r GOBIERNO DEL • ESTADO DE MÉXICO FICHA TÉCNICA DE …

9 r GOBIERNO DEL

• ESTADO DE MÉXICO

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015 DE GESTION

PILAR TEMÁTICO I EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un desarrollo sustentable.

ESTRATEGIA: Promover una cultura ambiental.

LINEA DE ACCIÓN: Desarrollar campamentos de diversión y educación ambie ntal en la entidad, para brindar opciones ecoturfsticas a los habitantes de la entidad y para q

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 020 10501 - Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201050 10101 - Promoción y difusión de parques y zoológicos

UNIDAD RESPONSABLE: 21200 Secretarla del Medio Ambiente

UNIDAD EJECUTORA: 2 l 2BO Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

ESTRUCTURA. DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FORMULA DE CALCULO:

(275] Incremento de la afluencia de visitantes a los parques y zoológicos que administra la CEPANAF

(( No. de visitantes de 2015/ No. de visitantes de 20 14)-1)*I00

INTERPRETACION:

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUA'

PROG. J % J ALCAN. J % PROG. j % J ALCAN. J % No. de visitantes de 201 S Vis itar1lt Suma 27<5 170 788375 I 29 I 1557606 157 788375 1 29 1 1557606 157 No. de visitantes de 201'4 Vi si unte Suma 262onJ nis•8 I 211 n1548 127 721548 127 1721548 127

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

El Incremento en 11 afluencia de visitantes a los parques y zoológicos que administra la CEPANAF, favorece la concientización de la población sobre la conservación de especies amenazadas y en

peligro de extinción.

PRIMER TRIMESTRE

META AVANCE TRIMESTRAL 1 AVANCE ACUMULADO

ANUAL PROG 1 ALC 1 EF% J SEMAFORO J PROG 1 ALC 1 EF% J SEMAFORO

4.51 9.26 1 115.87 1 1,25 1.08 0.00 1 0 .00 1 0.00 1 ROJO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A._ 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Al cierre del primer trimestre, se rebasó la meta en virtud de la intensificación de promoción y difusión de parques, aunado al incremento de visitantes por temporada

vacacional y la realización de eventos familiares como los campamentos y rodada en el Zoológico Zacango. Las actividades desarrolladas, no implicaron una afectación

presupuesta!.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Con fundamento en el Artículo 31 O del Código Financierodel Estado de México y Municipios que la letra die: 'El ejecutivo por conducto de la Secretaria podr.í determinar reducciones,

di(erfmlentos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el

cumplimiento de las meus comprometidas'

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Enloce de, Jo Utudod de Pfont-odót1, de Jo CEPANAF

SECRETARIA DE FINANZAS AV Del Cotof1n Númeto 101. Colon.a Lomas Alas

SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN y PRESUPUESTO TOLUCA, ESTADO DE ~8oco

COOIGO POSTAL50060

e GOBIERNO DEL • ESTADO DE MÉXICO


PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista



LINEA DE ACCIÓN: Desarrollar campamentos de diversión y educación ambiental en la entidad, para brindar opciones ecoturfsticas a los habitantes de la entidad y par

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 - Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020105010)01 - Promoción y difusión de parques y zoológicos

UNIDAD RESPONSABLE: 21200 Secretaría del Medio Ambiente

UNIDAD EJECUTORA: 21280 Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

(275] lncrcmcnto de la afluencia de visitantes a los parques y zoológicos que administra la CEPANAF

((No. de visitantes de 2015/ No. de visitantes de 201-4)-1)*100

INTERPRETACION:




COBERTURA: Estatal

FRECUENCIA DE MEDICION: Trímestral

El incremento en la afluencia de visitantes • los parques y zoológicos que administr> la CEPANAF, favorece la concientización de la población sobre la conservación de especies amenazadas y en


Al cierre del segundo trimestre, se rebasó la meta, gradas a los eventos que se han realizado en el Zoológico Zacango como: recorridos nocturnos, campamentos,

actividades de fin de semana y visitas guiadas; además de los eventos en el Centro Ceremonial Otomí y en Centro Ceremonial Mazahua sobre el equinoccio de

primavera y el encendido de Fuego Nuevo y a los periodos vacacional de semana santa y puente largo en el mes de mayo. Las actividades desarrolladas, no implicaron

úna afectación presupuesta!.

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las m etas establecidas

- (Je_. Enlace de lo Umdod de Pfon«>c;s..,, de lo WANAF

SECRETARIA DE FINANZAS AV, Del Colorin Número 101, Colonia Lomas Alas,

SUBSECRETARIA DE Pl.ANEACION Y PRESUPUESTO TOl.UCA. ESTADO OE M~CO

OIRECCi~!J GENERA;.. Df Pi .. ~.t:EA.Glór~ y Ofi;:~'H'; f'i)e; ;.r .. c COOIGO POSTAL 50060 Pigina 1/1

• " GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO


PILAR TEMÁTICO J EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista



LINEA DE ACCIÓN: Desarrollar campamentos de diversión y educación ambiental en la entidad, para brindar opciones ecoturisticas a los habitantes de la entidad y


- PROYECTO PRESUPUESTARIO: -020-10501-0101 - Promocióiry-difustórnte parques y zoo1óglco



ESTRUCTURA DEL INDICADOR


FORMULA DE CALCULO:

(275] Incremento de la afluencia de visitantes a los parques y zoológicos que administra la CEPANAF

(( No. de visitantes de 20151 No. de visitantes de 20l'1)-1)*100

INTERPRETACION:



11.MBITO GEOGRAFICO: Estatal

JBERTURA: Estatal


. ~ COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE ~ ·-" - - - .... ... -

.~

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO UNIDAD DE MEDIDA META ANUA!. VARIABLE OPERACION

fROG. % ALCAN. % PROG. % Al.CAN. No. de visiantes de 2015 Visitante Suma 2745170 527897 19 555730 20 21-48030 78 353689'4

No. de visluntes de 101~ Visiunte Suma 2626773 527897 20 527897 20 2055203 78 2055203

COMPORTÁ~IENTO DEL INDICAí>'O'RH

OESCRIPClON DE LA META ANUAL:

% 12 9 78

El lncremenco en la afluencia de visitances a los parques y zoológicos que administra la CEPANAF. favorece la concientización de la población sobre la conservación de especies amenazadas y en

TERCER TRIMESTRE . . ,.

ALC ALC

4.51 5.27 0.00 72.09

DESCRIPCIÓN DE'RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 1 O POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

parques y zoológicos han presentado baja afluencia debido a que las condiciones meteorológicas no han favorecido, ocasionando la escasa visita de paseantes a las

0 • ~-as naturales. por lo que se espera que en los últimos meses del aílo las condiciones mejoren.

EVALUJS:CIÓN DEL INDICAD9.iL,,. ,

Se exhorta a aplicar las medidas per tinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró . J-~ SECRETARIA DE FINANZAS AV. Del Colonn Número 101, Colonla Lomas Altas.

SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO TOlUCA. ESTADO DE MExtCO

COOIGO POSTAL 50060 PAg,n:a 1/1

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO


PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista



anGRANOE

LINEA DE ACCIÓN: Desarrollar campamentos de diversión y educación ambiental en la entidad, para brindar opciones ecoturísticas a los habitantes de la entidad y PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 020 1050 1 - Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020 1050 1O1O1 - Promoción y difusión de parques y zoológicos




NOMBRE DEL INDICADOR: (275) Incremento de la afluencia de visitantes a los parques y zoológicos que administra la CEPANAF

FORMULA DE CALCULO: ((No. de visitantes de 20 15/ No. de visitantes de 20 14)- 1)* 100

INTERPRET ACION:

D IMENSION QUE AT IENDE: Eficiencia

D ESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBIT O GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal


COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMEST RE -

AVANCE TRIMESTRAL VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION METAANUA1

PROG. % ALCAN. % No. de vlsilantes de 2015 Visitante Suma 2745170 597140 22 39545 1 14

No. de visitantes de 201 4 Visitante Suma 2626773 571570 22 571570 22



AVANCE ACUMULADO

PROG. % ALCAN.

2745 170 10 3932345 o

2626773 10 2626773 o

" 14 3 10 o

El Incremento en la afluencia de visitantes a los parques y zoológicos que administra la CEPANAF. favorece la concientización de la población sobre la conservación de especies amenazadas y en


META

ANUAL

4.51

PROG

4.4 7

CUARTO TRIMESTRE

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

ALC EF% SEMAFORO PROG ALC EF% SEMAFORO

-30.81 -688.77 * 4.51 49.70 1,102.71

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1 O POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Al cierre del cuarto trimestre, la visita en los parques y zoológico, presentó una baja de afluencia de visitantes debido a las condiciones meteorológicas que no

favorecieron como las lluvias y las bajas temperaturas que ha registrado la entidad; no obstante se realizaron eventos en el Zoológico Zacango como: recorridos

nocturnos, campamentos, actividades de fin de semana como las noches de dla de muertos y visitas guiadas durante el periodo vacacional de diciembre. Las actividades

desarrolladas, no implicaron una afectación presupuesta!.


Se exhorta a a plicar las m edidas p e r t inentes p a ra dar cumplimie nto a las m e tas est able cidas

~~-~. LC:A:Aflad; elázquez Ayala

Enloce de la Unidad de Pla11eocló11, de la CEPANAF

SECRETARIA DE FINANZAS AV. Ool Colonn Númoro 101, Colonia Lomas Altas,

SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO TOLUCA. ESTADO DE MEXICO

OIRCC1.~ION Gt::Nf:RAt.. DE f.'LANl:A1.:1(JN Y GAS 1'0 PÚOLI(.,() COOIGO POSTAL 50060 Página 111


Informe de mecas por proyecto y unidad ejecutora Ejercicio: 201 S Fecha:09/04/201 S 18:30 pm Pbr-lla Primer Trimestre

Id.

2573-86-4

Metas por proye cto

Nombre de la Meta

Promover el turismo de Naturaleza y la cuku~ ambiental re.servu v zoolóticos pan m2ntener la afluencia de visitant es

L.C.A Ariadna Velázquez Ayala

Enlace da la Umdad de PfaMJacíón, de la CEPANAF

en parques..

Programa: Proyecto: Unidad Responsable: Unidad Ejecutora:

020 1OSO1 - Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad 020 1OSO 1O1O1 - Promoción y difus ión de parques y zoológicos 2 120000000 - Secretaría del Medio Ambiente 2 l 2BOOOOOO - Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

Avance trimestral Avance Acumulado Anual

Programación Anual Programada Alcanzada Variación

U . de Medida Programada Meta % Meta % Meta

Visitante 2.7<5.170.00 788.375.00 18.n 1.557.606.00 56.7• 769.131.00

Jefe dfJ la Unidad de lnfomtaa6n, Pfsneación, Programación y Evaluación

SECRETARIA oe FINANZAS

SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAClÓN Y GASTO PÚBLICO

AV Del Colorin Número 101, Colonia Lomas Altas,

TOlUCA, ESTADO DE Mi:.x.1co

COOIGO POSTAL 50060

Programada Alcanzada

% Meta % Meta %

28.02 788.375.00 28.n 1.557.606.00 56.74

Total:

G

Variadón

He ta %

769.131.00 18.0l

4,417,09 1.001

Pág. 114

GOBIERNO Da ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora Ejercicio: 2015 Fecha:09/04/2015 18:30 pm Pbr-1 la Primer Trimestre

Id.

2579.&5 2580-866 2581.&7 2582.&8 2583.&9 2584-871

2851.sn 2852-873

285-1-87<

Metas por proyecto

N ombre de la M eta

Pro.....-f'os de in---'-dón de fauna .sitvesue.. Conservación. --ecc.ión v reoroducciOn ¿e fauna Vttibr. rirnrHct v mantcnc:r los ~rsos naturales en tu ANP'S Etabonción y emisión de dicámenes de ~dios en ANP's. Ebbonr v emitir ooinionu tknias de ............... _ .... de ManM forual E<;uipamicnto, supc::rvis.00 y dCA1ToJlo de obru encaminadas al adecuado funcionamiento de los Darques Acciones de A!vwo a b Rcfonesaci6n en Area.s Naturales: Prou:ridu Restaurar y aprovcdiar de manera sustentable los recursos na.curales en las ANP'S lmplemenación d• acciones can. l!ev.Lr a cabo el Pr...._.,.""'ª de biosHUridad.

LC.A Ariadna Velázquez Ayala

Enlace dfl ,. Unidad dfl Pfaneaci6n, de la CEPANAF


0201 0501 - Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad 020 1050 1O102 - Desarrollo y protección de la flora y fauna 21 20000000 - Secretaría del Medio Ambiente 2 l 2BOOOOOO - Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

--~ ~··~ enGRANDE

Avance trime stral Avance Acumulado Anual Program ación Anual Program ada Alcanzada V ariación Programada Alcanzada Variación

U. de Medida Programada Meta " Meta " Meta " Meta " Meta " Meta

Provecto 3.00 1.00 3333 1.00 33.33 0.00 0.00 1.00 3333 1.00 33.33 0.00

--· 12.00 3.00 25.00 3.00 25.00 0.00 0.00 3.00 25.00 3.00 25.00 0.00

R""°"• 3.00 1.00 33.33 1.00 3333 0.00 0.00 1.00 3333 1.00 33.33 0.00

ROO<>«• 12.00 3.00 25.00 3.00 25.00 0.00 0.00 3.00 25.00 3.00 25.00 0.00 RMiOrtC 3.00 1.00 33.33 1.00 33.33 0.00 0.00 1.00 33.33 1.00 33.ll 0.00 Repo.u 12.00 <.oo 33.33 <.00 33.33 0.00 0.00 •.oo 33.33 •. oo 33.ll 0.00

Reporte 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Repo"" 3.00 1.00 33.33 1.00 33.33 0.00 0.00 1.00 33.33 1.00 33.33 0.00

Prorrama 12.00 3.00 25.00 3.00 2S.OO o_oo 0.00 3.00 25.00 3.00 2S.OO 0.00

62,470,582.00 1

SECRETARLA DE FINANZAS AV o.I Coiol'w'I Número 101, Colonia Lomn Altas. SUBSECRETARIA DE PL.ANEACION Y PRESUPUESTO TOLUCA, ESTADO DE Mi:J(ICO

DIRECCIÓN GENERAL DE Pl.ANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO COOIGO POSTAL 50060

" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

~s-. "°' . GOBIERNO DEL ~ ESTADO DE MÉXICO

lnfonne de metas por proyecto y unidad ejecutora Ejercicio: 2015 Fecha:09/04/20 15 18:30 pm Pbr-1 la Primer Trimestre

Metas por proyecto

Id. Nombre de la Meta

2856-875 Virílancla y control de parques naturales decrecados 2859-876 Conservidón de iras natu"1es crctffidu decreadu


02010501 - Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad 02010501O103 - Administración y control de parques naturales decretados 2120000000 - Secretaría del Medio Ambiente 2128000000 - Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

Avance trimestral Avance Acumulado Anual P l"Ogramac.ión Anual Programada A lcanzada Variación Programada Alcanzada Variación

U. de Medida Programada Meta " Meta " H eta " Meta " Meta " Meta

Hecdr .. 28(),000.00 66.000.00 2357 50.000.00 17.86 -16.000.00 -5.71 66.000.00 2357 50.000.00 17.86 -16.000.00 Re"°"' 12.00 3.00 25.00 3.00 25.00 0.00 0.00 3.00 25.00 3.00 25.00 0.00

15,405,00200 1

Lic. J. G. Federico Salinas Ortega

Jeffl de I• Urwded de lnformaaón. Plane«:K.ln. Programaoón y Ev#u«:J6n

SECRETARIA DE FINANZAS AV Oe:I Colonn Núnwro 101, Colonia lomas Mas,

SUBSECRETARIA DE f'tANEACION Y PRESUPUESTO TOLUCA, ESTADO OE MExlCO DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACION y GASTO Púeuco COOIGO ?OSTAL 500&0

Pág J/4

" -5.71 0.00

'9 "" GOBIERNO DEL ~ ESTADO DE MÉXICO

Informe de mecas por proyecto y unidad ejecutora Ejercicio: 2015 Fecha:09/04no 15 18:30 pm Pbr-1 la Primer Trimestre

Metas por proyecto

Id. Nombre de la Meca

3127·3027 Re.alizar :auditoriu. con el propósito de verifkar el cumpli"°"ento del marco normati'Yo que rcgub el funcionamiento de las dependencias y organismos :auxiliares del Eiccutivo Esaal v Jos Awnamicntos.

3128-3028 Rulinr evaluaciones par.a determinar el grado de eficacia y dkiencia en los procesos. ~ como en d desempeño institucional de bs d~n~ y orpnismos :auxiliares del Eiccutivo Esaal

312'·302' Ruf"rtar Inspecciones a rubros especfficos ~ las dependencias.. organismos auxmares del E;ecutivo Esual y en su a.so Ayunamienoos, con el propósito de consaar el l"urnn2imicnto del marco normativo cue Jo ,......,b..

3130-3030 Partic.ipadón del órgano de cono-ol interno~ reuniones que por man<bto len.I o d..,....,...;,..,_, administrativa as: k> requiera.

31) l ·3031 Partidpar en testificaciones. con el propósito de asegur:aru que Jos acms administrativos se realicen conforme a b normatividad vitente.

Enlace ti. fa Unidad de Ptaneación, ~ ta CEPANAF

Programa: O 1030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público Proyecto: Unidad Responsable:

O 1030401O1O1 - Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública 2 120000000 - Secretaría del Medio Ambiente

Unidad Ejecutora: 2 l 2BOOOOOO - Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

Avance trimestraJ

Programación Anual Programada Alcanzada Variación Programada

U . de M edida Programada Meca % Meca % Meta % M eta %

Auditoria 11.00 2.00 18.18 2.00 18.18 0.00 0.00 2.00 18. 18

Evilu>clón 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inspección 167.00 39.00 23.35 39.00 23.35 0.00 0.00 39.00 23.35

Sesk>n 36.00 9.00 25.00 6.00 16.67 ·3.00 -8.33 9.00 25.00

Tc:stifiac.ión 58.00 14.00 24.14 18.00 31.03 4.00 6.'IO 14.00 24.14

Jefe d• fa Unidad dfl lnfofmaciM, Planeao'ótl, Programación y Evaluación

SECRETARIA DE FINANZAS AV, Oe:I CokM1n Número 101, CobnLa Lomas Altas, SUBSECRETARIA DE PlANEACIÓN Y PRESUPUESTO TOLUCA. ESTADO DE MéJ<ICO

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO COOIGO POSTAL 50060

enGRANDE

Avance Acumulado Anual

Alcanzada Variación

Meca % Meta %

2.00 18.18 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

39.00 23.35 0.00 0.00

6.00 16.67 ·3.00 -8.33

18.00 3 1.03 4.00 6.'IO

Total: 1,940,874.001

P ág . 4/t.

• GOBIERNO 08. ESTADO DE MÉXICO

lnfonne de mew por proyecto y unidad ejecutora Ejercicio: 201 S Fecha:09/04/201 S 18:30 pm PPP-13a Primer Trimestre

Programa: Proyecto: Unidad Responsable: Unidad Ejec:utora:

O 1030401 - Desarrollo de la función públic:a y étic:a en el servicio público 010304010101 - Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública 2 120000000- Secretaría del Medio Ambiente 2128000000 - Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

G

Id. Nombre de la meta Causas de la varia.ci6n ffsica. y medidas correctivas Causas de' la Variación financiera, efectos y medidas correctivas 3127.3027 Realinr auditorias, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula

3128-30211

3129-3029

el funclonami.nto de las dependencias y °'""'"''"°' auxillores del Ejecutivo Emal y lo< A nwnientos.

3130.3030 Ounnte el primer trimesue de 2015 b: mea no pudo aJarmrse porque se I~ a abo un menor núlMf'O de reuniones a bs ~ d«M.do de b. atp de tnba¡o de b.s: iras de la Comisi6n. lu •aM<bdes d=ITOlladas no una >fecod6n osa1.

)131·3031 Putidpar en testifiociones.. con el~ de~ que Sc$ aaos admini:sv.advos M:

reaken conforme a b nonmtiYKfad ~ce.

(Ja. Jefe ckt la Ur»dad de lnfonnaeión, PfMHNCi611, Progr.mlíd6n y Evaiu«ión

SECRETARIA DE FINANZAS

SUBSECRETARlA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO DIRECCIÓN GENERAL DE Pl.ANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO

AV. Del Cok>m N<unero 101, Colonia l.omasAlas, TOLUCA. ESTADO DE MllXICO COOIGO POSTAi. 500eO

GOBIERNO DEL ~ADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora Ejercicio: 201 S Fecha:09/04/201S 18:30 pm PPP-13a Primer Trimestre

Id. blombre de la meta 2a56-87S Vigi1anci:a y concroS de parques: n:a.tunles dec:reca.dos

2859-876

L.CA Ariadna Velázquez Ayala Enlace rJ. la Unided rñ PlfJl1ffdótl. de la CEPANAF

Programa: Proyecte: Unidad Responsable: Unidad Ejecutora:

0201OSO1 - Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad 0201OSO1O103 - Administración y control de parques nawrales decretados 2120000000 - Secretaria del Medio Ambiente 2128000000 - Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

G ---enGRANOE

Causas de la variación fil:ica y medidas correctivas Causas de la. variación financiera. efectos y medidas correctivas No fue posible dar cumpHmiento a b mea. debtdo a La insuficiencia de recursos humanos y mmmles que permitienn supervisar Ju hecdras J>'O)'ectadas. w aaMdades desarTolladas. no

iaron una af~

• SECRETARIA DE FllW<ZAS

SUBSECRETARIA DE PlANEACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN GENERAi. DE l'tANEACIÓN Y GASTO PúeUCO

AV. Del Colorin Nú.me<o 101, Colonil Lomls Ata. TOUJCA, ESTADO DE M8<teo

CODIGO POSTAL 50060

Pjg. 3U


Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora Ejercicio: 2015 Fecha:09/04/2015 18:30 pm PPP-13a Primer Trimestre

Id. Nombre de la meta


02010501 - Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad 02010501O1O1 - Promoción y difusión de parques y zoológicos 2120000000 - Secretaría del Medio Ambiente 2 l 2BOOOOOO - Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

Causas de la variación física y medidas correctivas Causas de la variación financiera., efectos y "medidas ccirrectivas 2573-864 Promover el OJrismo de Nawrale:za y b. cultura ambienal en parques. reservas y zooJógicos para AJ cierre del primer oimes:tre. se rebasó b mea en virtud de la intensificac:ión de promoción y

mantener b. atluenda de visítantes difusión de pirques. aunado ¡J Incremento de Yisia.ntcS por tcmponda viacional y b realindón de evento$ &miria.res como Sos ampam-entoS y roda~ en el Zoológico bcango. Las actividades

ELAB Ó -LCA Ariadna Velázqu Ayala

Enlaoede fa Unidadde"Planeat:i6n, dala CEPANAF

clesarrollidas. no im ·aron una afectación cal.

Lic. J. G. Federico Salinas Ortega Jefa de I• Unidad de Información, Pfaneación, Programadón y EwMuación

SECRETARIA DE FINANZAS

SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚSUCO

AV. Del Colorio Número 101, Colonia Lotnas Altas,

TOl.UCA ESTADO DE MSl<ICO

COOIGO POSTAL 50060

Pág.114


lnfonne de metas por proyecro y unidad ejecutora Ejercicio: 2015 Fecha:06/07/2015 16:53 pm Pbr- lla Segundo Trimestre

Id.

25n-864

Metas por proyecto

Nombre de la Meta

Promover a turismo de; NaturileD '1 la cukura ambiena.1 en parques.. ruervu y ?.~os n2l"2 mantener b aJluenc:ia de visitantes

(ft ,y ala

EnlitC9 de la Unidad~ PlafHHldón. th,. 1- CEPANAF

Programa: Proyecro: Unidad Responsable: Unidad Ejecutora:

0201OSO1 • Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad 0201OSO1O 1O1 • Promoción y difusión de parques y zoológicos 2120000000 · Secretaria del Medio Ambie nte 2128000000 • Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna


Programación Anual Programada Alcanzada Variación Programada Alcanzada

U . de Medida Programada M eta % Meta % Meta % Meta % Meta %

VW<ante 4.203.61<.00 994.35-4.00 13.65 1.413.558.00 33.87 429.204.00 10.21 1.782.n9.oo 42.41 2.981.164.00 70.92

enGAA°ÑóE

Variación

Meta

1.198.435.00

Total: 1 4,417,09 1.00 j

~ ~Q Lic. J. G. Federico Salinas Ortega

Jefft de la Unidad M lnfonn.oón, f'tatte«ión. Programaeión y Evaluaoón

SECRETARIA DE FINANZAS S.USSECRETARIA DE P1ANEACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PUBLICO

AV. Del Coionn Número 101, Colonia Lomas Altas.

TOl.UCA. ESTADO DE M8tlCO COOtGO POSTAL 500eO

P6g 1/4

%

28.51


Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora Ejercicio: 20 l S Fecha:06/07 /20 l S l 6:S3 pm Pbr-1 la Segundo Trimestre

Metas por proyecto

Id. Nombre de la M eta

2579-865 Pro....,...os de inv_...._.dón de fauna silvestre. 2.580-866 ConseN3ción. -ección v reoroducdón dt: buna 2581-867 Viribr. rtft'W-r y mantener" los recursos naturiles en tas ANP·s 2S8l-868 8.abonción y emisión de dictimenu de m"Hlios en ANP's. 2583-869 Ebbon.r v emitir opiniones tecniCll de Pf"Ofntl'IU de Manejo foresaJ 2584-871 Equipamiento. supervisión y desarrollo de obru ena.minadas aJ adecuado

funcionamiento de los ru,.,., ues 1ss1.an Acciones de A.novo a b Reforeso.ci6n en Areu NawraJes ProteJ!idas lBSl-873 Rescaunrir y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales en las

ANP"S 285-4-874 lmr>l'.emenadón de acciones oara llevar a cabo el p,.,.,_..,,,,.... de biosffUridad.

(Je_. Ay ala

En/<H;e e» la Unidad de Pfaneadón, de la CEPANAF


0201OSO1 - Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad 0201OSO1O102 - Desarrollo y protección de la flora y fauna 2120000000 - Secretaria del Medio Ambiente 2 l 2BOOOOOO - Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

Avance trimestral Avance Acumulado Anual Programación Anual Programada Alcanzada Variación Programada Alcanzada

U.de Medida Programada M eta % Meta % Meta % Meta % Mea. %

Proyecto 3.00 1.00 33.33 1.00 33.33 0.00 0.00 200 66.67 200 66.67 -- 1200 3.00 25.00 3.00 25.00 0.00 0.00 6.00 S0.00 6.00 S0.00 R~• 3.00 1.00 33.33 1.00 33.33 0.00 0.00 200 66.67 200 66.67 R~ 1200 3.00 25.00 3.00 25.00 0.00 o.oo 6.00 50.00 6.00 50.00 R-· 3.00 1.00 33.33 1.00 33.33 0.00 0.00 200 66.67 200 66.67 Repone 12.00 3.00 25.00 3.00 25.00 0.00 0.00 7.00 58.33 7.00 58.33

Reporte 200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.DO O.DO Reporte 3.00 1.00 33.ll 1.00 33.33 0.00 O.DO 2.00 66.67 2.00 66.67

P~m• 1200 3.00 25.00 l.DO 25.00 0.00 0.00 6.00 S0.00 6.DO 50.00

.,.....~ ~ ·~

enGRANDE

V ariación

Meta

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

~---..Tota l : J 62,470,SB2.00 I

~ ~~ Lic. J G. Federico Salinas Ortega '-

Jttfe dtJ la UnidMJ de Información. Ptan.ación, Program&eiórl y Evaluaoón

SECRETARIA 0E FINN>IZAS AV. Del Colonn NUmero 101, Cobnia Lomas Altas. SUBSECRETARIA DE Pl.ANEACION Y PRESUPUESTO TOl..UCA. ESTADO DE M~ICO

otRECCIÓN GENERAL DE Pl.NEACIÓN Y GASTO PÚBLICO cootGO POSTAL 500C50

Ptg 21•

%

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

•·.' 'Al: GOBIERNO DEL

• ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora Ejercicio: 2015 Fecha:06/07/2015 16:53 pm Pbr- 1 la Segundo Trimestre

Metas por proyecto

Id.

2856-375 2859-876

Nombre de la Meta

V~Qnda y conuol de parques natunles decretados Conservación de iras nzwr'21es ol"OCHicb.s decretad:u

.y ala ErlM» de Ja Unidad de Pfaneación, de·,. CEPANAF

u_


02010501 - Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad 0201OSO1O103 - Administración y control de parques naturales decretados 2120000000 - Secretaria del Medio Ambiente 2 l 2BOOOOOO - Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

Avance trimestral Avance Acum ulado Anual

Programación Anual Programada Alcanzada Variación Programada AJcanza.da

U. de Hedida Programada H ea " Meta " Heta " H eta " Hea. " Hecdrca 280.000.00 88.000.00 31.<3 82.000.00 29.29 -ó.000.00 -2.1• 15".000.00 55.00 132.000.00 •7.1• R~• 12.00 3.00 2S.OO 3.00 2S.OO 0.00 0.00 6.00 50.00 6.00 50.00

éñ'GRA°ÑóE

Variación

He ta

·22.000.00 0.00

Total: 1 15,405,002.00 I

~ R

~ Lic. J. G. Federico salinas Ortega

.Mfe de la Unidad de lnformeción. Planoac:ión. Programac:JOO y Eva/u.

SECRETAR LA. DE FINANZAS SUBSECRETARIA OE Pl.ANEACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN GENERAL DE Pl.ANEACION y GASTO Púeuco

AV . OelCoaonn N0mtro 101, Cobnia LomasAltas, TOLUCA. ESTADO OE M8<1CO COOIGO POSTAi. 50000

Pt¡¡. 31•

" ·1.86 0.00

GOBIERNODB. ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora Ejercicio: 2015 Fecha:06/07/2015 16:53 pm Pbr- 1 la Segundo Trimestre

Id.

3117-3027

3 123-3028

3119-3029

313().3030

3131-3031

Metas por proyecto

Nom bre de la Meta

Realinr auditorias. con el propósito de verifk;ar el cumplimiento del marco nonmdvo que: nqub. el funciorwniento de las depcndendu y orpnismos au>a1i:arcs del Eiecutivo Esaal y los AvunamientoS.

Realizar ~uaciones pan de.<.erminar el grado de efocia y eficiencia en los procesos. uf como en el desempeño ínsdtudonal de bs dependencias y orpnismos auxiTiares del EiecutiYo Esaal Realizar inspecciones a rubros especlflcos en lu dependencQ.s.. organismos auxiliares del Ejecutivo Esa.al y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de consa.ar d c1,1mplimtento del marco nornutivo que lo ~b.. Pirtkipación del órgano de control inttmo en reuniones que por mandato lenl o disoosición :administn.óv:a asi lo re<Juien.. Participar en tcstifia.ciones, con el propósito de Uq\)rarse que los aaos administrativos se realicen conforme a la normatMdad vii:ente.

_ (J;_ 'ala

Enlece de fa Unidad dfJ Ptan .. d6n, de f• CEPANAF


O 1030401O1O1 - Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública 2120000000 - Secretaria del Medio Ambiente


Avance trimestral

Programación AnuaJ Programada A lcanzada V ariación

U .de Medida Programada Meta % Meta % Meta

Auditoria 11.00 3.00 17:27 3.00 17.27 0.00

Evaluaclóo 1.00 1.00 100.00 1.00 100.00 0.00

ln1pec.cl6n 167.00 47.00 18.14 46.00 2754 - 1.00

Ses~ 36.00 9.00 15.00 11.00 3056 l.00

Testifia.ci6n 58.00 15.00 15.86 21.00 36.21 6.00

Jefe de la Unidod ~ lnformM:/6n, Ptaneeci6n, Programación y Evalu«ión

SECRETAR Lo. OE FINANZAS SUBSECRETARl.o. OE PlANEACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN GENERA!. DE PLANEACIÓN Y GO.STO PÜBUCO

AV. Del COk>tin Nümero 101, Colorua Lomas Altas. TOl.UCA. ESTADO OE MÓ.ICO COOIGO POSTAi. 50060

P rogramada

% M eta

0.00 5.00

0.00 1.00

-0.60 86.00

556 18.00

10.34 19.00

%

45.45

100.00

5 150

50.00

50.00

éñ6RA°ND'E

Avance Acumulado Anual

Alcanzada Variación

Meta % Meta %

5.00 45.45 0.00 0.00

1.00 100.00 0.00 0.00

85.00 50.90 -1.00 -0.60

17.00 47.22 - 1.00 ·l.78

39.00 67.24 10.00 17.24

Total: 1 1,940,874.00 I

P6g •l-4


Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora Ejercicio: 201 S Fecha:06/07/201 S l 6:S2 pm PPP-13a Segundo Trimestre


0201OSO1 - Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad 0201OSO1O1 O1 - Promoción y difusión de parques y zoológicos 21 20000000 - Secretaría del Medio Ambiente 21 28000000 - Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

Q·.

.

~~

~nGttANas ·

Id~- .1: - -· - ; .Nom~re;<1e·~a·me~ , · ·"". -- - ·::;-:,-r~:;.. . _ f '::- <;ausas ·ae:1a:~aói{f'asica'."j ,rñecti<las· corremv-as. ::-::::rT caüSas.d~ la Yan:iCi~1:di~ciei3; ·efe~S:Y7rri~di<tU:c~~rrectiVas· ~ 1 Promover el turismo de Naa.U-atez:a·y b. cUIW-n ambiena.I Cn parques, reservas y zoológios para Al cierre del segundo ttirM:scre M: reb:a.só b. meca. grWas a los eventos que K han realizado en

mantener b. afluenda de vis.ia.ntes el Zoológico Zacango como: t'Ceorridos noctumos., campamentos. ac:tMdades de fin de semam y

~ Aya la

E.n/00#1 do la Unidad de PlllllffCión, de la CEPANAF

vi.sías guiadas; adends de k>s eventoS en el Centro Ceremonial Otomí y en Centro Ceremonial Huahua. sobre el equinoccio de primavera y el encendido de Fuego Nuevo y a los periodos vacacional de semana sana. y puente larzo en el mes de mayo. Us ac:tivkbdes de:g.rroUadas.. no

ica.ron una afeca.ción

REVISÓ ·~ ~~'-----'< Lic. J. G. Federico Sainas Ortega

SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE PLANEAC1ÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN GENERAL DE Pt>.NEACIÓN Y GASTO PúSUCO

AV. Del ColoM NOmero 101, Colonia LomasAltas, TOLUCA. ESlAco DE ~ICO CODlGO PCSTAL 50060

P'9. 1'<

GOBIERNO 08.. ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora Ejercicio: 2015 Fecha:06/07/2015 16:52 pm PPP-13a Segundo Trimestre

Id. 1 N ombre'de la meta 2856-875 1 Vi1>1ancia y concrol de parques narur>les deci.C>dos

2859-876

ELABORÓ

LCA Atiadna Velázquez A~la _.,.,_Unidad do- doi. CEPANAF

~.


0201OSO1 - Manejo suStentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad 0201OSO1O103 - Administración y control de parques naturales decretados 2120000000 - Secretaría del Medio Ambiente 2128000000 - Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

G _ ... _ enGR'ANDEr

. CauW :de. fa. vUiUión.r'i.siciY niedidas'-i:orr'ectivis Causas dé: lá vaíiiicl~ri""fiñiñcie~~~fettcis y "medidaS co'rr"eetivas Al derie del sqUndo triin-cstre. no fue-Po$il>le -cbi--cUmplimieñto -a b ·mea -debido a la lnsuf"IC.k!nda de recursos humanos y materiales que pumitJer¡n ~ tu hecdreas

Las actividades daatTOIQdas. no im°'icaron una afectación Pf"CSUPUuol.

~·~~ Lic. J , G, Federico Salinas Ortega ~

.i.lodot. Unldaddo lnlonn«i6n, PI-~ y E'nJu«i6n

SECRETARIA OE FINANZAS SUBSECRETARIA OE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

OIRECCIÓN GENERAi. OE PIANEACIÓN Y GASTO PÜ8UCO

AV. Del Colorin Número 101, Coalla LomuAbo, TOLUCA, ESTADO DE MS<Jco COOIGO POSTAL 50060

€':.:-.

P6g. 314


Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora Ejercicio: 2015 Fec:ha:06/07/2015 16:52 pm PPP-Ba Segundo Trimestre


O 1 030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público O 1 030401O1O1 - Fiscalización, control y evaluación intema de la gestión pública 2120000000 - Secretaría del Medio Ambiente 2 l 2BOOOOOO - Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

G ............................. en GR AÑO E

Id. Nombre de la.meta Causas de la va.ri.ición~físici.y medidas correctivas Causas de la, Yaria~ión liñanci~ efectOS y medidas correctivas 3127-3027

3128-3028

3129-3029

31)().3030

3131-3031

Reaf"mr auditorias, c:on el propósito de vuifiar el ~imit:nto del marco normativo que regula el funclo<wnlento d• Ju dependenclas y <><¡anismos auxilóares del Ejecvtivo Esatal y los Ayuntamientos. P.ealizar Muaciones par2 d~rminar el ,,-a.do de e:fteacia y t:fic:icncia en los pro<e$0$. uí como .., e1 d...,,,,,..,, lnsdtuck>nal de bs ..__._.h. y °""'1smos .,.,m.,.., del E1e<>tt1w. EsaW. IWlaar lnspe<elones a nJbros especificas en bs dependencias. ~ ...x;r..,... del En lo que respeca >I segundo ~ no fue posible >lanzar I> mea debido • que los estados Ejecutivo EscaaJ y tn su c:aso Ayuntamiencos. con el propósito de COClSQQt' el cumplimiento dd firwideros siguen en ....ui6n. derivados de los ,.= de infonna<ión del A.u Responsable. marco nonnadvo c:iue '° r-..b Las >c<Mdades clesarTOll>du. no lmclicaron ...,. afecad6n ~u~~• ~ del 6rpno de conuol lncemo en ._._, que por mandato lqal o disposidón En el mm....... se ...basó I> mea ~ debido a bs necesidades del Orpnismo. Las adtniniuntiva uf &o requiera. actlW!ades~no~unaafe=óón~

Ponlcip>r en tesáfiaóones. con el propósito de .._.,.. que los "'°' Wninlwadvos se O....... el seiundo O'irnes<re de 201 S. se r<basó i. mea P'Ol""Nda debido a que se rullzaron ralken conlom.e. ¡, ......,..;.md ~ en~ demos~ que no,.,....,,,~ asl como bs >!tu y

b>ju de lwn& que no son predeci>les. U. >aividades desan'Olladu. no mpiicvon un> afea>dón

--~..w.

~ ~ ~~ Aya la

Enlace di# 111 Unidad de~. de le CEPANAF Lic. J. G. Federico Sainas Ortega '-.

-h'9 de I• UnidMJ de lnfol'm«i6n, PfatN«ión, Progremación y EYllU«idn

SECRETARIA 0E FINANZAS SUBSECRETARIA OE P\ANEACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN GENERAi. DE PlANEAClÓN Y GASTO PCIBUCO

AV. Del Colorin - 101, Cok>Na L.omos Abs, TOLUCA. EsTAOO DE M8<Jc:O CODIGO POSTAL 50060

Pjg. <14


Informe de mecas por proyecto y unidad ejecutora Ejercicio: 20 15 Fecha:06/I 012015 13:32 pm PPP-l 3a Tercer Trimestre

'. Id. 2573~

Programa; Proyecto: Unidad Responsable: Unidad Ejecutora:

(

0201OSO1 - Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad 020105010101 - Promoción y difusión de parques y zoológicos 2120000000 - Secretarla del Medio Ambiente 2128000000 - Comisión Estatal de Parques Nawrales y de la Fauna

SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE PlANEACION V PRESUPUESTO

DIREcclÓN GEHERAL DE PlANEACIÓll V GASTO l'(Jeuco

AV. Del Cáotln Nllmoro 101, Colonia i.-o. NI.u,

TOlUCA, ESTADO DE MScJco COOIGO POSTAL. 6COSO

"'9. 114 •

• GOBIERNO Da ESTADO DE MÉXICO

lnfonne de metas por proyecto y unidad ejecutora Ejercicio: 2015 Fecha:06/I 012015 13:24 pm Pbr-1 la Tercer Trimestre

Meta. por proye~

Id. Nomb.,, de la Meta

2S7'1.&65 P~ de -~i6n de faU'Q. sitvutre. 2580-866 CoMW"ll\d6n. ~y reoroduccl6n dli fauna 2581.&67 v-'ur, ftmt:-- y mantaMf' los recursos nawralu •n IH ANP'S 2581-868 Ebbonc.16n y tmbión de. dia:itntlnes dli pNdios en ANP.t. 2S8l.&69 Ebbonr Y emitir ook\iones d.cnk.:as de ........ ramas ff l"U.-. .... torett»

-.·

2SIM-871 Equipamiento. supervisi6n y desarrollo de obru tnaminadu al adecuado

28Sl-8n 2852-87)

285<1-874

fundonamkmto de los M.rntJM

Actlonu ~A.,....• b Rofomtlel6n.,, ANll N.Jwnils Pro,.rldu RMtaurar y aproYK'har de n\lntita sun.enublt los r.c:ursos niturai.s '"' las ANP·s lmolemantad6n d• acdones ru.n. llevar a abo ol Prt'MJ'l"llma de bk»uurklad.

Lk:.bfiela. Meara G ~ Enlaott de le UIPPE


/

02010501 - Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodive~idad 02010501O102 - Desarrollo y protección de la flora y fauna 2120000000 - Secretaria del Medio Ambiente 2128000000 - Comisión Estatal de Parques Narurales y de la Fauna

Avance trlmestral Avance Acumulado A nual

Programación Anual. Pro¡ramada

U. de Medida Programada Meta " - ) .00 0.00 0.00 Pro~~ 12.00 ) .00 2S.OO Re~ ) .00 0.00 0.00 Raoone 12.00 l.00 2S.OO Ruoru ) .00 0.00 0.00 Reporu 12.00 ).00 2S.OO

Rto<>m 2.00 1.00 50.00 R~r'l• l .00 0.00 0.00

Prorn ma 12.00 3.00 2S.OO

SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE Pl.ANEACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCION GENERAL DE Pl.ANEACION Y GASTO PO&uco

Alcanz:ada Variación

Meta " Meta

0.00 o.oo 0.00 ) .00 2S.OO 0.00 0.00 0.00 0.00 l.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ).00 2S.OO 0.00

1.00 50.00 o.oo 0.00 0.00 o.oo

).00 2S.OO 0.00

AV. Oot ~ NOmenl 101. Ccl°""' l.om>sAll>s, TOUJCA. EsTAOO DE MSOCO

COOIGO POSTAL -

Programada Alcanr.ada Variación

" Meta " Meta " Meb°

0.00 2.00 66.67 2.00 66.67 0,00 0.00 9.00 75.00 9.00 75.00 0.00 0 .00 2.00 66.67 2.00 66.67 0.00 0.00 9.00 75.00 9.00 75.00 0.00 0.00 2.00 66.67 2.00 66.67 0.00 0.00 10.00 8).)) 10.00 83.)3 0.00

0.00 1.00 50.00 1.00 50.00 0.00 0.00 2.00 66.67 2.00 66.67 0.00

o.oo 9.00 75.00 9.00 75.00 0.00

Total: 62.470.582.00 1

P>19 2/4

" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

GOBIERNO DEL • ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora Ejercicio: 20 15 Fecha:06/ I 012015 13:24 pm Pbr-1 la Tercer Trimestre

Id.

Metas por proyecto

Nombre de la Meta

2S7l~ Pr<>tnOYet el turilmo de Naturaleza y b cuh.Ut'a amb1-ntaJ .,, parql.IM.

resWYU r r.ooló~ llln. mantener b ~Auonci:a et. Yisítantai

,( ' .


( ,\

02010501 - Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad 020 10501O1O1 - Promoción y difusión de parques y zoológicos 2120000000 - Secretarla del Medio Ambiente 2128000000 - Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

Ava.,ce trimestral Avance Acumulado Anual Programación Anual Programada Alcanz::ada Variación

U. de Medida Progranuda Meta " M eta " Meta

Vlslwn• o\.201.614.00 1.082.4)4.00 lS.75 S55.7l0.00 IJ.U -516.704.00

lle. J. G. Federico SaHnas Ortega Jo/o dela Un«loddolnlonr>ed6n. - ,.,,,.,,.,_.y E-

SECRETAR!.\ oe ANANV.S SU8SECRETARl.t. OE Pl.ANEAa0"1 Y PRESUPUESTO

DIRECCIOO GE"IEAAI. DE PIANEACION y GASTO P08UCO

AV. Del Cobin Nómero ioi. CokPI Lomas Mas. TOWCA. EST-'00 oe MEXICO

COOIGO POSTAL -

Programada Alcanxada

" Meta " Meta " -12.Sl 2.865.163.00 68. 16 l .516.8'4 00 8'1.14

Total:

Variación

Meta " 671.71 1.00 15.98

4,417,09 1.00I

P6g. 1/4

• GOBIERNO Da. ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora Ejercicio: 201 S Fecha:06/I 0/2015 13:24 pm Pbr-1 la Tercer Trimestre

Me tu por proyecto

Id. Nombre de la Meta

1117-1027 A.-~ con el propOsta> do ..,ifiar ol cumplimlento dol mon:o no,,,,.tM> que """"' el func:lonamlento de las dopendenclu r orpnismos auxiliares del i::i-. ... i.-. Esual v los AvunQMlentos.

11211-)018 Rullur ev&Juadones para determlna.r el gndo de efiacb. y .tklencb en los procesos. uf e.orno •n ti desemj>9fio lnsthuclonal d9 lu defM!ndendas y omnlunos auxi1iares dol ~lawtlvo Estatal.

112'-1019 Ruliur 1Mp«Cion11:1 a rubrOf espedficos en l.H dopwtdonciu. orpnismos auodbru d8 E¡ecutivo Eml>l r en tu c:>so Ayuntunl"""°" con ol propósito de <onsuor .1 turnnlimitinto dfll ma.rco nomuiti'IO - kJi -.a-

lll~lOlO Pankipa<i6n del órgano de control intorno en ,..\#'lloMS que por mancbto lenl o ""'-k:kl<l admlnlstndva ul lo ~·Ion.

llll· lOl l Pa.rtklpar en t.stificadonu. con •I propólito ch 11e¡urvi• que k» actos admlninnt.ivos 'ª reartc:on confonn• a la nomuitMcbd ~Wonte.

ELABORÓ

( ( l

Programa: O 103040 1 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público Proyecto: Unidad Responsable:

O 103040 1O1O1 - Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública 2120000000 - Secretarla del Medio Ambiente

Unidad Ejecutora: 2128000000 - Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

Avance trlmeitraf Programac.lón Anual Programada Alcanzada Variación

U. de Medida Programada Mebt " Meta " Meta

A.Aditorb 11.00 l .00 27.17 l .00 27.17 0.00

Evahncl6n 1.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 o.oo

lnspocclón 167.00 40.00 ll.95 44:00 26J5 4.00

S..lóft 16.00 9.00 15.00 17.00 47.ll 8.00

Ttitlflad6n 58.00 IS.00 15.86 15.00 15.8& 0.00

~ REVISO º ~ ~ '-------1'.-Llc. J. G. Federico Sellnas Orteg:

SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA OE Pl.ANEACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACION V GASTO P0eucO

AV. DetCabin Número 101, Colonia Lomas AA.as,

TOLUCA. ESTADO OE Mé<ICO COOIGO POSTAi. 50060

Programada

" Meta

0.00 1.00

0.00 1.00

2.40 126.00

12.ll 17.00

0.00 44.00

" 71.71

100.00

75.45

75.00

75.86

Avance Acumulado Anual Alcanzada Variac16n

Meta " Meta " 8.00 71.7) 0.00 0.00

1.00 100.00 o.oo o.oo

119.00 n.lS J.00 1.80

HOO 94,44 7.00 19.44

54 00 91. 10 10.00 17.24

Total: 1,940,874.00 1

?ag. A/4

J-

• GOBIERNO 08-ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora Ejercicio: 20 15 Fecha:06/I 012015 13:24 pm Pbr-1 1 a Tercer Trimestre

Id.

Metas por proyecto

Nombre de la Meta

28S6-ll75 VltlQncia v control de '""""•ts NtunJes dec.r•mdo'I 2859-876 ConswYildón de irus ~tun.los rinH•H·kbs cktc;recu:b.s


(

02010501 - Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad 020105010103 -Administración y control de parques naturales decretados 2120000000 - Secretarla del Medio Ambiente 2 l 2BOOOOOO - Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

...... ......, ...... en.GRANDE


. P.rogramación Anual Programada Alcanzada V11rlaci6n Programada Alcan~ada Variación

U. de Medida Programada Meta " Meta " M eta " Meta " Meta " Meta

Hocdr&t 280.000.00 64,000.00 22.86 62.000.00 12.11 ·2.000.00 .0.71 218.000.00 n .86 191,000.00 6'.l' .21.000.00 kuon• 12.00 ).00 25.00 l .00 25.00 0.00 0.00 9.00 75.00 9.00 75.00 0.00

Total: 1S.405.002.00 1

SECRETARIA DE ANANZAS AV. Del Cobin Nümero 101, Cdonla Lomu AA.u, SUBSECRETAAV. DE P\ANEACION Y PRESUPUESTO TOLUCA. ESTADO DE MEXICO

OIRECCION GENERAL DE PLANEAOON Y GASTO PÚBLICO COOIGO POSTAL 50060

P6g. 314

" -8..17 0.00

• GOBIERNO Da ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora Ejercicio: 20 15 Fe~ha:06/I 0/2015 13:32 pm PPP-13a Tercer Trimestre

. Id.

(

lll7-l027 l\.e>hv >Uditoriu. con ol propó•ho do vertror ol cumpllmlonto del muco normolM> quo •oeW el lunclon>mlonto do lu ~ y orpnls.- &&.OCiliaAs del EjocudYo EsQQJ y loJ A wnlonioL

l l l8-l0l8 R..mr <Mluaclon., P"' do<enninar ol cndo do olicada y eficionca on los ~·· uf cxxno on el des.em ei\o lnstitucioNJ d. W de ndenclu o smos aux1iaru del KUtiYo Esta.W.


O 1030401 - Desarrollo de la función püblica y ética en el servicio público O l 03040lO1 O 1 - Fiscalización, control y evaluación Interna de la gestión pública 2120000000 - Secretarla del Medio Ambiente 2128000000 - Comisión Estatal de Parques Nawrales y de la Fauna

) 129-1029 Roi.Ria.r lns¡>9Ccione.s a rubro¡ up.ciflcos .,, lu dopendencill. otpnlsmot &U>d aar.s del Se rebas6 la. mea. pro¡Dl'N(b. cMbklo l qut se raalb:ó la revlsión d• •stados finan EJecutivo EnlQJ y en su cuo Ayunwnloncm:, c.on el propósito d. c.oruwar el cumplimiento cW pe,ndtinuas. deirMdo cW nw»0 O. ~ del itu c:.ortiupondl~ta. INl'CO nonnadvo lo re ll..

) 1 )0-JOJO ~ del órpno do con<rol lntomo on -. que p« m>nduo lopl o dis¡>osld6n S. .-.bu6 lamo<> propvn>da dobldo a.....- do e>tpnbmo. admininmiva ul lo r ·

l l ll-lOll Panlclpar on ... uroacionos, con ol propósho do uoeunrs• que los oao1 adminktntiYoc so realicen tonfonn• a b. norm,¡t.Mcbd vi ente.

SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE Pl..A>IEACION Y PRESUPUESTO

DIRECCION ~ERAL DE PL\NEACION Y GASTO PUBuco

AV. c.r CoioM Número 101, Cdor"8 Loma1AJ(aa. TOUJCA, ESTADO DE l.®CICO COOIGO POSTAL 50060

~ .,. ~

.,

-··-, ;,,;_ . GOBIERNO Da . ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejec:utora Ejerc:ic:io: 2015 Fec:ha: 1210112016 13:33 pm Pbr- 1 la Cuarto Trimestre

_.,.: ·~. ·•Me~:j)or proie~,::; .. ~L .~.'::L' ._ ~:'. -~:=;:=::J:s:: ·:·n:...:~::::: .~,:~~- ·"""!·;:·

Programa: Proyecto: Unidad Responsable: Unidad Ejec:utora;

;.

02010501 • Manejo sustentable y c:onservac:ión de los ec:osistemas y la biodiversidad 02010501O1O1 - Promoción y difusión de parques y zool6gic:os 2120000000 - Seeretaría del Medio Ambiente 2128000000 • Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

G ~ .enGaANmr

. ;,:~.,_.·! , 1; - ' .:::~~~:;~~::~ : • -;_; . rJ' .-•. 1·!. -··- • _'.:' .:,__ _ :j::. ·::'. -~-~~;:;~1AY.at.1é4S.:~estr~k ~;:::~::: ~:·~·· :. <:::~.;¡_¿:::,:;.:. >:~:i;t i:L~t~t)i~¿~!/j:~l-~rt:L~:;:: r:~:::ki:~;~J;Ji~t::~;;~~~~~~9."~ü:~:t.a:;J:i· .; · · ·"::.:::~·:\i:\:::t.: ·. ·tr .

pti)~lfu'TAñüf :••,¡:e ' Ccl!fug~"' ' .:iv ;1;c:#'AICáiiZ'a<!a-"'"' , . ., 1.-:; :::::.:::v~oifej.¡.¡;"[Efl::;:~:;f~.·f.!}O~'-::;·:;¡:•:;h".;;:''f.2·'~~¡;;['[';'.,. l ·¡;~'.;{: v~f: •

-~· -+ 'f." 'l . ·_¡s,';;i·:i· ~c-,~L. ·~~~- -··~.":_l~t~~.~i:: j]zj%:lf~~JlF~0~l!~1:1~ ·J;;~ ~H~ "% 1".J.!ie H~~l~ro~ '' Id. .;..· . .:_;.:· '.; ; .. ,

1'ombre d~a·l!lat&·_ ::; ;,=:_o

2573-864 Promover el turismo do N>wr>lca y la culbn >mbiont>I on puquo<. .-.SW'VU y wolóP:os- para manuinu b. aftu.ncia da Yisitlntas:

~-(Je.. LCA Ariadna V~ Ayala

ErJaoe de t. Unided de P1onHción, de la CEPANAF

V- 4,20).614.00 1,))8,451.00J ll.841 3'S.'4ST.oor-·-,x1T~l~~.20l.6l'4.00T- 100.00J l,9)2.345.00( 93.SSJ -271,269.00 I •45

~

SECRETARIA DE ANAHZAS SUBSECRETARIA DE PIANEACIÓN Y PRESUPUESTO

OCRECClóN GENERAi. DE PIANEAClóN Y GASTO POBUCO

AV. Del Colorln NOmol'o 101, Cc1on1a Lomu Allu, TOUJCA. ESTADO DE ~CO CODIGO POSTAL 50060

Total: l!J::;1:rF:~füf~L~-:~.s94;023~2ttj

P0¡.114

e GOBIERNO Da ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora Ejercicio: 2015 Fectla:l2101/2016 13:33 pm Pbr:11.a -Cuarto Trimestre

, Id.

257'-81>5 2S80-8óó 2581.&7 2582-868 2583.&9 258+871

. :~::.:/1-:1etaS:41·or~p-foy~o ~::::i:~· ,:;.

. .. "Nomb"' d;,~i!Q

- - '~ ...;¡:-~-:

P~de~nde!M.WI>-.....

Cons......oón. ~y ,...-oducci6<I det.un. V..tlu, ~y mani.ner 'as t"KUf"SOS naturales.,, 1u ANP"S Eb.bondón y emisión de dkdme.nes de predios en ANP's. E~r y M\itir opinlones t*=nias de pro~ de Man•io for.sol Equipamiento. supuvWón y desarrollo da obras onamiw»s .i adotuado funcionamiento de los n.s,.,..._

2851.an 1 A<óones de Al>oYo • lo Reiorest>ción on Aro.. N>turales Proi-><>•

2852-371 1 Rosaunt-y .a¡>nM>Cfw" de......,. - los -·~-..·¡u ANP"S

285-4-374 l imoioment>eión de •cclones..,.....,.,. abo el Promm> de bien-""'·"

Q___:;t: _ ~. LCA Ariadna V~ Ayala

~c»la Unidad<»- c»la CEPANAF

Progran¡a: Proyecto: Unidad Responsable: Unidad Ejecutora:

. "'¡'.b·,'., :, ,;¡_:~

0201-050 1 - Manejo sustentable y cooservación de los ecosistemas y la biodiversidad 0201OSO1O102 - Desarrollo y protección de la flora y fauna · 2120000-000 - Secretaria del Medio Ambiente 2 l 2BOOOOOO - Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

Q .

.-:~i:~:L ~i'.,·~": t:1 ~:cJ'.i~~j~~~-tf.~i:'.,;t,' ·=l~~~~\s;:~:.::i:f_!i:tiJ:L: __ ' :!~'"~-=~¿:;~-::j::;f~~s::;!:!i~~j:~j;t;;j> :ij;i±l~':l:i;~:?~~i~il~JAriU&l~:·;,;:~'.,:~-:;~:1·l:'.: ~·~~=~'=---· ····~:~t;~ti:::t -,..ognm¡¡aóii'Añ.:w~.::. ·r. •. ·;~roí~'.?' ""r41'~hlcaoza4&::;:''1'f'·l ·'~:~;~,'J~Y~tfr';.11Ji:Cil·~·=E.:S::P.ro~,-;=..;•~;l:W.'tU:r.'AJ~'-"~'''~''1 ;i;;.w:¡,~¿v~jj.

u. de"~~~['.;_· ~~;~·,r- ;:· ;~[ ,~~:b._ -f.Jt:i. ~i:t~_:~,·~~ :~tJ:2r"l.i~ii ~i: l~0l~~~t~~~1i~:.r·:~ !~K~;.""

llopona

Prommo

].00 1.00 l -- 1iJll 1.oo¡--jj"J1.- - - - o.oor--o.ooT 1.001 100.001 1.001 100.001 - o.oo 1 o.oo 12.00 l.001 25.001 ] .001 25.001 0.001 0.001 - -12.001 100.001 - - 12.00··--100.001 0.001 0.00 ] .00 1.001 11J11 1.001 1iJi 1 o.oo 1 o.oo 1 1.001 100.001 1.00 r 100.001 o.oo 1 o.oo

12.00 1:00¡-25.001 l.001 25.001 0.001 ó.00 ¡-- -12.001 100.001 12.001 100.001 0.001 0.00 l.00 1.00 I llJl I 1.00 I llJl I o.oo I o.oo I 1.00-,---100:001----l.oo¡-roo:cJOI o.oo 1 o.oo

12.00 l:OO.-----r6.671 2.001 16.671 0.001 o.oor---12:001- 100.00I -Tl.OOJ-100.001 0.001 0.00

2.00 1.00 50.00 1.00 50.00 0.00 0.00 2.00 100.00 2.00 100.00 0.00 0.00 ].00 1.00 ]]J] 1.00 ]]J] 0.00 0.00 l.00 100.00 l.00 100.00 0.00 0.00

12.00 l.00 25.00 l.00 25.00 0.00 0.00 12.00 100.00 12.00 100.00 0.00 0.00

Total: f ±' ~·_::;;:':'.",~J:t:·;:>r65,87S:;BSS¡65°I

~ J.G. Federico Salinas Orlega

Jefet»laUnlc»dc»-.~yE__,,

SECRETARlA DE ANANZAS SUBSECRETARIA DE PlANEACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCION GENERAL DE PlANEACIOH Y CW>TO PÚBLICO

AV. Dol Colorin N'"'-> 101, Cdonio i.om. Allol. TOUJCA. ESTADO OE lWaCO CODIGO POSTAL S0060

..... 214

~e· · ;,; Í GOBIERNO Da . ESTADO DE MÉXICO

Informe de metaS por proyecto y unidad ejecutora Ejercido: 20 15 Fecha: 1210112016 13:33 pm Pbr-1 la CuartO T.rimestre

-

~etas'Por:l>'J>Yect.O -;.:" . .,-"-- ~:f;:::::::.¡.

Id. Nomb"' dekl!I~-_ -..:.: -<---- '-~ --== :...,, : 2856-375 VlfiW'lcQ. y concrol de parques rwunla cS.cretados 2859-876 Con.sON>Ci6n et. ~ naanl.s ........ das decncadu

(A. Ayal;J

-·


02010501 - Manejo sustentable y conserv.ici6n de los ecosistemaS y la biodiversidad 02010501O 103 - Administración y control de parques nawrales decretados 2120000000 - Secretaría del Medio Ambiente 2 l 2BOOOOOO - Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

l"'!l!_ \¡11· --..

enGaAfmS

---,-·-.: ::J ".::!J=d _ -':Anoce.'.~ ~~''' ""~·':t::o7CO'°' '!±tki:±!ih.'.:tii __ -._·::·c4~~u~:A(\Ua1.;- .c:,"'/". ~=~,,~;'::,~· "TPti>~Anual - -:;: ..;.'-Pro~,, - ¡;; - -~;~-;:_

¿~~~~~~~~ ;-~~~;, - ;~_,, ~ f~fii~.i~~: ;'é-'":.~. Hoctim 1 280.000.00 ( 62.000.00 ( 22.11 I SS.000.00 ( 2031 1 -4.000.00 ( ·1.1.l ( 280,000.001 100.001 152.000.001 - 'I0.00 l -lB.000.00 ( - 10.00 Reoorto f 12.00 f 3.00 f 25.00 f l .00 f 25.00 f 0.00 f 0.00 f 12.00 f 100.00 f 12.00 f 100.001 0.001 0.00

~ ~~·r-1 -~--- . ~ . ~

- J.G. FedOrico Salinas Ortega ~-

.-ci.i.~ci.--yEwluad6n ............

SECRETARlA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE PlANEACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN GENERAL DE PlANEACION y GASTO POauco

AV. Col~ - 101, Ccloria l..omM A1tM, TOl..UCA, ESTADO DE M8aCO COOIGO POSTAi. 50060

Total:

Pjg. 314

. e GOBIERNOD8... ESTADO DE MÉXIC9:

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora Ejercicio: 20 l 5 Fecha:l2/0lf2016 13:33 pm Pbr-.113: ·-" . . -

Cuarto Trimestre

3128-3028

3129-3029

3130-3030

3131-3031

(A. Enlace do la Unidad do-· dela CEPANAF


O 1030401OlO1 - Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública 2120000000 - Secretaría del Medio Ambiente


Ev>luadón 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

lnspe«ión 167.00 41.00 24.55 42.00 25.IS 1.00

s.s;.;n 36.00 9.00 25.00 11.00 30.56 2.00

T....madón 58.00 14.00 H.14 13.00 22.41 -1.00

R~ J.G. Federico Salinas Ortega

Jefe do la Unidad do Planeación, ~y Evoluación

SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE PlANEACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCION GENERAi. DE PlANEACIÓN Y GASTO PÜBUCO

AV. Del Coloñn NClrnato 101, Colon&a Lamas Aitas. TOLUCA. ESTADO DE M~CO CODIGO POSTAl.50060

0.00 1.00

0.60 167.00

S.56 36.00

-1.n 58.00

100.00

100.00

100.00

100.00

G ....

'

: -

- -~..,........, . ~ . . . . - ), .e . ·,- .:

0.00

1.00 100.00 0.00 0.00

171.00 102.40 4.00 2.40

45.00 125.00 9.00 25.00

67.00 llS.S2 9.00 IS.S2

Total: l¡j::;:,2;:¡-;:,:~: ; ''::.ic2~~lG'>J;f.5:'tl

P6g,.,,.



PILAR TEMÁTICO I EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Escado progresisca

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un desarrollo sustencable.

ESTRATEGIA: Promover una cultura ambiencal.

LINEA DE ACCIÓN: Promover la prevención, remediación, rescauración, conservación y protección de los recursos naturales en la entidad.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501. Manejo sustencable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020105010103 - Administración y control de parques naturales decrecados


UNIDAD EJECUTORA: 2 12BO Comisión Escacal de Parques Naturales y de la Fauna


NOMBRE DEL INDICADOR: (277] Porcentaje de atención de solici tudes de opiniones técnicas de predios en Áreas Naturales Protegidas

FORMULA DE CALCULO: (No. de solicitudes atendidas de emisión de opiniones técnicas de predios en Áreas Naturales Protegidas/ No. de solitudes

recibidas de emisión de opiniones técnicas de predios en Áreas Naturales Protegidas)*! 00

INTERPRETACION:




COBERTURA: Estatal


COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE - - -AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUA!.. PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN.

No. de soliciludes :nendid:as de emisión de opiniones Solicitud Suma 160 • S 28 (A 40 45 28 64 técnicas de predios en Á.reu Natunles Protegidas

No. de solitude.s recibidas de emisión de opiniones Sotidtud Suma 160 •5 28 64 40 45 28 64 tecnica.s de predios en Áreu Naturales Protegidas



%

40

40

Mediante la emisión de opiniones técnicas de predios sobre su ubicación respecto a las Áreas Naturales Protegidas (ANP), se apoyan los esfuerzos para evitar e l cambio del uso de suelo dentro

de las ANP, ¡ fin de prevenir el impacto potencial de estas actividades sobre los recursos naturales que albergan dichas áreas.

PRIMER TRIMESTRE


ANUAL PROG 1 ALC 1 EF% 1SEMAFORO1 PROG 1 ALC 1 EF% 1 SEMAFORO

100.00 100.00 1 100.00 1 100.00 0.00 1 0.00 1 0.00 1 VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTJFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+. 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La variación en la meca de identificación de predios radica primordialmente en que es un servicio que se atiende a petición de partes, el incremento en la metas se debe

a que dentro del forcalecimiento lnterinstitucional se le brinda el apoyo al Instituto de la Vivienda Social en el marco del programa de Regularización de Tenencia de la

Tierra. Las actividades desarrolladas, no implicaron una afeccación presupuesta!.

L.C.A. Ariadna Velázquez Ayala Enloce de lo Unkfod de Planeoc16n, de lo WANAF


SECRETARIA DE FINANZAS AV Del Cokrnn Número 101, Colonia Lomas Atlas,

SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO TOLUCA. ESTADO DE MExlCO



P ILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista


ESTRATEGIA: Promover una culwra ambiental. LINEA DE ACCIÓ N: Promover la prevención. remediación, restauración, conservación y protección de los recursos naturales en la entidad.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010501 - Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversldad

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020105010103 - Administración y control de parques naturales decretados

UNIDAD RESPONSABLE: 2 1200 Secretarla del Medio Ambiente

UNIDAD EJECUTORA: 21280 Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

! STRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: (277] Porcentaje de atención de sollciwdes de opiniones técnicas de predios en Áreas Narurales Protegidas

G

FORMULA DE CALCULO: (No. de solicitudes atendidas de emisión de opiniones técnicas de predios en Áreas Naturales Protegidas/ No. de solítudes

recibidas de emisión de opiniones técnicas de predios en Áreas Naturales Protegidas)•! 00

INTERPRETACION:




COBERTURA: Estatal


L ..__ ,.;i COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE --u. AVANCE TRIMESTRAL

VARIABLE UNIDAD DE HEDIDA OPERACION HETAANUA PROG. % ALCAN. %

No. de sorlcitudc..s attndidas de unisl6n de oplnlonu Sofldwd S..m> 140 45 18 79 19 t6cnlcu de predios en Are-u Nuunles Prott.gfdu No. de solitudu rcctbkfu de emlsión de opWofles Sollcltud S..m• 160 45 18 79 19 ú cnlca.s de predios en Areu Nuunlu Proc.qldu


D'ESCRIPCIO N DE LA META ANUAL:

AVANCE ACUMULADO

PROG. % ALCAN. 90 56 113

90 56 113

" 89

89

Mediante I• emisión de opiniones técnicas de predios sobre su ublc:atl6n respecto • l.s Áreu Natunles Protegidas (ANP), se •poy;an los esfuerzos pan evitar el cambio del uso de suelo dentro

de las ANP, a fin de prevenir el im~cto potencial de estas acdvidiadcs sobre los recursos naturales que ¡Jberg¡n dlchu áreas.

META

A N UAL

100.00

PROG

100.00

ALC 100.00

SEGUNDO TRIMESTRE

ALC

100.00 100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+. 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PltOGRAHADO

Se obtuvieron 79 opiniones técnicas de predios en ANP's, superando 13 meu pro¡;r:im:id:i do 1S, y:i qua &u :icción ce deriv:i de l:i petición de lo~ solicitantCJ; u imismo,

se apoya al Programa de Regularizac.lón en el municipio de Valle de Bravo y a la dietaminación de impacto ambiental. Las actividades desarrolladas, no impllcaron una

afectación presupuesta!.

EV

- ~.

SECRETARIA DE FINANZAS AV. 0.1 C4'orin N~me<o 101. ColON> LO""'I MH.

SUBSECRETARIA DE PLANEACION V PRESUPUESTO TOLUCA. ESTADO DE M8!1CO

útRECCIOf,¡ t;l.r,j,..r:'\;/.1 OE PlHIE>.:;JOr,¡ ,-~~T(J FúB~lf'-1C COOtCO POSTAL 50060 PáQtna 111






,.~ GRANOE

LINEA DE ACCIÓN: Promover la prevención, remediación, restauración, conservación y protección de los recursos naturales en la entidad.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 020 1OSO1 - Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201OSO1O103 - Administración y contro l de parques naturales-decretados


UNIDAD EJECUTORA: 2 l 2BO Comisión Est.at.al de Parques Naturales y de la Fauna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR "

NOMBRE DEL INDICADOR: [277] Porcentaje de atención de solicitudes de opiniones técnicas de predios en Áreas Naturales Protegidas

FORMULA DE CALCULO: ( No. de solicitudes atendidas de emisión de opiniones técnicas de predios en Ár eas Naturales Protegidas/ No. de solitudes

recibidas de emisión de opiniones técnicas de predios en Áreas Naturales P'rotegidas)*IOO

INTERPRETACION:

OIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

l"\ESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

.'!BITO GEOGRAFICO: Estatal COBERTURA: Estatal


COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE ~•"- -~-

·~- - ... .,~V~NCE TRIMESTRAL

VARIABL~ UNIDAD.DE MEDIDA OPERACION Ml!TAANlJAl

., "'' ' )>Rpp .. % ALCAN. % No. de solicitudes atend1du de emisión de opiniones Solicitud Suma 160 35 22 70 14 técnicas de predios en Áreu Naturales Procegid.as N o. de soli tudes recibidas de emisión de opiniones Solicitud Suma 160 35 22 70 14 ttcnic-u de predios en Areu Nuunles Protcgidu



AVANCE ACUMULADO .... . ........ . ·'. ·. PROG. % ~LCAN. ''

125 78 2 13

125 78 213

% 13 3 13 3

Mediante la em1S1on de op1n1one• tecn1cas de prca1os sobre su ubicación respecto a las Árus Naturales Protegidas (ANP), se apoyan los esluenos para cv1ur el cambio del uso de suelo dentro

de las ANP. a fin de prevenir el impacto potencial de esus actividades sobre los recursos naturales que albergan dichas áreas.

META

ANUAL

100.00

PROG 100.00

TERCER TRIMESTRE

PROG

100.00

AVANCE ACUMULADO ALC EF%

100.00 100.00

'- .iCRIPCIÓN DE RESULTADOS y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- ro..,..POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciónes ...

SECRETARIA DE FINANZAS AV. Del Colorin Número 101, Colcxiia Lomas Alias,

SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN y PRESUPUESTO TOLUCA. ESTADO DE Mi:x1co .... .::., t ..: ·1 ,..,,,.s u 1 ·¡~ l(;u COOIGO POSTAL S0060

Página 111







PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020 1050 10 103 - Administración y control de parques naturales decretados

UNIDAD RESPONSABLE: 2 1200 Secretarla del Medio Ambiente

UNIDAD EJECUTORA: 2 12BO Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna


NOMBRE DEL INDICADOR: [277] Porcentaje de atención de solicitudes de opiniones técnicas de predios en Áreas Naturales Protegidas

,. enGRANDÉ

FORMULA DE CALCULO: ( No. de solicitudes atendidas de emisión de o piniones técnicas de predios en Áreas Naturales Protegidas/ No. de solitudes

recibidas de emisión de opiniones técnicas de predios en Áreas Naturales Protegidas)* 100

INT ERPRETACION:

DIMENSION QUE A TIENDE: Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR D E COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal COBERTURA: Estatal


COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUART O TRIMESTRE ----·------AVANCE TRIMESTRAL

VARIABLE UNIDAD D E MEDIDA OPERACION METAANUA1

PROG. % ALCAN. % No. de solicltudes atendidas de emisión de opiniones Solicitud Suma 160 3S 22 73 46 técnicas de predios en Áreas Nacuralcs Protegidas

No. de solltudcs recibidas de emisión de opinion es Solicitud Suma 160 3S 22 73 46 técnicas de predios en Ár eu Naturales Protegidas



AVANCE ACUMULADO

PROG. % ALCAN.

160 10 286 o

160 10 286 o

% 17 9 17 9

Mediante la emisión de opiniones técnicas de ptedios sobte su ubicación respecto a las Áreas Naturales Protegidas (ANP), se apoyan los esfuerzos pata evi tar el cambio del uso de suelo dentto

de las ANP, a fin de prevenir el Impacto potencial de escas actividades sobre los recursos naturales que albergan dichas áreas.

CUARTO TRIMESTRE

META AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

ANUAL PROG 1 ALC 1 EF% i SEMAFORO PROG 1 ALC 1 EF% i SEMAFORO 100.00 100.00 1 100.00 1 1 oo.oo f.l.'n'.;,1VEP.DEt~·l-!1 100.00 1 100.00 1 100.00 t. y

,,_

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROG RAMADO

Se o btuvieron 73 opiniones técnicas de predios en ANP's, superando la meta programada de 35, ya que esta acción se deriva de la petición de los solicitantes; asimismo,

se apoya al Programa de Regularización en el municipio de Valle de Bravo y a la dictaminación de impacto ambiental. Las actividades desarrolladas, no implicaron una

afectación pr esupuesta!.

b-~. L.C.A. Ariadna Velázquei: Ayala

Enlace de la Unidad de Planeaclón, de la CEPANAF


SECRETARIA DE FINANZAS AV. Del Colorin Número 101, Colonia Lomas Alias,

SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO TOLUCA. ESTADO DE MllXICO

DIHECCIÓN Gf..NFl~/\l. DE P!.ANE/\GIÓN Y Gl\$1 O l'ÜBl.ICO CODIGO POSTAL 50060 Página 111

~~ GOBIERNO DEL • ESTADO DE MÉXICO


PILAR T EMÁTICO I EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Escado progresisca

OBJET IVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Ncanzar un desarrollo sustenuble.

ESTRATEGIA: Promover una cultura ambiencal.

LINEA DE ACCIÓN: Promover la prevención, remediación, rescauración, conservación y protección de los recursos naturales en la enudad.


PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020105010102 - Desarrollo y protección de la Hora y t.una


UNIDAD EJECUTORA: 21260 Comisión Estaca! de Parques Naturales y de la Fauna


NOMBRE DEL INDICADOR: (270] Supervisión de operación y servicios a los parques administrados por Cepanaf

FORMULA DE CALCULO: (Supervisiones realizadas/ Supervisiones proycccadas)*IOO INTERPRETACION:

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral



COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUA'

PROG. j Y. j ALCAN. j " PROG. i " i ALCAN. j " Suptrvtsiones rnliudu Visita Sum> 320 BOi 2SI 103 1 32 80 l 2S l 103 132 Supervisione:s proyectadu V1sia Suma 320 80125180 1 2S 80 l 2S l 80 125


DESCRIPCION DE LA META ANUAL: La realiuclón de supervisiones permice planificar y desarrollar las instalaciones turlstlcas con el fin de reducir al mínimo la presión desfavorable sobre los recursos naturales y contribuir a su

conservación, evaluindo los tipos de atractivos turísticos y su potencial para determinar las formas y niveles de turismo. compatibles con los objetivos de preservación y conscrvacf6n del medio

ambíence.

PRIMER TRIMESTRE


ANUAL PROG 1 ALC 1 EF% j SEMAFORO i PROG 1 ALC 1 EF% j SEMAFORO

100.00 100.00 1 128.75 1 128.75 o.o o 1 0.00 1 0.00 1 ROJO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 1 O POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

N término del primer trimestre de 2015, se cenia programada la realización de 80 supervisiones, no obstante debido a los requerimientos de diversos eventos masivos y

el desarrollo de obras para mejoramiento de infraestructura en los parques y zoológicos que administra la CEPANAF, fue necesario realizar 103 supervisiones. Las

actividades desarrolladas, no implicaron una afectación presupuescal.


Con fundamento en el Artlculo 31 O dej Código Financierodel E.sudo de México y Municipios que la letra die; 'El ejecutivo por conducto de la Secretaria podrí determinar reducciones,

diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el

cumplimiento de las metas comprometidas'

Se exho rta a aplicar las m edidas pertine ntes pa ra dar cumplimie nto a las m e tas estable cidas

L.CA Ariadna Velázquez Ayala E.nloc< d< lo thvdod d< l'lon<ooón, d< lo CEPANM

SECRETARiA OE FINANZAS AV OefCOlclin NUtn1tro 101. Colonia Lomas MM

SUBSECRETARIA DE PtMEACIÓN y PRESUl'Uf.STO TOt.UCA, ESTADO DE .. 8uco COOIGO POST AL 50060

PiglM 111

ª!/






LINEA DE ACCIÓN: Promover la prevención, remediación, restauración, conservación y protección de los recursos nJturales en la entidad.


PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020105010102 ·Desarrollo y protección de la flora y fauna




FORMULA DE CALCULO:

(270) Supervisión de operación y servicios a los parques administrados por Cepanaf

(Supervisiones realizadas/ Supervisiones proyectadas)* 100

INTERPRETACION:

DIMENSION QUE ATIENDE:: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION:



COBERTURA: Estatal

Trimestral

1.2 realización de supervisiones permite planificar y desarrollar las instalaciones turlsticas con el fin de reducir al mínimo la presión desfavorable sobre los recursos naturales y contribuir a su

conservación, evaluando los tipos de atractivos turísticos y su potencial para determinar las formas y niveles de turismo, compatibles con los objetivos de preservación y conservación del medio

ambiente.

D,E:;i~Rlf,CIPNOE ~ESUL<TAD~OS~WJUSTlf,lj:ACION EN tASO QE YA;RIACIÓ,N füPERIOl\ A+· 1 O POR CIENTO RESPECTO A l.;O PRQGJ~Al!l~Q . "' N término del segundo trimestre de 2015, se cenia programada la realización de 80 supervisiones, no obstante debido a los requerimientos de diversos eventos y e.I

desarrollo de obras para el mejoramiento de infraestructura en los parques y zoológicos que administra la CEPANAF, solo se realizaron 67 supervisiones derivado de la

msuftelencia de recursos materiales y humanos. Las actividades desarrolladas, no implicaron una afectación presupuesta!.

L.C.A. Ariadna Velázquez Ayala Enloce de lo Unidad de F1o""odó" de la WANAF

EVAUUACION DEI:. INDICADOR

SECRETARlA DE FINANZAS AV. Oel Colorin NUmero 101, Colonia Lomas All:as,

SUBS€Cl1ET ARIA DE PLANEACION V PRESUPUESTO TOl.UCA. ESTADO DE M8<1co

f;IRECCIOfJ C€f.:f;R/;,\ Of Pi._:.¡ ~r.~c1t;:.:' \~J.$1 o Púcur .. o COOIGO POST AL 50060 Pjgina 1/1

"f!" • 11',( • GOBIERNO DEL ~ ESTADO DE MÉXICO





GRANDE


PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 - Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodivers1dad

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020105010102 - Desarrollo y protección de la flora y fauna


UNIDAD EJECUTORA: 212BO Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna


NOMBRE DEL INDICADOR: (270) Supervisión de operación y servicios a los parques administrados por Cepanaf

FORMULA DE CALCULO: (Supervisiones realizadas/ Supervisiones proyectadas)*! 00

1 NTERPRET ACION:

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral


"'MBITO GEOGRAFICO:

JBERTURA: Estatal

~·"° ~ ~

" VARIABLE

Supervisiones realiudu

Supervisiones proyecudu

Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTEEL TERCER TRIMESTRE ~ -

META ANUAi - AYANCETRIMESTRAL

UNIDAD D.E MEDIDA OPERACION

VLSiU

Vis na

PRO<.:;. Sum> 320

Suma 320

COMPORTAMIENTO DEL INDICApolf,

DESCRIPCION DE LA META ANQAL:

% ALCAN. 80 25 134 80 25 80

% 42 25

AVANCE ACUMULADO

PROG. % AL CAN. 240 75 304 240 75 2'10

%

95 75

u realización de supervisiones permite planificar y desarrollar las inscalaciones curisticas con el fin de reducir al mínimo la presión desfavorable sobre los recursos naturales y concribuir a su

1

const0rvación. evaluando los tipos de atractivos curistic.os y su potencial para determinar las formas y nlveles de turismo, compatibles con los objetivos de preservación y conservaci4n del medio

aMbtente

OESCRIPCtóÑ DEREsUL TADOS y JUSTIFICACION EN CASO o E VARIACIÓN SUPERIOR A +- 1o0

POR CIENTO RESPECTÓ A lo PROGRAMA DO r ?rmino del tercer trimestre, se tenla programada la realización de 80 supervisiones, no obstante debido a los requerimientos de diversos eventos masivos y el

desarrollo de obras para el mejoramientp de infraestructura en los parques y zoológicos que administra la CEPANAF. fue necesario realizar 13'1 supervsiones_ Las

actividades desarrolladas no implicaron una afectación presupuesta!.

Se exhorta a aplicar las m edidas pertinentes para dar cumplimiento a las m etas establecidas

SECRETARIA DE FINANZAS AV. Del COlonn Numero 101. C<>lonia Lomas Altas.

SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN y PRESUPUESTO TOLUCA. ESTACO DE t.1!!x1co .. kt1.,.~i~ .lFNt-;KAL. ·1t:. .;...,~,:.\...¡ c_.;-.t 'r;A,;1 01·i¡~ ., CODIGOPOSTAL.50060

Página t /1



P ILAR TEMÁTICO I EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un desarro llo sustentable.

ESTRAT EGIA: Promover una cultura ambiental.

G "rlGRANDE

LINEA DE ACCIÓN: Promover la prevención, remediaclón, restauración, conservación y protección de los recursos naturales en la entidad.


PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020 1050 1O1 02 - Desarrollo y protección de la flora y fauna

UNIDAD RESPONSABLE: 2 1200 Secretaría del Medio Ambiente

UNIDAD EJEC UTORA: 2 l 2BO Co misión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna


NOMBRE DEL INDICADOR: [270] Supervisión de operación y servicios a los parques administrados por Cepanaf

FORMULA DE CALCULO: (Supervisiones realizadas/ Supervisiones proyectadas)*IOO

INTERPRETACION:





COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE -

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUA!.. AVANCE TRIMESTRAL

PROG. % ALCAN. % Supervisiones realizadas Visita Suma 320 80 25 89 28

Supervisiones proyeccadas Visita Suma 320 80 25 80 25



AVANCE ACUMULADO

PROG. % ALCAN.

320 10 393 o

320 10 320 o

% 12 3 10 o

La realización de supervisiones permite planificar y desarrollar las instalaciones turísticas con el fin de reducir al mlnimo la presión desfavorable sobre los recursos naturales y contribuir a su

conservación, evaluando los tipos de atractivos turlsticos y su po tencial para determinar las formas y niveles de turismo, compatibles con los objetivos de preservación y conservación del medio

ambiente.

CUARTO TRIMESTRE

META AVANCE TRIMESTRAL AVANCE AC UMULADO

ANUAL PROG 1 ALC 1 EF% j SEMAFORO PROG 1 ALC 1 EF% j SEMAFORO

100.00 100.00 1 111.25 1 111.25 1 * 100.00 1 122.81 1 122.81 1 • DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICAC ION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Al término del cuarto trimestre de 20 15, se realizó un mayor número de visitas a los parques administrados por esta Comisión, debido a la necesidad de dar

mantenimiento y al desarrollo de obras para el mejoramiento de infraestructura en los parques y zoológico que administra la CEPANAF, asl como para el per iodo

vacacional de fin de año. Las actividades desarrolladas, no implicaron una afectación presupuesta!.


Se exhorta a aplicar las me didas pertine ntes para d ar cumplimiento a las m eta s estable cidas

Elaboró

lázquez Ayala Enloce de la Unidad de Plmieoclón, de la CEPANAF

SECRETARIA DE FINANZAS AV. Del Colorin Numero 101, Colonia Lomes Altas,

SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO TOLUCA. ESTADO DE M~XICO

OIHECCIÓN G~..NEl~L DE '~A,,cAC!(JN y GAS ro PÚBLICO COOIGO POSTAL 50060

anzu1 Garda-Maass ---"~.a......C,cn rol

Página 111

r GOBIERNO DEL • ESTADO DE MÉXICO FICHA TÉCNICA DE …

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