Proyecto de PRESUPUESTOS BIZKAIA 2010...PRESUPUESTOS GENERALES DE BIZKAIA 2010 Departamento de...

Departamento de Hacienda y Finanzas

Juntas Generales de Bizkaia(6 de noviembre de 2009)

Proyecto de PRESUPUESTOS

Generales deBIZKAIA 2010

PRESUPUESTOS GENERALES DE BIZKAIA 2010

Departamento de Hacienda y Finanzas 2

INGRESO

IMPORTE en € Variación 2009

INGRESOS CONCERTADOS 5.991.145.754 -16,18

Impuestos Directos 2.973.145.000 -16,07

Impuestos Indirectos 2.968.600.754 -16,21

Tasas y otros 49.400.000 -20,81

LIQUIDACION CUPO 260.772.000 114,56

INGRESOS PROPIOS 387.580.600 14,60

DEUDA PUBLICA (Emisión) 188.000.000 -0,25

6.827.498.354 -12,42TOTAL

CONCEPTO



5,7%

2,8%3,8%

87,8%

Ingresos Concertados Ingresos No ConcertadosEndeudamiento Liquidación cupo

3

INGRESO en %



GASTO: Compromisos y Gestión Propia

IMPORTE en € Varia. 2009

COMPROMISOS 5.091.474.382 -14,23

Juntas Generales de Bizkaia 8.060.000 -4,97

Cupo al Estado 449.095.607 -28,06

Aportaciones EJ-GV 3.909.595.776 -11,96

Financiación Municipal 724.722.999 -15,99

PRESUPUESTO DE GESTION PROPIA 1.736.023.972 -6,66

Remuneración de personal 200.126.208 0,00

Deuda pública (amortiz. e intereses) 148.039.050 -1,03

Disponible Departamental 1.384.858.714 -8,10

Crédito de pago global 3.000.000 -8,23

6.827.498.354 -12,42

CONCEPTO

TOTAL



6,58%

20,28%

0,04%

10,61%

2,17%2,93%

0,12%

57,26%

Cupo al Estado

Aportaciones EJ-GV

Financia. Municipal

JJ.GG.

Carga Financiera

Gastos de Personal

Disponible Departamental

Credito de pago global

5

GASTO en %



GASTO POR DEPARTAMENTOSGASTOS DE DISPONIBLE OTROSPERSONAL DEPARTAMENTAL GASTOS

Gabinete del Diputado General 2.774.060 15.018.624 0 17.792.684Agricultura 16.560.835 39.700.000 0 56.260.835Acción Social 23.319.009 657.491.300 0 680.810.309Cultura 14.969.767 60.746.276 0 75.716.043Hacienda y Finanzas 64.869.965 85.100.000 0 149.969.965Obras Públicas 12.458.806 182.100.000 0 194.558.806Administración Públ. y Rel. Mun. 46.902.534 40.800.000 0 87.702.534Promoción Económica 6.789.232 74.851.000 0 81.640.232Medio Ambiente 5.633.131 85.270.000 0 90.903.131Transportes y Urbanismo 5.848.869 143.781.514 0 149.630.383Credito de pago global 0 0 3.000.000 3.000.000Deuda Pública 0 0 148.039.050 148.039.050Compromisos Institucionales 0 0 4.358.691.383 4.358.691.383Financiación Municipal 0 0 724.722.999 724.722.999Juntas Generales 0 0 8.060.000 8.060.000

Total Disponible 200.126.208 1.384.858.714 5.242.513.432 6.827.498.354

DEPARTAMENTO TOTAL



18

681

76

150195

88 82 91

15056

Gabine

te Diputado

Agricultu

ra

Acción Socia

l

Cultura

Hacien

da y Finan

zas

Obras

Públicas

Adm.Públ.

y Rela

c. Mun.

Promoció

n Económ

icaMed

io Ambie

nteTran

sporte

s y U

rban

.

7

GASTO DEPARTAMENTAL (Con cap. I)

Millones de €



47,5%

4,4%6,1%

13,1%

1,1%

2,9%

5,4%

6,2%

10,4%2,9%

Gabinete Diputado

Agricultura

Acción Social

Cultura

Hacienda y Finanzas

Obras Públicas

Adm. Públ. y Relac.Mun.Innov. y Promoción

Medio Ambiente

Trasportes y Urban.

8

GASTO DEPARTAMENTAL EN % (Sin Cap. I)



CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO DISPONIBLE DE DIPUTACION

7%

12%

5%

61%

15%

GASTO SOCIAL

INVERSION

CULTURA Y CALIDAD DEVIDA

INNOVACION Y DESARR.ECONOMICO

OTROS SERVICIOS



CLASIFICACION ECONOMICACAPITULO CONCEPTO IMPORTE en € Varia.2009

1 Remuneraciones de personal 200.126.208 0,00

2 Gastos en bienes corrientes 326.494.942 1,95

3 Gastos financieros 69.535.977 0,66

4 Transferencias corrientes 5.720.055.543 -12,38

6 Inversiones reales 212.910.999 -28,24

7 Transferencias de capital 160.150.037 -23,25

8 Variación de activos financieros 59.717.574 -35,31

9 Variación de pasivos financieros 78.507.074 -2,48

TOTAL 6.827.498.354 -12,42



CL. ECONOMICA: PRESUPUESTO CONSOLIDADOCAPITULO CONCEPTO IMPORTE en € Varia. 2009

1 Remuneraciones de personal 309.630.850 0,22

2 Gastos en bienes corrientes 589.231.342 6,15

3 Gastos financieros 109.220.202 15,82

4 Transferencias corrientes 5.616.191.232 -12,68

6 Inversiones reales 597.714.586 0,95

7 Transferencias de capital 151.519.478 -18,50

8 Variación de activos financieros 48.858.404 68,17

9 Variación de pasivos financieros 164.333.444 27,32

TOTAL 7.586.699.538 -9,01



PRESUPUESTO CONSOLIDADO:

SECTOR PUBLICO FORAL


DEPARTAMENTO DE

HACIENDAY

FINANZAS



PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS POR CAPITULOS

-11,33%152.969.965172.510.940TOTALES

-10,00%9.000.00010.000.000VIII - VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROSVIII

6,87%23.118.65421.631.504VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITALVII

-53,02%14.349.06430.544.270VI - INVERSIONES REALESVI

-8,23%3.000.0003.268.968IV - CRÉDITO DE PAGO GLOBALIV

-18,03%752.100917.500IV - TRANFERENCIAS CORRIENTESIV

0,00%4.0004.000III - GASTOS FINANCIEROSIII

-7,63%37.876.18241.002.726II - GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOSII

-0,42%64.869.96565.141.972I - GASTOS DE PERSONALI

%20102009CAPITULO

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS



PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS POR CAPITULOS

-13,94%4.358.691.3835.064.832.167TOTALES

-13,94%4.358.691.3835.064.832.167TRANSFERENCIAS CORRIENTESIV

%20102009CAPITULO

COMPROMISOS INSTITUCIONALES

-1,03%148.039.050149.575.693TOTALES

-2,48%78.507.07380.502.900VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROSIX

0,66%69.531.97769.072.793GASTOS FINANCIEROSIII

%20102009CAPITULO

DEUDA PÚBLICA



PRESUPUESTO HACIENDA Y FINANZAS 2010

14.349.064

23.118.654

9.000.000

64.869.965

37.876.182

3.000.000752.100

4.000

I - GASTOS DE PERSONAL II - GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOSIII - GASTOS FINANCIEROS IV - TRANFERENCIAS CORRIENTESIV - CRÉDITO DE PAGO GLOBAL VI - INVERSIONES REALESVII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL VIII - VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS

Diapositiva 16

A1 Administrador; 04/11/2008



-55,71%507.7571.146.504VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

-24,21%12.214.06416.115.270VI - INVERSIONES REALES

IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

III - GASTOS FINANCIEROS

-18,85%14.881.53918.338.226II - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

7,18%1.305.1451.217.667I - REMUNERACIONES DE PERSONAL

-21,48%28.908.50536.817.667PLAN INFORMÁTICO FORAL120202

-2,25%5.655.0005.785.000VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

-51,72%2.015.0004.174.000VI - INVERSIONES REALES

-25,64%29.00039.000IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES


2,86%9.366.6409.105.800II - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

-13,75%7.600.1208.811.992I - REMUNERACIONES DE PERSONAL

-11,64%24.665.76027.915.792ADMINISTRACIÓN GENERAL110201

%20102009CAPÍTULOSPROGRAMA



VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

VI - INVERSIONES REALES





-4,56%6.395.7126.701.256INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE120302






0,40%548.533546.362I - REMUNERACIONES DE PERSONAL

-3,06%3.098.5333.196.362COMUNICACIÓN, CALIDAD Y ORGANIZACIÓN120203






-8,23%3.000.0003.268.968IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES


II - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

I - REMUNERACIONES DE PERSONAL

-8,23%3.000.0003.268.968CREDITO DE PAGO GLOBAL190101



1,75%122.100120.000IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES


1,61%56.90056.000II - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


-1,62%2.475.7512.516.528SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA120303




-10,00%9.000.00010.000.000VIII - VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

15,35%16.955.89714.700.000VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

-98,83%120.00010.255.000VI - INVERSIONES REALES





-22,23%32.243.65241.461.331GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS610203







-1,34%3.494.6623.541.963PRESUPUESTOS Y CONTROL ECONÓMICO610201










-3,48%11.144.61911.546.467INSPECCIÓN Y SCAT610302





-70,00%9.00030.000II - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


0,00%2.758.3192.758.232RESOLUCIONES Y RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS610301








14,00%3.078.0002.700.000II - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


3,66%6.876.9306.633.806CATASTRO Y VALORACIÓN610305







10,76%17.790.02816.061.096GESTIÓN TRIBUTARIA610303









0,48%540.460537.898I - REMUNERACIONES DE PERSONAL

1,28%678.460669.898FINANZAS630102




0,00%4.0004.000III - GASTOS FINANCIEROS



0,58%7.639.5727.595.527GESTIÓN RECAUDATORIA630101




-11,33%152.969.965172.510.940TOTAL DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS






-0,11%543.462544.047I - REMUNERACIONES DE PERSONAL

-1,46%1.799.4621.826.047ASUNTOS EUROPEOS720101



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