Proyecto de Presupuesto 2009

2

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2009I N G R E S O S G A S T O S

CAP. D E N O M I N A C I O N EUROS % CAP. D E N O M I N A C I O N EUROS %

1 IMPUESTOS DIRECTOS 216.023.000 28,14 1 GASTOS DE PERSONAL 264.305.356 34,432 IMPUESTOS INDIRECTOS 37.102.700 4,83 2 GASTOS EN BIENES CORR. Y SERV. 267.801.665 34,883 TASAS Y OTROS INGRESOS 149.196.784 19,43 3 GASTOS FINANCIEROS 28.057.810 3,654 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 233.200.094 30,38 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 55.451.345 7,225 INGRESOS PATRIMONIALES 5.787.110 0,75

OPERACIONES CORRIENTES 641.309.688 83,53 OPERACIONES CORRIENTES 615.616.176 80,19

6 ENAJENACION INVERS. REALES 58.786.000 7,66 6 INVERSIONES REALES 93.036.551 12,127 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.374.400 1,35 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.771.890 2,588 VARIACION ACTIVOS FINANC. 13.183.400 1,72 8 VARIACION ACTIVOS FINANC. 22.233.400 2,909 VARIACION PASIVOS FINANC. 44.067.359 5,74 9 VARIACION PASIVOS FINANC. 17.062.830 2,22

OPERACIONES DE CAPITAL 126.411.159 16,47 OPERACIONES DE CAPITAL 152.104.671 19,81

TOTAL INGRESOS 767.720.847 100,00 TOTAL GASTOS 767.720.847 100,00

3

Proyecto de Presupuesto 20091.- Gráfica de evolución de Presupuesto

375

386

402

412

429

449

505

532

577

624

667

732

814

768

0100200300400500600700800900

millones de

euros

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

PRESUPUESTO DE GASTOS INICIAL

4

Proyecto de Presupuesto 20092.- Relación presupuestos 2007, 2008 y 2009, con Gastos Expo

Presupuesto 2009 Presupuesto 2008 Presupuesto 2007CAP. D E N O M I N A C I O N € Var. € Var. €

1 GASTOS DE PERSONAL 264.305.356 4,95 251.828.031 9,83 229.280.2472 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERV 267.801.665 8,89 245.942.030 11,75 220.091.3653 GASTOS FINANCIEROS 28.057.810 -13,14 32.303.000 29,43 24.958.6004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 55.451.345 0,96 54.926.362 13,18 48.528.106

OPERACIONES CORRIENTEs 615.616.176 5,23 584.999.423 11,88 522.858.318

6 INVERSIONES REALES 91.786.551 -9,51 101.437.546 -21,94 129.956.1917 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.271.890 -3,07 19.881.704 -9,05 21.858.8918 VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS 16.233.400 59,49 10.178.400 4,20 9.768.6009 VARIACION PASIVOS FINANCIEROS. 17.062.830 30,32 13.092.600 7,11 12.223.500

OPERACIONES DE CAPITAL 144.354.671 -0,16 144.590.250 -16,81 173.807.182

TOTAL GASTOS 759.970.847 4,16 729.589.673 4,73 696.665.500GASTOS RELACIONADOS EXPO

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERV. 0 -100 5.150.000,00 04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 -100 3.750.000 550.0006 INVERSIONES REALES 1.250.000 -88,79 11.150.000 13.900.0007 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 500.000 -98,93 46.887.000 15.001.8008 ACTIVOS FINANCIEROS 6.000.000 -65,71 17.500.000 6.000.000

TOTAL GASTOS EXPO 7.750.000 -90,82 84.437.000 138,17 35.451.800

TOTAL PRESUPUESTO 767.720.847 -5,69 814.026.673 11,19 732.117.300

5

Proyecto de Presupuesto 2009

Área 2008 2009 VariaciónAlcaldía 83,1 88,1 6,04%

Presidencia y Acción Social 60,8 71,8 17,98%

Urbanismo, Vivienda y Medio Amb. 158,1 161,0 1,89%

Fomento y Deportes 31,3 31,9 1,87%

Servicios Públicos 149,3 153,9 3,04%

Infraestructuras y Part. Ciudadana 89,1 91,9 3,14%

Hacienda, Economía y Reg. Int. 114,4 115,9 1,35%

Cultura y Educación 43,3 45,2 4,52%

Partidas EXPO 84,4 7,7

TOTAL 814,0 767,7 -5,69%

3.-Comparativa Presupuestos 2008 y 2009 (sin partidas EXPO y con personal) (en m i l l o n es d e €)

6

Proyecto de Presupuesto 20094.-Financiación del presupuesto

767,7

2

58,78642,467 666,467

0100200300400500600700800

gastos suelo deuda tributos ensentido amplio

presupuesto financiacion

millones de €

7

Proyecto de Presupuesto 20095.-Ingresos

• Menor previsión de ingresos urbanísticos con respecto a 2008

- Plusvalía -8,5 millones

- ICIO -1,4 millones

- Licencias -1,1 millones

• Estancamiento de la participación en los tributos del Estado

•Menor compra de deuda pública -68%

8

Proyecto de Presupuesto 20096.- Características

• Apuesta por Acción Social: Aumento de más de un 21% del gasto en Acción Social.

• Inversión: En una situación de crisis, aumenta el nivel de inversión habitual en la ciudad tras la excepcionalidad de los años Expo.

• Fondo de Inversión Local: La inversión extraordinaria de 115,8 millones durante 2009 permitirá duplicar la inversión del año, dinamizar la economía y generar más empleo.

• Control del gasto y eficiencia: Se establece un intenso y estricto control del gasto, que permite reducir partidas específicas y afrontar el actual periodo de crisis.

• Servicios Públicos e I+D+i: Continúa la mejora en la prestación de servicios a los ciudadanos y se intensifica la apuesta por la modernización del Ayuntamiento.

9

Proyecto de Presupuesto 20097.-Inversiones totales más financieras

106,88 107,24 111,10 125,14

172,39 189,42 200,42

121,86

0,0020,0040,0060,0080,00

100,00120,00140,00160,00180,00200,00220,00

millones de

€

2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009

INVERSIONES TOTALES MAS FINANCIERAS

10

Proyecto de Presupuesto 20098.-Inversiones totalesEl proyecto de presupuesto contempla una inversión

total de 122 millones de euros

• Inversiones reales 93.000.000• Transferencias de capital 19.000.000

1) Inversiones de Zaragoza Vivienda2) Cooperación al desarrollo3) Otros

• Ampliación de capital 10.000.0001) Expoagua2) Promoción del Aeropuerto de Zaragoza

Esta inversión se financiará con cargo a cuatro conceptos en los siguientes porcentajes:1) Venta de suelo (48%) 2) Transf. de capital (9%)3) Deuda (36%) 3) Recursos propios (7%)

11

Proyecto de Presupuesto 20099.- Inversiones en infraestructurasSe va a impulsar un ambicioso plan de mejora de las infraestructuras hidráulicas, tanto en abastecimiento como en saneamiento de agua, con una inversión superior a los ocho millones de euros.

Abastecimiento Finalización de las obras en los Depósitos de Casablanca y Los Leones.

Saneamiento Desarrollo de tanques de tormentas en las calles San Juan de la Peña y Valle de Broto, y en las márgenes izquierda y derecha del río Ebro. Intervención en las calles Barcelona y Canfranc.

Está previsto invertir más de 30 millones de euros en este programa hasta el año 2013

12

Proyecto de Presupuesto 200910.-Principales inversiones nuevas (I)

• Nuevo Campo de Fútbol municipal.

• Modernización en I+D+i.1) Museo de la Milla Digital2) Red WiMax3) Administración Electrónica

• Convenio con la DPZ en Barrios Rurales.1) Centro de Mayores de Montañana2) Alcaldía de Peñaflor3) Espacio Joven en san Juan de Mozarrifar4) Otras intervenciones por valor de 3 millones de euros que se concretarán en los próximos meses.

• Rehabilitación de conjuntos urbanos de interés.

13

Proyecto de Presupuesto 200811.-Principales inversiones nuevas (II)

Inversiones en el Casco Histórico

Concepto Importe

• Partidas del PICH 9,551.248•Nuevos proyectos de transformaciones viarias y plazas 1,444.000• Mantenimiento infraestructura del Puentedel Pilar 938.538• Inversiones de Zaragoza Vivienda en elCasco Histórico 23,490.000

TOTAL 35,433.786

14

Proyecto de Presupuesto 2009

Partidas presupuestarias que se reducen en este sentido: Congelación de salarios de Concejales y altos cargosServicio de representación y protocolo (-50%) Publicaciones (-35%) Horas extra de trabajadores (-45%) Reducción de los complementos de productividad (-33%) Reducción de los gastos generales en todas las áreas

12.- Control del gasto y plan de eficiencia y ahorro municipal

Este proyecto de presupuesto recoge, complementa y extiende el Decreto de Alcaldía de 24 de noviembre de 2008, que propugnaba medidas de eficiencia y de control del gasto.

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Proyecto de Presupuesto 200913. Gasto Social

Incremento de un 21,20% de la delegación de Acción Social, que pasa de los 32 millones de euros de 2008 a los 39 que recoge el proyecto de presupuesto de 2009

Principales Partidas

• Servicio de asistencia a domicilio

• Atención a la dependencia

• Servicio de teleasistencia

• Convenios de Acción Social

• Solidaridad y proyectos de Cooperación al Desarrollo

Con este aumento se garantiza la eliminación de listas de espera en la ciudad para prestaciones domiciliarias

y atención a la dependencia, al prácticamente duplicarse la cuantía de estas partidas (de 8,2 millones

de euros a 15,9)

16

Proyecto de Presupuesto 200914.-Gasto en Servicios Públicos (en €)

Servicios Públicos 2009

Limpieza viaria 41.894.000

Recogida de residuos 18.217.000

Gestión de Puntos Limpios 1.002.600

Tratamiento de residuos 8.000.000

Mejoras en infraestructuras y ciclo del agua 54.440.812

Parques y Jardines 15.988.000

Servicio de transporte urbano 28.946.026

Transporte Barrios Rurales 7.500.000

Total: 175.088.438

17

Proyecto de Presupuesto 2009

El destino de cada 100 euros en gasto corriente del Ayuntamiento se reparte entre las siguientes partidas principales:

26 € para vivienda, infraestructura y medio ambiente.

25 € para transporte, recogida de basura y limpieza

23 € para deportes, cultura, educación y acción social

13 € para seguridad ciudadana y protección civil

7 € para pago de deuda

18

Proyecto de Presupuesto 200915.-Endedudamiento municipal con entidades financieras a largo plazo

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

110,00

120,00

130,00

TOTAL ENDEUDAMIENTO 31-XII ING.CTES.LIQUIDADOS 31-XII %ENDEUDAMIENTO

TOTAL ENDEUDAMIENTO 31-XII 454,44 446,92 450,45 462,67 442,03 449,94 491,369 560,226 678,764 704,169

ING.CTES.LIQUIDADOS 31-XII 371,84 401,77 418,50 436,96 473,08 508,57 553,704 600,79 633,975 641,309

%ENDEUDAMIENTO 122,22 111,24 107,64 105,88 93,44 88,47 88,74 93,25 107,06 109,80

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

19

Proyecto de Presupuesto 200916.-Servicio de la deuda sobre ingresos corrientes

PRESUPUESTO INICIAL.-% SERVICIO DEUDA S/ING.CORRIENTES

13,59 13,84

12,54

14,90

5,93 6,297,21 7,04

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

porce

ntaje

20

Proyecto de Presupuesto 200917.- Servicio de la deuda sobre los gastos

PRESUPUESTO INICIAL.-% DEL SERVICIO DEUDA EN LOS GASTOS

11,32 11,27

10,21

12,04

4,83 5,085,59 5,88

0

2

4

6

8

10

12

14

2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009

porcen

taje

21