Raspadilla Para El Profe ORIGINAL

“Fortalecimiento del servicio de venta de raspadilla de frutas tropicales de la región Madre de Dios”

ELABORADORES:

Lesiel Lezama Cano.

Linda Jennifer Balarezo Murayari.

Liz Janet Cáceres Puma.

Ruth Zenaida Daza Mayo.

William Mar Huisa

RASPI FRUT

PRESENTACION

El presente proyecto esta orientado a personas con necesidad de trabajo, que deseen presentar un producto muy conocido, pero de una manera innovadora, nos referimos a la elaboración de raspadillas de frutas tropicales de la región de Madre de Dios, las que estarán a disposición del mercado local, en sitios estratégicos de la ciudad de Puerto Maldonado, las cuales serán elaboradas cumpliendo todos los principios de calidad e inocuidad, teniendo como finalidad proteger la salud del consumidor.

La formulación del proyecto, se origina raíz del clima caluroso que presenta nuestra localidad, donde los pobladores no cuentan con establecimientos de productos refrescantes a su alcance, estando situadas las heladerías en lugares un tanto alejados, y donde también los precios de sus productos son un tanto elevados. Es por ello que con el presente proyecto, pretendemos ofrecer un producto muy refrescante, a precio justo, y principalmente en sitios estratégicos, donde el consumidor lo pueda ubicar rápidamente.

I. ASPECTOS GENERALES.

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO.

“Fortalecimiento del servicio de venta de raspadilla de frutas tropicales de la región Madre de Dios”

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.

Empresa agroindustrial: RASPIFRUT.

1.3 PARTICIPACION DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS.

Financiamiento: Inversión privada.

Beneficiarios: La empresa y las familias emprendedoras dedicadas a la venta de raspadilla.

1.4 MARCO DE REFERENCIA.

DATOS GENERALES:

Fecha: 01 de diciembre del 2011.

Ubicación:

El proyecto se desarrollara en la región Madre de Dios, que se encuentra en la región sur oriental del territorio peruano, entre las coordenadas geográficas 9º57´ y 13º20´ latitud sur y 68º39´ y 72º31’ longitud Oeste.

Región: Madre de Dios.

Provincia: Tambopata.

Distrito: Tambopata.

Localidad: Puerto Maldonado.

Campus: Puerto Maldonado.

1.5. GENERALIDADES.

PROCESO DE PRODUCCION.

DISEÑO Y PRUEBA DEL PRODUCTO

FLUJO DE PRODUCCIÓN DE LA RASPADILLA

TRATAMIENTO DE AGUA FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ELABORACION DEL JARABE

Fuente: Elaboración propia

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

PROCESO DE PURIFICACION DE AGUA

Llenado de tanques

Filtros de arena

Suavizador

Filtro de carbón activado

Osmosis inversa

Tanque de agua purificada

Llenado de moldes de hielo

Congelado

Raspado

PROCESO DE ELABORACION DEL JARABE

Fruta

SelecciónLas frutas más apropiadas para el proceso deben reunir las

siguientes características:

Deben estar en buen estado, no muy maduras Y firmes.Deben estar completamente sanas, sin señales de descomposición. Deben ser de una misma variedad para obtener lotes de producción

con similares características de olor, sabor y color.

PesadoSe realiza con la finalidad de determinar los rendimientos.

Lavado

Se realiza para eliminar el polvo, suciedad y otras impurezas que acompañan a la fruta.

Se sumergen las frutas en una tina con una solución desinfectante de agua y lejía (para 10 Kg de fruta 10 L de agua, se usa lejía 5 gotas por L de agua).

Se remueve manualmente las frutas cuidando de no dañarlas.Finalmente se enjuaga las frutas con abundante agua.

EscaldadoConsiste en someter a las frutas a un ligero tratamiento térmico por 5

a 10 minutos, se realiza para ablandar la fruta y sobre todo para inactivar las enzimas que son las causantes del pardeamiento de la fruta.

Pelado y cortado

Luego del escaldado, se pelan los frutos, retirando la cáscara, cortamos el fruto y se retiran las semillas para así facilitar el pulpeado.

Pulpeado

El pulpeado se realiza con la licuadora, hasta que esté completamente homogéneo.

Calentamiento

Se mezcla el agua, el azúcar y la miel, se pone a calentar a fuego alto, moviendo constantemente para evitar que se pegue. Cuando suelte el hervor se regula la flama de tal manera que siga hirviendo; la mezcla estará lista cuando al levantar la cuchara se forme un hilo continuo. Enseguida se añade cuatro tazas de la fruta licuada, previamente colada (en caso de que aún contenga semillas). Sin dejar de mover se deja hervir durante diez minutos o hasta que la mezcla adquiera una consistencia espesa, de tal manera que al levantar la cuchara se forme un hilo continuo; éste es el punto ideal del jarabe.

PasteurizaciónSe pasteuriza a 80º C durante 5 minutos.

Envasado

Aún caliente, se vacía el jarabe en los frascos en partes iguales, dejando un espacio mínimo de un centímetro entre el contenido y la boca del frasco; se cierra perfectamente y son colocados boca abajo por 5 minutos en un lugar seguro, esto ayudará a formar un vacío para su conservación en alacena; se deja enfriar a temperatura ambiente y después se coloca una etiqueta con el nombre del producto, la fecha de elaboración y la de caducidad.

RefrigeraciónEl jarabe es refrigerado sólo si es necesario, o se quiere asegurar el tiempo de vida útil por mayor tiempo.

II. IDENTIFICACION.

2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.

Puerto Maldonado, es una ciudad con alto potencial en cualquier negocio que se desee apertura; sin embargo es necesario tomar en cuenta todas las orientaciones respectivas. En el sentido del servicio de venta de raspadilla, aún no está muy potencializado, ni industrializado, ya que se las personas dedicada a este rubro son personas que trabajan artesanalmente con materiales muy comunes y corrientes.

Existen algunos establecimientos como el COPASU, que se dedican a la venta de raspadillas, los cuales son lugares donde las personas pueden adquirir sus raspadillas sin embargo no ofrecen sus productos en otros establecimientos más cerca a los

consumidores, ya que aquella persona que desee adquirir su raspadilla tiene que dirigirse hasta dichas heladerías.

En la actualidad no existen carritos raspadilleros en puntos estratégicos de la ciudad.

A pesar del clima caluroso no existen otros establecimientos que oferten raspadillas, a parte de las heladerías.

Las raspadillas se producen con aditivos alimentarios y se trabaja con materia prima, no se potencializa el uso de esencias naturales de frutas de la región, debido a la falta de tecnología.

Debido a la débil estrategia de oferta de raspadillas, el hábito de consumo es bajo, a pesar de ser una buena opción para satisfacer la sed, en este clima caluroso.

El precio de las raspadillas, que se ofrecen en la localidad varia según establecimiento que brinde el servicio. Llegando a variar desde un nuevo sol hasta cuatro nuevos soles.

Las raspadillas no tienen una marca reconocida.

Los establecimientos que ofrecen las raspadillas, no cumplen con los criterios de calidad e inocuidad, llegando incluso a fabricarse con agua cruda, por algunos vendedores ambulantes.

2.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.

PROBLEMA CENTRAL.

Escasos establecimientos de venta de raspadilla en puntos estratégicos de la ciudad.

Causas directas

Escasa inversión para la adquisición de carritos raspadilleros y equipos sofisticados.

Escaso conocimiento de la venta de raspadillas.

Desinterés del sector de producción publica en fomentar la producción de raspadilla.

Causas indirectas.

Falta de capital para la inversión del proyecto.

Escasos estudios sobre la venta de raspadillas, como planes de negocios, proyectos, formación de empresas y otros.

Deficiente organización y gestión del sector de producción.

ARBOL DE CAUSAS.

ARBOL DE EFECTOS

Escasos estudios sobre la venta de raspadillas, como planes de negocios, proyectos, formación de empresas y otros.

Deficiente organización y gestión del sector de producción.

Falta de capital para la inversión del proyecto.

ESCASOS ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE RASPADILLA EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA CIUDAD.

ESCASOS ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE RASPADILLA EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA CIUDAD.







EFECTO DIRECTO.

Deficiente implementación de equipos sofisticados y carritos raspadilleros.

Deficiente aplicación de estrategias de venta de raspadillas.

Deficiente producción de raspadilla y menor inversión.

EFECTO INDIRECTO Producción de baja calidad (artesanal) y mayor costo de producción. Bajas utilidades.

EFECTO FINAL. Deficiente venta de raspadillas, sin estrategias de venta y por lo

tanto sin utilidades.

ÁRBOL DE EFECTOS.





Deficiente aplicación de estrategias de venta de raspadillas

Deficiente aplicación de estrategias de venta de raspadillas



Deficiente venta de raspadillas, sin estrategias de venta y por lo tanto sin utilidades.

Deficiente venta de raspadillas, sin estrategias de venta y por lo tanto sin utilidades.

Bajas utilidades.Bajas utilidades.Producción de baja calidad (artesanal) y mayor costo de producción.

Producción de baja calidad (artesanal) y mayor costo de producción.

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS.

2.3.-OBJETIVOS DEL PROYECTO:

Para efectos del presente proyecto planteamos los objetivos como respuesta positiva a las causas y efectos precisados anteriormente.

Basados en la identificación del problema central se ha empleado como objetivo principal o propósito del proyecto tener abundantes establecimientos de venta de raspadilla en puntos estratégicos de la ciudad en Madre de Dios.

PROBLEMA

Escasos establecimientos de venta de raspadilla en puntos estratégicos de la ciudad en Madre de Dios.

OBJETIVO

Óptimos y cuantiosos establecimientos de venta de raspadilla en puntos estratégicos de la ciudad en Madre de Dios.

III. FORMULACION Y EVALUACION

3.1 HORIZONTE Y AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

El proyecto tiene un horizonte de evaluación de 2 años los cuales tendrán 6 meses de estudio y 1 año y seis meses de ejecución.

3.1.2 AREA DE INFLUENCIA. El área que el proyecto abarcara será todo la localidad de Puerto Maldonado.

3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA

3.2.1. POBLACION DE DIFERENCIA.

Está constituida por la empresa y el total de la población de personas que obtendrán los carritos raspadilleros para la venta de raspadilla del ámbito de influencia del proyecto que enmarca a las personas del sector privado en toda el área de la región de Madre de Dios.

3.2.2. POBLACION DEMANDANTE POTENCIAS.

Esta situada en la reseña histórica de la población de personas que obtendrán los carritos raspadilleros para la venta de raspilla en la localidad de Puerto Maldonado, en el ámbito de influencia del proyecto.

3.2.3. POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA.

Esta conformado por la población de personas que venden raspadillas durante todo el año los que requieren realmente la atención adecuada para una formación de proyecto.

3.2.4. ESTUDIO DE MERCADO (Análisis de la demanda)ENCUESTA RASPADILLA.

Para conocer información importante acerca de nuestros clientes potenciales, decidimos llevar a cabo una encuesta a muestra significativa de nuestros futuros consumidores, que frecuentan mercados y ferias.

Se realizó la siguiente encueta

Universidad Nacional Amazónica de Madre de DiosFacultad de Ingeniería

Carrera Profesional: Ingeniería Agroindustrial.

SEXO:

EDAD:

PROCEDENCIA:

1. ¿Cuál es su nivel de ingreso mensual?

a) Menos de 500b) 500 y 1000c) 1000 y 1500d) 1500 a más

2. ¿Consume usted raspadilla?

3. ¿Consumiría Ud. La raspadilla?

4. ¿Cómo lo prefiere?

a) Con saborizantes y colorantes

b) Con jarabe de fruta natural

c) Me es indiferente

5. ¿Con qué frecuencia consume la raspadilla?

a) Diariob) Interdiarioc) Semanald) A veces

6. ¿Dónde consumiría el producto?

a) Local fijob) En la callec) En colegios

M F

SI NO

SI NO

7. ¿Cuánto pagaría por este producto?

a) 0.50b) 0.60c) 0.70d) 0.80e) 1.00f) 1.50

8. ¿Qué presentación del producto prefiere?

a) Vasito descartableb) Vaso térmico

etiquetadoc) Vaso de vidrio

3.2.4.1. FORMULACION Y EVALUACION

DETERMINACION DE LA MUESTRA.

El estudio de mercado se sustenta en la realización de encuestas a los consumidores, las mismas que se muestran en el anexo 3-1.

Nuestro universo representa toda la población de la ciudad de Puerto Maldonado cuyas edades están en el intervalo cerrado de 9 a 50 años. En la tabla 1 se muestra la distribución de la población del distrito de Tambopata por edades. La población comprendida en el intervalo da un total de 41132, siendo este nuestro universo.

Tabla 1: distribución de la población del distrito deTambopata en grupos por edades.

Fuente: INEI - CPV2007Considerando que se trata de una población finita La muestra se obtuvo de la siguiente forma:

GRUPO POR EDAD

POBLACION (hab.)

menores de 10 años 1295610 a 19 años 1317620 a 29 años 1221830 a 39 años 902340 a 49 años 671550 a 59 años 351160 a 69 años 159470 a 79 años 72180 a 89 años 256mayores a 90 años 44total 60214

n = (Z2pqN) / (E2(N-1)+Z2pq)

Donde:n: muestra Z: limite de confianza 1.94N: universo 41132P: campo de variabilidad 0.6q: campo de variabilidad 0.4E: nivel de precisión (error) 0.04

Con un nivel de confianza del 95%, Reemplazando los datos en la formula se obtiene como muestra 568 personas las que fueron elegidas en forma aleatoria en colegios, mercados, parques y plazas, para la formulación de las preguntas de la encuestada.

3.2.4.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA.

GRÁFICO 1: CONSUMO DEL PRODUCTO

Fuente: Elaboración propia (2011)

Interpretación: Se observa que el 72% de la población encuestada consume raspadilla y/o productos sustitutos (tremolada); en tanto el 28 % no consume el producto. Según ello puede deducirse que en caso se proceda con la elaboración del producto en cuestión, tendrá una acogida favorable.

Gráfico 2: Consumo de raspadilla con respecto al sexo M (Masculino) y edad:


Interpretación: Dentro de la población masculina que consume raspadilla y/o productos sustitutos (cremolada), se ha identificado que los varones de 20 a 30 años consumen en mayor porcentaje como se muestra en el gráfico anterior, representando el 34 % de los encuestados. Se observa también que los varones de 10 a 20 años representan el 26 %, y los de 30 a 40 años el 19%, siendo estos tres grupos los más representativos de la población masculina encuestada.

Gráfico 3: Consumo de raspadilla con respecto al sexo F (Femenino) y edad:


Interpretación: Dentro de la población femenina que consume raspadilla y/o productos sustitutos (cremolada), se ha identificado que las mujeres de 20 a 30 años consumen en mayor porcentaje como se muestra en el gráfico, representando el 39 % de las encuestadas. Se observa también que las mujeres de 30 a 40 años representan el 25 %, y los de 10 a 20 años el 19%, siendo estos tres grupos los más representativos de la población femenina encuestada.

Gráfico 4: Preferencias del consumidor


Interpretación: Se observa que el 47% de la población encuestada prefiere consumir la raspadilla saborizada con jarabe de frutas naturales y el 38% lo prefiere con saborizantes y colorantes artificiales, mientras que al 15 % le es indiferente.

Gráfico 5: Frecuencia de consumo


Interpretación: Se observa que el 43% consume el producto a veces (dos a tres meses por mes), el 20% lo consume interdiario, el 19% semanalmente, y el 18% a diario.

Gráfico 6: Precio a pagar


Interpretación: se puede observar que el 46% de la población prefiere pagar o.50 céntimos. Y que solo un 3% prefiere pagar 1.50 soles, lo cual no seria muy rentable para la venta de nuestras raspadillas ya que la gente prefiere pagar un precio mínimo.

Gráfico 7: Tipo de envase preferido


Interpretación: el 64% de la población encuestada prefiere que el producto sea presentado en envases térmico, es mucha exigencia para tan poco pago.

Gráfico 8: Lugar de consumo


Interpretación: el 61 % de la población prefiere consumir el producto en locales fijos a comparación del 16% que solo desea encontrarlo en establecimientos cercanos al colegio.

3.2.4.3. PROYECCION DE LA DEMANDA.

En los Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda, la población total del departamento de Madre de Dios, fue de 109 mil 555 habitantes. En el período intercensal 1993 – 2007, la población se incrementó en 42 mil 960 habitantes, lo que significa un crecimiento de 3 mil 69 habitantes por año.La tasa de crecimiento promedio anual es de 3,4%.

En tanto La población del distrito Tambopata donde se ubicara el proyecto en el último censo tenía 60214 habitantes, considerando que el producto está dirigido a la población entendida en el intervalo cerrado de 9 a 50 años de edad, se tiene:

MERCADO POTENCIAL = 41132 personas.

Según la encuesta el 72% del mercado potencial consumiría raspadilla, esto es:

EL MERCADO DISPONIBLE = 29615 personas.

Además el 47% de ellos está dispuesto a consumir raspadilla con las características determinadas en el proyecto. Entonces se tiene:

EL MERCADO EFECTIVO = 13919 personas.

Dado que el promedio de consumo es de 10 vasos por mes en temporada veraniega.Y de 4 vasos al mes en temporada fría y lluviosa. Observando Indicadores Climatológicos, según estación, 2006-2009 por el Ministerio de Agricultura en el "Boletín Estadístico Mensual del Sector Agrario" (ver anexo 2), se consideran 5 meses fríos y/o lluviosos y 7 meses de calor intenso. En este sentido el promedio de consumo mensual es 7 vasos/mes

LA DEMANDA EFECTIVA ACTUAL = 7*13919 = 97433 vasos/ mes.

Para proyectar la demanda se emplea la siguiente fórmula:

Donde:Pt = Población en el año “t”, a estimar= 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.Po = Población en el año “base”= 60214 per.r = Tasa de crecimiento poblacional anual = 3.4%t = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “t”. = 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Reemplazando los datos en la formula se tiene:

Tabla 2: demanda proyectada hasta el año 2015, tomando como año de referencia el 2007.

AÑO

2011 2012 2013 2014 201

5Población de Referencia

68,727

71,064

73,480

75,979

78,562

Mercado efectivo 15,807

16,345

16,900

17,475

18,069

Por lo tanto el mercado efectivo promedio será:

Tabla 3: demanda efectiva promedio.

Mercado efectivo Total 84,596Mercado efectivo promedio 16,919

Entonces la DEMANDA EFECTIVA PROMEDIO = 16919*7 = 118433 vasos/mes.

3.3. ANALISIS DE LA OFERTA

En el escenario actual La venta de raspadilla es poco difundida, se ha observado que en los últimos meses existen 4 vendedores ambulantes informales de raspadilla en triciclos, los mismos que expenden el producto en condiciones inadecuadas y con presentaciones poco atractivas.

En una entrevista realizada a los vendedores de raspadilla se pudo establecer:

Días de venta buenos y malos; los vendedores manifiestan que los días de mas venta son los días de jueves a lunes, mientras los martes y miércoles son de menos venta como se muestra en la tabla.

Tabla: días de venta buenos y malos durante la semana.

DIAS DE VENTA lunes martes

miércoles jueves Viernes sábado domingo

Bueno X X X X X Malo X X

Fuente: Elaboración propia (2011).

Promedio de venta en días buenos y malos; se obtuvo como promedio 125 vasos de raspadilla vendidos en un día bueno, mientras que en uno malo se obtuvo 45 vasos vendidos, como se puede observar en la tabla.

Tabla: venta de raspadilla en vasos por día bueno y malo de cada vendedor.

DIABUENO MALO

vendedor 1 120 30 vendedor 2 100 40 vendedor 3 150 50 vendedor 4 130 60 PROMEDIO 125 45

Fuente: Elaboración propia (2011).

Venta promedio por día; se obtuvo 102 vasos de raspadilla vendido por día por cada vendedor, lo cual se aprecia en la tabla.

Tabla: Venta promedio por día.


Lo que significa:

OFERTA ACTUAL = 11424 vasos /mes

Esto representa el 11.7% de la oferta requerida para cubrir la totalidad de la demanda mensual.

promedio de ventas días de venta VENT*DIAS

125 5 buenos 625

45 2 malos 90VENTAS PROMEDIO POR VENDEDOR POR DIA

102 Vasos

Balance demanda-oferta.

Año 2011 2012 2013 2014 2015 Mercado efectivo 15,807 16,345 16,900 17,475 18,069Mercado efectivo cubierto por la oferta

1849 1912 1977 2045 2114

Mercado efectivo excedente 13958 14433 14923 15430 15955

*84 1172472 1212372 1253532 1296120 1340220

MERCADO EFECTIVO EXCEDENTE PROMEDIO =15140 DEMANDA EFECTIVA EXCEDENTE PROMEDIO = 105980 vasos /mes.

Según las condiciones del mercado se estima que el proyecto cubrirá la demanda de la población insatisfecha.

3.4 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS3.5 COSTOS DEL PROYECTO.

ANÁLISIS DE COSTOS

Cuadro 1. Activo Fijo

MATERIALES CANT PRECIO UNIT.

TOTAL

Cocina semiindustrial 1 S/. 100.00

S/. 100.00

Cuchillos 4 S/. 5.00 S/.20.00Tinas 2 S/. 17.00 S/. 34.00Mesas 1 S/.

150.00S/. 150.00

Balanza 1 S/. 40.00 S/. 40.00Balanza gramera 1 S/.

115.00S/. 115.00

Cucharón 4 S/. 8.00 S/. 32.00Ollas 2 S/. 30.00 S/. 60.00Baldes (Con caño y capac. De 4L)

10 S/. 10.00 S/. 100.00

Coladores de aluminio 2 S/. 30.00 S/. 60.00Tachos 1 S/. 95.00 S/. 95.00Coladores de plástico 2 S/. 12.00 S/. 24.00Selladora 1 S/. 60.00 S/. 60.00Tabla de picar 2 S/. 30.00 S/. 60.00 Congeladora 2 S/. S/.

1200.00 2400.00Refractómetro 1 S/.

500.00S/. 500.00

pH-METRO 1 S/. 500.00

S/. 500.00

Vasos de vidrio 3 docenas

S/. 36.00 S/. 108.00

Juego de Mesas y sillas 4 S/. 200.00

S/. 800.00

Cucharillas 3 docenas

S/. 25.00 S/. 75.00

Raspadillero 1 S/. 400.00

S/. 400.00

Mostrador 1 S/. 2500.00

S/. 2500.00

Servilleteros 4 S/. 7.00 S/. 28.00Carrito raspadillero 2 S/.

300.00S/. 600.00

Filtro de arena de 10µ 1 S/. 530.00

S/. 530.00

Filtro de carbón activo de 1/2µ

3 S/. 193.06

S/. 545.86

Filtro UV 1 S/. 4676.00

S/. 4676.00

Generador de ozono 1 S/. 6596.8

S/. 6596.80

Bomba sanitaria 1 S/. 2003.00

S/. 2003.00

Tanque de agua 1 S/. 1000.00

S/. 1000.00

Tuberías sanitarias (m) y accesorios

4 S/. 500.00

S/. 2000.00

Sellos 4 S/. 10.00 S/. 40.00Licuadora 2 S/.

200.00S/. 400.00

Otros (uniformes, gorras, etc.)

- - S/. 200.00

Total S/. 9,461.00 Fuente: Elaboración propia (2011)

Cuadro 02: Costos de Producción

DETALLE CANTIDAD COSTO (S/.)Unitario Total

Cupuazú 50 kg 6.00 300.00Cocona 50 kg 5.00 250.00Piña 70 kg 8.00 560.00Maracuyá 50 kg 4.00 200.00Limón 50 kg 4.00 200.00Azúcar 200 kg 135.00 540.00CMC 2 kg 30.00 60.00Ácido cítrico 1 kg 12.00 12.00Vasos térmicos 5 millares 250.00 1250.00Sorbetes 10 millares 7.00 70.00Cucharitas descartables 5 millares 46.00 230.00Servilletas 1 docena 15.00 15.00Tinta (amarillo, rojo, azul, verde)

8 und 10.00 80.00

Bolsas para hielo (1L) 50 2.50 125.00 SUB-TOTAL

3892.00

IMPREVISTOS

300.00

TOTAL4192.00

DIARIO

140.00


COSTOS FIJOS:

Cuadro 03: Gastos administrativos

Mantenimiento, Limpieza y desinfección

S/. 150.00

Papelería, útiles de escritorio S/. 20.00Jefe de producción (1) S/. 700.00Mano de obra (3) S/. 1650.00Alquiler del local S/. 350.00Luz y agua S/. 200.00Teléfono S/. 50.00Otros S/. 50.00

S/. 3170.00

TOTAL


GASTOS DE INVERSIÓN:

Gastos activos S/. 9,461.00Gastos pre-operativos

s/. 20.00 (Encuestas y movilidad)

GASTOS DE PRODUCCIÓN: COSTOS VARIABLES

Dato del cuadro 02

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN:

DETERMINACIÓN DE PRECIOS.

COSTO FIJO UNITARIO (CFU):

COSTO VARIABLE UNITARIO (CVU):

COSTO TOTAL UNITARIO (CTU):

PUNTO DE EQUILIBRIO: Q

Ingresos totales = Costos totales

ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN

MATERIALES CANT PRECIO UNIT.

TOTAL

Cocina semiindustrial 1 S/. 100.00

S/. 100.00

Cuchillos 4 S/. 5.00 S/.20.00Tinas 2 S/. 17.00 S/. 34.00Mesas 1 S/.

150.00S/. 150.00

Balanza 1 S/. 40.00 S/. 40.00Balanza gramera 1 S/.

115.00S/. 115.00

Cucharón 4 S/. 8.00 S/. 32.00Ollas 2 S/. 30.00 S/. 60.00Baldes (Con caño y capac. De 4L)

10 S/. 10.00 S/. 100.00

Coladores de aluminio 2 S/. 30.00 S/. 60.00Tachos 1 S/. 95.00 S/. 95.00Coladores de plástico 2 S/. 12.00 S/. 24.00Selladora 1 S/. 60.00 S/. 60.00Tabla de picar 2 S/. 30.00 S/. 60.00 Congeladora 2 S/.

1200.00S/. 2400.00

Refractómetro 1 S/. 500.00

S/. 500.00

pH-METRO 1 S/. 500.00

S/. 500.00

Vasos de vidrio 3 docenas

S/. 36.00 S/. 108.00

Juego de Mesas y sillas 4 S/. 200.00

S/. 800.00

Cucharillas 3 docenas

S/. 25.00 S/. 75.00

Raspadillero 1 S/. 400.00

S/. 400.00

Mostrador 1 S/. 2500.00

S/. 2500.00

Servilleteros 4 S/. 7.00 S/. 28.00Carrito raspadillero 2 S/.

300.00S/. 600.00

Filtro de arena de 10µ 1 S/. 530.00

S/. 530.00

Filtro de carbón activo de 1/2µ

3 S/. 193.06

S/. 545.86

Filtro UV 1 S/. 4676.00

S/. 4676.00

Generador de ozono 1 S/. 6596.8

S/. 6596.80

Bomba sanitaria 1 S/. 2003.00

S/. 2003.00

Tanque de agua 1 S/. 1000.00

S/. 1000.00

Tuberías sanitarias (m) y accesorios

4 S/. 500.00

S/. 2000.00

Sellos 4 S/. 10.00 S/. 40.00Licuadora 2 S/.

200.00S/. 400.00

Otros (uniformes, gorras, etc.)

- - S/. 200.00

Total S/. 9,461.00

PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA

3.5.1 COSTOS DE LA ALTERNATIVA I

a) Estimación de costos unitarios a precios privados

El presupuesto se estimó a partir de los precios de mercado (precios privados).

El precio unitario incluye asignaciones por: Mano de obra, Equipo, herramientas e insumos.

b). Presupuesto consolidado por especialidad a precios privados

El presupuesto se estimó a partir de los precios de mercado (precios privados), los cuales resultan de producto entre el calculo por cada.

Costos sociales de la alternativa 1 a precios de mercado por componentesdescripción Unid medida Cantidad total

INVERSION (PRIVADA)

9481.00

COSTOS FIJOS

3170.00

Costos Variables totales 4192.00

Costo total de producción

7362.00

Activo fijo 4961.00

Gastos administrativos 4192.00

Costos privados de la alternativa 1 a precios de mercado por componentesdescripción Unid medida Cantidad total

INVERSION (PRIVADA)

9481.00

COSTOS FIJOS

3170.00



7362.00

Activo fijo 4961.00


3.5.2 COSTOS DE LA ALTERNATIVA II

a) Estimado de costos unitarios a precios privados

Del mismo modo, los costos unitarios a precios privados de la alternativa II corresponden a las actividades sociales, eventos culturales con intervención de una Organización de red asistencial Multidisciplinaria constituido por profesionales de diferentes especialidades procedentes de la ciudad de lima (Externo) en salud, educación, nutrición, psicología, sociología, antropología, humanidades, tecnologías y artes con participación de las entidades publicas y particulares.

Costos sociales de la alternativa 1 a precios de mercado por componentesdescripción Unid medida Cantidad total

INVERSION (PRIVADA)

9481.00

COSTOS FIJOS

3170.00



7362.00

Activo fijo 4961.00


Costos publicitarios 1500.00

Costos privados de la alternativa 1 a precios de mercado por componentesdescripción Unid medida Cantidad total

INVERSION (PRIVADA)

11661.63

COSTOS FIJOS

3899.10



9055.26

Activo fijo 6102.03


Costo publicitarios 1845.00

3.6 COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA I Y II.

COSTOS INCREMENTALES "SITUACION CON PROYECTO" A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I PERIODO EN AÑOS

RUBROS 0 1 2

A). COSTO DE INVERSION 9481.00 0,00 0,00

costos fijos 3170.00 0,00 0,00

costo variables totales 4192.00

costo total de producción 7362.00 0,00 0,00

Activo fijo 4961.00 0,00 0,00

Gastos administrativos 4192.00 0,00 0,00

∑VAC = Sumatoria de Valor Actual de Costos

PRODUCCIÓN AINVERSION 15000INGRESOS 84540COSTOS VARIBLES TOTALES

29589

COSTOS FIJOS 3170DEPRECIACIÓN 7426.41UAT 44354.59IMPUESTOS (19) 2528.21UN 44826.38DEPRECIACIÓN 7426.41FC 52252.79VAN 55.44

3.7 EVALUACION PRIVADA Y SOCIALEl presente proyecto presenta dos propuestas para su inversión tanto los costos sociales y privados, los cuales se consideraran de acuerdo al tipo de inversión que se desee realizar.

3.8 IMPACTO AMBIENTAL.

3.9 MATRIZ DEL MARCO LOGICO

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