Programas y Proyectos de Inversión
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Ente Publico: Poder Ejecutivo del Estado de Campeche Programas y Proyectos de Inversion Del 01/01/2020 al 30/06/2020 Egresos Subejercicio Ampliaciones/ {Reducciones) Aprobado Modificado Devengado Pagado 2 1 3 — { \ + 2 ) 6 = ( 3 - 4 ) 4 5 001 Coordinacion de las Actividades del Ejecutivo Estatal 143,569.88 1,491,164.60 1,491,164.60 1,347,594.72 1,347,594.72 0.00 uuuj Activiaaaes aex u. laooernaaor asistidas 0408 Elaboracion de estudios y asesorias 002 Gobernabilidad Democratica 1,347,594.72 0.00 1,209,000.00 1,209,000.00 1,347,594.72 0.00 1,209,000.00 1,209,000.00 134,705.28 8,864.60 1,800.00 1,800.00 0.00 1,482,300.00 8,864.60 1,210,800.00 1,210,800.00 1,482,300.00 8,864.60 1,210,800.00 1,210,800.00 0.00 0.00 0007 Demandas de la poblacion atendidas 0.00 007 Busqueda de personas desaparecidas y no localizadas 805,582.72 3,224,300.50 3,224,300.50 0.00 4,029,883.22 4,029,883.22 el Estado de Campeche 0131 Registro Nacional actualizado de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas 3,224,300.50 805,582.72 4,029,883.22 3,224,300.50 0.00 4,029,883.22 015 Planeacion Democratica para el Desarrollo Sostenible 29,737.62 86,262.38 86,262.38 116,000.00 0.00 116,000.00 4,400.02 0009 Actividades de Apoyo Administrative 0068 Consolidar al COPLADECAM como maximo Organo consultivo y deliberative de la planeacion democratica en el Sene del COPADECAM 0069 Estrategia de monitoreo y evaluacion del Sistema Estatal de Evaluacion del Desarrollo 61,599.98 66,000.00 61,599.98 66,000.00 0.00 25,286.00 17,714.00 17,714.00 0.00 43,000.00 43,000.00 6,948.40 51.60 7,000.00 6,948.40 7,000.00 0.00 023 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 161,310,569.09 91,092,937.05 91,092,937.05 3,803,506.14 252,403,506.14 248,600,000.00 0011 Registros inmobiliarios y de comercio modernizados 0169 Apoyos a la construccion y rehabilitacion de infraestructura agropecuaria establecida que permita potencializar la produccion del campo 0194 Equipamiento urbano (construido, ampliado o rehabilitado) 0196 Vialidades (construidas, reconstruidas, conservadas, modernizadas y pavimentadas) 0198 Infraestructura deportiva (construida o rehabilitada) 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,417,477.03 5,600,000.00 2,182,522.97 2,182,522.97 0.00 5,600,000.00 75,670,946.10 47,944,913.26 47,944,913.26 2,715,859.36 123,615,859.36 120,900,000.00 28,493,198.63 24,952,328.16 53,445,526.79 28,493,198.63 25,500,000.00 27,945,526.79 32,902,961.80 45,375,263.99 12,472,302.19 12,472,302.19 73,600,000.00 (28,224,736.01) 0211 Servicios de Recursos Humanos, Materiales y Financieros proporcionados 2,355,060.00 0.00 0.00 2,355,060.00 2,355,060.00 0.00 19,011,796.00 0322 Ingresos propios recaudados 024 Aprovechamiento Sustentable de la Pesca 0171 Actividades de planeacion estrategica y de administracibn de procesos del area de Pesca y Acuacultura realizadas 0.00 0.00 (988,204.00) 19,011,796.00 20,000,000.00 15,400.00 15,400.00 0.00 0.00 0.00 15,400.00 0.00 15,400.00 15,400.00 0.00 0.00 15,400.00 025 Programa de Productividad y Vinculacion Laboral 148,868.72 148,868.72 85,931.28 0.00 234,800.00 234,800.00 0009 Actividades de Apoyo Administrative 048 Fortalecimiento Financiero para Inversion y Apoyo para Infraestructura Carretera 0418 Infraestructura carretera concesionada 070 Servicios de Salud, Prevision y Atencion Medica 148,868.72 148,868.72 85,931.28 0.00 234,800.00 234,800.00 439,127,165.36 348,904,606.50 348,904,606.50 90,222,558.86 0.00 439,127,165.36 90,222,558.86 439,127,165.36 348,904,606.50 348,904,606.50 0.00 439,127,165.36 309,825.00 15,181,395.30 15,181,395.30 0.00 15,491,220.30 15,491,220.30 0114 Servicio de atencion medica integral propercionada 15,181,395.30 15,181,395.30 309,825.00 0.00 15,491,220.30 15,491,220.30 074 Promocion Turistica 0.00 2,355,060.00 2,355,060.00 2,355,060.00 0.00 0.00 0211 Servicios de Recursos Humanos, Materiales y Financieros proporcionados 077 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica (FASP) 0.00 2,355,060.00 2,355,060.00 2,355,060.00 0.00 0.00 101,326,837.38 111,244,637.95 9,917,800.57 9,917,800.57 61,343,885.00 49,900,752.95 0018 Las instituciones de seguridad publica y funcionarios judiciales del Sistema de Justicia Penal se fortalecen en materia de profesionalizacion 900,510.00 341,490.00 341,490.00 (310,000.00) 1,242,000.00 1,552,000.00 0019 Sistema de Justicia fortalecido 0020 Servicio de atencion a los ciudadanos que reportan sus emergencias al 911 mejorado 0021 Sistema Estatal y Nacional de Informacion de Seguridad Publica fortalecido 0022 Poblacion escolar sensibilizada en temas de cultura de la legalidad, denuncia y participacion ciudadana 9,576,310.57 95,071,127.38 104,647,437.95 9,576,310.57 57,602,415.00 47,045,022.95 0.00 4,470,000.00 4,470,000.00 0.00 905,000.00 3,565,000.00 885,200.00 0.00 885,200.00 0.00 1,180,470.00 (295,270.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 104,000.00 (104,000.00) 078 Administracion de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios 1,663,330.10 4,724,216.90 1,663,330.10 5,987,547.00 6,387,547.00 400,000.00 8.00 0009 Actividades de Apoyo Administrative 4,582.00 4,590.00 4,582.00 0.00 4,590.00
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Ente Publico: Poder Ejecutivo del Estado de Campeche Programas y Proyectos de Inversion
Del 01/01/2020 al 30/06/2020
EgresosSubejercicioAmpliaciones/
{Reducciones)Aprobado Modificado Devengado Pagado21 3 — { \ + 2 ) 6 = ( 3 - 4 )4 5
001 Coordinacion de las Actividades del Ejecutivo Estatal
143,569.881,491,164.60 1,491,164.60 1,347,594.72 1,347,594.720.00uuuj Activiaaaes aex u. laooernaaor asistidas0408 Elaboracion de estudios y asesorias
002 Gobernabilidad Democratica
1,347,594.72
0.00
1,209,000.00
1,209,000.00
1,347,594.720.00
1,209,000.00
1,209,000.00
134,705.28
8,864.601,800.00
1,800.00
0.00 1,482,300.00
8,864.601,210,800.00
1,210,800.00
1,482,300.00
8,864.60
1,210,800.00
1,210,800.00
0.00
0.000007 Demandas de la poblacion atendidas 0.00
007 Busqueda de personas desaparecidas y no localizadas
805,582.723,224,300.50 3,224,300.500.00 4,029,883.22 4,029,883.22el Estado de Campeche0131 Registro Nacional actualizado de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas
3,224,300.50 805,582.724,029,883.22 3,224,300.500.00 4,029,883.22
015 Planeacion Democratica para el Desarrollo Sostenible
29,737.6286,262.38 86,262.38116,000.00 0.00 116,000.00
4,400.020009 Actividades de Apoyo Administrative
0068 Consolidar al COPLADECAM como maximo Organo consultivo y deliberative de la planeacion democratica en el Sene del COPADECAM0069 Estrategia de monitoreo y evaluacion del Sistema Estatal de Evaluacion del Desarrollo
61,599.9866,000.00 61,599.9866,000.00 0.00
25,286.0017,714.00 17,714.000.00 43,000.0043,000.00
6,948.40 51.607,000.00 6,948.407,000.00 0.00
023 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)
161,310,569.0991,092,937.05 91,092,937.053,803,506.14 252,403,506.14248,600,000.00
0011 Registros inmobiliarios y de comercio modernizados
0169 Apoyos a la construccion y rehabilitacion de infraestructura agropecuaria establecida que permita potencializar la produccion del campo
0194 Equipamiento urbano (construido, ampliado o rehabilitado)
0196 Vialidades (construidas, reconstruidas, conservadas, modernizadas y pavimentadas)
0198 Infraestructura deportiva (construida o rehabilitada)
3,000,000.003,000,000.00 0.00 0.000.003,000,000.00
3,417,477.035,600,000.00 2,182,522.97 2,182,522.970.005,600,000.00
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32,902,961.8045,375,263.99 12,472,302.19 12,472,302.1973,600,000.00 (28,224,736.01)
0211 Servicios de Recursos Humanos, Materiales y Financieros proporcionados 2,355,060.000.00 0.002,355,060.00 2,355,060.000.00
19,011,796.000322 Ingresos propios recaudados
024 Aprovechamiento Sustentable de la Pesca
0171 Actividades de planeacion estrategica y de administracibn de procesos del area de Pesca y Acuacultura realizadas
0.00 0.00(988,204.00) 19,011,796.0020,000,000.00
15,400.0015,400.00 0.00 0.000.00 15,400.00
0.00 15,400.0015,400.00 0.000.00 15,400.00
025 Programa de Productividad y Vinculacion Laboral 148,868.72 148,868.72 85,931.280.00 234,800.00 234,800.00
0009 Actividades de Apoyo Administrative
048 Fortalecimiento Financiero para Inversion y Apoyo para Infraestructura Carretera
0418 Infraestructura carretera concesionada
070 Servicios de Salud, Prevision y Atencion Medica
148,868.72 148,868.72 85,931.280.00 234,800.00 234,800.00
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90,222,558.86439,127,165.36 348,904,606.50 348,904,606.500.00 439,127,165.36
309,825.0015,181,395.30 15,181,395.300.00 15,491,220.30 15,491,220.30
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074 Promocion Turistica 0.00 2,355,060.002,355,060.00 2,355,060.00 0.000.00
0211 Servicios de Recursos Humanos, Materiales y Financieros proporcionados
077 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica (FASP)
0.00 2,355,060.002,355,060.00 2,355,060.00 0.000.00
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900,510.00341,490.00 341,490.00(310,000.00) 1,242,000.001,552,000.00
0019 Sistema de Justicia fortalecido 0020 Servicio de atencion a los ciudadanos que reportan sus emergencias al 911 mejorado0021 Sistema Estatal y Nacional de Informacion de Seguridad Publica fortalecido
0022 Poblacion escolar sensibilizada en temas de cultura de la legalidad, denuncia y participacion ciudadana
9,576,310.57 95,071,127.38104,647,437.95 9,576,310.5757,602,415.00 47,045,022.95
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078 Administracion de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios
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Ente Publico: Poder Ejecutivo del Estado de Campeche Programas y Proyectos de Inversion
Dei 01/01/2020 ai 30/06/2020
1=:«
0048 Administracion Publics del Estado dotada de recursos humanos y materiales suficientes0049 Servicios generales y de comunicaciones y transporte suministrados a las Dependencias de la Administracion Publica Estatal
309,222.9085,208.10 85,208.10(5,569.00) 394,431.00400,000.00
1,573,540.00 4,414,986.005,988,526.00 1,573,540.000.00 5,988,526.00
080 Apoyo, Asesoria Tecnica y Juridica al C. Gobernador Const!tucional del Estado y a las Dependencias de la Administracion Publica Estatal
188,855.0056,260.00100,000.00 245,115.00 56,260.00145,115.00
0241 Asesorias y apoyos tecnico juridico a las Dependencias de la Administracion Publica Estatal proporcionadas y el Depositario del Poder Ejecutivo es representado
154 Programs para la Implementacion de la Reforma al Sisterna de Justicia Laboral
188,855.0056,260.00245,115.00 56,260.00145,115.00 100,000.00
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0447 Servicios de Imparticion de Justicia Laboral en operacion
0448 Servicios de los Centres de Conciliacion Laboral en operacion
0.0114,854,900.7214,854,900.73 14,854,900.73 14,854,900.720.00
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155 Fortalecimiento a la Prevencion de Desastres Naturales y Proteccion Civil
0.00 3,696,628.003,696,628.00 0.000.00 3,696,628.00
0240 Servicio de atencion de emergencias y desastres otorgado a la poblacion
156 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)
0169 Apoyos a la construccion y rehabilitacion de infraestructura agropecuaria establecida que permita potencializar la produccion del campo
160 Programs de Infraestructura para el Desarrollo Socioeconomico y Acciones de Fortalecimiento Financiero
0.00 3,696,628.003,696,628.00 0.000.00 3,696,628.00
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13,729,439.000.00 0.0013,729,439.00 0.00 13,729,439.00
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0009 Actividades de Apoyo Administrative
0191 Lineas de energia electrica (construidas, ampliadas, rehabilitadas, recalibradas)
0194 Equipamiento urbano (construido, ampliado o rehabilitado)
1,489,608.12 0.00 0.00 1,489,608.121,410,500.00 79,108.12
3,896,985.25 0.00 0.00 3,896,985.254,338,240.00 (441,254.75)
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0196 Vialidades (construidas, reconstruidas, conservadas, modernizadas y pavimentadas)
0198 Infraestructura deportiva (construida o rehabilitada)
223,919,425.68 223,919,425.68 99,559,434.69 99,559,434.69 124,359,990.990.00
0.00 49,559,715.11 49,559,715.11 40,097,719.32 40,097,719.32 9,461,995.79
0200 Caminos y carreteras (construidos, reconstruidos, modernizados y conservados)
0202 Obra hidraulica (construida, reconstruida, desazolvada, conservada y/o mantenida)
166 Recaudacion Hacendaria0001 Administracion del Puente la Unidad 0009 Actividades de Apoyo Administrative 0322 Ingresos propios recaudados
167 Control del Gasto0045 Control y seguimiento del ejercicio del presupuesto realizado
5,589,500.006,589,500.00 (1,000,000.00) 5,589,500.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1,000,000.001,000,000.00 0.00 1,000,000.00
42,624,092.00
42,624,092.00
0.000.00
253,000.00
432.745.64
49,000.00 95,500.00
288.245.640.00
43,056,837.64
42,673,092.0095,500.00
288,245.64253,000.00
204.286.210.00
21,648.00182.638.21
0.00
204.286.21
0.00 21,648.00
182.638.210.00
42,852,551.43
42,673,092.00 73,852.00
105,607.43253,000.00
0.00 253,000.00 0.00 0.00 253,000.00253,000.00
168 Finanzas Publicas 0.00 9,020.000.00 9,020.00 9,020.00 0.00
0046 Recursos eficientemente administrados 9,020.000.00 9,020.00 9,020.00 0.00 0.00
173 Fiscalizacion de los recursos publicos ejercidos conforme a la normatividad y legislacion aplicable
0009 Actividades de Apoyo Administrative 0053 Programa General de Auditoria Gubernamental realizado
143,835.27 143,835.27 142,510.11 142,510.11 1,325.160.00
5,500.00 5,500.00 4,174.84 4,174.84 1,325.160.00
0.000.00 138,335.27 138,335.27 138,335.27 138,335.27
174 Participacion Ciudadana
0059 Capacitacion en temas de participacion social y anticorrupcion realizada
175 Innovacion gubernamental, Tecnologias de la informacion, capacitacion y desarrolloadministrativo
0051 Dependencias y Entidades con integracion de las Tecnologias de la Informacion a sus procesos 0052 Dependencias y Entidades integradas en la Red de Telecomunicaciones de la Administracion Publica Estatal
181 Apoyo a municipios
4,205.00 4,205.00 1,295.000.00 5,500.00 5,500.00
4,205.00 1,295.000.00 5,500.00 5,500.00 4,205.00
124,075.64 124,075.64 524.360.00 124,600.00 124,600.00
19,578.48 19,578.48 421.520.00 20,000.00 20,000.00
104,497.16 102.84104,600.00 104,600.00 104,497.160.00
24,000,000.00132,210.13 132,210.1324,000,000.00 132,210.13 24,132,210.13
m Ente Publico: Poder Ejecutivo del Estado de Campeche Programas y Proyectos de Inversion
Del 01/01/2020 al 30/06/202010402 Subsidio Federal derivado de la recaudacion proveniente del derecho por el acceso a museos, monumentos y zonas arqueologicas
0403 Aportacion a municipios para apoyar sus requerimientos y prioridades financieras y de seguridad publica a sus habitantes (apoyos)
184 Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (FAISM)
0404 Fondo de Aportaciones paraInfraestructura Social Municipal (FAISM)
0.00132,210.13132,210.13 132,210.13 132,210.130.00
24,000,000.0024,000,000.00 0.00 0.0024,000,000.00 0.00
487,131,124.33 324,754,064.00811,885,188.33 487,131,124.33821,423,721.00 (9,538,532.67)
324,754,064.00487,131,124.33 487,131,124.33(9,538,532.67) 811,885,188.33821,423,721.00
230 Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la Funcion de Seguridad Publica
5,112,800.000.00 0.000.00 5,112,800.00 5,112,800.00
(FORTASEG)
0026 Acciones de fortalecimiento a la Seguridad Publica
231 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos
0185 Gestion integral de residues solidos y de manejo especial 0190 Redes de energia electrica o alumbrado publico (construidas, ampliadas, rehabilitadas)0194 Equipamiento urbano (construido, ampliado o rehabilitado)0196 Vialidades (construidas, reconstruidas, conservadas, modernizadas y pavimentadas)
0200 Caminos y carreteras (construidos, reconstruidos, modernizados y conservados)
0.00 5,112,800.005,112,800.00 0.000.00 5,112,800.00
102,661,941.52 231,245,230.52333,907,172.04 102,661,941.52293,192,289.00 40,714,883.04
7,603,800.00 10,645,320.0015,749,120.00 18,249,120.00 7,603,800.002,500,000.00
2,567,863.10953,964.79 953,964.790.00 3,521,827.89 3,521,827.89
2,396,132.362,396,132.36 0.00 0.0030,000,000.00 (27,603,867.64)
27,934,514.35 139,820,115.426,965,829.77 167,754,629.77 27,934,514.35160,788,800.00
5,420,770.04 11,695,439.9417,116,209.98 17,116,209.98 5,420,770.040.00
0206 Guarniciones y/o banquetas (construidas o rehabilitadas)
0240 Servicio de atencion de emergencias y desastres otorgado a la poblacion 0407 Inversion en Infraestructura y elaboracion de Proyectos y Estudios
0.00 0.00 5,000,000.005,000,000.00 0.00 5,000,000.00
19,142,135.30 19,142,135.30 57,864.700.00 19,200,000.00 19,200,000.00
59,062,495.00100,669,252.04 41,606,757.04 41,606,757.0494,903,489.00 5,765,763.04
1,282,727,272.94 1,282,727,272.94 1,690,682,581.16TOTAL DEL GASTO 1,519,165,781.00 1,454,244,073.10 2,973,409,854.10
Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
\^de I(af^Kvalle Cambraniz rJSmfamacion y Presupuesto
C.P. Guadalupe Cardenas Guerrero Ing. Car j\ SubsecretapK«Secrefari de Finanzas
