Reporte de la Programación...

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09:45 am Año 2016 Fecha de Generación 05/02/2016 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL Reporte de la Programación Presupuestaria MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Número de Ruta: 5102 Centro Educativo: C.T.P. ACOSTA Recorrido: Guaitil, La Cruz, Hondonada, Bajo Arias, C.T.P. de Acosta Ruta Compartida: No Distancia Total: 13,00 Distancia Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Asfaltado: 6,00 Distancia Montañoso Lastreado: 7,00 Distancia Lastreado: 0,00 Transportista: CASTRO FALLAS RONNY Teléfono: 8352-0846 Cédula Transportista: 107430792 Modalidad: Adjudicación Contrato: Código Presupuestario: 4162-00 Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo Febrero 16 198 1,167.55 0.00 3,698,798.40 0.00 0.00 0.00 Marzo 18 198 1,167.55 0.00 4,161,148.20 0.00 0.00 0.00 Abril 20 198 1,167.55 0.00 4,623,498.00 0.00 0.00 0.00 Mayo 22 198 1,167.55 0.00 5,085,847.80 0.00 0.00 0.00 Junio 22 198 1,167.55 0.00 5,085,847.80 0.00 0.00 0.00 Julio 9 198 1,167.55 0.00 2,080,574.10 0.00 0.00 0.00 Agosto 21 198 1,167.55 0.00 4,854,672.90 0.00 0.00 0.00 Septiembre 21 198 1,167.55 0.00 4,854,672.90 0.00 0.00 0.00 Octubre 20 198 1,167.55 0.00 4,623,498.00 0.00 0.00 0.00 Noviembre 22 198 1,167.55 0.00 5,085,847.80 0.00 0.00 0.00 Diciembre 9 198 1,167.55 0.00 2,080,574.10 0.00 0.00 0.00 Total 200 46,234,980.00 0.00 **El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria. Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes. 0.00 0.00 Página 1 de 146 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: lgomezj

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Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5102

Centro Educativo: C.T.P. ACOSTA

Recorrido: Guaitil, La Cruz, Hondonada, Bajo Arias, C.T.P.

de Acosta

Ruta Compartida: No Distancia Total: 13,00

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 6,00 Distancia Montañoso Lastreado: 7,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: CASTRO FALLAS RONNY

Teléfono: 8352-0846

Cédula Transportista: 107430792

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4162-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 198 ₡1,167.55 ₡0.00 ₡3,698,798.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 198 ₡1,167.55 ₡0.00 ₡4,161,148.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 198 ₡1,167.55 ₡0.00 ₡4,623,498.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 198 ₡1,167.55 ₡0.00 ₡5,085,847.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 198 ₡1,167.55 ₡0.00 ₡5,085,847.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 198 ₡1,167.55 ₡0.00 ₡2,080,574.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 198 ₡1,167.55 ₡0.00 ₡4,854,672.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 198 ₡1,167.55 ₡0.00 ₡4,854,672.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 198 ₡1,167.55 ₡0.00 ₡4,623,498.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 198 ₡1,167.55 ₡0.00 ₡5,085,847.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 198 ₡1,167.55 ₡0.00 ₡2,080,574.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡46,234,980.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

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Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5103

Centro Educativo: C.T.P. ACOSTA

Recorrido: La Ceiba Alta, Ceiba Este, Linda Vista, C.T.P. de

Acosta

Ruta Compartida: No Distancia Total: 25,00

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 1,00 Distancia Montañoso Lastreado: 24,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: FERNANDEZ CHINCHILLA MARCOS ANTONIO

Teléfono: 8557-8114

Cédula Transportista: 105230515

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4162-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 58 ₡2,285.77 ₡0.00 ₡2,121,194.56 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 58 ₡2,285.77 ₡0.00 ₡2,386,343.88 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 58 ₡2,285.77 ₡0.00 ₡2,651,493.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 58 ₡2,285.77 ₡0.00 ₡2,916,642.52 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 58 ₡2,285.77 ₡0.00 ₡2,916,642.52 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 58 ₡2,285.77 ₡0.00 ₡1,193,171.94 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 58 ₡2,285.77 ₡0.00 ₡2,784,067.86 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 58 ₡2,285.77 ₡0.00 ₡2,784,067.86 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 58 ₡2,285.77 ₡0.00 ₡2,651,493.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 58 ₡2,285.77 ₡0.00 ₡2,916,642.52 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 58 ₡2,285.77 ₡0.00 ₡1,193,171.94 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡26,514,932.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

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Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5106

Centro Educativo: C.T.P. ACOSTA

Recorrido: Sabanas, Sabanilla, Cangrejal, C.T.P. de Acosta

Ruta Compartida: No Distancia Total: 20,00

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 1,00 Distancia Montañoso Lastreado: 19,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: GODINEZ VARGAS HERMES DE LA TRINIDAD

Teléfono: 8710-2446

Cédula Transportista: 105610987

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4162-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 16 ₡2,962.60 ₡0.00 ₡758,425.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 16 ₡2,962.60 ₡0.00 ₡853,228.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 16 ₡2,962.60 ₡0.00 ₡948,032.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 16 ₡2,962.60 ₡0.00 ₡1,042,835.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 16 ₡2,962.60 ₡0.00 ₡1,042,835.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 16 ₡2,962.60 ₡0.00 ₡426,614.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 16 ₡2,962.60 ₡0.00 ₡995,433.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 16 ₡2,962.60 ₡0.00 ₡995,433.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 16 ₡2,962.60 ₡0.00 ₡948,032.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 16 ₡2,962.60 ₡0.00 ₡1,042,835.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 16 ₡2,962.60 ₡0.00 ₡426,614.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡9,480,320.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

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Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5112

Centro Educativo: C.T.P. JOSE FIGUERES FERRER

Recorrido: Bustamante, Calle Fallas, Bustamante Abajo,

Bustamante Arriba, La Altura, La Laguna, Frailes Centro,

C.T.P. José Figueres Ferrer

Ruta Compartida: No Distancia Total: 18,00

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 10,00 Distancia Montañoso Lastreado: 8,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: ARCE SEGURA LUIS GUILLERMO

Teléfono: 8367-2554

Cédula Transportista: 900450814

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4160-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 81 ₡1,126.83 ₡0.00 ₡1,460,371.68 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 81 ₡1,126.83 ₡0.00 ₡1,642,918.14 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 81 ₡1,126.83 ₡0.00 ₡1,825,464.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 81 ₡1,126.83 ₡0.00 ₡2,008,011.06 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 81 ₡1,126.83 ₡0.00 ₡2,008,011.06 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 81 ₡1,126.83 ₡0.00 ₡821,459.07 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 81 ₡1,126.83 ₡0.00 ₡1,916,737.83 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 81 ₡1,126.83 ₡0.00 ₡1,916,737.83 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 81 ₡1,126.83 ₡0.00 ₡1,825,464.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 81 ₡1,126.83 ₡0.00 ₡2,008,011.06 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 81 ₡1,126.83 ₡0.00 ₡821,459.07 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡18,254,646.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

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Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5113

Centro Educativo: C.T.P. JOSE FIGUERES FERRER

Recorrido: Entrada a Santa Cruz, San Cristóbal Sur Abajo,

San Cristóbal Sur Centro, Terranova, Cristo Rey, C.T.P. José

Figueres Ferrer

Ruta Compartida: No Distancia Total: 17,00

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 17,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: ARCE SEGURA LUIS GUILLERMO

Teléfono: 8367-2554

Cédula Transportista: 900450814

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4160-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 145 ₡957.07 ₡0.00 ₡2,220,402.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 145 ₡957.07 ₡0.00 ₡2,497,952.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 145 ₡957.07 ₡0.00 ₡2,775,503.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 145 ₡957.07 ₡0.00 ₡3,053,053.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 145 ₡957.07 ₡0.00 ₡3,053,053.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 145 ₡957.07 ₡0.00 ₡1,248,976.35 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 145 ₡957.07 ₡0.00 ₡2,914,278.15 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 145 ₡957.07 ₡0.00 ₡2,914,278.15 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 145 ₡957.07 ₡0.00 ₡2,775,503.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 145 ₡957.07 ₡0.00 ₡3,053,053.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 145 ₡957.07 ₡0.00 ₡1,248,976.35 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡27,755,030.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

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Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5115

Centro Educativo: C.T.P. JOSE FIGUERES FERRER

Recorrido: La Esperanza, Caños, Macho Gaff, La Chonta, El

Empalme, San Martin, El Cedral, Jardín, El Guarco, C.T.P

José Figueres Ferrer

Ruta Compartida: No Distancia Total: 35,00

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 35,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: SOLANO SEGURA VICTOR MANUEL

Teléfono: 8397-3416

Cédula Transportista: 303230266

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4160-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 124 ₡1,718.34 ₡0.00 ₡3,409,186.56 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 124 ₡1,718.34 ₡0.00 ₡3,835,334.88 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 124 ₡1,718.34 ₡0.00 ₡4,261,483.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 124 ₡1,718.34 ₡0.00 ₡4,687,631.52 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 124 ₡1,718.34 ₡0.00 ₡4,687,631.52 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 124 ₡1,718.34 ₡0.00 ₡1,917,667.44 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 124 ₡1,718.34 ₡0.00 ₡4,474,557.36 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 124 ₡1,718.34 ₡0.00 ₡4,474,557.36 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 124 ₡1,718.34 ₡0.00 ₡4,261,483.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 124 ₡1,718.34 ₡0.00 ₡4,687,631.52 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 124 ₡1,718.34 ₡0.00 ₡1,917,667.44 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡42,614,832.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

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Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5124

Centro Educativo: LICEO DE SABANILLAS

Recorrido: La Palma, Breñón, Liceo Sabanillas

Ruta Compartida: No Distancia Total: 8,00

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 8,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: RIOS VALVERDE JORGE ALVARO

Teléfono: 8702-6005

Cédula Transportista: 900800241

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 3993-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 57 ₡1,784.94 ₡0.00 ₡1,627,865.28 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 57 ₡1,784.94 ₡0.00 ₡1,831,348.44 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 57 ₡1,784.94 ₡0.00 ₡2,034,831.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 57 ₡1,784.94 ₡0.00 ₡2,238,314.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 57 ₡1,784.94 ₡0.00 ₡2,238,314.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 57 ₡1,784.94 ₡0.00 ₡915,674.22 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 57 ₡1,784.94 ₡0.00 ₡2,136,573.18 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 57 ₡1,784.94 ₡0.00 ₡2,136,573.18 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 57 ₡1,784.94 ₡0.00 ₡2,034,831.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 57 ₡1,784.94 ₡0.00 ₡2,238,314.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 57 ₡1,784.94 ₡0.00 ₡915,674.22 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡20,348,316.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5125

Centro Educativo: LICEO DE SABANILLAS

Recorrido: La Uruca, Liceo Sabanillas

Ruta Compartida: No Distancia Total: 3,00

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 3,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: GODINEZ VARGAS WILBER ANTONIO

Teléfono: 2544-4509

Cédula Transportista: 107960115

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 3993-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 30 ₡1,714.47 ₡0.00 ₡822,945.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 30 ₡1,714.47 ₡0.00 ₡925,813.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 30 ₡1,714.47 ₡0.00 ₡1,028,682.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 30 ₡1,714.47 ₡0.00 ₡1,131,550.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 30 ₡1,714.47 ₡0.00 ₡1,131,550.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 30 ₡1,714.47 ₡0.00 ₡462,906.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 30 ₡1,714.47 ₡0.00 ₡1,080,116.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 30 ₡1,714.47 ₡0.00 ₡1,080,116.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 30 ₡1,714.47 ₡0.00 ₡1,028,682.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 30 ₡1,714.47 ₡0.00 ₡1,131,550.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 30 ₡1,714.47 ₡0.00 ₡462,906.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡10,286,820.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 8 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5126

Centro Educativo: LICEO DE SABANILLAS

Recorrido: Bajo Plomo, Teruel, Liceo Sabanillas

Ruta Compartida: No Distancia Total: 9,00

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 9,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: GODINEZ VARGAS HERMES DE LA TRINIDAD

Teléfono: 8710-2446

Cédula Transportista: 105610987

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 3993-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 35 ₡1,489.93 ₡0.00 ₡834,360.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 35 ₡1,489.93 ₡0.00 ₡938,655.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 35 ₡1,489.93 ₡0.00 ₡1,042,951.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 35 ₡1,489.93 ₡0.00 ₡1,147,246.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 35 ₡1,489.93 ₡0.00 ₡1,147,246.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 35 ₡1,489.93 ₡0.00 ₡469,327.95 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 35 ₡1,489.93 ₡0.00 ₡1,095,098.55 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 35 ₡1,489.93 ₡0.00 ₡1,095,098.55 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 35 ₡1,489.93 ₡0.00 ₡1,042,951.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 35 ₡1,489.93 ₡0.00 ₡1,147,246.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 35 ₡1,489.93 ₡0.00 ₡469,327.95 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡10,429,510.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 9 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5129

Centro Educativo: LICEO DE SABANILLAS

Recorrido: Las Vegas Colorado San Jeronimo Liceo

Sabanillas

Ruta Compartida: No Distancia Total: 21,00

Distancia Asfaltado:

Distancia Montañoso Asfaltado: Distancia Montañoso Lastreado: 21,00

Distancia Lastreado:

Transportista: GODINEZ VARGAS WILBER ANTONIO

Teléfono: 2544-4509

Cédula Transportista: 107960115

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 3993-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 36 ₡2,128.12 ₡0.00 ₡1,225,797.12 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 36 ₡2,128.12 ₡0.00 ₡1,379,021.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 36 ₡2,128.12 ₡0.00 ₡1,532,246.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 36 ₡2,128.12 ₡0.00 ₡1,685,471.04 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 36 ₡2,128.12 ₡0.00 ₡1,685,471.04 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 36 ₡2,128.12 ₡0.00 ₡689,510.88 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 36 ₡2,128.12 ₡0.00 ₡1,608,858.72 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 36 ₡2,128.12 ₡0.00 ₡1,608,858.72 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 36 ₡2,128.12 ₡0.00 ₡1,532,246.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 36 ₡2,128.12 ₡0.00 ₡1,685,471.04 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 36 ₡2,128.12 ₡0.00 ₡689,510.88 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡15,322,464.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 10 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5130

Centro Educativo: LICEO DE SABANILLAS

Recorrido: Cangrejal, Naranjal, La Montaña, Liceo Sabanillas

Ruta Compartida: No Distancia Total: 41,00

Distancia Asfaltado: 10,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 10,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: GODINEZ VARGAS HERMES DE LA TRINIDAD

Teléfono: 8710-2446

Cédula Transportista: 105610987

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 3993-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 41 ₡1,624.95 ₡0.00 ₡1,065,967.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 41 ₡1,624.95 ₡0.00 ₡1,199,213.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 41 ₡1,624.95 ₡0.00 ₡1,332,459.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 41 ₡1,624.95 ₡0.00 ₡1,465,704.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 41 ₡1,624.95 ₡0.00 ₡1,465,704.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 41 ₡1,624.95 ₡0.00 ₡599,606.55 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 41 ₡1,624.95 ₡0.00 ₡1,399,081.95 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 41 ₡1,624.95 ₡0.00 ₡1,399,081.95 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 41 ₡1,624.95 ₡0.00 ₡1,332,459.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 41 ₡1,624.95 ₡0.00 ₡1,465,704.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 41 ₡1,624.95 ₡0.00 ₡599,606.55 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡13,324,590.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 11 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5131

Centro Educativo: LICEO DE CORRALILLO

Recorrido: Llano Los Ángeles, Santa Elena, San Antonio, San

Joaquín, Liceo de Corralillo

Ruta Compartida: No Distancia Total: 40,00

Distancia Asfaltado: 3,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 25,00 Distancia Montañoso Lastreado: 8,00

Distancia Lastreado: 4,00

Transportista: J.S.N.O. Ltda.

Teléfono: 2230-0720

Cédula Transportista: 3102175221

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4061-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 118 ₡1,639.71 ₡0.00 ₡3,095,772.48 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 118 ₡1,639.71 ₡0.00 ₡3,482,744.04 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 118 ₡1,639.71 ₡0.00 ₡3,869,715.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 118 ₡1,639.71 ₡0.00 ₡4,256,687.16 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 118 ₡1,639.71 ₡0.00 ₡4,256,687.16 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 118 ₡1,639.71 ₡0.00 ₡1,741,372.02 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 118 ₡1,639.71 ₡0.00 ₡4,063,201.38 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 118 ₡1,639.71 ₡0.00 ₡4,063,201.38 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 118 ₡1,639.71 ₡0.00 ₡3,869,715.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 118 ₡1,639.71 ₡0.00 ₡4,256,687.16 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 118 ₡1,639.71 ₡0.00 ₡1,741,372.02 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡38,697,156.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 12 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5220

Centro Educativo: NOCTURNO DE PURISCAL

Recorrido: Cañales Pozos, Bajo Los Badilla, Puriscal, Liceo

Nocturno

Ruta Compartida: No Distancia Total: 16,00

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 16,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: AGUILAR UMAÑA VICTOR ANTONIO DE LO

Teléfono: 2416-4624

Cédula Transportista: 106110814

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4838-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 70 ₡625.04 ₡0.00 ₡700,044.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 70 ₡625.04 ₡0.00 ₡787,550.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 70 ₡625.04 ₡0.00 ₡875,056.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 70 ₡625.04 ₡0.00 ₡962,561.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 70 ₡625.04 ₡0.00 ₡962,561.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 70 ₡625.04 ₡0.00 ₡393,775.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 70 ₡625.04 ₡0.00 ₡918,808.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 70 ₡625.04 ₡0.00 ₡918,808.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 70 ₡625.04 ₡0.00 ₡875,056.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 70 ₡625.04 ₡0.00 ₡962,561.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 70 ₡625.04 ₡0.00 ₡393,775.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡8,750,560.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 13 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5306

Centro Educativo: C.T.P. DE PLATANARES

Recorrido: Aguas Buenas, La Suiza, San Juan Bosco, C.T.P.

de Platanares

Ruta Compartida: No Distancia Total: 12,00

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 5,00 Distancia Montañoso Lastreado: 7,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: ARGUEDAS RODRIGUEZ RAFAEL ANGEL DE

Teléfono: 8320-8334

Cédula Transportista: 502220499

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4167-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 38 ₡1,100.09 ₡0.00 ₡668,854.72 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 38 ₡1,100.09 ₡0.00 ₡752,461.56 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 38 ₡1,100.09 ₡0.00 ₡836,068.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 38 ₡1,100.09 ₡0.00 ₡919,675.24 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 38 ₡1,100.09 ₡0.00 ₡919,675.24 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 38 ₡1,100.09 ₡0.00 ₡376,230.78 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 38 ₡1,100.09 ₡0.00 ₡877,871.82 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 38 ₡1,100.09 ₡0.00 ₡877,871.82 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 38 ₡1,100.09 ₡0.00 ₡836,068.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 38 ₡1,100.09 ₡0.00 ₡919,675.24 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 38 ₡1,100.09 ₡0.00 ₡376,230.78 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡8,360,684.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 14 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5307

Centro Educativo: C.T.P. DE PLATANARES

Recorrido: Bolivia, San Rafael, C.T.P. de Platanares

Ruta Compartida: No Distancia Total: 5,00

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 5,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: ARGUEDAS RODRIGUEZ RAFAEL ANGEL DE

Teléfono: 8320-8334

Cédula Transportista: 502220499

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4167-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 59 ₡1,100.75 ₡0.00 ₡1,039,108.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 59 ₡1,100.75 ₡0.00 ₡1,168,996.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 59 ₡1,100.75 ₡0.00 ₡1,298,885.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 59 ₡1,100.75 ₡0.00 ₡1,428,773.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 59 ₡1,100.75 ₡0.00 ₡1,428,773.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 59 ₡1,100.75 ₡0.00 ₡584,498.25 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 59 ₡1,100.75 ₡0.00 ₡1,363,829.25 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 59 ₡1,100.75 ₡0.00 ₡1,363,829.25 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 59 ₡1,100.75 ₡0.00 ₡1,298,885.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 59 ₡1,100.75 ₡0.00 ₡1,428,773.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 59 ₡1,100.75 ₡0.00 ₡584,498.25 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡12,988,850.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5308

Centro Educativo: C.T.P. DE PLATANARES

Recorrido: La Sierra, Las Bonitas, San Gerardo, Villa

Argentina, C.T.P. de Platanares

Ruta Compartida: No Distancia Total: 14,00

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 14,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: ARGUEDAS RODRIGUEZ RAFAEL ANGEL DE

Teléfono: 8320-8334

Cédula Transportista: 502220499

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4167-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 99 ₡2,152.89 ₡0.00 ₡3,410,177.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 99 ₡2,152.89 ₡0.00 ₡3,836,449.98 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 99 ₡2,152.89 ₡0.00 ₡4,262,722.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 99 ₡2,152.89 ₡0.00 ₡4,688,994.42 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 99 ₡2,152.89 ₡0.00 ₡4,688,994.42 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 99 ₡2,152.89 ₡0.00 ₡1,918,224.99 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 99 ₡2,152.89 ₡0.00 ₡4,475,858.31 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 99 ₡2,152.89 ₡0.00 ₡4,475,858.31 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 99 ₡2,152.89 ₡0.00 ₡4,262,722.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 99 ₡2,152.89 ₡0.00 ₡4,688,994.42 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 99 ₡2,152.89 ₡0.00 ₡1,918,224.99 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡42,627,222.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 16 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5309

Centro Educativo: C.T.P. DE PLATANARES

Recorrido: El Pilar, Los Reyes, C.T.P. de Platanares

Ruta Compartida: No Distancia Total: 12,00

Distancia Asfaltado: 4,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 8,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: ARGUEDAS RODRIGUEZ RAFAEL ANGEL DE

Teléfono: 8320-8334

Cédula Transportista: 502220499

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4167-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 101 ₡1,293.30 ₡0.00 ₡2,089,972.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 101 ₡1,293.30 ₡0.00 ₡2,351,219.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 101 ₡1,293.30 ₡0.00 ₡2,612,466.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 101 ₡1,293.30 ₡0.00 ₡2,873,712.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 101 ₡1,293.30 ₡0.00 ₡2,873,712.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 101 ₡1,293.30 ₡0.00 ₡1,175,609.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 101 ₡1,293.30 ₡0.00 ₡2,743,089.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 101 ₡1,293.30 ₡0.00 ₡2,743,089.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 101 ₡1,293.30 ₡0.00 ₡2,612,466.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 101 ₡1,293.30 ₡0.00 ₡2,873,712.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 101 ₡1,293.30 ₡0.00 ₡1,175,609.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡26,124,660.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 17 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5311

Centro Educativo: C.T.P. DE PLATANARES

Recorrido: San Carlos, San Pablo, Mollejones, C.T.P. de

Platanares

Ruta Compartida: No Distancia Total: 11,00

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 5,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 6,00

Transportista: ARGUEDAS RODRIGUEZ RAFAEL ANGEL DE

Teléfono: 8320-8334

Cédula Transportista: 502220499

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4167-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 146 ₡770.06 ₡0.00 ₡1,798,860.16 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 146 ₡770.06 ₡0.00 ₡2,023,717.68 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 146 ₡770.06 ₡0.00 ₡2,248,575.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 146 ₡770.06 ₡0.00 ₡2,473,432.72 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 146 ₡770.06 ₡0.00 ₡2,473,432.72 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 146 ₡770.06 ₡0.00 ₡1,011,858.84 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 146 ₡770.06 ₡0.00 ₡2,361,003.96 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 146 ₡770.06 ₡0.00 ₡2,361,003.96 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 146 ₡770.06 ₡0.00 ₡2,248,575.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 146 ₡770.06 ₡0.00 ₡2,473,432.72 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 146 ₡770.06 ₡0.00 ₡1,011,858.84 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡22,485,752.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 18 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5315

Centro Educativo: LICEO SAN PEDRO

Recorrido: San Pedrito, Pueblo Nuevo, El Quemado, Cajón,

Hawái, Las Mercedes, Barrio México, Arenilla, Liceo San

Pedro Pérez Zeledón

Ruta Compartida: No Distancia Total: 23,50

Distancia Asfaltado: 15,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 6,00

Distancia Lastreado: 2,50

Transportista: ESTRADA ABARCA RAFAEL DE LOS ANGELE

Teléfono: 8980-7807

Cédula Transportista: 600951335

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4010-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 163 ₡1,438.22 ₡0.00 ₡3,750,877.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 163 ₡1,438.22 ₡0.00 ₡4,219,737.48 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 163 ₡1,438.22 ₡0.00 ₡4,688,597.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 163 ₡1,438.22 ₡0.00 ₡5,157,456.92 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 163 ₡1,438.22 ₡0.00 ₡5,157,456.92 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 163 ₡1,438.22 ₡0.00 ₡2,109,868.74 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 163 ₡1,438.22 ₡0.00 ₡4,923,027.06 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 163 ₡1,438.22 ₡0.00 ₡4,923,027.06 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 163 ₡1,438.22 ₡0.00 ₡4,688,597.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 163 ₡1,438.22 ₡0.00 ₡5,157,456.92 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 163 ₡1,438.22 ₡0.00 ₡2,109,868.74 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡46,885,972.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 19 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5330

Centro Educativo: NOCTURNO DE PEREZ ZELEDON

Recorrido: San Cayetano, Santa Rosa, Villa Nueva,

Pedregoso, Liceo Nocturno de Pérez Zeledón

Ruta Compartida: No Distancia Total: 13,90

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 8,54 Distancia Montañoso Lastreado: 5,36

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: Transportes Mapica del Sur S.A.

Teléfono: 2771-2314

Cédula Transportista: 3101148611

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4840-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 45 ₡1,008.60 ₡0.00 ₡726,192.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 45 ₡1,008.60 ₡0.00 ₡816,966.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 45 ₡1,008.60 ₡0.00 ₡907,740.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 45 ₡1,008.60 ₡0.00 ₡998,514.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 45 ₡1,008.60 ₡0.00 ₡998,514.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 45 ₡1,008.60 ₡0.00 ₡408,483.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 45 ₡1,008.60 ₡0.00 ₡953,127.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 45 ₡1,008.60 ₡0.00 ₡953,127.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 45 ₡1,008.60 ₡0.00 ₡907,740.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 45 ₡1,008.60 ₡0.00 ₡998,514.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 45 ₡1,008.60 ₡0.00 ₡408,483.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡9,077,400.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 20 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

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Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5336

Centro Educativo: C.T.P. DE PLATANARES

Recorrido: Concepción, Oratorio, El Socorro, C.T.P. de

Platanares

Ruta Compartida: No Distancia Total: 7,00

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 7,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: ARGUEDAS RODRIGUEZ RAFAEL ANGEL DE

Teléfono: 8320-8334

Cédula Transportista: 502220499

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4167-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 104 ₡1,143.63 ₡0.00 ₡1,903,000.32 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 104 ₡1,143.63 ₡0.00 ₡2,140,875.36 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 104 ₡1,143.63 ₡0.00 ₡2,378,750.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 104 ₡1,143.63 ₡0.00 ₡2,616,625.44 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 104 ₡1,143.63 ₡0.00 ₡2,616,625.44 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 104 ₡1,143.63 ₡0.00 ₡1,070,437.68 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 104 ₡1,143.63 ₡0.00 ₡2,497,687.92 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 104 ₡1,143.63 ₡0.00 ₡2,497,687.92 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 104 ₡1,143.63 ₡0.00 ₡2,378,750.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 104 ₡1,143.63 ₡0.00 ₡2,616,625.44 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 104 ₡1,143.63 ₡0.00 ₡1,070,437.68 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡23,787,504.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5339

Centro Educativo: LICEO FERNANDO VOLIO JIMENEZ

Recorrido: Parque-San Isidro-Brasilia-Sagrada

Familia-Laboratorio-Las Rosas-Lourdes-Los Ángeles- Liceo

Fernando Volio Jiménez

Ruta Compartida: No Distancia Total: 9,00

Distancia Asfaltado: 9,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: Autotransportes Mopvalhe S.A.

Teléfono: 2771-2550

Cédula Transportista: 3101088740

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4008-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 65 ₡620.89 ₡0.00 ₡645,725.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 65 ₡620.89 ₡0.00 ₡726,441.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 65 ₡620.89 ₡0.00 ₡807,157.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 65 ₡620.89 ₡0.00 ₡887,872.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 65 ₡620.89 ₡0.00 ₡887,872.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 65 ₡620.89 ₡0.00 ₡363,220.65 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 65 ₡620.89 ₡0.00 ₡847,514.85 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 65 ₡620.89 ₡0.00 ₡847,514.85 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 65 ₡620.89 ₡0.00 ₡807,157.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 65 ₡620.89 ₡0.00 ₡887,872.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 65 ₡620.89 ₡0.00 ₡363,220.65 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡8,071,570.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

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Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5347

Centro Educativo: LICEO PLATANILLO DE BARU

Recorrido: San Lorenzo, La Alfombra, Entrada San Salvador,

San Salvador, Cto Las Tumbas, Liceo de Platanillo

Ruta Compartida: No Distancia Total: 14,00

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 8,00 Distancia Montañoso Lastreado: 6,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: Transportes Blanco S.A.

Teléfono: 2771-2550

Cédula Transportista: 3101068536

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 5301-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 66 ₡1,926.10 ₡0.00 ₡2,033,961.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 66 ₡1,926.10 ₡0.00 ₡2,288,206.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 66 ₡1,926.10 ₡0.00 ₡2,542,452.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 66 ₡1,926.10 ₡0.00 ₡2,796,697.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 66 ₡1,926.10 ₡0.00 ₡2,796,697.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 66 ₡1,926.10 ₡0.00 ₡1,144,103.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 66 ₡1,926.10 ₡0.00 ₡2,669,574.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 66 ₡1,926.10 ₡0.00 ₡2,669,574.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 66 ₡1,926.10 ₡0.00 ₡2,542,452.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 66 ₡1,926.10 ₡0.00 ₡2,796,697.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 66 ₡1,926.10 ₡0.00 ₡1,144,103.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡25,424,520.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 23 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5349

Centro Educativo: C.T.P. AMBIENTALISTA ISAIAS RETANA

Recorrido: San Cayetano, Santa Rosa, Villa Nueva,

Pedregoso, Colegio Ambientalista

Ruta Compartida: No Distancia Total: 13,90

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 8,54 Distancia Montañoso Lastreado: 5,36

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: Transportes Mapica del Sur S.A.

Teléfono: 2771-2314

Cédula Transportista: 3101148611

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 6532-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 140 ₡876.55 ₡0.00 ₡1,963,472.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 140 ₡876.55 ₡0.00 ₡2,208,906.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 140 ₡876.55 ₡0.00 ₡2,454,340.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 140 ₡876.55 ₡0.00 ₡2,699,774.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 140 ₡876.55 ₡0.00 ₡2,699,774.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 140 ₡876.55 ₡0.00 ₡1,104,453.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 140 ₡876.55 ₡0.00 ₡2,577,057.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 140 ₡876.55 ₡0.00 ₡2,577,057.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 140 ₡876.55 ₡0.00 ₡2,454,340.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 140 ₡876.55 ₡0.00 ₡2,699,774.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 140 ₡876.55 ₡0.00 ₡1,104,453.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡24,543,400.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 24 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5412

Centro Educativo: LICEO DE ATENAS MARTHA MIRAMELL

Recorrido: Balsa, Pan de Azúcar, Río Grande, Concepción, La

Presa, Los Ángeles, Liceo de Atenas Martha Miramell

Ruta Compartida: No Distancia Total: 14,00

Distancia Asfaltado: 12,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 2,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: ALPIZAR RODRIGUEZ IVAN

Teléfono: 8380-5399

Cédula Transportista: 203920481

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4019-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 323 ₡696.79 ₡0.00 ₡3,601,010.72 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 323 ₡696.79 ₡0.00 ₡4,051,137.06 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 323 ₡696.79 ₡0.00 ₡4,501,263.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 323 ₡696.79 ₡0.00 ₡4,951,389.74 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 323 ₡696.79 ₡0.00 ₡4,951,389.74 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 323 ₡696.79 ₡0.00 ₡2,025,568.53 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 323 ₡696.79 ₡0.00 ₡4,726,326.57 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 323 ₡696.79 ₡0.00 ₡4,726,326.57 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 323 ₡696.79 ₡0.00 ₡4,501,263.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 323 ₡696.79 ₡0.00 ₡4,951,389.74 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 323 ₡696.79 ₡0.00 ₡2,025,568.53 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡45,012,634.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 25 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5415

Centro Educativo: LICEO DE ATENAS MARTHA MIRAMELL

Recorrido: Estanquillos, Barrio Jesús, Sabana Larga, Atenas,

Liceo de Atenas

Ruta Compartida: No Distancia Total: 12,90

Distancia Asfaltado: 5,50

Distancia Montañoso Asfaltado: 5,50 Distancia Montañoso Lastreado: 1,90

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: Transportes Alpizar y Murillo S.A

Teléfono: 2446-5767

Cédula Transportista: 3101093377

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4019-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 196 ₡696.79 ₡0.00 ₡2,185,133.44 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 196 ₡696.79 ₡0.00 ₡2,458,275.12 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 196 ₡696.79 ₡0.00 ₡2,731,416.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 196 ₡696.79 ₡0.00 ₡3,004,558.48 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 196 ₡696.79 ₡0.00 ₡3,004,558.48 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 196 ₡696.79 ₡0.00 ₡1,229,137.56 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 196 ₡696.79 ₡0.00 ₡2,867,987.64 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 196 ₡696.79 ₡0.00 ₡2,867,987.64 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 196 ₡696.79 ₡0.00 ₡2,731,416.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 196 ₡696.79 ₡0.00 ₡3,004,558.48 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 196 ₡696.79 ₡0.00 ₡1,229,137.56 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡27,314,168.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 26 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5423

Centro Educativo: LICEO LEON CORTES CASTRO

Recorrido: Rincón de Salas, Puente Piedra, Poro, Grecia,

Liceo León Cortés Castro

Ruta Compartida: No Distancia Total: 12,00

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 12,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: PEREZ ROJAS GABRIEL

Teléfono: 8832-2359

Cédula Transportista: 202670306

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4020-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 180 ₡644.99 ₡0.00 ₡1,857,571.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 180 ₡644.99 ₡0.00 ₡2,089,767.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 180 ₡644.99 ₡0.00 ₡2,321,964.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 180 ₡644.99 ₡0.00 ₡2,554,160.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 180 ₡644.99 ₡0.00 ₡2,554,160.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 180 ₡644.99 ₡0.00 ₡1,044,883.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 180 ₡644.99 ₡0.00 ₡2,438,062.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 180 ₡644.99 ₡0.00 ₡2,438,062.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 180 ₡644.99 ₡0.00 ₡2,321,964.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 180 ₡644.99 ₡0.00 ₡2,554,160.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 180 ₡644.99 ₡0.00 ₡1,044,883.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡23,219,640.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 27 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5424

Centro Educativo: LICEO LEON CORTES CASTRO

Recorrido: Cajón Arriba, Cajón, Los Ángeles, Bolívar, La

Virgencita, Grecia, Liceo León Cortés Castro

Ruta Compartida: No Distancia Total: 9,00

Distancia Asfaltado: 4,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 5,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: Empresa de Autotransportes Santa Gertrudis L

Teléfono: 2444-6884

Cédula Transportista: 3102005073

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4020-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 199 ₡895.92 ₡0.00 ₡2,852,609.28 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 199 ₡895.92 ₡0.00 ₡3,209,185.44 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 199 ₡895.92 ₡0.00 ₡3,565,761.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 199 ₡895.92 ₡0.00 ₡3,922,337.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 199 ₡895.92 ₡0.00 ₡3,922,337.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 199 ₡895.92 ₡0.00 ₡1,604,592.72 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 199 ₡895.92 ₡0.00 ₡3,744,049.68 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 199 ₡895.92 ₡0.00 ₡3,744,049.68 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 199 ₡895.92 ₡0.00 ₡3,565,761.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 199 ₡895.92 ₡0.00 ₡3,922,337.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 199 ₡895.92 ₡0.00 ₡1,604,592.72 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡35,657,616.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 28 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5426

Centro Educativo: LICEO DE SANTA GERTRUDIS

Recorrido: Santa Gertrudis Sur, El Cedro, Calle San José,

Santa Gertrudis Norte, Cooperativa, Grecia, Liceo Sta.

Gertrudis, Liceo León Cortés Castro

Ruta Compartida: Si Distancia Total: 12,00

Distancia Asfaltado: 5,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 7,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: Empresa de Autotransportes Santa Gertrudis L

Teléfono: 2444-6884

Cédula Transportista: 3102005073

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4011-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 299 ₡866.93 ₡0.00 ₡4,147,393.12 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 299 ₡866.93 ₡0.00 ₡4,665,817.26 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 299 ₡866.93 ₡0.00 ₡5,184,241.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 299 ₡866.93 ₡0.00 ₡5,702,665.54 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 299 ₡866.93 ₡0.00 ₡5,702,665.54 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 299 ₡866.93 ₡0.00 ₡2,332,908.63 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 299 ₡866.93 ₡0.00 ₡5,443,453.47 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 299 ₡866.93 ₡0.00 ₡5,443,453.47 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 299 ₡866.93 ₡0.00 ₡5,184,241.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 299 ₡866.93 ₡0.00 ₡5,702,665.54 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 299 ₡866.93 ₡0.00 ₡2,332,908.63 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡51,842,414.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 29 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5427

Centro Educativo: LICEO LEON CORTES CASTRO

Recorrido: San Vicente, La Arena, Guayabal, Santa Gertrudis

Norte, Grecia, Liceo León Cortés Castro

Ruta Compartida: No Distancia Total: 8,00

Distancia Asfaltado: 4,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 4,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: Empresa de Autotransportes Santa Gertrudis L

Teléfono: 2444-6884

Cédula Transportista: 3102005073

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4020-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 74 ₡1,281.55 ₡0.00 ₡1,517,355.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 74 ₡1,281.55 ₡0.00 ₡1,707,024.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 74 ₡1,281.55 ₡0.00 ₡1,896,694.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 74 ₡1,281.55 ₡0.00 ₡2,086,363.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 74 ₡1,281.55 ₡0.00 ₡2,086,363.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 74 ₡1,281.55 ₡0.00 ₡853,512.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 74 ₡1,281.55 ₡0.00 ₡1,991,528.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 74 ₡1,281.55 ₡0.00 ₡1,991,528.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 74 ₡1,281.55 ₡0.00 ₡1,896,694.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 74 ₡1,281.55 ₡0.00 ₡2,086,363.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 74 ₡1,281.55 ₡0.00 ₡853,512.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡18,966,940.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 30 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5428

Centro Educativo: LICEO LEON CORTES CASTRO

Recorrido: LA ARGENTINA PERALTA RINCON DE ARIAS

GRECIA LICEO LEON CORTES CASTRO

Ruta Compartida: No Distancia Total: 10,00

Distancia Asfaltado: 4,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 6,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: Empresa de Transportes Murillo Navarro S.R.L

Teléfono: 2444-5643

Cédula Transportista: 3102074825

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4020-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 310 ₡759.51 ₡0.00 ₡3,767,169.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 310 ₡759.51 ₡0.00 ₡4,238,065.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 310 ₡759.51 ₡0.00 ₡4,708,962.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 310 ₡759.51 ₡0.00 ₡5,179,858.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 310 ₡759.51 ₡0.00 ₡5,179,858.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 310 ₡759.51 ₡0.00 ₡2,119,032.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 310 ₡759.51 ₡0.00 ₡4,944,410.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 310 ₡759.51 ₡0.00 ₡4,944,410.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 310 ₡759.51 ₡0.00 ₡4,708,962.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 310 ₡759.51 ₡0.00 ₡5,179,858.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 310 ₡759.51 ₡0.00 ₡2,119,032.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡47,089,620.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 31 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5429

Centro Educativo: LICEO LEON CORTES CASTRO

Recorrido: Cataluña, Tacares Sur, Prendas, Pilas, Bodega

Grecia, Liceo León Cortés Castro

Ruta Compartida: No Distancia Total: 10,00

Distancia Asfaltado: 6,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 4,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: Transportes Unidos de Alajuela Grecia y Naran

Teléfono: 2494-2139

Cédula Transportista: 3102076851

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4020-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 180 ₡891.30 ₡0.00 ₡2,566,944.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 180 ₡891.30 ₡0.00 ₡2,887,812.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 180 ₡891.30 ₡0.00 ₡3,208,680.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 180 ₡891.30 ₡0.00 ₡3,529,548.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 180 ₡891.30 ₡0.00 ₡3,529,548.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 180 ₡891.30 ₡0.00 ₡1,443,906.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 180 ₡891.30 ₡0.00 ₡3,369,114.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 180 ₡891.30 ₡0.00 ₡3,369,114.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 180 ₡891.30 ₡0.00 ₡3,208,680.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 180 ₡891.30 ₡0.00 ₡3,529,548.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 180 ₡891.30 ₡0.00 ₡1,443,906.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡32,086,800.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 32 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5431

Centro Educativo: LICEO LEON CORTES CASTRO

Recorrido: San Luis, San Juan, Grecia, Liceo León Cortés

Castro

Ruta Compartida: No Distancia Total: 12,00

Distancia Asfaltado: 2,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 10,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: RODRIGUEZ VASQUEZ EGIDIO

Teléfono: 8705-1979

Cédula Transportista: 202390430

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4020-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 130 ₡999.84 ₡0.00 ₡2,079,667.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 130 ₡999.84 ₡0.00 ₡2,339,625.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 130 ₡999.84 ₡0.00 ₡2,599,584.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 130 ₡999.84 ₡0.00 ₡2,859,542.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 130 ₡999.84 ₡0.00 ₡2,859,542.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 130 ₡999.84 ₡0.00 ₡1,169,812.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 130 ₡999.84 ₡0.00 ₡2,729,563.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 130 ₡999.84 ₡0.00 ₡2,729,563.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 130 ₡999.84 ₡0.00 ₡2,599,584.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 130 ₡999.84 ₡0.00 ₡2,859,542.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 130 ₡999.84 ₡0.00 ₡1,169,812.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡25,995,840.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 33 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5432

Centro Educativo: LICEO OTILIO ULATE BLANCO

Recorrido: Fraijanes, Laguna, Dulce Nombre, Chaparra, San

Isidro Alajuela, Liceo Otilio Ulate Blanco

Ruta Compartida: No Distancia Total: 7,00

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 7,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: Coopetransasi R.L.

Teléfono: 2449-5141

Cédula Transportista: 3004075853

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4025-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 160 ₡1,673.84 ₡0.00 ₡4,285,030.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 160 ₡1,673.84 ₡0.00 ₡4,820,659.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 160 ₡1,673.84 ₡0.00 ₡5,356,288.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 160 ₡1,673.84 ₡0.00 ₡5,891,916.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 160 ₡1,673.84 ₡0.00 ₡5,891,916.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 160 ₡1,673.84 ₡0.00 ₡2,410,329.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 160 ₡1,673.84 ₡0.00 ₡5,624,102.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 160 ₡1,673.84 ₡0.00 ₡5,624,102.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 160 ₡1,673.84 ₡0.00 ₡5,356,288.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 160 ₡1,673.84 ₡0.00 ₡5,891,916.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 160 ₡1,673.84 ₡0.00 ₡2,410,329.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡53,562,880.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 34 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5433

Centro Educativo: LICEO OTILIO ULATE BLANCO

Recorrido: Sabanilla, Liceo Otilio Ulate Blanco

Ruta Compartida: No Distancia Total: 5,00

Distancia Asfaltado: 1,30

Distancia Montañoso Asfaltado: 3,70 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: Coopetransasi R.L.

Teléfono: 2449-5141

Cédula Transportista: 3004075853

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4025-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 200 ₡812.26 ₡0.00 ₡2,599,232.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 200 ₡812.26 ₡0.00 ₡2,924,136.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 200 ₡812.26 ₡0.00 ₡3,249,040.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 200 ₡812.26 ₡0.00 ₡3,573,944.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 200 ₡812.26 ₡0.00 ₡3,573,944.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 200 ₡812.26 ₡0.00 ₡1,462,068.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 200 ₡812.26 ₡0.00 ₡3,411,492.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 200 ₡812.26 ₡0.00 ₡3,411,492.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 200 ₡812.26 ₡0.00 ₡3,249,040.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 200 ₡812.26 ₡0.00 ₡3,573,944.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 200 ₡812.26 ₡0.00 ₡1,462,068.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡32,490,400.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

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Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5434

Centro Educativo: LICEO OTILIO ULATE BLANCO

Recorrido: Tacacori, Itiquis, Pilas, San Isidro, Liceo Otilio

Ulate Blanco

Ruta Compartida: No Distancia Total: 7,50

Distancia Asfaltado: 1,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 6,50 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: Coopetransasi R.L.

Teléfono: 2449-5141

Cédula Transportista: 3004075853

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4025-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 244 ₡945.70 ₡0.00 ₡3,692,012.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 244 ₡945.70 ₡0.00 ₡4,153,514.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 244 ₡945.70 ₡0.00 ₡4,615,016.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 244 ₡945.70 ₡0.00 ₡5,076,517.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 244 ₡945.70 ₡0.00 ₡5,076,517.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 244 ₡945.70 ₡0.00 ₡2,076,757.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 244 ₡945.70 ₡0.00 ₡4,845,766.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 244 ₡945.70 ₡0.00 ₡4,845,766.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 244 ₡945.70 ₡0.00 ₡4,615,016.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 244 ₡945.70 ₡0.00 ₡5,076,517.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 244 ₡945.70 ₡0.00 ₡2,076,757.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡46,150,160.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

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Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5437

Centro Educativo: NOCTURNO DE GRECIA

Recorrido: El Cajón Arriba, Cajón Centro, Los Ángeles de

Bolívar, La Virgencita, Barrio Latino, Grecia, Liceo Nocturno

Grecia

Ruta Compartida: No Distancia Total: 10,90

Distancia Asfaltado: 10,90

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: Empresa de Autotransportes Santa Gertrudis L

Teléfono: 2444-6884

Cédula Transportista: 3102005073

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4843-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 97 ₡853.79 ₡0.00 ₡1,325,082.08 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 97 ₡853.79 ₡0.00 ₡1,490,717.34 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 97 ₡853.79 ₡0.00 ₡1,656,352.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 97 ₡853.79 ₡0.00 ₡1,821,987.86 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 97 ₡853.79 ₡0.00 ₡1,821,987.86 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 97 ₡853.79 ₡0.00 ₡745,358.67 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 97 ₡853.79 ₡0.00 ₡1,739,170.23 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 97 ₡853.79 ₡0.00 ₡1,739,170.23 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 97 ₡853.79 ₡0.00 ₡1,656,352.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 97 ₡853.79 ₡0.00 ₡1,821,987.86 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 97 ₡853.79 ₡0.00 ₡745,358.67 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡16,563,526.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 37 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5438

Centro Educativo: NOCTURNO DE GRECIA

Recorrido: La Argentina, Peralta, Rincón de Arias, Grecia,

Liceo León Cortés Castro

Ruta Compartida: No Distancia Total: 9,60

Distancia Asfaltado: 9,60

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: Empresa de Transportes Murillo Navarro S.R.L

Teléfono: 2444-5643

Cédula Transportista: 3102074825

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4843-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 105 ₡759.51 ₡0.00 ₡1,275,976.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 105 ₡759.51 ₡0.00 ₡1,435,473.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 105 ₡759.51 ₡0.00 ₡1,594,971.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 105 ₡759.51 ₡0.00 ₡1,754,468.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 105 ₡759.51 ₡0.00 ₡1,754,468.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 105 ₡759.51 ₡0.00 ₡717,736.95 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 105 ₡759.51 ₡0.00 ₡1,674,719.55 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 105 ₡759.51 ₡0.00 ₡1,674,719.55 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 105 ₡759.51 ₡0.00 ₡1,594,971.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 105 ₡759.51 ₡0.00 ₡1,754,468.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 105 ₡759.51 ₡0.00 ₡717,736.95 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡15,949,710.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 38 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5440

Centro Educativo: NOCTURNO DE GRECIA

Recorrido: Rincón de Salas, Puente de Piedra, Poro, Grecia,

Liceo Nocturno de Grecia

Ruta Compartida: No Distancia Total: 12,00

Distancia Asfaltado: 12,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: PEREZ ROJAS GABRIEL

Teléfono: 8832-2359

Cédula Transportista: 202670306

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4843-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 120 ₡644.99 ₡0.00 ₡1,238,380.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 120 ₡644.99 ₡0.00 ₡1,393,178.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 120 ₡644.99 ₡0.00 ₡1,547,976.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 120 ₡644.99 ₡0.00 ₡1,702,773.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 120 ₡644.99 ₡0.00 ₡1,702,773.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 120 ₡644.99 ₡0.00 ₡696,589.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 120 ₡644.99 ₡0.00 ₡1,625,374.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 120 ₡644.99 ₡0.00 ₡1,625,374.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 120 ₡644.99 ₡0.00 ₡1,547,976.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 120 ₡644.99 ₡0.00 ₡1,702,773.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 120 ₡644.99 ₡0.00 ₡696,589.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡15,479,760.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 39 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5441

Centro Educativo: NOCTURNO DE GRECIA

Recorrido: San Isidro, Grecia, Liceo Nocturno de Grecia

Ruta Compartida: No Distancia Total: 10,90

Distancia Asfaltado: 10,90

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: Empresa de Autotransportes Santa Gertrudis L

Teléfono: 2444-6884

Cédula Transportista: 3102005073

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4843-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 52 ₡688.82 ₡0.00 ₡573,098.24 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 52 ₡688.82 ₡0.00 ₡644,735.52 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 52 ₡688.82 ₡0.00 ₡716,372.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 52 ₡688.82 ₡0.00 ₡788,010.08 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 52 ₡688.82 ₡0.00 ₡788,010.08 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 52 ₡688.82 ₡0.00 ₡322,367.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 52 ₡688.82 ₡0.00 ₡752,191.44 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 52 ₡688.82 ₡0.00 ₡752,191.44 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 52 ₡688.82 ₡0.00 ₡716,372.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 52 ₡688.82 ₡0.00 ₡788,010.08 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 52 ₡688.82 ₡0.00 ₡322,367.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡7,163,728.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 40 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5443

Centro Educativo: NOCTURNO DE GRECIA

Recorrido: Carbonal, San Miguel Arriba, Cruce San Roque,

Grecia, Liceo Nocturno de Grecia

Ruta Compartida: No Distancia Total: 11,00

Distancia Asfaltado: 11,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: Empresa de Autotransportes Santa Gertrudis L

Teléfono: 2444-6884

Cédula Transportista: 3102005073

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4843-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 30 ₡3,090.79 ₡0.00 ₡1,483,579.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 30 ₡3,090.79 ₡0.00 ₡1,669,026.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 30 ₡3,090.79 ₡0.00 ₡1,854,474.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 30 ₡3,090.79 ₡0.00 ₡2,039,921.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 30 ₡3,090.79 ₡0.00 ₡2,039,921.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 30 ₡3,090.79 ₡0.00 ₡834,513.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 30 ₡3,090.79 ₡0.00 ₡1,947,197.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 30 ₡3,090.79 ₡0.00 ₡1,947,197.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 30 ₡3,090.79 ₡0.00 ₡1,854,474.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 30 ₡3,090.79 ₡0.00 ₡2,039,921.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 30 ₡3,090.79 ₡0.00 ₡834,513.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡18,544,740.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 41 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5444

Centro Educativo: NOCTURNO DE GRECIA

Recorrido: Cruce de Pánfilon, San Rafael, Santa Gertrudis

Norte Sur, Cedros, Cooperativa, Grecia, Liceo Nocturno de

Grecia

Ruta Compartida: No Distancia Total: 15,10

Distancia Asfaltado: 15,10

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: Empresa de Autotransportes Santa Gertrudis L

Teléfono: 2444-6884

Cédula Transportista: 3102005073

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4843-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 67 ₡1,095.21 ₡0.00 ₡1,174,065.12 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 67 ₡1,095.21 ₡0.00 ₡1,320,823.26 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 67 ₡1,095.21 ₡0.00 ₡1,467,581.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 67 ₡1,095.21 ₡0.00 ₡1,614,339.54 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 67 ₡1,095.21 ₡0.00 ₡1,614,339.54 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 67 ₡1,095.21 ₡0.00 ₡660,411.63 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 67 ₡1,095.21 ₡0.00 ₡1,540,960.47 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 67 ₡1,095.21 ₡0.00 ₡1,540,960.47 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 67 ₡1,095.21 ₡0.00 ₡1,467,581.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 67 ₡1,095.21 ₡0.00 ₡1,614,339.54 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 67 ₡1,095.21 ₡0.00 ₡660,411.63 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡14,675,814.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 42 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5445

Centro Educativo: NOCTURNO DE GRECIA

Recorrido: Santa Gertrudis Norte, La Arena, San Vicente,

Liceo Nocturno de Grecia

Ruta Compartida: No Distancia Total: 15,10

Distancia Asfaltado: 15,10

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: Empresa de Autotransportes Santa Gertrudis L

Teléfono: 2444-6884

Cédula Transportista: 3102005073

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4843-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 18 ₡4,699.97 ₡0.00 ₡1,353,591.36 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 18 ₡4,699.97 ₡0.00 ₡1,522,790.28 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 18 ₡4,699.97 ₡0.00 ₡1,691,989.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 18 ₡4,699.97 ₡0.00 ₡1,861,188.12 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 18 ₡4,699.97 ₡0.00 ₡1,861,188.12 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 18 ₡4,699.97 ₡0.00 ₡761,395.14 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 18 ₡4,699.97 ₡0.00 ₡1,776,588.66 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 18 ₡4,699.97 ₡0.00 ₡1,776,588.66 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 18 ₡4,699.97 ₡0.00 ₡1,691,989.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 18 ₡4,699.97 ₡0.00 ₡1,861,188.12 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 18 ₡4,699.97 ₡0.00 ₡761,395.14 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡16,919,892.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 43 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5452

Centro Educativo: LICEO SAN ROQUE

Recorrido: San Miguel Arriba, Carbonal, Cruce, San Roque,

Liceo San Roque y Colegio León Cortés Castro

Ruta Compartida: Si Distancia Total: 7,00

Distancia Asfaltado: 3,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 4,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: Empresa de Autotransportes Santa Gertrudis L

Teléfono: 2444-6884

Cédula Transportista: 3102005073

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4014-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 242 ₡1,211.96 ₡0.00 ₡4,692,709.12 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 242 ₡1,211.96 ₡0.00 ₡5,279,297.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 242 ₡1,211.96 ₡0.00 ₡5,865,886.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 242 ₡1,211.96 ₡0.00 ₡6,452,475.04 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 242 ₡1,211.96 ₡0.00 ₡6,452,475.04 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 242 ₡1,211.96 ₡0.00 ₡2,639,648.88 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 242 ₡1,211.96 ₡0.00 ₡6,159,180.72 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 242 ₡1,211.96 ₡0.00 ₡6,159,180.72 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 242 ₡1,211.96 ₡0.00 ₡5,865,886.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 242 ₡1,211.96 ₡0.00 ₡6,452,475.04 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 242 ₡1,211.96 ₡0.00 ₡2,639,648.88 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡58,658,864.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 44 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5453

Centro Educativo: LICEO DE SANTA GERTRUDIS

Recorrido: San Isidro, San Francisco, Calle Rodríguez, Calle

San José, Santa Gertrudis Norte, Liceo Santa Gertrudis

Ruta Compartida: No Distancia Total: 13,80

Distancia Asfaltado: 3,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 10,80 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: Empresa de Autotransportes Santa Gertrudis L

Teléfono: 2444-6884

Cédula Transportista: 3102005073

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4011-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 258 ₡906.78 ₡0.00 ₡3,743,187.84 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 258 ₡906.78 ₡0.00 ₡4,211,086.32 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 258 ₡906.78 ₡0.00 ₡4,678,984.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 258 ₡906.78 ₡0.00 ₡5,146,883.28 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 258 ₡906.78 ₡0.00 ₡5,146,883.28 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 258 ₡906.78 ₡0.00 ₡2,105,543.16 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 258 ₡906.78 ₡0.00 ₡4,912,934.04 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 258 ₡906.78 ₡0.00 ₡4,912,934.04 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 258 ₡906.78 ₡0.00 ₡4,678,984.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 258 ₡906.78 ₡0.00 ₡5,146,883.28 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 258 ₡906.78 ₡0.00 ₡2,105,543.16 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡46,789,848.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 45 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5454

Centro Educativo: LICEO DE SANTA GERTRUDIS

Recorrido: Guayabal, La Arena III, Liceo Santa Gertrudis

Ruta Compartida: No Distancia Total: 8,50

Distancia Asfaltado: 4,50

Distancia Montañoso Asfaltado: 4,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: Empresa de Autotransportes Santa Gertrudis L

Teléfono: 2444-6884

Cédula Transportista: 3102005073

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4011-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 101 ₡939.41 ₡0.00 ₡1,518,086.56 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 101 ₡939.41 ₡0.00 ₡1,707,847.38 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 101 ₡939.41 ₡0.00 ₡1,897,608.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 101 ₡939.41 ₡0.00 ₡2,087,369.02 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 101 ₡939.41 ₡0.00 ₡2,087,369.02 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 101 ₡939.41 ₡0.00 ₡853,923.69 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 101 ₡939.41 ₡0.00 ₡1,992,488.61 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 101 ₡939.41 ₡0.00 ₡1,992,488.61 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 101 ₡939.41 ₡0.00 ₡1,897,608.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 101 ₡939.41 ₡0.00 ₡2,087,369.02 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 101 ₡939.41 ₡0.00 ₡853,923.69 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡18,976,082.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 46 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5458

Centro Educativo: EXP.BIL. DE GRECIA

Recorrido: San Pedro de Poás, San Rafael, Santa Gertrudis

Sur, Santa Gertrudis Norte, Cooperativa, Liceo Experimental

Bilingüe de Grecia

Ruta Compartida: No Distancia Total: 16,00

Distancia Asfaltado: 5,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 11,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: Empresa de Autotransportes Santa Gertrudis L

Teléfono: 2444-6884

Cédula Transportista: 3102005073

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4030-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 135 ₡1,394.62 ₡0.00 ₡3,012,379.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 135 ₡1,394.62 ₡0.00 ₡3,388,926.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 135 ₡1,394.62 ₡0.00 ₡3,765,474.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 135 ₡1,394.62 ₡0.00 ₡4,142,021.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 135 ₡1,394.62 ₡0.00 ₡4,142,021.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 135 ₡1,394.62 ₡0.00 ₡1,694,463.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 135 ₡1,394.62 ₡0.00 ₡3,953,747.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 135 ₡1,394.62 ₡0.00 ₡3,953,747.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 135 ₡1,394.62 ₡0.00 ₡3,765,474.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 135 ₡1,394.62 ₡0.00 ₡4,142,021.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 135 ₡1,394.62 ₡0.00 ₡1,694,463.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡37,654,740.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 47 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

Page 48: Reporte de la Programación Presupuestariamep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/programaci... · 2016-02-08 · Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida

09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5459

Centro Educativo: EXP.BIL. DE GRECIA

Recorrido: San Miguel, Carbonal, San Roque ,Liceo

Experimental Bilingüe de Grecia

Ruta Compartida: No Distancia Total: 10,50

Distancia Asfaltado: 2,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 8,50 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: Empresa de Autotransportes Santa Gertrudis L

Teléfono: 2444-6884

Cédula Transportista: 3102005073

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4030-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 55 ₡675.57 ₡0.00 ₡594,501.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 55 ₡675.57 ₡0.00 ₡668,814.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 55 ₡675.57 ₡0.00 ₡743,127.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 55 ₡675.57 ₡0.00 ₡817,439.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 55 ₡675.57 ₡0.00 ₡817,439.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 55 ₡675.57 ₡0.00 ₡334,407.15 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 55 ₡675.57 ₡0.00 ₡780,283.35 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 55 ₡675.57 ₡0.00 ₡780,283.35 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 55 ₡675.57 ₡0.00 ₡743,127.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 55 ₡675.57 ₡0.00 ₡817,439.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 55 ₡675.57 ₡0.00 ₡334,407.15 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡7,431,270.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 48 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

Page 49: Reporte de la Programación Presupuestariamep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/programaci... · 2016-02-08 · Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida

09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5520

Centro Educativo: LICEO DE ALFARO RUIZ

Recorrido: La Legua, La Brisa, Barrio Los Ángeles, Liceo de

Alfaro Ruiz

Ruta Compartida: No Distancia Total: 18,50

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 18,50 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: Zarcero Tico Tour S.A.

Teléfono: 2463-5511

Cédula Transportista: 3101282870

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4040-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 135 ₡1,518.52 ₡0.00 ₡3,280,003.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 135 ₡1,518.52 ₡0.00 ₡3,690,003.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 135 ₡1,518.52 ₡0.00 ₡4,100,004.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 135 ₡1,518.52 ₡0.00 ₡4,510,004.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 135 ₡1,518.52 ₡0.00 ₡4,510,004.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 135 ₡1,518.52 ₡0.00 ₡1,845,001.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 135 ₡1,518.52 ₡0.00 ₡4,305,004.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 135 ₡1,518.52 ₡0.00 ₡4,305,004.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 135 ₡1,518.52 ₡0.00 ₡4,100,004.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 135 ₡1,518.52 ₡0.00 ₡4,510,004.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 135 ₡1,518.52 ₡0.00 ₡1,845,001.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡41,000,040.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

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Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5521

Centro Educativo: LICEO DE ALFARO RUIZ

Recorrido: San Juan de Lajas, Lajas, Zapote, Tapezco,

Laguna Zarcero, Liceo de Alfaro Ruiz

Ruta Compartida: No Distancia Total: 21,00

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 21,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: ALFARO ROJAS FERNANDO

Teléfono: 8370-3457

Cédula Transportista: 202060464

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4040-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 200 ₡1,451.84 ₡0.00 ₡4,645,888.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 200 ₡1,451.84 ₡0.00 ₡5,226,624.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 200 ₡1,451.84 ₡0.00 ₡5,807,360.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 200 ₡1,451.84 ₡0.00 ₡6,388,096.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 200 ₡1,451.84 ₡0.00 ₡6,388,096.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 200 ₡1,451.84 ₡0.00 ₡2,613,312.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 200 ₡1,451.84 ₡0.00 ₡6,097,728.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 200 ₡1,451.84 ₡0.00 ₡6,097,728.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 200 ₡1,451.84 ₡0.00 ₡5,807,360.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 200 ₡1,451.84 ₡0.00 ₡6,388,096.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 200 ₡1,451.84 ₡0.00 ₡2,613,312.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡58,073,600.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 50 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5524

Centro Educativo: C.T.P. FRANCISCO J. ORLICH B.

Recorrido: Bajos del Toro Amarillo, Invu, Sarchi Norte, C.T.P.

Francisco J. Orlich

Ruta Compartida: No Distancia Total: 25,00

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 25,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: ALPIZAR CASTRO JUAN

Teléfono: 2454-1921

Cédula Transportista: 202670205

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4175-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 35 ₡1,726.56 ₡0.00 ₡966,873.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 35 ₡1,726.56 ₡0.00 ₡1,087,732.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 35 ₡1,726.56 ₡0.00 ₡1,208,592.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 35 ₡1,726.56 ₡0.00 ₡1,329,451.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 35 ₡1,726.56 ₡0.00 ₡1,329,451.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 35 ₡1,726.56 ₡0.00 ₡543,866.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 35 ₡1,726.56 ₡0.00 ₡1,269,021.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 35 ₡1,726.56 ₡0.00 ₡1,269,021.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 35 ₡1,726.56 ₡0.00 ₡1,208,592.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 35 ₡1,726.56 ₡0.00 ₡1,329,451.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 35 ₡1,726.56 ₡0.00 ₡543,866.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡12,085,920.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 51 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5529

Centro Educativo: COLEGIO DE NARANJO

Recorrido: Lourdes, Cirri, Liceo de Naranjo

Ruta Compartida: No Distancia Total: 4,60

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 4,60 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: Transportes Cubero Bonilla de Cirri Ltda.

Teléfono: 2451-2673

Cédula Transportista: 3102174586

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4035-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 114 ₡746.42 ₡0.00 ₡1,361,470.08 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 114 ₡746.42 ₡0.00 ₡1,531,653.84 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 114 ₡746.42 ₡0.00 ₡1,701,837.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 114 ₡746.42 ₡0.00 ₡1,872,021.36 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 114 ₡746.42 ₡0.00 ₡1,872,021.36 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 114 ₡746.42 ₡0.00 ₡765,826.92 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 114 ₡746.42 ₡0.00 ₡1,786,929.48 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 114 ₡746.42 ₡0.00 ₡1,786,929.48 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 114 ₡746.42 ₡0.00 ₡1,701,837.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 114 ₡746.42 ₡0.00 ₡1,872,021.36 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 114 ₡746.42 ₡0.00 ₡765,826.92 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡17,018,376.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 52 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5541

Centro Educativo: NOCTURNO JULIAN VOLIO LLORENTE

Recorrido: Piedades Sur, Liceo Nocturno Julián Volio Llorente

Ruta Compartida: No Distancia Total: 8,00

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 8,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: Rey Sol S.A.

Teléfono: 2447-6742

Cédula Transportista: 3101191100

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4849-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 44 ₡671.00 ₡0.00 ₡472,384.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 44 ₡671.00 ₡0.00 ₡531,432.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 44 ₡671.00 ₡0.00 ₡590,480.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 44 ₡671.00 ₡0.00 ₡649,528.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 44 ₡671.00 ₡0.00 ₡649,528.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 44 ₡671.00 ₡0.00 ₡265,716.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 44 ₡671.00 ₡0.00 ₡620,004.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 44 ₡671.00 ₡0.00 ₡620,004.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 44 ₡671.00 ₡0.00 ₡590,480.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 44 ₡671.00 ₡0.00 ₡649,528.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 44 ₡671.00 ₡0.00 ₡265,716.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡5,904,800.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 53 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5549

Centro Educativo: NOCTURNO DE NARANJO

Recorrido: Lourdes, Cirri, Naranjo, Liceo Nocturno de Naranjo

Ruta Compartida: No Distancia Total: 8,00

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 8,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: Transportes Cubero Bonilla de Cirri Ltda.

Teléfono: 2451-2673

Cédula Transportista: 3102174586

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4850-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 64 ₡1,409.46 ₡0.00 ₡1,443,287.04 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 64 ₡1,409.46 ₡0.00 ₡1,623,697.92 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 64 ₡1,409.46 ₡0.00 ₡1,804,108.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 64 ₡1,409.46 ₡0.00 ₡1,984,519.68 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 64 ₡1,409.46 ₡0.00 ₡1,984,519.68 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 64 ₡1,409.46 ₡0.00 ₡811,848.96 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 64 ₡1,409.46 ₡0.00 ₡1,894,314.24 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 64 ₡1,409.46 ₡0.00 ₡1,894,314.24 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 64 ₡1,409.46 ₡0.00 ₡1,804,108.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 64 ₡1,409.46 ₡0.00 ₡1,984,519.68 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 64 ₡1,409.46 ₡0.00 ₡811,848.96 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡18,041,088.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 54 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5607

Centro Educativo: C.T.P. GUATUSO

Recorrido: Pataste, San Juan, El Edén, C.T.P. de Guatuso

Ruta Compartida: No Distancia Total: 13,00

Distancia Asfaltado: 6,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 7,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: PORRAS CORTES ROSALIA

Teléfono: 8890-1197

Cédula Transportista: 502050791

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4181-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 46 ₡1,091.28 ₡0.00 ₡803,182.08 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 46 ₡1,091.28 ₡0.00 ₡903,579.84 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 46 ₡1,091.28 ₡0.00 ₡1,003,977.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 46 ₡1,091.28 ₡0.00 ₡1,104,375.36 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 46 ₡1,091.28 ₡0.00 ₡1,104,375.36 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 46 ₡1,091.28 ₡0.00 ₡451,789.92 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 46 ₡1,091.28 ₡0.00 ₡1,054,176.48 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 46 ₡1,091.28 ₡0.00 ₡1,054,176.48 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 46 ₡1,091.28 ₡0.00 ₡1,003,977.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 46 ₡1,091.28 ₡0.00 ₡1,104,375.36 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 46 ₡1,091.28 ₡0.00 ₡451,789.92 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡10,039,776.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 55 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5609

Centro Educativo: C.T.P. GUATUSO

Recorrido: Rio Celeste, Colonia Naranjeña, Maquencal, Valle

Dorado, Buenos Aires, C.T.P. de Guatuso

Ruta Compartida: No Distancia Total: 19,00

Distancia Asfaltado: 1,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 18,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: PORRAS CORTES ROSALIA

Teléfono: 8890-1197

Cédula Transportista: 502050791

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4181-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 61 ₡1,399.08 ₡0.00 ₡1,365,502.08 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 61 ₡1,399.08 ₡0.00 ₡1,536,189.84 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 61 ₡1,399.08 ₡0.00 ₡1,706,877.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 61 ₡1,399.08 ₡0.00 ₡1,877,565.36 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 61 ₡1,399.08 ₡0.00 ₡1,877,565.36 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 61 ₡1,399.08 ₡0.00 ₡768,094.92 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 61 ₡1,399.08 ₡0.00 ₡1,792,221.48 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 61 ₡1,399.08 ₡0.00 ₡1,792,221.48 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 61 ₡1,399.08 ₡0.00 ₡1,706,877.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 61 ₡1,399.08 ₡0.00 ₡1,877,565.36 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 61 ₡1,399.08 ₡0.00 ₡768,094.92 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡17,068,776.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5628

Centro Educativo: LICEO GASTON PERALTA CARRANZA

Recorrido: Coope San Juan, La Gloria, Santa Fe, Liceo

Gastón Peralta Carranza

Ruta Compartida: No Distancia Total: 15,00

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 15,00

Transportista: ARAYA HERRERA JORGE

Teléfono: 8387-7290

Cédula Transportista: 203400199

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 5076-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 67 ₡1,007.62 ₡0.00 ₡1,080,168.64 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 67 ₡1,007.62 ₡0.00 ₡1,215,189.72 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 67 ₡1,007.62 ₡0.00 ₡1,350,210.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 67 ₡1,007.62 ₡0.00 ₡1,485,231.88 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 67 ₡1,007.62 ₡0.00 ₡1,485,231.88 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 67 ₡1,007.62 ₡0.00 ₡607,594.86 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 67 ₡1,007.62 ₡0.00 ₡1,417,721.34 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 67 ₡1,007.62 ₡0.00 ₡1,417,721.34 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 67 ₡1,007.62 ₡0.00 ₡1,350,210.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 67 ₡1,007.62 ₡0.00 ₡1,485,231.88 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 67 ₡1,007.62 ₡0.00 ₡607,594.86 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡13,502,108.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5640

Centro Educativo: LICEO DE FLORENCIA

Recorrido: Arenal, Kooper, Muelle, Platanar, Quebrada Azul,

Caimito, Colegio de Florencia

Ruta Compartida: No Distancia Total: 26,00

Distancia Asfaltado: 25,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 1,00

Transportista: ROJAS VARGAS LUIS ELADIO

Teléfono: 8326-5593

Cédula Transportista: 203200611

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4042-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 185 ₡1,226.75 ₡0.00 ₡3,631,180.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 185 ₡1,226.75 ₡0.00 ₡4,085,077.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 185 ₡1,226.75 ₡0.00 ₡4,538,975.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 185 ₡1,226.75 ₡0.00 ₡4,992,872.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 185 ₡1,226.75 ₡0.00 ₡4,992,872.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 185 ₡1,226.75 ₡0.00 ₡2,042,538.75 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 185 ₡1,226.75 ₡0.00 ₡4,765,923.75 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 185 ₡1,226.75 ₡0.00 ₡4,765,923.75 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 185 ₡1,226.75 ₡0.00 ₡4,538,975.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 185 ₡1,226.75 ₡0.00 ₡4,992,872.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 185 ₡1,226.75 ₡0.00 ₡2,042,538.75 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡45,389,750.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 58 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5643

Centro Educativo: LICEO SANTA RITA

Recorrido: Entrada Rubí, Rubí, Centro Pangola, San Rafael,

Santa Isabel, Liceo Santa Rita

Ruta Compartida: No Distancia Total: 32,00

Distancia Asfaltado: 12,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 20,00

Transportista: ALVAREZ GUTIERREZ JOSE ALFONSO DEL E

Teléfono: 8351-9662

Cédula Transportista: 203620021

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4044-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 102 ₡1,741.59 ₡0.00 ₡2,842,274.88 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 102 ₡1,741.59 ₡0.00 ₡3,197,559.24 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 102 ₡1,741.59 ₡0.00 ₡3,552,843.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 102 ₡1,741.59 ₡0.00 ₡3,908,127.96 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 102 ₡1,741.59 ₡0.00 ₡3,908,127.96 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 102 ₡1,741.59 ₡0.00 ₡1,598,779.62 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 102 ₡1,741.59 ₡0.00 ₡3,730,485.78 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 102 ₡1,741.59 ₡0.00 ₡3,730,485.78 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 102 ₡1,741.59 ₡0.00 ₡3,552,843.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 102 ₡1,741.59 ₡0.00 ₡3,908,127.96 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 102 ₡1,741.59 ₡0.00 ₡1,598,779.62 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡35,528,436.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 59 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5659

Centro Educativo: C.T.P. LA FORTUNA

Recorrido: Represa, Tabacón, Zeta, Trece, C.T.P. La Fortuna

Ruta Compartida: No Distancia Total: 20,00

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 20,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: VILLALOBOS CARRANZA ANA RUTH DE LOS

Teléfono: 8491-5214

Cédula Transportista: 204110263

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4179-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 82 ₡1,687.69 ₡0.00 ₡2,214,249.28 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 82 ₡1,687.69 ₡0.00 ₡2,491,030.44 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 82 ₡1,687.69 ₡0.00 ₡2,767,811.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 82 ₡1,687.69 ₡0.00 ₡3,044,592.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 82 ₡1,687.69 ₡0.00 ₡3,044,592.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 82 ₡1,687.69 ₡0.00 ₡1,245,515.22 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 82 ₡1,687.69 ₡0.00 ₡2,906,202.18 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 82 ₡1,687.69 ₡0.00 ₡2,906,202.18 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 82 ₡1,687.69 ₡0.00 ₡2,767,811.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 82 ₡1,687.69 ₡0.00 ₡3,044,592.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 82 ₡1,687.69 ₡0.00 ₡1,245,515.22 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡27,678,116.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 60 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5706

Centro Educativo: C.T.P. JOSE DANIEL FLORES

Recorrido: Entrada Tres de Junio, La Trinidad, Macho Gaff,

Empalme, Cedral, Jardín, Santa María De Dota, C.T.P. José

Daniel Flores Zabaleta

Ruta Compartida: No Distancia Total: 41,50

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 39,50 Distancia Montañoso Lastreado: 2,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: UREÑA ZUMBADO GONZALO MARTIN

Teléfono: 2541-2634

Cédula Transportista: 107300337

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4186-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 83 ₡2,343.61 ₡0.00 ₡3,112,314.08 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 83 ₡2,343.61 ₡0.00 ₡3,501,353.34 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 83 ₡2,343.61 ₡0.00 ₡3,890,392.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 83 ₡2,343.61 ₡0.00 ₡4,279,431.86 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 83 ₡2,343.61 ₡0.00 ₡4,279,431.86 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 83 ₡2,343.61 ₡0.00 ₡1,750,676.67 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 83 ₡2,343.61 ₡0.00 ₡4,084,912.23 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 83 ₡2,343.61 ₡0.00 ₡4,084,912.23 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 83 ₡2,343.61 ₡0.00 ₡3,890,392.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 83 ₡2,343.61 ₡0.00 ₡4,279,431.86 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 83 ₡2,343.61 ₡0.00 ₡1,750,676.67 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡38,903,926.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 61 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5901

Centro Educativo: C.T.P. PUERTO VIEJO

Recorrido: Caño San José, Rio Sucio, Tres Rosales, Puerto

Viejo, C.T.P. Puerto Viejo

Ruta Compartida: No Distancia Total: 25,00

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 25,00

Transportista: PEREZ VARGAS EDUARDO

Teléfono: 2766-6528

Cédula Transportista: 203440963

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4193-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 42 ₡1,960.45 ₡0.00 ₡1,317,422.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 42 ₡1,960.45 ₡0.00 ₡1,482,100.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 42 ₡1,960.45 ₡0.00 ₡1,646,778.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 42 ₡1,960.45 ₡0.00 ₡1,811,455.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 42 ₡1,960.45 ₡0.00 ₡1,811,455.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 42 ₡1,960.45 ₡0.00 ₡741,050.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 42 ₡1,960.45 ₡0.00 ₡1,729,116.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 42 ₡1,960.45 ₡0.00 ₡1,729,116.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 42 ₡1,960.45 ₡0.00 ₡1,646,778.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 42 ₡1,960.45 ₡0.00 ₡1,811,455.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 42 ₡1,960.45 ₡0.00 ₡741,050.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡16,467,780.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 62 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5913

Centro Educativo: LICEO DE RIO FRIO

Recorrido: Finca Agua, La Rambla, La U Otoya, La Victoria,

Liceo de Rio Frio

Ruta Compartida: No Distancia Total: 15,00

Distancia Asfaltado: 3,50

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 11,50

Transportista: CORDERO SOLANO CARLOS ENRIQUE

Teléfono: 8883-9987

Cédula Transportista: 203140336

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4091-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 48 ₡1,346.80 ₡0.00 ₡1,034,342.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 48 ₡1,346.80 ₡0.00 ₡1,163,635.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 48 ₡1,346.80 ₡0.00 ₡1,292,928.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 48 ₡1,346.80 ₡0.00 ₡1,422,220.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 48 ₡1,346.80 ₡0.00 ₡1,422,220.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 48 ₡1,346.80 ₡0.00 ₡581,817.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 48 ₡1,346.80 ₡0.00 ₡1,357,574.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 48 ₡1,346.80 ₡0.00 ₡1,357,574.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 48 ₡1,346.80 ₡0.00 ₡1,292,928.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 48 ₡1,346.80 ₡0.00 ₡1,422,220.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 48 ₡1,346.80 ₡0.00 ₡581,817.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡12,929,280.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 63 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5919

Centro Educativo: NOCTURNO DE RIO FRIO

Recorrido: Colonia Cubujuqui, Entrada Isla, Entrada

Esperanza, Entrada Huetares, Entrada Nazaret, El Cruce,

Horquetas, Helicópteros, Liceo de Rio Frio Nocturno

Ruta Compartida: No Distancia Total: 25,00

Distancia Asfaltado: 25,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: VILLALOBOS ZAMORA OLMAN DE SAN GERA

Teléfono: 8375-5016

Cédula Transportista: 203620611

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4862-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 78 ₡1,048.83 ₡0.00 ₡1,308,939.84 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 78 ₡1,048.83 ₡0.00 ₡1,472,557.32 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 78 ₡1,048.83 ₡0.00 ₡1,636,174.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 78 ₡1,048.83 ₡0.00 ₡1,799,792.28 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 78 ₡1,048.83 ₡0.00 ₡1,799,792.28 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 78 ₡1,048.83 ₡0.00 ₡736,278.66 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 78 ₡1,048.83 ₡0.00 ₡1,717,983.54 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 78 ₡1,048.83 ₡0.00 ₡1,717,983.54 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 78 ₡1,048.83 ₡0.00 ₡1,636,174.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 78 ₡1,048.83 ₡0.00 ₡1,799,792.28 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 78 ₡1,048.83 ₡0.00 ₡736,278.66 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡16,361,748.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 64 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5920

Centro Educativo: NOCTURNO DE RIO FRIO

Recorrido: Colonia Huetares, La Esperanza, Villalobos, Liceo

de Rio Frio Nocturno

Ruta Compartida: No Distancia Total: 11,00

Distancia Asfaltado: 3,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 8,00

Transportista: VILLALOBOS ZAMORA OLMAN DE SAN GERA

Teléfono: 8375-5016

Cédula Transportista: 203620611

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4862-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 55 ₡825.34 ₡0.00 ₡726,299.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 55 ₡825.34 ₡0.00 ₡817,086.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 55 ₡825.34 ₡0.00 ₡907,874.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 55 ₡825.34 ₡0.00 ₡998,661.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 55 ₡825.34 ₡0.00 ₡998,661.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 55 ₡825.34 ₡0.00 ₡408,543.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 55 ₡825.34 ₡0.00 ₡953,267.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 55 ₡825.34 ₡0.00 ₡953,267.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 55 ₡825.34 ₡0.00 ₡907,874.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 55 ₡825.34 ₡0.00 ₡998,661.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 55 ₡825.34 ₡0.00 ₡408,543.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡9,078,740.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 65 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5921

Centro Educativo: NOCTURNO DE RIO FRIO

Recorrido: Fincas 3-2-1-4-6, Liceo Rio de Frio Nocturno

Ruta Compartida: No Distancia Total: 13,70

Distancia Asfaltado: 3,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 10,70

Transportista: CORDERO SOLANO CARLOS ENRIQUE

Teléfono: 8883-9987

Cédula Transportista: 203140336

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4862-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 35 ₡1,373.66 ₡0.00 ₡769,249.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 35 ₡1,373.66 ₡0.00 ₡865,405.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 35 ₡1,373.66 ₡0.00 ₡961,562.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 35 ₡1,373.66 ₡0.00 ₡1,057,718.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 35 ₡1,373.66 ₡0.00 ₡1,057,718.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 35 ₡1,373.66 ₡0.00 ₡432,702.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 35 ₡1,373.66 ₡0.00 ₡1,009,640.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 35 ₡1,373.66 ₡0.00 ₡1,009,640.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 35 ₡1,373.66 ₡0.00 ₡961,562.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 35 ₡1,373.66 ₡0.00 ₡1,057,718.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 35 ₡1,373.66 ₡0.00 ₡432,702.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡9,615,620.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 66 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5923

Centro Educativo: NOCTURNO DE RIO FRIO

Recorrido: Fincas 7-8-9, Liceo Rio de Frio Nocturno

Ruta Compartida: No Distancia Total: 10,00

Distancia Asfaltado: 2,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 8,00

Transportista: CORDERO SOLANO CARLOS ENRIQUE

Teléfono: 8883-9987

Cédula Transportista: 203140336

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4862-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 18 ₡2,579.81 ₡0.00 ₡742,985.28 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 18 ₡2,579.81 ₡0.00 ₡835,858.44 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 18 ₡2,579.81 ₡0.00 ₡928,731.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 18 ₡2,579.81 ₡0.00 ₡1,021,604.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 18 ₡2,579.81 ₡0.00 ₡1,021,604.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 18 ₡2,579.81 ₡0.00 ₡417,929.22 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 18 ₡2,579.81 ₡0.00 ₡975,168.18 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 18 ₡2,579.81 ₡0.00 ₡975,168.18 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 18 ₡2,579.81 ₡0.00 ₡928,731.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 18 ₡2,579.81 ₡0.00 ₡1,021,604.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 18 ₡2,579.81 ₡0.00 ₡417,929.22 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡9,287,316.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 67 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5925

Centro Educativo: LICEO LA VIRGEN

Recorrido: San Vicente, San Gerardo, La Virgen, Liceo La

Virgen

Ruta Compartida: No Distancia Total: 16,00

Distancia Asfaltado: 1,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 15,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: JIMENEZ PADILLA EDWIN DANIEL DE JESUS

Teléfono: 8832-3670

Cédula Transportista: 107070434

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4095-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 67 ₡1,120.24 ₡0.00 ₡1,200,897.28 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 67 ₡1,120.24 ₡0.00 ₡1,351,009.44 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 67 ₡1,120.24 ₡0.00 ₡1,501,121.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 67 ₡1,120.24 ₡0.00 ₡1,651,233.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 67 ₡1,120.24 ₡0.00 ₡1,651,233.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 67 ₡1,120.24 ₡0.00 ₡675,504.72 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 67 ₡1,120.24 ₡0.00 ₡1,576,177.68 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 67 ₡1,120.24 ₡0.00 ₡1,576,177.68 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 67 ₡1,120.24 ₡0.00 ₡1,501,121.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 67 ₡1,120.24 ₡0.00 ₡1,651,233.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 67 ₡1,120.24 ₡0.00 ₡675,504.72 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡15,011,216.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 68 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5926

Centro Educativo: LICEO LA VIRGEN

Recorrido: San Ramón, La Virgen, Liceo La Virgen

Ruta Compartida: No Distancia Total: 7,00

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 3,00 Distancia Montañoso Lastreado: 4,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: JIMENEZ PADILLA EDWIN DANIEL DE JESUS

Teléfono: 8832-3670

Cédula Transportista: 107070434

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4095-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 36 ₡1,222.58 ₡0.00 ₡704,206.08 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 36 ₡1,222.58 ₡0.00 ₡792,231.84 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 36 ₡1,222.58 ₡0.00 ₡880,257.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 36 ₡1,222.58 ₡0.00 ₡968,283.36 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 36 ₡1,222.58 ₡0.00 ₡968,283.36 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 36 ₡1,222.58 ₡0.00 ₡396,115.92 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 36 ₡1,222.58 ₡0.00 ₡924,270.48 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 36 ₡1,222.58 ₡0.00 ₡924,270.48 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 36 ₡1,222.58 ₡0.00 ₡880,257.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 36 ₡1,222.58 ₡0.00 ₡968,283.36 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 36 ₡1,222.58 ₡0.00 ₡396,115.92 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡8,802,576.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 69 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5929

Centro Educativo: LICEO LA VIRGEN

Recorrido: Pueblo Nuevo, Liceo La Virgen

Ruta Compartida: No Distancia Total: 15,00

Distancia Asfaltado: 8,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 7,00

Transportista: RODRIGUEZ VILLEGAS SANTOS ELIVE DE LA

Teléfono: 8567-9159

Cédula Transportista: 401460724

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4095-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 55 ₡1,188.76 ₡0.00 ₡1,046,108.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 55 ₡1,188.76 ₡0.00 ₡1,176,872.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 55 ₡1,188.76 ₡0.00 ₡1,307,636.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 55 ₡1,188.76 ₡0.00 ₡1,438,399.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 55 ₡1,188.76 ₡0.00 ₡1,438,399.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 55 ₡1,188.76 ₡0.00 ₡588,436.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 55 ₡1,188.76 ₡0.00 ₡1,373,017.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 55 ₡1,188.76 ₡0.00 ₡1,373,017.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 55 ₡1,188.76 ₡0.00 ₡1,307,636.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 55 ₡1,188.76 ₡0.00 ₡1,438,399.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 55 ₡1,188.76 ₡0.00 ₡588,436.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡13,076,360.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 70 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 5932

Centro Educativo: LICEO LA VIRGEN

Recorrido: Centro, Llano Grande, Entrada Llano Grande,

Entrada Las Palmitas, Los Venados, Liceo La Virgen

Ruta Compartida: No Distancia Total: 12,00

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 6,00 Distancia Montañoso Lastreado: 6,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: JIMENEZ PADILLA EDWIN DANIEL DE JESUS

Teléfono: 8832-3670

Cédula Transportista: 107070434

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4095-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 56 ₡1,123.00 ₡0.00 ₡1,006,208.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 56 ₡1,123.00 ₡0.00 ₡1,131,984.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 56 ₡1,123.00 ₡0.00 ₡1,257,760.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 56 ₡1,123.00 ₡0.00 ₡1,383,536.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 56 ₡1,123.00 ₡0.00 ₡1,383,536.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 56 ₡1,123.00 ₡0.00 ₡565,992.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 56 ₡1,123.00 ₡0.00 ₡1,320,648.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 56 ₡1,123.00 ₡0.00 ₡1,320,648.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 56 ₡1,123.00 ₡0.00 ₡1,257,760.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 56 ₡1,123.00 ₡0.00 ₡1,383,536.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 56 ₡1,123.00 ₡0.00 ₡565,992.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡12,577,600.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 71 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6004

Centro Educativo: INSTITUTO DE GUANACASTE

Recorrido: Quebrada Grande, Ahogados, Irigaray, Alto El

Parche, Instituto de Guanacaste y C.T.P. de Liberia

Ruta Compartida: Si Distancia Total: 36,00

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 36,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: VILLALOBOS ROJAS JULIO DE LA TRINIDAD

Teléfono: 2666-4690

Cédula Transportista: 500640758

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4102-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 50 ₡1,685.66 ₡0.00 ₡1,348,528.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 50 ₡1,685.66 ₡0.00 ₡1,517,094.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 50 ₡1,685.66 ₡0.00 ₡1,685,660.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 50 ₡1,685.66 ₡0.00 ₡1,854,226.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 50 ₡1,685.66 ₡0.00 ₡1,854,226.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 50 ₡1,685.66 ₡0.00 ₡758,547.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 50 ₡1,685.66 ₡0.00 ₡1,769,943.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 50 ₡1,685.66 ₡0.00 ₡1,769,943.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 50 ₡1,685.66 ₡0.00 ₡1,685,660.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 50 ₡1,685.66 ₡0.00 ₡1,854,226.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 50 ₡1,685.66 ₡0.00 ₡758,547.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡16,856,600.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 72 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6036

Centro Educativo: COLEGIO CAÑAS DULCES

Recorrido: Pital, Buena Vista, Colegio Cañas Dulces

Ruta Compartida: No Distancia Total: 10,00

Distancia Asfaltado: 2,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 1,00 Distancia Montañoso Lastreado: 1,00

Distancia Lastreado: 6,00

Transportista: CARAVACA DELGADO MIGUEL ANGEL

Teléfono: 8973-8360

Cédula Transportista: 502300250

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4098-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 77 ₡1,233.42 ₡0.00 ₡1,519,573.44 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 77 ₡1,233.42 ₡0.00 ₡1,709,520.12 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 77 ₡1,233.42 ₡0.00 ₡1,899,466.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 77 ₡1,233.42 ₡0.00 ₡2,089,413.48 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 77 ₡1,233.42 ₡0.00 ₡2,089,413.48 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 77 ₡1,233.42 ₡0.00 ₡854,760.06 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 77 ₡1,233.42 ₡0.00 ₡1,994,440.14 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 77 ₡1,233.42 ₡0.00 ₡1,994,440.14 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 77 ₡1,233.42 ₡0.00 ₡1,899,466.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 77 ₡1,233.42 ₡0.00 ₡2,089,413.48 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 77 ₡1,233.42 ₡0.00 ₡854,760.06 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡18,994,668.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 73 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6101

Centro Educativo: C.T.P. DE NANDAYURE

Recorrido: El Carmen, San Martin, San Pedro, La Soledad,

Rio Oro, Zapotal, Vista del Mar, C.T.P.A. de Nandayure

Ruta Compartida: No Distancia Total: 37,00

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 37,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: MORA PICADO VICTOR MANUEL DEL CARME

Teléfono: 8938-7477

Cédula Transportista: 501361105

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4196-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 67 ₡2,417.96 ₡0.00 ₡2,592,053.12 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 67 ₡2,417.96 ₡0.00 ₡2,916,059.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 67 ₡2,417.96 ₡0.00 ₡3,240,066.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 67 ₡2,417.96 ₡0.00 ₡3,564,073.04 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 67 ₡2,417.96 ₡0.00 ₡3,564,073.04 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 67 ₡2,417.96 ₡0.00 ₡1,458,029.88 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 67 ₡2,417.96 ₡0.00 ₡3,402,069.72 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 67 ₡2,417.96 ₡0.00 ₡3,402,069.72 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 67 ₡2,417.96 ₡0.00 ₡3,240,066.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 67 ₡2,417.96 ₡0.00 ₡3,564,073.04 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 67 ₡2,417.96 ₡0.00 ₡1,458,029.88 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡32,400,664.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 74 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6106

Centro Educativo: C.T.P. DE NANDAYURE

Recorrido: Tacani, Cacao, La Uvita, C.T.P. de Nandayure

Ruta Compartida: No Distancia Total: 15,00

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 15,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: MORA PICADO VICTOR MANUEL DEL CARME

Teléfono: 8938-7477

Cédula Transportista: 501361105

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4196-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 37 ₡1,871.04 ₡0.00 ₡1,107,655.68 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 37 ₡1,871.04 ₡0.00 ₡1,246,112.64 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 37 ₡1,871.04 ₡0.00 ₡1,384,569.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 37 ₡1,871.04 ₡0.00 ₡1,523,026.56 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 37 ₡1,871.04 ₡0.00 ₡1,523,026.56 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 37 ₡1,871.04 ₡0.00 ₡623,056.32 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 37 ₡1,871.04 ₡0.00 ₡1,453,798.08 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 37 ₡1,871.04 ₡0.00 ₡1,453,798.08 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 37 ₡1,871.04 ₡0.00 ₡1,384,569.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 37 ₡1,871.04 ₡0.00 ₡1,523,026.56 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 37 ₡1,871.04 ₡0.00 ₡623,056.32 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡13,845,696.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 75 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6108

Centro Educativo: C.T.P. DE HOJANCHA

Recorrido: El Palmar, Las Mercedes, Monterromo, Pilangosta,

C.T.P. de Hojancha

Ruta Compartida: No Distancia Total: 32,00

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 27,00

Distancia Lastreado: 5,00

Transportista: MOLINA CHACON RAMON CLEVER DEL SOCO

Teléfono: 8366-5518

Cédula Transportista: 500810483

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4197-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 62 ₡1,078.31 ₡0.00 ₡1,069,683.52 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 62 ₡1,078.31 ₡0.00 ₡1,203,393.96 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 62 ₡1,078.31 ₡0.00 ₡1,337,104.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 62 ₡1,078.31 ₡0.00 ₡1,470,814.84 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 62 ₡1,078.31 ₡0.00 ₡1,470,814.84 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 62 ₡1,078.31 ₡0.00 ₡601,696.98 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 62 ₡1,078.31 ₡0.00 ₡1,403,959.62 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 62 ₡1,078.31 ₡0.00 ₡1,403,959.62 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 62 ₡1,078.31 ₡0.00 ₡1,337,104.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 62 ₡1,078.31 ₡0.00 ₡1,470,814.84 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 62 ₡1,078.31 ₡0.00 ₡601,696.98 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡13,371,044.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 76 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6110

Centro Educativo: C.T.P. DE HOJANCHA

Recorrido: Puerto Carrillo, Estrada, Ravago, Sta. Marta,

Betania, San Rafael, Maravilla, Lajas, C.T.P. de Hojancha

Ruta Compartida: No Distancia Total: 36,00

Distancia Asfaltado: 4,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 18,00 Distancia Montañoso Lastreado: 10,00

Distancia Lastreado: 4,00

Transportista: RODRIGUEZ LOBO ROBERTO

Teléfono: 2659-9101

Cédula Transportista: 202130810

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4197-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 93 ₡1,737.27 ₡0.00 ₡2,585,057.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 93 ₡1,737.27 ₡0.00 ₡2,908,189.98 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 93 ₡1,737.27 ₡0.00 ₡3,231,322.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 93 ₡1,737.27 ₡0.00 ₡3,554,454.42 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 93 ₡1,737.27 ₡0.00 ₡3,554,454.42 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 93 ₡1,737.27 ₡0.00 ₡1,454,094.99 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 93 ₡1,737.27 ₡0.00 ₡3,392,888.31 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 93 ₡1,737.27 ₡0.00 ₡3,392,888.31 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 93 ₡1,737.27 ₡0.00 ₡3,231,322.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 93 ₡1,737.27 ₡0.00 ₡3,554,454.42 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 93 ₡1,737.27 ₡0.00 ₡1,454,094.99 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡32,313,222.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 77 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6111

Centro Educativo: C.T.P. DE HOJANCHA

Recorrido: San Isidro, Cuesta Roja, Pilangosta Norte, Altos

del Socorro, La Trinidad, C.T.P.A. de Hojancha

Ruta Compartida: Si Distancia Total: 18,00

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 18,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: RODRIGUEZ RAMIREZ JOSE FRANCISCO DEL

Teléfono: 2659-8262

Cédula Transportista: 501990948

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4197-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 50 ₡1,192.55 ₡0.00 ₡954,040.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 50 ₡1,192.55 ₡0.00 ₡1,073,295.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 50 ₡1,192.55 ₡0.00 ₡1,192,550.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 50 ₡1,192.55 ₡0.00 ₡1,311,805.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 50 ₡1,192.55 ₡0.00 ₡1,311,805.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 50 ₡1,192.55 ₡0.00 ₡536,647.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 50 ₡1,192.55 ₡0.00 ₡1,252,177.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 50 ₡1,192.55 ₡0.00 ₡1,252,177.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 50 ₡1,192.55 ₡0.00 ₡1,192,550.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 50 ₡1,192.55 ₡0.00 ₡1,311,805.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 50 ₡1,192.55 ₡0.00 ₡536,647.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡11,925,500.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 78 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6117

Centro Educativo: C.T.P. LA MANSION

Recorrido: Iguanita, Matina, C.T.P. La Mansión

Ruta Compartida: No Distancia Total: 8,00

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 1,00 Distancia Montañoso Lastreado: 7,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: RODRIGUEZ RAMIREZ JOSE FRANCISCO DEL

Teléfono: 2659-8262

Cédula Transportista: 501990948

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4199-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 57 ₡797.94 ₡0.00 ₡727,721.28 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 57 ₡797.94 ₡0.00 ₡818,686.44 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 57 ₡797.94 ₡0.00 ₡909,651.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 57 ₡797.94 ₡0.00 ₡1,000,616.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 57 ₡797.94 ₡0.00 ₡1,000,616.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 57 ₡797.94 ₡0.00 ₡409,343.22 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 57 ₡797.94 ₡0.00 ₡955,134.18 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 57 ₡797.94 ₡0.00 ₡955,134.18 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 57 ₡797.94 ₡0.00 ₡909,651.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 57 ₡797.94 ₡0.00 ₡1,000,616.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 57 ₡797.94 ₡0.00 ₡409,343.22 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡9,096,516.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 79 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6140

Centro Educativo: COLEGIO BOCAS DE NOSARA

Recorrido: Barco Quebrado, Delicias, Garza, Guiones, La

Esperanza, Liceo Bocas de Nosara

Ruta Compartida: No Distancia Total: 31,00

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 15,50

Distancia Lastreado: 15,50

Transportista: ROSALES DINARTE MANUEL ANTONIO

Teléfono: 8819-6974

Cédula Transportista: 501990176

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4104-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 73 ₡1,159.66 ₡0.00 ₡1,354,482.88 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 73 ₡1,159.66 ₡0.00 ₡1,523,793.24 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 73 ₡1,159.66 ₡0.00 ₡1,693,103.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 73 ₡1,159.66 ₡0.00 ₡1,862,413.96 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 73 ₡1,159.66 ₡0.00 ₡1,862,413.96 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 73 ₡1,159.66 ₡0.00 ₡761,896.62 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 73 ₡1,159.66 ₡0.00 ₡1,777,758.78 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 73 ₡1,159.66 ₡0.00 ₡1,777,758.78 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 73 ₡1,159.66 ₡0.00 ₡1,693,103.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 73 ₡1,159.66 ₡0.00 ₡1,862,413.96 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 73 ₡1,159.66 ₡0.00 ₡761,896.62 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡16,931,036.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 80 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6143

Centro Educativo: LICEO SAN FRANCISCO DE COYOTE

Recorrido: Quebrada de Nando, El Bongo, Río Frío, Zapote,

El Triunfo, Camaronal, Dominicas, Río Blanco, El Coto, La

Fresca, San Blas, Moravia, Las Palmas, Juan de León, Javillos,

La Y Griega, San Juan, San Jorge, Liceo San Francisco de

Coyote

Ruta Compartida: No Distancia Total: 45,00

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 45,00

Transportista: MORA PICADO VICTOR MANUEL DEL CARME

Teléfono: 8938-7477

Cédula Transportista: 501361105

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4106-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 137 ₡2,302.82 ₡0.00 ₡5,047,781.44 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 137 ₡2,302.82 ₡0.00 ₡5,678,754.12 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 137 ₡2,302.82 ₡0.00 ₡6,309,726.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 137 ₡2,302.82 ₡0.00 ₡6,940,699.48 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 137 ₡2,302.82 ₡0.00 ₡6,940,699.48 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 137 ₡2,302.82 ₡0.00 ₡2,839,377.06 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 137 ₡2,302.82 ₡0.00 ₡6,625,213.14 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 137 ₡2,302.82 ₡0.00 ₡6,625,213.14 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 137 ₡2,302.82 ₡0.00 ₡6,309,726.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 137 ₡2,302.82 ₡0.00 ₡6,940,699.48 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 137 ₡2,302.82 ₡0.00 ₡2,839,377.06 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡63,097,268.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 81 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6146

Centro Educativo: COLEGIO BOCAS DE NOSARA

Recorrido: Ostional, Santa Marta, Nosara, La Financiera, Los

Arenales, Colegio Bocas de Nosara

Ruta Compartida: No Distancia Total: 7,00

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 3,50

Distancia Lastreado: 3,50

Transportista: ROSALES DINARTE MANUEL ANTONIO

Teléfono: 8819-6974

Cédula Transportista: 501990176

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4104-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 110 ₡933.52 ₡0.00 ₡1,642,995.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 110 ₡933.52 ₡0.00 ₡1,848,369.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 110 ₡933.52 ₡0.00 ₡2,053,744.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 110 ₡933.52 ₡0.00 ₡2,259,118.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 110 ₡933.52 ₡0.00 ₡2,259,118.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 110 ₡933.52 ₡0.00 ₡924,184.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 110 ₡933.52 ₡0.00 ₡2,156,431.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 110 ₡933.52 ₡0.00 ₡2,156,431.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 110 ₡933.52 ₡0.00 ₡2,053,744.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 110 ₡933.52 ₡0.00 ₡2,259,118.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 110 ₡933.52 ₡0.00 ₡924,184.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡20,537,440.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 82 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6208

Centro Educativo: C.T.P. CARRILLO

Recorrido: Palmira, Paso Tempisque, Filadelfia, C.T.P. de

Carrillo

Ruta Compartida: No Distancia Total: 7,00

Distancia Asfaltado: 7,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: BADILLA DUARTE MARIA ESTER

Teléfono: 8581-0371

Cédula Transportista: 501150674

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4201-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 130 ₡688.73 ₡0.00 ₡1,432,558.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 130 ₡688.73 ₡0.00 ₡1,611,628.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 130 ₡688.73 ₡0.00 ₡1,790,698.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 130 ₡688.73 ₡0.00 ₡1,969,767.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 130 ₡688.73 ₡0.00 ₡1,969,767.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 130 ₡688.73 ₡0.00 ₡805,814.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 130 ₡688.73 ₡0.00 ₡1,880,232.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 130 ₡688.73 ₡0.00 ₡1,880,232.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 130 ₡688.73 ₡0.00 ₡1,790,698.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 130 ₡688.73 ₡0.00 ₡1,969,767.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 130 ₡688.73 ₡0.00 ₡805,814.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡17,906,980.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 83 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6210

Centro Educativo: C.T.P. DE CARTAGENA

Recorrido: Potrero, Flamingo, Brasilito, El Llano, Lorena,

C.T.P. de Cartagena

Ruta Compartida: No Distancia Total: 51,00

Distancia Asfaltado: 45,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 6,00

Transportista: MENDEZ CASTRO ANALI GERARDO

Teléfono: 8888-5414

Cédula Transportista: 601220997

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4205-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 175 ₡1,959.56 ₡0.00 ₡5,486,768.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 175 ₡1,959.56 ₡0.00 ₡6,172,614.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 175 ₡1,959.56 ₡0.00 ₡6,858,460.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 175 ₡1,959.56 ₡0.00 ₡7,544,306.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 175 ₡1,959.56 ₡0.00 ₡7,544,306.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 175 ₡1,959.56 ₡0.00 ₡3,086,307.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 175 ₡1,959.56 ₡0.00 ₡7,201,383.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 175 ₡1,959.56 ₡0.00 ₡7,201,383.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 175 ₡1,959.56 ₡0.00 ₡6,858,460.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 175 ₡1,959.56 ₡0.00 ₡7,544,306.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 175 ₡1,959.56 ₡0.00 ₡3,086,307.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡68,584,600.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 84 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6211

Centro Educativo: C.T.P. DE CARTAGENA

Recorrido: Matapalo, La Garita, Huacas, Portegolpe, C.T.P.

de Cartagena

Ruta Compartida: No Distancia Total: 45,00

Distancia Asfaltado: 40,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 5,00

Transportista: MENDEZ CASTRO ANALI GERARDO

Teléfono: 8888-5414

Cédula Transportista: 601220997

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4205-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 162 ₡1,523.95 ₡0.00 ₡3,950,078.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 162 ₡1,523.95 ₡0.00 ₡4,443,838.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 162 ₡1,523.95 ₡0.00 ₡4,937,598.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 162 ₡1,523.95 ₡0.00 ₡5,431,357.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 162 ₡1,523.95 ₡0.00 ₡5,431,357.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 162 ₡1,523.95 ₡0.00 ₡2,221,919.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 162 ₡1,523.95 ₡0.00 ₡5,184,477.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 162 ₡1,523.95 ₡0.00 ₡5,184,477.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 162 ₡1,523.95 ₡0.00 ₡4,937,598.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 162 ₡1,523.95 ₡0.00 ₡5,431,357.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 162 ₡1,523.95 ₡0.00 ₡2,221,919.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡49,375,980.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 85 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6228

Centro Educativo: LICEO SANTA CRUZ CLIMACO A. PEREZ

Recorrido: Rio Cañas, Barrio Limón, Liceo de Santa Cruz y

CTP de Santa Cruz, Liceo Santa Cruz

Ruta Compartida: Si Distancia Total: 13,00

Distancia Asfaltado: 13,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: CARRERA BLANCO ETHEL

Teléfono: 2680-1597

Cédula Transportista: 103520818

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4108-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 110 ₡930.75 ₡0.00 ₡1,638,120.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 110 ₡930.75 ₡0.00 ₡1,842,885.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 110 ₡930.75 ₡0.00 ₡2,047,650.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 110 ₡930.75 ₡0.00 ₡2,252,415.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 110 ₡930.75 ₡0.00 ₡2,252,415.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 110 ₡930.75 ₡0.00 ₡921,442.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 110 ₡930.75 ₡0.00 ₡2,150,032.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 110 ₡930.75 ₡0.00 ₡2,150,032.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 110 ₡930.75 ₡0.00 ₡2,047,650.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 110 ₡930.75 ₡0.00 ₡2,252,415.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 110 ₡930.75 ₡0.00 ₡921,442.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡20,476,500.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 86 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6326

Centro Educativo: LICEO MAURILIO ALVARADO VARGAS

Recorrido: San Ramón de Tilarán, La Florida, San Miguel,

Pueblo Nuevo, Quebrada Grande, Parcelas, Liceo Maurilio

Alvarado Vargas

Ruta Compartida: No Distancia Total: 25,00

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 7,00 Distancia Montañoso Lastreado: 18,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: MENA HERNANDEZ RAMON ELIAS

Teléfono: 8827-0056

Cédula Transportista: 501050591

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4110-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 101 ₡1,619.04 ₡0.00 ₡2,616,368.64 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 101 ₡1,619.04 ₡0.00 ₡2,943,414.72 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 101 ₡1,619.04 ₡0.00 ₡3,270,460.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 101 ₡1,619.04 ₡0.00 ₡3,597,506.88 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 101 ₡1,619.04 ₡0.00 ₡3,597,506.88 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 101 ₡1,619.04 ₡0.00 ₡1,471,707.36 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 101 ₡1,619.04 ₡0.00 ₡3,433,983.84 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 101 ₡1,619.04 ₡0.00 ₡3,433,983.84 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 101 ₡1,619.04 ₡0.00 ₡3,270,460.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 101 ₡1,619.04 ₡0.00 ₡3,597,506.88 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 101 ₡1,619.04 ₡0.00 ₡1,471,707.36 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡32,704,608.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 87 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6333

Centro Educativo: LICEO MAURILIO ALVARADO VARGAS

Recorrido: Tierras Morenas, Sabalito,Tilarán, Liceo Maurilio

Alvarado

Ruta Compartida: No Distancia Total: 22,00

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 22,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: MASIS ARCE JORGE

Teléfono: 2695-6465

Cédula Transportista: 501970304

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4110-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 59 ₡1,552.62 ₡0.00 ₡1,465,673.28 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 59 ₡1,552.62 ₡0.00 ₡1,648,882.44 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 59 ₡1,552.62 ₡0.00 ₡1,832,091.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 59 ₡1,552.62 ₡0.00 ₡2,015,300.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 59 ₡1,552.62 ₡0.00 ₡2,015,300.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 59 ₡1,552.62 ₡0.00 ₡824,441.22 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 59 ₡1,552.62 ₡0.00 ₡1,923,696.18 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 59 ₡1,552.62 ₡0.00 ₡1,923,696.18 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 59 ₡1,552.62 ₡0.00 ₡1,832,091.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 59 ₡1,552.62 ₡0.00 ₡2,015,300.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 59 ₡1,552.62 ₡0.00 ₡824,441.22 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡18,320,916.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 88 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6352

Centro Educativo: EXP.BIL. DE NUEVO ARENAL

Recorrido: Rio Piedras, Aguacate, Liceo Nuevo Arenal

Ruta Compartida: No Distancia Total: 12,00

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 12,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: Empresa Maravilla S.R.L.

Teléfono: 8888-0783

Cédula Transportista: 3102009074

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4114-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 50 ₡847.49 ₡0.00 ₡677,992.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 50 ₡847.49 ₡0.00 ₡762,741.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 50 ₡847.49 ₡0.00 ₡847,490.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 50 ₡847.49 ₡0.00 ₡932,239.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 50 ₡847.49 ₡0.00 ₡932,239.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 50 ₡847.49 ₡0.00 ₡381,370.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 50 ₡847.49 ₡0.00 ₡889,864.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 50 ₡847.49 ₡0.00 ₡889,864.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 50 ₡847.49 ₡0.00 ₡847,490.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 50 ₡847.49 ₡0.00 ₡932,239.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 50 ₡847.49 ₡0.00 ₡381,370.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡8,474,900.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 89 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6422

Centro Educativo: C.T.P. DE MATAPALO

Recorrido: San Cristóbal, Platanillo, Barú, Dominicalito,

Dominical, La Guápil, Hatillo, C.T.P. de Matapalo

Ruta Compartida: No Distancia Total: 32,00

Distancia Asfaltado: 32,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: ARGUEDAS RODRIGUEZ RAFAEL ANGEL DE

Teléfono: 8320-8334

Cédula Transportista: 502220499

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4231-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 55 ₡1,741.34 ₡0.00 ₡1,532,379.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 55 ₡1,741.34 ₡0.00 ₡1,723,926.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 55 ₡1,741.34 ₡0.00 ₡1,915,474.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 55 ₡1,741.34 ₡0.00 ₡2,107,021.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 55 ₡1,741.34 ₡0.00 ₡2,107,021.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 55 ₡1,741.34 ₡0.00 ₡861,963.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 55 ₡1,741.34 ₡0.00 ₡2,011,247.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 55 ₡1,741.34 ₡0.00 ₡2,011,247.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 55 ₡1,741.34 ₡0.00 ₡1,915,474.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 55 ₡1,741.34 ₡0.00 ₡2,107,021.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 55 ₡1,741.34 ₡0.00 ₡861,963.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡19,154,740.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 90 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6430

Centro Educativo: LICEO DE ESPARZA

Recorrido: Mata de Limón, Entrada Humo, Juanilama,

Mollejones, Liceo de Esparza

Ruta Compartida: No Distancia Total: 20,00

Distancia Asfaltado: 3,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 17,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: CARRANZA SOLANO MIGUEL ANGEL

Teléfono: 2636-7836

Cédula Transportista: 203490131

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4117-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 157 ₡958.48 ₡0.00 ₡2,407,701.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 157 ₡958.48 ₡0.00 ₡2,708,664.48 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 157 ₡958.48 ₡0.00 ₡3,009,627.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 157 ₡958.48 ₡0.00 ₡3,310,589.92 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 157 ₡958.48 ₡0.00 ₡3,310,589.92 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 157 ₡958.48 ₡0.00 ₡1,354,332.24 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 157 ₡958.48 ₡0.00 ₡3,160,108.56 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 157 ₡958.48 ₡0.00 ₡3,160,108.56 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 157 ₡958.48 ₡0.00 ₡3,009,627.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 157 ₡958.48 ₡0.00 ₡3,310,589.92 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 157 ₡958.48 ₡0.00 ₡1,354,332.24 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡30,096,272.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 91 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6431

Centro Educativo: LICEO DE ESPARZA

Recorrido: Peñas Blancas, Cerrillos, San Jerónimo,

Macacona, Liceo de Esparza

Ruta Compartida: No Distancia Total: 22,00

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 15,00 Distancia Montañoso Lastreado: 7,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: GONZALEZ ALVAREZ JOSE OMAR DE JESUS

Teléfono: 8371-7670

Cédula Transportista: 600680959

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4117-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 65 ₡1,727.12 ₡0.00 ₡1,796,204.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 65 ₡1,727.12 ₡0.00 ₡2,020,730.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 65 ₡1,727.12 ₡0.00 ₡2,245,256.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 65 ₡1,727.12 ₡0.00 ₡2,469,781.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 65 ₡1,727.12 ₡0.00 ₡2,469,781.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 65 ₡1,727.12 ₡0.00 ₡1,010,365.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 65 ₡1,727.12 ₡0.00 ₡2,357,518.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 65 ₡1,727.12 ₡0.00 ₡2,357,518.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 65 ₡1,727.12 ₡0.00 ₡2,245,256.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 65 ₡1,727.12 ₡0.00 ₡2,469,781.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 65 ₡1,727.12 ₡0.00 ₡1,010,365.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡22,452,560.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 92 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6432

Centro Educativo: LICEO DE ESPARZA

Recorrido: San Juan Grande, Centro, San Juan Chiquito, Liceo

de Esparza

Ruta Compartida: No Distancia Total: 14,00

Distancia Asfaltado: 12,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 2,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: ALPIZAR ROJAS LUIS EMILIO

Teléfono: 8815-7046

Cédula Transportista: 203160718

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4117-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 63 ₡538.87 ₡0.00 ₡543,180.96 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 63 ₡538.87 ₡0.00 ₡611,078.58 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 63 ₡538.87 ₡0.00 ₡678,976.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 63 ₡538.87 ₡0.00 ₡746,873.82 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 63 ₡538.87 ₡0.00 ₡746,873.82 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 63 ₡538.87 ₡0.00 ₡305,539.29 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 63 ₡538.87 ₡0.00 ₡712,925.01 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 63 ₡538.87 ₡0.00 ₡712,925.01 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 63 ₡538.87 ₡0.00 ₡678,976.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 63 ₡538.87 ₡0.00 ₡746,873.82 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 63 ₡538.87 ₡0.00 ₡305,539.29 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡6,789,762.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 93 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6433

Centro Educativo: LICEO DE ESPARZA

Recorrido: San Rafael, Barón, Nances, Liceo de Esparza

Ruta Compartida: No Distancia Total: 15,00

Distancia Asfaltado: 15,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: ALPIZAR ROJAS LUIS EMILIO

Teléfono: 8815-7046

Cédula Transportista: 203160718

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4117-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 126 ₡551.70 ₡0.00 ₡1,112,227.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 126 ₡551.70 ₡0.00 ₡1,251,255.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 126 ₡551.70 ₡0.00 ₡1,390,284.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 126 ₡551.70 ₡0.00 ₡1,529,312.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 126 ₡551.70 ₡0.00 ₡1,529,312.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 126 ₡551.70 ₡0.00 ₡625,627.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 126 ₡551.70 ₡0.00 ₡1,459,798.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 126 ₡551.70 ₡0.00 ₡1,459,798.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 126 ₡551.70 ₡0.00 ₡1,390,284.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 126 ₡551.70 ₡0.00 ₡1,529,312.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 126 ₡551.70 ₡0.00 ₡625,627.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡13,902,840.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 94 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6464

Centro Educativo: C.T.P. DE PARRITA

Recorrido: Bambú, Bijagual, Subres, Sardinal, C.T.P. de

Parrita

Ruta Compartida: No Distancia Total: 22,00

Distancia Asfaltado: 7,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 15,00

Transportista: GODINEZ VARGAS HERMES DE LA TRINIDAD

Teléfono: 8710-2446

Cédula Transportista: 105610987

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4230-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 54 ₡1,571.29 ₡0.00 ₡1,357,594.56 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 54 ₡1,571.29 ₡0.00 ₡1,527,293.88 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 54 ₡1,571.29 ₡0.00 ₡1,696,993.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 54 ₡1,571.29 ₡0.00 ₡1,866,692.52 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 54 ₡1,571.29 ₡0.00 ₡1,866,692.52 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 54 ₡1,571.29 ₡0.00 ₡763,646.94 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 54 ₡1,571.29 ₡0.00 ₡1,781,842.86 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 54 ₡1,571.29 ₡0.00 ₡1,781,842.86 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 54 ₡1,571.29 ₡0.00 ₡1,696,993.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 54 ₡1,571.29 ₡0.00 ₡1,866,692.52 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 54 ₡1,571.29 ₡0.00 ₡763,646.94 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡16,969,932.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 95 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6467

Centro Educativo: C.T.P. DE QUEPOS

Recorrido: Manuel Antonio, Invu, Parada, C.T.P. de Quepos

Ruta Compartida: No Distancia Total: 12,00

Distancia Asfaltado: 12,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: ARGUEDAS RODRIGUEZ RAFAEL ANGEL DE

Teléfono: 8320-8334

Cédula Transportista: 502220499

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 5748-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 195 ₡787.18 ₡0.00 ₡2,456,001.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 195 ₡787.18 ₡0.00 ₡2,763,001.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 195 ₡787.18 ₡0.00 ₡3,070,002.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 195 ₡787.18 ₡0.00 ₡3,377,002.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 195 ₡787.18 ₡0.00 ₡3,377,002.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 195 ₡787.18 ₡0.00 ₡1,381,500.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 195 ₡787.18 ₡0.00 ₡3,223,502.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 195 ₡787.18 ₡0.00 ₡3,223,502.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 195 ₡787.18 ₡0.00 ₡3,070,002.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 195 ₡787.18 ₡0.00 ₡3,377,002.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 195 ₡787.18 ₡0.00 ₡1,381,500.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡30,700,020.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 96 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6468

Centro Educativo: C.T.P. DE QUEPOS

Recorrido: Villanueva, Londres, Cruce, Naranjito, C.T.P. de

Quepos

Ruta Compartida: No Distancia Total: 18,00

Distancia Asfaltado: 3,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 15,00

Transportista: ARGUEDAS RODRIGUEZ RAFAEL ANGEL DE

Teléfono: 8320-8334

Cédula Transportista: 502220499

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 5748-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 160 ₡1,311.97 ₡0.00 ₡3,358,643.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 160 ₡1,311.97 ₡0.00 ₡3,778,473.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 160 ₡1,311.97 ₡0.00 ₡4,198,304.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 160 ₡1,311.97 ₡0.00 ₡4,618,134.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 160 ₡1,311.97 ₡0.00 ₡4,618,134.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 160 ₡1,311.97 ₡0.00 ₡1,889,236.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 160 ₡1,311.97 ₡0.00 ₡4,408,219.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 160 ₡1,311.97 ₡0.00 ₡4,408,219.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 160 ₡1,311.97 ₡0.00 ₡4,198,304.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 160 ₡1,311.97 ₡0.00 ₡4,618,134.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 160 ₡1,311.97 ₡0.00 ₡1,889,236.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡41,983,040.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 97 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6469

Centro Educativo: SECC.ACAD.NOCT. QUEPOS

Recorrido: Manuel Antonio, Invu, Parada, Liceo Nocturno de

Quepos

Ruta Compartida: No Distancia Total: 10,00

Distancia Asfaltado: 5,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 5,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: ARGUEDAS RODRIGUEZ RAFAEL ANGEL DE

Teléfono: 8320-8334

Cédula Transportista: 502220499

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4896-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 84 ₡880.07 ₡0.00 ₡1,182,814.08 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 84 ₡880.07 ₡0.00 ₡1,330,665.84 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 84 ₡880.07 ₡0.00 ₡1,478,517.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 84 ₡880.07 ₡0.00 ₡1,626,369.36 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 84 ₡880.07 ₡0.00 ₡1,626,369.36 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 84 ₡880.07 ₡0.00 ₡665,332.92 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 84 ₡880.07 ₡0.00 ₡1,552,443.48 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 84 ₡880.07 ₡0.00 ₡1,552,443.48 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 84 ₡880.07 ₡0.00 ₡1,478,517.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 84 ₡880.07 ₡0.00 ₡1,626,369.36 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 84 ₡880.07 ₡0.00 ₡665,332.92 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡14,785,176.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 98 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

Page 99: Reporte de la Programación Presupuestariamep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/programaci... · 2016-02-08 · Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida

09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6470

Centro Educativo: SECC.ACAD.NOCT. QUEPOS

Recorrido: Villanueva, Londres, Cruce, Naranjito, Liceo

Nocturno de Quepos

Ruta Compartida: No Distancia Total: 18,00

Distancia Asfaltado: 5,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 3,00

Distancia Lastreado: 10,00

Transportista: ARGUEDAS RODRIGUEZ RAFAEL ANGEL DE

Teléfono: 8320-8334

Cédula Transportista: 502220499

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4896-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 79 ₡1,100.09 ₡0.00 ₡1,390,513.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 79 ₡1,100.09 ₡0.00 ₡1,564,327.98 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 79 ₡1,100.09 ₡0.00 ₡1,738,142.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 79 ₡1,100.09 ₡0.00 ₡1,911,956.42 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 79 ₡1,100.09 ₡0.00 ₡1,911,956.42 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 79 ₡1,100.09 ₡0.00 ₡782,163.99 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 79 ₡1,100.09 ₡0.00 ₡1,825,049.31 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 79 ₡1,100.09 ₡0.00 ₡1,825,049.31 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 79 ₡1,100.09 ₡0.00 ₡1,738,142.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 79 ₡1,100.09 ₡0.00 ₡1,911,956.42 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 79 ₡1,100.09 ₡0.00 ₡782,163.99 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡17,381,422.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6509

Centro Educativo: C.T.P. DE OSA

Recorrido: Palmar Sur, Fincas 3-5-2-4-10-6-12, Pueblo Nuevo,

Sierpe, C.T.P. de Osa

Ruta Compartida: No Distancia Total: 28,00

Distancia Asfaltado: 28,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: QUIROS QUESADA OSCAR NESTOR

Teléfono: 8897-9987

Cédula Transportista: 107830633

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4213-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 66 ₡1,079.08 ₡0.00 ₡1,139,508.48 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 66 ₡1,079.08 ₡0.00 ₡1,281,947.04 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 66 ₡1,079.08 ₡0.00 ₡1,424,385.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 66 ₡1,079.08 ₡0.00 ₡1,566,824.16 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 66 ₡1,079.08 ₡0.00 ₡1,566,824.16 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 66 ₡1,079.08 ₡0.00 ₡640,973.52 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 66 ₡1,079.08 ₡0.00 ₡1,495,604.88 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 66 ₡1,079.08 ₡0.00 ₡1,495,604.88 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 66 ₡1,079.08 ₡0.00 ₡1,424,385.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 66 ₡1,079.08 ₡0.00 ₡1,566,824.16 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 66 ₡1,079.08 ₡0.00 ₡640,973.52 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡14,243,856.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6510

Centro Educativo: C.T.P. DE OSA

Recorrido: La Palma, Olla 0, Finca 18, Tinoco, Puerta Solvilla,

Colón, San Antonio, Santa Rosa, Venecia, Huacas, Chacarita,

Piedras Blancas, C.T.P. de Osa

Ruta Compartida: No Distancia Total: 35,00

Distancia Asfaltado: 35,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: QUIROS QUESADA FEDERICO JOSE

Teléfono: 8826-3750

Cédula Transportista: 107840608

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4213-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 150 ₡932.64 ₡0.00 ₡2,238,336.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 150 ₡932.64 ₡0.00 ₡2,518,128.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 150 ₡932.64 ₡0.00 ₡2,797,920.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 150 ₡932.64 ₡0.00 ₡3,077,712.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 150 ₡932.64 ₡0.00 ₡3,077,712.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 150 ₡932.64 ₡0.00 ₡1,259,064.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 150 ₡932.64 ₡0.00 ₡2,937,816.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 150 ₡932.64 ₡0.00 ₡2,937,816.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 150 ₡932.64 ₡0.00 ₡2,797,920.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 150 ₡932.64 ₡0.00 ₡3,077,712.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 150 ₡932.64 ₡0.00 ₡1,259,064.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡27,979,200.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 101 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

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Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6511

Centro Educativo: C.T.P. DE OSA

Recorrido: Caña Blanca, Vergel, Guácimo, Cajón, La Vacarey,

Curre, C.T.P. de Osa

Ruta Compartida: No Distancia Total: 30,00

Distancia Asfaltado: 30,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: GUEVARA ROSALES RAFAEL ANGEL

Teléfono: 8608-3681

Cédula Transportista: 601210334

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4213-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 37 ₡1,480.29 ₡0.00 ₡876,331.68 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 37 ₡1,480.29 ₡0.00 ₡985,873.14 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 37 ₡1,480.29 ₡0.00 ₡1,095,414.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 37 ₡1,480.29 ₡0.00 ₡1,204,956.06 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 37 ₡1,480.29 ₡0.00 ₡1,204,956.06 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 37 ₡1,480.29 ₡0.00 ₡492,936.57 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 37 ₡1,480.29 ₡0.00 ₡1,150,185.33 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 37 ₡1,480.29 ₡0.00 ₡1,150,185.33 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 37 ₡1,480.29 ₡0.00 ₡1,095,414.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 37 ₡1,480.29 ₡0.00 ₡1,204,956.06 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 37 ₡1,480.29 ₡0.00 ₡492,936.57 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡10,954,146.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 102 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6514

Centro Educativo: C.T.P. GUAYCARA

Recorrido: Fincas 60-63-54-52-56-58, C.T.P. de Guaycara

Ruta Compartida: No Distancia Total: 13,00

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 13,00

Transportista: QUIROS QUESADA FEDERICO JOSE

Teléfono: 8826-3750

Cédula Transportista: 107840608

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4217-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 60 ₡1,125.50 ₡0.00 ₡1,080,480.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 60 ₡1,125.50 ₡0.00 ₡1,215,540.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 60 ₡1,125.50 ₡0.00 ₡1,350,600.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 60 ₡1,125.50 ₡0.00 ₡1,485,660.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 60 ₡1,125.50 ₡0.00 ₡1,485,660.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 60 ₡1,125.50 ₡0.00 ₡607,770.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 60 ₡1,125.50 ₡0.00 ₡1,418,130.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 60 ₡1,125.50 ₡0.00 ₡1,418,130.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 60 ₡1,125.50 ₡0.00 ₡1,350,600.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 60 ₡1,125.50 ₡0.00 ₡1,485,660.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 60 ₡1,125.50 ₡0.00 ₡607,770.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡13,506,000.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 103 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6515

Centro Educativo: C.T.P. GUAYCARA

Recorrido: Km 24-20, La Esperanza, C.T.P. de Guaycara

Ruta Compartida: No Distancia Total: 10,00

Distancia Asfaltado: 5,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 5,00

Transportista: ARGUEDAS RODRIGUEZ RAFAEL ANGEL DE

Teléfono: 8320-8334

Cédula Transportista: 502220499

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4217-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 61 ₡1,135.06 ₡0.00 ₡1,107,818.56 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 61 ₡1,135.06 ₡0.00 ₡1,246,295.88 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 61 ₡1,135.06 ₡0.00 ₡1,384,773.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 61 ₡1,135.06 ₡0.00 ₡1,523,250.52 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 61 ₡1,135.06 ₡0.00 ₡1,523,250.52 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 61 ₡1,135.06 ₡0.00 ₡623,147.94 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 61 ₡1,135.06 ₡0.00 ₡1,454,011.86 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 61 ₡1,135.06 ₡0.00 ₡1,454,011.86 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 61 ₡1,135.06 ₡0.00 ₡1,384,773.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 61 ₡1,135.06 ₡0.00 ₡1,523,250.52 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 61 ₡1,135.06 ₡0.00 ₡623,147.94 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡13,847,732.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 104 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6516

Centro Educativo: C.T.P. GUAYCARA

Recorrido: La Gamba, Km-37-29, La Guaria, C.T.P. de

Guaycara

Ruta Compartida: No Distancia Total: 25,00

Distancia Asfaltado: 25,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: ARGUEDAS RODRIGUEZ RAFAEL ANGEL DE

Teléfono: 8320-8334

Cédula Transportista: 502220499

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4217-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 95 ₡1,114.37 ₡0.00 ₡1,693,842.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 95 ₡1,114.37 ₡0.00 ₡1,905,572.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 95 ₡1,114.37 ₡0.00 ₡2,117,303.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 95 ₡1,114.37 ₡0.00 ₡2,329,033.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 95 ₡1,114.37 ₡0.00 ₡2,329,033.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 95 ₡1,114.37 ₡0.00 ₡952,786.35 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 95 ₡1,114.37 ₡0.00 ₡2,223,168.15 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 95 ₡1,114.37 ₡0.00 ₡2,223,168.15 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 95 ₡1,114.37 ₡0.00 ₡2,117,303.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 95 ₡1,114.37 ₡0.00 ₡2,329,033.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 95 ₡1,114.37 ₡0.00 ₡952,786.35 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡21,173,030.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 105 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6526

Centro Educativo: LICEO PACIFICO SUR

Recorrido: Fincas Palmar, Ciudad Cortés, Liceo Pacifico Sur

Ruta Compartida: No Distancia Total: 16,00

Distancia Asfaltado: 8,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 8,00

Transportista: QUIROS ELIZONDO FEDERICO JOSE

Teléfono: 8897-9987

Cédula Transportista: 900260907

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4124-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 240 ₡1,002.11 ₡0.00 ₡3,848,102.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 240 ₡1,002.11 ₡0.00 ₡4,329,115.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 240 ₡1,002.11 ₡0.00 ₡4,810,128.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 240 ₡1,002.11 ₡0.00 ₡5,291,140.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 240 ₡1,002.11 ₡0.00 ₡5,291,140.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 240 ₡1,002.11 ₡0.00 ₡2,164,557.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 240 ₡1,002.11 ₡0.00 ₡5,050,634.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 240 ₡1,002.11 ₡0.00 ₡5,050,634.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 240 ₡1,002.11 ₡0.00 ₡4,810,128.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 240 ₡1,002.11 ₡0.00 ₡5,291,140.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 240 ₡1,002.11 ₡0.00 ₡2,164,557.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡48,101,280.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6530

Centro Educativo: LICEO CIUDAD NEILY

Recorrido: Fincas Coto 45-44-47-50-49, Liceo Diurno de

Ciudad Neilly

Ruta Compartida: No Distancia Total: 14,00

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 14,00

Transportista: HERRERA DELGADO GERARDO DEL SOCOR

Teléfono: 8814-4780

Cédula Transportista: 602070887

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4125-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 85 ₡1,606.22 ₡0.00 ₡2,184,459.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 85 ₡1,606.22 ₡0.00 ₡2,457,516.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 85 ₡1,606.22 ₡0.00 ₡2,730,574.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 85 ₡1,606.22 ₡0.00 ₡3,003,631.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 85 ₡1,606.22 ₡0.00 ₡3,003,631.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 85 ₡1,606.22 ₡0.00 ₡1,228,758.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 85 ₡1,606.22 ₡0.00 ₡2,867,102.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 85 ₡1,606.22 ₡0.00 ₡2,867,102.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 85 ₡1,606.22 ₡0.00 ₡2,730,574.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 85 ₡1,606.22 ₡0.00 ₡3,003,631.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 85 ₡1,606.22 ₡0.00 ₡1,228,758.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡27,305,740.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

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Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6531

Centro Educativo: LICEO CIUDAD NEILY

Recorrido: Canoas, Guayabal, Seferino, Los Comandos,

Bocarmen, Abrojo, Liceo Diurno de Ciudad Neilly

Ruta Compartida: No Distancia Total: 12,00

Distancia Asfaltado: 12,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: QUIROS QUESADA FEDERICO JOSE

Teléfono: 8826-3750

Cédula Transportista: 107840608

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4125-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 137 ₡690.85 ₡0.00 ₡1,514,343.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 137 ₡690.85 ₡0.00 ₡1,703,636.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 137 ₡690.85 ₡0.00 ₡1,892,929.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 137 ₡690.85 ₡0.00 ₡2,082,221.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 137 ₡690.85 ₡0.00 ₡2,082,221.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 137 ₡690.85 ₡0.00 ₡851,818.05 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 137 ₡690.85 ₡0.00 ₡1,987,575.45 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 137 ₡690.85 ₡0.00 ₡1,987,575.45 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 137 ₡690.85 ₡0.00 ₡1,892,929.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 137 ₡690.85 ₡0.00 ₡2,082,221.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 137 ₡690.85 ₡0.00 ₡851,818.05 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡18,929,290.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 108 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

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Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6532

Centro Educativo: NOCTURNO DE OSA

Recorrido: Fincas 2-4-6-11-12, Sierpe, Palmar Norte, C.T.P.

de Osa Nocturno

Ruta Compartida: No Distancia Total: 12,00

Distancia Asfaltado: 6,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 6,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: QUIROS QUESADA OSCAR NESTOR

Teléfono: 8897-9987

Cédula Transportista: 107830633

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4884-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 65 ₡1,079.08 ₡0.00 ₡1,122,243.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 65 ₡1,079.08 ₡0.00 ₡1,262,523.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 65 ₡1,079.08 ₡0.00 ₡1,402,804.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 65 ₡1,079.08 ₡0.00 ₡1,543,084.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 65 ₡1,079.08 ₡0.00 ₡1,543,084.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 65 ₡1,079.08 ₡0.00 ₡631,261.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 65 ₡1,079.08 ₡0.00 ₡1,472,944.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 65 ₡1,079.08 ₡0.00 ₡1,472,944.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 65 ₡1,079.08 ₡0.00 ₡1,402,804.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 65 ₡1,079.08 ₡0.00 ₡1,543,084.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 65 ₡1,079.08 ₡0.00 ₡631,261.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡14,028,040.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 109 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6533

Centro Educativo: NOCTURNO DE OSA

Recorrido: Piedras Blancas, Palmar Norte, C.T.P. de Osa

Ruta Compartida: No Distancia Total: 19,00

Distancia Asfaltado: 19,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: QUIROS QUESADA FEDERICO JOSE

Teléfono: 8826-3750

Cédula Transportista: 107840608

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4884-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 200 ₡1,398.96 ₡0.00 ₡4,476,672.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 200 ₡1,398.96 ₡0.00 ₡5,036,256.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 200 ₡1,398.96 ₡0.00 ₡5,595,840.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 200 ₡1,398.96 ₡0.00 ₡6,155,424.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 200 ₡1,398.96 ₡0.00 ₡6,155,424.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 200 ₡1,398.96 ₡0.00 ₡2,518,128.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 200 ₡1,398.96 ₡0.00 ₡5,875,632.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 200 ₡1,398.96 ₡0.00 ₡5,875,632.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 200 ₡1,398.96 ₡0.00 ₡5,595,840.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 200 ₡1,398.96 ₡0.00 ₡6,155,424.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 200 ₡1,398.96 ₡0.00 ₡2,518,128.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡55,958,400.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 110 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6534

Centro Educativo: NOCTURNO DE OSA

Recorrido: Rey, Curre, Palmar Norte, C.T.P. de Osa

Ruta Compartida: No Distancia Total: 19,00

Distancia Asfaltado: 19,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: GUEVARA ROSALES RAFAEL ANGEL

Teléfono: 8608-3681

Cédula Transportista: 601210334

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4884-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 50 ₡1,480.29 ₡0.00 ₡1,184,232.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 50 ₡1,480.29 ₡0.00 ₡1,332,261.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 50 ₡1,480.29 ₡0.00 ₡1,480,290.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 50 ₡1,480.29 ₡0.00 ₡1,628,319.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 50 ₡1,480.29 ₡0.00 ₡1,628,319.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 50 ₡1,480.29 ₡0.00 ₡666,130.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 50 ₡1,480.29 ₡0.00 ₡1,554,304.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 50 ₡1,480.29 ₡0.00 ₡1,554,304.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 50 ₡1,480.29 ₡0.00 ₡1,480,290.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 50 ₡1,480.29 ₡0.00 ₡1,628,319.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 50 ₡1,480.29 ₡0.00 ₡666,130.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡14,802,900.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 111 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6535

Centro Educativo: NOCTURNO DE CIUDAD NEILY

Recorrido: Fincas Coto 45-44-47-50-49, Liceo Nocturno de

Ciudad Neilly

Ruta Compartida: No Distancia Total: 31,00

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 31,00

Transportista: HERRERA DELGADO GERARDO DEL SOCOR

Teléfono: 8814-4780

Cédula Transportista: 602070887

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4881-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 105 ₡1,180.20 ₡0.00 ₡1,982,736.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 105 ₡1,180.20 ₡0.00 ₡2,230,578.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 105 ₡1,180.20 ₡0.00 ₡2,478,420.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 105 ₡1,180.20 ₡0.00 ₡2,726,262.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 105 ₡1,180.20 ₡0.00 ₡2,726,262.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 105 ₡1,180.20 ₡0.00 ₡1,115,289.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 105 ₡1,180.20 ₡0.00 ₡2,602,341.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 105 ₡1,180.20 ₡0.00 ₡2,602,341.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 105 ₡1,180.20 ₡0.00 ₡2,478,420.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 105 ₡1,180.20 ₡0.00 ₡2,726,262.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 105 ₡1,180.20 ₡0.00 ₡1,115,289.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡24,784,200.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 112 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6536

Centro Educativo: SECC.ACAD.NOCT. PACIFICO SUR

Recorrido: Fincas Palmar, Ciudad Cortes, Liceo Pacifico Sur

Nocturno

Ruta Compartida: No Distancia Total: 24,00

Distancia Asfaltado: 18,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 6,00

Transportista: QUIROS ELIZONDO FEDERICO JOSE

Teléfono: 8897-9987

Cédula Transportista: 900260907

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 5284-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 46 ₡819.91 ₡0.00 ₡603,453.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 46 ₡819.91 ₡0.00 ₡678,885.48 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 46 ₡819.91 ₡0.00 ₡754,317.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 46 ₡819.91 ₡0.00 ₡829,748.92 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 46 ₡819.91 ₡0.00 ₡829,748.92 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 46 ₡819.91 ₡0.00 ₡339,442.74 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 46 ₡819.91 ₡0.00 ₡792,033.06 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 46 ₡819.91 ₡0.00 ₡792,033.06 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 46 ₡819.91 ₡0.00 ₡754,317.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 46 ₡819.91 ₡0.00 ₡829,748.92 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 46 ₡819.91 ₡0.00 ₡339,442.74 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡7,543,172.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6537

Centro Educativo: SECC.ACAD.NOCT. PACIFICO SUR

Recorrido: Ojochal, Coronado, San Buenaventura, Esteroreal,

Ojo de Agua, Ciudad Cortes, Liceo Pacifico Sur Nocturno

Ruta Compartida: No Distancia Total: 30,00

Distancia Asfaltado: 15,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 15,00

Transportista: OROZCO ELIZONDO SALUSTIANO JOSE ARNO

Teléfono: 2788-8208

Cédula Transportista: 600500201

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 5284-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 68 ₡870.82 ₡0.00 ₡947,452.16 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 68 ₡870.82 ₡0.00 ₡1,065,883.68 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 68 ₡870.82 ₡0.00 ₡1,184,315.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 68 ₡870.82 ₡0.00 ₡1,302,746.72 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 68 ₡870.82 ₡0.00 ₡1,302,746.72 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 68 ₡870.82 ₡0.00 ₡532,941.84 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 68 ₡870.82 ₡0.00 ₡1,243,530.96 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 68 ₡870.82 ₡0.00 ₡1,243,530.96 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 68 ₡870.82 ₡0.00 ₡1,184,315.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 68 ₡870.82 ₡0.00 ₡1,302,746.72 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 68 ₡870.82 ₡0.00 ₡532,941.84 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡11,843,152.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

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Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6538

Centro Educativo: NOCTURNO GUAYCARA

Recorrido: Fincas 52-58-60-63, C.T.P. Guaycara Nocturno

Ruta Compartida: No Distancia Total: 19,00

Distancia Asfaltado: 1,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 18,00

Transportista: QUIROS QUESADA FEDERICO JOSE

Teléfono: 8826-3750

Cédula Transportista: 107840608

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 5732-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 66 ₡1,868.16 ₡0.00 ₡1,972,776.96 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 66 ₡1,868.16 ₡0.00 ₡2,219,374.08 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 66 ₡1,868.16 ₡0.00 ₡2,465,971.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 66 ₡1,868.16 ₡0.00 ₡2,712,568.32 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 66 ₡1,868.16 ₡0.00 ₡2,712,568.32 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 66 ₡1,868.16 ₡0.00 ₡1,109,687.04 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 66 ₡1,868.16 ₡0.00 ₡2,589,269.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 66 ₡1,868.16 ₡0.00 ₡2,589,269.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 66 ₡1,868.16 ₡0.00 ₡2,465,971.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 66 ₡1,868.16 ₡0.00 ₡2,712,568.32 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 66 ₡1,868.16 ₡0.00 ₡1,109,687.04 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡24,659,712.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 115 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6539

Centro Educativo: NOCTURNO GUAYCARA

Recorrido: La Guaria, Km 37-31-29, C.T.P. Guaycara

Nocturno

Ruta Compartida: No Distancia Total: 25,00

Distancia Asfaltado: 25,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: ARGUEDAS RODRIGUEZ RAFAEL ANGEL DE

Teléfono: 8320-8334

Cédula Transportista: 502220499

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 5732-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 120 ₡1,949.89 ₡0.00 ₡3,743,788.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 120 ₡1,949.89 ₡0.00 ₡4,211,762.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 120 ₡1,949.89 ₡0.00 ₡4,679,736.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 120 ₡1,949.89 ₡0.00 ₡5,147,709.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 120 ₡1,949.89 ₡0.00 ₡5,147,709.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 120 ₡1,949.89 ₡0.00 ₡2,105,881.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 120 ₡1,949.89 ₡0.00 ₡4,913,722.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 120 ₡1,949.89 ₡0.00 ₡4,913,722.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 120 ₡1,949.89 ₡0.00 ₡4,679,736.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 120 ₡1,949.89 ₡0.00 ₡5,147,709.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 120 ₡1,949.89 ₡0.00 ₡2,105,881.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡46,797,360.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 116 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6559

Centro Educativo: LICEO FINCA ALAJUELA

Recorrido: Tinoco,Piedras Blancas,Liceo Finca Alajuela

Ruta Compartida: No Distancia Total: 30,00

Distancia Asfaltado: 30,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: ARGUEDAS RODRIGUEZ RAFAEL ANGEL DE

Teléfono: 8320-8334

Cédula Transportista: 502220499

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 5166-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 90 ₡1,666.38 ₡0.00 ₡2,399,587.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 90 ₡1,666.38 ₡0.00 ₡2,699,535.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 90 ₡1,666.38 ₡0.00 ₡2,999,484.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 90 ₡1,666.38 ₡0.00 ₡3,299,432.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 90 ₡1,666.38 ₡0.00 ₡3,299,432.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 90 ₡1,666.38 ₡0.00 ₡1,349,767.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 90 ₡1,666.38 ₡0.00 ₡3,149,458.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 90 ₡1,666.38 ₡0.00 ₡3,149,458.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 90 ₡1,666.38 ₡0.00 ₡2,999,484.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 90 ₡1,666.38 ₡0.00 ₡3,299,432.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 90 ₡1,666.38 ₡0.00 ₡1,349,767.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡29,994,840.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 117 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6560

Centro Educativo: LICEO CIUDAD NEILY

Recorrido: Caracol, Caracol Sur, La Palma, Rio Nuevo, La

Fortuna, Cementerio, Colegio de Ciudad Neilly

Ruta Compartida: No Distancia Total: 10,00

Distancia Asfaltado: 10,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: HERRERA DELGADO GERARDO DEL SOCOR

Teléfono: 8814-4780

Cédula Transportista: 602070887

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4125-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 70 ₡450.85 ₡0.00 ₡504,952.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 70 ₡450.85 ₡0.00 ₡568,071.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 70 ₡450.85 ₡0.00 ₡631,190.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 70 ₡450.85 ₡0.00 ₡694,309.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 70 ₡450.85 ₡0.00 ₡694,309.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 70 ₡450.85 ₡0.00 ₡284,035.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 70 ₡450.85 ₡0.00 ₡662,749.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 70 ₡450.85 ₡0.00 ₡662,749.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 70 ₡450.85 ₡0.00 ₡631,190.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 70 ₡450.85 ₡0.00 ₡694,309.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 70 ₡450.85 ₡0.00 ₡284,035.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡6,311,900.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 118 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6566

Centro Educativo: NOCTURNO GUAYCARA

Recorrido: La Esperanza, Entrada San Ramón, San Ramón

Centro, Bambell II, Bambel III, Colegio Nocturno de Guaycara

Ruta Compartida: No Distancia Total: 16,00

Distancia Asfaltado: 9,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 7,00

Transportista: ARGUEDAS RODRIGUEZ RAFAEL ANGEL DE

Teléfono: 8320-8334

Cédula Transportista: 502220499

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 5732-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 115 ₡1,245.81 ₡0.00 ₡2,292,290.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 115 ₡1,245.81 ₡0.00 ₡2,578,826.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 115 ₡1,245.81 ₡0.00 ₡2,865,363.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 115 ₡1,245.81 ₡0.00 ₡3,151,899.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 115 ₡1,245.81 ₡0.00 ₡3,151,899.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 115 ₡1,245.81 ₡0.00 ₡1,289,413.35 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 115 ₡1,245.81 ₡0.00 ₡3,008,631.15 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 115 ₡1,245.81 ₡0.00 ₡3,008,631.15 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 115 ₡1,245.81 ₡0.00 ₡2,865,363.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 115 ₡1,245.81 ₡0.00 ₡3,151,899.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 115 ₡1,245.81 ₡0.00 ₡1,289,413.35 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡28,653,630.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 119 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6567

Centro Educativo: NOCTURNO DE CIUDAD NEILY

Recorrido: Caracol, Caracol Sur, La Palma, Rio Nuevo, La

Fortuna, Cementerio, Colegio Nocturno de Ciudad Neilly

Ruta Compartida: No Distancia Total: 7,00

Distancia Asfaltado: 7,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: HERRERA DELGADO GERARDO DEL SOCOR

Teléfono: 8814-4780

Cédula Transportista: 602070887

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4881-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 74 ₡450.85 ₡0.00 ₡533,806.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 74 ₡450.85 ₡0.00 ₡600,532.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 74 ₡450.85 ₡0.00 ₡667,258.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 74 ₡450.85 ₡0.00 ₡733,983.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 74 ₡450.85 ₡0.00 ₡733,983.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 74 ₡450.85 ₡0.00 ₡300,266.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 74 ₡450.85 ₡0.00 ₡700,620.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 74 ₡450.85 ₡0.00 ₡700,620.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 74 ₡450.85 ₡0.00 ₡667,258.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 74 ₡450.85 ₡0.00 ₡733,983.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 74 ₡450.85 ₡0.00 ₡300,266.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡6,672,580.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 120 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6606

Centro Educativo: C.T.P. DE TALAMANCA

Recorrido: Manzanillo, Puerto Viejo, Bribri, C.T.P. de

Talamanca

Ruta Compartida: No Distancia Total: 32,00

Distancia Asfaltado: 22,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 10,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: Empresa de Autotransportes San Roque, Ltda.

Teléfono: 2751-0258

Cédula Transportista: 3102004740

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4223-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 70 ₡1,227.56 ₡0.00 ₡1,374,867.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 70 ₡1,227.56 ₡0.00 ₡1,546,725.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 70 ₡1,227.56 ₡0.00 ₡1,718,584.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 70 ₡1,227.56 ₡0.00 ₡1,890,442.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 70 ₡1,227.56 ₡0.00 ₡1,890,442.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 70 ₡1,227.56 ₡0.00 ₡773,362.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 70 ₡1,227.56 ₡0.00 ₡1,804,513.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 70 ₡1,227.56 ₡0.00 ₡1,804,513.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 70 ₡1,227.56 ₡0.00 ₡1,718,584.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 70 ₡1,227.56 ₡0.00 ₡1,890,442.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 70 ₡1,227.56 ₡0.00 ₡773,362.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡17,185,840.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

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Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6607

Centro Educativo: C.T.P. DE TALAMANCA

Recorrido: Pensurth, Home Creek, Bribri, C.T.P. de

Talamanca

Ruta Compartida: No Distancia Total: 30,00

Distancia Asfaltado: 20,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 10,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: Empresa de Autotransportes San Roque, Ltda.

Teléfono: 2751-0258

Cédula Transportista: 3102004740

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4223-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 135 ₡1,026.22 ₡0.00 ₡2,216,635.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 135 ₡1,026.22 ₡0.00 ₡2,493,714.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 135 ₡1,026.22 ₡0.00 ₡2,770,794.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 135 ₡1,026.22 ₡0.00 ₡3,047,873.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 135 ₡1,026.22 ₡0.00 ₡3,047,873.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 135 ₡1,026.22 ₡0.00 ₡1,246,857.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 135 ₡1,026.22 ₡0.00 ₡2,909,333.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 135 ₡1,026.22 ₡0.00 ₡2,909,333.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 135 ₡1,026.22 ₡0.00 ₡2,770,794.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 135 ₡1,026.22 ₡0.00 ₡3,047,873.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 135 ₡1,026.22 ₡0.00 ₡1,246,857.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡27,707,940.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 122 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6608

Centro Educativo: C.T.P. DE TALAMANCA

Recorrido: Shiroles, Bribri, C.T.P. de Talamanca

Ruta Compartida: No Distancia Total: 47,00

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 47,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: Empresa de Autotransportes San Roque, Ltda.

Teléfono: 2751-0258

Cédula Transportista: 3102004740

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4223-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 75 ₡1,820.98 ₡0.00 ₡2,185,176.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 75 ₡1,820.98 ₡0.00 ₡2,458,323.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 75 ₡1,820.98 ₡0.00 ₡2,731,470.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 75 ₡1,820.98 ₡0.00 ₡3,004,617.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 75 ₡1,820.98 ₡0.00 ₡3,004,617.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 75 ₡1,820.98 ₡0.00 ₡1,229,161.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 75 ₡1,820.98 ₡0.00 ₡2,868,043.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 75 ₡1,820.98 ₡0.00 ₡2,868,043.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 75 ₡1,820.98 ₡0.00 ₡2,731,470.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 75 ₡1,820.98 ₡0.00 ₡3,004,617.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 75 ₡1,820.98 ₡0.00 ₡1,229,161.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡27,314,700.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 123 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6609

Centro Educativo: C.T.P. DE TALAMANCA

Recorrido: Sixaola, Bribri, C.T.P. de Talamanca

Ruta Compartida: No Distancia Total: 32,00

Distancia Asfaltado: 32,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: Empresa de Autotransportes San Roque, Ltda.

Teléfono: 2751-0258

Cédula Transportista: 3102004740

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4223-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 195 ₡1,283.35 ₡0.00 ₡4,004,052.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 195 ₡1,283.35 ₡0.00 ₡4,504,558.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 195 ₡1,283.35 ₡0.00 ₡5,005,065.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 195 ₡1,283.35 ₡0.00 ₡5,505,571.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 195 ₡1,283.35 ₡0.00 ₡5,505,571.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 195 ₡1,283.35 ₡0.00 ₡2,252,279.25 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 195 ₡1,283.35 ₡0.00 ₡5,255,318.25 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 195 ₡1,283.35 ₡0.00 ₡5,255,318.25 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 195 ₡1,283.35 ₡0.00 ₡5,005,065.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 195 ₡1,283.35 ₡0.00 ₡5,505,571.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 195 ₡1,283.35 ₡0.00 ₡2,252,279.25 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡50,050,650.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 124 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6611

Centro Educativo: C.T.P. DE TALAMANCA

Recorrido: Volio, Bribri, C.T.P. de Talamanca

Ruta Compartida: No Distancia Total: 6,00

Distancia Asfaltado: 4,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 2,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: Empresa de Autotransportes San Roque, Ltda.

Teléfono: 2751-0258

Cédula Transportista: 3102004740

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4223-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 31 ₡609.88 ₡0.00 ₡302,500.48 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 31 ₡609.88 ₡0.00 ₡340,313.04 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 31 ₡609.88 ₡0.00 ₡378,125.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 31 ₡609.88 ₡0.00 ₡415,938.16 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 31 ₡609.88 ₡0.00 ₡415,938.16 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 31 ₡609.88 ₡0.00 ₡170,156.52 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 31 ₡609.88 ₡0.00 ₡397,031.88 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 31 ₡609.88 ₡0.00 ₡397,031.88 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 31 ₡609.88 ₡0.00 ₡378,125.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 31 ₡609.88 ₡0.00 ₡415,938.16 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 31 ₡609.88 ₡0.00 ₡170,156.52 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡3,781,256.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 125 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6623

Centro Educativo: LICEO DE MATINA

Recorrido: Larga Distancia, Lomas del Toro, Cuba, Creek,

Bananita, Venecia, Zent, Estrada Corina, Bristol, Línea B, La

Esperanza, Colegio de Matina

Ruta Compartida: No Distancia Total: 52,00

Distancia Asfaltado: 23,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 29,00

Transportista: ARCE RAMIREZ FREDDY ANTONIO

Teléfono: 8856-4766

Cédula Transportista: 501880145

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4131-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 304 ₡2,297.49 ₡0.00 ₡11,174,991.36 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 304 ₡2,297.49 ₡0.00 ₡12,571,865.28 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 304 ₡2,297.49 ₡0.00 ₡13,968,739.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 304 ₡2,297.49 ₡0.00 ₡15,365,613.12 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 304 ₡2,297.49 ₡0.00 ₡15,365,613.12 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 304 ₡2,297.49 ₡0.00 ₡6,285,932.64 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 304 ₡2,297.49 ₡0.00 ₡14,667,176.16 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 304 ₡2,297.49 ₡0.00 ₡14,667,176.16 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 304 ₡2,297.49 ₡0.00 ₡13,968,739.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 304 ₡2,297.49 ₡0.00 ₡15,365,613.12 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 304 ₡2,297.49 ₡0.00 ₡6,285,932.64 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡139,687,392.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 126 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6626

Centro Educativo: LICEO SIXAOLA

Recorrido: Margarita, Catauna, Paraíso, San Miguel,

Tamagro, Super Amigos, Daytonia, Liceo de Sixaola

Ruta Compartida: No Distancia Total: 18,00

Distancia Asfaltado: 18,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: Empresa de Autotransportes San Roque, Ltda.

Teléfono: 2751-0258

Cédula Transportista: 3102004740

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4129-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 144 ₡1,175.10 ₡0.00 ₡2,707,430.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 144 ₡1,175.10 ₡0.00 ₡3,045,859.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 144 ₡1,175.10 ₡0.00 ₡3,384,288.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 144 ₡1,175.10 ₡0.00 ₡3,722,716.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 144 ₡1,175.10 ₡0.00 ₡3,722,716.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 144 ₡1,175.10 ₡0.00 ₡1,522,929.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 144 ₡1,175.10 ₡0.00 ₡3,553,502.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 144 ₡1,175.10 ₡0.00 ₡3,553,502.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 144 ₡1,175.10 ₡0.00 ₡3,384,288.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 144 ₡1,175.10 ₡0.00 ₡3,722,716.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 144 ₡1,175.10 ₡0.00 ₡1,522,929.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡33,842,880.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6627

Centro Educativo: LICEO SIXAOLA

Recorrido: Gandoca, Daytonia, Sixaola, Liceo de Sixaola

Ruta Compartida: No Distancia Total: 18,50

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 18,50

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: Empresa de Autotransportes San Roque, Ltda.

Teléfono: 2751-0258

Cédula Transportista: 3102004740

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4129-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 60 ₡802.23 ₡0.00 ₡770,140.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 60 ₡802.23 ₡0.00 ₡866,408.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 60 ₡802.23 ₡0.00 ₡962,676.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 60 ₡802.23 ₡0.00 ₡1,058,943.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 60 ₡802.23 ₡0.00 ₡1,058,943.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 60 ₡802.23 ₡0.00 ₡433,204.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 60 ₡802.23 ₡0.00 ₡1,010,809.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 60 ₡802.23 ₡0.00 ₡1,010,809.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 60 ₡802.23 ₡0.00 ₡962,676.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 60 ₡802.23 ₡0.00 ₡1,058,943.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 60 ₡802.23 ₡0.00 ₡433,204.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡9,626,760.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

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Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6629

Centro Educativo: LICEO DE MATINA

Recorrido: 4 Millas, 3 Millas, La Luisa, Colegio de Matina

Ruta Compartida: No Distancia Total: 18,00

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 18,00

Transportista: ARCE RAMIREZ FREDDY ANTONIO

Teléfono: 8856-4766

Cédula Transportista: 501880145

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4131-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 75 ₡794.63 ₡0.00 ₡953,556.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 75 ₡794.63 ₡0.00 ₡1,072,750.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 75 ₡794.63 ₡0.00 ₡1,191,945.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 75 ₡794.63 ₡0.00 ₡1,311,139.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 75 ₡794.63 ₡0.00 ₡1,311,139.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 75 ₡794.63 ₡0.00 ₡536,375.25 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 75 ₡794.63 ₡0.00 ₡1,251,542.25 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 75 ₡794.63 ₡0.00 ₡1,251,542.25 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 75 ₡794.63 ₡0.00 ₡1,191,945.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 75 ₡794.63 ₡0.00 ₡1,311,139.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 75 ₡794.63 ₡0.00 ₡536,375.25 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡11,919,450.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 129 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6633

Centro Educativo: LICEO LA ALEGRIA

Recorrido: Pascua, San Antonio, Las Lomas, Colegio La

Alegría de Siquirres

Ruta Compartida: No Distancia Total: 12,50

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 1,50 Distancia Montañoso Lastreado: 9,00

Distancia Lastreado: 2,00

Transportista: Transportes El Puma Pardo S.A.

Teléfono: 2765-1550

Cédula Transportista: 3101048912

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4137-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 63 ₡1,610.09 ₡0.00 ₡1,622,970.72 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 63 ₡1,610.09 ₡0.00 ₡1,825,842.06 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 63 ₡1,610.09 ₡0.00 ₡2,028,713.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 63 ₡1,610.09 ₡0.00 ₡2,231,584.74 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 63 ₡1,610.09 ₡0.00 ₡2,231,584.74 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 63 ₡1,610.09 ₡0.00 ₡912,921.03 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 63 ₡1,610.09 ₡0.00 ₡2,130,149.07 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 63 ₡1,610.09 ₡0.00 ₡2,130,149.07 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 63 ₡1,610.09 ₡0.00 ₡2,028,713.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 63 ₡1,610.09 ₡0.00 ₡2,231,584.74 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 63 ₡1,610.09 ₡0.00 ₡912,921.03 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡20,287,134.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 130 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6639

Centro Educativo: NOCTURNO DE BATAAN

Recorrido: Matina, Placeres, 24 Millas, Colegio Nocturno de

Bataán

Ruta Compartida: No Distancia Total: 5,00

Distancia Asfaltado: 5,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: ARCE RAMIREZ FREDDY ANTONIO

Teléfono: 8856-4766

Cédula Transportista: 501880145

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4890-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 60 ₡508.51 ₡0.00 ₡488,169.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 60 ₡508.51 ₡0.00 ₡549,190.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 60 ₡508.51 ₡0.00 ₡610,212.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 60 ₡508.51 ₡0.00 ₡671,233.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 60 ₡508.51 ₡0.00 ₡671,233.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 60 ₡508.51 ₡0.00 ₡274,595.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 60 ₡508.51 ₡0.00 ₡640,722.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 60 ₡508.51 ₡0.00 ₡640,722.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 60 ₡508.51 ₡0.00 ₡610,212.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 60 ₡508.51 ₡0.00 ₡671,233.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 60 ₡508.51 ₡0.00 ₡274,595.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡6,102,120.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 131 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6640

Centro Educativo: NOCTURNO DE BATAAN

Recorrido: Zent Estrada, B-Line, San Miguel, Barbilla, Davao,

Colegio Nocturno de Bataán

Ruta Compartida: No Distancia Total: 42,00

Distancia Asfaltado: 21,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 21,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: ARCE RAMIREZ FREDDY ANTONIO

Teléfono: 8856-4766

Cédula Transportista: 501880145

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4890-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 149 ₡1,849.89 ₡0.00 ₡4,410,137.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 149 ₡1,849.89 ₡0.00 ₡4,961,404.98 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 149 ₡1,849.89 ₡0.00 ₡5,512,672.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 149 ₡1,849.89 ₡0.00 ₡6,063,939.42 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 149 ₡1,849.89 ₡0.00 ₡6,063,939.42 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 149 ₡1,849.89 ₡0.00 ₡2,480,702.49 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 149 ₡1,849.89 ₡0.00 ₡5,788,305.81 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 149 ₡1,849.89 ₡0.00 ₡5,788,305.81 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 149 ₡1,849.89 ₡0.00 ₡5,512,672.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 149 ₡1,849.89 ₡0.00 ₡6,063,939.42 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 149 ₡1,849.89 ₡0.00 ₡2,480,702.49 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡55,126,722.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 132 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6706

Centro Educativo: LICEO DE CARIARI

Recorrido: El Triángulo, Palmitas, Carolina, Los Ángeles,

Colegio Cariari

Ruta Compartida: No Distancia Total: 16,70

Distancia Asfaltado: 14,30

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 2,40

Transportista: Coopetraca, R.L.

Teléfono: 2767-7137

Cédula Transportista: 3004051844

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4141-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 62 ₡892.66 ₡0.00 ₡885,518.72 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 62 ₡892.66 ₡0.00 ₡996,208.56 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 62 ₡892.66 ₡0.00 ₡1,106,898.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 62 ₡892.66 ₡0.00 ₡1,217,588.24 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 62 ₡892.66 ₡0.00 ₡1,217,588.24 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 62 ₡892.66 ₡0.00 ₡498,104.28 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 62 ₡892.66 ₡0.00 ₡1,162,243.32 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 62 ₡892.66 ₡0.00 ₡1,162,243.32 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 62 ₡892.66 ₡0.00 ₡1,106,898.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 62 ₡892.66 ₡0.00 ₡1,217,588.24 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 62 ₡892.66 ₡0.00 ₡498,104.28 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡11,068,984.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 133 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6707

Centro Educativo: LICEO DE CARIARI

Recorrido: Primavera, Ciudadela Jardín, San Pedro, El Rótulo,

Frutera, Caribe, Formosa, Colegio Cariari

Ruta Compartida: No Distancia Total: 17,20

Distancia Asfaltado: 1,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 16,20

Transportista: Coopetraca, R.L.

Teléfono: 2767-7137

Cédula Transportista: 3004051844

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4141-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 264 ₡1,094.83 ₡0.00 ₡4,624,561.92 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 264 ₡1,094.83 ₡0.00 ₡5,202,632.16 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 264 ₡1,094.83 ₡0.00 ₡5,780,702.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 264 ₡1,094.83 ₡0.00 ₡6,358,772.64 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 264 ₡1,094.83 ₡0.00 ₡6,358,772.64 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 264 ₡1,094.83 ₡0.00 ₡2,601,316.08 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 264 ₡1,094.83 ₡0.00 ₡6,069,737.52 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 264 ₡1,094.83 ₡0.00 ₡6,069,737.52 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 264 ₡1,094.83 ₡0.00 ₡5,780,702.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 264 ₡1,094.83 ₡0.00 ₡6,358,772.64 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 264 ₡1,094.83 ₡0.00 ₡2,601,316.08 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡57,807,024.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 134 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6708

Centro Educativo: LICEO DE CARIARI

Recorrido: La Rita Centro, Cruce de Jordán, Numancia,

Najera, Perdiz, Astua, Pirie, Colegio Cariari

Ruta Compartida: No Distancia Total: 14,60

Distancia Asfaltado: 14,60

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: Coopetraca, R.L.

Teléfono: 2767-7137

Cédula Transportista: 3004051844

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4141-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 135 ₡1,096.77 ₡0.00 ₡2,369,023.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 135 ₡1,096.77 ₡0.00 ₡2,665,151.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 135 ₡1,096.77 ₡0.00 ₡2,961,279.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 135 ₡1,096.77 ₡0.00 ₡3,257,406.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 135 ₡1,096.77 ₡0.00 ₡3,257,406.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 135 ₡1,096.77 ₡0.00 ₡1,332,575.55 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 135 ₡1,096.77 ₡0.00 ₡3,109,342.95 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 135 ₡1,096.77 ₡0.00 ₡3,109,342.95 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 135 ₡1,096.77 ₡0.00 ₡2,961,279.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 135 ₡1,096.77 ₡0.00 ₡3,257,406.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 135 ₡1,096.77 ₡0.00 ₡1,332,575.55 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡29,612,790.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 135 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6709

Centro Educativo: LICEO DE CARIARI

Recorrido: Lomas de Sierpe, Mata Limón, Llano Bonito, La

Vegas, Colegio Cariari

Ruta Compartida: No Distancia Total: 18,10

Distancia Asfaltado: 3,80

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 14,30

Transportista: Coopetraca, R.L.

Teléfono: 2767-7137

Cédula Transportista: 3004051844

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4141-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 35 ₡2,057.89 ₡0.00 ₡1,152,418.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 35 ₡2,057.89 ₡0.00 ₡1,296,470.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 35 ₡2,057.89 ₡0.00 ₡1,440,523.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 35 ₡2,057.89 ₡0.00 ₡1,584,575.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 35 ₡2,057.89 ₡0.00 ₡1,584,575.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 35 ₡2,057.89 ₡0.00 ₡648,235.35 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 35 ₡2,057.89 ₡0.00 ₡1,512,549.15 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 35 ₡2,057.89 ₡0.00 ₡1,512,549.15 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 35 ₡2,057.89 ₡0.00 ₡1,440,523.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 35 ₡2,057.89 ₡0.00 ₡1,584,575.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 35 ₡2,057.89 ₡0.00 ₡648,235.35 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡14,405,230.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 136 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6710

Centro Educativo: LICEO DE CARIARI

Recorrido: Geest, Cruce Palacio, Ceibo, Cuatro Esquinas,

Esperanza, Argentina, Campo Dos, Banagro, Campo Cuatro,

Campo Cinco, Colegio Cariari

Ruta Compartida: No Distancia Total: 21,60

Distancia Asfaltado: 16,20

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 5,40

Transportista: Coopetraca, R.L.

Teléfono: 2767-7137

Cédula Transportista: 3004051844

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4141-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 112 ₡1,301.70 ₡0.00 ₡2,332,646.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 112 ₡1,301.70 ₡0.00 ₡2,624,227.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 112 ₡1,301.70 ₡0.00 ₡2,915,808.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 112 ₡1,301.70 ₡0.00 ₡3,207,388.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 112 ₡1,301.70 ₡0.00 ₡3,207,388.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 112 ₡1,301.70 ₡0.00 ₡1,312,113.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 112 ₡1,301.70 ₡0.00 ₡3,061,598.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 112 ₡1,301.70 ₡0.00 ₡3,061,598.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 112 ₡1,301.70 ₡0.00 ₡2,915,808.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 112 ₡1,301.70 ₡0.00 ₡3,207,388.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 112 ₡1,301.70 ₡0.00 ₡1,312,113.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡29,158,080.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 137 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6714

Centro Educativo: NOCTURNO DE POCOCI

Recorrido: Campo 2, Cariari, Guápiles, Colegio Nocturno de

Pococi

Ruta Compartida: No Distancia Total: 27,00

Distancia Asfaltado: 27,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: Coopetraca, R.L.

Teléfono: 2767-7137

Cédula Transportista: 3004051844

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4893-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 44 ₡1,362.31 ₡0.00 ₡959,066.24 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 44 ₡1,362.31 ₡0.00 ₡1,078,949.52 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 44 ₡1,362.31 ₡0.00 ₡1,198,832.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 44 ₡1,362.31 ₡0.00 ₡1,318,716.08 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 44 ₡1,362.31 ₡0.00 ₡1,318,716.08 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 44 ₡1,362.31 ₡0.00 ₡539,474.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 44 ₡1,362.31 ₡0.00 ₡1,258,774.44 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 44 ₡1,362.31 ₡0.00 ₡1,258,774.44 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 44 ₡1,362.31 ₡0.00 ₡1,198,832.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 44 ₡1,362.31 ₡0.00 ₡1,318,716.08 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 44 ₡1,362.31 ₡0.00 ₡539,474.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡11,988,328.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 138 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6723

Centro Educativo: C.T.P. DE POCOCI

Recorrido: Campo 2, Cariari, CTP de Pococi

Ruta Compartida: No Distancia Total: 23,00

Distancia Asfaltado: 23,00

Distancia Montañoso Asfaltado: Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: Coopetraca, R.L.

Teléfono: 2767-7137

Cédula Transportista: 3004051844

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4227-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 53 ₡1,238.20 ₡0.00 ₡1,049,993.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 53 ₡1,238.20 ₡0.00 ₡1,181,242.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 53 ₡1,238.20 ₡0.00 ₡1,312,492.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 53 ₡1,238.20 ₡0.00 ₡1,443,741.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 53 ₡1,238.20 ₡0.00 ₡1,443,741.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 53 ₡1,238.20 ₡0.00 ₡590,621.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 53 ₡1,238.20 ₡0.00 ₡1,378,116.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 53 ₡1,238.20 ₡0.00 ₡1,378,116.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 53 ₡1,238.20 ₡0.00 ₡1,312,492.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 53 ₡1,238.20 ₡0.00 ₡1,443,741.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 53 ₡1,238.20 ₡0.00 ₡590,621.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡13,124,920.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 139 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

Page 140: Reporte de la Programación Presupuestariamep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/programaci... · 2016-02-08 · Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida

09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6724

Centro Educativo: LICEO DUACARI

Recorrido: Pueblo Nuevo, Finca Corrales, Finca Calinda, Liceo

Duacari

Ruta Compartida: No Distancia Total: 8,80

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 8,80

Transportista: Emguapo S.A.

Teléfono: 2716-6507

Cédula Transportista: 3101148630

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4143-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 56 ₡1,504.28 ₡0.00 ₡1,347,834.88 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 56 ₡1,504.28 ₡0.00 ₡1,516,314.24 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 56 ₡1,504.28 ₡0.00 ₡1,684,793.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 56 ₡1,504.28 ₡0.00 ₡1,853,272.96 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 56 ₡1,504.28 ₡0.00 ₡1,853,272.96 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 56 ₡1,504.28 ₡0.00 ₡758,157.12 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 56 ₡1,504.28 ₡0.00 ₡1,769,033.28 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 56 ₡1,504.28 ₡0.00 ₡1,769,033.28 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 56 ₡1,504.28 ₡0.00 ₡1,684,793.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 56 ₡1,504.28 ₡0.00 ₡1,853,272.96 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 56 ₡1,504.28 ₡0.00 ₡758,157.12 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡16,847,936.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 140 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6725

Centro Educativo: LICEO DUACARI

Recorrido: Los Ángeles, Santa Rosa, Irlanda, La Lucha,

Escocia, Rio Jiménez, El Chino, Carambola, Liceo Duacari

Ruta Compartida: No Distancia Total: 45,00

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 45,00

Transportista: Emguapo S.A.

Teléfono: 2716-6507

Cédula Transportista: 3101148630

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4143-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 183 ₡2,067.70 ₡0.00 ₡6,054,225.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 183 ₡2,067.70 ₡0.00 ₡6,811,003.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 183 ₡2,067.70 ₡0.00 ₡7,567,782.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 183 ₡2,067.70 ₡0.00 ₡8,324,560.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 183 ₡2,067.70 ₡0.00 ₡8,324,560.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 183 ₡2,067.70 ₡0.00 ₡3,405,501.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 183 ₡2,067.70 ₡0.00 ₡7,946,171.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 183 ₡2,067.70 ₡0.00 ₡7,946,171.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 183 ₡2,067.70 ₡0.00 ₡7,567,782.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 183 ₡2,067.70 ₡0.00 ₡8,324,560.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 183 ₡2,067.70 ₡0.00 ₡3,405,501.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡75,677,820.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6814

Centro Educativo: LICEO BIJAGUA

Recorrido: Buena Vista, Buenos Aires de Bijagua, Bijagua,

Colegio de Bijagua

Ruta Compartida: No Distancia Total: 15,00

Distancia Asfaltado: 15,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado:

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: BARQUERO CAMPOS CARLOS ALBERTO

Teléfono: 8380-7208

Cédula Transportista: 203360841

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4150-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 53 ₡1,339.36 ₡0.00 ₡1,135,777.28 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 53 ₡1,339.36 ₡0.00 ₡1,277,749.44 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 53 ₡1,339.36 ₡0.00 ₡1,419,721.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 53 ₡1,339.36 ₡0.00 ₡1,561,693.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 53 ₡1,339.36 ₡0.00 ₡1,561,693.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 53 ₡1,339.36 ₡0.00 ₡638,874.72 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 53 ₡1,339.36 ₡0.00 ₡1,490,707.68 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 53 ₡1,339.36 ₡0.00 ₡1,490,707.68 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 53 ₡1,339.36 ₡0.00 ₡1,419,721.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 53 ₡1,339.36 ₡0.00 ₡1,561,693.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 53 ₡1,339.36 ₡0.00 ₡638,874.72 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡14,197,216.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6815

Centro Educativo: LICEO BIJAGUA

Recorrido: Santa Rosa, El Salto, Bijagua, Colegio de Bijagua

Ruta Compartida: No Distancia Total: 15,00

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 7,00 Distancia Montañoso Lastreado: 8,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: BARQUERO CAMPOS CARLOS ALBERTO

Teléfono: 8380-7208

Cédula Transportista: 203360841

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4150-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 63 ₡1,559.79 ₡0.00 ₡1,572,268.32 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 63 ₡1,559.79 ₡0.00 ₡1,768,801.86 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 63 ₡1,559.79 ₡0.00 ₡1,965,335.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 63 ₡1,559.79 ₡0.00 ₡2,161,868.94 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 63 ₡1,559.79 ₡0.00 ₡2,161,868.94 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 63 ₡1,559.79 ₡0.00 ₡884,400.93 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 63 ₡1,559.79 ₡0.00 ₡2,063,602.17 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 63 ₡1,559.79 ₡0.00 ₡2,063,602.17 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 63 ₡1,559.79 ₡0.00 ₡1,965,335.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 63 ₡1,559.79 ₡0.00 ₡2,161,868.94 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 63 ₡1,559.79 ₡0.00 ₡884,400.93 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡19,653,354.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

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Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6816

Centro Educativo: LICEO BIJAGUA

Recorrido: Parcelas de Nueva Guatemala, Rio Chiquito, Rio

Naranjo, Bijagua, Colegio de Bijagua

Ruta Compartida: No Distancia Total: 18,00

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 18,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 0,00

Transportista: BARQUERO CAMPOS CARLOS ALBERTO

Teléfono: 8380-7208

Cédula Transportista: 203360841

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4150-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 145 ₡1,395.16 ₡0.00 ₡3,236,771.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 145 ₡1,395.16 ₡0.00 ₡3,641,367.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 145 ₡1,395.16 ₡0.00 ₡4,045,964.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 145 ₡1,395.16 ₡0.00 ₡4,450,560.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 145 ₡1,395.16 ₡0.00 ₡4,450,560.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 145 ₡1,395.16 ₡0.00 ₡1,820,683.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 145 ₡1,395.16 ₡0.00 ₡4,248,262.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 145 ₡1,395.16 ₡0.00 ₡4,248,262.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 145 ₡1,395.16 ₡0.00 ₡4,045,964.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 145 ₡1,395.16 ₡0.00 ₡4,450,560.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 145 ₡1,395.16 ₡0.00 ₡1,820,683.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡40,459,640.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 144 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6817

Centro Educativo: LICEO SAN JOSE

Recorrido: Birmania, El Delirio, Villa Nueva, Fátima,

Suampitor, San Bosco, Los Ledezma, Popoyapa, Liceo San

José de Upala

Ruta Compartida: No Distancia Total: 28,00

Distancia Asfaltado: 17,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 11,00

Transportista: CHAVARRIA ORTIZ GUILLERMO

Teléfono: 8323-3357

Cédula Transportista: 800510190

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4151-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 143 ₡1,168.30 ₡0.00 ₡2,673,070.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 143 ₡1,168.30 ₡0.00 ₡3,007,204.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 143 ₡1,168.30 ₡0.00 ₡3,341,338.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 143 ₡1,168.30 ₡0.00 ₡3,675,471.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 143 ₡1,168.30 ₡0.00 ₡3,675,471.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 143 ₡1,168.30 ₡0.00 ₡1,503,602.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 143 ₡1,168.30 ₡0.00 ₡3,508,404.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 143 ₡1,168.30 ₡0.00 ₡3,508,404.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 143 ₡1,168.30 ₡0.00 ₡3,341,338.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 143 ₡1,168.30 ₡0.00 ₡3,675,471.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 143 ₡1,168.30 ₡0.00 ₡1,503,602.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡33,413,380.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 145 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

Generado por: lgomezj

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09:45 am

Año 2016

Fecha de Generación

05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Reporte de la Programación Presupuestaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Número de Ruta: 6819

Centro Educativo: LICEO SAN JOSE

Recorrido: San Ramón, La Victoria, Jomuza, Villa Hermosa,

La Unión, Liceo San José de Upala

Ruta Compartida: No Distancia Total: 23,00

Distancia Asfaltado: 0,00

Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00

Distancia Lastreado: 23,00

Transportista: CHAVARRIA ORTIZ GUILLERMO

Teléfono: 8323-3357

Cédula Transportista: 800510190

Modalidad: Adjudicación

Contrato:

Código Presupuestario: 4151-00

Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo

Febrero 16 129 ₡1,168.78 ₡0.00 ₡2,412,361.92 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Marzo 18 129 ₡1,168.78 ₡0.00 ₡2,713,907.16 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Abril 20 129 ₡1,168.78 ₡0.00 ₡3,015,452.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Mayo 22 129 ₡1,168.78 ₡0.00 ₡3,316,997.64 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Junio 22 129 ₡1,168.78 ₡0.00 ₡3,316,997.64 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Julio 9 129 ₡1,168.78 ₡0.00 ₡1,356,953.58 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Agosto 21 129 ₡1,168.78 ₡0.00 ₡3,166,225.02 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Septiembre 21 129 ₡1,168.78 ₡0.00 ₡3,166,225.02 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Octubre 20 129 ₡1,168.78 ₡0.00 ₡3,015,452.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Noviembre 22 129 ₡1,168.78 ₡0.00 ₡3,316,997.64 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Diciembre 9 129 ₡1,168.78 ₡0.00 ₡1,356,953.58 ₡0.00 0.00 ₡0.00

Total 200 ₡30,154,524.00 ₡0.00

**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.

Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por

los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.

₡0.00 ₡0.00

Página 146 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil

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