000“Año de la Consolidación Económica y Social del Perú”

Facultad de Ciencias Administrativas, Contables y EconómicasEscuela Profesional de Administración

PROYECTO PRIVADO

CURSO : Formulación y evaluación de proyectos de Inversión.

Docente : Ing. Mg Moisés, Cueva Muñoz

Responsables :

Cartagena Zapata, Jael Aguado Vásquez, Luís Igor López Agustín, Jamer Magno Tejada Saavedra, Lino Valderrama Peña, Edwin Huilca Hidalgo, Cyndi Leon Huilca, Jim A.

Proyecto : ELABORACION DE NECTARES “LA COCONERA”

Ciclo : IX.Pucallpa-Perú

2010

PROYECTO: NECTAR DE COCONA

“LA COCONERA”

I. DATOS GENERALESI.1. Denominación: “Néctares La Coconera”I.2. Localización

Región : UcayaliDepartamento : UcayaliProvincia : Coronel PortilloDistrito : Yarinacocha

Responsables: Cartagena Zapata, Jael Aguado Vásquez, Luís Igor Lopez Agustin, Jamer Magno Tejada Saavedra, Lino Valderrama Peña, Edwin Huilca Hidalgo, Cindy Leon Huilca, Jim A.

I.3. OBJETIVOS.

1.4.1. OBJETIVO GENERAL

El proyecto busca promover la industria Refresquera en la región, buscando generar puestos de trabajo en forma permanente y un mejoramiento del nivel de vida de la población tanto en el aspecto económico, social y ambiental; lo cual nos lleve a ser la empresa líder en la fabricación de néctares de la región

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Diferenciarnos de la competencia a través de la fabricación de un producto (Néctar de cocona) de calidad, con atributos que sean de primer nivel, lo que nos permitirá mantenernos en el mercado.

Constituir una empresa que cumpla con todos los requisitos que la ley obligue, para tener un respaldo mayor de nuestros empleados y de la población.

Segmentar el mercado y fijar un precio que este al alcance de todos, estableciendo puntos de ventas en diferentes lugares de la ciudad.

Informar a los clientes potenciales sobre los atributos de muestro producto ya sea por un marketing directo o indirecto.

Publicitar el producto por los diferentes medios de comunicación para hacerlo conocido y tener el respaldo de la gente ya que el producto será un producto natural y la gente identificará con lo regional.

II. ESTUDIO DE MERCADO

II.1. Área de Influencia del proyecto.

Dentro de la influencia del proyecto se puede comprender dos zonas:

Zona de instalación de la planta: El proyecto se ejecutará en el caserío san Juan CFB KM 13,500 por su ubicación cercana a la ciudad.

Las maquinarias para la fabricación del producto (Néctar de cocona) serán adquiridas de la ciudad de Iquitos por tener un precio más cómodo ya que vienen directamente de vecino país del Brasil.

Las materias primas serán adquiridas por compra directa al por mayor, ya sea a los campesinos de la zona donde se instale la planta o de otros lugares.

II.2. Descripción del producto.

La actividad principal estará centrada en el procesamiento de néctar de Cocona

“Néctares la coconera”

El producto será envasado en botellas de vidrio de 250 ml. Y llevará una etiqueta con la imagen de una planta de cocona como fondo y las letras de color amarillo, indicando su valor nutricional, la fecha de vencimiento y el contenido neto. La etiqueta tiene un carácter llamativo para las persona de nuestras región ya que en el fondo de la imagen lleva una planta de cocona lo cual es muy conocida y disfrutada por las personas de nuestra región y es un producto regional y tropical. Las chapas serán de color plata y en la parte superior llevara el nombre del producto.

2.3. PRODUCCION HISTORICA

CUADRO Nº 1

PRODUCCION DE NECTARES DE COCONA EN UCAYALI

(CAJAS)

Mes/año 2000

2001 2002

2003

2004 2005

2006

2007 2008

2009

Enero 3662 4200 4622 3500 4522 5520 4202 3621 4951 3652Febrero 3562 4521 4520 3612 4210 5620 4650 4522 5644 3564Marzo 4001 4895 5422 3456 4230 5855 4552 4652 6654 3565Abril 4330 4865 5624 4520 4210 6502 4921 5621 6582 4200Mayo 3993 5124 5210 4520 4210 6400 5320 5621 6585 3621Junio 4900 5124 5110 4635 4820 6411 5210 5895 4521 2651Julio 4951 5140 5200 5621 4860 6700 5300 5682 6542 3265Agosto 5010 5814 5210 5002 5200 6320 5210 5622 6542 3565septiembre

5120 5815 5600 5000 5620 6521 5641 5655 5642 3521

Octubre 4900 5932 5330 5210 5622 5201 3950 5621 3512 2621Noviembre

4850 4892 4300 3200 4100 5310 3890 4653 6521 2564

diciembre

4159 4852 4500 2100 3852 4320 3200 4621 2134 2658

TOTAL 53438

61174

60648

50376

55456

70680

56046

61786

65830

39447

Fuente: INIA.

GRAFICO Nº 1TENDENCIA DE LA PRODUCCION DE COCONA EN UCAYALI

PRODUCCION DE NECTARES DE COCONA

01000020000300004000050000600007000080000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

AÑOS

PR

OD

UC

CIO

N

PRODUCCION

Notamos claramente que en los años 2001, 2002,2005 y2008 fueron las temporadas que mas néctares se produjeron esto debido a la gran producción de coconas que hubo en dichos años. El 2009 la tendencia tiende a bajar por la poca producción y no se ofrecía un buen

Fuente: ministerio de la producción

producto y los clientes optaban por sustituir el producto por una gaseosa, que estaba a igual precio.

CUADRO Nº 2. PRODUCCION DE COCONA EN UCAYALI (EN Kg)

AÑO PRODUCCION

2000 75100

2001 118000

2002 165200

2003 172200

2004 155600

2005 196600

2006 165500

2007 156200

2008 1635602009 113100

TOTAL 1481060 Fuente: Dirección Regional Agraria

GRAFICO Nº 2TENDENCIA DE LA PRODUCCION DE COCONA EN UCAYALI

EN KILOS(2000 – 2009)

La producción de cocona en Ucayali no se da a gran dimensión a pesar de ser un producto regional, en el grafico se puede ver claramente que en los años 2002, 2003, 2005 fueron los años que mas cocona se produjeron en Ucayali y eso beneficio mucho a los productores de néctares, pero el año anterior la producción bajo, debido a muchos aspectos (clima, paros, etc.).

CUADRO Nº 3. UTILIZACION DE ENVASES (Miles de botellas – aproximado)

AÑO AÑO PRODUCCION

2000 1300

2001 1800

2002 1900

2003 2500

2004 3500

2005 4200

2006 3800

2007 3100

2008 2500

2009 2300

TOTAL 26900

GRAFICO Nº 3

TENDENCIA DE EL USO DE ENVASES DE VIDRIO PARA NECTARES DE COCONA EN MILES DE ENVASES Aproximado (2000 – 2010)

El uso de los envases coincide con la producción de néctares en los diez últimos años en la que los años 2002,2003, 2005 y 2006 fueron los años que mas envases de néctares se utilizaron, pero la tendencia tiende a caer en el ultimo año, esto debido a la baja producción de la

materia prima que a sido afectado por factores climatológicos y por problemas sociales que a afectado a la población los últimos años.

2.4. COMERCIALIZACION.

La comercialización del néctar de cocona siempre se dio a un regional y en una pequeña dimensión a nivel nacional, ya que muchas veces no establece requisitos o estándares para poder venderlos, es decir, no cuenta con una calidad que sea certificada. Muchas veces, el producto se vendió en la ciudad de lima pero por los motivos mencionados anteriormente.

Caso contrario sucede con la cocona que su comercialización se da a un nivel local, nacional e internacional y con gran aceptación en este ultimo por su alto valor nutritivo. Los destinos más comunes en el mercado internacional son: Colombia, Estados Unidos, Francia, Suiza y Chile.

HOJA DE ENCUESTAS

I. NOMBRE: DETERMINAR LA DEMANDA DE LA COCONA.

II. OBJETIVOS: El objetivo es conocer la demanda de la cocona en la ciudad de Pucallpa.

III. TAMAÑO DE LA MUESTRA: La población de Pucallpa según el censo 2007 la población es de 333,890 habitantes. Y la muestra será de 100 personas.

IV. PREGUNTAS:

1. Tiene interés por el producto (cocona) SI

NO 2. ¿Cuanto consume del producto?

Semana ……… Quincena…….. Mes ……. Año ……..

3. ¿Dónde obtiene el producto?

……………………………………..

4. ¿a que precio compra frecuentemente?

……………………………………

5. ¿en que lo utiliza?

Refrescos Ensalada Ají

HOJA DE ENCUESTAS

V. NOMBRE: DETERMINAR LA DEMANDA DEL NECTAR COCONA.

VI. OBJETIVOS: El objetivo es conocer la demanda del Néctar de cocona en la ciudad de Pucallpa.

VII. TAMAÑO DE LA MUESTRA: La población de Pucallpa según el censo 2007 la población es de 333,890 habitantes. Y la muestra será de 100 personas.

VIII. PREGUNTAS:

1. Tiene interés por el producto (Néctar de cocona) SI

NO 2. ¿Cuanto consume del producto?

Semana ……… Quincena…….. Mes ……. Año ……..

3. ¿Dónde obtiene el producto?

……………………………………..

4. ¿a que precio compra frecuentemente?

……………………………………

5. ¿en que lo utiliza?

Refrescos Ensalada Ají

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS.

COCONA

PREGUNTA Nº1 Nº DE RESPUESTAS

SI NO

TIENE INTERES POR EL PRODUCTO?

92 8

PORCENTAJE 92%

8%

PREGUNTA Nº2 Nº DE RESPUESTAS

1Kg 2Kg 3Kg NoCUANTO CONSUME DEL PRODUCTO? SEMANA

60 10 5 15

PORCENTAJE 53% 20% 10% 17%

PREGUNTA Nº 3 Nº RESPUESTAS

MERCADO MAYORISTASDONDE OBTIENE EL PRODUCTO? 99 1

PORCENTAJE 99% 1%

PREGUNTA Nº 4 Nº DE RESPUESTAS

0.5 1.00 2.00 2.50A QUE PRECIO COMPRA EL PROD? POR KILO

0 95 3 2

PORCENTAJE0% 95% 3% 2%

PREGUNTA Nº5 Nº DE RESPUESTAS

REFR. ENSAL. AJI OTROSEN QUE LO UTILIZA? 55 12 30 3

PORCENTAJE 55% 12% 30% 3%

NECTAR DE COCONA

PREGUNTA Nº2 Nº DE RESPUESTAS

1 Bt 2bt 3bt 0bt

CUANTO CONSUME DEL PRODUCTO? DIARIO

50 15 2 33

PORCENTAJE 50% 15% 2% 33%

PREGUNTA Nº 3 Nº RESPUESTASMERCADO MAYORISTAS

DONDE OBTIENE EL PRODUCTO? 99 1

PORCENTAJE 99% 1%

PREGUNTA Nº 4 Nº DE RESPUESTAS0.5 1.00 2.00 2.50

A QUE PRECIO COMPRA EL PROD? POR BOTELLA

0 95 3 2

PORCENTAJE0% 95% 3% 2%

RESUMEN

POBLACION DE LA CIUDAD DE PUCALLPA. 33980

MUESTRA EMPLEADA: ES LA MUETRA ALEATORIA SIMPLE

N=333980 N= PoblaciónT=100 T= Tamaño de la

muestra

PREGUNTA Nº1 Nº DE RESPUESTAS

SI NO

TIENE INTERES POR EL PRODUCTO?

89 11

PORCENTAJE 89%

11%

MUESTRA=333980/100 = 3339.8

Población que no consume cocona = 15/100= 0.15 *3339 = 500

Población que consume cocona = 3339-500 = 2839

Consumo Per- cápita =0.95 semanal * 58 semanas = 55 kg anual

Consumo anual (2010) = 156145 kg

NECTAR DE COCONA

MUESTRA EMPLEADA: ES LA MUETRA ALEATORIA SIMPLE

N=333980 N= PoblaciónT=100 T= Tamaño de la muestra

MUESTRA=333980/100 = 3339.8

Población que no consume néctar cocona = 33/100=0.33*3339 = 1101

Población que consume néctar cocona =3339-1101 = 2201

Consumo per cápita = 0.9 botella *365 días = 313 anual

Consumo años 2010 = 1045107 botellas

2.5. LA DEMANDA DE COCONA Y NECTAR DE COCONA EN UCAYALI

De acuerdo a las encuestas realizadas la demanda de cocona y néctar de cocona tiene un alza en el consumo, a continuación el cuadro de demanda y producción comparado y proyectado a 5 años.

CUADRO Nº 4DEMANDA DE COCONA EN UCAYALI

(Kg)

AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015

Producción

156200 16360011310

0150212 162800 150200 175265

175212

demanda 119325 12031011210

0156145 162757 180675 184770

176276

Fuente: encuestas

Para proyectar la demanda de la cocona en Ucayali se tomo como referencia la producción y la demanda esta de acuerdo a las encuestas realizadas y al consumo per – cápita del producto en la región. Se proyecto en base a la regresión lineal tomando en cuenta la demanda histórica y los años consumidos,

CUADRO Nº 5DEMANDA DEL NECTAR DE COCONA

(Miles de botellas)

AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Producción 1235 1316 788 1050 718 585 839 659

Demanda 1110 1312 750 1045 789 644 681 750Fuente: Encuestas

Podemos observar en el cuadro la tendencia del consumo del néctar de cocona y del néctar tienden a bajar en los años 2011 - 2014 , pero en realidad no hay que dejarnos llevar por las estadísticas proyectadas, sino de la realidad que estamos viviendo, como el clima que nos favorecería mucho.

Según estos cuadros la demanda de la cocona en el año 2014 seria 15% menos que el 2007 al igual que la demanda del néctar de cocona seria un 45% menos que el 2007.Si bien cierto los datos reales de las demandas tienden a bajar hasta el 2009, eso no significa que los años venideros siga con esa tendencia, por el contrario trataremos de que el producto sea consumido por la gran mayoría de la población ya que en las encuestas mas de 35 personas respondieron que no consume ni una botella de néctar.

2.6. OFERTA.

En la región Ucayali se existen cinco principales productores de Néctares, el cual mencionamos a continuación:

1. Asociación de productores de la tercera edad: apoyado por el Instituto Peruano de Seguridad Social, que trabajó mientras tuvo apoyo de esta institución. Apoyo en local y de asistencia técnica.

2. Néctares Delifrut. Empresa Familiar

3. Néctares Tropifrut. Empresa familiar

4. AMUCASA (Asociación de mujeres campesinas de San Alejandro)

5. ASPAPI (Asociación de productores Agrarios de Puerto Inca)

CUADRO Nº 6CUADRO DE PRODUCCION DE NECTARES EN UCAYALI 2008 – 2009

PRODUCTORPRODUCCION

(botellas)

Adultos Mayores Cam. Pucallpa 90 000

Néctares Delifrut. Empresa Familiar 350 000

Néctares Tropifrut. Empresa familiar 410 000

AMUCASA 90 000

ASPAPI 90 000

OTROS 100,000

TOTAL 1 130,000

Fuente: Inia

En la región Ucayali existen diversos productores de néctar de cocona, como lo mencionado anteriormente, pero también existen productores Nacionales el cual viene a ser una fuerte competencia para nuestro proyecto, ya que ellos cuentan con mejor tecnología y una mejor mano de obra calificada; los principales productores nacionales son:

CIFRUT, Cuenta con maquinarias de última tecnología, produce grandes volúmenes, diversifica e innova sus productos, elabora néctares de diferentes frutas.

GLORIA. Es una de las empresas mas importantes del Perú, tiene productos certificados a nivel internacional, el cual es la mayor competencia, que existe, elabora refrescos, néctares y a un precio cómodo.

OTROS, existen otros como, Babucha, Fanta, Etc.

CUADRO Nº 7

BALANCE OFERTA – DEMANDA NECTAR DE COCONA

(Miles de Botellas)

AÑO 2007 2008 2009 2010

OFERTA 1235 1316 1130 1050

DEMANDA 1110 1312 750 1045

BALANCE 125 4 380 5 Fuente: Encuestas

De acuerdo al balance Oferta – Demanda, se producirá 70 000 botellas de néctar año tomando en cuenta los últimos dos años, ya que la producción bajo en gran medida este 2010 y que no seria favorable arriesgarnos a producir mas por que corremos el riesgo de perder.

2.7. CANALES DE DISTRIBUCION

Para distribuir el néctar de cocona será necesario utilizar los siguientes métodos:

Distribución directa, los Néctares de cocona serán distribuidos directamente a las bodegas, tiendas, kioscos, etc.

Esto será la única forma de distribución el cual nos permitirá ahorrar costos, en poner distribuidores en la ciudad. Las bodegas y tiendas cumplirán el rol de distribuidores directos a los consumidores finales y cualquier inconveniente con el cliente, la bodega se encargara de comunicarnos.

2.8. PRECIO La política de precios se de la empresa será:

EMPRESA DE FABRICACION DE NECTAR

BODEGAS

TIENDAS

KIOSCOS

OTROS

CONSUMIDOR FINAL

CONSUMIDOR FINAL

CONSUMIDOR FINAL

CONSUMIDOR FINAL

Fijar los precios e acuerdo al precio del mercado, pero siempre que tenga relación con los costos, para no perder la rentabilidad.

En el mercado el precio del néctar de cocona es de s/ 0.50 y el precio del néctar en el mercado nacional es de S/1.00En este caso el precio

CON RELACION A COSTOS:

Costo de Producción:- Materia prima 300 Kg. diario * 360 = 108 000 kg.

Cocona : S/ 1.50 * Kg. = S/.162, 000 .00

- Mano de Obra8 personas a S/. 60.00 semanal c/u = s/. 25,920.00

- Gastos IndirectosSupervisor: S/. 300.00 x2 x año = S/. 7200.00

CP= 162, 000 .00+ 25,920.00 + 7200.00CP= 195,120 SO LES

Costo Primo:

C. PRIM = 162, 000 .00 + 25,920.00C. PRIM = 187920.00 SOLES

Costo unitario

C.U = PRODUCCION . COST. DE PRODUCCION

C.U = 90, 000 .00 195,120

C.U = 0.46.Cabe mencionar que 0.46 soles es el costo por producir una botella de néctar, por lo que la política de precio será: ganar un 50% del costo unitario de producción entonces el precio fijado será:

-promedio del precio del mercado 0.50 +1.00/2 = 0.75

-el precio según los costos calculado es de = 0.46

-precio del néctar para el mercado = S/. 0.60

2.9. VENTAS.En el negocio de los Néctar la política de ventas será:

Venta al contado. El cliente paga al momento de recibir el producto.

Venta a Crédito y con adelanto del 40%. El cliente paga un adelanto de lo que compra y el resto en cuotas al plazo y a la tasa de interés establecidos entre ambas partes.

La tasa de interés será de 20% a 30% no capitalizable.

2.9 ASPECTOS LEGALES

El proyecto tiene los siguientes aspectos legales que favorece a la producción y elaboración de néctar de cocona:

LEGALES DE LAS MYPES

Ley N° 28015 Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa.

Decreto Supremo N° 009-2003-TR -Aprueban Reglamento de la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa.

Decreto Legislativo N° 1086 - Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente.

Decreto Supremo N° 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR - Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente – Reglamento de la Ley MYPE.

Resolución de Superintendencia N° 187-2008/SUNAT - Aprueban la forma y condiciones para solicitar la amnistía de seguridad social

2.10 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El proyecto utilizan las matriz de Leopold como medio de estudio de impacto ambiental en la cual se relaciona entre la planta y los factores físico, biológico, ambientales y socio económico, describiendo el grado de importancia y el grado de impacto.

MEDIOS

COMPONENTE

 

ADQUISICION DE

MAQUINARIA PRODUCCION COMERCIALIZACION

Pro

med

ios

po

siti

vo

s

Pro

med

ios

neg

ati

vos

Pro

med

ios

arit

mét

ico

s

PARÁMETROS

INS

TA

. DE

M

AQ

.

AS

IST

. TE

C

US

O D

E M

AQ

.

AD

Q. D

E

MA

T.P

RIM

A

MA

NO

DE

O

BR

A

EL

AB

OR

AC

ION

DE

L

MA

RK

ET

ING

CA

NA

LE

S D

E

DIT

RIB

PU

NT

OS

DE

V

EN

TA

CA

RA

CTE

RIS

RIC

AS

FÍSI

CA

S

SUELOS

Tasa de erosión    1 -1        1  1  0    3 3            

Estructura                              

Fertilidad                              

Calidad               

AGUA                

ATMÓSFERA

Calidad del Aire    1 1 2 1        4  0  10    2 0 3 1            

Erosiones    -1 0        1  1 5     -2 3            

estabilidad -1 1 1        2 1  2 

1 1 1            

movimiento de aire -1        0  1  1    1            

PAISAJE Calidad                           

CA

RA

CTE

RIS

TIC

AS

BIO

LÓG

ICA

S

FLORA

arbusto                          

cultivo        -1  1  1        2  1  1       3  3  1            

microflora                                               

Plantas acuáticas                                              

FAUNA

aves                                               

animales terrestres                                               

insectos                                               

micro fauna                                               

FAC

TOR

ES S

OC

IO E

CO

NO

MIC

O

POBLACIÓN

Densidad  1 1 3 1 1  5  0  15  1 2 3 3 1      

mestizos   1 1 2 1 2 2 2 1  8  0  28  2 2 2 3 3 3 2 1      

migración   1 1 1 1  4 0  11   3 3 2 3      

CULTURA Educación  3 3 1 1 1 1 3 3 1  9 0  39 

1 3 3 1 1 1 3 3 3      

TERRITORIO Uso de tierras  -1 3 1 1 1 1 1 1  6  2  3

1 -1 1 1 1 1 1 1      

ECONOMIAGeneración de 

empleo  2 1 2 2 3 3 2 3 2  9  0  58

3 3 3 3 3 3 3 3 2      

ECOLOGIAReservas comunales

                            

Medios positivos  2  6  6 6  7  6  6  6  6   

 51    Medios negativos  2  0  2  2  0  1  0  0  0    7  Medios aritméticos  9  19  12  10  25  18  34  28  13      168

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ELABORACION DE NECTAR DE COCONA –

MATRIZ DE LEOPOLD

FORMULA (P+P)*3*3=A/MA*100= Grado de impacto

RESULTADO = (51+7)*3*3 = 522

168/522*100 = 32.18%ANALISIS: el nivel que de impacto del proyecto es bajo, por que no afecta ambiente, por el contrario, será de gran importancia y generara puestos de trabajo para, la población. En el aspecto de flora solamente, impactara sobre los cultivos, CABE mencionar que el proyecto no afectara en absoluto a la fauna silvestre ni al paisaje, porque no está en su rubro. Esto nos indica que el proyecto es viable y podrá ejecutarse sin dañar al medio ambiente.

III. TAMAÑO DEL PROYECTO

3.1. LOCALIZACIONSe determinará la localización del proyecto se determinará ubicando los componentes básicos para el funcionamiento de una empresa de acuerdo a la escala de valores.

CUADRO Nº 8

ESCALA DE VALORESFACTOR ESCALA CALLERI

AYARINACOCHA (Km. 13)

CAMPO VERDE

MATERIA PRIMA 18 12 16 16

MANO DE OBRA 15 13 14 13

FINANCIAMIENTO 10 9 9 10

AGUA 15 14 14 10

LUZ 16 16 16 15

TELEFONO 15 15 15 10

ACCESO(Carretera) 17 17 17 17

ESTABILIDAD TRIBUTARIIA

1817 17 13

TOTAL 124 113 118 104De acuerdo a los valores el lugar más adecuado para la instalación de la planta es el distrito de Yarina cocha en el Km. 13 de la CFB, ya que cuenta con los componentes necesarios y relevantes. En lo que concierne a materia prima, mano de obra, financiamiento, agua, energía eléctrica, acceso y estabilidad tributaria.

3.2. TAMAÑO

La empresa estima una producción anual de 70 000 botellas de 250 Ml. anual. La materia prima por los antecedentes antes señalados estará disponible en los centros de extracción, esto sumado a la ubicación estratégica de la instalación de la planta que permite que los canales de distribución estén disponibles y a un bajo costo, lo que generaría una mayor inversión de capitales

VI. INGENIERIA DEL PROYECTO.

4.1 PROCESO DE PRODUCCION, estará de acuerdo al diagrama de flujo que se presenta a continuación tomando en cuanta el tamaño y la localización del proyecto.

DIAGRAMA DE FLUJO DEL NECTAR DE COCONA DEL NECTAR DE COCONA

 

Características del proceso

Requerimiento de maquinaria y equipos

Requerimiento de personal

     

SELECCIÓN DE MATERIA PRIMA

 

Tamaño estándar: 15 cm. de long. Madurez: todas

 Cuchillos, Machetes y Costales.

 Personal calificado (ing. Agronomo)

     

 LAVADOTiempo: 3 min. cc de cloro: 6 gotas por litro de agua

 Bandejas especiales  Personal calificado. (técnico agropecuario)

     

 PELADOTiempo: 5 min. por cada 100 unid.

 Maquina peladora  Personal calificado. (técnico agropecuario

     

 COCINADOTiempo: 1 hora Temperatura:  100º C

 Ollas Especiales  Personal calificado. (técnico agropecuario)

      ENVASADO Tiempo: 30 Seg. Por

unidad Temperatura: 90º C

 Botellas de 250 ml  Personal calificado. (técnico agropecuario

      SELLADO  Ajuste de selladora: Al

máximo Selladora  Personal calificado

Experto ( ing. Industrial)

     

 ETIQUETADOAjuste de maquina: al máximo 

 Manual  Personal calificado. (técnico)

     

 ALMACENADO

 Tiempo: 5 días Temperatura:22º C – 25º C

 Cajas exclusivos para Néctar

 Personal calificado

     

 DISTRIBUIDOTiempo: 1 a 10 Días  Camión  Expertos en ventas.

4.2 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN

De acuerdo al tamaño del proyecto, el programa de producción será fijado de la siguiente manera:

Para el año 2010 En el primer mes se producirá el 50% del tamaño de producción. En el segundo mes se producirá el 60% del tamaño de producción. En el tercer mes se producirá el 70% del tamaño de producción. En el cuarto mes se producirá el 80% del tamaño de producción. En el quinto mes se producirá el 90% del tamaño de producción. En el sexto mes se producirá el 95% del tamaño de producción. En el séptimo mes se producirá el 97% del tamaño de producción. En el octavo, noveno, décimo, décimo primero y décimo segundo

mes se producirá el 100% del tamaño de producción.Para el año 2011 será de la siguiente manera

Se considera el 10% de la producción del año anterior (2010) Para el 2012 se considera el 10% de la producción del año

anterior (2011). Para el 2013, 2014 y 2015 será una producción constante del

acuerdo a la producción del año 2012.

CUADRO Nº 9 PROGRAMA DE PRODUCCION PROYECTADO

Mes/año 2010 2011 2012 2013 2014 2015Enero 2916 3207,6 3528,36 3528.36 3528.36 3528.36

Febrero 3499 3848,9 4233,79 4233 4233 4233

Marzo 4083 4491,3 4940,43 4940 4940 4940

Abril 4666 5132,6 5645,86 5645 5645 5645

Mayo 5249 5773,9 6351,29 6351 6351 6351

Junio 5541 6095,1 6704,61 6704 6704 6704

Julio 5658 6223,8 6846,18 6846 6846 6846

Agosto 5833 6416,3 7057,93 7057 7057 7057

septiembre 5833 6416,3 7057,93 7057 7057 7057

Octubre 5833 6416,3 7057,93 7057 7057 7057

Noviembre 5833 6416,3 7057,93 7057 7057 7057

diciembre 5833 6416,3 7057,93 7057 7057 7057

TOTAL 60777 66854,7 73540,17

70004 70004 70004

FUENTE: ENCUESTAS

GRAFICO Nº 4

CURVAS DEL PROGRAMA DE PRODUCCION DE NECTARES DE COCONA

PRODUCCION

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

PRODUCCION

VI. INVERSION

CUADRO Nº9CUADRO DE INVERSIONES

INVERSION PRESUPUESTOI.             INVERSION FIJA 835001.1.       Tangibles 70000

Terreno 10000

Edificaciones y construcción 30000

Maquinarias. 20000

Equipo. 10000

   1.2.       Intangibles. 13500

Gastos de pre inversión. 5000

Certificaciones 3000

Gastos de organización. 5000

Gastos pre-operativos. 500

   II.           GASTOS OPERATIVOS – DE CAPITAL 82000Materia prima e insumos 40000

Mano de obra calificada. 20000

Mano de obra no calificada. 13000

Gastos de compra. 3000

Gastos de venta. 2000

Gastos administrativos 1000

Gastos de servicios. 3000

TOTAL 165500

5.2. PROGRAMA DE INVERSION

PROGRAMA DE INVERSION

        INVERSION PRESUPUESTOAÑOS

0 1 2 3 4 5 PRESP.TOTALI.             INVERSION FIJA 83500 83500           835001.1.       Tangibles 70000 70000           70000Terreno 10000 10000           10000Edificaciones y construcción 30000 30000           30000Maquinarias. 20000 20000           20000Equipo. 10000 10000           10000                01.2.       Intangibles. 13500 13500           13500Gastos de pre inversión. 5000 5000           5000Certificaciones 3000       3000     3000Gastos de organización. 5000 5000           5000Gastos pre-operativos. 500 500           500                0II. GASTOS OPERATIVOS – DE CAPITAL 82000             400000Materia prima 40000   30000 40000 40000 40000 40000 190000Mano de obra calificada. 20000   20000 20000 20000 20000 20000 100000Mano de obra no calificada. 13000   13000 13000 13000 13000 13000 65000Gastos de compra. 3000   3000 3000 3000 3000 3000 15000Gastos de venta. 2000   2000 2000 2000 2000 2000 10000Gastos administrativos 1000   1000 1000 1000 1000 1000 5000

Gastos de servicios. 3000   3000 3000 3000 3000 3000 15000

TOTAL 165500 247500 72000 82000 85000 82000 82000 483500