§ub Gerencia De

frl o dern iza c7í n I nstitucion al

Mg.

L # tut

PULGAR LUCAS

CONTENIDO

l. Presentación

ll. lntroducción

lll. Gestión Municipal 2019-2022

lV. Declaración de la Política lnstitucional

V. Base Legal

Vl. Alcance

Vll. Finalidad

Vlll. Marco de Referencia

tx.

x.

Misión

Visión

Valores

Organigrama Estructural

Objetivos Estratégicos lnstitucionales

(OEl) y Acciones Estratégicas lnstitucionales (AEl)

Programas Presupuestales incluidos en el Presupuesto

lnstitucional 2019

Marco Presupuestal para el año fiscal 2019

Presupuesto GeneralAsignación presupuestal por Gerencias y unidades orgánicas

xt.

xil.

MUNICIPATIDAD DISTRITAT DE AMARITIS

PLAN OPERATIVO II{STITUCIONAI . 2019

I.PRESENTACIÓN

tzación de la Gestión del Estado Peruano, cuya finalidad fundamentat

en Ia obtención de mejores niveles de eficiencia y eficacia, una óptima

a la ciudadanía, con una participación ciudadana activa, se sustentaéntre otras acciones en et fortalecimiento de los gobiernos regionales y locales, a

de la planificación estratégica, la rendición de cuentas y la transparencia

De esta manera la Municipalidad Distrital de Amarilis, alineándose a las políticasregionales! propone una gestión de integración territorial, económica, social,cultural y ambiental, en un contexto de amplia participación ciudadana, queposibilita la gobernabilidad y un manejo eficiente de sus recursos, dándole laprioridad a la población.

En ese contexto, presentamos el Plan Operativo lnstitucional para el periodo2019, articulado al Plan Estratégico y Presupuesto lnstitucional, desarrollándosebajo el principio de integración y la metodología aprobada del Centro dePlaneamiento Estratégico - CEPLAN.

MUNICIPATIDAD DISTRITAL DE AMARILI§PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -

«&H

II. INTRODUCCION

D¡strital de Amarilis, como Órgano de Gobierno Local y

dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972, es

de la elaboración de los ¡nstrumentos de gestión institucional; de

que se convierta en una verdadera y efectiva herramienta que contribuya a

el desempeño municipal para alcanzar el desarrollo local.

Operativo lnstitucional de la Municipalidad Distrital de Amarilis Año Fiscal

9", es el lnstrumento de Gestión de corto plazo que define la acción del

Gobierno Municipal a través de un conjunto de objetivos y productos al cual se le

asigna los recursos presupuestales necesarios para su ejecución, por lo tanto se

encuentra debidamente art¡culado con el Presupuesto lnst¡tucional de Apertura.

El POI ha s¡do elaborado teniendo como fin pr¡mordial: prestar con excelenc¡a los

servicios municipales, impulsando el desarrollo integral y fomentando el bienestary seguridad de los vecinos, dentro del marco Legal. Se ha elaborado el pOl

2019, de manera concertada con las unidades orgánicas de la Municipalidad, bajo

los lineamientos contemplados en la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley

27972, y otras normas el cual permitió articular las actividades con los objetivosEstratégicos que desarrollará en el presente año cada unidad orgánica de la

lnstitución Municipal. La demanda de gastos prev¡stos en el plan operativolnstituc¡onal 2019, guardan estrecha relación con las actividades y/o proyectos aejecutarse, por lo que se ha considerado que la formulación del pOl y la

Programación del Presupuesto sean eraborados de manera conjunta,retroalimentándose, y considerando las metas o f¡nalidades presupuéstales,

establecida en la estructura funcional programática, emitidas por la DirecciónGeneral del Presupuesto público, para poder definir posteriormente, Iosindicadores de desempeño, identificando el cumpl¡miento de los mismos en lafase de evaluación; asimismo se ha elaborado considerando el marco de loslineamientos de política General de Gobierno, y con la participación de todas lasdependencias Municipares, bajo los r¡neamientos contemprados en la Leyorgánica de Municiparidades Ley No 27972, Ley der sistema Nacionar dePresupuesto, Ley de Presupuesto del Sector público para el año 201g y elPresupuesto lnstitucional de Apertura (plA) 2019 de la Municipalidad Distrital deAmarilis, determinados en el marco de la misión lnstitucional.

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MUNICIPATIDAD DISTRITAL DE AMARILIS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAT .

7 $,dffi

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t¡t. GESTTÓNMUN|CIPAL2019-2022

ALCALDE

Mg. ANTONIO PULGAR LUCAS

REGIDORES

DARLIN BORJAVALERIORUSBEL SAMUEL CHAVEZ MATEOORIáNDO JHONSON ROQUE PILCOGERMANY YUSEP GOMEZ MARIN

GUILLERMO PAGANO ROSALESIVAN CARLOS BUSTAMANTE SIMÓNALAN MANUEL RUBíN ROBLESKERLING ALEX CELESTINO VÁSQUEZRUBEN RODRIGUEZ RIVERA

GERENCIA MUNICIPAL

LIC.ADM. YONEL JAUREGUI DEXTRE

GERENCIAS

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

C.P.C. WILFREDO LEO RODRIGUEZ

GERENGIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ECON. ÁUCCI FIDEL CASTRO CARHUAMACA

GERENCIA DE SECRETAR¡A GENERAL

ABOG. JUAN CARLOS SOTO INOCENTE

GERENCIA DESARROLLO URBANO RURAL

ARQ. FREDY MEZA GOMEZ

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPAGION CIUDADANA

LIC. SOC. JOSÉ LUIS GABRIEL CALDAS

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION

MG. EDWIN ZAMORA HIDALGO

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO

ECON. TEÓFILO LOARTE ALVARADO

GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES

ING. JUAN TOMAS DEZA FALCON

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS

C.P.C. JOSÉ LOZANO VARGAS

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

ABOG. ZULMA ROJAS TRUJILLO

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MUNICIPATIDAD DISTRITAL DE AMARILIS

P1AN OPERATIVO INSTITUCIONAT . 2019

¡-\

IV. DECLARAC¡ÓN DE POLITICA INSTITUCIONAL

lnstitucional es el compromiso expuesto, la declaración formal de

generales de la entidad que se instaura como guía que direcciona su

bajo normas o criterios establecidos.

esta premisa, la Municipalidad Distrital de Amarilis ha establecido la

política institucional:

de Amarilis un distrito limpio, seguro y sostenible, en el cual nuestros

y la ciudadanía puedan disfrutar de la cultura, deporte y salud, teniendo

como principal soporte una óptima Gestión lnstitucional, mejorando para ello la

calidad de los servicios municipales y haciendo cumplir la normativa vigente, con

el apoyo de todos los servidores de la Municipalidad que tienen como principal

pilar la vocación de servicio, integridad, trabajo en equipo y transparencia.

MUNIC¡PAL¡DAD DISTRITAI DE AMARILIS

PI.AN OPERATIVO INSTITUC¡ONAL -

7 s,,"dBASE LEGAL

La Constitución Política del Peú.

Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley No 27783, Ley de Bases de la Descentralización.

Ley No 27658, Ley Marco de Ia Modernización de la Gestión del Estado.

Ley N" 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector

Público.

Ley N' 28411, Ley Generaldel Sistema de Presupuesto.

Ley N" 274M, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N' 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento estratégico y del

Centro Nacional del Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

./ Ley No 28056, Ley marco del presupuesto participativo y sus

modificatorias.

Ley N' 30694, Ley de Presupuesto del sector público para el año 2018

Decreto Legislativo N' 1088, Ley de Sistema Nacional de Planeamiento

Estratégico y delcentro Nacional de Planeamiento Estratégico

Ley N" 30225 Ley de Contrataciones del estado y sus modificatorias

Ley N' 27806 Ley de Transparencia y acceso a la información Pública y su

modificatoria

Ley N" 29664 Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de

Desastres (SINAGERD), su reglamento y modificatorias

Decreto Legislativo N" 1252 Ley del Sistema Nacional de programación

Multianualy Gestión de lnversiones y su reglamento

Directiva No 001-2014-CEPIAN; Directiva General del Proceso de

Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

Ordenanza Municipal N" 019-2010-MDA/CM que aprueba el Plan de

Desarrollo Distrital Concertad o 2010-2021

Directiva N' 005-2010-EF/76.01; Directiva para la Ejecución Presupuestaria

(Modificada por las RD N" 022-201 l-EF/50.01, No 029-2012-EFl50.01, N"

o25- 2013-EF/50.01, N"023- 2014-EF 50-01 ).

s#s5( *ffil'* )[,l GrñiñAIx ,E,< \PIANTA;VIN¡]IC Y/ I}I ,,7 \ oocc rorrr\Tol - ,W

MU NICIPATIDAD DISTRITAT DE AMARITIS

PI.AN OPERATIVO INSTITUCIONAT -

7ffiVI. ALCANCE

n Operativo lnstitucional (POl) 2019 de la Municipalidad Distrital de Amarilis,

por Resolución de Alcaldía, es de cumplimiento obligatorio para todas

idades orgánicas de la entidad municipal.

FINALIDAD

con un documento de gestiÓn que permita priorizar, organizar y programar

actividades y proyectos en el corto plazo, de acuerdo al Presupuesto

de Apertura (PlA) aprobado para el Año 2019; así Gomo facilitar la

identificación y desarrollo de los objetivos específicos de cada unidad orgánica

sobre la base de los objetivos generales identificados.

El plan Operativo lnstitucional se constituye en una serie de productos y

actividades ordenadas, que se constituyen en una guía de carácter general que

deberá ser ajustada a las necesidades específicas de todos y cada uno de los

órganos de la Municipalidad Distrital de Amarilis y sobre la cual se evalúan todos

los proyectos y actividades, asegurar que las actividades, proyectos ylo

componentes, estudios, unidades de medida y presupuesto asignado lndicados

en el plan Operativo lnstitucional - POI para el ejercido fiscal 2019 se respeten

estrictamente en el proceso de evaluación trimestral, semestral y anual; asimismo

garantizar que los gastos efectuados se encuentren enmarcados dentro de los

lineamientos de Eficacia, Eficiencia, Calidad, Productividad y Efectividad.

@,lG=l c¡ñLrio¡ZVg'!!a¡tr¡{qy,\ \''--'"\"'7 /

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VIII. DTARCO DE REFERENCIA

ORGANIZACÉN

icipalidad Distrital de Amarilis, es un organismo público descentralizada,

ización, competencia y funcionamiento está regida por la Ley Orgánica

ipalidades N" 27972, en !a Estructura Orgánica de las Municipalidades

están considerados el Concejo Municipal y la Alcaldía, el Concejo

está compuesto por regidores y el alcalde. La Alcaldía es el órgano

, el alcalde es el representante legal de la entidad municipal; los órganos

la entidad municipalson los que se enuncian a continuación:

NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS

La importancia del municipio radica en su formación histÓrica que está ligada al

desarrollo de los pueblos y constituye por lo tanto, la institución básica de la

democracia, entendida ésta como participación de las mayorías. La Municipalidad

Distrital de Amarilis tiene su sustento en el Artículo 194' de la ConstituciÓn

política del Perú, la que establece que las municipalidades provinciales y

distritales son órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y

administrativa en asuntos de su competencia, concordante con la Ley N' 27680

de reforma constitucionaldel capítulo XIV detTítulo lV, sobre descentralización.

Dentro de este contexto constitucional, se ha expedido la Ley N" 27972 Ley

Orgánica de Municipalidades; la que establece que los gobiernos locales son las

entidades básicas de la organización territorial del estado y canales inmediatos de

participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con

autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo

elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la

organización. Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de

gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho

público

%§¿l rfvt' lrE,I GntNC\SüÉ,q'< \ ernitt,rtrttPttto v7 rr¡,

t7\rór.,lorEqlo/./

')§:ZeiS'ñl'ü

MUNICIPATIDAD DISTRITAL DE AMARILIS

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I

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILI§PtÁÍ{ oPERAT¡VO TNSTITUC|ONAL - 2019

koldp.K MólMr

8.2) V|SóN DEL D|STRITO DE AMAR|L|S

"AMARILIS AL 2O2I ES UN ESPACIO INTEGRADO A NIVEL REGIONAL,

NACIONAL E INTERNACIONAL CON DESARROLLO HUMANO, SOCIAL,

ECONÓMrcO Y SOSTENIBLE, CON ¡NSTITUCIONES Y SOCTEDAD CIVIL

ORGANIZADA Y PARTICIPATIVA CON PRACTICA DE VALORES"

tu

8.1) M§!ÓN |NSTTTUC|ONAL

ffiJ¡ lj:.---2\l;;;:::iw IPALIDAD DEL DISTRITO DE AMARILIS, ES UNA ENTIDAD.

GOBIERNO LOCAL QUE GESTIONA Y PROMUEVE EL

. DESARROLLO URBANO Y RURAL SOSTENIBLE Y LA ADECUADA

:PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS, PÚBLEOS, SOCIALES Y:

.tyluNroPALES. CONCTERTA y COORDTNA LAS tNtC¡ATtVAS DE'PARTICIPACIÓN DEL VEC¡NDARIO Y DE LAS INSTITUCIONESpúgLrces y pRtvADAS. ATRAE REcuRSos pARA EL DESARRoLLo E

ruveRs6N pARA FoRTALEcER LA EcoNorrríA LocAL"

!

cEPI

8.3) VALORES TNSTITUC¡ONALES

AA

AA AAAA

AaAAAAA AAAA AAAA A

:l

HONEST¡DAD

RESPONSABILIDAD

TRANSPARENCIA

INSTITUCIONAT

PROACTIV¡DAD

COMPROMISO

MUi{ICIPALIDAD DISTRITAL OE AMARILIS

PIAN OPf RATIVO INSTITUCIONAT . 2019

SOLIDARIDAD Y TRABAJO ENEqutPo

k¡DffM

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARITIS

PI,AN OPERATIVO INSTITUCIONAT . 2019

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A.

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7-É

I)C ORGANIGRAM/\ ESTRUCTURI\L DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARIUS

PRocuRADURIR PúgL¡cRMUNICIPAL

/-QOI

i(

MESA DE LUCHA CONTRA LPOBREZA

GERENCIA DE

PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO

GERENCIA DE

ADMINISTRACIONTRIBUTARIO Y

RENTAS

GERENCIA DE

GESTIONAMBIETALYRECURSOSNATURALES

SUB GERENCIA DEREGISTROS Y

ORIENTACIONTRIBUTARIO

SUB GERENCIA DE

ESTUDIOS.EJECUCION OBRAS

Y MAQUINARIAS

SUB GERENCIADE EJECUCION

COACTIVA

CONCEJOMUNICIPAL

COMISIONES DEREGIDORES

CONSEJO DE COORDINACION LOCAL

JUNTA DE DELEGADOS VECINALES

ffifrffip§ffi[¡;t¡i:¡o. ALCALDIA

COIr¡ITE DE DEFENSA CIVIL

CONCEJO EDUCATIVO MUNICIPAL

CONSEJO DISTRITAL DE LA MUJER

corvtrrÉ or §rcuRtoRD CIUDADANA

GERENCIAMUNICIPAL

SECRETARIAGENERAL

trASESORIA JURIDICA

GERENCIA DE

ADMINISTRACION

I I

ffiRffiE.l [ Áá'Á§ieciutxeroHUMANoS I I

TESORERIA CONTABILIDAD

GERENCIA DE

DESARROLLOURBANO Y

i RURAL

GERENCIA DE

DESARROLLOSOCIALY

PARTICIPACIONCIUDADANA

GERENCIA DE

DESARROLLOECONOMICO Y

TURISMO

GERENCIA DE

SEGURIDADCIUDADANAY

FISCALIZACION

SUB GERENCIADE DESARROLLO

SOCIAL.EDUCACION,

CULTURA,DEPORTE Y

JUVENTUD

SUBGERENCIA DE

GESTIONAMBIENTAL Y

RESIDUOSsoLlDos

SUB GERENCIA DE

DESARROLLOECONOMICO.TURISMO Y

ARTESANIA

SUB GERENCIADE SEGURIDAD

CIUDADANA,JUNfOS

VECINALES Y

TRANSPORTESSUB GERENCIA

DE RECAUDACIONY CONTROLTRIBUTARIA

SUG GERENCIA DE

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL,

CATASTRO Y

URBANiISMO

SUB GERENCüADE

FISCALTZACION,POLICIA

MUNICIPAL Y

SERENAZGO

SUB GERENCIADE SERVICIOS

DESANEAMIENTO

SUB GEREÑCIADE DESARROLLO

HUMANO YPROGRAÍIiIAS

SOCIALES

SUB GERENCIA DEFORMALIZACION,

couEncnutz,qclÓ¡Y MERCADOS

SUB GERENCIADE

FISCALIZACIONTRIBUTARIA

SUB GERENCIA DEGESTION DE

RIESGO Y DEFENSACTVIL

SUB GERENCIADE

PARTICIPACIONCIUDADANA Y

CONTROLPOBLADOS

SUB GERENCIADE ECOLOGIA Y

RECURSOSNATURALESSUB GERENCIA DE

SUPERVISION Y

LIOUIDACION DE

OBRAS

oBJETIVOS ESTRATEG¡COS INSTTTUCIONALES (OEl) Y ACC¡ONES

ESTRATÉGEAS INSTITUCIONALES (AEl)

Estratégico es la descripciÓn del propósito a ser alcanzado y medido a

de indicadores y SuS correspondientes metas; las cuales, se establecen de

at periodo del plan estratégico. El objetivo estratégico está compuesto

el propósito, Ios indicadores y las metas.

su parte, la Acción Estratégica tnstitucional, es el conjunto de actividades

que contribuyen al logro de un objetivo estratégico institucional y que

involucran el uso de recursos. Asimismo, cuentan con unidad de medida y meta

determinada. Permiten articular el logro de objetivos, de manera coherente e

integrada, con otras acciones estratégicas institucionales.

En ese contexto, la Ruta Estratégica lnstitucional, es el conjunto secuencial de

acciones estratégicas que permite lograr los objetivos estratégicos,

particularmente aquellos deflnidos como de mayor prioridad para la entidad'

En el Plan Estratégico lnstitucion al 2017 ' 2019 que sirve de marco al Plan

operativo lnstitucion al 2019 se tiene 08 objetivos lnstitucionales y 21 Acciones

Estratégicas, los cuales se refieren a temas puntuales de la entidad tales como:

qB§7-\',U,¿l,l,2\\r .<)-J,bqz4sru)l

MUNICIPALIDAD DISTRITAT DE AMARILIS

PLAN OPERATIVO ¡NSTITUCIONAT .

MUNICIPALIDAO DISTRITAT DE AMARIUS

PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2OT9

r0.r) LA RUTA ESTRATÉc¡cA ES LA QUE A cONTINUAc6N SE PRESENTA:

ffiXu¡EFlid O6hrd

A

:É'\\ r

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a

1\

Gerencia de DesanolloEconómico, SubGerencia deFonnalÍzación,Comercialízación YMercados

,§O,;/-:z\

Realiiar labores inter Ymultidisciplinario, enconvenio con lasUniversidades Y

organismos Públicos Y

Desanollo lntegral Y

Sosten¡ble de laAgricultura YConstituir un Polo deDesanolloAgroindustrial,Usando TecnologíaL¡mp¡a

EJE I:

ECONÓU¡COPRODUCTIVO

Estandarizar los Procesosproduclivos, logrando uncomportamiento estableque genere Productoscon calidad homogénea e

Formular Programasestratfuicos encoordinación @n otrasentidades Públbas.

producción agrícola Y

artesanal; Participarexternas pafapromocionar nuestros

Sub gerencia deDesanollo EconÓm¡co

- Turismo Y Artesanla'Sub gerencia d€lmagen lnstitucional

recursros turfsücos aúavés de laconseruación Y

puesta en valor eintegradoa encorredores turlsücoscon los distritosvecinos. Adecuadacapacitac¡ón delpotencial

Promoc¡onar elpatrimonio cr.¡ltural,

material e inmaterial

ffinc¡a Oe DesanolloEconómico - SubGerencia de

FormalizaciÓn,Comerc¡alización Y

Mercados

Emprendimiento,formalización Y

competividad de la

Mypes

organizadas Y

capacitadasmantienen undesanollo crecientey sostenido Y

acceden a Mercados

Económico Y SubGerencia de

Formalizaoón,Comercialización Y

lmplementar Proyectos Y

planes Para la Producciónagro industr¡al

Articulación Y

forme¡ón deUnidadesproductivas comoapoyo estratégico a

Forjamiento deldesanollo humano através de unaeducación decalidad, eficiente Y

EJE II:

DESARROLLOSOCIAL

PRIORIDADñ,.

EJESOEJETIV(Js

ESTRATEGICOSINSÍIÍUCIONALES

AGCIONESESTRATEGICAS

INST¡TUCIONALES

UNIDAD ORGANIGA§PARTICIPANTES

2

Mypes

3

4

Monitoreo constante del

estado de laslnstituciones Educaüvasrtel di§,trifo de Amarilis

§ub Gerencia DeDesarrollo Social,Educacíón, Cultura,Deoorte Y Juventud

5

coordinación Permanentecon las insütuciones

§uU Gerencia DeDesarrollo Social,

EducaciÓn, Cultura'ñannrta Y Juventud

s,"dffitrúñ,c,9¡he¿ O,3bl¡l7 MUNICIPAUDAD DISTRITAT DE AMARITIS

PLAII OPERATIVO INSTITUCIONAT - 2019

I

K,¡

\

ffi

Planes y/o proyectos deimplementación enequipamiento tecnológico

Sub Gerencia DeDesanollo Social,Educación, Cultura,Deoorte Y Juventud

Gestionar la asignaciónde docentes por gestiónmunicipal en el ámbitodel Distrito de Amarilis,así @mo encumplimiento a losconvenios susc¡itos

Sub Gerencia DeDesanollo Social,Educación, Cultura,Deporte Y Juventud

wD'

Gobierno local Y

sociedad c¡vilinteract¡ianestrechamente Paraun desanolloartiq¡lado Y

sostenido del Distrito

Asesoramiento constantea la fcrmalización de lasmunicipalidad de centrospobladosConvocar a esPacios deConcertación en lostalleres de PresuPuestosParticipativos y Rendiciónde ct¡entas

Gerencia de SeoetariaGeneral, Gerencia dePlanearnient¡o YPresupuesto, Alcaldía,SubGerencia de DesanolloSocial, Educación,Cultura,Deporte Y Juventud,Gerencia de SeguridadCiuda<lana, Gerenciade AdministraciÓnTributaria Y Rentas,Gerencia de DesanolloUrbano Y Rural

Orgánizaciones socialescapacitadas, organizadase informadasAlianza Estratégica conlos vecinos organizados,municipio y policía

7EJEIII:

CAPAGIDADYFORTALEGITIENTO

INSTITUCIONAL

Ejercicio deliderazgo deentidades y esPaciosconcertadores convalores Para unaeficaz capacidad degeüón.

Capac¡tac¡0n en gestión Yoroanización

Gerencia Munlopal deDesandlo Social, SubGerencia de DesanofloSocial y etlucaciÓn'culfura, Sub Gerenciade Tramitedocumentario,Gerencia dePlaneamiento Y

Presupuesto, Alcaldía'Sub Gerencia deRecursos Humar¡os,Sub gerencia delmaqen lnstifucional

Realizar u organizarmesas de diálogo vecinal

Crear un centro deorientación al vecino

Desarrollo decapacidades Para unaadecuada concertaciónDesanollar caPacidadespara idenüficar Y

solucionar Problemas

8 EJE IV:

F¡SICO -AI,IBIENTAL

Ciudad intermediaintegrada, educada,saludable, ordenada,consolidada Y

sequra

Mejorar el mantenimientode los esPacios Y

servicios Púbticos delDstrito deAmarilis.

Gerencia de GestiónAmbiental y RecursosNaturales, Gerencia deDesanollo Urbano Y Rural

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Articulación y FormaciÓn de Unidades Productivas Como Apoyo Estratégico a la

Agricultura.

ciudad intermedia integrada, educada, saludable, ordenada, consolidada y segura

Forjamiento del desanollo humano a través de una EducaciÓn de calidad, eñciente y

Producliva

Gobierno local y sociedad civil interactúan estrechamente para un desarrollo

articulado y sostenido del Distr¡to

Ejercicio de liderazgo de entidades y espacios concertadores con valores para una

eficaz capac¡dad de gesüÓn.

MUNICIPATIDAD DISTRITAL DE AMARILIS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL . 2OI9

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y So$enible de la Agrict ltura y Constituir un Polo de DesandbAgrcl¡ndustrial, usndo Teotología Limpia

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7ffi MUNICIPATIDAD DISTRITAL DE AMARITIS

PTAN OPERATIVO INSTITUCIONAL . 2019

XI. PROGRAMAS PRESUPUESTALES INCLUIDOS EN EL

PRESUPUESTO INST¡TUCIONAL 201 9

Los programas presupuestales son unidades de programación de las

acc¡ones de las entidades públicas, las cuales integradas y articuladas se

orientan a proveer productos bienes y Servicios, para lograr un resultado

especifico a favor de la población y así contribuir al logro de un resultado

final asociado a un objetivo de la política pública.

Los programas presupuestales que se indican a continuaciÓn, han sido

considerados en el Plan Operativo 2019, los cuales Se encuentran

debidamente financiados en el Presupuesto lnstitucional.

^

Programa Presupuestal -DescriPción

Reducción de Delitos Y faltas que

afectan la seguridad ciudadana

109,315Reducción de vulnerabilidad Y

atención de emergencias Por

lncremento de la Práctica de

actividades físicas, dePortivas Y

recreativas en la población peruana

ffias adultas

mayores a servicios especializados

9OO1 ACCIONES CENTRALES

9OO2 ACCIONES PRESUPUESTALES QUE

NO RESULTAN EN PRODUCTOS

ProgramaPresupuestal

7ffixll.

MUNICIPALIDAD DISTRITAT DE AMARILIS

PIAN OPERATIVO INSTITUCIONA! - 2019

MARco PREsuPUEsTAL PARA el lÑo F§cAL 2019

La programación y formulación del Presupuesto lnstitucional de Apertura

para el ejercicio 2O1g fue realizado por la Sub Gerencia de Presupuesto

conforme lo establece la DIRECTIVA N" 001-2017-EF/50.01 "Directiva para

Programación y FormulaciÓn Anual del Presupuesto del Sector Público'

elsiguiente:

FUENTE DE FINANC¡AMIENTORUBROS

GOMPONENTESINGRESO

TOTAL%

ffioGASTO

CORRIENTEGASTO DECAPITAL

OO RECURSOS ORDII'¡ARIOS 1,336,782.00 9.630/6 1,336,782.00

PROGRAMA DE VASO DE LECHE 1,336,782.00 225,363.00

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 9,743,469.00 70.17Yo 6,333,254.85 3,410,214.15

FONCOMUN DISTRITAL 9,743,469.00

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 1,200,000.00 8.64% 1,200,000.00

OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 1,200,000.00 1,200,000.00

09 RECURSOS DIRECTAMENTERECAUDADOS

1,270,000.00 9.15% 1,270,000.00

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,270,000.00

18 CANON, SOBRE CANON, REGALIASMINERASY RENTA

334,902.00 2.41o/o 334,902.00

CANON MINERO 209,515.00

CANON FORESTAL 1,193.00

REGALIAS MINERAS 124,194.00

TOTAL S' 13,885,153.(n 'toú/o 10,140,036.85 3,745,t16.'15

r2.r) PRESUPUESTO GENERAL

TÚENTE-- DEFINANCIAUIENTO

To UONTO OISTO CORRIENTE(ACTIVIDADES)

GÁSTO DECAPITAL0N\TERSIONES)

07. FONCOMUN65,35%

9,743,469.00 6,333,254.85 3,410,214.15

18. CANON, SOBRE CANONRENTAS Y PARTICIPACIONES

100o/o 334,902.00 334,902.m

09. RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

100% 1,270,000.00 1,270,000.00

08. IMPUESTOS MUNICIPALES 100% 1,200,000.00 1,200,000.00

TOTAL 12,t08,371.q, 8,803,25¡0.85 3,745,116.'t5

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