BC Reduccion de Gastos PMI

Doc No: Use DISCO NameVersion N: 1.0Page 1 of 58

ESCUELA POLITCNICA NACIONALESCUELA DE FORMACIN DE TECNLOGOS PROYECTO DE REFRIGERACIN Y AIRE ACONDICIONADO

Page 16 of 16

Resumen Descripcin: Con la implementacin del proyecto se pretende alargar el tiempo de almacenamiento de la leche en zonas rurales, para tener un mayor ndice de tiempo, evitando el crecimiento de bacterias, utilizando tcnicas conocidas en la construccin de cmaras frigorficas, con la adicin de materiales alternativos, que permitan reducir costos.

A continuacin se detallan las variables que intervienen en este proceso de automatizacin.

Estimado de la duracin del proyecto: 3 mesesCostos estimados: Inversin USD 3.000,00Beneficios Estimados:

Tangibles: Mejoras en el tiempo de almacenamiento de la leche ordeada.

Evitar prdidas. Reduccin de costos

Aumento de la produccin.Intangibles: Aumento de rea disponible en Bodegas (300 m2 / USD10K anuales)

Evitar el crecimiento de bacterias y el agriaje de la leche. Mejorar el estilo de vida de los lugareos. Implementar una filosofa de cooperacin entre pequeas haciendas. Compaa: Grupo de pequeos productores ISIMBACliente: Pequea asociacinIndice31 Antecedentes

32 Objetivo

43 Alcance

54 EDT (Estructura de Descomposicin del Trabajo)

65 Recursos Humanos

76 Comunicacin

87 Tiempo

98 Costos

99 Calidad

1010 Riesgos

1112 Integracin

1213 Beneficios

1314 Estrategia de Ejecucin del Proyecto

1315 Factores crticos de xito y Restricciones

1316 Supuestos Definidos

1417 Anexos

Aprobado porVersinFechaNombreFuncinFirma

01/Dic/2014Kevin Vargas Lder de Proyecto

01/Dic/2014Diego CalahorranoSponsor Project

7/Febrero/2015Management TeamMT

1 AntecedentesLos pequeos productores de leche ubicados en las cercanas de la ciudad de Cayambe, con una presencia pequea en el mercado local, durante mucho tiempo han tratado de tener un sistema que les permita mejorar su economa, fomentado principalmente en la pequea produccin diaria a de leche. El mercado actual para pequeos proveedores o productores de leche ha sido mejorado notablemente con la inclusin de nuevas leyes las cuales benefician a estos pequeos grupos directamente. Tales como:2009:

La sobre produccin de leche en pequeas haciendas y fincas ubicadas en lugares con poco acceso, y un comercio ilimitado del mismo producto, ocasiona un desperdicio de cientos de litros semanales, con prdidas cuantiosas en la economa del sector.

2010:

Pequeos productores deciden elaborar productos con la leche para que el deterioro se postergue ms tiempo, con esto lograron que los productos durasen un poco ms, la problemtica fue en el transporte tanto la dificultad como la lejana hacia que escasease y los productos se volvieran a daar.

10 de Julio de 2010:

Mediante un proyecto, patrocinado por el gobierno de la republica del ecuador, se trata de incluir a los pequeos productores en macroeconomas, para poder tener una competencia justa ante los grandes productores dentro del mercado de productos lcteos.

23 de octubre de 2010:

El banco de fomento crea un fondo especial, el cual tiene como objetivo apoyar al pequeo ganadero en la produccin tanto de productos lcteos u otros afines con el mismo.Para reducir las prdidas la empresa, proponemos el desarrollo de un proyecto de automatizacin que nos conducen a identificar opciones concretas y ejecutables de automatizacin para la empresa, para reducir los gastos en la Organizacin PMI.

Todos estos antecedentes han permitido al pequeo productor organizarse y crear asociaciones con el fin de mejorar el estilo de vida, con el mejoramiento de las pequeas economas.2 ObjetivoMediante la construccin de una cmara frigorfica mejorar el manejo de pequeas producciones de leche, evitando el desperdicio masivo del producto, por falta de accesibilidad a tcnicas que permitan preservar el producto por un tiempo mayor.

Objetivos especficos.

Proveer una alternativa rpida, segura y de calidad para la preservacin de la leche producida durante un tiempo en el cual, el pequeo hacendado pueda sacarlo a un mercado para su distribucin.

Con el tiempo ser un punto en el cual los productores ms pequeos entregue sus productos y este los pueda conservar haciendo que la empresa tenga un emprendimiento ms elevado.

Evitar el desperdicio de cientos de litros de leche semanalmente por falta de un sistema adecuado en el cual pueda ser preservado el producto.

Proveer un sistema con fines ecolgicos y no dainos ante el ambiente.3 AlcanceCategorasEn alcanceExclusiones (Fuera de Alcance)

ProduccinMejoramiento del proceso de preservacin de la leche, en sectores rurales.

OrganizacionalISIMBA

TcnicoDiseoImplementacin

TiempoAlargar el tiempo de preservacin de la produccin diaria, hasta su recoleccin.

3.1 EntregablesEntregables:Aprobadores:

Sistema de refrigeracin y cmara frigorificaPequea asociacin ISIMBA

Business Case Cristian Chimarro

Propuesta de Ahorro PMISponsor

4 EDT (Estructura de Descomposicin del Trabajo)

5 Recursos Humanos5.1. Diagrama de Organizacin del ProyectoSponsor:Pequea asociacin ISIMBA

Comit:Staff

Lder de Proyecto:Kevin Vargas

Equipo de Proyecto:Equipo UPMI: Mireya Chachalo/Kevin Vargas/Diego Calahorrano/Carlos Parra/Cristian Chimarro

Terceros:-----

5.2. Definicin de Roles y FuncionesDEFINICIN DE ROLES

EquipoRolesFunciones

Kevin VargasLder del Proyecto/ Diseador1. Diseador del Sistema de refrigeracin. 2. Validacin de costos cronogramas e implementacin.

3.Seguimiento de la Implementacin

Mireya ChachaloDiseador/Levantamientos de Proceso1. Diseador del Sistema de Control de Temperatura. 2. Validacin de costos cronogramas y implematacion.

3. Levantamiento del Procesos.

6 Comunicacin

6.1. EmisorEn esta seccin se define al Lder de Comunicacin, seleccionada del grupo, con la tarea de realizar diversos tipos de comunicaciones, con respecto a la evolucin que tenga el proyecto.

La transmisin de la informacin ser mediante el uso del Work Point SisRef como herramienta de comunicacin.6.2. MensajeEntre los mensajes que sern transmitidos estn:

Quick off

Reuniones peridicas con el comit Objetivos

Minutas

Status

Avances del proyecto

Cierre6.3. ReceptorLos usuarios receptores harn uso de la informacin recibida y se podr tener retroalimentacin de la misma.

Entre los diferentes receptores tenemos:

Business Owner

Comit (Staff) Equipo de trabajo

Sponsor

6.4 Canales

Entre los medios que se van a trasmitir los mensajes son:

Medio electrnico

Comunicacin va telefonica Work Point7 TiempoHitosMeses123456789101112

1. Levantamiento informacin (

2. Business Case y 650(

3. Optimizacin del Sistema((

4. Entrega y cierre del Proyecto(

La ruta crtica corresponde a la Optimizacin Lean de Bodegas.En el Anexo 2 se adjunta el detalle del estudio de optimizacin de ciclo de proceso y Anexo 4 se encuentra el detalle del cronograma de implementacin..8 CostosCostos del Proyecto

En Miles USD

InversinTotalAo1Ao2Ao3Comentarios

Automatizacin / Nuevos Equipos1,351,35

Programacin0,30,3Programacin de los PLCs

Total INVERSION1,651,65

GastoTotalAo1Ao2Ao3Comentarios

Gasto1.351,35Gastos de acuerdo a Poltica de Inversin 2015

Total Gasto1,351,35

Total Costo del ProyectoTotalAo1Ao2Ao3Comentarios

Costos Proyecto en miles USD33Costos en USD actualizados

En el Anexo 3 se adjunta el detalle del presupuesto de inversin por actividad y flujo de caja.9 CalidadEstndares de calidad. El plan ser aprobado por el sponsor del proyecto.

La duracin de las actividades sern definidas en semanas. Los recursos sern asignados para cada una de las tareas por el lder del proyecto.

Las fechas de culminacin de las tareas sern registradas semanalmente.

Realizar revisiones semanales del cronograma de trabajo propuesto, con el fin de dar seguimiento a aquellas acciones que estuviesen retrasadas.

En caso de existir alguna actividad que se provea, tendr un tiempo de ejecucin mayor al planificado, la misma no podr extenderse ms de 15 das.

Reducir en 15% de las horas-hombre trabajadas de cada persona.10 RiesgosDescripcin del RiesgoProbabilidadImpactoTipo de respuesta y descripcin

1. Cambio del Sistema del Control de la Caldera.BajoAlto

2. Avera del equipo instaladoBajoAlto Detallar el equipo utilizado con repuestos.

3. Alternativas de equipo por daos gravesBajoAlto

4. Personal de operacin no acepte la automatizacinBajoAlto Involucrar en el proyecto a personal de operacin. Informar las ventajas del sistema.

11 Integracin11.1.1 Control de Cambios11.1.2 Administracin del CambioSe implementar un sistema de informacin, en el cual se registrar los cambios realizados, acciones y responsables. Todo aquello que tenga impacto en el proceso, se deber realizar la administracin del cambio en las dos etapas del proyecto.

Estudio Proyecto (Aplicable)

Ejecucin Proyecto

11.1.3 Minutas de Reuniones Equipos.Al realizar las reuniones se tomara nota de los avances del proyecto, los cambios realizados y/o presupuesto, registrados mediante una minuta. Este documento ser de acceso abierto y se comunicar al Sponsor del proyecto.

Dentro de la integracin del proyecto, se considera muy importante la coordinacin y control de las actividades a ejecutar. Se coordinar el control para la etapa de estudio del proyecto, y se proyectar para la etapa de ejecucin.

11.1.4 Integracin y CompromisoSe establece un cronograma inicial de actividades a desarrollar, el cual se comunicar a las reas interesadas y al Sponsor del proyecto11.1.5 Control y seguimiento Dentro del rea es importante el control y seguimiento que se realice a las actividades descritas en el cronograma inicialmente divulgado (entregables).12.4 Control de Actividades y Costos (Seguimiento a Cronograma) Durante la ejecucin del estudio es importante que se monitoree el progreso del proyecto en comparacin con los tiempos acordados y para el caso de implementacin se requiere dar un seguimiento a los costos en base al presupuesto planificado, lo cual nos permite evitar desviaciones e identificar acciones correctivas.

Avance de ejecucin.

Reuniones entre los miembros del equipo y sponsor. Manejo de cambios equipo/sponsor.12 Beneficios12.1 Beneficios Tangibles Mejoramiento del sistema de secado.

El tiempo de secado se lo reducir a 5 horas.

Reduccin de costos Aumento de la produccin12.2 Beneficios Intangibles Aumento de rea disponible en Bodegas (300 m2 / USD10K anuales)

Disminucin de riesgos ergonmicos, mejora el rendimiento del personal.

Mejora en el clima laboral del personal de bodegas. Reforzamiento de filosofa Lean para futura implementacin OPEN en bodegas13 Estrategia de Ejecucin del Proyecto 13.1 FasesFase 1 Disear Sistema de Control de Temperatura y Automatizacin del Caldero para el Secado de Fibrocemento: Levantamiento de informacin del proceso de el secado del fibrocemento Elaboracin del sistema de control Diseo de la automatizacin del calderoFase 2 - Implementar Sistema de Control de Temperatura y Automatizacin del Caldero para el Secado de Fibrocemento:

Adquisicin de los equipos. Programacin de los equipos.

Implementacin del sistema. Capacitacin el personal de operacin. Salida en vivo.14 Factores crticos de xito y Restricciones Que el personal no acepte el sistema de automatizacin. Que rechacen el proyecto.15 Supuestos Definidos Rendimiento de actividades (horas/hombre) ejecutado por personal Experto. Para la implementacin todo el personal se encuentre informado del proyecto. El control de la temperatura est basado en un estudio para mejorar la produccin.16 Anexos16.1 Anexo 1.

Mapa mental ahorros PMI Conclusin anlisis:

DescripcinAhorro USD K

Estructuras Simples200

Austeridad50

Modernizacin60

No limitar la empresa120

Negociacin 30

Creatividad, Gestin Al Detalle20

Vision y Curiosidad30

TOTAL510

DescripcinAhorro USD K

Presupuesto base cero200

Estudio finalizado el 12.03.2014

16.2 Anexo 2.Estudio de Optimizacin de Ciclo de Proceso

Conclusin estudio:

Mejoramiento del sistema de secado.

El tiempo de secado se lo reducir a 5 horas.

Reduccin de costosAumento de la produccinLEVANTAMIENTO ACTIVIDADES CD UIO ACTUAL

Quito Horas Hombre Experto x daRutasVol. FracVol. THVol. CJ

Pronta EntregaSG 1213904139,0413,904

Preparacin global0,70,70,70

Preparacin ruta0,250,50,50

Revisin ruta0,10,20,20

Total Horas2,600,30,33

0,70,67

Televenta0,20,20

Armado Jabas (0,56 min por Jaba - 3 pedidos x Jaba)0,680,00

Otros (0,31 min por pedido)1,140,00PedidosVol. FracVol. THVol. CJ

Total Horas6,290,0022011894118,9411,894

0,830,83

Preventa (PE Especial )0,270,27

Preparacin global (42 min x ruta)4,901,941,94

Revisin global (8 min x ruta)0,930,440,44

Picking (1,06 min por pedido)4,420,990,99

Total Horas15,950,00

0,00PedidosVol. FracVol. THVol. CJ

Productividad 72,090,0025053529535,2953,529

4,94,90

80,90,93

Personal requerido9,014,44,42

0,50,50

Cantidad HC SG1 actual10,002,22,21

1,21,17

Necesidad HC SG1-0,991,81,82

0,00

Necesidad HE Mes SG1-173,950,00% PRODUC

72,0972,09100%

IDENTIFICACIN DE TAREAS SIN VALOR AGRGADO UIO

IDDescripcin de la actividadDescripcin de la sub-actividad y-o DecisinRespTiempo experto min Tiempo experto optimizadoMejora Porceso minTiempo experto acumulado procesoTiempo experto acumulado optimizadoMejora Porceso acumuladoEs necesaria para generar el OUTPUT?Contribuye a los requisitos del cliente?Contribuye a las funciones de empresa?VAVAESVA

1Pronta EntregaSup Distribucin

1.1Preparacin globalSup Distribucin4242042420nonosinosino

1.2Preparacin rutaSup Distribucin3030072720nonosinosino

1.3Revisin rutaSup Distribucin1212084840nonononosino

1.4Recepcin devolucinSup Distribucin2010101049410sisisisinono

1.5Carga VanSup Distribucin40202014411430sisisisinono

1.6Unificar producto devolucinSup Distribucin1201215611442nononononosi

2TeleventaSup Distribucin

2.1Preparacin global (50 da)Sup Distribucin5050020616046nonosinosino

2.2Revisin globalSup Distribucin1601622216062nononononosi

Matriz optimizacin UIO

IDDescripcin de la actividadDescripcin de la sub-actividad y-o DecisinTiempo de actividad min% Tiempo de actividadTiempo Optimizado min% Reducc% tiempoactividadoptimizadaKaizen

1Pronta Entrega

1.1Preparacin global421,0%420%1,2%ok

1.2Preparacin ruta300,7%300%0,8%Mejorar sistema de mesas para facilitar preparacin y chequeo al mismo tiempo

1.3Preparacin global120,3%120%0,3%ok

1.4Preparacin ruta200,5%10-50%0,3%Mejorar sistema de mesas para facilitar preparacin y chequeo al mismo tiempo

1.5Preparacin global400,9%20-50%0,6%ok

1.6Preparacin ruta120,3%0-100%0,0%Mejorar sistema de mesas para facilitar preparacin y chequeo al mismo tiempo

2Televenta

2.1Preparacin global (50 da)501,2%500%1,4%ok

2.2Revisin global160,4%0-100%0,0%Implementar sistema poka yoke para preparar y revisar al mismo tiempo

16.3 Anexo 3.Presupuestos de inversin:

Presupuesto base cero

Flujo Gasto

Flujo CajaDescripcin ProduccinCapitalizableGastoTotal Proyecto

Valor Equipos(USD)Valor M.Obra (USD)Valor Total (USD)

Mano de obra implementacin del sistema$1.350,00$1.350,00

Adquisicin de PLC$900,00$900,00

Adquisicin Sensores$450,00$450,00

Programacin de PLC$300,00$300,00

Total$1.650,00$1.350,00$3.000,00

16.4 Anexo 4.Cronograma de implementacin del Sistema de ControlCronograma Sistema de Control de TemperaturaPlanificacin Semanal

123

123412341234

Levantamientos de Informacin

Determinacin del Modelo Matemtico del Proceso

Diseo del Sistema de Control de Temperatura

Implementacin del Sistema

Automatizacin del Sistema de Control

Pruebas del Sistema

16.5 Anexo 5.CalderoCALDERO

CALERO

16.6 Anexo 6.Levantamiento de InformacinLevantamiento del InformacinPronto Entrega UIO: Proceso que realiza Ventas. Tiene 2 rutas: 84-86

Van cargado el producto, vende y entrega factura y producto el mismo da.

Existen 2 rutas de pronto entrega

visita semanal y quincenal.

Va con itinerario de visitas.

Para la carga de producto se hace un anlisis de las 8 ltimas semanas + un 20% adicional.

Van 2 personas: 1 Representante de Ventas, quien hace la gestin de venta y 1 Representante Junior que hace la entrega del producto.

Bodega: hay 1 persona desde la maana para poder atender emergencias: cambio de producto

Levantamiento del proceso:Printed documents are uncontrolled - verify current version in the Electronic Document Management System prior to use

Printed on: viernes, 13 febrero, 2015Electromecnica

_1475383964.unknown