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PROYECTO DE LEY

PRESUPUESTOS GENERALES 2017

PROYECTO DE LEY

PRESUPUESTOS GENERALES 2 0 1 7

El presupuesto de 2017 asciende a 8.919,8 millones de euros

2016 2017

499,6 millones

Diseñado para cumplir:

- Objetivo de déficit del 0,6% del PIB

- Objetivo de deuda pública del 35% del PIB

Presupuesto no financiero: 7.148,9 M€, un incremento del 3,7%

2

8.420,1

8.919,8 5,9% respecto a 2016

ESCENARIO MACROECONÓMICO

3

PROYECTO DE LEY


Previsiones de evolución de la economía regional 2016 - 2019

(% de variación)

2016 (P) 2017 (P) 2018 (P) 2019 (P)

España 1. PIB real 3,2 2,5 2,4 2,4

2. Deflactor 0,7 1,5 1,6 1,6

3. PIB nominal 3,9 4,0 4,0 4,0

Castilla-La Mancha 4. PIB real 3,1 2,5 2,4 2,4

5. Deflactor 0,7 1,5 1,6 1,6

6. PIB nominal 3,8 4,0 4,0 4,0

Diferencial (4)-(1) -0,1 0,0 0,0 0,0

Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas

Las previsiones de crecimiento del PIB de la región se sitúan por encima de la media nacional en 2016 y 2017

ESCENARIO MACROECONÓMICO

4

Año 2016

BBVA Funcas

2,6% 2,5% 2,5%

2,3%

Año 2017

Castilla-La Mancha España

3,4%

PROYECTO DE LEY


BBVA Funcas

3,2% 3,1% 3,3%

3,4%

Baja el paro: 44.800 parados menos desde el inicio de la legislatura

Suben las afiliaciones a la Seguridad Social: 35.700 ocupados más

Castilla-La Mancha entre las Comunidades Autónomas en las que más aumenta la confianza empresarial

Se incrementan las empresas creadas en la región: 4.030 más

5

Disminuyen los hogares con todos sus miembros en paro: 8.200 menos

En los once primeros meses de 2016 las exportaciones crecen casi siete puntos más que en el conjunto del país

PROYECTO DE LEY

PRESUPUESTOS GENERALES 2 0 1 7 RECUPERACIÓN ECONÓMICA SE SIGUE AVANZANDO

21.000 beneficiarios del Plan Extraordinario por el Empleo

Se han incorporado 28 nuevos centros residenciales de mayores a la red pública y se han duplicado las estancias temporales

Las listas de espera sanitaria se han reducido en 20.000 personas en un año y se han creado 1.042 plazas en el Sescam

Disminución de las ratios de alumnos por aula en Infantil y Secundaria, con la incorporación de 814 nuevos docentes

Dos Ofertas de Empleo Público: 2.244 plazas para educación, sanidad y administración general

6

8.000 ayudas de comedor escolar para familias desfavorecidas y casi 21.000 personas acogidas al Plan contra la Pobreza Energética

RECUPERACIÓN SOCIAL SE SIGUE AVANZANDO

PROYECTO DE LEY


ALGUNOS EJEMPLOS:

GESTIÓN FINANCIERA RIGUROSA

7

DÉFICIT

PMP

DEUDA Una de las Comunidades Autónomas donde menos se ha incrementado la deuda en esta legislatura

Se abonan las facturas a los proveedores en la mitad de días que la media nacional

Se reduce cerca de la mitad el déficit en un año

PROYECTO DE LEY



8

Los proveedores castellano-manchegos cobran sus facturas 21 días antes que en noviembre de 2014

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Noviembre 2014

Noviembre 2016

Noviembre 2015

39

34

Día

s PROYECTO DE LEY


58

18

Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública

PAGO A PROVEEDORES


9

- 410

- 232

PROYECTO DE LEY


Octubre 2015 Octubre 2016

Millones € % PIB Millones € % PIB

-410 -1,11 -232 -0,60

La necesidad de financiación disminuye en 178 millones de euros

Se sitúa por debajo del objetivo de déficit del 0,7% del PIB

Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública

DÉFICIT

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS: - Consolidando el esfuerzo presupuestario en gasto social de 2016

TRES GRANDES OBJETIVOS

- Impulsando la inversión en infraestructuras, especialmente en educación y sanidad

GENERAR MÁS RIQUEZA Y EMPLEO: - Continuando con las ayudas e incentivos para el tejido

empresarial y el emprendimiento - Potenciando la investigación y la innovación para mejorar la competitividad de Castilla-La Mancha

MANTENER UNAS CUENTAS PÚBLICAS SANEADAS

10

PROYECTO DE LEY


POLÍTICAS DE GASTO PARA QUÉ SE GASTA

PROGRAMAS Presupuesto

2016 Presupuesto

2017 Var. Absoluta

2016 Var. Relativa

2016

Servicios de Carácter General 141,2 147,9 6,7 4,7

Servicios Sociales 664,5 692,5 28,0 4,2

Sanidad 2.599,9 2.691,1 91,2 3,5

Educación, Cultura y Deportes 1.550,3 1.625,6 75,3 4,9

Agricultura y Medio Ambiente 1.372,8 1.386,9 14,0 1,0

Desarrollo Económico y Empleo 246,3 257,1 10,7 4,3

Infraestructuras generales, Urbanismo y Vivienda

223,9 245,6 21,7 9,7

I+D+I y Nuevas Tecnologías 101,6 107,3 5,6 5,6

GASTO NO FINANCIERO 6.900,8 7.154,5 253,7 3,7

Deuda pública, Imprevistos y Funciones no Clasificadas

1.519,3 1.765,2 245,9 16,1

TOTAL 8.420,1 8.919,8 499,6 5,9

PROYECTO DE LEY


POLÍTICAS DE GASTO

12

PARA QUÉ SE GASTA

Porcentaje sobre gasto no financiero

Sanidad 37,7%

Educación, Cultura y Deportes

22,7%

Agricultura y Medio

Ambiente 19,4%

Agricultura y Medio

Ambiente 19,3%

Desarrollo Económico y

Empleo 3,6%

Infraestructuras Urbanismo y

Vivienda 3,4%

I+D+i y Nuevas Tecnologías

1,6%

Servicios de carácter general

2,0%

Servicios Sociales

9,7%

PROYECTO DE LEY


CONSOLIDACIÓN DEL GASTO SOCIAL

13

7 de cada 10 euros a la consolidación del Estado de bienestar

17% 70%

Aumenta en 194,5 millones

Se ha incrementado en un 11,3% en tan solo dos años

13,7 millones de euros al día años se han

destinado 509 millones

de euros más a recuperar el

ESTADO DE BIENESTAR

PROYECTO DE LEY


En dos

5.009,2 millones

20

RECUPERACIÓN SOCIAL

SERVICIOS SOCIALES Ampliar el número de centros

y residencias de personas mayores

Consolidar la red de Centros de Atención a Personas con

Discapacidad Intelectual

Abrir más centros de Atención Temprana

Incrementar el servicio de ayuda a domicilio

EDUCACIÓN

Plan de infraestructuras educativas para ampliar el

número de colegios y eliminar los barracones

Seguir reduciendo de manera

paulatina las ratios de los colegios

Incrementar las dotaciones

para investigación

Aumentar la financiación de las universidades

PROYECTO DE LEY

PRESUPUESTOS GENERALES 2 0 1 7 SE SIGUE AVANZANDO

Iniciar la recuperación del 3% y abonar el 25% de la paga extra de 2012

EMPLEO PÚBLICO Convocar nuevas Ofertas de Empleo Público

Contratar más personal sanitario y docente

SANIDAD

Obras de los nuevos hospitales de Cuenca, Toledo,

Guadalajara y Albacete y Plan Funcional del nuevo Hospital

de Puertollano

Iniciar las obras de ocho nuevos centros de salud

Plan de Renovación

Tecnológica Sanitaria

Actualizar el calendario vacunal y reforzar los

programas de detección y evaluación de cáncer

IMPULSO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y AL EMPLEO

15

17%

Plan Adelante…………………………….……………………………....... 30,2 millones

Impulso a I+D y nuevas tecnologías………………………..……. 107,3 millones

Desarrollo económico del mundo rural………………………… 253,7 millones


Se destinan 5,4 millones de euros al día para potenciar la

economía y el mercado laboral

Plan Extraordinario por el Empleo…………………………….…… 92,5 millones

PROYECTO DE LEY


16

RECUPERACIÓN ECONÓMICA

AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

Mejorar los sistemas de seguros agrarios

Aumentar los incentivos en industria agroalimentaria y

potenciar la biomasa forestal

Impulsar el Programa de Incorporación de Jóvenes a la Agricultura y a la Ganadería

Crear una marca de garantía

de productos agroalimentarios

DESARROLLO ECONÓMICO

Continuar con el Plan Extraordinario por el Empleo,

que beneficiará a 13.500 personas más

Aplicar el Plan de Autoempleo,

Creación de Empresas y Emprendimiento

Poner en marcha el programa de retorno de talento para la

juventud

Desarrollar un plan para la digitalización de las pymes

Crear la Red de Hospederías

FOMENTO

Recuperar la tarjeta joven del transporte colectivo

interurbano

Mejorar el servicio de

transporte público de viajeros en la región

Impulsar las ayudas al alquiler

y las obras de rehabilitación de viviendas

Mejorar la red de

infraestructuras hidráulicas

PROYECTO DE LEY

PRESUPUESTOS GENERALES 2 0 1 7 SE SIGUE AVANZANDO

RECUPERACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA

PROYECTO DE LEY


PROGRAMAS Presupuesto

2015 Presupuesto

2017 Var. Absoluta

2015-2017

Var. Relativa % 2015-2017

Servicios Sociales 627,9 692,5 64,6 10,3

Sanidad 2.391,3 2.691,1 299,8 12,5


Gasto social 4.500,0 5.009,2 509,2 11,3

Desarrollo Económico y Empleo 170,9 257,1 86,2 50,4

I+D+i y Nuevas Tecnologías 98,7 107,3 8,6 8,7

Bloque económico 269,6 364,4 94,8 35,1

17

CAPÍTULOS DE GASTO EN QUÉ SE GASTA CAPÍTULOS Presupuesto 2016 Presupuesto 2017 Var. Absoluta Var. Relativa %

Gastos de Personal 2.895,0 3.014,1 119,0 4,1

Gasto Bienes Corrientes y Servicios 1.139,5 1.169,8 30,2 2,6

Gastos Financieros 221,8 236,1 14,2 6,4

Transferencias corrientes 2.307,6 2.319,8 12,1 0,5

Fondo de contingencia 1,6 8,4 6,7 410,9

OPERACIONES CORRIENTES 6.565,8 6.748,4 182,5 2,7

Inversiones reales 149,9 181,3 31,4 21,0

Transferencias de capital 398,3 455,2 56,8 14,2

OPERACIONES DE CAPITAL 548,3 636,5 88,2 16,0

OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.114,2 7.385,0 270,8 3,8

Activos financieros 3,4 3,4 0,0 0,5

Pasivos Financieros 1.302,5 1.531,3 228,8 17,5

OPERACIONES FINANCIERAS 1.305,9 1.534,8 228,8 17,5

TOTAL 8.420,1 8.919,8 499,6 5,9

PROYECTO DE LEY


CAPÍTULOS DE GASTO

19

EN QUÉ SE GASTA

Gastos de personal 33,80%

Gastos en bienes corrientes y

servicios 13,12%

Gastos financieros 2,64%

Transferencias corrientes

26,01%

Fondo de contingencia y otros imprevistos

0,09%

Inversiones reales 2,04%

Transferencias de capital

5,11%

Activos financieros 0,03%

Pasivos financieros 17,16%

PROYECTO DE LEY


ESFUERZO INVERSOR

20

La inversión pública crece el 21%

PROYECTO DE LEY


SANIDAD……………………53,2 millones 9,4%

EDUCACIÓN……………….26,3 millones 166%

SERVICIOS SOCIALES…….5,3 millones 27%

El 72% del aumento de las inversiones se destina a infraestructuras de carácter social

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

21

17%

Desde el inicio de la

legislatura se han

destinado 509 millones de euros más a recuperar el

PROYECTO DE LEY


1.126,9 millones €

392,7 millones € Vencimientos de

préstamos suscritos de mayo de 2011 a

mayo de 2015

Resto de vencimientos de

préstamos

El 74% de los vencimientos de deuda pública en 2017 corresponden a préstamos suscritos durante la anterior legislatura

1.519,6 millones para amortizar deuda

LAS GRANDES CIFRAS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

22

13,7 millones para el Estado de bienestar

Cada día se destinarán:

5,4 millones al desarrollo económico y la creación de empleo

1,7 millones a inversiones

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SECCIONES QUIÉN GESTIONA EL GASTO

SECCIONES Presupuesto

2016 Presupuesto

2017 Var. Absoluta

2016 Var. Relativa

% 2016

SESCAM 2.552,7 2.639,6 86,9 3,4


Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural

1.378,7 1.391,7 13,0 0,9

Bienestar Social 642,4 668,6 26,2 4,0

Fomento 233,9 258,7 24,7 10,5

Economía, Empresas y Empleo 245,6 256,3 10,6 4,3

Sanidad 83,0 88,8 5,8 7,0

Hacienda y AA.PP. 77,0 81,9 4,8 6,3

Presidencia de la Junta 54,5 56,6 2,0 3,7

Instituto de la Mujer 16,6 17,4 0,8 4,8

Deuda pública 1.516,4 1.755,5 239,1 15,7

Resto secciones 56,4 64,2 7,8 13,8

TOTAL 8.420,1 8.919,8 499,6 5,9

PROYECTO DE LEY


SECCIONES

24

QUIÉN GESTIONA EL GASTO

Sescam 36,85%

Educación, Cultura y Deportes 22,89%

Agricultura, Medio

Ambiente y Desarrollo

Rural 19,43%

Bienestar Social 9,34%

Fomento 3,61%

Economía, Empresas y Empleo

3,58%

Sanidad 1,24%

Hacienda y AA.PP. 1,14%

Presidencia 0,79%

Instituto de la Mujer 0,24% Resto secciones

0,89%

Porcentaje sobre gasto no financiero

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25

RENTAS

Propiciar el acceso de las personas en situación de

pobreza o exclusión social a políticas activas de empleo

Facilitar el acceso a prestaciones educativas a

familias incluidas en el Plan

Incluir prestaciones de garantía de rentas en el

área de servicios sociales, que recojan también ayudas a víctimas de violencia de género

SUMINISTROS BÁSICOS DEL HOGAR

Apoyar económicamente a los hogares en situación de

pobreza severa para afrontar el pago de los

suministros energéticos

Llevar a cabo acciones formativas y educativas

para prevenir situaciones de vulnerabilidad

energética

Actuar ante casos de endeudamiento que conlleven cortes de suministros básicos

PROYECTO DE LEY


GARANTÍA HABITACIONAL

Fomentar y apoyar el arrendamiento de

viviendas a familias incluidas en el Plan

Desarrollar una Ley Integral

de Vivienda

Garantizar el derecho de permanencia en la vivienda

ante situaciones de insolvencia sobrevenida

PLAN INTEGRAL DE GARANTÍAS CIUDADANAS

26

17%

70%

Desde el inicio de la

legislatura se han


ESTADO DE BIENESTAR

PROYECTO DE LEY


119,2 millones en actuaciones en materia de garantías ciudadanas

PLAN INTEGRAL DE GARANTÍAS CIUDADANAS

Empleo 67,6

Servicios sociales

26,2

Vivienda 14,9

Igualdad 0,3

Educación 10,2

CAPÍTULOS PRESUPUESTO DE INGRESOS CAPÍTULOS Presupuesto 2016 Presupuesto 2017 Var. Absoluta Var. Relativa %

1. Impuestos directos 1.191,0 1.222,1 31,1 2,6

2. Impuestos indirectos 2.557,1 2.601,8 44,6 1,7

3. Tasas, precios públicos y otros 212,9 208,6 -4,3 -2,0

4. Transferencias corrientes 2.266,8 2.537,5 270,7 11,9

5. Ingresos patrimoniales 11,7 11,9 0,2 2,1

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 6.239,6 6.582,1 342,4 5,4

6. Enajenación de inversiones reales 15,3 6,9 -8,3 -54,4

7. Transferencias de capital 435,7 430,1 -5,5 -1,2

TOTAL INGRESOS DE CAPITAL 451,0 437,1 -13,8 -3,0

TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 6.690,7 7.019,3 328,5 4,9

8. Activos financieros 3,2 3,4 0,1 5,7

9. Pasivos Financieros 1.726,1 1.897,0 170,9 9,9

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 1.729,4 1.900,5 171,0 9,8

TOTAL 8.420,1 8.919,8 499,6 5,9

PROYECTO DE LEY


CAPÍTULOS

28

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Impuestos y tasas 45,21%

Transferencias corrientes y de

capital 33,27%

Activos y pasivos financieros

21,31%

Ingresos patrimoniales

0,13%

Enajenación de inversiones

reales 0,08%

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SE MEJORA LA GESTIÓN

Presupuesto 2016

Presupuesto 2017

Variación Absoluta

OPERACIONES CORRIENTES

Ingresos corrientes 6.239,6 6.582,1 342,5

Gastos corrientes sin contingencias 6.564,2 6.740,0 175,8

Ahorro bruto -324,6 -157,9 166,7

Intereses 221,8 236,1 14,2

Ahorro neto -102,8 78,2 181,0

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Los presupuestos para 2017 permiten:

Seguir avanzando en la recuperación económica y social

Seguir cumpliendo con los compromisos adquiridos con los ciudadanos

Seguir saneando las finanzas

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