PROYECTO DE PRESUPUESTO

2015

Noviembre de 2014

El Presupuesto de Egresos 2015, se formuló bajo una modalidad por programas con enfoque de resultados, tal como lo establece el marco jurídico nacional desde 2010, logrando con ello:

a) Mejorar la transparencia y rendición de cuentas,b) Fortalecer la orientación del gasto al cumplimiento de prioridades estatales,c) Establecer las bases para el control y la evaluación gubernamental.

Anteriormente, el presupuesto era por clasificación administrativa y por objeto del gasto (¿quien? y ¿qué?)

La formulación presupuestal ofrece mayor certidumbre a los actores sociales y privados y garantiza una mayor eficiencia y eficacia en el ejercicio del gasto público.

Se contempla una cobertura de Aprox. el 80% a nivel de programas de gobierno a ser evaluados y el 100% a nivel de procesos y proyectos.

Enfoque de Resultados Enfoque Social Enfoque de Equidad

LINEAMIENTOS DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO

ENFOQUES DEL PRESUPUESTO

El Proyecto de Presupuesto de Ingresos 2015 para el Gobierno del Estado de Sonora considera un importe total de recursos de $48,444,260,440 lo que equivale a un incremento nominal del 4.3% respecto al Presupuesto de ingresos autorizado en 2014, que ascendía a $46,442,887,921.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

10,2

87.4

0

12,3

90.6

0

13,3

36.8

0

14,3

46.6

0

17,6

18.7

0

19,7

80.0

0

22,9

57.1

0

23,5

47.5

0

37,2

28.4

0

31,8

18.2

0

32,7

87.9

0

34,6

04.9

0

36,8

61.0

0

42,5

91.9

0

46,4

42.9

0

48,4

44.2

0

0.00

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

50,000.00

60,000.00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015POR CAPÍTULO

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO VARIACIÓN2014 ESTIMADO CIERRE 2015 $ %

1000 SERVICIOS PERSONALES $7,277,462,613 $8,118,091,151 $6,973,045,611 (304,417,002) (4.2)

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 883,177,631 743,693,000 800,562,587 (82,615,044) (9.4)

3000 SERVICIOS GENERALES 844,888,052 887,016,995 958,497,853 113,609,801 13.4

4000TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

22,235,798,253 23,588,614,718 23,072,711,512 836,913,259 3.8

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 4,046,380 154,485,291 42,449,968 38,403,588 949.1

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 6,635,063,436 4,141,518,950 7,399,285,128 764,221,692 11.52

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 845,027,752 13,780,000 411,132,093 (433,895,659) (51.3)

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 5,355,719,137 5,509,265,298 5,515,845,678 160,126,541 3.0

9000 DEUDA PUBLICA 2,361,704,667 9,274,545,742 3,270,730,009 909,025,342 38.5

TOTALES $46,442,887,921 $52,431,011,145 $48,444,260,440 (2,001,372,519) (4.3)

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015POR DEPENDENCIA

NOMBRE PRESUPUESTO VARIACIÓN2014 2015 $ %

H. CONGRESO DEL ESTADO $800,000,000 $650,000,000 (150,000,000) (18.8)

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 785,000,000 790,000,000 5,000,000 0.6

EJECUTIVO DEL ESTADO 261,173,939 302,656,249 41,482,310 15.9

SECRETARIA DE GOBIERNO 359,829,748 411,500,310 51,670,562 14.4

SECRETARIA DE HACIENDA 1,602,729,685 1,488,796,751 (113,932,934) (7.1)

OFICIALIA MAYOR 0 441,498,776 441,498,776 0.0

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 101,704,818 108,928,816 7,223,998 7.1

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 253,668,184 249,542,478 (4,125,706) (1.6)

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 14,337,145,716 14,359,366,249 22,220,533 0.15

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 3,832,537,697 4,222,042,175 389,504,478 10.2

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

4,040,775,356 3,310,327,499 (730,447,858) (18.1)

SECRETARIA DE ECONOMIA 416,537,608 566,225,406 149,687,797 35.9

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

1,301,895,194 1,001,141,022 (300,754,173) (23.1)

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 813,840,674 807,716,618 (6,124,056) (0.8)

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 1,629,269,819 1,939,819,377 310,549,558 19.1

SECRETARIA DEL TRABAJO 139,900,545 137,213,743 (2,686,802) (1.9)

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 9,626,879 10,064,099 437,220 4.5

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

227,000,000 408,850,849 181,850,849 80.11

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 23,894,052 52,041,224 28,147,172 117.8

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 35,105,928 38,135,964 3,030,036 8.6

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA 24,790,215 19,726,295 (5,063,920) (20.4)

UNIVERSIDAD DE SONORA 756,196,290 828,432,179 72,235,889 0.00

DESARROLLO MUNICIPAL 5,498,290,337 5,515,845,678 17,555,341 0.32

DEUDA PÚBLICA 2,361,704,667 3,270,730,009 909,025,342 38.49

EROGACIONES NO SECTORIZABLES 2,254,360,033 2,752,585,573 498,225,540 22.10

ISSSTESON 4,575,910,536 4,761,073,102 185,162,566 4.0

TOTALES $46,442,887,921 $48,444,260,440 (2,001,372,519) (4.3)

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015DISPONIBILIDAD

Gasto Neto Total48,444,260,440

100.0%

Deuda Pública3,270,730,009

6.8% Municipios5,515,845,678

Ordinario 11.4% Legislativo45,173,530,431 650,000,000

93.2% Programable 1.3%39,657,684,753

81.9% Judicical790,000,000

1.6%

Autónomos1,357,250,609

2.8% Educación y Salud11,214,097,816

Ejecutivo 23.1%36,860,434,144

76.1% Inversión Pública7,399,285,128

15.3%Gasto de

Operación Entidades

Resto Poder Ejecutivo 12,394,777,19518,247,051,200 25.6%

37.7%Gasto de Operación

Dependencias5,852,274,005

12.1%

SERVICIOS PERSONALES

El presupuesto para Servicios Personales significa el 14.4% del Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2015.

Respecto al presupuesto autorizado en 2014, la asignación a Servicios personales decrece un 4.2% equivalente a $304,417,002, ubicándose en $6,973,045,611.

Por vez primera, se identifica el personal y costo de cada uno de los procesos o proyectos, donde se invierte el recurso humano.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

GASTO DE OPERACIÓN 2000,3000 Y 5000

Descripción

EJECUTIVO DEL ESTADO 58,846,805 91,027,684 54.69 96,816,419 37,969,614 64.52

SECRETARIA DE GOBIERNO 53,477,124 47,624,341 (10.9) 56,473,000 2,995,876 5.60

SECRETARIA DE HACIENDA 675,430,191 525,568,206 (22.2) 522,846,342 (152,583,849) (22.6)

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 30,620,457 24,655,360 (19.5) 35,001,081 4,380,624 14.31

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 21,006,522 14,647,770 (30.3) 22,423,915 1,417,393 6.75

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 361,705,975 274,845,005 (24.0) 371,598,135 9,892,160 2.73

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 10,526,540 13,962,077 32.64 11,492,973 966,433 9.18SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

11,410,305 20,092,005 76.09 12,243,968 833,663 7.31

SECRETARIA DE ECONOMIA 17,775,940 25,661,637 44.36 18,174,929 398,989 2.24SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

14,803,240 10,648,941 (28.1) 16,202,646 1,399,406 9.45

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 112,934,500 164,997,507 46.10 122,974,201 10,039,701 8.89

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 347,822,384 756,594,895 117.52 355,893,110 8,070,726 2.32

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 1,302,370 1,125,021 (13.6) 0 (1,302,370) (100.0)

SECRETARIA DEL TRABAJO 14,029,710 8,206,195 (41.5) 15,029,808 1,000,098 7.13

OFICIALIA MAYOR 0 122,910,810 144,339,881 144,339,881

Total Gasto de Operación 1,731,692,063 2,102,567,455 21.42 1,801,510,408 69,818,345 4.03

Estimado de cierre 2014

Original 2014 Variación % Proyecto 2015Variación Nominal

%

TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS

• En este capítulo se contemplan recursos por un monto de $23,072,711,512 cantidad que significa un incremento del 3.8%, respecto al presupuesto original autorizado en 2014.

• Se contemplan recursos para:

Subsidios a organismos y entidades para sus gastos de nómina y operación

Transferencias de recursos fiscales del Ramos 33, $13,063,039,941.

Recursos propios de Organismos por $6,266,059,358

170 mdp subsidio para la seguridad pública municipal

77 mdp subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública para mandos policiales

76 mdp convenios de desarrollo rural

50 mdp programa de apoyo a adultos mayores

TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

DESCRIPCIÓN ORIGINAL 2014 PROYECTO 2015 VARIACIÓNINVERSIÓN

(Miles)

H. CONGRESO DEL ESTADO 800,000,000 650,000,000 (150,000,000)

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 785,000,000 790,000,000 5,000,000

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 23,894,052 52,041,223 28,147,171 INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 227,000,000 408,850,849 181,850,849 ITIES 17,790,215 19,726,295 1,936,080 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 35,105,928 38,135,964 3,030,036 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 9,626,885 10,064,099 437,214 UNIVERSIDAD DE SONORA 756,196,290 828,432,179 72,235,889

TOTAL EJECUTIVO 2,654,613,370 2,797,250,609 142,637,239

-

SUB-TOTAL 2,654,613,370 2,797,250,609 142,637,239

ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y PODERES

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

DESCRIPCIÓN ORIGINAL 2014 PROYECTO 2015 VARIACIÓNINVERSIÓN

(Miles)INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER 16,180,273 18,027,635 1,847,362

CEDIS 31,414,020 31,240,333 (173,687)FEMOT 47,732,197 47,899,412 167,215SAEBE 4,751,890 4,474,116 (277,774)PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO 16,359,951 15,777,090 (582,861)

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO 7,928,800 8,063,584 134,784

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA 19,075,000 19,188,436 113,436

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD 27,869,000 28,093,510 224,510

RADIO SONORA 23,162,723 23,626,064 463,341

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA 116,455,485 138,140,876 21,685,391

MUSEO SONORA EN LA REVOLUCION 5,097,000 4,506,564 (590,436)

MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS 9,712,000 11,213,358 1,501,358MUSEO DEL NIÑO LA BURBUJA 2,527,200 (2,527,200)BIBLIOTEC PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ 5,773,003 6,126,823 353,820COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA 96,555,000 282,681,650 186,126,650 185,000COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA 411,150,988 426,447,898 15,296,910CECYTES 318,581,857 331,197,748 12,615,891UNIVERSIDAD DE LA SIERRA 29,167,332 30,896,456 1,729,124UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA 271,900,000 293,337,000 21,437,000INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 376,607,623 402,309,105 25,701,482INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME 56,160,950 56,974,013 813,063INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA 20,399,662 20,846,662 447,000

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PPTO PEÑASCO 15,557,000 16,875,576 1,318,576

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO 56,400,000 60,222,544 3,822,544

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES 26,900,156 27,331,655 431,499

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA 28,112,782 30,527,383 2,414,601

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUAYMAS 6,717,742 7,279,133 561,391

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA 4,480,850 5,120,040 639,190UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE S.L.R.C. 7,585,560 7,727,310 141,750UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PPTO PEÑASCO 4,263,000 4,761,242 498,242CENTRO REG. FORMACION DOCENTE 17,300,102 17,291,281 (8,821)

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS (cont.)O R G A N I S M O ORIGINAL 2014 PROYECTO 2015 VARIACIÓN

INVERSIÓN (Miles)

INST DE INNOVACIÓN Y EVALUACION EDUCATIVA 2,150,000 2,150,000 0INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS 75,013,200 73,711,200 (1,302,000)INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO 294,076,844 286,131,492 (7,945,352)ICATSON 32,302,000 33,372,982 1,070,982EL COLEGIO DE SONORA 55,018,620 59,511,279 4,492,659INSTITUTO SONORENSE PARA EDUCACIÓN DE ADULTOS 91,561,879 95,141,427 3,579,548CONALEP 298,681,217 303,625,503 4,944,286IFODES 144,488,994 142,689,375 (1,799,619)SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA 7,004,551,937 6,927,054,015 (77,497,922)SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILA 426,561,143 493,865,650 67,304,507

FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD 2,500,000 2,500,000 0

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 2,730,696,000 3,640,277,798 909,581,798 143,668

CENTRO ESTATAL DE TRANSPLANTES 800,000 800,000 0

ISSSTESON 4,575,910,536 4,761,073,102 185,162,566 CEDES 99,460,559 66,457,166 (33,003,393)TELEFONA RURAL DE SONORA 5,814,179 5,871,903 57,724

JUNTA DE CAMINOS DE SONORA 103,055,000 428,849,150 325,794,150 323,250CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRAPUBLICA

23,896,800 408,196,118 384,299,318 390,524

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA 10,548,103 17,470,306 6,922,203

INST. SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCTIVA 31,919,592 872,599,073 840,679,481 837,060IMPULSOR 32,584,900 19,719,101 (12,865,799)COMISIÓN DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA 4,302,540 4,119,731 (182,809)

SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES 2,822,380 177,878,552 175,056,172 175,000

COMISION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO 76,667,785 - (76,667,785)COMISION DE FOMENTO AL TURISMO 34,260,318 84,238,285 49,977,967 50,000COPRESON 95,799,153 58,974,240 (36,824,914)

CONSEJO SONORENSE DEL BACANORA 1,955,000 2,006,150 51,150

FONDO NUEVO SONORA 38,143,759 38,494,946 351,187

CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 3,511,000 3,264,896 (246,104)

COMISION ESTATAL DEL AGUA 351,919,652 425,584,160 73,664,508 103,250

INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DESONORA 10,497,106 10,241,581 (255,525)

FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI 476,225,668 370,782,829 (105,442,839) 280,000 INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA 32,000,350 62,566,282 30,565,932CENTRO DE EVALUACION Y CONTRO DE CONFIANZA 39,481,626 40,888,620 1,406,994

SUB-TOTAL 19,291,056,986 22,298,311,408 3,007,254,422 2,487,752

O R G A N I S M O ORIGINAL 2014 PROYECTO 2015 VARIACIÓNINVERSIÓN

(Miles)APOYOS SOCIALES A PERSONAS 12,700,000 22,218,678 9,518,678CONSEJO CIUDADANO DEL TRANSPORTE PÚBLICO 6,000,000 10,000,000 4,000,000INDETEC Y CONAGO 1,200,000 1,698,604 498,604ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - 80,000 80,000

FIDEICOMISO 90 % IMPTO S/SERVICIOS DE HOSPEDAJE 18,000,000 132,778,689 114,778,689 108,976

TRANSF. A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS - 115,000,000 115,000,000 115,000

CONVENIOS CON ORGANIZACIONES SINDICALES - 11,800,000 11,800,000

APOYO A ADULTOS MAYORES 50,000,000 50,000,000 0TRANSFERENCIAS SEC 112,503,022 114,064,422 1,561,400SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN 76,694,149 CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL 600,000 600,000 0CONVENIO DESARROLLO RURAL 75,000,000 76,069,618 1,069,618ACCIONES PREVENTIVOS VS LAS ADICCIONES Y EL DELITO 8,966,000 8,966,000 0SUBSIDIO A LA SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS 170,000,000 170,000,000SUBSIDIO A LA POLICÍA ACREDITABLE - 77,000,000 77,000,000

SUBSIDIO A LA CAPACITACION Y AL EMPLEO 6,043,360 36,043,360 30,000,000

SUB-TOTAL 293,954,782 903,013,520 532,364,589 223,976

TOTAL GENERAL 22,239,625,138$ 25,998,575,536$ 3,758,950,398$ 2,711,728$

OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS

GASTO DE INVERSIÓN

1. El Presupuesto del Inversión se elaboró en base a los proyectos mas relevantes que pudieron identificar para su ejecución en el año 2015.

2. El Presupuesto de Inversión esta enfocado a atender prioritariamente la ampliación de la infraestructura productiva y social, con un enfoque municipalista, considerando básicamente la inversión federal.

3. Se solicitó a las dependencias que desagregaran el presupuesto de inversión en proyectos específicos; sin embargo, se contiene algunos proyectos de denominación general donde la dependencia se reservó los motivos para presupuestar de esa manera.

DISTRIBUCION DE LA INVERSIÓN POR DEPENDENCIA Y ORGANISMOS( Pesos)

D E P E N D E N C I A

INVERSIONESTATAL

FEDERALIZADO TOTALOBRAS NUEVAS REFRENDOS

         

TOTAL GENERAL: $869,745,306   $6,529,539,823 $7,399,285,128

 

SECRETARIA DE HACIENDA     223,976,416 223,976,416

OFICIALIA MAYOR DEL ESTADO DE SONORA 154,511,833   2,586,273,741 2,740,785,573

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 637,288,475   2,325,261,535 2,962,550,010

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL     45,000,000 45,000,000

SEGURIDAD EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA 77,944,998   380,109,790 458,054,788

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA     185,000,000 185,000,000

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA     143,668,341 143,668,341

SECRETARIA DE ECONOMIA     257,000,000 257,000,000

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

    383,250,000 383,250,000

PARTIDAS NO CONSIDERADAS EN PRESUPUESTO

CONCEPTO MILES

Refrendo de inversiones 2,500,000

Servicios personales (déficit del ejecutivo) 365,000

Publicidad 230,000

Eventos 60,000

Seguridad publica 100,000

Imagen institucional 70,000

Codeson 35,000

Entrega recepcion 50,000

libros blancos 50,000

Apoyos de gobierno 100,000

Congreso del Estado 150,000

UNISON 120,000

Subsidios fiscales 40,000

Organismos electorales 60,000

Camiones urbanos 150,000

TOTAL $4,080,000