Proyecto preliminar LHR (Doc.2)

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PROYECTO PRELIMINAR DE DESARROLLO. 24-Nov-04 Página 1 de 18

La Huerta del Rey, s.coop.

Un proyecto de Desarrollo de Enat.www.lahuertadelrey.com ©

INTRODUCCIÓN

El Proyecto La Huerta del Rey es un desarrollo para el Ayuntamiento de Santa Marina del Rey, León.Como una alternativa, con forma de cooperativa, para dotar a la zona de un medio de desarrollo a medio,largo y muy largo plazo. Un medio de desarrollo independiente de la Política Agraria Común. Undesarrollo necesitado por las explotaciones agrícolas del ayuntamiento y los ayuntamientos circundantes,si se pretende mantener la población y el valor que ello genere.

Está desarrollado en base a los productos que se prevé mantengan su subvención dentro y fuera de losámbitos de la PAC. Pero, aún así, con buena rentabilidad dentro de una estructura distribuidorasuficientemente poderosa para dar salida a productos que actualmente son artesanales y escasos, peromuy demandados en el conjunto de Europa.

PRODUCTOS: COLZA þ ACEITE DEL COLZA þ BIODIESELþ GLICERINA.PRODUCTOS ECOLÓGICOS: HORTALIZAS.

HUEVOS.POLLOS, PATOS, PAVOS, ...TRIGO, CEBADA, CENTENO, MAÍZ, COLZA,

...ACEITE DE COLZASEMILLAS.PLANTONES.

HUMUS DE LOMBRIZ ROJA.

Se pretende, además dotar a las Entidades oficiales: Gobierno Autonómico, Diputaciones, Ayuntamientosy Juntas vecinales de medios de participación en la actividad y desarrollo económico de la comarca.Permitiendo el desarrollo de energías renovables y alternativas para auto-consumo, que generenbeneficios en los presupuestos y mejor imagen.

Requiere una fuerte inversión en instalaciones iniciales, en torno a los 50 mill.i, (8.300.000.000ptas.)para dotar una base industrial y experimental, sobre la cual permitir a los cooperativistas, a largo plazo,realizar las producciones desarrolladas y probadas por la cooperativa, durante los primeros años defuncionamiento.

La necesidad de una molturadora de aceite del Colza en Castilla y León se demostrará como unanecesidad estratégica rentable para la comunidad en su conjunto. Debido a que el coste incremental deltransporte anula la posibilidad del cultivo de oleaginosas en la comunidad.

Se persigue un modelo de macro cooperativa, desconocido en la zona, con la innovación del productoecológico mediante franquicias de explotación, el biodiesel y la total re-utilización de los subproductos.Generando con ello, un valor económico que puede hacer rentable áreas de negocio que no lo son porseparado.


CONTENIDO

0.- Justificación del Proyecto.

1.- Productos y Servicios.

2.- Estructura Básica del Sistema Productivo.

3.- Estructura Horizontal de la Empresa.

4.- Calendario de Acciones de Desarrollo e Implantación.

5.- Calendario de Acciones Durante los 5 Primeros Años.

6.- Estudios de Mercado.

7.- Estudios de Viabilidad Técnica y Económica.

8.- Proyectos y Protocolos de procedimiento a desarrollar.

9.- Experimentación e I+D

10.- Requerimientos legislativos y oficiales.

11.- Financiación.

12.- Subvenciones oficiales de pequeña cuantía


0.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

La Huerta del Rey surge de la necesidad de un cambio en el sistema agrícola de la zona de la Ribera delÓrbigo y su páramo circundante. Este proyecto pretende reconvertir la agricultura y ganadería de la zona,a una serie de actividades relacionadas y agrupadas, más rentables, que permitan fijar e incrementar lapoblación, junto con el beneficio del turismo que la publicidad del proyecto genere a la zona.

El proyecto basa su implantación en una premisa básica, El modelo agro-económico actual estáprácticamente agotado y mantenido exclusivamente por las subvenciones. Basandose en esta premisafundamental, el estudio preliminar entregado con anterioridad a las autoridades de la zona, oferta variassoluciones. La solución propuesta está basada en la generación de un ecosistema, prácticamenteautónomo. Con la producción de varios artículos, muchos de ellos para un auto-consumo, el resto comoproducción ecológica de la huerta y producción ecológica aviar: Huevos, Pollos y similares.

La agricultura y ganadería ecológica es un a actividad de precios libres, no marcados por mercados deintercambio mayoristas (Mercas). En cierto modo con mayor valor añadido y por lo tanto más rentables.Tanto más que, dependiendo del poder de negociación de la futura empresa, podríamos hablar de un250% respecto al modelo actual, incluyendo las subvenciones.

Lógicamente no se puede desechar la producción “tradicional” al completo, por ello se ha buscado unnicho de mercado rentable para el auto-consumo de la empresa o los partícipes (Instituciones:Ayuntamientos, Diputaciones y otros), complementario a la producción ecológica y en cierta forma, muyrelacionado: El Biodiesel. Este producto, producido desde el aceite de Colza es una alternativa real yrentable a los cultivos tradicionales de secano y regadío. El aceite del Colza es uno de los másdemandados a nivel mundial y su precio está íntimamente ligado al precio del petroleo. Existenvariedades transgénicas cuyo aceite nos llega en cualquier caso sobre todo para la industria de la bolleria.La producción de bio-diesel por métodos ácidos a través del aceite de colza proporciona comosubproducto (10%) una glicerina muy pura, cuyo precio rentabiliza los posibles márgenes ajustados delresto de productos.

La renta directa por Hectárea en cualquier cultivo forrajero o industrial es difícil que sobrepase los 900i.Cifra a la que hay que añadir las subvenciones oficiales. Dentro de esta renta, es necesario mermar losgastos, debido a que no es posible incrementar los ingresos. Ahí entra el sistema de rotaciones ysiembras directas, que pueden paliar la falta de ingresos con la merma de los gastos.

Así pues la planificación y la investigación debe de ser una de las principales áreas del mantenimiento delos servicios a los cooperativistas. En la actualidad no existe este asesoramiento o se desconoce porparte de los agricultores. Es necesario mencionar la falta de formación continua de estos profesionales delcampo y la ausencia de planes de formación por parte de las asociaciones profesionales.

En cualquier caso, el cultivo de la colza, depende del desacoplamiento de las ayudas al cultivo y suasignación a la superficie. De esta manera, se mejorarán las técnicas del cultivo y las rotaciones enespecies no tan rentables, en una primera fase, como la colza.

Por otro lado, el camino emprendido por la industria para la sustitución de los derivados del petroleo, essin retorno. Por ello, la vía de la explotación del cultivo de la Colza es, al mismo tiempo sin retorno, tardemás o menos el desacoplamiento de las ayudas de la UE.

La Huerta del Rey es un proyecto abierto a cualquier participe, cooperativista, accionista oinstitución cooperadora y pretende cambiar a medio plazo el sistema productivo de una zonade unos 15.000 habitantes y 500 Km2 aproximadamente con riego procedente del pantano deLuna y unas 30.000Ha de tierra cultivable. Con la premisa básica de la rentabilidad a medio ylargo plazo. Como consecuencia de este requerimiento principal, se ha optado por productoscon baja implantación en el mercado alimentario, como son los ecológicos. Dentro de loscuales se hayan los producibles con facilidad en la zona, por clima y característicasagronómicas.


1.- PRODUCTOS Y SERVICIOS.

Hay dos premisas básicas de la agricultura ecológica. La primera es la salud del suelo y la segunda es larotación del cultivos. La ganadería ecológica basa sus principios en el espacio natural en el cual sedesarrolle el animal y su alimentación proveniente de la agricultura ecológica.

Estos principios básicos obligan a un estudio de las rotaciones y la disponibilidad es espacios para eldesarrollo de una ganadería complementaria a la agricultura. La ganadería ovina y bobina prácticamenteha desaparecido en la zona y requiere grandes espacios. Los espacios disponibles para la ganadería sonpocos. Lo que nos lleva a una ganadería que requiera poco espacio y absorba gran parte de lossubproductos de los cultivos hortícolas: La Ganadería Aviar, principalmente pollos y huevos a su vezecológicos.

Esta ganadería ecológica Aviar, permitiría la forestación parcial de ciertas tierras poco productivas para lacría de pollos y ponedoras ecológicas. Con el consiguiente efecto beneficioso en cuanto al ecosistema yel equilibrio climático de las zonas circundantes.

Las rotaciones de los cultivos obligan a conocer de antemano la utilidad del fruto de la tierra, para no dejaren manos de mayoristas, que desconocen el producto, la explotación del mismo.

Así pues, el futuro del proyecto depende, en gran medida, de la cantidad de cooperativistas que esténdispuestos a realizar este cambio. Con el fin de producir la suficiente cantidad de productos paragarantizar a varios grandes clientes el suministro constante. Se hace necesario dimensionar la demandapara centralizar la oferta o diversificarla.

Los productos con salida al mercado son los siguientes:C Hortalizas ecológicas (cultivos por definir en los estudios de mercado y viabilidad técnica).C Hortalizas ecológicas procesadas.C Huevos ecológicos.C Pollos ecológicosC Aceite para Biodiesel

Para autoconsumoC Plantas y semillas ecológicas.C Humus de lombriz roja y compost de residuos.C Biodiesel.

A largo plazo, se plantea la comercialización de los productos de autoconsumo. Pero, siempre que existanexcedentes. No se prevén excedentes, en la medida que se incorporen cooperativistas o instituciones a laestructura productiva o societaria.

La producción de Biodiesel a partir de la Colza o el Girasol es una realidad poco o nada extendida enEspaña, pero muy común en el conjunto de Europa. Alemania y Francia son los mayores productores anivel mundial. Es necesario mencionar que este producto emite un 120% menos de CO2 que el Gasoilprocedente del petroleo. Esto cumple con los objetivos del protocolo de Kyoto y debe ser tenido en cuentapor las instituciones partícipes

El cultivo de la Colza o el Girasol, como rotaciones beneficiosas para aumentar el rendimiento y losgastos de las explotaciones ya ha sido estudiado por el ITG de Navarra.

La producción de Oleaginosas ecológicas para la producción de aceite ecológico es una realidad rentable,que sólo puede plantearse en una instalación de molturado nueva. Por ello se puede plantear sudesarrollo dentro del proceso productivo de la cooperativa a medio plazo. Aunque para ello precisaríamosextender el cultivo ecológico a toda la zona regable de León. Posibilidad esta que está fuera de laspretensiones del proyecto a corto plazo, pero muy real a medio y largo plazo.


2.- ESTRUCTURA BÁSICA DEL SISTEMA PRODUCTIVO

El sistema productivo de la empresa se basa en la división horizontal de las responsabilidades. La formade cooperativa con acciones productoras y transformadoras por medio de la propia empresa, forma unnúcleo cerrado con salida de dos productos básicos: Huevos y pollos y hortalizas frescas y procesadas.

Los cooperativistas pueden realizar las acciones para las cuales están en este momento preparados:Cultivar y criar los Huevos y Pollos en granjas semi-autónomas. Esto se puede traducir en una especie defranquicia de explotación ecológica en parcelas de unas dos hectáreas, diseñada para cada uno de los agricultores individualmente, con la ventaja de tener la producción vendida de la franquicia.

Los productos de la cooperativa son:

1.- Huevos y Pollos ecológicos.

2.- Aceite de Colza y Biodiésel.

3.- Humus de Lombriz y compost de residuos.

4.- Hortalizas ecológicas.

5.- Semillas y Plantones ecológicos.

Para la producción de cada uno de estos artículos se precisan determinadas infraestructuras y laaportación de la producción de los cooperativistas.

La producción actual de Maíz, Remolacha, Trigo y otros no se plantea en este desarrollo, porque es unarealidad, que sólo es necesario optimizar dentro de los servicios que la cooperativa preste a loscooperativistas. Optimizar en cuanto a precios de compra y venta, variedades y servicios de I+D yconsultoría o análisis de tierras rápido, que actualmente no se están realizando. Provocando con ellonumerosos gastos extras a los agricultores por aportaciones de abonos o trabajos de tierra innecesarios.

La saturación actual del mercado de los Huevos y Pollos, obliga a segmentar el mercado dentro delproducto ecológico, que a su vez es más rentable su venta en mercados exteriores.

En cuanto a la Hortaliza Ecológica también se plantea su venta en mercados exteriores, en una primerafase, con posibilidad de extenderlo a mercado nacional o grandes clientes dentro de un plazo razonableque permita la producción continua de la cooperativa. Esto último, obliga a la construcción deinvernaderos calefactados e iluminados.

La producción de biodiesel a partir de aceite de colza obliga a la construcción de una molturadora decolza que permita generar mayor valor al producto producido: El grano de colza.

La planta de biodiesel se plantea como una opción válida, pero perfectamente subcontratable a otraempresa. El paso importante para generar mayor valor al producto es el previo, es decir, la extracción delaceite y la torta de colza. Ambos productos con gran valor en el mercado.

SE PRETENDE GENERAR UN ECOSISTEMA AUTOSUFICIENTE QUE CREE UNABASE PARA FUTURAS EXPLOTACIONES SIMILARES EN OTROS AYUNTAMIENTOSCIRCUNDANTES

La dimensión de la cooperativa está marcada principalmente por la producción de Aceite del colza,Biodiesel, y la producción ecológica de hortalizas, huevos y pollos. El resto de artículos escomplementario, subcontratable o prescindible. Pero la estructura de re-utilización de los subproductosdentro de la cooperativa podría rentabilizar ciertas áreas o productos que no lo son por separado.


2.1.- Huevos y Pollos ecológicos

La cooperativa debe disponer de: Granjas compuestas de células cercadas, arboladas de praderacon refugio nocturno y nidos.

A Matadero de aves y sala de despiece. (Puede subcontratarse)A Envasadora-etiquetadora de huevos.A Transportes de pollos y huevos, radio de producción.A Transportes frigorífico hasta clientes.

Subproductos A Incineradora de residuos del matadero.A Depósito de Gallinaza para complementar abonos, puede

realizarse un compostage junto con otros subproductos.

Los cooperativistas deben producir: Grano ecológico para alimentación: Trigo, Maíz, Cebada,Centeno y Girasol.

A Paja para acolchado natural producido de los cultivos anterioreso adquirida.

A Residuos de los cultivos hortícolas para alimentación.

Los cooperativistas podrán producir: Huevos y pollos ecológicos en modelos de granjas desarrolladaspor la cooperativa, con o sin transporte.

2.2.- Biodiésel.

La cooperativa debe disponer de:A Planta molturadora de Colza.A Depósitos de almacenamiento de aceites.A Planta para la generación de Biodiésel.A Depósitos de almacenamiento de Biodiésel.A Planta de depuración de aguas industriales.A Transporte

Los cooperativistas deben producir:A Colza. NO NECESARIAMENTE ECOLÓGICO

Existe una planta piloto de bio-alcohol que pretende poner en marcha el ITA en un municipio circundante:Villarejo de Orbigo. El proyecto LHR puede utilizar este bio-alcohol para la generación de bio-diesel.

La inversión necesaria para la generación de este biodiesel, hace que las cifras de inversión en esteproyecto se disparen. La Planta de Transesterificación para Biodiesel puede presupuestarse en 25 mill. iy la Planta Molturadora de Colza en unos 25 mill. i. Esto hace plantearse la necesidad de conseguir loscontratos de consumo y suministro dentro de la fase de desarrollo del proyecto.

El auto-consumo para su utilización por los agricultores está descartada dado que el precio de producciónrondaría los 72 céntimos de Euro (en la actualidad). Existen estudios que estiman rentable la producciónde Biodiesel de aceite de Colza a partir de los 50$ por barril de petroleo.

En cualquier caso, el cultivo de la colza depende del desacoplamiento total de las ayudas de la UE. Sineste desacoplamiento que se espera para final del año en curso (2004) se debe posponer el desarrollo deesta linea, en tanto no se defina esta circunstancia.

Es necesario mencionar que en los estados miembros de la UE, donde las subvenciones estándesacopladas, el cultivo de la colza representa hasta el 40% de la superficie dedicada a cultivosindustriales.


2.3.- Humus de Lombriz Roja y Compostaje.

La cooperativa debe disponer de: Grandes superficies, con pendiente 5-10%, para la generaciónde humus de lombriz

A Planta de depósito y secadoA Planta de compostaje de residuos diversos de la cooperativa o el

municipio, para complementar el humus.Los cooperativistas deben producir: Estiércol

Dado que casi ya no existen casi granjas de vacas lecheras en los alrededores, El Valle del Porma y otroscircundantes, disponen de numerosas granjas lecheras, para la producción de estiércol. Es una zonainteresante para la ampliación de la influencia de la cooperativa, porque puede producir complementosinteresantes a la actividad general de la cooperativa, incluida la leche ecológica.

El humus de lombriz es el mejor aporte orgánico que puede realizarse a las parcelas ecológicas. Contienemás de un 90% de vida microbiana. Es necesario para la rápida recuperación de las tierras para laagricultura ecológica y su mantenimiento en cantidades muy reducidas.

2.4.- Hortalizas ecológicas.

La cooperativa debe disponer de: Planta de recepción, trazabilidad y envasado de hortalizasvariadas (a determinar)

A Cámaras de diferente temperatura y condiciones para laconservación de las hortalizas

A Planta de procesamiento de hortalizas variadas (a determinar)A Transporte en radio de acción.A Transportes frigorífico hasta clientes.A Sistema productivo de semillas y plantones ecológicos para

suministro a los cooperativistas.

Los cooperativistas deben producir: Hortalizas ecológicas (a determinar)

El cultivo de las hortalizas ecológicas no puede realizarse en parcelas aisladas rodeada de unaproducción no ecológica. Las Juntas vecinales de los Ayuntamientos de la zona disponen de numerososterrenos cultivables y convertibles a la Agricultura Ecológica que pueden ser cedidos a los agricultores.Esto puede utilizarse para otro fin que es regular la oferta de los productos, de manera que no existanexcedentes dentro de la cooperativa, aunque puede tener el efecto secundario que consiste en latransacción irregular por derechos de explotación. Tal y como pasa en los cupos lacteos y similares.

2.5.- Semillas y Plantones ecológicos.

La cooperativa debe disponer de: Superficies para la producción de semillas.A Invernadero calefactado e iluminado, producción de plantonesA Banco de semillasA Balsa de agua a temperatura ambiente.

Los cooperativistas deben producir: Pueden producir Semillas a corto plazo y plantones eninvernadero a medio plazo.


3.- ESTRUCTURA HORIZONTAL DE LA EMPRESA

Organos de Control y Gerencia: La empresa se plantea como una sociedad anónima, que es más ágilque una cooperativa, aunque la disposición de cooperativa se mantenga dentro de lo posible.

Asamblea: Compuesto por todos los socios cooperativistas y socios capitalistas.

Consejo deadministración: Presidente, Secretario y Vocales. Participaciones mayoritarias, Representaciones

de las minoritarias y Gerencia. El Presidente es, también, el de la asamblea desocios.

Gerente General: Rinde cuentas al consejo de administración.Consejo Gerencial: Compuesto por el gerente general, los jefes de divisiones, el presidente y el

secretario del consejo de administración. CONTROLJefe de división: Responsable de la producción en su sección. Incluyendo el control a la

producción de los cooperativistas.

Divisiones:

Biodiésel: A.- Planta molturadora de colza.B.- Planta de Biodiésel.C.- Incineradora de residuos diversos.

Hortalizas: A.- Invernadero productor de plantones/semillero.B.- Banco productor y almacenador de semillas ecológicas.C.- Gabinete de trazabilidad, calidad e I+D e Ingeniería Agrícola. Conatribuciones respecto al control de las franquicias de expl. ecológica yproducción industrial diversa, I+D, desarrollo de procedimientos y prototipos.D.- Planta de procesado y envasado de hortalizas frescas y transformadas.

Humus y Compost: Plantas de generación de Humus, Compost y Depuradora

Pollos y Huevos: A.- Matadero y despiece de aves para venta o industria.B.- Planta de envasado de huevos: Recepción, etiquetado, envasado, transporteC.- Gabinete Veterinario e I+D. Con atribuciones en asesoramiento a loscooperativistas en relación a las crías para la cooperativa.

División Compras: A.- División cooperativistas: Diseñado para el ahorro de costes a loscooperativistas. En principio no como almacén, sino como un poder denegociación con entidades variadas: Proveedores de maquinaria, I+D, Abonos,Semillas, etc.

B.- División industrial: Cada división debe tener un departamento de autorizaciónde suministros.

División Comercial. A.- Producto hortícola ecológico y no ecológico. Preparado para lacomercialización y la planificación de los pedidos a los cooperativistas deproducto hortícola en fresco y para la industria de procesados.

B.- Producto industrial ecológico y no ecológico. Preparado para lacomercialización de las producciones de cultivos herbáceos ecológicos o noC.- Carne y huevos. ...

D.- Industria: División comercial de los productos provenientes de la molturadorade Colza y Planta de Biodiesel: Torta, Aceite, Biodiesel, Glicerina y residuos.

División Financiera: A.- Dpto. Financiero de la Cooperativa B.- Dpto. Financiero Cooperativistas. Diseñado para el ahorro de costes a los

cooperativistas. Como un poder de negociación con entidades variadas: Bancos yCajas, Aseguradoras.


4.- CALENDARIO DE ACCIONES DE DESARROLLO E IMPLANTACIÓN.

El plazo de implantación del proyecto, viene marcado por los plazos de desarrollo de un proyecto del talenvergadura y los plazos para la aprobación de las subvenciones y decretos que sean necesarios. Asícomo los estudios necesarios para la financiación básica del inmovilizado y los primeros tres años deinversión en inmovilizado, formación y circulante.

La presentación oficial del proyecto está planteada cuando el proyecto se haya plenamente diseñado.Aunque pudiera presentarse previamente adelantos en base a los estudios preliminares, estudios demercado o estudios de viabilidad técnica o diversos desarrollos de cada una de las áreas.

Dado el peso que el sector público debe tener en este proyecto, las presentaciones deben de plantearsecon la previsión y calidad que requiere la inversión requerida.

El peso del sector público viene marcado por la necesidad de dotar de cierta independencia a lacooperativa y por ende a los cooperativistas. Si la cooperativa posee una participación importante dealguna empresa transformadora u otra, los cooperativistas estarían en manos de esta participaciónmayoritaria.

Existe un período de espera desde la presentación del proyecto en Julio de 2005, hasta la formación de lacooperativa en Junio de 2006. Este tiempo se debe dedicar a la formación de la cooperativa, la captaciónde socios y la publicidad del proyecto. La espera, por otro lado, viene marcado por el período que la UE ylas diferentes instituciones o entidades precisan para definir en su presupuesto anual, las cuantías de susayudas al proyecto. Sin estas ayudas, la cooperativa no es posible, dado que la entrada de capital privadoeliminaría el carácter de cooperativa. Sobre el mes de Enero de 2006 ya se conocerán y a partir de estemomento se debe comenzar la constitución de la cooperativa.

En Febrero de 2005 se puede proporcionar un presupuesto fiable y una definición concreta de lacooperativa en base a los estudios y proyectos desarrollados durante los meses anteriores.

Es importante que el ayuntamiento o junta vecinal donde se instale la cooperativa, aporte sus terrenos ala cooperativa, de manera que se halle capitalizada desde un inicio. Sin esta aportación, la cooperativa noes viable en el ayuntamiento que la requiera.


5.- CALENDARIO DE ACCIONES DURANTE LOS 5 PRIMEROS AÑOS.

2004 ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIO SOLICITUD DE ESTUDIO DE SOLUCIONESJULIOAGOSTO ENTREGA DE EL ESTUDIO PRELIMINAR LA HUERTA DEL REYSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBRE FIRMA DE UN ACUERDO DE DESARROLLODICIEMBRE

2005 ENERO DESARROLLO DE INGENIERÍA DETALLADO Y DISEÑO DE LAS FRANQUICIASFEBRERO ENTREGA DEL PROYECTO: La Huerta del ReyMARZO COMIENZO DE LA CAMPAÑA DE CAPTACIÓN DE SOCIOSABRIL COMIENZO DE LAS PRUEBAS DE CAMPOMAYOJUNIOJULIOAGOSTO ENTREGA DE PROYECTOS DE INGENIARÍA INDUSTRIAL DE PROCESOS, PRESUPUESTOSSEPTIEMBRE PRESENTACIÓN OFICIAL DEL PROYECTOOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE

2006 ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIO FORMACIÓN DE LA COOPERATIVAJULIO COMIENZO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓNAGOSTO CURSOS DE FORMACIÓN A LOS COOPERATIVISTASSEPTIEMBRE COMIENZO DE LA CONVERSIÓN DE LAS PARCELAS A AGRICULTURA ECOLÓGICAOCTUBRE COMIENZO DE LA GENERACIÓN DE HUMUS DE LOMBRIZ ROJANOVIEMBREDICIEMBRE

2007 ENEROFEBRERO PRIMERAS SIEMBRAS DE GRANO ECOLÓGICOMARZOABRILMAYO FINALIZACIÓN DE LOS INVERNADEROSJUNIO PRIMERAS SIEMBRAS DE SEMILLEROS Y SEMILLAS ECOLÓGICASJULIO PRIMERAS COSECHAS DE GRANO ECOLÓGICOAGOSTO PRIMERAS SIEMBRAS DE PRODUCTOS DE LA HUERTA ECOLÓGICOS Y APLICACIÓN DESEPTIEMBREOCTUBRE FINALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN: PRODUCTOS DE LA HUERTA, AVES Y HUEVOSNOVIEMBRE PRIMERAS COSECHAS DE PRODUCTOS DE LA HUERTA ECOLÓGICOSDICIEMBRE

2008 ENERO PRIMER EJERCICIO DE EXPLOTACIÓNFEBREROMARZOABRILMAYO PRIMEROS POLLOS ECOLÓGICOSJUNIOJULIO PRIMEROS HUEVOS ECOLÓGICOSAGOSTOSEPTIEMBRE PRIMERAS SIEMBRAS DE PRODUCTOS DE LA HUERTA EN INVERNADERO EN CONTINUOOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE PRIMERAS COSECHAS EN INVERNADERO EN CONTINUO

2009 ENEROFEBREROMARZO FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE LA MOLTURADORA DE COLZAABRILMAYO FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE LA PLANTA DE BIODIESELJUNIO PLENO FUNCIONAMIENTO


6.- ESTUDIOS DE MERCADO.

Los estudios de mercado necesarios para confirmar o descartar la linea de productos que se ha planteadoson los siguientes:

1.- Estudio de mercado para los productos ecológicos en fresco, procesados o para laindustria de los procesados: Alcachofa, Coliflor, Ajo, cebolla, Puerro, Bróculi, Patata, Judías,Habas, Habones, Garbanzos, Remolacha de mesa, Tomate, Pimientos, Endibia, Romerescu,Maíz dulce, Repollo, Col lombarda, Coles de bruselas, Guisantes, Judías Verdes-amarillas,Tomate, Tomate cherry, Otras variedades del tomate, Col china, Trigo, Maíz, Cebada, Centeno,Aves ecológicas para Carne y Huevos ecológicos.

2.- Estudio de mercado sobre la Colza: Grano de colza, Aceite de Colza ecológico paraalimentación, Aceite del Colza para alimentación e industria, Biodiesel de Aceite del Colza,Glicerina

7.- ESTUDIOS DE VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA.

Estos estudios son estudios de Ingeniería que deben marcar las lineas de desarrollo productivo yconfirmar la viabilidad técnica de las explotaciones de la cooperativa y los cooperativistas. En resumen,responderán a la pregunta ¿Es posible hacer esto y de esta manera, en esta zona?.

1.- Estudio de viabilidad técnica-económica y requerimientos para la producción deBiodiésel y Aceite del Colza: Producción de Grano de Colza y ventajas de la rotación de etecultivo, opciones transgénicas no disponibles en la actualidad, Molturación y subproductos,Producción de biodiesel y subproductos. Datos económicos aproximados de cada uno de losprocesos, productos, subproductos y variedades de Colza, datos económicos de coste de lasinstalaciones de tratamiento de molturación y producción de biodiesel.

2.- Estudio de viabilidad técnica-económica y requerimientos para la producción deproductos ecológicos de la huerta bajo plástico con producción continua. Estructurapermanente requerida en la zona, sistemas de protección solar, calefacción e iluminación, riego,tratamientos de la tierra, polinización forzada, sistemas de posible automatización de trabajos yvigilancia.

El resto de los estudios que podrían realizarse vienen definidos por la normativa vigente sobre laproducción de hortalizas y cría aviar ecológica. Es por este motivo que los estudios se han reducido a losactuales. Los estudios de mercado definirán la rentabilidad de la explotación de los mismos artículos.


8.- PROYECTOS Y PROTOCOLOS DE PROCEDIMIENTO A DESARROLLAR.

1.- Franquicias de producción ecológica:

Diseño de la franquicia normalizada de explotación ecológica, métodos y requerimiento variados delConsejo de Agricultura Ecológica. Coste inicial fijo por unidad de explotación. Previsiones contables porfranquicia normalizada.

Gallinas ponedoras y Pollos de carne

1.1.- Procedimiento de cría de pollos para carne y gallinas ponedoras de manera ecológica:Especies más adecuadas, Alimentación, Entorno vital, Cuidados especiales,Requerimientos, otros.

1.2.- Procedimiento de sacrificio de aves ecológicas, requerimientos durante el transporte,sacrificio, envasado, transporte y venta, requerimientos de tratamiento de los residuos yotros requerimientos para cumplimiento de las normas de medio ambiente.

1.3.- Procedimiento de incineración de residuos del sacrificio de pollos ecológicos y KJ ó Kwproducidos. Almacenamiento de subproductos y posibilidades de fermentación para elaumento de las Kw producidos.

Hortalizas:4.1.- Procedimiento para el mantenimiento en cámaras.

4.2.- Procedimiento de cultivo y recolección de cada una de las opciones rentables de cultivoecológico dentro de los producibles en la zona.

2.- Invernaderos

5.3.- Procedimiento de producción, almacenamiento y distribución de semillas ecológicas delos productos siguientes: Trigo, Cebada, Centeno, Maíz, Girasol, Coliflor, Bróculi, Ajo,Puerro, Cebolla, Judías, Tomate, Pimientos.

5.4.- Procedimiento de producción, almacenamiento y distribución de plantones ecológicos delos productos siguientes: Coliflor, Bróculi, Puerro, Cebolla, Judías, Pimientos.


9.- EXPERIMENTACIÓN, I+D:

9.1.- CULTIVO ECOLÓGICO HORTÍCOLA DE INVIERNO SOBRE RASTROJO Y PAJA DE TRIGOECOLÓGICO DE CICLO CORTO EN PARCELAS DE REGADÍO

La idea es la generación de paja para el acolchado del suelo del cultivo hortícola de invierno, conel aprovechamiento de una cosecha de primavera de trigo, cebada, centeno u otro.

El aprovechamiento del cereal se realizaría dentro de la propia cooperativa para la cría de pollosecológicos y la producción de huevos ecológicos.

Descripción del proceso: Se realizaría un proceso de implantación de plantones de la hortaliza,realizando una labor concreta y exclusiva en el lugar de implantación, sin más movimiento detierra. Añadiendo una cierta cantidad de Humus en el momento de la implantación de losplantones. Todo ello con el rastrojo y la paja presente en el suelo. La paja serviría de acolchadode invierno. Posteriormente a la cosecha de hortaliza se incorporaría la paja al suelo sembrandoel siguiente ciclo de cereal.

Este desarrollo se puede complementar con la aportación de un mineral absorvente que permitala ausencia de riego forzado durante la campaña y el ahorro de costes que implica.

La idea surge de un requerimiento de la agricultura ecológica: Que el suelo siempre tenga unaprotección vegetal o de acolchado de paja, para mejorar el humus del suelo y protegerlo de lasheladas y el sol. Esto mezclado con la producción de dos cosechas y el ahorro de costes, implicala idea que se plantea.

Al tiempo implica el desarrollo de una nueva maquinaria que permita el trabajo optimizado enparcelas relativamente pequeñas: 0,75-1,5Ha. Esta maquinaria realizaría la implantación de losplantones y aportación de humus de lombriz de manera automática guiada por GPS óTriangulación de referencias en cada esquina de la parcela, sin necesidad de tractor. La ausenciade arrastre de tierra permite esta licencia, sólo existe trabajo localizado de perforación eimplantación bajo el acolchado de paja. Y aunque su coste resulte alto, la productividad esevidente.

9.2.- LA COLZA EN LA ZONA REGABLE DE LA VEGA DEL ÓRBIGO Y PÁRAMO CIRCUNDANTE

Estudio de variedades y rotaciones con Maiz, Trigo, Remolacha Azucarera, Soja, Veza,Alfalfa, Guisante Proteaginoso, durante al menos 4-5 años. La entidad apropiada para eldesarrollo de esta experimentación es el ITA CyL.


10.- REQUERIMIENTOS LEGISLATIVOS Y OFICIALES.

Existen dos requerimientos básicos para que la estructura productiva de la cooperativa cumplacon su función de re-conversión de la zona del ayuntamiento de Santa Marina del Rey.

1º.- Subvención a la inversión inicial de la cooperativa. Dada la naturaleza de la inversión ylos entes participativos actuales y posibles, la financiación de las inversiones en activosmateriales e inmateriales debe ser por medio de subvenciones y créditos. Esto es con elfin de mantener la independencia de toda posible fuente de financiación procedente degrupos o entes interesados, tanto a nivel político como empresarial. La verdaderapotestad debe recaer en los cooperativistas a través de la asamblea de socios, pero concontroles a través de órganos dispuestos a tal efecto en los estatutos, compuestos por losaccionistas mayoritarios: Ayuntamientos, Diputaciones, Juntas Vecinales, Empresas,Cajas o Bancos, etc.

A Dada la cuantía de la inversión prevista, se hace necesaria la autorización por parte de laUE del destino de las subvenciones a fondo perdido.

A Otro de los principales motivos de esta vía de financiación es la ausencia en Castilla yLeón de cooperativas o entes de producción y transformación hortícola ecológica de lasuficiente magnitud para dotar al productor de los medios necesarios para una salidarentable a su producto: Plantones, humus, semillas, Matadero ecológico de pollos yenvasadora ecológica de huevos, Molturadora ecológica de colza, etc. Convirtiendo, conesta ausencia, las explotaciones en artesanales y a la vista del futuro productor pocoatractivas.

2º.- Las subvenciones generan un beneficio, sin flujo de caja positivo, esto es necesariotenerlo en cuenta a la hora de plantear los presupuestos de la cooperativa. Si lassubvenciones son cuantiosas, los beneficios diferidos por la recepción de lassubvenciones serán también cuantiosos.

A Es necesario disponer de una gran capacidad de endeudamiento para admitir esto.Por ello, el endeudamiento de la cooperativa debe ser a largo plazo y cancelable a muylargo plazo, en forma de cuentas de crédito cancelable a medida que se disponga de flujode caja positivo.

A Así, pues, la deuda que se contraiga debe de ser con cancelación a muy lago plazocon los flujos de caja disponibles. Esto es muy difícil de conseguir, salvo con la mediaciónde los controles oficiales de las Cajas afectadas.

3º.- Los terrenos donde se instalen lla mayor parte de las instalaciones de la cooperativadeben ser cedidos por entidades locales: Juntas vecinales o Ayuntamientos. Esterequerimiento es una condición imprescindible para el desarrollo de este proyecto. Con almenos 100.000m2 de superficie construible al 75-80% y urbanizada.

4º.- Los terrenos dedicados a la explotación ecológica dentro de las franquicias a diseñar,deben ser públicos y dentro de una urbanización limitada a construcciones yexplotaciones agropecuarias. La urbanización parcial de estos terrenos, dará mayorproductividad a estas instalaciones. Sin duda puede haber compensaciones a las juntasvecinales que cedan estos terrenos, pero es posible que la explotación haga efectiva unacierta cantidad para la utilización de estos terrenos en explotación industrial agrícola.


11.- FINANCIACIÓN.

Los presupuestos son aproximados, a falta de definir adecuadamente los proyectos a implantar ylos costes generales de constitución. Están basados en experiencias similares.

Gastos de constitución:

Estudio preliminar: 12.000i ...Estudio de solucionesProyecto de empresa: 10.000i ...Diseño de la empresa y los estudiosEstudios de mercado: 30.000i ...Es o No rentable hacer lo planteadoEstudios de viabilidad técnica: 36.000i ...Es o No posible hacer lo planteadoMarketing e imagen corporativa: 36.000i ...Diseño de productos, embalaje, etc...Ante-proyectos de ingeniería: 36.000i ...Diseño de los procesos Proyectos de Ingeniería: 350.000i ...Diseño de las instalaciones

Gastos de consultoría general: 140.000i ...Economistas, Abogados y otros gastos

de constitución.Desarrollo de la métodos y calidades 200.000i Modelos, procedimientos y otros para el

cultivo ecológico y otros.

Inmovilizado:

Formación: 100.000iTerrenos 50.000m2 urbanizados: 3.000.000i ...En polígono industrial y otrosNaves: 6.000.000iEdificios: 1.500.000iInstalaciones Técnicas: 12.000.000iMaquinaria: 23.750.000iUtillaje: 1.500.000iOtros: 2.500.000iTOTAL: 52.000.000i

Circulante y gastos durante los 3 primeros ejercicios:

Circulante: 4.000.000iOtros gastos: 5.000.000i

Estimaciones de ventas durante los 5 primeros años:

2009 Primer año: 1.500.000i2010 Segundo año: 4.000.000i2011 Tercer año: 8.000.000i2012 Cuarto año: 11.000.000i2013 Quinto año: 13.500.000i

Se estima un incremento de ventas a medida que los cooperativistas incrementen la producción,en torno al 15-20% anual. Con un margen neto cercano al 15-20% de las ventas.


12.- SUBVENCIONES DIRECTAS DE PEQUEÑA CUANTÍA.

Subvenciones por cooperativismo: BOCyL Nº 253. ORDEN AYG/1764/2003. de 22 de diciembre, por laque se regulan y convocan ayudas destinadas a la promoción del movimiento cooperativo en laComunidad Autónoma de Castilla y León.

Por incorporación de un nuevo socio: 50% del capital suscrito por los nuevos socios.subvención máxima 2.200i y 72.000i por entidad.

Por contratación de personal especializado: 50% de los costes totales durante los tres primeros años.12.000i 1º año, 9.600i 2º año, 7.680i 3º año.

Dotación de medios informáticos: 50%. 24.000i por entidadAuditorías, análisis y estudios de mercado: 50%. 3.000i y análisis 15.000iElaboración de material divulgativo: 50%. 3.000i en publicaciones y 35%. 1.800i en restoConstitución, Integración, Fusión: 50%. 72.000i por entidad

Subvenciones a la formación: BOCyL Nº222. ORDEN AYG/1447/2003, de 4 de noviembre, por la quese regulan y convocan ayudas destinadas a la realización de cursos de formación agraria cofinanciadoscon el Fondo Social Européo.

Por realización de cursos: 100% (13i alumno/hora)

Subvenciones a la inversión 2004: BOE Nº138. REAL DECRETO 613/2001, de 8 de junio, para lamejora y modernización de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias.

AYUDAS A INVERSIONES EN EXPLOTACIONES AGRARIAS MEDIANTE PLANES DE MEJORA. LÍNEA B. Hasta el 40%, +5% en agricultura ecológica. Inversión máxima 721.214,52i.

AYUDAS A LA PRIMERA INSTALACIÓN DE AGRICULTORES JÓVENES. LÍNEA A . Hasta 30.000i (+10% mujeres, montaña ó +UTE).

AYUDAS A LOS AGRICULTORES PROFESIONALES, A LAS EXPLOTACIONES ASOCIATIVASPRIORITARIAS Y A LAS AGRUPACIONES EN LAS QUE EL 50 POR CIENTO, AL MENOS, DE SUSMIEMBROS SEAN AGRICULTORES PROFESIONALES. LÍNEA P. Hasta 30%. 42.070,85i individuales y 168.283,39i para agrupaciones.

AYUDAS A TITULARES DE EXPLOTACIONES QUE ESTÉN AFECTADAS POR PLANES COLECTIVOSDE MEJORA DE REGADÍO O SEAN CONCESIONARIOS INDIVIDUALES DE AGUA. LÍNEA Q. Hasta 30%. 42.070,85i individuales y 168.283,39i para agrupaciones.

AGRUPACIÓN DE SUSTITUCIÓN. (Vacaciones, baja, etc.)LÍNEA S. Hasta el 70% ó 54.091,09i.

AGRUPACIÓN DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE EXPLOTACIONES. Contratación de agentes expertos.LÍNEA G. Hasta 54.091,09i por agente o 751,27i por explotación.

INVERSIONES COLECTIVAS. LÍNEA I. Hasta 40% ó 14.484,39i/Ha. Inversión máxima 300.506,05i

Subvenciones a la patata: BOCyL Nº 253 de 31 de diciembre de 2003. ORDEN AYG/1763/2003, de 22de diciembre de 2003, de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se regulan y convocanayudas para el apoyo de las agrupaciones de productores de patata de consumo no destinada a laindustria feculera y se convocan ayudas de apoyo a las mismas.Ayudas a la constitución y funcionamiento 5%, 5%, 4%, 3% y 2% (5 años) del valor de la patata

comercializadaAyudas a la producción y comercialización 15% de la facturación de la patata.


Subvenciones a la transformación y comercialización de de los productos agrario, silvícolas y dealimentación de CyL: ORDEN AYG/458/2004 del 29 de Marzo. BOCYL suplemento al nº 63 del Jueves 1de Abril de 2004.A.- Ayudas a la inversión productiva.

Importe máximo de la subvención 3.000.000i. Exceptuando proyectos de especial relevancia...Línea 01 (AGR018) Ayuda a la transformación y comercialización de productos agrícolas. 30%Linea 02 (AGR019) Ayuda a las PYME dedicadas a la transformación y comercialización de ... 50%Línea 03 (AGR020) Ayuda a otras transformaciones agro-alimentarias (empleo vinculado a la inversión) 40%B.- Mejora de competitividadLínea 06 (AGR021) Programas de I+D. 35% y 121.000iLínea 07 (AGR022) Estudios y planes para empresas de transformación y com... 45% y 19.000iLínea 08 (AGR023) Estudios y planes para PYMES 45% y 19.000iLínea 09 (AGR024) Productividad industrial, fomento de la calidad en empresas dedicadas a latransformación y comercialización de productos agrícolas. 45% y 19.000iLínea 10 (AGR025) Productividad industrial, fomento de la calidad en empresa dedicadas a otrastransformaciones agroalimentarias. 45% y 19.000iLínea 11 (AGR026) Desarrollo empresarial de empresas de transf. y com. de prod... 50% y 19.000iLínea 12 (AGR017) Desarrollo empresarial de empresas dedicadas a la transformación de otros productosagrícolas. 50% y 19.000i

Subvenciones a la primera instalación de Jóvenes (<40 años) en la Actividad Agraria: ORDENAYG/231/2004 de 23 de Febrero de 2004. BOYL nº 41 de 1 de Marzo de 2004a) Bonificación en intereses o avales hasta 15.025,3i (préstamos o leasing, 90% 162.273i hasta 15 años)b) Prima por explotación hasta 15.025,3i

Subvenciones a la producción ecológica e integrada: RD 4/2001 12 enero BOE nº 12 Sábado 13 enero 2001P.Integrada Euros/Ha P.Ecológica Euros/Ha

Herbáceos de secano: 55,89 i 92,32iHerbáceos de regadío: 93,16i 135,26iFrutales de secano: 73,92i 119iFrutales de pepita: 153,26i 256,03iFrutales de hueso: 198,33i 364,21iOlivar: 147,25i 266,85iHortícolas al aire libre: 213,36i 258,44iHortícolas bajo plástico: 480,81i 504,85iViñedo para vinificación: 159,87i 228,38iUva de mesa: 387,65i 495,83i

PAC, Pagos por superficie 2004. (Cuantías aproximadas)Cereales, Maíz, Oleaginosas, Proteaginosas, Lino y Cáñamo + Retirada de la producción: 63i/Tm.Lentejas, Garbanzos, Yeros, Vezas: ~181i/Ha. Trigo duro: 40i/Ha. Proteaginosas: 55,57i/Ha.Cultivos energéticos: 45i/Ha.

Rendimiento téorico Cereales, Maíz, Oleaginosas, Proteaginosas, Lino y Cáñamo:

Tierras de León (Orbigo) Tierra de campos (Sahagún)

Secano 1,8Tm/Ha 2,2Tm/Ha

Regadío 3,5Tm/Ha 3,5Tm/Ha


El presente Proyecto preliminar es propiedad de Eduardo Luis García, enat, serviciosempresariales, s.l. Se entrega al Ayuntamiento de Santa Marina del Rey, como continuación de lostrabajos de desarrollo del proyecto La Huerta del Rey, s.coop. Según acuerdo firmado con anterioridad.

Para la realización del presente proyecto se han empleado 315h de trabajo. Versión actualizada ala fecha del encabezamiento.

Eduardo Luis García José Emilio Fuertes Pérez

Director Técnico de Enat Alcalde de Santa Marina del Rey.

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Nota: Caso de ser entregado a otras personas, mencionar el motivo, el nombre y la fecha. El firmante de larecepción se compromete a mantener la confidencialidad de los contenidos del presente informe y notransmitirlos, salvo por expresa autorización del autor y propietario del mismo.

Entregado a: ________________________________________ Fecha: ___ / ____ / ____

Del Organismo o Empresa: ____________________________________________________

Por el motivo: _______________________________________________________________

Firma del receptor:

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Eduardo Luis García GarcíaDirector Técnico

Enat, servicios empresariales, s.l.TF Celular: 667.49.15.34

Proyecto preliminar LHR (Doc.2)

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