UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

PROYECTO:

“INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO DISTRITO DE INDEPENDENCIA – PROVINCIA DE HUARAZ – REGIÓN ANCASH”

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL

AGOSTO DEL 2015

OBJETIVO DEL PROYECTO:

Construir las instalaciones y equipamiento de

los servicios de residencia universitaria de la

Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayollo,

Distrito de Independencia Provincia de Huaraz –

Region Ancash.

UBICACIÓN DEL PROYECTO:

Departamento Provincia Distrito Altitud

Ancash Huaraz Independencia 3100 m.s.n.m

CUADRO Nº 01UBICACIÓN POLÍTICA

CUADRO Nº 02

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Provincia y

Distrito

Ubicación Coordenadas

UTMRango altitudinal

Norte Este m.s.n.m. Región*

Huaraz -

Independencia8946664 m 221883 m 3100 Sierra

El PIP tiene como ubicación política y geográfica los siguientes:

UBICACIÓN DEL PROYECTO:

Región Ancash

HuarazIndependencia

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Evaluación de Terreno.

Edificación de infraestructura para la residencia Universitaria.Cercanía a la Ciudad Universitaria de la Construcción de una infraestructura para la residencia universitaria.La Construcción tiene que tener la capacidad de atender en un inicio a 300 residentes estudiantiles.La distribución de las áreas de la residencia debe contemplar pabellones diferenciados claramente (varones y mujeres) en la primera planta se considera un comedor principal, oficinas administrativas, un primer grupo de habitaciones, en el segundo nivel habitaciones, baños y áreas comunes de estudio, en los exteriores se debe contemplar áreas deportivas y recreativas.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Construcción de infraestructura adecuada para albergar adecuadamente al estudiantado, con equipamiento, gestión administrativa y Capacitación a beneficiarios. La construcción debe contar con los requisitos de arquitectura como:AccesosCerco perimétricoOficinasSala de estar y/o estudio,Comedor y cocinaHabitaciones

AspectoTerreno 01

Parte alta de Shancayan

Terreno 02 subida al

PinarTerreno 03 Huanchac

Ubicación

Se encuentra en la carretera hacia la

localidad de Huanchac a una distancia

de 400 mts de la ciudad universitaria

Se encuentra en carretera

subida al pinar a una

distancia de 800 mts de la

ciudad Universitaria

Se encuentra en la

localidad de Huanchac a

una distancia de 3000 mts

De la ciudad universitaria

Servicios

básicos y

acceso

Cuenta con la red de agua potable

proveniente de la JAPSHAN y tiene red

de desagüe, energía eléctrica, el terreno

tiene dos acceso carretera de 8.50 mts,

y otro acceso actualmente peatonal de 6

mts.

Cuenta con la red de agua

potable proveniente de la

JAPSHAN y tiene red de

desagüe, energía eléctrica,

tiene un acceso por la

pista Huaraz – el Pinar via

asfaltada, por la pendiente

es difícil este acceso

Cuenta con la red de agua

potable proveniente de la

Huanchac y no se pudo

comprobar por donde pasa

la red de desagüe, energía

eléctrica, tiene un acceso

por la carreta a Huanchac

carrozable ancho.

TopografíaEs un terreno llano con una pendiente

que varía de 5° de 10°

Es un terreno con fuerte

pendiente que varía de 30°

a 40°

Es un terreno llano con

una pendiente que varía

de 5° de 10°

TransporteHay servicio de transporte a Huaraz

línea de combis N° H2

Hay servicio de transporte

a Huaraz por taxi

Hay servicio de transporte

a Huaraz línea de combis

N° H2

3

1

2

BALANCE OFERTA-DEMANDA SIN Y CON PROYECTO:

Año OfertaDemand

aBalanc

e

2015 0 248 -2482016 0 254 -2542017 0 259 -2592018 0 263 -2632019 0 271 -2712020 0 279 -2792021 0 287 -2872022 0 295 -2952023 0 309 -3092024 0 319 -3192025 0 329 -329

La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en la UNASAM, existe un déficit de residencia Universitaria, por lo que con el proyecto dicho déficit se reducirá en un 100 %.

Año OfertaDemand

aBalanc

e

2015 0 248 -2482016 300 254 462017 300 259 412018 300 263 372019 300 271 292020 300 279 212021 300 287 132022 300 295 52023 300 309 -92024 300 319 -192025 300 329 -29

CON PROYECTOSIN PROYECTO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS ALTERNATIVAS:

Construcción de Local para la residencia universitaria de cuatro niveles, con

Sistema de Construcción Mixto.

Cimientos y zapatas; concreto simple en cimientos corridos y falso piso.

Concreto armado fc= 210 kg/cm2 reforzado con acero fy=4200 en vigas, de

cimentación, sobre cimiento, columnas, vigas, losas aligeradas y escaleras.

Estructuras de coberturas; Muros y tabiques con ladrillo kk de arcilla.

ALTERNATIVA 01

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS ALTERNATIVAS:

Arquitecturas con revoques enlucidos y molduras en tarrajeos de muros

interiores y exteriores, en vigas y columnas.

Cielorrasos con tarrajeos, pisos y pavimentos con contrapiso, piso de

cerámicos y porcelanato, vereda perimetral de concreto.

zócalos y contra zócalos.

Instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias.

Losa multideportiva con graderías de concreto, lavandería, rotonda, área de

juegos de mesa, cerco perimétrico, estacionamiento y áreas verdes.

ALTERNATIVA 01

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS ALTERNATIVAS:

Construcción de Local para la residencia universitaria de cuatro niveles, con

Sistema de Construcción Mixto.

Estructuras con movimiento de tierras para cimientos y zapatas.

Concreto simple en cimientos corridos y falso piso; concreto armado fc= 210

kg/cm2 reforzado con acero fy=4200 en vigas, de cimentación, sobre cimiento,

columnas, vigas, losas aligeradas y escaleras.

ALTERNATIVA 02

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS ALTERNATIVAS:

Estructuras de coberturas; Muros y tabiques con ladrillo kk de arcilla.

Arquitecturas con revoques enlucidos y molduras en tarrajeos de muros

interiores y exteriores, en vigas y columnas.

Cielorrasos con tarrajeos, pisos y pavimentos con contrapiso, piso de

cerámicos y porcelanato, vereda perimetral de piedra labrada.

Zócalos y contra zócalos; Instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias.

Losa multideportiva con graderías de concreto, lavandería, rotonda, área de

juegos de mesa, cerco perimétrico, estacionamiento y áreas verdes.

ALTERNATIVA 02

UNIDAD EJECUTORA:

Sector : Educación

Entidad : UNASAM

Formuladora : CEPID

Func.

Responsable: John Joseph Tarazona Jiménez

Cargo : Jefe de Unidad Formuladora

Email: Johntarazona@Gmail.com

 

Dirección : Av. Centenario No200 - Independencia

Teléfono : (043) 426486 ANEXO 111

UNIDAD FORMULADORA:

Sector : Educación

Pliego : UNASAM

Nombre : UNASAM

Titular de Pliego :Doc. GUILLERMO CASTILLO GOMERO

Cargo : Rector

Dirección : Av. Centenario No200-Independecia

Teléfono : (043) 426486 ANEXO 111

PRESUPUESTO RESUMEN ALTERNATIVO N°01:

RUBRO S/.

1 ESTUDIOS   536,204.84

  Estudios definitivos (5% de CD)   536,204.84

2 COSTO DIRECTO   10,724,096.76

    Mano de Obra   1,979,142.58

    Materiales   7,865,212.95

    Equipos   251,451.06

    Sub Contratos   628,290.17

3 GASTOS GENERALES ( 8% *CD)   857,927.74

4 UTILIDAD (8% de CD)   857,927.74

  SUB TOTAL     12,976,157.08

5 IGV (18% CD+GG+UT)   1,979,413.79

6 PRESUPUESTOOBRAS CIVILES   14,955,570.87

6 SUPERVISIÓN (1.5% de CD)   224,333.56

7 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO   177,820.00

8 PRESUPUESTO MITIGACION AMBIENTAL   40,480.00

MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 15,398,204.43

PRESUPUESTO RESUMEN ALTERNATIVO N°02:

RUBRO S/.

1 ESTUDIOS   554,529.63

  Estudios definitivos (5% de CD)   554,529.63

2 COSTO DIRECTO   11,090,592.59

    Mano de Obra   1,979,142.58

    Materiales   8,186,053.95

    Equipos   297,105.89

    Sub Contratos   628,290.17

3 GASTOS GENERALES ( 8% *CD)   887,247.41

4 UTILIDAD (8% de CD)   887,247.41

  SUB TOTAL     13,419,617.03

5 IGV (18% CD+GG+UT)   2,047,060.23

6 PRESUPUESTO OBRAS CIVILES   15,466,677.26

6 SUPERVISIÓN (1.5% de CD)   232,000.16

7 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO   177,820.00

8 PRESUPUESTO MITIGACION AMBIENTAL   40,480.00

MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 15,916,977.42

COSTOS SOCIALES:

La evaluación social se realizará a precios sociales, porque estos reflejan el verdadero costo que significará para la sociedad el uso de un bien o servicio

FACTORES DE CORRECCIÓN

RUBRO FACTORBienes Nacionales: Materiales, herramientas y equipos

0.85

Mano de obra calificada 0.91Mano de obra no calificada 0.41

COSTOS TOTALES DE INVERSIÓN ALTERNATIVA N° 1:

RUBRO S/. FACTOR TOTAL

1 ESTUDIOS   536,204.84   487946.40

  Estudios definitivos (5% de CD)   536,204.840.91 487946.40

2 COSTO DIRECTO   10,724,096.76  8244659.51

    Mano de Obra   1,979,142.580.41 811448.46

    Materiales   7,865,212.95 0.85 6685431.01

    Equipos   251,451.06 0.85 213733.40

    Sub Contratos   628,290.17 0.85 534046.64

3 GASTOS GENERALES ( 8% *CD)   857,927.74   659572.7609

4 UTILIDAD (8% de CD)   857,927.74   64915.87662

  SUB TOTAL     12,976,157.08   8969148.15

5 IGV (18% CD+GG+UT)   1,979,413.79   1368175.141

6 PRESUPUESTOOBRAS CIVILES   14,955,570.87   10337323.29

6 SUPERVISIÓN (1.5% de CD)   224,333.56   155059.85

7 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO   177,820.00 0.85 151147.00

8 PRESUPUESTO MITIGACION AMBIENTAL   40,480.00 0.85 34408.00

MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 15,398,204.43   10677938.14

COSTOS TOTALES DE INVERSIÓN ALTERNATIVA N° 2:

RUBRO S/. FACTOR TOTAL

1 ESTUDIOS   554,529.63   504621.96

  Estudios definitivos (5% de CD)   554,529.630.91 504621.96

2 COSTO DIRECTO   11,090,592.59  8556180.97

    Mano de Obra   1,979,142.580.41 811448.46

    Materiales   8,186,053.95 0.85 6958145.86

    Equipos   297,105.89 0.85 252540.01

    Sub Contratos   628,290.17 0.85 534046.64

3 GASTOS GENERALES ( 8% *CD)   887,247.41   684494.4773

4 UTILIDAD (8% de CD)   887,247.41   64915.87662

  SUB TOTAL     13,419,617.03   9305591.32

5 IGV (18% CD+GG+UT)   2,047,060.23   1419496.981

6 PRESUPUESTOOBRAS CIVILES   15,466,677.26   10725088.30

6 SUPERVISIÓN (1.5% de CD)   232,000.16   160876.32

7 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO   177,820.00 0.85 151147.00

8 PRESUPUESTO MITIGACION AMBIENTAL   40,480.00 0.85 34408.00

MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 15,916,977.42   11071519.63

INDICADORES DE RENTABILIDAD:

INDICADORES VAN TIR B/C

Alternativa Nº 01 15,485,226.44 19% 51,617

Alternativa Nº 02 16,003,99.43 11% 53,347

ARREGLOS INSTITUCIONALES EN LA FASE DE INVERSIÓN:

REQUERIMIENTO

REPONSABLE DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Unidad Ejecutora:

UNASAMFunciones y responsabilidades según Ley de UNIVERSIDADES.Órgano Técnico

Ejecutor:UNASAM

Disponibilidad de terrenos para obras físicas:

UNASAM

Acta de Disponibilidad de Terrenos de la MDC.

Acta de Disponibilidad de Terreno de los vendedores del terreno

Ininterrupción de los servicios

Municipalidad Distrital de Independencia

Los servicios que se prestan no serán interrumpidos porque ninguna de las acciones de las alternativas lo requiere.

ARREGLOS INSTITUCIONALES EN LA FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

REQUERIMIENTO REPONSABLE DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Monitorear Acciones del PIP

UNASAM

Acta de Compromiso de operación y mantenimiento

Administración del servicio de Residencia Universitaria UNASAM

Activar labores de comités residentes universitarios

Dirigencias de Residentes Universitarios

SECUENCIA DE PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PIP:

1. Formulación de estudios definitivos

• Proceso de Selección • Formulación de expediente

técnico y plan operativo

2. Ejecución de obras civiles, equipamiento y capacitación

• Proceso de selección de ejecutor• Ejecución de obras civiles• Ejecución de capacitación y

sensibilización• Implementación de Plan de

Contiengencia

3. Puesta en Marcha• Liquidación de obras • Entrega de PIP

MARCO LÓGICO:  RESUMEN DE

OBJETIVOSINDICADORES

FUENTES DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

FIN

“MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNASAM NO RESIDENTES EN HUARAZ”

Al año 10, la percepción de residencia ha reducido en 8.5%.

Al año 10 se disminuye las pérdidas económicas personales y públicas en un orden de 46% de los estudiantes de la unasam

Al año 10, el 61% de las residentes universitarios consideran que han mejorado sus condiciones de vida.

Encuesta a los estudiantes que viven en residencia universitaria

INEI - Censo a nivel de residentes universitarios de la UNASAM Verificación Estadística

Evaluación ex post del PIP

Se realizan otras inversiones de carácter público que contribuyen a la calidad de vida de los estudiantes de la unasam

PROPÓSITO

“EFICIENTE SERVICIO DE RESIDENCIAUNIVERSITARIA”

Desde el año 01 de iniciado el PIP el servicio de residencia universitaria mejora su cobertura al 100% de los estudiantes foráneos.

Desde el año 01 se atiende por lo menos el 90% de las solicitudes realizadas

Al año 10 el índice de residencia universitaria se cubrirá en 100% a los alumnos foráneos.

Al año 5 se reducen los niveles de beneficiarios de residentado universitarios en un 55%, y se incrementa la reducción en 5% anual hasta alcanzar el 80%.

Encuestas socioeconómica y de satisfacción a los alumnos beneficiarios

Informe de gestión de OBUYAGUE

Los estudiantes mantiene sus niveles socioeconómicos.

Los estudiantes acepta el total componentes del PIP.

MARCO LÓGICO:

  RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORESFUENTES DE

VERIFICACIÓNSUPUESTOS

COMPONENTE

S

Eficiente acción universitaria en la asignación de residencia universitaria a los alumnos foráneos

  Adecuada

participación de organizaciones sociales en seguridad ciudadana

  

Adecuada participación de la población en la seguridad ciudadana

Desde el año 01 de iniciado el PIP la UNASAM cuenta con el 100% de infraestructura, equipo y recurso humano requerido para brindar un adecuado servicio.

  Desde el año 01 de iniciado el

PIP el Servicio de Residentado Universitario mejora su gestión y atención al

  Desde el año 01 de operación y

mantenimiento del Desde el año 01 el 100 de los

beneficiarios en el residentado universitario intervienen con el pip.

Informe de Gestión de OBUYAGUE

Encuestas socioeconómica y de satisfacción a los estudiantes de la unasam

Evaluación de operatividad de la infraestructura y el equipamiento

La ejecución de la alternativa seleccionada en el proyecto es financiada por la unasam

Los usuarios cumplen con sus obligaciones y compromisos con la unasam

MARCO LÓGICO:

  RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORESFUENTES DE

VERIFICACIÓNSUPUESTOS

ACCIONE

S

Realizar proceso de selección para el desarrollo de estudios definitivos.

Elaboración y aprobación de estudios definitivos. Realizar proceso de selección para ejecutor de PIP.

Ejecución de infraestructura, equipamiento y desarrollo de talleres y seminarios de capacitación

Supervisión la ejecución del PIP.

En el Año 0, 100% de Ejecución física y financiera del desarrollo de los estudios definitivos con una asignación de S/.15,398,204.43En el Año 0, 100% Ejecución física y financiera del total asignado de del componente de infraestructura S/. 10,724,096.76En el año 0, 100% de Ejecución física y financiera del componente asignado de equipamiento S/251,451.06.Realización de supervisión de ejecución del PIP, al 100% de los componentes aprobados en el perfil.

Reporte de culminación de la obra y verificación física

Informe de obra y valorización de obra

  Informe de

supervisión Acta de entrega y

recepción de la obra.

Liquidación de la Obra

No ocurre un desastre climatológico que retrasa el desarrollo de la obra

GRACIAS…