REGISTRO COMPRAS
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FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: MES DE ENERORUC: 2014568972APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZESTACIÓN DE SERVICIOS YAVA SAC
COMPROBANTE DE PAGO N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, INFORMACIÓN DEL
PCGE VALOR PCGE
N° DE CONSTANCIA DE DEPÓSITO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL PROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE SERIE O AÑO DE FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL, DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS DEBE HABER DE LAS OTROS IMPORTE HABER DE PAGO TIPO N° DEL
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO CÓDIGO DE LA EMISIÓN DE N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE Y NOMBRES, ACTIVO PASIVO BASE BASE BASE ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y TOTAL EMITIDO POR FECHA DE FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA DEPENDENCIA LA DUA COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN COSTO IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV NO CARGOSPASIVO
SUJETO NO NÚMERO DE CAMBIO (TABLA 10) DE PAGO O
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO ADUANERA O DSI EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR O RAZÓN Y GRAVADAS
EMISIÓN DOCUMENTO
(TABLA 11) EL CRÉDITO FISCAL EN LA IMPORTACIÓN SOCIAL GASTO
1 03-01-2015 01 005 4201 06 20100018218 PETROPERU S.A 60111 20111 S/. 52,002.00 S/. 9,360.36 S/. 61,362.36 4212
2 04-01-2015 14-01-2015 14 002 14241 06 20457814785 HIDRANDIDA 6361 95 S/. 594.45 S/. 107.00 S/. 701.45 4699
3 08-01-2015 01 003 45001 06 20365241874 FERRETERIA MARYURI S.A 656 95 S/. 424.92 S/. 76.48 S/. 501.40 4212
4 09-01-2015 02 008 85451 1 41256587 634 95 2,635,00 S/. 2,635.00 424
5 09-01-2015 01 141 30411 06 20342849741 LIBRERÍA MATICORENA SAC, 656 S/. 92.80 S/. 16.70 S/. 109.50 4212
6 10-01-2015 03 001 2532 06 10002514524 MARTIN CARCAMO MONTERO S/. 12.71 S/. 2.29 S/. 15.00 4212
7 18-01-2015 03.-02-2015 14 008 95412 06 20657314775 EPSASA 6363 95 S/. 125.00 S/. 22.50 S/. 147.50 4699
8 20-01-2015 03-02-2015 01 004 12014 06 20365945785 INVERSIONES LALO 60111 20111 S/. 305.00 S/. 54.90 S/. 359.90 4212
9 20-01-2015 01 015 24101 06 20589745879 CARSA 656 95 S/. 745.55 S/. 134.20 S/. 879.45 4212
10 25-01-2015 01 010 471422 06 20354874581 COMERCIAL VANESSA SRL 6032 252 S/. 22.88 S/. 4.12 S/. 27.00 4212
TOTALES S/. 54,325.31 S/. 9,778.55 S/. 66,738.56
(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectuó el depósito.
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS
NO GRAVADAS
COMPROBANTE
(TABLA 10)
DE PAGO (1) (TABLA
2) DOMICILIADO
(2)
Luis Torres
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FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO:MES DE FEBRERO
RUC: 2014568972APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓNESTACIÓN DE SERVICIOS YAVA SAC
COMPROBANTE DE PAGO
NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO
EMISIÓN DEL DE
COMPROBANTE TIPO
DE PAGO (TABLA 10)
O DOCUMENTO O DSI
01 02-02-2015 07 003 32145
02 03-02-2015 01 003 5411
03 07-02-2015 08 003 2004
04 21-02-2015 01 003 4714
(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
N° DEL COMPROBA
NTE DE PAGO,
DOCUMENTO, N° DE
ORDEN DEL
CORRELAT
IVO
SERIE O
AÑO DE
FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL,
DEL REGISTRO
O
VENCIMIEN
TO
CÓDIGO DE LA
EMISIÓN
DE
N° DE DUA, DSI O
LIQUIDACIÓN DE
CÓDIGO UNICO
O FECHA
DEPENDENCIA
LA DUA
COBRANZA U OTROS
DOCUMENTOS
DE LA OPERACIÓ
N
DE PAGO (1)
ADUANERA
EMITIDOS POR SUNAT
PARA ACREDITAR
(TABLA 11)
EL CRÉDITO FISCAL EN
LA IMPORTACI
ÓN
![Page 3: REGISTRO COMPRAS](https://reader036.fdocuments.ec/reader036/viewer/2022082815/563db85b550346aa9a92f3bb/html5/thumbnails/3.jpg)
ESTACIÓN DE SERVICIOS YAVA SAC
INFORMACIÓN DEL
PCGE
PROVEEDOR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS DEBE
Y NOMBRES, ACTIVO
TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN COSTO
(TABLA 2) O RAZÓN Y
SOCIAL GASTO
06 20100018218 PETROPERÚ S.A. 731
06 20745124951 D ACOMPUTO EIR 3361
06 20365241874 FERRETERIA MARYURI S.A. 656
06 20365847812. INVERSIONES CASADI SRL 336
TOTALES(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
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PCGE
HABER
PASIVO BASE BASE BASE
IMPONIBLE IGV IGV IGV
S/. 2,754.24 S/. 495.76
95 S/. 3,152.54 S/. 567.46
S/. 1,040.00 S/. 187.20
95 S/. 3,491.53 S/. 628.47
S/. 10,438.31 S/. 1,878.89(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS
A OPERACIONES
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS
A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO
GRAVADAS
NO GRAVADAS
IMPONIBLE IMPONIBLE
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VALOR PCGE
N° DE
DE DETRACCIÓN (3)
DE LAS OTROS IMPORTE HABER
ISC TOTAL
NO CARGOS
PASIVO
NÚMERO
GRAVADAS
S/. 3,250.00 1212
S/. 3,720.00 4212
S/. 1,227.20 4212
S/. 4,120.00 4212
S/. 12,317.20
CONSTANCIA DE DEPÓSITO
COMPROB
ANTE
DE PAGO
ADQUISICIONE
S
TRIBUTOS Y
EMITIDO POR
SUJETO NO
DOMICILIA
DO (2)
![Page 6: REGISTRO COMPRAS](https://reader036.fdocuments.ec/reader036/viewer/2022082815/563db85b550346aa9a92f3bb/html5/thumbnails/6.jpg)
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
TIPO N° DEL
FECHA DE FECHA TIPO SERIE
DE CAMBIO (TABLA 10) DE PAGO O
EMISIÓN DOCUMENTO
03-01-2015 01 005 4201
08-01-2015 01 003 45001
CONSTANCIA DE DEPÓSITO
COMPROBANTE