PROYECTO DE PRESUPUESTO PROYECTO DE PRESUPUESTO 20062006

PRESENTACION ANTE LA COMISIÓN DE PRESENTACION ANTE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA

REPUBLICAREPUBLICA

Ing. Daniel Vera BallónIng. Daniel Vera BallónPRESIDENTE DEL GOBIERNO PRESIDENTE DEL GOBIERNO

REGIONAL DE AREQUIPAREGIONAL DE AREQUIPA

PROYECTO DE PRESUPUESTO PROYECTO DE PRESUPUESTO 20062006

PRESENTACION ANTE LA COMISIÓN DE PRESENTACION ANTE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA

REPUBLICAREPUBLICA

Ing. Daniel Vera BallónIng. Daniel Vera BallónPRESIDENTE DEL GOBIERNO PRESIDENTE DEL GOBIERNO

REGIONAL DE AREQUIPAREGIONAL DE AREQUIPA

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPAGOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPAGOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPAGOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

• EXTENSIONEXTENSION : 63,345.39 KM2 : 63,345.39 KM2

• POBLACIONPOBLACION :: 1’113,916 Hab. (2003) 1’113,916 Hab. (2003)

• POBLACION POBLACION URBURB. . :: (73.2 %) (73.2 %)

• POBLACION POBLACION RURALRURAL : : (26.8 %)(26.8 %)

• % PBI NACIONAL% PBI NACIONAL :: 5.9 % 5.9 %

• DESEMPLEODESEMPLEO : 15%: 15%LA U NION

REGION AREQUIPAREGION AREQUIPA

El año 201El año 20111 Arequipa Arequipa es es es productiva y competitiva, capital es productiva y competitiva, capital agroexportadora, industrial, tecnológica, energética y turística, basada agroexportadora, industrial, tecnológica, energética y turística, basada en el desarrollo vial y de sus potencialidades y recursos humanos. Es en el desarrollo vial y de sus potencialidades y recursos humanos. Es un modelo de ocupación territorial y ambiental, símbolo democrático un modelo de ocupación territorial y ambiental, símbolo democrático de gobernabilidad, liderazgo y que difunde su tradición e identidad de gobernabilidad, liderazgo y que difunde su tradición e identidad cultural.cultural.

VISION DE DESARROLLOVISION DE DESARROLLO

MERCADO ASIA-PACIFICOMERCADO ASIA-PACIFICO

52 % DEL PBI MUNDIAL52 % DEL PBI MUNDIAL

50% DEL COMERCIO MUNDIAL50% DEL COMERCIO MUNDIAL

40 % DE LA POBLACION MUNDIAL40 % DE LA POBLACION MUNDIAL

BRASILBRASIL

ARGENTINAARGENTINA

AREQUIPAAREQUIPA

EE.UU.EE.UU.

CANADACANADA

AUSTRALIAAUSTRALIA

ASIAASIA

BOLIVIABOLIVIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSOBJETIVOS ESTRATÉGICOS1.1. Potenciar el rol de la Región Arequipa en la macroregión sur, Potenciar el rol de la Región Arequipa en la macroregión sur,

logrando su desarrollo articulado e integrado.logrando su desarrollo articulado e integrado.

2.2. Desarrollar cadenas productivas, posicionádolos en los Desarrollar cadenas productivas, posicionádolos en los mercados nacionales e internacionales, integrar y mercados nacionales e internacionales, integrar y diversificar la actividad turística hacia la competitividad y diversificar la actividad turística hacia la competitividad y sostenibilidad de sus recursos.sostenibilidad de sus recursos.

3.3. Fortalecer la autonomía regional, las capacidades de gestión Fortalecer la autonomía regional, las capacidades de gestión eficiente, transparente, participativa, concertada, eficiente, transparente, participativa, concertada, responsable y proactiva, con énfasis en la educación y la responsable y proactiva, con énfasis en la educación y la salud.salud.

4.4. Realizar la ocupación racional del territorio y la gestión Realizar la ocupación racional del territorio y la gestión sostenible del ambiente y recursos naturales.sostenible del ambiente y recursos naturales.

5.5. Establecer un centro de generación de innovaciones Establecer un centro de generación de innovaciones tecnológicas y servicios con participación de universidades tecnológicas y servicios con participación de universidades y grupos empresariales privados.y grupos empresariales privados.

EJES ESTRATÉGICOS REGIONALES:EJES ESTRATÉGICOS REGIONALES:

CREAR CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE

LA PRODUCCION, EXPORTACION Y EL TURISMO SUSTENTADO

CREAR CONDICIONES PARA EL DESARROLLO

DEL POTENCIAL HUMANO

CREAR CONDICIONES PARA EL DESARROLLO

SOSTENIDO Y BIODIVERSIDAD

CREAR CONDICIONES PARA EL DESARROLLO

SISTÉMICO

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA

CREAR CONDICIONES PARA CORREDORESVIALES, ENERGÍA,

COMUNICACIÓN Y SERVICIOS

DESARROLLO ECONOMICO

INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE

DESARROLLO HUMANO

IMPULSO A LACIENCIA E

INNOVACIÓN

ACONDICIONAMIENTOTERRITORIAL Y

MEDIO AMBIENTE

Plan de Desarrollo Regional Concertado 2003-2011 Plan de Competitividad Regional Junta de Coordinación Interregional Sur Plan Estratégico Regional de Exportaciones (PERX). Consejo Regional de Salud Consejo Regional de Educación Comité Estratégico Multigerencial Plan anual y presupuestos participativos 2003 - 2004 2005 Anteproyecto Presupuesto Participativo 2006. Plan Vial Departamental 2006-2015 Planes Operativos Institucionales 2003, 2004 y 2005. Planes Operativos Informáticos 2003, 2004 y 2005 Plan Estadístico Regional 2003, 2004 y 2005. Plan Regional de Participación Ciudadana. Programa de Desarrollo Institucional. Lineamientos de Políticas Sectoriales Regionales. Plan de Fortalecimiento de Capacidades Institucionales y Gestión. Plan de Contingencias de Software y Hardware 2005-2006

INSTRUMENTOS CON QUE SE CUENTAINSTRUMENTOS CON QUE SE CUENTA

AREQUIPA: PRINCIPALES INDICADORESAREQUIPA: PRINCIPALES INDICADORES

Fuente: INEI – PNUD 2002

INDICADOR - POBLACIONINDICADOR - POBLACION AREQ.AREQ. LIMALIMA

GASTO PERCAPITA EN SALUD MENSUAL (en dólares)GASTO PERCAPITA EN SALUD MENSUAL (en dólares) 25 25 100100

SIN SIN DESAGÜEDESAGÜE 3333..88 24.224.2

SIN ALUMBRADO ELECTRICOSIN ALUMBRADO ELECTRICO 1515..99 10.410.4

SIN AGUA POTABLESIN AGUA POTABLE 1515..11 18.218.2

MUJERES ANALFABETASMUJERES ANALFABETAS 99..44 6.26.2

ANALFABETISMO ADULTOSANALFABETISMO ADULTOS 66..44 3.93.9

TASA BRUTA DE MORTALIDADTASA BRUTA DE MORTALIDAD 55..88 4.14.1

NIÑOS DE 6 a 11 AÑOS QUE NO ESTUDIANNIÑOS DE 6 a 11 AÑOS QUE NO ESTUDIAN 22..66 2.42.4

INDICE DE DESARROLLO HUMANO (2000)INDICE DE DESARROLLO HUMANO (2000) 0.5510.551 0.7550.755

HOGARES SIN TELÉFONOHOGARES SIN TELÉFONO 72.072.0 56.356.3

HOGARES SIN TELEVISORHOGARES SIN TELEVISOR 18.118.1 11.011.0

POBREZA YPOBREZAEXTREMAACEPTABLE

POBREZA YPOBREZAEXTREMAACEPTABLE

COMPARATIVO: NIVELES DE POBREZA, 2003COMPARATIVO: NIVELES DE POBREZA, 2003

PERU

AREQUIPA

48% 52%

Población: 25 millones de habitantes.

Población: 1’ 113,916 habitantes

41.4% 58.6%

DIAGNOSTICO REGIONALDIAGNOSTICO REGIONAL (1)

• Existencia de una infraestructura productiva deficiente a Existencia de una infraestructura productiva deficiente a

consecuencia de una política nacional centralista. consecuencia de una política nacional centralista.

• Falta de decisión del sector privado para invertir y Falta de decisión del sector privado para invertir y

reinvertir en la actividad productiva en la región. reinvertir en la actividad productiva en la región.

• Alto índice de desempleo y sub empleo, especialmente Alto índice de desempleo y sub empleo, especialmente

en los sectores productivos. en los sectores productivos.

• Atomización de la inversión pública para el desarrollo Atomización de la inversión pública para el desarrollo

regional por parte de instituciones, programas y regional por parte de instituciones, programas y

proyectos sectoriales con dependencia de Lima. proyectos sectoriales con dependencia de Lima.

• Débil desarrollo y disposición para asumir proyectos de Débil desarrollo y disposición para asumir proyectos de

innovación tecnológica, centralizados en Lima. innovación tecnológica, centralizados en Lima.

• Insuficiente presupuesto para la atención en salud

hacia la población de escasos recursos.

• Oferta exportable con escaso valor agregado e

insuficiente posicionamiento en el mercado

internacional.

• Marco legal y normativo regional con limitaciones en

las competencias exclusivas, compartidas y delegadas.

• Lento proceso de adaptación a cambios por procesos

de modernización de la gestión administrativa.

• Deficiente infraestructura y soporte educativo en la

región.

DIAGNOSTICO REGIONAL (2)DIAGNOSTICO REGIONAL (2)

ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO NACIONAL 2006ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO NACIONAL 2006

GOBIERNO NACIONALGOBIERNO NACIONAL 37,806,764,36637,806,764,366 74.58%74.58%

GOBIERNOS REGIONALES (25)GOBIERNOS REGIONALES (25) 8,591,884,9608,591,884,960 16.95%16.95%

* Gasto Corriente (Inc. Educ. y Salud * Gasto Corriente (Inc. Educ. y Salud 90%) 90%)

7,491,146,0517,491,146,051 14.78%14.78%

* Gasto de Capital (inversiones)* Gasto de Capital (inversiones) 1,089,582,0661,089,582,066 2.15%2.15%

* Servicio de la deuda* Servicio de la deuda 11,156,84311,156,843 0.02%0.02%

GOBIERNOS LOCALES (1,829)GOBIERNOS LOCALES (1,829) 4,293,620,3654,293,620,365 8.478.47

TOTAL PRESUPUESTO NACIONAL TOTAL PRESUPUESTO NACIONAL 20062006

50,692,269,69150,692,269,691 100.00100.00

RECAUDACION TRIBUTARIA VS. RECAUDACION TRIBUTARIA VS. OTORGAMIENTO PRESUPUESTAL MEFOTORGAMIENTO PRESUPUESTAL MEF

(en millones de soles)(en millones de soles)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Recaudación 2004

Asignado 2005

Asignado 2006

• De los 1,400 millones de soles, que la Región Arequipa recauda por impuestos, solo recibe el 37.6% de la recaudación tributaria regional (impuestos pagados en Arequipa e impuestos pagados en Lima).• El monto asignado MEF, no considera la recaudación de empresas nacionales que operan en la región y tributan en la ciudad de Lima.

RECAUDACION ADUANERA

Y TRIBUTARIA

MONTO ASIGNADO MEF

1400

472.1 526.5

COMPARATIVO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL COMPARATIVO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2005-2006 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTODE APERTURA 2005-2006 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(Nuevos Soles)(Nuevos Soles)

• La diferencia en Gasto Corriente se refiere al incremento de remuneraciones y pensiones que el Gobierno Nacional ha La diferencia en Gasto Corriente se refiere al incremento de remuneraciones y pensiones que el Gobierno Nacional ha otorgado a los sectores de Salud y Educación y otros sectores durante el año 2005. Está incluído los montos que otorgado a los sectores de Salud y Educación y otros sectores durante el año 2005. Está incluído los montos que recauda la región Arequipa por ingresos propios de sectores (Salud, educación, transportes, trabajo, etc.) recauda la región Arequipa por ingresos propios de sectores (Salud, educación, transportes, trabajo, etc.)

• La diferencia en Gastos de Capital está referida al mayor monto que corresponde a Recursos Directamente Recaudados La diferencia en Gastos de Capital está referida al mayor monto que corresponde a Recursos Directamente Recaudados de AUTODEMA. de AUTODEMA.

Pliego: 443 Gobierno Regional de Arequipa

CATEGORIA DE GASTO Y GRUPO CATEGORIA DE GASTO Y GRUPO GENERICO DE GASTOGENERICO DE GASTO

PRESUPUESTO PRESUPUESTO 20052005

PRESUPUESTO PRESUPUESTO 20062006 DIFERENCIADIFERENCIA %%

5 GASTOS CORRIENTES5 GASTOS CORRIENTES

1 Personal y Obligaciones Sociales1 Personal y Obligaciones Sociales

2 Obligaciones Previsionales2 Obligaciones Previsionales

3 Bienes y Servicios3 Bienes y Servicios

4 Otros Gastos Corrientes4 Otros Gastos Corrientes

6 GASTOS DE CAPITAL6 GASTOS DE CAPITAL

5 Inversiones5 Inversiones

6 Inversiones Financieras6 Inversiones Financieras

7 Otros Gastos de Capital7 Otros Gastos de Capital

460,816,443460,816,443

296,375,823296,375,823127,507,448127,507,448

35,199,19235,199,1921,733,9801,733,980

48,221,53548,221,535

43,299,46143,299,4611,686,4861,686,4863,235,5883,235,588

507,631,147507,631,147

331,623,224331,623,224134,173,070134,173,070

39,899,59939,899,5991,935,2541,935,254

63,751,95763,751,957

55,933,40255,933,4021,500,0001,500,0006,318,5256,318,525

46,814,70446,814,704

35,247,40135,247,4016,665,6226,665,6224,700,4074,700,407

201,274201,274

15,530,39215,530,392

12,633,94112,633,941(186,486)(186,486)3,082,9373,082,937

75.1075.10

56.5556.55

10.6910.697.547.540.320.32

24.9024.90

20.2620.26(0.30)(0.30)4.944.94

TOTAL PLIEGOTOTAL PLIEGO 509,037,978509,037,978 571,383,074571,383,074 62,345,09662,345,096 100100

GRUPO GENERICO GRUPO GENERICO DE GASTODE GASTO

1616

Rec. Ord. Rec. Ord.

Gob. RegGob. Reg

0101

Canon, Canon, SobrecanonSobrecanon

Total Asig.Total Asig. 2006 MEF 2006 MEF

0909

RDRRDR

TOTAL TOTAL PPTO.PPTO.

REG. 2006REG. 2006%%

GASTOS CORRIENTESGASTOS CORRIENTES

1 Pers. y Oblig. Soc.1 Pers. y Oblig. Soc.

2 Oblig. Previsionales2 Oblig. Previsionales

3 Bienes y Servicios3 Bienes y Servicios

4 Otros Gastos Ctes.4 Otros Gastos Ctes.

GASTOS DE CAPITALGASTOS DE CAPITAL

5 Inversiones5 Inversiones

6 Invers. Financieras6 Invers. Financieras

7 Otros Gastos Cap.7 Otros Gastos Cap.

474,856,693474,856,693

323,707,631323,707,631134,173,070134,173,070

15,258,95915,258,9591,717,0331,717,033

30,804,37930,804,379

30,665,46530,665,465--

138,914138,914

20,829,80920,829,809

16,859,93716,859,937--

3,969,8723,969,872

474,856,693474,856,693

323,707,631323,707,631134,173,070134,173,070

15,258,95915,258,9591,717,0331,717,033

51,634,18851,634,188

47,525,40247,525,402--

4,108,7864,108,786

32,774,45432,774,454

7,915,5937,915,593--

24,640,64024,640,640218,221218,221

12,117,73912,117,739

8,408,0008,408,0001,500,0001,500,0002,209,7092,209,709

507,631,147507,631,147

331,623,224331,623,224134,173,070134,173,070

39,899,59939,899,5991,935,2541,935,254

63,751,92763,751,927

55,933,40255,933,4021,500,0001,500,0006,318,5256,318,525

8989

1111

TOTAL PLIEGOTOTAL PLIEGO 505,661,072505,661,072 20,829,80920,829,809 526,490,881526,490,881 44,892,19344,892,193 571,383,074571,383,074 100100

RECURSOS A NIVEL DE PLIEGO 2006RECURSOS A NIVEL DE PLIEGO 2006POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOPOR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(Nuevos Soles)(Nuevos Soles)

Pliego: 443 Gobierno Regional de Arequipa

FUENTE: GRPPAT

SECTORESSECTORES PEAPEAGASTOGASTO

CORRIENTE CORRIENTE %%

EDUCACIÓNEDUCACIÓN 1155,,705705 239239’048,390’048,390 47.1547.15

SALUDSALUD 2,92,99696 108108’712,668’712,668 21.4121.41

ADM. GENERALADM. GENERAL 1,7511,751 25’697,01925’697,019 5.005.00

SUB TOTAL ACTIVOSSUB TOTAL ACTIVOS 20,45220,452 373´458,077373´458,077 73.5673.56

PENSIONISTASPENSIONISTAS 1212,410,410 134134’173,070’173,070 26.4426.44

TOTAL PLIEGOTOTAL PLIEGO 3322,862,862 507’631,147507’631,147 100.00100.00

COMPOSICION DEL GASTO CORRIENTECOMPOSICION DEL GASTO CORRIENTEPOR SECTORES, PEA, Y PENSIONISTAS 2006POR SECTORES, PEA, Y PENSIONISTAS 2006

PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL AREQUIPAFTE. FTO. : TODA FUENTE

FUENTE: GRPPAT

REPRESENTACION GRÁFICA POR SECTORESREPRESENTACION GRÁFICA POR SECTORESPEA Y PENSIONISTAS - 2006PEA Y PENSIONISTAS - 2006

PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA

FUENTE: GRPPAT

TOTAL PEA PLIEGO: S/. 32,862

PENSIONISTAS 12,41037.76%

ADM. GRAL. 1,7515.32%

EDUCACION 15,70547.79%

SALUD 2,9969.11%

GRUPO GENERICO GRUPO GENERICO DE GASTODE GASTO

1616

Rec. Ord. Rec. Ord.

Gob. RegGob. Reg

0101

Canon, Canon, SobrecanonSobrecanon

Total Asig.Total Asig. 2006 MEF 2006 MEF

0909

RDRRDR

TOTAL TOTAL PPTO.PPTO.

REG. 2006REG. 2006

GASTOS DE CAPITALGASTOS DE CAPITAL

5 Inversiones5 Inversiones

Sede CentralSede Central AutodemaAutodema COPASACOPASA 6 Invers. Financieras6 Invers. Financieras

7 Otros Gastos Cap.7 Otros Gastos Cap.

UNSAUNSA

30,804,37930,804,379

14,853,68814,853,68815,011,77715,011,777

800,000800,000--

138,914138,914

20,829,80920,829,809

16,859,93716,859,937

--

3,969,8723,969,872

51,634,18851,634,188

31,713,62531,713,62515,011,77715,011,777

800,000800,000--

138,914138,9143,969,8723,969,872

12,117,73912,117,739

8,408,0008,408,000

1,500,0001,500,0002,209,7392,209,739

63,751,92763,751,927

31,713,62531,713,62523,419,77723,419,777

800,000800,0001,500,0001,500,0002,348,6532,348,6533,969,8723,969,872

TOTAL PLIEGOTOTAL PLIEGO 30,804,37930,804,379 20,829,80920,829,809 51,634,18851,634,188 12,117,73912,117,739 63,751,92763,751,927

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO DE INVERSION 2006 DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO DE INVERSION 2006 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOPOR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE: GRPPAT

DESAGREGADO DE GASTOS DE CAPITAL 2006: DESAGREGADO DE GASTOS DE CAPITAL 2006: S/. 63,751,927S/. 63,751,927

PROYECTO MAJES-SIGUAS

15,011,77723.54%

O.G. CAPITAL2,348,653

3.68%

TRANS UNSA3,969,872

6.22%

R.D.R.(MAJES)8,408,000

13.18%

COPASA800,0001.25%

INV. FINANCIERAS

1,500,0002.35%

SEDE CENTRAL31,713,625

49.74%

• De los gastos de capital sólo se ejecutan en proyectos el 49.74%; lo que De los gastos de capital sólo se ejecutan en proyectos el 49.74%; lo que certifica asignaciones insuficientes para la atención del Presupuesto certifica asignaciones insuficientes para la atención del Presupuesto Participativo Año Fiscal 2006. Participativo Año Fiscal 2006. • El proyectos Majes-Siguas, que ejecuta el 36.72% corresponde a su operación y El proyectos Majes-Siguas, que ejecuta el 36.72% corresponde a su operación y mantenimiento de infraestructura mayor de riego y pago de seguros (Recursos mantenimiento de infraestructura mayor de riego y pago de seguros (Recursos Ordinarios y Directamente Recaudados). Ordinarios y Directamente Recaudados).

PROYECTOS DE INVERSIÓN 2006 PROYECTOS DE INVERSIÓN 2006 (Programados R.Ordinarios y Canon y Sobrecanon)(Programados R.Ordinarios y Canon y Sobrecanon)

TransportesTransportes

Asfaltados a capitales provinciales y accesos a zonas de vocación Asfaltados a capitales provinciales y accesos a zonas de vocación productiva (Chivay, Chuquibamba, Ocoña, Caravelí) mejoramiento productiva (Chivay, Chuquibamba, Ocoña, Caravelí) mejoramiento de accesos a la ciudad de Arequipa (intercambio vial Av. Cáceres-de accesos a la ciudad de Arequipa (intercambio vial Av. Cáceres-Vidaurrázaga), mejoramiento de rutas inter regionales e Vidaurrázaga), mejoramiento de rutas inter regionales e interprovinciales.interprovinciales.

12,703,68812,703,688

AgriculturaAgricultura

Desarrollará el eje económico productivo (mejoramiento de sistemas Desarrollará el eje económico productivo (mejoramiento de sistemas de riegos en valles, reforestación y forestación, construcción de de riegos en valles, reforestación y forestación, construcción de represa San José de Uzuña, Cultivo de Olivo, Tara y Fibra de represa San José de Uzuña, Cultivo de Olivo, Tara y Fibra de Alpaca. Alpaca.

7’009,9377’009,937

EnergíaEnergía Para ejecutar proyectos de electrificación en zonas rurales de Para ejecutar proyectos de electrificación en zonas rurales de vocación agropecuaria – Valle de Tambo.vocación agropecuaria – Valle de Tambo.

300,000300,000

TurismoTurismoPara el desarrollo del turismo sustentado en nuestra riqueza cultural Para el desarrollo del turismo sustentado en nuestra riqueza cultural (rehabilitación de monumentos arquitectónicos, restauraciones - (rehabilitación de monumentos arquitectónicos, restauraciones - Callejón del Solar, Puente Bolognesi), Mollendo.Callejón del Solar, Puente Bolognesi), Mollendo.

1,150,0001,150,000

AdministraciónAdministraciónFortalecimiento institucional para capacidades humanas regionales, Fortalecimiento institucional para capacidades humanas regionales, Gestión de Proyectos, Estudios de Pre Inversión, Liquidación de Gestión de Proyectos, Estudios de Pre Inversión, Liquidación de Obras, Recursos NaturalesObras, Recursos Naturales

1’750,0001’750,000

Asistencia y Asistencia y Previsión SocialPrevisión Social

Proyecto Regional de fortalecimiento de Organizaciones de Base Proyecto Regional de fortalecimiento de Organizaciones de Base para mejora de actividades nutricionalespara mejora de actividades nutricionales

150,000150,000

Defensa y Defensa y Seg. NacionalSeg. Nacional

Rehabilitación, mejoramiento y construcción de infraestructura para el orden interno Rehabilitación, mejoramiento y construcción de infraestructura para el orden interno y seguridad ciudadana (prevención de desastres e infraestructura policial)y seguridad ciudadana (prevención de desastres e infraestructura policial)

500,000500,000

EducaciónEducación

Para fortalecer el eje del desarrollo social y potencialidades humanas Para fortalecer el eje del desarrollo social y potencialidades humanas (equipamientos, centros educativos, mejoramiento de infraestructura deportiva y (equipamientos, centros educativos, mejoramiento de infraestructura deportiva y rehabilitación de colegios en zonas priorizadas de capitales provinciales y de alta rehabilitación de colegios en zonas priorizadas de capitales provinciales y de alta densidad poblacional). Transferencia UNSA (3,969,872)densidad poblacional). Transferencia UNSA (3,969,872)

5,469,8725,469,872

SaludSaludPara la mejora de los servicios de salud (equipamiento de hospitales, ampliación, Para la mejora de los servicios de salud (equipamiento de hospitales, ampliación, rehabilitación de establecimientos de salud en capitales provinciales y zonas urbano rehabilitación de establecimientos de salud en capitales provinciales y zonas urbano marginales). Acarí, Hospital Oncológico, Hospital Aplao.marginales). Acarí, Hospital Oncológico, Hospital Aplao.

6’650,000 6’650,000

Proyecto Majes-Proyecto Majes-SiguasSiguas

Para la operación y mantenimiento de infraestructura mayor de riego: rehabilitación Para la operación y mantenimiento de infraestructura mayor de riego: rehabilitación poza de descarga y aliviadero Presa Condoroma, rehabilitación bocatoma Tuti en el poza de descarga y aliviadero Presa Condoroma, rehabilitación bocatoma Tuti en el Sistema Colca. Construcción de bocatomas, rehabilitación canales y vías del Sistema Colca. Construcción de bocatomas, rehabilitación canales y vías del afianzamiento Río Arma, rehabilitación compuertas de Aguada Blanca, aliviadero afianzamiento Río Arma, rehabilitación compuertas de Aguada Blanca, aliviadero Presa El Pañe y estudios del sistema Chili.Presa El Pañe y estudios del sistema Chili.

15’011,77715’011,777

Proyecto Proyecto COPASA-GTZCOPASA-GTZ

Contrapartida Nacional a la GTZ de Alemania, Sistemas de Riego, Capacitación Contrapartida Nacional a la GTZ de Alemania, Sistemas de Riego, Capacitación Tecnológica, Gestión de Riesgos e Infraestructura Agropecuaria, Distritos priorizados Tecnológica, Gestión de Riesgos e Infraestructura Agropecuaria, Distritos priorizados de las provincias de Castilla y Condesuyosde las provincias de Castilla y Condesuyos

800,000800,000

Otros Gastos de Otros Gastos de Capital Capital Implementación Sistemas de Informática, Redes Regionales y Equipamiento Menor Implementación Sistemas de Informática, Redes Regionales y Equipamiento Menor 138,914138,914

PROYECTOS DE INVERSIÓN 2006 PROYECTOS DE INVERSIÓN 2006 (Programados R.Ordinarios y Canon y Sobrecanon)(Programados R.Ordinarios y Canon y Sobrecanon)

Total Programado: 51,634,188Total Programado: 51,634,188

RESUMEN DE DEMANDAS ADICIONALES PARA EL PRESUPUESTO RESUMEN DE DEMANDAS ADICIONALES PARA EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2006 INSTITUCIONAL 2006

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPAGOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

PROYECTOSPROYECTOS

492492MONTO DEL PPTO. MONTO DEL PPTO.

PART.PART.ASIGNADO ASIGNADO

INV. MEF PIAINV. MEF PIA DIFERENCIADIFERENCIA ADICIONAL 2006ADICIONAL 2006

GASTO DE GASTO DE CAPITALCAPITAL 642’516,000642’516,000 31’713,62531’713,625 610’802,375610’802,375 67’875,24067’875,240

ACTIVIDADESACTIVIDADES MONTO TOTAL MONTO TOTAL REQUERIDOREQUERIDO

ASIGNADO ASIGNADO MEF PIAMEF PIA DIFERENCIADIFERENCIA ADICIONAL 2006ADICIONAL 2006

GASTO GASTO CORRIENTECORRIENTE 516’377,045516’377,045 474’856,693474’856,693 41’520,35241’520,352 41’520,35241’520,352

TOTAL DEMANDAS ADICIONALES 2006TOTAL DEMANDAS ADICIONALES 2006 109’395,592109’395,592

JUSTIFICACION PRINCIPALES DEMANDAS JUSTIFICACION PRINCIPALES DEMANDAS ADICIONALES EN GASTO CORRIENTE 2006ADICIONALES EN GASTO CORRIENTE 2006

•PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES:PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES: Para la atención Para la atención urgente de dos conceptos principales: Devengados de urgente de dos conceptos principales: Devengados de Beneficios Sociales por 20, 25 y 30 años de servicio y otros; Beneficios Sociales por 20, 25 y 30 años de servicio y otros; Pago de Sentencias Judiciales en Calidad de Cosa Juzgada, Pago de Sentencias Judiciales en Calidad de Cosa Juzgada, ya que a la fecha ambos conceptos no son atendidos en ya que a la fecha ambos conceptos no son atendidos en forma adecuada por el MEF, constituyéndose DEUDA forma adecuada por el MEF, constituyéndose DEUDA INTERNA REGIONAL que está embalsada desde los años INTERNA REGIONAL que está embalsada desde los años 1999 al 2004. Asimismo prevee demandas adicionales para 1999 al 2004. Asimismo prevee demandas adicionales para la atención de recursos para los Sectores sociales de la atención de recursos para los Sectores sociales de Educación y Salud. También se incluye pagos de adeudos a Educación y Salud. También se incluye pagos de adeudos a los demás trabajadores de la Administración Pública los demás trabajadores de la Administración Pública Regional.Regional.  • OBLIGACIONES PREVISIONALES:OBLIGACIONES PREVISIONALES: Del mismo modo, se Del mismo modo, se requiere recursos para derechos devengados por requiere recursos para derechos devengados por pensionistas, así como también, Sentencias Judiciales en pensionistas, así como también, Sentencias Judiciales en Calidad de Cosa Juzgada.Calidad de Cosa Juzgada.

14,911,597 14,911,597     

4,105,5824,105,582    

• BIENES Y SERVICIOS:BIENES Y SERVICIOS: Se requiere recursos para Se requiere recursos para fortalecer los servicios básicos de los hospitales y centros fortalecer los servicios básicos de los hospitales y centros educativos, mantenimiento, adquisiciones de bienes y educativos, mantenimiento, adquisiciones de bienes y servicios prioritarios. Dotación racional de combustibles y servicios prioritarios. Dotación racional de combustibles y pago de tarifas de servicios públicos de agua y energía pago de tarifas de servicios públicos de agua y energía eléctrica de los Centros Educativos de la Región, que eléctrica de los Centros Educativos de la Región, que también tiene deudas embalsadas, apoyo adicional a los también tiene deudas embalsadas, apoyo adicional a los sectores económicos, productivos e infraestructura.sectores económicos, productivos e infraestructura.

• OTROS GASTOS CORRIENTES:OTROS GASTOS CORRIENTES: Pago de Beneficios Pago de Beneficios Devengados por conceptos de Gastos de Sepelio y Luto, Devengados por conceptos de Gastos de Sepelio y Luto, Sentencias Judiciales en Calidad de Cosa Juzgada de Sentencias Judiciales en Calidad de Cosa Juzgada de diversos conceptos, especialmente a los Sectores de diversos conceptos, especialmente a los Sectores de Educación y Salud y otros. Beneficios pendientes de pago Educación y Salud y otros. Beneficios pendientes de pago en diversas Unidades Ejecutoras. DEUDA INTERNA en diversas Unidades Ejecutoras. DEUDA INTERNA REGIONAL que es necesario atenderla.REGIONAL que es necesario atenderla.

TOTALTOTAL

8,561,131  8,561,131  

13,942,04213,942,042

41,520,35241,520,352

JUSTIFICACION PRINCIPALES DEMANDAS JUSTIFICACION PRINCIPALES DEMANDAS ADICIONALES EN GASTO CORRIENTE 2006ADICIONALES EN GASTO CORRIENTE 2006

PRINCIPALES DEMANDAS ADICIONALES EN PRINCIPALES DEMANDAS ADICIONALES EN INVERSION 2006INVERSION 2006

TransportesTransportes

Asfaltados a capitales provinciales y accesos a zonas de Asfaltados a capitales provinciales y accesos a zonas de vocación productiva (Japo-Chivay,Bella Unión-Acarí, vocación productiva (Japo-Chivay,Bella Unión-Acarí, Chuquibamba, Ocoña, Charcana) mejoramiento de accesos a Chuquibamba, Ocoña, Charcana) mejoramiento de accesos a la ciudad de Arequipa (intercambio vial Av. Cáceres-la ciudad de Arequipa (intercambio vial Av. Cáceres-Vidaurrázaga), mejoramiento de rutas interprovinciales Vidaurrázaga), mejoramiento de rutas interprovinciales (Jaqui-Yauca-Samuel Pastor-Paraíso).(Jaqui-Yauca-Samuel Pastor-Paraíso).

10,902,79810,902,798

AgriculturaAgricultura

Desarrollará el eje económico productivo (mejoramiento de Desarrollará el eje económico productivo (mejoramiento de sistemas de riegos en valles, reforestación y forestación, sistemas de riegos en valles, reforestación y forestación, construcción de represa San José de Uzuña, Cultivo de construcción de represa San José de Uzuña, Cultivo de Olivo, Tara y Fibra de Alpaca. Olivo, Tara y Fibra de Alpaca.

13’400,48113’400,481

EnergíaEnergía Para ejecutar proyectos de electrificación en zonas rurales Para ejecutar proyectos de electrificación en zonas rurales de vocación agropecuaria – Valle Arriba, Santa Rita.de vocación agropecuaria – Valle Arriba, Santa Rita.

1,463,5191,463,519

TurismoTurismo

Para el desarrollo del turismo sustentado en nuestra riqueza Para el desarrollo del turismo sustentado en nuestra riqueza cultural (rehabilitación de monumentos arquitectónicos, cultural (rehabilitación de monumentos arquitectónicos, restauraciones – Muelle Turístico Mollendo, Beaterio, restauraciones – Muelle Turístico Mollendo, Beaterio, Socabaya y MYPES.Socabaya y MYPES.

5,242,0015,242,001

Total Adicional: 67,875,240Total Adicional: 67,875,240

AdministraciónAdministraciónFortalecimiento institucional para capacidades humanas Fortalecimiento institucional para capacidades humanas regionales, Gestión de Proyectos, Estudios de Pre Inversión, regionales, Gestión de Proyectos, Estudios de Pre Inversión, Liquidación de Obras, Recursos NaturalesLiquidación de Obras, Recursos Naturales

1’817,9241’817,924

Defensa y Defensa y Seg. NacionalSeg. Nacional

Rehabilitación, mejoramiento y construcción de Rehabilitación, mejoramiento y construcción de infraestructura para el orden interno y seguridad ciudadana infraestructura para el orden interno y seguridad ciudadana (prevención de desastres e infraestructura policial)(prevención de desastres e infraestructura policial)

310,489310,489

EducaciónEducaciónRehabilitación de colegios en zonas priorizadas de capitales Rehabilitación de colegios en zonas priorizadas de capitales provinciales y de alta densidad poblacional). Institutos provinciales y de alta densidad poblacional). Institutos superiores, rehabilitación aulas terremoto 2001.superiores, rehabilitación aulas terremoto 2001.

16,911,50116,911,501

Salud y Salud y SaneamientoSaneamiento

Para la mejora de los servicios de salud (equipamiento de Para la mejora de los servicios de salud (equipamiento de hospitales, ampliación, rehabilitación de establecimientos de hospitales, ampliación, rehabilitación de establecimientos de salud en capitales provinciales y zonas urbano marginales). salud en capitales provinciales y zonas urbano marginales). Andaray, Selva Alegre, Camaná, Cotahuasi.Andaray, Selva Alegre, Camaná, Cotahuasi.

11’326,52611’326,526

Otros Gastos de Otros Gastos de CapitalCapital

Modernizar Equipo Logistico, Informatico, De Modernizar Equipo Logistico, Informatico, De Comunicaciones y Equipos de Oficina, tanto Sede Central Comunicaciones y Equipos de Oficina, tanto Sede Central como Unidades Ejecutoras Sectoriales como Unidades Ejecutoras Sectoriales

6,500,0006,500,000

PRINCIPALES DEMANDAS ADICIONALES EN PRINCIPALES DEMANDAS ADICIONALES EN INVERSION 2006INVERSION 2006

PRESUPUESTO 2006 GOBIERNO REGIONAL DE PRESUPUESTO 2006 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA AREQUIPA CONCON DEMANDA ADICIONAL DEMANDA ADICIONAL

CATEGORÍA DE GASTOCATEGORÍA DE GASTOPRESUPUESTO 2006PRESUPUESTO 2006

Asignación MEFAsignación MEF Adicional GRAAdicional GRA Total 2006Total 2006

GASTO CORRIENTEGASTO CORRIENTE

1 Personal y Oblig. Sociales1 Personal y Oblig. Sociales

2 Obligaciones Pr2 Obligaciones Preevisionalesvisionales

3 Bienes y Servicios3 Bienes y Servicios

4 Otros Gastos Corrientes4 Otros Gastos Corrientes

GASTOS DE CAPITALGASTOS DE CAPITAL

5 Inversiones5 Inversiones

6 Inversiones Financieras6 Inversiones Financieras

7 Otros gastos de capital7 Otros gastos de capital

507,631,147507,631,147

331,623,224331,623,224

134,173,070134,173,070

39,899,59939,899,599

1,935,2541,935,254

63,751,92763,751,927

55,933,40255,933,402

1,500,0001,500,000

6,318,525 6,318,525

41,520,35241,520,352

14,911,597 14,911,597

4,105,582 4,105,582

8,561,131 8,561,131

13,942,042 13,942,042

67,875,24067,875,240

61,375,24061,375,240

6,500,0006,500,000

549,151,499549,151,499

346,534,821 346,534,821

138,278,652 138,278,652

48,460,730 48,460,730

15,877,296 15,877,296

131,627,167131,627,167

117,308,642 117,308,642

1,500,000 1,500,000

12,818,52512,818,525

TOTALTOTAL 571,383,074 571,383,074 109,395,592109,395,592 680,778,666 680,778,666

DIFICULTADES EN LA GESTION PRESUPUESTAL DIFICULTADES EN LA GESTION PRESUPUESTAL REGIONAL (1)REGIONAL (1)

1.1. Las transferencias de recursos al Gobierno Regional por Las transferencias de recursos al Gobierno Regional por parte del MEF, no se realizan de acuerdo a las parte del MEF, no se realizan de acuerdo a las programaciones de gasto que se presentan, lo que limita programaciones de gasto que se presentan, lo que limita una ejecución programada y prevista, especialmente en el una ejecución programada y prevista, especialmente en el rubro de Gasto Corriente.rubro de Gasto Corriente.

2.2. La aprobación de las Asignaciones Trimestrales de Gasto La aprobación de las Asignaciones Trimestrales de Gasto que corresponde al Gobierno Regional, están supeditadas a que corresponde al Gobierno Regional, están supeditadas a los ingresos de la caja fiscal nacional, muy a pesar que los los ingresos de la caja fiscal nacional, muy a pesar que los recursos que se transfieren a la totalidad de los Gobiernos recursos que se transfieren a la totalidad de los Gobiernos Regionales no es representativo en comparación a las Regionales no es representativo en comparación a las exigencias del Gobierno Nacional.exigencias del Gobierno Nacional.

3.3. El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), si bien El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), si bien constituye un instrumento en la gestión y ejecución de los constituye un instrumento en la gestión y ejecución de los proyectos de inversión debe merecer una evaluación proyectos de inversión debe merecer una evaluación exhaustiva a su operatividad metodológica. Asimismo debe exhaustiva a su operatividad metodológica. Asimismo debe otorgarse mayores facultades de Declaración de Viabilidad otorgarse mayores facultades de Declaración de Viabilidad de los Proyectos a los Gobiernos Regionales.de los Proyectos a los Gobiernos Regionales.

4.4. Al igual que en años anteriores, las transferencias de funciones y Al igual que en años anteriores, las transferencias de funciones y Proyectos de Inversión hacia los Gobiernos Regionales, vienen Proyectos de Inversión hacia los Gobiernos Regionales, vienen materializándose progresivamente, pero sin transferencias materializándose progresivamente, pero sin transferencias presupuestales. Sin embargo el personal y presupuestos presupuestales. Sin embargo el personal y presupuestos permanecen indebidamente en los Ministerios, generándose permanecen indebidamente en los Ministerios, generándose demandas adicionales de recursos a nivel Regional.demandas adicionales de recursos a nivel Regional.

5.5. El MEF aduce en diversas comunicaciones que para la solución El MEF aduce en diversas comunicaciones que para la solución de los problemas regionales en aplicación de la Ley Orgánica de de los problemas regionales en aplicación de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, éstos tienen "Autonomía Económica", Gobiernos Regionales, éstos tienen "Autonomía Económica", situación que no es real, ya que los recursos del Tesoro Público situación que no es real, ya que los recursos del Tesoro Público están centralizados íntegramente en el MEF, por lo que la están centralizados íntegramente en el MEF, por lo que la dependencia económica de las regiones permanece similar a dependencia económica de las regiones permanece similar a años anteriores, ya que dicho Ministerio no es descentralizable al años anteriores, ya que dicho Ministerio no es descentralizable al igual que otros organismos.igual que otros organismos.

6.6. El Proyecto de la Ley de Presupuesto para el Año 2006, no El Proyecto de la Ley de Presupuesto para el Año 2006, no aporta cambios sustanciales respecto a la Administración aporta cambios sustanciales respecto a la Administración Regional en relación al proceso de Descentralización que se Regional en relación al proceso de Descentralización que se viene dando y que se dará en el futuro. Se requiere reajustes viene dando y que se dará en el futuro. Se requiere reajustes significativos.significativos.

DIFICULTADES EN LA GESTION PRESUPUESTAL REGIONAL (2)DIFICULTADES EN LA GESTION PRESUPUESTAL REGIONAL (2)

MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS