RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL · rendiciÓn pÚblica de cuentas final legislatura 2018-1019....

RENDICIÓN PÚBLICA DE

CUENTAS FINAL

Legislatura 2018-1019

GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

FINANCIERA

ANTES DE LA GESTIÓN 2015

Gastos Administrativos

Gastos Legislativos

Comisiones Especiales

Legislación y

Fiscalización

Compra de Activos

ORDENAMOS EL PRESUPUESTO

ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

CÁMARA DE DIPUTADOS

CÁMARA DE DIPUTADOS

ADMINISTRACIÓN CENTRAL CÁMARA DE DIPUTADOS

ACTIVIDAD 01 GESTION DE APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

ACTIVIDAD 03 PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ACTIVIDAD 06 PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL

ACTIVIDAD 98 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN CAMARA DE DIPUTADOS

ACTIVIDAD 01 LEGISLACIÓN, FISCALIZACIÓN Y GESTIÓN

ACTIVIDAD 02 (*) SOCIALIZACIÓN ANTE LA SOCIEDAD CIVIL

ACTIVIDAD 03 GESTION DE APOYO TÉCNICO LEGISLATIVO

ACTIVIDAD 05 RED PARLAMENTARIA POR LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO DE LA ASAMBLEA

LEGISLATIVA PLURINACIONAL

PROYECTO 03CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO DE LA ASAMBLEA


PROGRAMA 50

(*) INCLUYE PRESUPUESTO DE PLATAFORMAS CIUDADANAS Y FOROS DE INTERES

CIUDADANO.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GESTIÓN 2018

ENTIDAD 650

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 02

UNIDAD EJECUTORA 02

PROGRAMA 00

PROGRAMA 49

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO

GASTO CORRIENTE(Expresado en Bs)

DETALLE INICIAL REFORMULADO VIGENTE

Gestión 2013 112.588.338,00 494.216,00 113.082.554,00

Gestión 2014 122.820.611,00 5.772.075,30 128.592.686,30 DE 2013 A 2014 15.510.132,30

Gestión 2015 129.837.943,00 18.360.834,00 148.198.777,00 DE 2014 A 2015 19.606.090,70

Gestión 2016 153.111.225,00 8.002.443,15 161.113.668,15 DE 2015 A 2016 12.914.891,15

Gestión 2017 157.568.609,00 9.284.912,55 166.853.521,55 DE 2016 A 2017 5.739.853,40

Gestión 2018 166.340.173,00 7.935.755,93 174.275.928,93 DE 2017 A 2018 7.422.407,38

INCREMENTO POR GESTIÓN

DETALLE INICIAL REFORMULADO VIGENTE

Gestión 2013 30.244.899,00 0,00 30.244.899,00

Gestión 2014 5.085.531,00 9.057.669,11 14.143.200,11 DE 2013 A 2014 (16.101.698,89)

Gestión 2015 9.744.070,00 1.400.000,00 11.144.070,00 DE 2014 A 2015 (2.999.130,11)

Gestión 2016 176.183.473,00 0,00 176.183.473,00 DE 2015 A 2016 165.039.403,00

Gestión 2017 215.305.296,00 0,00 215.305.296,00 DE 2016 A 2017 39.121.823,00

Gestión 2018 172.464.438,00 -1.469.054,83 170.995.383,17 DE 2017 A 2018 (44.309.912,83)

INCREMENTO POR GESTIÓN

GASTO INVERSIÓN(Expresado en Bs)

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO

REFORMULADO 2018(Expresado en Bs)

(Expresado en Bs)

INICIAL REFORMULADO VIGENTE

41 Transferencias T.G.N. 338.804.611,00 6.152.284,10 344.956.895,10

111 - Tesoro General de la Nación 338.804.611,00 6.152.284,10 344.956.895,10

80 Donación Externa 0,00 314.417,00 314.417,00

344 - Fondo de las NN.UU. para la infancia 0,00 314.417,00 314.417,00

338.804.611,00 6.466.701,10 345.271.312,10

1,91%

FUENTE DE FINANCIAMIENTOPRESUPUESTO (Bs) % DE

INCREMENTO

TOTAL

TRANSFERENCIA DE RECURSOS

CÁMARA DE SENADORES1.175.389,35

RED PARLAMENTARIA POR LA NIÑEZ Y

ADOLESCENCIA - UNICEF314.417,00

FUNCIONAMIENTO COMISIÓN ESPECIAL

MIXTA ODEBRECH307.019,00

INCREMENTO SALARIAL 4.483.979,00

130 FOROS DE INTERES CIUDADANO 520.000,00

DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO

UTILIZADOS A LA CÁMARA DE

SENADORES

(334.103,25)

TOTAL 6.466.701,10

PRESUPUESTO REFORMULADO 2018

Gasto Funcionamiento

Bs 173.089.837

99,32%

Gasto de Inversión

Bs 170.992.413

100,00%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GESTIÓN 2018


POR TIPO DE GASTO(Expresado en Bs)

DETALLE INICIAL VIGENTE EJECUTADO% EJEC

PPTARIA

GASTO CORRIENTE 166.340.173,00 174.275.928,93 173.089.837,52 99,32%

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 89.249.079,00 93.616.887,95 93.067.812,68 99,41%

GESTIÓN LEGISLATIVA 77.091.094,00 80.659.040,98 80.022.024,84 99,21%

GASTO DE INVERSIÓN 172.464.438,00 170.995.383,17 170.992.412,91 100,00%

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO172.464.438,00 170.995.383,17 170.992.412,91 100,00%

TOTAL 338.804.611,00 345.271.312,10 344.082.250,43 99,66%


POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

GESTIÓN DE APOYO TÉCNICO

ADMINISTRATIVO

Bs 90.050.661 99,39%

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Bs 1.643.241 100,00%



PARTICIPACIÓN Y CONTROL

SOCIAL

Bs 50.000 100,00%

FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL

Bs 1.323.911 100,00%



GESTIÓN DE APOYO LEGISLATIVO

Y DE FISCALIZACIÓN

Bs 73.950.544 99,24%

SOCIALIZACIÓN ANTE LA

SOCIEDAD CIVIL (PLATAFORMAS)

Bs 5.140.462 98,68%



GESTIÓN DE APOYO TÉCNICO

LEGISLATIVO

Bs 616.601 99,98%

RED PARLAMENTARIA PARA LA

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA - UNICEF

Bs 314.417 100,00%



CONSTRUCCIÓN NUEVO

EDIFICIO ASAMBLEA


Bs 170.992.413 100,00%


Gasto de Inversión – Nuevo Edificio ALP(En Bs y %)

EJECUCIÓN

UNIDAD

EJECUTORA

DEL PROYECTO

(En %)

159.985.337,32 159.985.337,32 100,00%

8.529.890,16 8.529.890,16 100,00%

2.480.155,69 2.477.185,43 99,88%

170.995.383,17 170.992.412,91 100,00%

EJECUTADO

Supervisión

Construcciones Nuevo

Edificio ALP (OBRA

GRUESA Y FINA)

GRUPO DE GASTO%

EJECUCION

TOTAL

PRESUPUESTO

VIGENTE

Gastos de Funcionamiento

Construcción Nuevo

Edificio ALP (OBRA

GRUESA Y FINA)

100,00% 100,00% 99,88%

50,00%

55,00%

60,00%

65,00%

70,00%

75,00%

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

100,00%

Construcción Nuevo EdificioALP (OBRA GRUESA Y FINA)

Supervisión ConstruccionesNuevo Edificio ALP (OBRA

GRUESA Y FINA)

Gastos de Funcionamiento

AHORRO GESTIONES 2010 - 2016

CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO ALP(En Millones de Bs)

2010 2011 2012 2013 2014

15.646.864,00 10.077.591,65 5.458.599,43 1.771.818,04 3.106.568,52

2015 2016 2017 2018

8.386.600,20 5.170.043,95 5.223.137,25 1.143.077,85

55.984.300,89

GESTIONES

TOTAL

DETALLE

CÁMARA DE

DIPUTADOS

GESTIONES

INVERSIÓN EN FORTALECIMIENTO Y

EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL GESTIÓN 2018

DISTRIBUCIÓN

PORCENTUAL EN

FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL Y

OTROS

(En %)

DETALLE Importe ( Bs) %

MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA,

MANTENIMIENTO DE OFICINAS E

INSTALACIONES

959.627,89 58,10%

DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO-ACTIVOS 692.109,00 41,90%

TOTAL 1.651.736,89 100,00%

58,10%41,90%

MEJORAS ENINFRAESTRUCTURA,MANTENIMIENTO DEOFICINAS EINSTALACIONES

DOTACIÓN DEEQUIPAMIENTO-ACTIVOS

INVERSIÓN EN FORTALECIMIENTO Y

EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL GESTIÓN 2018

GOBIERNO

ELECTRÓNICO

ASAMBLEA DIGITAL

Eliminación del papel.

Menos horas de personal en archivos

y mensajería.

Menos espacio físico para archivos.

Disponibilidad de la información

desde cualquier dispositivo y en

cualquier lugar.

Reducción de costos en papelería,

insumos, archivos, horas personal.

VENTAJAS DEL @-GOBIERNO

REDUCCIÓN DE GASTOS

PROCESO CONVENCIONAL

REDUCCIÓN DE GASTOS

SOMOS PARTE DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO, PARA LA

TRANSFORMACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y APORTAR A LA

CONSTRUCCIÓN DE LA SOBERANÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DEL

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, MEJORANDO EL SERVICIO

PÚBLICO Y FACILITANDO LA PARTICIPACIÓN PARA EL BIENESTAR DE

LA POBLACIÓN.

NUEVO EDIFICIO DE

LA ASAMBLEA

LEGISLATIVA

PLURINACIONAL

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICICIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

PLURINACIONAL

MONTO

TOTAL:

PRESUPUESTO DE OBRA:

472.755.290,73 Bs.PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN:

26.209.029,27 Bs. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO:

10.643.031,00 Bs.509.607.351 Bs.

AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DEL PROYECTO:NUEVO EDIFICICIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

PLURINACIONAL

100% EJECUCIÓN FISICA

OBRA

GRUESA

EJECUCIÓN FISICA

OBRA FINA22,53%

OBRA GRUESA

CONCLUIDAEJECUCIÓN FÍSICA AL 31 DE DICIEMBRE 2018

100

%

OBRA FINA E

INSTALACIONESEJECUCIÓN FÍSICA AL 31 DE DICIEMBRE 2018

22,53

%

ITEMS CONSTRUCCIÓN OBRA GRUESA Avance físico al

100%

ITEMS CONSTRUCCIÓN OBRA GRUESA

ITEMS CONSTRUCCIÓN OBRA FINA

SOCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL NEALP

Nº REALIZADA POR: NUMERO DE ENTIDADES CANTIDAD DE

VISITANTES

1

UNIDAD DE DESARROLLO

EVALUACION Y

CAPACITACION DE

PERSONAL

COLEGIOS 41 3732

ENTIDADES

PUBLICAS 9 221

UNIVERSIDADES 41 2521

TOTAL 916474

VISITANTES

Gracias por su

atención……

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