Programa Operativo Anual Presupuestal 2015 (Modificado) · aproximadamente 407 mil hectáreas, y...

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso “b” de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción “V” y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página

en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

Programa Operativo Anual Presupuestal 2015 (Modificado)

Secretaría de Desarrollo Sustentable

Responsable de la integración

A p r o b a c i ó n

C.P. Hulbert Alonso Navarro Director de Finanzas

M. en C. Einar Topiltzin Contreras Macbeath Secretario de Desarrollo Sustentable

Diciembre, 2015

Programa Operativo Anual (POA) 2015.

C o n t e n i d o l. Resumen de recursos financieros ...................................................................................... 5 ll. Aspectos de política económica y social ............................................................................ 7 lll. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto .................................................................. 12 Oficina del Secretario ....................................................................................................... 12 Dirección General de Vinculación para el Desarrollo Sustentable .................................... 15 Dirección General de Participación Ciudadana. ............................................................... 19 Dirección General de Administración y Finanzas ............................................................ 27 Dirección General de Consultoría y Control de Procesos ................................................ 29 Subsecretaría de Gestión Ambiental Sustentable. ........................................................... 31 Dirección General de Gestión Ambiental ........................................................................ 33 Dirección General de Áreas Naturales Protegidas. .......................................................... 42 Subsecretaría de Planeación para el Desarrollo Sustentable ........................................... 47 Dirección General de Educación y Cultura para el Desarrollo Sustentable ..................... 49 Dirección General de Ordenamiento Territorial. ............................................................... 58 Dirección General de Energía y Cambio Climático .......................................................... 66 Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable ........................................... 74 Dirección General de Administración Urbana .................................................................. 77 Dirección General de Desarrollo Metropolitano. ............................................................... 84

Procuraduría de Protección al Ambiente de Morelos …………………………….…………89 Comisión Estatal del Agua…………………………………………………………….………...92


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l. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad

Responsable de Gasto

Gasto corriente y social

Gasto de inversión Ingresos propios

Estatal Federal Federal

Estatal PRONAPRED Prog. Fed.

1. Oficina de la Secretaria de Desarrollo sustentable

2,495.54

2. Dirección General de Vinculación para el Desarrollo Sustentable

1,843.56 0.00

3. Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo sustentable

1,765.28 345.00 1,420.00

4. Dirección General de Administración y Finanzas

3,907.69

5. Dirección General de Consultoría y Control de Procesos

1,796.78

6. Subsecretaría de Gestión Ambiental Sustentable

2,701.23

7. Dirección General de Gestión Ambiental Sustentable

11,042.72 15,914.38 12,954.79

8. Dirección General de Áreas Naturales Protegidas

6,143.88 344.88 2,567.21

9. Subsecretaría de Planeación para el Desarrollo Sustentable

1,659.98

10. Dirección General de Educación y Cultura para el Desarrollo Sustentable

2,182.38 900.00 1,850.00

11. Dirección General de Ordenamiento Territorial

3,015.37 850.00

12. Dirección General de Energía y Cambio Climático

1,618.73 11,501.87 0.00

13. Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable

2,619.87

14. Dirección General de Administración Urbana

3,408.50 1,050.00

15. Dirección General de Desarrollo Metropolitano

3,460.49 65,923.00 358.00

16. Procuraduría de Protección al Ambiente de Morelos

5,000.00 278.68

Total dependencia

54,662.00 0.0 1,523.68 93,684.13 21,050.00 0.0

54,662.00 116,257.81

170,919.81


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Organismos sectorizados

Clave Presupuestal

/ Unidad

Responsable de

Gasto


Gasto de inversión

Recursos Propios

Otros Recursos

Estatal Federal

Federal

Estatal Ramo 33 (2015)

Ramo 33 (2014)

Prog. Fed.

402101 Comisión Estatal del Agua

60,368.45 0.00 53,404.94 24,395.06 323,344.57 10,000.00 1,968.06 96,506.52

Total dependencia

60,368.45 0.00 53,404.94 24,395.06 323,344.57 10,000.00 1.968.06 96,506.52

60,368.45 509,619.15

569,987.60


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ll. Aspectos de política económica y social

Aspectos de política económica y social:

La Secretaría de Desarrollo Sustentable ha impulsado de manera firme y permanente el

desarrollo de acciones y proyectos en cada una de las áreas naturales protegidas y de valor

ambiental, buscando incidir en la forma de vida de los habitantes e inhiba conductas

perjudiciales y de deterioro a los bosques, selvas y sus ecosistemas.

Para el ejercicio 2015 se buscara incidir en los temas que contribuyen al cumplimiento de los

objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo, teniendo como expectativa la

atención de los temas prioritarios y sus respectivos programas, como son el Desarrollo

Forestal Sustentable, la Gestión Integral de Los Residuos Sólidos, la Educación y Cultura

Ambiental entre otros.

DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS AMBIENTALES

Las contingencias ambientales de origen natural o producidas por la actividad humana,

representan un reto importante para las entidades gubernamentales por las consecuencias

potenciales que pueden tener en orden de salud pública, infraestructura dañada, afectación

económica, riesgos para la sociedad y afectaciones ambientales. Particularmente los

incendios forestales han contribuido en todo el mundo al deterioro de los recursos naturales

y a pérdidas económicas y de vidas humanas. Adicionalmente las lluvias atípicas, el cambio

de uso de suelo, la impermeabilización de superficies y el crecimiento urbano sin planeación

del territorio ha generado contingencias por inundaciones, delas cuales el estado de Morelos

ha tenido experiencias recientemente. En este sentido es imperativo el contar con brigadas

especializadas de atención a estos fenómenos y otros como los derrames de sustancias

toxicas y sismos, en términos de prevención, capacitación a la ciudadanía y atención de la

emergencia cuando esta se presenta , para ello se fortalecerá a las brigadas de

emergencias y contingencias ambientales de la Secretaria de Desarrollo Sustentable en

términos de equipo de protección, infraestructura, personal eventual de apoyo,

herramientas, actualización tecnológica y capacitación, con lo cual, se buscara incidir en

indicador que mide la tasa anual de conservación y reforestación.

Actualmente se cuenta con un Centro Estatal de Emergencias y Contingencias Ambientales

que nos permite contar con instalaciones adecuadas, la operación oportuna y eficiente para

la atención de las emergencias, mismo que cuenta con todos los servicios, alberga a 20

brigadistas, equipo, herramienta y vehículos especializados que le permitan asegurar al


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Gobierno del Estado dar una respuesta oportuna a la ciudadanía.

Evaluación de Impacto Ambiental

El Impacto Ambiental se define como cualquier modificación del ambiente ocasionada por la

acción del hombre o la naturaleza. Sin embargo, debido al crecimiento urbano anárquico

que se presenta en el Estado de Morelos, las obras, actividades productivas y proyectos, se

deberán sujetar al Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental. La evaluación de

proyectos a través del procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental ha mostrado, ser

una herramienta eficiente en apoyo para mantener un crecimiento ordenado, la aplicación de

la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos y el

Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de

Morelos en Materia de Evaluación del Impacto y Riesgo Ambiental; son instrumentos

jurídicos que permiten la aplicación de medidas de mitigación a las afectaciones al medio,

producto de los impactos derivados de actividades y obras a realizarse en el territorio

estatal.

El procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental de obras o actividades que pueden

generar impactos al ambiente en el estado de Morelos tiene ya 19 años aplicándose en base

a la ley estatal y su reglamento. El procedimiento incluye la participación ciudadana a través

del Comité Técnico de Impacto Ambiental (CTIA), con representantes de cámaras, colegios,

instituciones, grupos de la sociedad civil, etc. Durante el ejercicio 2015 se buscará

implementar la Licencia Ambiental Morelos y Cédula de Operación Ambiental en línea, lo

cual permitirá a los promoventes contar con la facilidad de realizar un solo trámite, el cual

contemple los requisitos para el otorgamiento de licencias, resoluciones o autorizaciones. Al

mismo tiempo simplifica la regulación ambiental a la que deben apegarse todos aquellos que

requieran poner algún establecimiento que requiera sujetarse a los ordenamientos jurídicos

en materia.

La aplicación del programa de supervisión y seguimiento a los proyectos evaluados a través

del procedimiento de Impacto Ambiental tiene un alcance en toda la entidad por lo tanto es

de beneficio para toda la población al coadyuvar a una mejor calidad de vida de la

población.

ESTABLECIMIENTO DE CERCAS VIVAS COMO UNA ESTRATEGIA DE

REFORESTACIÓN

Morelos cuenta con una superficie de 495 822 ha, de ellas la ganadería explota 219,652 ha,

la agricultura 188,041 ha, la superficie forestal es de sólo 71,915 ha, 15,380 ha son

ocupadas por áreas urbanas y 834 ha corresponden a cuerpos de agua. De acuerdo con el

estudio realizado para el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio (POET) del

Estado de Morelos las Unidades de Gestión Ambiental (UGA’s) destinadas para la

restauración de ecosistemas ocupan una superficie aproximada de 30 mil hectáreas,

mientras que las UGA’s destinadas al aprovechamiento (agrícolas y pecuarias) son


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aproximadamente 407 mil hectáreas, y son estas últimas las que fragmentan los

ecosistemas del estado de Morelos.

Una de las posibilidades de propiciar la conectividad de los ecosistemas en el estado de

Morelos es el establecimiento de cercas vivas. El uso de cercas vivas en reemplazo de los

sistemas tradicionales para delimitar áreas, ofrece ventajas que van desde las ecológicas,

por cuanto con ellas se disminuye la deforestación y la liberación de gases efecto

invernadero a la atmósfera, hasta las económicas si se plantan árboles de alto valor

medicinal y alimenticio.

Las cercas vivas son plantaciones de especies forestales que se establecen para dividir

potreros o linderos, establecer barreras rompevientos, proteger fuentes de agua, suelos,

cultivos o pastizales, generar aroma, aislar el ruido o las luces producidas por los vehículos,

proteger contra heladas o contribuir al mejoramiento de la ecología local. En algunos casos,

en predios de grandes extensiones, además de servir en los linderos, proveen madera con

un enfoque productivo si se usan especies valiosas.

El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable promueve el

establecimiento de cercas vivas como una alternativa de reforestación que permite el

aumento de la densidad arbórea y el mejoramiento de los ecosistemas, así como la

apropiación del proyecto por parte de los núcleos agrarios al obtener los siguientes

beneficios y servicios ambientales:

BENEFICIOS AMBIENTALES SERVICIOS AMBIENTALES

• Delimitación de parcelas • Barreras rompe vientos • Economía (tiempo y dinero) • Belleza escénica • Sombra • Autoconsumo: alimento,

medicina, leña, artesanías, forraje, etc.

• Captación de carbono (CO2) • Atracción de polinizadores • Aumento biodiversidad • Disminución de la presión sobre los

recursos naturales • Mejoran los suelos • Conectividad de paisajes

Manejo de las Áreas Naturales Protegidas Estatales

El estado de Morelos se caracteriza por tener una variedad de climas que le confieren

ciertas particularidades que le permiten contar con una amplia diversidad de ecosistemas y

con ello una gran cantidad de especies de flora y fauna silvestres terrestres y acuáticas

algunas de ellas endémicas, asociadas a la riqueza histórica y cultural.

Con el objeto de contar con instrumentos legales para la conservación de la biodiversidad y

de los bienes y servicios que proporcionan las áreas forestales, se constituyen las Áreas

Naturales Protegidas Estatales (ANP’s), que representan espacios donde los ambientes


10

originales no han sido significativamente alterados y que por sus características biológicas

tienen por finalidad preservar los ambientes naturales, salvaguardar la diversidad genética y

asegurar el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus elementos.

Se ha fortalecido el trabajo comunitario con los ejidos, comunidades y propietarios en la

búsqueda de alternativas que promuevan iniciativas de desarrollo sustentable encaminadas

a la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de su patrimonio natural.

Para alcanzar lo anterior, se instrumentara el Programa de Fortalecimiento Ambiental de las

Entidades Federativas, mismo que constituyen estímulos para la conservación beneficiando

a 12 núcleos agrarios de las seis ANP’s Estatales, incidiendo en seis municipios.

EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE

El Programa Estatal de Educación Capacitación y Cultura Ambiental para la Sustentabilidad

(PEECCAS) en Condiciones de Cambio Climático entró en vigor a partir de su presentación

a la población el 5 de junio de 2014 en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente.

PEECCAS articula un conjunto de proyectos y acciones para promover una cultura

ambiental en la población de Morelos orientada a fomentar la comprensión de la complejidad

del cambio climático y desarrollar conocimientos, actitudes, habilidades y valores para

participar responsablemente en la educación, capacitación y comunicación ambientales

orientadas a la mitigación y adaptación frente a este fenómeno.

El PEECCAS parte de una perspectiva esperanzadora basada en la acción colectiva, es el

resultado del trabajo colaborativo de un equipo interdisciplinario que en estrecha

coordinación con la Secretaría de Desarrollo Sustentable, convocó a diferentes actores

sociales, a compartir saberes, ideas, propuestas, opiniones, experiencias para integrarlas,

de tejer con ellas un producto incluyente, para responder a la crisis civilizatoria y a la

problemática ambiental que ella deriva.

El PEECCAS se implementa en todo el estado de Morelos y abarca programas de

educación formal, en todos los niveles escolares, y no formal para todos los ciudadanos.

Ofrece información accesible a toda la población sobre temas nodales de la sustentabilidad

como son el manejo adecuado de residuos, agua y saneamiento, ahorro de energía, la

biodiversidad en Morelos, la preservación de los bosques, suelos y áreas naturales

protegidas, prevención de desastres ambientales y paz y justicia y bienestar social en

relación al tema ambiental.

Escuela sustentable

El gobierno del estado tiene como dos de sus ejes principales la educación y la

sustentabilidad, es por esto que en un trabajo colegiado la Secretaría de Educación y la

Secretaría de Desarrollo Sustentable se han puesto la meta para 2018 de contar con

programas de gestión ambiental escolar en todas las instituciones de educación del estado.


11

A este programa se le denomina Escuela Sustentable. Los antecedentes de Escuela

Sustentable, han sido programas de gestión ambiental escolar exitosos como “Programa

Escuela Verde” que ofrece la SEMARNAT, el Programa “Eco School” que ofrece Pronatura

o el Programa “Escuelas Bajas en Emisiones” que ofrece la GIZ; todos ellos vigentes en el

estado. Para 2014, a sugerencia de la CECADESU de SEMARNAT, el estado de Morelos

adecuará estos programas para generar un programa de gestión ambiental escolar propio y

a la medida de las características de las instituciones educativas morelenses.

Los programas de Escuela Sustentable se implementan en todos los municipios del estado

de Morelos con la meta de que en 2018 todas las escuelas públicas de todos los niveles

educativos en el estado de Morelos implementen el programa de gestión ambiental “Escuela

Sustentable”.


12

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable Clave presupuestal: 2-1-1-1 Nombre: Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable

Proyecto Institucional

Número: 1 Nombre: Coordinación de las políticas y acciones de la Secretaría de Desarrollo Sustentable

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l

Finalidad: 2. Desarrollo Social

Función: 2.1 Protección Ambiental

Subfunción: 2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje rector: 4 Morelos Verde y Sustentable

Objetivo: 4.1 Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante Estrategia: 4.1.1 Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para el

desarrollo sustentable. Línea de acción 4.1.1.4 Establecer y firmar acuerdos de colaboración con organizaciones de

la sociedad civil. Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Programa: Programa quehaceres compartidos por un Desarrollo Sustentable

Objetivo: 1.1 Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para el desarrollo sustentable

Características del proyecto

Objetivo del Proyecto (propósito):

Establecer las políticas, directrices y los planes en materia de ordenamiento territorial, planeación urbana sustentable, la protección ambiental, el desarrollo sustentable y la materia hídrica.

Estrategias (componentes):

Lograr el reconocimiento nacional e internacional de la Gestión Sustentable en el Estado de Morelos a través de la organización de reuniones y foros.

Propiciar el trabajo en RED con otras dependencias del Gobierno Estatal. Articular las acciones del Sector Ambiental con el Estado de Morelos

Vinculación con Municipios.

Beneficio social y/o económico:

El desarrollo sustentable del Estado de Morelos

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

Estatal 2,495.54 591.35 557.53 534.93 811.73

Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 2,495.54 591.35 557.53 534.93 811.73

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave:

(SDS-OSDS-P01-

01) Nombre del indicador:

Foros nacionales e internacional organizados relacionados con la gestión sustentable del Estado de Morelos.


13

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición:

Método de cálculo: Unidad de

medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014

X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio

Tasa de variación Otro:

Fórmula de cálculo: Número de foros organizados

Foros 2 2

Programación de la meta 2015

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

- - 2 2

Glosario: Foros: Cumbre o reunión de debate y consenso de ideas y políticas con personalidades en materia de carácter ambiental

Fuente de información: Unidades Administrativas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable

Observaciones:


Clave:

(SDS-OSDS-P01-

02) Nombre del indicador: Porcentaje de solicitudes atendidas sobre el Trabajo en Red con otras dependencias del Gobierno

Estatal

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición:


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014

Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio


Fórmula de cálculo: Número de solicitudes atendidas o

convocadas por esta Secretaría / Total de solicitudes emitidas por el

Gobernador o las Secretarías que integran el Gabinete*100

Porcentaje 100% 100%



100% 100% 100% 100%

Glosario: Red: Equipo de trabajo de más de una unidad administrativa que busca distribuir y sumar para un proyecto en común.


Observaciones:


Clave: (SDS-OSDS-P01-

03) Nombre del indicador: Porcentaje de acuerdos atendidos en materia ambiental para el Estado de Morelos

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Muestra el número de acuerdos celebrados entre la Secretaría y los entes públicos y privados


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de acuerdos atendidos por esta

Secretaría / Total de acuerdos requeridos por las necesidades

sociales * 100




100% 100% 100% 100%

Glosario: Acciones ambientales: Convenio dentro de un marco jurídico, pudiéndose dar entre entes, municipales, estatales, federales, privados, e internacionales



14

Observaciones:


Clave: (SDS-OSDS-P01-

04) Nombre del indicador: Porcentaje de solicitudes atendidas de los Presidentes Municipales y la Sociedad Civil

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Representa el nivel de avance en la atención de las solicitudes que se presentan bajo el alcance Municipal en materia de

Sustentabilidad


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de solicitudes atendidas por esta

Secretaría/ Total de solicitudes de los Presidentes Municipales y de

la Sociedad Civil presentadas*100




100% 100% 100% 100%

Glosario: Fortalecimiento de Políticas Públicas en materia sustentable: Generar certidumbre y solidez así como optimizar todas aquellas políticas y estrategias ambientales a nivel Municipal.


Observaciones:


15

Unidad responsable Clave presupuestal: 2-1-1-2 Nombre: Dirección General de Vinculación para el Desarrollo

Sustentable

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto

Proyectos


(Miles de pesos) Inversión (Miles de pesos)

Ingresos propios

(Miles de pesos)

Estatal Federal

Federal Estatal

Ramo 33 Prog. Fed.

2.Financiamiento para el desarrollo sustentable

1,843.56

17. Programa Integral de Comunicación e Información ambiental para el Desarrollo Sustentable

0.00

Total

1,843.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

1,843.56 0.00

1,843.56

Observaciones


Número: 2 Nombre: Financiamiento para el Desarrollo Sustentable.


Finalidad: 2 Desarrollo Social


Subfunción: 2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje



Objetivo: 4.4 Planificar la gestión sustentable de los ecosistemas

Estrategia: 4.4.4 Impulsar una economía verde, competitiva, equitativa, cooperativa y sustentable

Línea de acción 4.4.4.1 Fomentar la economía social ecológica.

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Programa: Programa sectorial secretaría de desarrollo sustentable

Objetivo: N/A No aplica



Incrementar el financiamiento para el impulso de los proyectos de desarrollo sustentable en el Estado, mediante la concertación de instrumentos financieros con los sectores público y privado y los diferentes niveles de Gobierno.


Identificar los fondos nacionales e internacionales disponibles para el financiamiento de proyectos relacionados con el desarrollo sustentable, dándolos a conocer oportunamente a las instancias estatales correspondientes y a las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable para su beneficio y aprovechamiento.

Realizar un diagnóstico integral sobre los requerimientos y necesidades Estatales en materia de desarrollo sustentable, proponiendo alternativas de financiamiento para su atención.

Estrechar y fortalecer relaciones con instituciones públicas y privadas,


16

nacionales e internacionales, para compartir experiencias y obtener beneficios económicos.

Proponer fuentes alternas de financiamiento para que el desarrollo sustentable del Estado, no dependa exclusivamente de partidas y fondos federales y estatales.

Fortalecer económicamente, las acciones y proyectos en materia de desarrollo sustentable en beneficio de los morelenses.

Establecer las bases para el diseño y puesta en marcha, de un gabinete para el desarrollo sustentable en el que intervengan y participen activamente, todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

Diseñar estrategias de comunicación ambiental para posicionar las acciones encaminadas al Desarrollo Sustentable e impulsar una cultura ambiental


La obtención de fuentes de financiamiento alterno para el desarrollo sustentable del Estado de Morelos.


Rubro

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)


Estatal 1,843.56 459.46 458.50 303.50 622.10

Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 1,843.56 459.46 458.50 303.50 622.10

Observaciones


Clave: SDS-DGVDS-P02-01 Nombre del indicador: Fuentes de financiamiento obtenidas para desarrollar los proyectos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Mide el número de fuentes de financiamiento obtenidas por la unidad responsable para el financiamiento para los proyectos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.

-Método de cálculo: Unidad de

medida

Línea base Meta

2015 201

2 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de fuentes de financiamiento

obtenidas para los proyectos de la Secretaría de Desarrollo

Sustentable

Fuente de

financiamiento

obtenida

- - 100% 5


Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre - - - 5

Glosario:

Las fuentes de financiamiento son aquellos mecanismos que permitirán contar con los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de objetivos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Las Agencias de Cooperación son instituciones especializas en la gestión y cooperación internacional para apoyar al cumplimiento de las metas de cualquier otra instancia.

Fuente de información: Dirección General de Vinculación para el Desarrollo Sustentable

Observaciones: Las fuentes de financiamiento federales son Ramo 16 y Ramo 18 del Presupuesto de Egresos Federal, las fuentes internacionales son las agencias de cooperación de Alemania, Estados Unidos e Inglaterra.

Proyecto de Inversión

Número: 17 Nombre Programa Integral de Comunicación e Información ambiental para el Desarrollo Sustentable

Municipio(s): Todo el Estado

Población objetivo del proyecto

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,369 Total: 1,777,227


Finalidad: 1 Gobierno


17

Función: 1.8 Servicios Generales

Subfunción: 1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios


Eje rector: 5 Morelos transparente y con democracia participativa

Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos con la sociedad.

Estrategia: 5.1.1 Establecer un modelo de comunicación interactiva que permita mantener un flujo de información que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia participativa en las tareas que convoque el ejercicio de las políticas públicas para impulsar el desarrollo de la entidad.

Línea de acción 5.1.1.6 Diseñar e implementar campañas de difusión estratégica de alto impacto acordes a los ejes de la Nueva Visón, a través de los diferentes canales de comunicación (página web, redes sociales, medios impresos, medios externos y alternativos, radio y televisión).

Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED

Programa: Programa sectorial Secretaría de Desarrollo Sustentable




Diseñar un programa integral de comunicación e información ambiental y

relaciones públicas para difundir a través de los medios masivos electrónicos y

las nuevas herramientas de comunicación las acciones, programas y resultados

de la Secretaría tanto al interior como al exterior de la misma para hacer del

Desarrollo Sustentable un modelo de cultura ciudadana.


Producir y diseñar las estrategias necesarias para reforzar y acceder a una plataforma de redes sociales y nuevas tecnologías con los organismos afines para gestionar recursos económicos para el desarrollo sustentable. Producir y difundir las campañas de comunicación ambiental en los medios masivos para lograr el posicionamiento de una cultura ambiental. Vincular y fortalecer las relaciones públicas con instituciones y empresas

nacionales e internacionales para acceder a un sistema de difusión y promoción

en red.


Al ser una sociedad informada y sensibilizada sobre los temas ambientales se logra generar una conciencia a favor de un desarrollo económico sustentable, involucrando además a la ciudadanía en la vigilancia del gasto como parte de la nueva visión gubernamental.

Información financiera del proyecto de inversión

Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)


Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(Programa federal) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversión Estatal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

“Ingresos propios” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones Presupuesto reasignado a otras obras u acciones prioritarias, se realizaron acciones como parte de las actividades institucionales el área responsable.


Clave: (SDS-DGVDS-P17-01)

Nombre del indicador:

Campañas de Comunicación e información ambiental para el Desarrollo Sustentable realizadas


18

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

X Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición del indicador:

Registra el número de campañas realizadas con las cuales se busca posicionar en los públicos objetivos, los programas para el impulso del Desarrollo Sustentable en Morelos


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de campañas de comunicación realizadas

Campañas de difusión

30 18 15 15

Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

3 7 12 15

Glosario: Campaña de comunicación es un conjunto de eventos y mensajes programados que se diseñan estratégicamente de manera integral para lograr un conjunto de objetivos, los cuales se posicionan a través de los medios masivos y nuevas tecnologías de comunicación.

Fuente de información: Dirección de Comunicación e Imagen de la Secretaría de Desarrollo Sustentable

Observaciones: Presupuesto reasignado a otras obras u acciones prioritarias, se realizaron acciones como parte de las actividades institucionales el área responsable.

Clave

Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad

Origen de los recursos (Miles de pesos)

PIPE

Ramo 33 Otros prog. fed.

Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

17.1 Programa Integral de Comunicación e Información ambiental para el Desarrollo Sustentable

Los 33 municipios

0.00

Total 0.00

Observaciones Presupuesto reasignado a otras obras u acciones prioritarias, se realizaron acciones como parte de las actividades institucionales el área responsable.


19

Unidad responsable Clave presupuestal: 2-1-1-3 Nombre: Dirección General de Participación Ciudadana para el

Desarrollo Sustentable


Proyectos



Ingresos propios

(Miles de pesos)

Estatal Federal

Federal Estatal

PRONAPPRED Prog. Fed.

3. Quehaceres compartidos para el desarrollo sustentable

1,765.28

32. Proyecto de movilidad segura alternativa

345.00 420.00

35. Fomento de la economía Social Ecológica

1,000.00

Total

1,765.28 0.00 345.00 0.00 1,420.00 0.0

1,765.28 345.00

3,110.28

Observaciones


Número: 3 Nombre: Quehaceres compartidos para el desarrollo sustentable



Función: 2.1 Protección ambiental

Subfunción: 2.1.6 Otros de Protección Ambiental


Eje rector: 4 Morelos Verde y Sustentable.

Objetivo: 4.1 Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante.

Estrategia: 4.1.1 Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para el Desarrollo Sustentable.

Línea de acción 4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.1.3 4.1.1.4

Establecer el Consejo Consultivo Estatal Ciudadano para el Desarrollo Sustentable. Construir y operar espacios para la discusión de temas relacionados con el Desarrollo Sustentable. Coordinar acciones con los Consejos Municipales de Participación Ciudadana. Establecer y firmar acuerdos de colaboración con Organizaciones de la Sociedad Civil.


Programa: Programa Quehaceres compartidos por un Desarrollo Sustentable

Objetivo: 1 Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para el desarrollo sustentable



1. Dar a conocer y dialogar con la ciudadanía los programas, proyectos y acciones que la Secretaría de Desarrollo Sustentable promueva en el estado, mediante la operación del Consejo Consultivo Estatal Ciudadano para el Desarrollo Sustentable y de sus Comisiones Técnicas, a fin de contribuir a la construcción de


20

procesos de concertación social en materia de protección al ambiente, desarrollo urbano, agua, recursos naturales y biodiversidad.

2. Informar y conocer la opinión de la ciudadanía en relación a los programas, proyectos y acciones que la Secretaría de Desarrollo Sustentable promueve en el estado, mediante la construcción y creación de espacios formales para la discusión de asuntos relacionados con la protección al ambiente, el desarrollo urbano, el agua, los recursos naturales y la biodiversidad, a fin de contribuir a la generación de procesos de concertación social.

3. Coordinar acciones con los Consejos Municipales de Participación Ciudadana, mediante el establecimiento de mecanismos de enlace y comunicación con ciudadanos y autoridades gubernamentales, a fin de coadyuvar en la resolución de problemáticas ambientales en el ámbito municipal.

4. Involucrar a grupos organizados y a Organizaciones de la Sociedad Civil en la resolución de problemáticas ambientales, mediante el establecimiento y firma de acuerdos de colaboración, a fin de lograr la realización de soluciones coordinadas y concertadas.

5. Fortalecer el criterio y la opinión de la ciudadanía en materia de Sustentabilidad y

de Participación Social y Ciudadana, mediante el impulso y creación de espacios

para la difusión y la socialización de los conceptos, a fin de promover una

participación social informada, proactiva y corresponsable.


Objetivo 1.

Convocar a Organizaciones de la Sociedad Civil a que formen parte del Consejo Consultivo,

Convocar a las dependencias públicas a que formen parte del Consejo Consultivo,

Operar el Consejo Consultivo Estatal Ciudadano para el Desarrollo Sustentable,

Conformar las Comisiones Técnicas del Consejo Consultivo,

Realizar sesiones de trabajo con los miembros del Consejo Consultivo,

Analizar, a través de la conformación y la operación las Comisiones Técnicas, las propuestas de programas, proyectos y acciones que se propongan en el seno del Consejo Consultivo,

Fortalecer el conocimiento de los Consejeros en temas relacionados con el Desarrollo Sustentable y la Participación Social y Ciudadana.

Objetivo 2.

Realizar foros abiertos informativos, de debate y consulta,

Realizar foros destinados a las Organizaciones de la Sociedad Civil relacionadas con el Desarrollo Sustentable.

Objetivo 3.

Canalizar a los Consejos Municipales de Participación Ciudadana, solicitudes y demandas ciudadanas en materia ambiental,

Actualizar el Directorio de Consejeros Municipales de Participación Ciudadana presentes en el Estado de Morelos,

Objetivo 4.

Establecer Mesas de Trabajo plurales con individuos, grupos organizados de la sociedad, Organizaciones de la Sociedad Civil e instancias de gobierno,

Firmar acuerdos de colaboración con individuos, grupos organizados de la sociedad y Organizaciones de la Sociedad Civil,

Establecer vínculos con dependencias de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de vincular a la ciudadanía con los actores a quienes compete dar solución a las problemáticas denunciadas.

Objetivo 5.

Realizar campañas informativas sobre los conceptos de Participación Social,


21

Participación Ciudadana y Sustentabilidad haciendo uso de medios masivos de comunicación.


El beneficio social se da a través del impulso de procesos de cooperación y concertación social en torno a los programas, proyectos y acciones impulsados por la Secretaria de Desarrollo Sustentable en materia de protección al ambiente, desarrollo urbano, agua, recursos naturales y biodiversidad. Con el impulso de procesos de concertación en dichas materias, se dará paso a procesos de cooperación y coordinación con la ciudadanía en la ejecución de los programas, proyectos y acciones gubernamentales, y en la resolución integral de problemáticas ambientales en el ámbito estatal. Por otro lado, a través de acciones para la comprensión de la sociedad de conceptos como Participación Ciudadana y Sustentabilidad, se fortalecerá el criterio y la participación de ésta en la prevención y en la resolución de problemáticas ambientales.




Estatal 1,765.28 371.61 366.99 358.75 667.93

Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 1,765.28 371.61 366.99 358.75 667.93

Observaciones


Clave: SDS-DGPCDS-P03-01 Nombre del indicador: Porcentaje de resoluciones obtenidas en el seno del Consejo Consultivo Estatal Ciudadano para el Desarrollo Sustentable.

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: El indicador mide la relación porcentual entre las resoluciones obtenidas con respecto del número de propuestas de programas, proyectos y

acciones presentadas por la Secretaría de Desarrollo Sustentable y analizadas en las Comisiones Técnicas y en el seno del Consejo Consultivo

Estatal Ciudadano para el Desarrollo Sustentable.


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de resoluciones obtenidas/Número

de propuestas presentadas)*100

Porcentaje - - - 40%



0 0 0 40%

Glosario:

Resolución: Se refiere a la concertación obtenida respecto de la modificación y/o aprobación de un programa, proyecto o acción propuesta por la Secretaría de Desarrollo Sustentable ante el Consejo Consultivo Estatal Ciudadano para el Desarrollo Sustentable. Consejo Consultivo Estatal Ciudadano para el Desarrollo Sustentable: Se refiere al Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Sustentable, descrito en el artículo 54 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos. Comisiones Técnicas: Se refiere a los órganos que se crean a partir del Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Sustentable para apoyo de éste, como instancias técnicas especializadas en los temas relacionados con el Desarrollo Sustentable.

Fuente de información: Actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Consultivo Estatal Ciudadano para el Desarrollo Sustentable / Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.

Observaciones: El Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Sustentable tiene más de diez años sin ser instalado, por lo tanto, se cuenta con una línea base limitada. Dado que su instalación formal se llevo a cabo durante el segundo semestre de 2013, lo programado toma como base la información derivada de su ejercicio durante 2013.


Clave: (SFP-DGPCDS-P03-


Espacios creados para la discusión y análisis de temas relacionados con el Desarrollo Sustentable creados.


22

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

Trimestral

X Semestral

Anual

Otro:

Definición: El indicador mide la cantidad de foros de consulta ciudadana, informativos y/o de debate, y encuentros con las Organizaciones de la Sociedad Civil que se llevan a cabo por parte de la Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable en el Estado de Morelos


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Foros de consulta ciudadana, informativos

y/o de debate en materia de desarrollo sustentable

Foro de consulta,

informativo o de debate

4 1 4 6



0 3 3 6

Glosario:

Foro de Consulta Ciudadana: Se refiere al espacio en el cual se consulta a la ciudadanía con relación a los programas, proyectos y acciones a desarrollar por la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Foro informativo: Se refiere al espacio creado para proveer de información a la ciudadanía sobre algún tema y/o problemática relacionada al Desarrollo Sustentable. Foro de debate: Se refiere al espacio que permite intercambiar opiniones con la ciudadanía respecto de algún tema y/o problemática relacionada al Desarrollo Sustentable. Encuentro con Organizaciones de la Sociedad Civil: Se refiere al espacio creado para informar, intercambiar experiencias y establecer mecanismos de colaboración con Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan temas relacionados con el medio ambiente y la sustentabilidad.

Fuente de información: Notas informativas, listas de registro y memorias fotográficas / Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.

Observaciones: Los foros se llevarán a cabo en distintas regiones del Estado, la convocatoria será abierta a la población y la temática abordada será de interés local, nacional y/o internacional.


Clave: (SFP-DGPCDS-P03-

03) Nombre del indicador: Porcentaje de solicitudes atendidas del ámbito municipal para su seguimiento

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

X Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

X Anual

Otro:

Definición: El indicador busca medir la relación porcentual entre el número de solicitudes de atención del ámbito municipal que son enviadas a los Consejos

Municipales para su atención y seguimiento con relación al número solicitudes ingresadas a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y canalizadas

a la Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable.


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: (solicitudes de atención del ámbito

municipal enviadas a los Consejos Municipales / solicitudes ingresadas a la DGPCDS)*100



Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 0 0 0 100%

Glosario:

Consejo Municipal de Participación Ciudadana: Se refiere al Consejo Consultivo Municipal para el Desarrollo Sustentable, descrito en el artículo 54 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos. Solicitud de atención del ámbito municipal: Se refiere a la solicitud, petición y/o denuncia ingresada a la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado y canalizada a la Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable que compete a algún municipio del Estado de Morelos.

Fuente de información:

Oficios recibidos y oficios con los que se canaliza la solicitud al Consejo Municipal, o en su defecto, a la Presidencia Municipal/ Dirección General de Participación Ciudadana de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Diagnóstico de Consejos Municipales de Participación Ciudadana del Estado de Morelos, 2014 / Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable.


23

Observaciones:

Durante 2014 la Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable levantó un censo para conocer los Municipios que cuentan con los Consejos Consultivos descritos, u otros de participación ciudadana, y elaboró un directorio de enlaces municipales. Dado que únicamente se reporta la conformación de un Consejo Consultivo Municipal para el Desarrollo Sustentable, las notificaciones de las solicitudes presentadas se canalizarán a los miembros de los Consejos Consultivos municipales existentes que aborden temas relativos a la Sustentabilidad, o bien a la Presidencia Municipal respectiva, para su debida atención.


Clave: SFP-DGPCDS-P03-04 Nombre del indicador: Porcentaje de acuerdos y/o compromisos firmados y cumplidos con individuos, grupos y Organizaciones de la Sociedad Civil.

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la

medición:

Ascendente

Descendente

X Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

X Anual

Otro:

Definición:

El indicador mide la relación porcentual entre el número total de acuerdos y/o compromisos que son firmados con individuos, grupos y

Organizaciones de la Sociedad Civil, con relación al número que son cumplidos por parte del personal de la Dirección General de Participación

Ciudadana para el Desarrollo Sustentable. Los acuerdos y/o compromisos se establecen y se firman con el objeto de dar solución conjunta a

problemáticas ambientales planteadas por la ciudadanía.


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: (Acuerdos cumplidos establecidos con

individuos, grupos y Organizaciones de la Sociedad Civil / acuerdos firmados)*100

Porcentaje 80 100 100%


Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre - - - 100%

Glosario:

Acuerdos y/o compromisos: Se refiere a acuerdos de colaboración, de cooperación, de concertación, agendas de trabajo y/o compromisos establecidos y firmados con individuos, grupos sociales organizados y Organizaciones de la Sociedad Civil. Acuerdo y/o compromiso cumplido: Se refiere a aquellos acuerdos y/o compromisos firmados, que son cumplidos específicamente por personal de la Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable, en estricto apego a sus atribuciones.

Fuente de información: Oficios, solicitudes ciudadanas y actas y/o minutas de reuniones de trabajo firmadas/ Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.

Observaciones:

Cuando un individuo, grupo social organizado u Organización de la Sociedad Civil realiza una petición, solicitud o denuncia de una problemática ambiental ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable y ésta es canalizada a la Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable, la respuesta puede, en ocasiones, implicar más acciones que la elaboración de una respuesta vía oficio. Cuando esto ocurre, se da paso al establecimiento de Mesas de Trabajo y a la realización de reuniones de trabajo que conllevan a la necesaria firma de una minuta o acta de acuerdos y/o compromisos. Se puede dar el caso de compromisos adquiridos por parte de otras instancias gubernamentales, sin embargo, esos no son considerados en el presente indicador.


Número: 32 Nombre Proyecto de movilidad segura alternativa

Municipio(s): Jiutepec


Hombres: 2,720 Mujeres: 2,612 Total: 5,332



Función: 1.7 Asuntos de orden público y de seguridad interior

Subfunción: 1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad


Eje rector: 1 Morelos seguro y justo

Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la Ley y los Derechos Humanos.

Estrategia: 1.1.2 Promover la participación ciudadana en la prevención de la violencia y

conductas antisociales, y fomentar la cultura de la denuncia.

Línea de acción 1.1.2.1

Realizar acciones que involucren corresponsablemente a la sociedad para disminuir los factores que inciden en la delincuencia y violencia en


24

1.1.2.3

zonas de alta incidencia. Incentivar el uso y aprovechamiento de los espacios públicos como centros de sano esparcimiento, cultura y deporte.


Programa: Participación social en la prevención de la violencia y el delito




Incentivar el transporte sostenible y el caminar. Estimular la utilización de medios

de transporte masivos y ofrecer una infraestructura adecuada para el uso masivo

de la bicicleta. Fomentar acciones de apropiación del espacio público para

fortalecer la convivencia y seguridad ciudadana. Incentivar el uso y

aprovechamiento de los espacios públicos como centros de sano esparcimiento,

cultura y deporte. Generar sentido de pertenencia hacia la ciudad.


Diseñar e implementar periódicamente una ciclo vía recreativa el polígono 2 del

Municipio de Jiutepec


Activación física de la población Otorgamiento de actividades ocupación y recreativas de la población, familias, jóvenes y niños para encaminarla al deporte y distraerlos del ocio, la violencia y las actividades delictivas.





PRONAPRED 345.00 0.00 345.00 0.00 0.00


Inversión Estatal 420.00 420.00 .00 .00 0.00

PIPE 420.00 420.00 0.00 0.00 0.00


Total 420.00 420.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones La acción relacionada con el recurso estatal fue ejercido por la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura.


Clave: (SDS-DGPCDS-P32-


Personas participantes en la ciclo vía recreativa

Tipo: Estratégico

X De Gestión


Ascendente

Descendente

X Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Registra el número de personas que participaron en los eventos denominados ciclo vía recreativa en el municipio de Jiutepec


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de personas participantes en la ciclo vía recreativa

Personas participantes

0 0 0 5,332


0 0 0 5,332

Glosario:


Observaciones:


25

Clave



PIPE

Ramo 33 PRONAPRED Fondo

”V” Fondo “VII”

Fondo “VIII”

32.1 Ciclo vía recreativa polígono 2 Huizachera, Jiutepec

Jiutepec /HUzachera

345.00

32.2 Asesoría y Capacitación en materia de Movilidad

Cuernavaca/ Cuernavaca

420.00

Total 420.00 345.00

Observaciones La acción relacionada con el recursos estatal por fue ejercido por la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura.


Número: 35 Nombre Fomento de la economía Social Ecológica

Municipio(s): Xochitepec









Objetivo: 4.4 Planificar la gestión sustentable de los ecosistemas.

Estrategia: 4.4.4 Impulsar una economía verde, competitiva, equitativa, cooperativa y sustentable.

Línea de acción 4.4.4.1 Fomentar la economía social ecológica


Programa: Programa sectorial Secretaría de Desarrollo Sustentable

Objetivo: 14 Impulsar una economía verde, competitiva, equitativa, cooperativa y sustentable.



Implementación de acciones, actividades y eventos de promoción de la economía

verde


Realización de evento denominado “Alternativas Verdes”


Difusión de tecnologías verdes en materia de energía, transporte, productos innovadores





RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Inversión Estatal 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00

PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Total 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00

Observaciones


26


Clave: (SDS-DGPCDS-P35-01)


Evento de difusión y promoción de la economía verde denominado “Alternativas Verdes” realizado.

Tipo: Estratégico

X De Gestión


Ascendente

Descendente

X Regular

Dimensión:

X Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

X Anual

Otro:


Registra la realización del evento de promoción de la economía verde denominado “Alternativas Verdes”


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de eventos realizados

Evento - 1 1 1


- - 1 1

Glosario:

Fuente de información: Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable

Observaciones:

Clave



PIPE


Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

35.1 Alternativas Verdes 2015 Xochitepec 1,000.00

Total 1,000.00

Observaciones


27

Unidad responsable Clave presupuestal: 2-1-1-4 Nombre: Dirección General de Administración y Finanzas


Número: 4 Nombre: Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Desarrollo Sustentable



Función: 1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción: 1.5.1 Asuntos Financieros


Eje rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa

Objetivo: 5.5 Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados

Estrategia: 5.5.1 Coordinar, supervisar y controlar el gasto público, inversión y deuda pública de manera efectiva.

Línea de acción 5.5.1.2 Controlar y evaluar el ejercicio del gasto público y el presupuesto de egresos del Gobierno de Nueva Visión conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.


Programa: Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Sustentable




Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de acuerdo a los lineamientos que determinen la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Administración, para el correcto funcionamiento de la Secretaría de Desarrollo Sustentable


Planear y supervisar los recursos materiales y financieros a través de medios de control preventivos.

Fomentar la capacitación del recurso humano en la programación de cursos de capacitación en la Secretaría de Desarrollo Sustentable.

Llevar a cabo un análisis en la aplicación de los recursos financieros en

relación a la adquisición de los insumos materiales, pago de servicios y contratación de proveedores.


La operación eficiente de las áreas administrativas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.




Estatal 3,907.69 889.05 891.74 819.34 1,307.56

Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 3,907.69 889.05 891.74 819.34 1,307.56

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: SDS-DGAF-P04-01) Nombre del indicador: Porcentaje de recursos ejercidos con relación al presupuesto autorizado de gasto corriente


28

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: El indicador mide el avance en el ejercicio de los recursos financieros que se han aplicado durante el trimestre en relación al presupuesto autorizado.


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Monto de recursos ejercidos en lo que va

del año/Total de recursos autorizados para el año 2015 de gasto corriente *100




21% 48% 68% 100%

Glosario:

Fuente de información: Sistema de Elaboración del Presupuesto por Programa 2013 y 2014

Observaciones:


Clave: SDS-DGAF-P04-02) Nombre del indicador: Porcentaje de personal capacitado en base a los cursos recibidos por parte de la Dirección de Capacitación

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: El indicador nos muestra el porcentaje de personal capacitado en relación al programado en base a los cursos de capacitación que se ofrecen a través de la secretaría de administración.


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: número de personas capacitadas /Total de

personal programado para capacitación en el año 2014 *100

Porcentaje 8% 5% 10%



- 3% 6% 10%

Glosario:

Fuente de información: Dirección de Finanzas y Dirección de Recursos Humanos y Materiales de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable

Observaciones:


29

Unidad responsable Clave presupuestal: 2-1-1-5 Nombre: Dirección General de Consultoría y Control de Procesos


Número: 5 Nombre: Consultoría para el Desarrollo Sustentable en el estado de Morelos



Función: 2.1. Protección Ambiental

Subfunción: 2.1.6. Otros de Protección Ambiental


Eje rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa

Objetivo: 5.1 Vincular al poder ejecutivo del estado de Morelos con la sociedad

Estrategia: 5.1.1. Establecer un modelo de comunicación interactiva que permita mantener un flujo de información que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia participativa en las tareas que convoque el ejercicio de las políticas públicas para impulsar el desarrollo de la entidad.

Línea de acción 5.1.1.3 Fortalecer las relaciones públicas en su conjunto con los distintos públicos



Objetivo: N/A No Aplica



Diseñar y elaborar los instrumentos jurídicos necesarios que requieran las unidades administrativas de la dependencia, para coadyuvar al desarrollo sustentable del Estado de Morelos, mediante la celebración o expedición de los actos jurídicos idóneos y el ejercicio de las acciones legales procedentes.


Elaborar los instrumentos jurídicos necesarios para impulsar el desarrollo sustentable.

Celebrar convenios y acuerdos de colaboración y coordinación con autoridades federales, estatales, municipales y con los sectores social y privado para alcanzar el desarrollo sustentable del estado de Morelos.

Elaborar los Acuerdos y Decretos administrativos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.

Proponer reformas al marco jurídico vigente que armonicen las acciones entre el medio ambiente y el desarrollo urbano para alcanzar el desarrollo sustentable en el estado de Morelos.

Ejercitar las acciones legales necesarias para la adecuada defensa de los intereses de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y de la sociedad morelense en materia de desarrollo urbano y medio ambiente.

Diseñar y dar vida jurídica a los fideicomisos públicos para la administración de los recursos destinados al desarrollo sustentable.


Certeza jurídica en las acciones de desarrollo sustentable.




Estatal 1,796.78 366.07 374.82 366.07 689.82

Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 1,796.78 366.07 374.82 366.07 689.82

Observaciones La Dirección General Jurídica se suprimió de la estructura orgánica de la Secretaría de Desarrollo Sustentable para dar paso a la creación de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos, motivo por el que algunas facultades pasaron a formar


30

parte de la Dirección General de Consultoría y Control de Procesos.


Clave: SDS-DGCCP-P05-01) Nombre del indicador: Porcentaje de Consultas, Contratos, Convenios, Acuerdos y Decretos elaborados relacionados con el Desarrollo Sustentable

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: El indicador mide el porcentaje de actos jurídicos elaborados, que coadyuvarán al desarrollo sustentable del Estado de Morelos a través de la interacción de la Secretaría con otras instancias gubernamentales, públicas y privadas, en relación con los actos jurídicos solicitados.


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: (Consultas, Contratos, Convenios, Acuerdos o

Decretos requeridos por las unidades administrativas de la dependencia/Consultas, Contratos, Convenios, Acuerdos y Decretos elaborados o atendidos)*100



Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 100% 100% 100% 100%

Glosario: Actuación Procesal: Actividad de la autoridad que generalmente impulsa y da trámite a los procedimientos y juicios, logrando así la función de impartición de justicia que culmina con una resolución definitiva del conflicto planteado. Promoción: Actividad de las partes para ejercitar sus derechos ante las autoridades competentes.

Fuente de información: Dirección General de Consultoría y Control de Procesos.

Observaciones: El número de actuaciones procesales y promociones, varía en función de los juicios o procesos presentados en el año. La línea base es la que se señala para el 2015 dada la variación que sufrirán las atribuciones de esta unidad administrativa el próximo año ante la creación de una Procuraduría Estatal para la Defensa del Medio Ambiente.


31

Unidad responsable Clave presupuestal: 2-1-2-1 Nombre: Subsecretaría de Gestión Ambiental Sustentable


Número: 6 Nombre: Supervisión y seguimiento a proyectos encaminados a reducir y revertir el impacto ambiental en el Estado de Morelos




Subfunción: 2.1.1 Ordenación de Desechos


Eje rector: 4. Morelos Verde y sustentable

Objetivo: 4.3 Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas

Estrategia: 4.3.1. 4.3.2 4.3.3

Garantizar la adecuada operación de las Áreas Naturales Impulsar el manejo integral de los residuos sólidos Reducir la contaminación ambiental

Línea de acción 4.3.1.1 4.3.1.2 4.3.1.3 4.3.1.4 4.3.2.1 4.3.2.2. 4.3.2.3. 4.3.2.4. 4.3.2.5. 4.3.3.1 4.3.3.3 4.3.3.4. 4.3.3.5. 4.3.3.6 4.3.3.7

Ubicar y delimitar en forma física los vértices de los polígonos de las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) Estatales. Coordinar las acciones para la reubicación de asentamientos irregulares Elaborar y actualizar los Programas de Manejo Organizar proyectos de gestión, aprovechamiento y restauración. Clausurar los tiraderos a cielo abierto, conforme a la Norma NOM-083-SEMARNAT-2003 Conformar el organismo operador intermunicipal de las regiones Definir estrategias regionales para el manejo de residuos Construir plantas de separación y compostaje y estaciones de transferencia. Ampliar la infraestructura de los rellenos sanitarios Actualizar el inventario de fuentes fijas de contaminación Lograr la transparencia del proceso de evaluación del impacto ambiental de manera integral. Evaluar con todo rigor las manifestaciones de impacto ambiental y dar seguimiento jurídico a las irregularidades que se detecten. Regular las emisiones a la atmósfera producto de fuentes fijas Abatir la corrupción de centros de verificación Fortalecer el marco legal ambiental


Programa: Programa de Operación de las Áreas Naturales, Programa Estatal para la Gestión Integral Sustentable de Residuos Sólidos, Programa de Calidad del Aire, Programa de Evaluación del Impacto Ambiental, Programa de Desarrollo Forestal Sustentable, Programa de Conservación y Restauración de Sitios Prioritarios, Programa Estatal de Prevención y Combate de Incendios Forestales y Atención a Contingencias Ambientales

Objetivo: 6 7 8 9

10 11

Garantizar la adecuada operación de las áreas naturales protegidas Impulsar el manejo integral de los residuos sólidos Controlar la contaminación del aire Normar las obras y actividades sujetas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental Rescatar, conservar y proteger las áreas con valor ambiental Crear el sistema de estatal de información ambiental del estado de Morelos


32



Verificar, supervisar, revisar, evaluar y coordinar los programas y acciones en materia de gestión ambiental y Áreas Naturales Protegidas.


Implementar programas de trabajo encaminados al seguimiento de los programas y acciones de las Direcciones Generales de Gestión Ambiental y Áreas Naturales Protegidas.


Al ejecutar programas y acciones a favor de la conservación y preservación de los ecosistemas bajo criterio de sustentabilidad se logran beneficios en la calidad de vida que contemplan los aspectos económicos y sociales de la población.




Estatal 2,701.23 843.27 788.38 428.45 641.13

Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 2,701.23 843.27 788.38 428.45 641.13

Observaciones


Clave: (SSDS-SSGAS-P06-


Porcentaje de proyectos supervisados encaminados a reducir y revertir el impacto ambiental en el Estado de Morelos

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Mide en porcentaje el seguimiento de los programas y acciones de gestión ambiental para asegurar su cumplimiento


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de acciones realizadas/ Total de acciones

programadas*100




100% 100% 100% 100%

Glosario:

Acción: se refiere a las visitas de obra, seguimiento de proyectos de impacto ambiental, supervisiones a los centros de verificación, visitas a las casetas de monitoreo, así como recorridos a los 3 viveros ubicados en Tetela del Volcán, Ajuchitlán y Huajintlan, a las áreas naturales protegidas con la finalidad de conocer la problemática existente en cada una de ellas. Proyecto de impacto ambiental: requisito indispensable. Impacto ambiental: Modificación al ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza. Evaluación de impacto ambiental: El procedimiento a través del cual la Secretaría, con la intervención de los gobiernos municipales correspondientes, establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente. Para ello quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades requerirán previamente la autorización en

material de impacto ambiental de la Secretaría. Manifestaciones de impacto ambiental: El documento mediante el cual se da a conocer con base en estudios, el impacto ambiental significativo y potencial, especificaciones, condiciones, procedimientos, parámetros y límites permisibles, que deberán observarse en el desarrollo de actividades o uso y destino de bienes que causen o puedan causar desequilibrio ecológico o daño al ambiente, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de impacto negativo. Áreas Naturales Protegidas: Un Área Natural Protegida (ANP), son porciones del territorio nacional, terrestres o acuáticas, representativas de los diferentes ecosistemas en donde el ambiente original no ha sido modificado en su esencia por la actividad del hombre y que están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo. Asimismo, es una parte destinada a preservar, ya sea cultura, historia, flora, fauna, etc.

Fuente de información: Subsecretaría de Gestión Ambiental Sustentable

Observaciones: El cumplimiento del 100% de cada trimestre es en base como lo indica el método de cálculo que de las acciones programadas a realizar cada trimestre se cumple al 100% dándoles la atención y seguimiento correspondiente.


33

Unidad responsable Clave presupuestal: 2-1-2-2 Nombre: Dirección General de Gestión Ambiental


Proyectos



Ingresos propios

(Miles de pesos)

Estatal Federal

Federal Estatal

Ramo 33 Prog. Fed.

7. Supervisión de Proyectos de Gestión Ambiental

11,042.73

18. Programa de evaluación del impacto ambiental

3,332.00 8,341.16

19. Programa Estatal para la Gestión Integral Sustentable de los Residuos Sólidos

10,388.00 0.00

20. Programa de Desarrollo Forestal Sustentable

2,194.38 4,613.63

Total

11,042.73 0.0 0.0 15,914.38 12,954.79 0.0

11,042.73 15,914.38

39,911.90

Observaciones


Número: 7 Nombre: Supervisión de Proyectos de Gestión Ambiental




Subfunción: 2.1.4 Reducción de la Contaminación




Estrategia: 4.3.2 4.3.3

Impulsar el manejo integral de los residuos sólidos Reducir la contaminación ambiental

Línea de acción 4.3.1.3 4.3.2.1 4.3.2.2. 4.3.2.3. 4.3.2.4. 4.3.2.5. 4.3.3.1 4.3.3.3 4.3.3.4. 4.3.3.5. 4.3.3.6 4.3.3.7

Elaborar y actualizar los Programas de Manejo Clausurar los tiraderos a cielo abierto, conforme a la Norma NOM-083-SEMARNAT-2003 Conformar el organismo operador intermunicipal de las regiones Definir estrategias regionales para el manejo de residuos Construir plantas de separación y compostaje y estaciones de transferencia. Ampliar la infraestructura de los rellenos sanitarios Actualizar el inventario de fuentes fijas de contaminación Lograr la transparencia del proceso de evaluación del impacto ambiental de manera integral. Evaluar con conto rigor las manifestaciones de impacto ambiental y dar seguimiento jurídico a las irregularidades que se detecten. Regular las emisiones a la atmósfera producto de fuentes fijas Abatir la corrupción de centros de verificación Fortalecer el marco legal ambiental


34


Programa: Programa Estatal para la Gestión Integral Sustentable de Residuos Sólidos, Programa de Calidad del Aire, Programa de Evaluación de Impacto Ambiental, Programa de desarrollo Forestal Sustentable, Programa de Conservación y Restauración de sitios Prioritarios, Programa Estatal de Prevención y Combate de Incendios Forestales y Atención a Contingencias Ambientales

Objetivo: 7 8 9

10

Impulsar el manejo integral de los residuos sólidos Controlar la contaminación del aire Normar las obras y actividades sujetas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental Rescatar, conservar y proteger las áreas con valor ambiental



Verificar, supervisar, revisar, evaluar y coordinar los programas y acciones en materia de gestión ambiental


Implementar programas de trabajo encaminados al seguimiento de los programas y acciones en materia de gestión ambiental que contemplen visitas técnicas, informes periódicos, reportes trimestrales, auditorías internas, entre otros.


Al ejecutar programas y acciones a favor de la conservación y preservación de los ecosistemas bajo criterio de sustentabilidad se logran beneficios en la calidad de vida que contemplan los aspectos económicos y sociales de la población.




Estatal 11,042.72 2,412.34 2,334.03 2,284.28 4,012.08

Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 11,042.72 2,412.34 2,334.03 2,284.28 4,012.08

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: SDS-DGGA-P07-01) Nombre del indicador: Porcentaje de proyectos de gestión ambiental supervisados

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: El indicado mide el alcance que tiene la Dirección General de Gestión Ambiental en la supervisión y seguimiento de los programas, proyectos y acciones de gestión ambiental para asegurar su cumplimiento


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Acciones programas/Acciones

realizadas*100




100% 100% 100% 100%

Glosario:

Proyectos de Gestión Ambiental: Proyectos de gestión ambiental es el conjunto de actividades relacionadas al cuidado del medio ambiente que tienen por objeto el ordenamiento racional del ambiente, así como el seguimiento a los trámites administrativos que se derivan de la normatividad ambiental del estado en materia de aire, impacto ambiental, residuos sólidos y restauración ecosistémica

Fuente de información: Dirección General de Gestión Ambiental

Observaciones: El cumplimiento del 100% de cada trimestre es en base como lo indica el método de cálculo que de las acciones programadas a realizar cada trimestre se cumple al 100% dándoles la atención y seguimiento correspondiente.


35


Número: 18 Nombre Programa de Evaluación de Impacto Ambiental










Objetivo: 4.3. Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas

Estrategia: 4.3.3. Reducir la contaminación ambiental

Línea de acción 4.3.3.1 4.3.3.3 4.3.3.4 4.3.3.5 4.3.3.7

Actualizar el inventario de fuentes fijas de contaminación. Lograr la transparencia del proceso de evaluación del impacto ambiental de manera integral. Evaluar con todo rigor las manifestaciones de impacto ambiental y dar seguimiento jurídico a las irregularidades que se detectan. Regular las emisiones a la atmosfera producto de fuentes fijas. Fortalecer el marco legal ambiental.


Programa: Programa Estatal para la Gestión Integral Sustentable de Residuos Sólidos, Programa de Calidad del Aire, Programa de Evaluación de Impacto Ambiental, Programa de Conservación de Sitios Prioritarios y Programa Estatal para la Atención de Contingencias Ambientales.

Objetivo: 7 8 9

10 11

Impulsar el manejo integral de residuos sólidos. Controlar la contaminación del aire. Normar las obras y actividades sujetas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Rescatar, conservar y proteger con valor ambiental. Crear el sistema estatal de información ambiental del Estado de Morelos.



Otorgar una autorización ambiental única que permita a los promoventes contar con la facilidad de realizar un solo trámite, el cual contemple los requisitos para el otorgamiento de licencias, resoluciones o autorizaciones. Al mismo tiempo simplifica la regulación ambiental a la que deben apegarse todos aquellos que requieran poner algún establecimiento que requiera sujetarse a los ordenamientos jurídicos en materia


Implementación de la Licencia Ambiental Morelos donde se otorgue de manera integral una única autorización en materia de impacto y riesgo ambiental, emisiones a la atmósfera, residuos sólidos urbanos y de manejo especial, programa de prevención de accidentes.


Simplificación de trámites y servicios a la ciudadanía, así como la reducción en el tiempo de respuesta por cada trámite, cumplimiento de la legislación ambiental estatal vigente de manera integral.




Inversión Federal 3,332.00 0.00 0.00 1,666.00 1,666.00

RAMO 16 , Medio Ambiente 2015 3,332.00 0.00 0.00 1,666.00 1,666.00


Inversión Estatal 8,341.16 2,085.29 2,085.29 2,085.29 2,085.29

PIPE 8,341.16 2,085.29 2,085.29 2,085.29 2,085.29


36


Total 11,673.16 2,085.29 2,085.29 3,751.29 3,751.29

Observaciones


Clave: (SDS-DGGA-P18-01)


Porcentaje de Licencia Ambiental Morelos atendidas

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Mide en porcentaje el alcance de la Dirección General de Gestión Ambiental en la atención de las solicitudes de la Licencia Ambiental Morelos, no obstante, el resolutivo procedente o improcedente para el solicitante o promovente.


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Solicitud de licencias ambientales atendidas / Solicitud de licencias recibida * 100

Porcentaje 100%


- 30% 60% 100%

Glosario:

Fuente de información: Secretaría de Desarrollo Sustentable

Observaciones:

Del 100% de las solicitudes de licencia ingresadas se atenderán en su totalidad, sin embargo estas pueden resolverse en dos sentidos, el primero otorgándose las licencia siempre y cuando cumpla los requisitos establecidos en la Ley Ambiental, el segundo se negará en caso de ser improcedente una vez que la evaluación nos arroje un deterioro o grave daño al medio ambiente y al mismo tiempo el incumplimiento a la normatividad ambiental.

Clave



PIPE Ramo 33 Otros prog.

fed. Fondo


Fondo “VIII”

18.1 Implementación de la Licencia Ambiental Morelos y Cédula de Operación Ambiental en línea.

Los 33 municipios

0.00

18.2 Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos que integran las casetas de monitoreo atmosférico

Todo el estado

1,126.04

18.3 Inventario de emisiones a la atmósfera de contaminantes del estado de Morelos

Todo el estado

980.00

18.4 Fortalecimiento del sistema de monitoreo atmosférico del estado de Morelos

Todo el estado

2,352.00

18.5 Adquisición de hologramas para el programa de verificación vehicular obligatoria 2015

Todo el estado

5,495.12

18.6 Aportación estatal al Fideicomiso para apoyar los programas, proyectos y acciones ambientales de la Megalópolis

Todo el estado

1,720.00

Total 8,341.16 3,332.00

Observaciones Presupuesto estatal cancelado en la acción 18.1 por reasignación a proyectos y acciones prioritarias. Las acciones o actividades realizadas se hicieron en el marco del proyecto institucional.


37


Número: 19 Nombre Programa Estatal para la Gestión Integral Sustentable de los Residuos Sólidos







Subfunción: 2.1.1 Ordenación de desechos




Estrategia: 4.3.2 Impulsar el manejo integral de los residuos sólidos

Línea de acción 4.3.2.3.

Definir estrategias regionales para el manejo de residuos


Programa: Programa Estatal para la Gestión Integral Sustentable de Residuos Sólidos

Objetivo: 7 Impulsar el manejo integral de los residuos sólidos



Garantizar la adecuada disposición final de las pilas como una acción fundamental para evitar la contaminación del suelo y de los mantos friáticos.


Instalar centros de acopio en los 33 municipios del Estado. Los contenedores de

acopio pueden instalarse en oficinas públicas, escuelas, plazas públicas, plazas

comerciales, hospitales, etc., posteriormente una vez que los contenedores se

saturen deberán de ser trasladados al almacén temporal Estatal de residuos

peligrosos y de manejo especial para que se acopien en contenedores para que

se trasladen al sitio donde se confinaran de forma permanente sin dañar al medio

ambiente.


Garantizar a la ciudadanía que el suelo y el agua de Morelos no está contaminado por este residuo peligroso




Inversión Federal 10,388.00 0.00 0.00 10,388.00 0.00

RAMO “__”,Fondo “(__)” 10,388.00 0.00 0.00 10,388.00 0.00



PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Total 10,388.00 0.00 0.00 10,388.00 0.00

Observaciones Presupuesto estatal cancelado por reasignación a proyectos y acciones prioritarias. Las acciones o actividades realizadas se hicieron en el marco del proyecto institucional.


38


Clave: SDS-DGGA-P19-01 Nombre del indicador: Toneladas de pilas enviadas a disposición final

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la

medición:

Ascendente

Descendente

X Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

Trimestral

X Semestral

Anual

Otro:

Definición:

El indicador mide en toneladas la cantidad de pilas acopiadas y enviadas para su disposición final, dado que de

acuerdo a la autorización de SEMARNAT 17-07-PS-II-3D-2008, para el acopio temporal de pilas solo se pueden

tener almacenadas por un período no mayor a 6 meses, por lo que le cantidad de pilas enviadas a disposición

final será en base a la cantidad acopiada en ese período.


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Ton de pila acopiadas y enviadas a

disposición final

Toneladas 17 13 80



- - - 80

Glosario:


Observaciones:

Presupuesto estatal cancelado en acción 18.1 por reasignación a proyectos y acciones prioritarias. Las acciones o actividades realizadas se hicieron en el marco del proyecto institucional.


Clave: SDS-DGGA-P19-02 Nombre del indicador: Vehículos de limpia y recolección suministrados a municipios del estado de Morelos

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

X Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

X Anual

Otro:

Definición: El indicador mide la cantidad de vehículos de limpia y recolección suministrados a los municipios del estado de

Morelos, financiados con recursos del Ramo 16 Medio Ambiente 2015


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Vehículos suministrados

Vehículos - - 8 4



- - - 4

Glosario:


Observaciones:

Clave



PIPE Ramo 33 Otros prog.

fed. Fondo


Fondo “VIII”

19.1 Operación del almacén Estatal de Residuos Peligrosos y de Manejo Especial

Todo el Estado

0.00

19.2 Adquisición de una barredora para el manejo de residuos sólidos urbanos en el municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos

Tlaltizapán de Zapata,

Mor.

5,390.00

19.3 Adquisición de un camión recolector Ocuituco, 1,666.00


39

para el municipio de Ocuituco, Morelos Mor.

19.4 Adquisición de dos camiones recolectores para el municipio de Xochitepec, Morelos

Xochitepec, Mor.

3,332.00

Total 0.00 10,388.00

Observaciones


Número: 20 Nombre Programa de Desarrollo Forestal Sustentable







Subfunción: 2.1.5 Protección de la diversidad biológica y del paisaje



Objetivo: 4.9 Impulsar una producción primaria sustentable y un uso responsable de los recursos naturales.

Estrategia: 4.9.1 Implementar y consolidar programas y proyectos para la conservación, renovación y aprovechamiento sostenible del agua, suelo, flora y fauna.

Línea de acción 4.9.3 Apoyar al desarrollo sostenible en zonas forestales para inducir el fortalecimiento de especies nativas y maderables


Programa: Programa de Desarrollo Forestal Sustentable, Programa Estatal de Prevención y Combate de Incendios Forestales y Atención a Contingencias Ambientales

Objetivo: 10 Rescatar, conservar y proteger áreas con valor ambiental



Lograr el Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Morelos mediante la participación social y la coordinación con instancias federales, municipales y no gubernamentales, asimismo atención de los incendios forestales en la entidad y protección de áreas forestales, así como atención de contingencias ambientales. Contribuir a la conservación y restauración de los ecosistemas forestales degradados en el Estado de Morelos. Producción de plantas frutales de aguacate (certificada), limón, naranjo, durazno e higo para abastecer la demanda de los programas que implementa la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y así contribuir a la conservación y restauración de los ecosistemas forestales degradados en el Estado de Morelos.


Fortalecer la coordinación y los mecanismos de combate a incendios forestales a nivel estatal e interestatal. Realizar restauraciones ecológicas en áreas que han sido deforestadas e impactadas por diferentes motivos. La Secretaría de Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Desarrollo

Agropecuario conjuntan esfuerzos para realizar acciones sustentables en materia

de producción de planta frutal certificada, con lo que se espera disminuir las

plagas y por ende el uso de agroquímicos. Asimismo trabajarán conjuntamente


40

para definir los sitios de plantaciones comerciales para proteger los bosques

nativos.


Conservar, proteger y restaurar de los ecosistemas es fundamental para mantener la base productiva del estado y los procesos ecológicos esenciales que garanticen la vida, así como la fuente de servicios ambientales, beneficios económicos, culturales y científicos. Nos permite seguir conservando la calidad del aire, mantener los ecosistemas que permiten la recarga de los mantos acuíferos que brindan los servicios ambientales así como la conservación de los recursos naturales renovables y no renovables que actualmente gozamos, así como la generación de empleos permanentes y temporales a personas de ambos sexos de bajos recursos económicos en las comunidades marginadas y de extrema pobreza.




Inversión Federal 2,194.38 1,097.19 1,097.19 0.00 0.00

RAMO “__”,Fondo “(__)” 394.38 197.19 197.19 0.00 0.00

(Programa federal) 1,800.00 900.00 900.00 0.00 0.00

Inversión Estatal 4,613.63 1,153.40 1,153.41 1,153.41 1,153.41

PIPE 4,613.63 1,153.40 1,153.41 1,153.41 1,153.41


Total 6,808.01 2,250.59 2,250.60 1,153.41 1,153.41

Observaciones


Clave: (SDS-DGGA-P20-01) Nombre del indicador: Porcentaje de Contingencias Ambientales e Incendios Forestales atendidas

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

X Anual

Otro:

Definición: El indicador mide el alcance de la Dirección General de Emergencias y Contingencias Ambientales en la atención

de contingencias ambientales e incendios forestales


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio


Fórmula de cálculo: Número de eventos atendidos / Número

de eventos registrados*100

Tonelada 148 166 100%



100% 100% 100% 100%

Glosario: Evento o contingencia: incendios e inundaciones atendidas

Fuente de información: Secretaría de Desarrollo Sustentable-CONAFOR

Observaciones:

Se prevé que en el 2015 sea un año más seco por lo tanto provocará mayor afectación en incendios forestales, asimismo es importante aclarar que cada año se programa el 100% por que es difícil saber con exactitud la cantidad de contingencias que se vayan a presentar durante el año, es por eso que cada trimestre del 100% de contingencias presentadas se les da atención oportuna a cada una de ellas.


41


Clave: SDS-DGGA-P20-02 Nombre del indicador:

Densidad arbórea en agroecosistemas incrementada

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:


El indicador mide l el número de kilómetros lineales de cercos vivos plantados, con lo cual se busca incrementar la densidad arbórea en

agroecosistemas del estado de Morelos.


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de Km lineales con árboles plantados

Kilómetros 29 Km 400 Km


0 200 km 400 km 400 Km

Glosario:

Fuente de información: Secretaría de Desarrollo Sustentable

Observaciones: La meta debe iniciar y concluirse en los meses de mayo a agosto (segundo y tercer trimestre), toda vez que la implementación del proyecto está vinculado con el temporal de lluvias.

Ficha técnica del indicador del Objeto del Proyecto

Clave: SDS-DGGA-P20-03 Nombre del indicador:

Plantas Frutales y Forestales producidas

Tipo:

Estratégico

x De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión: Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

X Anual

Otro:


Mide el número de plantas frutales producidas en los viveros de la Secretaría de Desarrollo Sustentable


medida

Línea base Meta 2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014

x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio


Fórmula de cálculo: Número de plantas producidas en vivero

Planta 70,000 250,000


- - - 70,000

Glosario:


Observaciones: La planta será sembrada durante el año 2014, en función a sus etapas fenológicas, estas tendrán la condición para ser establecidas en el año 2015.

Clave



PIPE Ramo 33 Otros

prog. fed.

Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

20.1 Programa Estatal de Prevención y Control de Incendios Forestales y

Atención a Contingencias Ambientales

Todo el Estado

3,285.08 1,800.00

20.2 Establecimiento de cercos vivos Todo el Estado

278.55

20.3 Producción de Planta en los Viveros

de la Secretaría de Desarrollo Sustentable 2da. Etapa

Amacuzac / Huajintlán Tetela del Volcán /

Tetela del Volcán

1,050.00

20.4 Producción de Planta Forestal Amacuzac / 394.38


42

Huajintlán Tetela del Volcán /

Tetela del Volcán

Total 4,613.63 2,194.38

Observaciones

Unidad responsable Clave presupuestal: 2-1-2-3 Nombre: Dirección General de Áreas Naturales Protegidas


Proyectos



Ingresos propios

(Miles de pesos)

Estatal Federal

Federal Estatal

Ramo 33 Prog. Fed.

8. Supervisión de Áreas Naturales Protegidas

6,143.88

21. Manejo y conservación de Áreas Naturales Protegidas

344.88 2,567.21

Total

6,143.88 0.00 344.88 0.00 2,567.21

0.0 6,143.88 344.88

9,055.97

Observaciones


Número: 8 Nombre: Supervisión de Áreas Naturales Protegidas


Finalidad: 2. Desarrollo social


Subfunción: 2.1.5. Protección de la diversidad biológica y del paisaje


Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable

Objetivo: 4.3 Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas.

Estrategia: 4.3.1 Garantizar la adecuada operación de las Áreas Naturales Protegidas.

Línea de acción 4.3.1.4 Organizar proyectos de gestión, aprovechamiento y restauración


Programa: Programa de Operación de las Áreas Naturales Protegidas Estatales

Objetivo: 6 Garantizar la adecuada operación de las Áreas Naturales Protegidas



Promover la conservación y manejo de las Áreas Naturales Protegidas competencia del Ejecutivo Estatal generando condiciones de conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales


Promover y generar actividades de protección, conservación, manejo y aprovechamiento de las Áreas Naturales Protegidas Estatales

Beneficio social Impulsar proyectos de conservación y productivos sustentables en las


43

y/o económico: comunidades inmersas en las Áreas Naturales Protegidas, promoviendo la conservación de estas como generadoras de servicios ambientales para las ciudades y poblados del Estado de Morelos.




Estatal 6,143.88 1,288.68 1,313.40 1,275.25 2,266.55 Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 6,143.88 1,288.68 1,313.40 1,275.25 2,266.55

Observaciones Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave: SDS-DGANP-P08-01) Nombre del indicador: Porcentaje de acciones, en materia de áreas naturales protegidas estatales en operación, realizadas

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la

medición:

Ascendente

Descendente

X Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

X Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: El indicador nos muestra el grado o porcentaje de atención a solicitudes de georeferenciación, recorridos para detectar irregularidades en materia ambiental , visitas de supervisión permanentes de proyectos de restauración y conservación


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de acciones realizadas/ total de solicitudes

presentadas y acciones programadas*100




25% 50% 75% 100%

Glosario:

Georeferenciación: Posicionamiento geográfico con el que se define la localización de un área, mediante sistema de coordenadas Supervisiones: Observación regular y registro de las actividades que se llevan a cabo en un proyecto o programa Irregularidades en materia ambiental: Actividades que afectan los recursos naturales y que no están permitidas en materia de áreas naturales protegidas establecidas en la normatividad vigente

Fuente de información: Dirección General de Áreas Naturales Protegidas

Observaciones:


Número: 21 Nombre Manejo y Conservación de Áreas Naturales Protegidas

Municipio(s): Todo el estado


Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1’777,227


Finalidad: 2. Desarrollo social


Subfunción: 2.1.5. Protección de la diversidad biológica y del paisaje



Objetivo: 4.3 Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas.

Estrategia: 4.3.1 Garantizar la adecuada operación de las Áreas Naturales Protegidas.

Línea de acción 4.3.1.4 Organizar proyectos de gestión aprovechamiento y restauración


Programa: Programa de Operación de las Áreas Naturales Protegidas

Objetivo: 6 Garantizar la adecuada operación de las Áreas Naturales Protegidas


Objetivo del Proyecto

Promover la preservación de las Áreas Naturales Protegidas competencia del

Ejecutivo Estatal promoviendo la conservación y aprovechamiento sustentable de


44

(propósito): los recursos naturales


Conservación de la vida silvestre y sus hábitats a través del incremento en el

número de animales silvestres en terrenos ejidales y comunales de las ANP´s

estatales

Elaboración de Planes de Manejo, registro de UMA e instalación de Unidades de

Manejo y Aprovechamiento de la Vida Silvestre (infraestructura para la

reproducción de iguana negra, pecarí de collar, venado cola blanca) en el Parque

Estatal Cerro de la Tortuga y la Reserva Estatal Sierra Monte Negro.

Incrementar las habilidades de los dueños y poseedores de las ANP´s Estatales

que les permita aprovechar de una manera sustentable sus recursos naturales.

Sensibilizar e incrementar la educación ambiental de la ciudanía que vive dentro o

en las inmediaciones de las ANP´s, sobre la importancia de estas como

proveedoras de servicios y bienes ambientales.

Generar alternativas económicas y contribuir al estado de salud de los dueños y

poseedores de las ANP´s que permita el aprovechamiento sustentable de sus

recursos naturales.

Manejo, conservación y operación del Parque Estatal Urbano Barranca de

Chapultepec


Impulsar proyectos de conservación y productivos sustentables en las comunidades inmersas en las Áreas Naturales Protegidas, promoviendo la conservación de estas áreas estratégicas como generadoras de servicios ambientales para el beneficio de las ciudades y poblados del Estado de Morelos.





RAMO 33, Fondo VIII 344.88 0.00 000.00 000.00 344.88


Inversión Estatal 2,567.21 276.25 1,807.43 276.25 207.28 PIPE 2,567.21 276.25 1,807.43 276.25 207.28


Total 2,912.09 276.25 1,807.43 276.25 552.16

Observaciones


45


Clave: SDS-DGANP-P21-01


Tasa anual de cobertura vegetal conservada dentro de las Áreas Naturales Protegidas estatales

Tipo: X Estratégico

De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

X Semestral

Anual

Otro:


Relación porcentual de la superficie ocupada por comunidades vegetales conservadas dentro de las Áreas Naturales Protegidas estatales


medida

Línea base Meta 2015 2006 2010 2011 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Superficie ocupada por comunidades vegetales conservada dentro de las Áreas Naturales Protegidas Estatales *100 / Superficie total de las áreas Naturales Protegidas

Hectáreas 54.96% 53.86%


- - - 53.86%

Glosario:


Observaciones:




Personas de los municipios de Jiutepec, Cuautla, Ciudad Ayala, Tlaltizapan y Zacatepec capacitadas en para el aprovechamiento de recursos naturales

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


El indicador mide el número de personas miembros de las comunidades que se encuentran inmersas en las áreas naturales protegidas en el estado y el número de alumnos capacitados en las escuelas de nivel básico del sistema educativo estatal, para Generar alternativas en las comunidades rurales mediante la elaboración de artesanías a base de productos y subproductos naturales y sensibilizar y difundir los servicios ambientales que proporcionan las ANP´s y la identidad de cada una de ellas.


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de personas de los municipios objetivo + alumnos de las escuelas de nivel básico de los municipios objetivos

Porcentaje 10% 2,800


930 1860 2800

Glosario:

Capacitación: Es un proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, mediante el cual se desarrolla las habilidades y destrezas de las comunidades, que les permitan un mejor desempeño en el manejo sustentable de los recursos naturales. Puede ser interna o externa, de acuerdo a un programa permanente, aprobado y que pueda brindar aportes a la organización comunitaria. Artesanías: Arte y técnica de fabricar o elaborar objetos de productos a mano de manera tradicional Logotipo: Símbolo formato por imágenes o letras que sirve para dar identidad a cada una de las ANP’s Educación Ambiental: Proceso de formación dirigido a toda la sociedad, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito extraescolar, para facilitar la percepción integrada del ambiente a fin de lograr conductas más racionales a favor del desarrollo social y del ambiente. La educación ambiental comprende la asimilación de conocimientos, la formación de valores, el desarrollo de competencias y conductas con el propósito de garantizar la preservación de la vida.

Fuente de información: Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA)

Observaciones:


46




Proyectos productivos implementados y/o fortalecidos

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


El indicador mide el número de proyectos implementados y/o fortalecidos mediante la dotación de insumos y materias primas cuyo beneficio se traduce en la disminución en el riesgo de enfermedades respiratorias y el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales, generando beneficios económicos y ecológicos a los dueños y poseedores de las ANP´s


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de proyectos realizados y/o fortalecidos

Porcentaje 70% 3


- - - 3

Glosario:

Los proyectos productivos a los que refiere el indicador son: Estufas ahorradora: Consiste en la construcción de enotecnias de diferentes modelos de estufas, fogones y calderos, así como el sistema de chimeneas o ventilación, las cuales contribuyen a disminuir las enfermedades respiratorias y la presión sobre el recurso forestal maderable. Apiarios: Consiste en la adquisición o equipamiento de colmenas, abejas reinas, equipos de protección insumos, sistema de extracción. Módulo de producción de hongos: Suministro de insumos para la producción

Fuente de información: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)

Observaciones:




Instalaciones y patrimonio del Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec conservados mediante acciones de mantenimiento preventivo y correctivo

Tipo: Estratégico

X De Gestión


Ascendente

Descendente

X Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


X Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


El indicador mide el número de acciones de conservación y mantenimiento de las instalaciones, patrimonio y áreas arboladas para el buen servicio a los visitantes y reacondicionamiento de espacios para el desarrollo de la fauna silvestre.


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Numero de acciones de conservación y acondicionamiento

Acción de conservación

100% 5


- - 5

Glosario:

Mantenimiento: Servicio de mantenimiento preventivo del domo digital, de trenes eléctricos, de la planta didáctica generadora de energía eléctrica y tratamiento fitosanitario de los árboles del Parque Chapultepec. Acondicionamiento: Adecuación del espacio para el desarrollo de las especies de tortugas que se tienen en el Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec

Fuente de información: Documentación oficial de la Dirección General de Áreas Naturales Protegidas

Informes semanales, bitácoras

Observaciones:

Clave

Nombre de las obras o acciones

Municipio / Localidad


PIPE


Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

21.1 Conservación y manejo integral de las áreas naturales protegidas estatales

Tlaltizapán / Temilpa Nuevo,

Temimilcingo, Barranca Honda, Ejido Bonifacio

García, Tucumán Comunidad de

1,819.88


47

Bonifacio García

Cuautla/ Cuautlixco

Ciudad Ayala / San Pedro Apatlaco

Jiutepec / Tejalpa

Zacatepec / Tetelpa

21.2 Operación y manejo del Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec

Cuernavaca / Cuernavaca

547.33

21.3 Apoyo para rehabilitación de la zona denominada como el Texcal en Jiutepec, Morelos

Tejalpa/Jiutepec 344.88

21.4 Infraestructura para la reproducción de la iguana negra en la reserva estatal Sierra Montenegro

Tlaltizapán 200.00

Total 2,567.21 344.88

Observaciones

Unidad responsable Clave presupuestal: 2-1-3-1 Nombre: Subsecretaría de Planeación para el Desarrollo

Sustentable


Número: 9 Nombre: Formulación de Programas, Normas Técnicas, Lineamientos, Medidas y Criterios en Materia Ambiental.


Finalidad: 2 Desarrollo Social.

Función: 2.1 Protección Ambiental.

Subfunción: 2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje.



Objetivo: 4.3 Reducir y revertir el Impacto Ambiental de las Actividades Humanas

Estrategia: 4.3.3 Reducir la Contaminación Ambiental

Línea de acción 4.3.3.7 Fortalecer el marco legal ambiental.



Objetivo: Todos Todos los objetivos del Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Sustentable



Formular y proponer al Secretario de Desarrollo Sustentable, programas, normas, técnicas, lineamientos, medidas y criterios en materia ambiental, a través de diagnósticos, opiniones, propuestas y criterios e inquietudes generadas a partir de la ejecución de las acciones a cargo de la Subsecretaría de Planeación para el Desarrollo Sustentable, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento jurídico e


48

institucional en materia ambiental.


Diseñar programas que contribuyan a mejorar las condiciones actuales del medio ambiente.

Proponer normas técnicas que permitan el desarrollo eficiente de las acciones implementadas en materia de medio ambiente, evitando trámites burocráticos que obstaculicen su ejecución.

Mantener actualizada y vigente, la normatividad técnica sobre materia.


La realización de los proyectos que se tienen programados, de manera eficiente, aplicables a todo en territorio del Estado de Morelos.




Estatal 1,659.98 392.30 387.60 321.74 558.34 Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 1,659.98 392.30 387.60 321.74 558.34

Observaciones


Clave: SDS-SSPDS-P09-01) Nombre del indicador: Porcentaje de programas, normas técnicas, lineamientos, medidas y criterios realizados en materia ambiental.

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: El indicador nos muestra el nivel de proyectos realizados en materia ambiental


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de programas, normas técnicas,

lineamientos, medidas y criterios realizados / Total de programas, normas técnicas, lineamientos, medidas y criterios requeridos * 100

Porcentaje - 60% 100% 100%



10% 30% 60% 100%

Glosario:

Programa: Proyecto o planificación ordenada de las distintas partes o actividades que se va a realizar. Norma técnica: Documento oficial y aplicable que sirve para evaluar y certificar, métodos, procedimientos, actividades y estandariza procesos. Lineamientos: Conjunto de acciones específicas que determinan la forma, lugar y modo para llevar a cabo una política en materia de obra y servicios relacionados con la misma. Medidas: Acción para conseguir, prevenir o evitar alguna cosa. Criterios: Regla o norma conforme a la cual se establece un juicio o se toma una determinación.

Fuente de información: Subsecretaría de Planeación para el Desarrollo Sustentable

Observaciones: *Avance reportado en el IGG 2014


49

Unidad responsable Clave presupuestal: 2-1-3-2 Nombre: Dirección General de Educación y Cultura para el

Desarrollo Sustentable


Proyectos



Ingresos propios

(Miles de pesos)

Estatal Federal

Federal Estatal

PRONAPRED Prog. Fed.

10. Promoción de la Cultura y Educación Ambiental para la Sustentabilidad

2,182.38

22. Programa de Difusión de la Cultura Ambiental

1,850.00

23. Programa de Formación de

Gestores Ciudadanos en favor

del ambiente

0.00

33. Huertos comunitarios 900.00

Total

2,182.38 0.0 900.00 0.0 1,850.00 0.0

2,182.38 900.00

4,082.38

Observaciones


Número: 10 Nombre: Promoción de la Cultura y Educación Ambiental para la Sustentabilidad







Objetivo: 4.1 Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante

Estrategia: 4.1.2 Impulsar el programa de formación de gestores ciudadanos a favor del ambiente

Línea de acción 4.1.2.1 Diseñar y gestionar talleres de formación ambiental para la ciudadanía


Programa: Programa de Difusión de la Cultura Ambiental, Programa de Formación de Gestores Ciudadanos en Favor del Ambiente

Objetivo: 2 3

Promover prácticas de preservación y cuidado ambiental Impulsar el programa de formación de gestores ciudadanos en favor del ambiente



Fomentar la educación y cultura ambiental en la población morelense mediante conferencias, cursos, foros y actividades culturales que proporcionen a la ciudadanía información para que adopte estilos de vida sustentables que le permitan mejorar su calidad de vida a la vez que se valore y preserve la naturaleza.


50


- Diseñar y establecer estrategias de educación, capacitación y cultura ambiental para la promoción de la sustentabilidad en el estado de Morelos.

- Promover acciones que permitan al estado de Morelos avanzar hacia la sustentabilidad.


Como beneficio social, la comunidad tendrá una mejor calidad de vida al modificar conductas que impactan negativamente al ambiente adoptando en la vida cotidiana acciones que les permitan avanzar hacia un desarrollo sustentable.

El beneficio económico, se puede ponderar en la disminución de costos en los servicios de salud y en los gastos de energía permitiendo a la población mejorar su calidad de vida.




Estatal 2,182.38 452.74 460.02 445.74 823.88 Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 2,182.38 452.74 460.02 445.74 823.88

Observaciones


Clave: SDS-DGECDS-P10-01

Nombre del indicador: Municipios en Morelos beneficiados con acciones de promoción para la cultura y educación ambiental realizadas

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: El indicar mide el número de municipios beneficiados con acciones de promoción para la cultura y educación ambiental


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: 33 Municipios del estado

Municipio 33 33



8 16 25 33

Glosario:

Fuente de información: Dirección General de Educación y Cultura para el Desarrollo Sustentable

Observaciones: *Los 33 municipios del Estado de Morelos fueron beneficiados con capacitaciones y acciones de promoción de una cultura ambiental en 2013. Este año se pretende cubrir nuevamente al 100% del Estado.


Número: 22 Nombre: Programa de Difusión de la Cultura Ambiental








Estrategia: 4.1.* Promover prácticas de preservación y cuidado ambiental

Línea de acción 4.1.2.1 Diseñar y gestionar talleres de formación ambiental para la ciudadanía


51


Programa: Programa de Difusión de la Cultura Ambiental

Objetivo: 2 Promover prácticas de preservación y cuidado ambiental



Fomentar la educación y cultura ambiental para promover prácticas cotidianas de sustentabilidad que permitan preservar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de los habitantes.


- Desarrollar acciones de fomento de una cultura ambiental

- Desarrollar proyectos de gestión ambiental escolar para hacer de las escuelas ejemplos de sustentabilidad

- Desarrollar huertos urbanos y periurbanos fomentando la agricultura orgánica y la alimentación sana

- Realizar exposiciones, eventos culturales y caravanas de promoción de la cultura ambiental.


Como beneficio social, la ciudadanía tendrá una mejor calidad de vida al cambiar acciones que impactan negativamente al ambiente adoptando en la vida cotidiana conductas que les permita avanzar hacia un desarrollo sustentable.

El beneficio económico, se puede ponderar en la disminución de costos en los servicios de salud y en los gastos de energía permitiendo a la población mejorar su calidad de vida.





RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



PIPE 1,850.00 850.00 0.00 1,000.00 0.00


Total 1,850.00 850.00 0.00 1,000.00 0.00

Observaciones El recurso estatal relacionado con la acción 22.2 fue ejercido por la Secretaría de Cultura.


Clave: SDS-DGECDS-P22-01

Nombre del indicador: Número de municipios beneficiados con acciones de difusión de la cultura ambiental realizadas

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: El indicador muestra el número de municipios beneficiados con acciones de difusión de la cultura ambiental


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de municipios beneficiados con

acciones de difusión de la cultura ambiental

Municipios 33



0 15 25 33

Glosario:


Observaciones: *Los 33 municipios del Estado de Morelos fueron beneficiados con capacitaciones y acciones de promoción de una cultura ambiental en 2013. Este año se pretende cubrir nuevamente a los 33 Municipios del Estado.


52


Clave: SDS-DGECDS-22-02


Porcentaje de escuelas primarias con proyectos ambientales desarrollados

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

X Anual

Otro:


El indicador muestra el porcentaje de escuelas primarias que desarrollaron proyectos ambientales del total de escuelas primarias existentes en el Estado


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Escuelas que desarrollaron proyectos Ambientales / Número de escuelas primarias existentes en el estado de Morelos * 100

PORCENTAJE (%) 4.7% 8% 8% 8%


0% 0% 0% 8%

Glosario: PAED: Proyectos Ambientales Escolares Desarrollados y TEP: Total de Escuelas Primarias


Observaciones: El evento de la CIMMA tiene una capacidad para recibir a 430 niños provenientes de 180 escuelas lo que corresponde al 8% del total de escuelas primarias en el Estado de Morelos.




Número de huertos urbanos y periurbanos establecidos

Tipo: Estratégico

X De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


El indicador mide el número de huertos urbanos y/o periurbanos en los que fueron implementados en los diferentes municipios del estado

de Morelos


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de huertos instalados

Huerto urbano 0 0 27 10


- - 2 10

Glosario:


Observaciones: Acción cancelada debido a la reasignación de recursos a obras y acciones prioritarias.




Eventos de cultura ambiental realizados

Tipo: Estratégico

X De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


El indicador mide el número de eventos de cultura ambiental realizados

Método de cálculo: Número de eventos al año de

promoción de una cultura ambiental Unidad de

medida Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de eventos realizados

Evento 0 0 3 4


0 1 2 4

Glosario:



53

Observaciones:

Ficha técnica del indicador



Talleres de promoción de cultura ambiental impartidos en el Parque Estatal Urbano Barranca Chapultepec

Tipo: Estratégico

X De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


El indicador mide el número talleres de educación y cultura ambiental impartidos en el Parque Estatal Urbano Barranca Chapultepec en el año en temas como: Biodiversidad, Agua y saneamiento, manejo eficiente de energía, manejo adecuado de residuos, implementación de ecotecnias y huertos urbanos


medida

Línea base Meta 2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de talleres impartidos

Talleres 80


0 25 50 80

Glosario:

Fuente de información: Dirección General de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable

Observaciones:

Clave



PIPE


Fondo

”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

22.1

Cumbre Infantil Morelense por el Medio Ambiente

33

Municipios del Estado de Morelos

1,000.00

22.2

Acciones de difusión de la cultura ambiental: Implementación de hurtos urbanos y periurbanos Realización de exposiciones y eventos culturales en materia ambiental Realización de talleres en el Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec

33

Municipios del Estado de Morelos

850.00

Total 1,850.00

Observaciones El recurso estatal relacionado con la acción 22.2 fue ejercido por la Secretaría de Cultura.


54


Número: 23 Nombre Programa de formación de gestores ciudadanos a favor del ambiente





Finalidad: 2 Desarrollo social

Función: 2.1 Protección ambiental





Estrategia: 4.1.2 Impulsar el programa de formación de gestores ciudadanos en favor del ambiente


Diseñar y gestionar talleres de formación ambiental para la ciudadanía


Programa: Programa de formación de gestores ciudadanos en favor del ambiente

Objetivo: 3 Impulsar el programa de formación de gestores ciudadanos en favor del ambiente.



Capacitar a la ciudadanía como gestores ambientales para que sean capaces de implementar proyectos ambientales en sus escuelas y en sus comunidades


- Capacitar a promotores ambientales en los 33 municipios del estado en temas ambientales y en el desarrollo de proyectos sustentables.

- Coordinar con los centros de educación superior la implementación de la capacitación y diseño de proyectos sustentables

- Diseñar estrategias de coordinación y seguimientos a los promotores - Desarrollar proyectos ambientales comunitarios - Implementar acciones que permitan integrar la información a la plataforma

electrónica de la Secretaría de Desarrollo Sustentable - Efectuar jornadas sustentables que contribuyan a la difusión del proyecto. - Sistematizar y medir los resultados del proyecto


-Como beneficio social los gestores ambientales a través del desarrollo de proyectos ambientales contribuirán a avanzar hacia la sustentabilidad y mejorar la calidad de vida en sus comunidades - El beneficio económico estará vinculado a la posible generación de empleos, a la implementación de acciones económicas verdes y al uso racional y sustentable de los recursos naturales.





RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



PIPE 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00

“Ingresos propios”

Total 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00


55

Observaciones Presupuesto estatal cancelado por reasignación a proyectos y acciones prioritarias.




Gestores ciudadanos en favor del medio ambiente formados

Tipo: x Estratégico

De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:


El indicados muestra la relación porcentual de gestores ciudadanos en favor del medio ambiente formados


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de gestores ciudadanos formados

Gestor ciudadano formado 0 0 0 132


- - - 132

Glosario:


Observaciones: Presupuesto estatal cancelado por reasignación a proyectos y acciones prioritarias.

Clave



PIPE


Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

23.1 Formación de becarios como gestores ciudadanos en favor del ambiente

33 Municipios del Estado de Morelos

0.00

Total 0.00


Número: 33 Nombre Huertos comunitarios

Municipio(s): Cuautla y Cuernavaca


Hombres: 150 Mujeres: 180 Total: 330











Realizar acciones que involucren corresponsablemente a la sociedad para disminuir los factores que inciden en la delincuencia y violencia en zonas de alta incidencia.


56






Capacitar a personas, hombres y mujeres que habitan polígonos de incidencia de

violencia o delincuencia a fin de dotarles de capacidades que les permitan

generar y operar proyectos productivos en su comunidad.


Capacitar desde el diseño, construcción y operación (siembra y cosecha) huertos

comunitarios.


Obtención de capacitación así como beneficio económico por la producción de hortalizas para autoconsumo o venta.





PRONAPRED 345.00 0.00 345.00 0.00 0.00


Inversión Estatal .00 .00 .00 .00 0.00

PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones




Huertos comunitarios construidos y operados por habitantes de los polígonos 1, 2, 3 y 4 de Cuautla y Cuernavaca

Tipo: Estratégico

X De Gestión


Ascendente

Descendente

X Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Registra el número de huertos comunitarios construidos con recursos del Programa Nacional de Prevención del Delito en los municipios de Cuautla y Cuernavaca, en sus respectivos polígonos 1, 2, 3 y 4


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de huertos construidos

Huertos construidos

0 0 4 8


0 0 0 8

Glosario:


Observaciones:

Clave



PIPE



Fondo “VIII”

33.1 Huertos comunitarios en los polígonos 1,2,3 y 4 Cuautla

Cuautla/ Cuautlixco

Plan de Ayala Hermenegildo

Galeana Tetelcingo

700.00 700.00


57

33.2 Huertos comunitarios en los polígonos 1, 2, 3 y 4 Cuernavaca

Cuernavaca/ Chamilpa Carolina Barona Satélite

200.00 200.00

Total 900.00 900.00

Observaciones


58

Unidad responsable Clave presupuestal: 2-1-3-3 Nombre: Dirección General de Energía y Cambio ClimáticoDirección

General de Ordenamiento Territorial


Proyectos



Ingresos propios

(Miles de pesos)

Estatal Federal

Federal Estatal

Ramo 33 Prog. Fed.

11. Asesoría a Municipios en materia de Planeación, Protección y Restauración Ambiental.

3,015.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24. Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Tetela del Volcán

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25. Programa de conservación y restauración de sitios prioritarios

0.00 0.00 0.00 0.00 850.00 0.00

26. Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27. Sistema Estatal de Información Ambiental y Recursos Naturales del Estado de Morelos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total

3,015.37 0.0 0.0 0.0 850.00 0.0

3,015.37 0.00

3,865.37

Observaciones


Número: 11 Nombre: Asesoría a Municipios en materia de Planeación, Protección y Restauración Ambiental.








Estrategia: 4.4.1 Crear el Sistema de Información Ambiental del estado de Morelos

Línea de acción 4.4.1.2 Capacitar a las autoridades locales y a la ciudadanía


Programa: Programa Regional de Ordenamiento Ecológico del Estado de Morelos

Objetivo: 12

Actualizar los instrumentos de planeación y de Ordenamiento Territorial del Estado.


Objetivo del Proporcionar asesoría a los 33 Municipios del Estado de Morelos a través de Convenios y


59

Proyecto (propósito):

Acuerdos de Colaboración, para llevar a cabo la planeación, protección y restauración ambiental de manera conjunta y coordinada entre las instancias municipales y el Gobierno Estatal


Mantener un vínculo constante con los Municipios del Estado para lograr la uniformidad en las acciones.

Difundir a los Municipios, las políticas implementadas por el Gobierno seguimiento conjunto.

Coordinar acciones entre Estado y Municipios para la planeación, protección y recuperación ambiental.

Dictaminar los Programas de Desarrollo Urbano Sustentable que Modifiquen o Formulen los Municipios en cualquiera de sus modalidades, de conformidad con el Artículo 32 Fracción III, IV, V.


La protección ambiental integral en todo el territorio del Estado de Morelos.




Estatal 3,015.37 622.34 635.51 614.24 1,143.28 Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 3,015.37 622.34 635.51 614.24 1,143.28

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: SDS-DGOT-P11-01 Nombre del indicador: Porcentaje de municipios asesorados en materia de ordenamiento territorial y planeación urbana

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

X Anual

Otro:

Definición: Relación porcentual de municipios asesorados en materia de ordenamiento territorial y planeación urbana


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Municipios asesorados x 100 / 33

Porcentaje

(%) 0% 100% 51% 100%



10% 30% 70% 100%

Glosario: Ordenamiento territorial: Proceso de planeación para la distribución equilibrada y sustentable de la población y de las actividades económicas, en el territorio del Estado, que involucra en su análisis a los subsistemas social, económico y ambiental. Planeación Urbana: Programación de la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población

Fuente de información: Dirección General de Ordenamiento Territorial.

Observaciones:


Número: 24 Nombre Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Tetela del Volcán

Municipio(s): Tetela del Volcán






Sub función: 2.1.6 Otros de Protección Ambiental




60


Estrategia: 4.4.2. Actualizar los instrumentos de planeación y de ordenamiento territorial del Estado.

Línea de acción 4.4.2.2. Apoyar la elaboración democrática y el cumplimiento legal irrestricto de los Ordenamientos Ecológicos Municipales Territoriales.


Programa: Programa de Regional de Ordenamiento Ecológico del Estado de Morelos

Objetivo: 12.1

Formular, concertar, publicar e inscribir el Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del estado de Morelos



Regular e inducir el uso de suelo y las actividades productivas, con el fin de proteger la

riqueza biológica en las comunidades de bosque templado de oyamel, pino y encino,

aledañas al Parque Nacional Izta-Popo y en la cabecera de la Cuenca del Río Cuautla.


Elaboración del programa

Difusión del programa

Publicación del programa


La protección ambiental integral en todo el territorio del municipio de Tetela del Volcán




Inversión Federal

RAMO “__”,Fondo “(__)”

(Programa federal)


PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Clave: SDS-DGOT-P24-01


Porcentaje de avance realizado en el proceso de elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del municipio de Tetela del Volcán

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

X Anual

Otro:


Relación porcentual del avance en el proceso de elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del municipio de Tetela del Volcán (Agenda Ambiental, Caracterización, Diagnóstico, Pronóstico; Propuesta de Modelo, Consulta Pública y Publicación del decreto).


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Fases de elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico concluidas X 100 / 7

Porcentaje (%)

0% 0% 0% 100%


0% 0% 50% 100%

Glosario:


Observaciones: Presupuesto estatal cancelado por reasignación a proyectos y acciones prioritarias.


61

Clave



PIPE


Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

24.1 Elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Tetela del Volcán

Tetela del Volcán 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones


Número: 25 Nombre Programa de conservación y restauración de sitios prioritarios










Objetivo: 4.4 Planificar la Gestión Sustentable de los Ecosistemas

Estrategia: 4.4.2 Actualizar los instrumentos de planeación y de ordenamiento territorial del Estado.

Línea de acción 4.4.2.5. Rescatar, conservar y proteger las áreas con valor ambiental. Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED

Programa: Programa de Conservación y Restauración de Sitios Prioritarios

Objetivo: 10 Rescatar, conservar y proteger las áreas con valor ambiental.



Conservar el refugio de vida silvestre Cueva el Salitre.


Realizar obras de conservación de la Cueva El Salitre

Construcción de centro de interpretación

Construcción de albergue para investigación científica


La protección ambiental de las comunidades de quirópteros cercanas a la Reserva Estatal Sierra Monte Negro.





RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



PIPE 850.00 0.00 850.00 0.00 0.00


Total 850.00 0.00 850.00 0.00 0.00

Observaciones



62



Obra de conservación del refugio de vida silvestre Cueva el Salitre realizada

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

X Anual

Otro:


El indicador mide el cumplimiento de la meta establecida de realizar la obra de conservación del refugio de vida silvestre Cueva el Salitre realizada


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Obra de conservación realizada

Obra de conservación

0 0 0 1


- - - 1

Glosario:


Observaciones: Acción cancelada, el recurso se reasigno a otras acciones prioritarias.




Acciones de conservación de sitios prioritarios realizadas

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

X Anual

Otro:


El indicador mide el número de acciones de conservación de los sitios prioritarios realizados en el estado a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Obra de conservación realizada

Obra de conservación

0 0 0 1


- - - 1

Glosario:


Observaciones:

Clave



PIPE


Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

25.1

Obra de conservación, educación

ambiental e investigación científica del

refugio de vida silvestre (especies de

quirópteros) Cueva El Salitre.

Emiliano Zapata y Tlaltizapán 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25.2 Plan de recuperación integral de

Barranca de Chalchihuapan

Cuernavaca 700.00

25.3 Difusión de la biodiversidad de

Morelos

Todo el estado 150.00

Total 850.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones


63


Número: 26 Nombre Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos






Función: 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad

Subfunción: 2.2.1 Urbanización




Estrategia: 4.4.2 Actualizar los instrumentos de planeación y de ordenamiento territorial del Estado.

Línea de acción 4.4.2.2. Apoyar la elaboración democrática y el cumplimiento legal los ordenamientos ecológico municipales territoriales


Programa: Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos

Objetivo: 12 Actualizar los instrumentos de planeación y de Ordenamiento Territorial del Estado.



Aplicar una política de ordenamiento urbano efectiva a través de las autoridades

municipales que otorgan licencias y permisos dentro de la zona urbana y de reserva

territorial para el cabal cumplimiento de los Programas Municipales de Desarrollo Urbano.


Impartición de cursos regionales y municipales en materia de ordenamiento

urbano con la personal de la Dirección de Ordenamiento Urbano

Compra de equipo de cómputo


Autoridades municipales capacitadas para el otorgamiento de licencias y permisos relacionados con el Ordenamiento urbano local y en cumplimiento con la normatividad territorial vigente.





RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Porcentaje de municipios con autoridades locales capacitadas en materia de Ordenamiento Urbano

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

X Anual

Otro:


64


Relación porcentual de municipios con autoridades capacitadas en materia de Ordenamiento Urbano.


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Municipios capacitados * 100 / Total de municipios comprometidos

Autoridades municipales capacitadas

0% 0% 0% 100%


0% 10% 40% 100%

Glosario: Autoridades municipales: Servidores públicos municipales vinculados con el otorgamiento de licencias y permisos en materia de ordenamiento urbano



Clave



PIPE


Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

26.1 Capacitación de autoridades municipales en materia de ordenamiento urbano

Todos los municipios

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones


Número: 27 Nombre Sistema Estatal de Información Ambiental y Recursos Naturales del Estado de Morelos











Estrategia: 4.4.1 Crear el Sistema de Información Ambiental del Estado de Morelos

Línea de acción 4.4.1.1. Crear e instalar el Observatorio Ambiental del estado de Morelos. Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED

Programa: Sistema Estatal de Información Ambiental y Recursos Naturales

Objetivo: 11 Crear el Sistema Estatal de Información Ambiental y Recursos Naturales



Actualización de la información del Sistema Estatal de Información Ambiental y Recursos

Naturales a través de técnicas de percepción remota focalizada con un alto grado de

disponibilidad temporal.


Adquisición de Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT) para fotografía y video.

Capacitación de servidores públicos en pilotaje de VANT con simuladores y

emisora multicanal, para 3 personas.


Monitoreo de polígonos de Restauración y Conservación, polígonos forestales incendiados, asentamientos humanos irregulares, Áreas Naturales Protegidas, seguimiento de la urbanización de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos y mantenimiento del indicador de cobertura vegetal integrado en las bitácoras ambientales


65

del Ordenamiento Ecológico local correspondiente.




Inversión Federal

RAMO “__”,Fondo “(__)”

(Programa federal)


PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT) puesto en operación

Tipo: Estratégico

X De Gestión


Ascendente

Descendente

X Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

X Anual

Otro:


El indicador busca medir el cumplimiento de la meta de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de poner en operación del Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT) para la obtención de fotografías y video para la actualización de la información del Sistema Estatal de Información Ambiental y Recursos Naturales


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT) puesto e operación

Vehículo Aéreo No Tripulado

(VANT) en operación

0 0 0 1


0 0 0 1

Glosario:



Clave



PIPE


Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

27.1 Adquisición de Vehículo Aéreo No

Tripulado (VANT) para fotografía y

video.

Todos los municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones


66

Unidad responsable Clave presupuestal: 2-1-3-4 Nombre: Dirección General de Energía y Cambio Climático


Proyectos



Ingresos propios

(Miles de pesos)

Estatal Federal

Federal Estatal

Ramo 33 Prog. Fed.

12. Instrumentación del Programa Estatal de Acciones ante el Cambio Climático del Estado de Morelos.

1,618.73 0.00

28. Estrategia Estatal de Energía Renovable y Eficiencia Energética

9,639.81 0.00

29.Estrategia Morelense de Economía Verde y Economía Social Ecológica

0.00

37. Programa estatal de cambio climático

1,862.06

Total

1,618.73 0.0 0.0 11,801.87 0.00 0.0

1,618.73 0.00

13,420.60

Observaciones


Número: 12 Nombre: Instrumentación del Programa Estatal de Acciones ante el Cambio Climático del Estado de Morelos.


Finalidad: 3.2 Desarrollo Económico

Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción: 3.1.6 Asuntos Económicos y Comerciales en General




Estrategia: 4.4.6 Establecer el Programa Estatal de Cambio Climático

Línea de acción 4..4.6.1 Definir lineamientos de mitigación y adaptación ante el Cambio Climático


Programa: Programa Estatal de Cambio Climático

Objetivo: 16 Establecer y operar el Programa Estatal de Cambio Climático.



Continuar con el desarrollo de acciones concretas para la disminución de las emisiones y la captura de GEI, así como medidas de adaptación derivadas del Programa Estatal de Cambio Climático mediante la participación de las secretarias con el fin de implementar en lo subsecuente dichas estrategias.


Priorizar estrategias de mitigación y adaptación derivados del Programa Estatal de Acciones ante el Cambio Climático de Morelos.


67

Definir lineamientos técnicos de cada estrategia Definir lineamiento y escenarios económicos y financieros para cada estrategia

Instrumentar las estrategias de mitigación y adaptación del Programa Morelense de Cambio Climático.

Capacitar a los actores involucrados/necesarios para la implementación de dichas estrategias.

Crear la comisión intersecretarial de Cambio Climático dedicada a implementar y dar seguimiento a las medidas de mitigación y adaptación desarrolladas.

Coordinación con instancias académicas, centros de investigación, institucionales y ciudadanas.

Concertar acciones con el Comité estatal de cambio climático.

Realizar foros de consulta entre los integrantes del consejo para identificar medidas adicionales de mitigación y adaptación requeridas en el estado.

Elaborar la iniciativa de Ley de cambio climático para el estado de Morelos.

Dar Seguimiento a los Planes de Acción Climática Municipal (PACMUN) con el fin de implementar medidas de mitigación y adaptación contenidas en los mismos.


Se contribuye a amortiguar los efectos del cambio climático a través de la disminución paulatina y progresiva de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la entidad. Disminución paulatina y progresiva del gasto de energético en los sectores de interés. Contribuir con las metas nacionales e internacionales en materia de mitigación Contribuir al desarrollo sustentable con un enfoque de crecimiento bajo en carbono Desarrollar capacidades en la sociedad y en los sistemas naturales que les permitan adaptarse y enfrentar los efectos adversos al cambio climático. Se propicia la sustentabilidad económica, social y ambiental para las generaciones actuales y futuras de Morelos.




Estatal 1,618.73 409.55 412.36 257.22 539.60

Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 1,618.73 409.55 412.36 257.22 539.60

Observaciones


68


Clave:

(SDS-DGECC-P12-01) Nombre del indicador: Medidas de Mitigación de GEI instrumentadas

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:

Definición: Cantidad de propuestas desarrolladas e instrumentadas para mitigar las emisiones de GEI en el estado, representará mayor cantidad de medidas de mitigación desarrolladas para su implementación


medida

Línea base Meta

2015 201

2 2013 2014



Fórmula de cálculo: Cantidad de medidas de mitigación de GEI

instrumentadas

Medida

instrumentada N/A N/A 10 10



0 0 0 10

Glosario: Cambio climático: Variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables. GEI: Gas de efecto invernadero

Fuente de información: Dirección General de Energía y Cambio Climático

Observaciones: N/A


Número: 28 Nombre Estrategia Estatal de Energía Renovable y Eficiencia Energética

Municipio(s): Los 33 municipios


Hombres: 858, 588 Mujeres: 918, 939 Total: 1,777,527


Finalidad: 3 Desarrollo económico

Función: 3.3 Combustible y energía

Subfunción: 3.3.5 Energía eléctrica




Estrategia: 4.4.4 Impulsar una economía verde, competitiva, equitativa, cooperativa y sustentable

Línea de acción 4.4.4.5 Impulsar el uso de energías renovables y el uso eficiente de la energía en todos los sectores productivos.


Programa: Estrategia Estatal de Economía Verde y Economía Social Ecológica

Objetivo: 14 Impulsar una economía verde, competitiva, equitativa, cooperativa y

sustentable



Elaborar la Estrategia Morelense de Eficiencia Energética que permita identificar los potenciales de ahorro de energía, reducción de emisiones, evaluación de tecnologías eficientes y grados de implementación en los sectores económicos de interés para el estado. Realización de auditorías energéticas en inmuebles de la administración pública del gobierno de Morelos.

Estrategias Definir los lineamientos o términos de referencia de los estudios señalados.

Difundir los resultados de dichos estudios a los municipios, con la finalidad de identificar


69

(componentes): oportunidades de aplicación de los lineamientos estratégicos de eficiencia energética.

Difundir los resultados de dichos estudios a inversionistas privados y particulares con la finalidad de identificar oportunidades de aplicación de los lineamientos estratégicos de eficiencia energética.

Realizar diagnósticos energéticos en los diferentes sectores de interés.

Asesorar y dar seguimiento a los proyectos municipales identificados

Adquisición de equipo de medición básico para realizar auditorías energéticas


Contribuirá a la reducción del consumo y del gasto en energía eléctrica en los sectores evaluados. Incrementar la eficiencia en procesos y servicios. Impulsar el desarrollo de proyectos productivos y de tecnología. Promover un desarrollo económico bajo en carbono. Contribuir en el cumplimiento de las metas nacionales e internacionales en materia de reducción de GEI.





RAMO 16, Medio Ambiente 9,631.81 0.00 0.00 9,631.81 0.00



PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Total 9,639.81 0.00 0.00 9,639.81 0.00



Clave: SDS-DGECC-P28-01


Estrategia Morelense de Eficiencia Energética Elaborada

Tipo: Estratégico

X De Gestión


Ascendente

Descendente

X Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:


El indicador mide el cumplimiento de la meta de la Dirección General de Energía y Cambio Climático de la elaboración de la Estrategia Morelense de Eficiencia Energética


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Estrategia Morelense de Eficiencia Energética Elaborada

Estrategia

1


- - - 1

Glosario:

Eficiencia energética: Todas las acciones que conlleven a una reducción económicamente viable de la cantidad de energía necesaria para satisfacer las necesidades energéticas de los servicios y bienes que requiere la sociedad, asegurando un nivel de calidad igual o superior y una disminución de los impactos ambientales negativos derivados de la generación, distribución y consumo de energía. Queda incluida dentro de esta definición, la sustitución de fuentes no renovables de energía por fuentes renovables de energía.




70




Auditorías energéticas realizadas

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

X Anual

Otro:


El indicador mide la cantidad de auditorías energéticas realizadas con la finalidad de comprender la energía dinámica del sistema bajo estudio


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de Auditorías energéticas realizadas

Auditorías energéticas

3


- 1 3

Glosario:

Eficiencia energética: Todas las acciones que conlleven a una reducción económicamente viable de la cantidad de energía necesaria para satisfacer las necesidades energéticas de los servicios y bienes que requiere la sociedad, asegurando un nivel de calidad igual o superior y una disminución de los impactos ambientales negativos derivados de la generación, distribución y consumo de energía. Queda incluida dentro de esta definición, la sustitución de fuentes no renovables de energía por fuentes renovables de energía. Auditoria energética: es una inspección, estudio y análisis de los flujos de energía en un edificio, proceso o sistema con el objetivo de comprender la energía dinámica del sistema bajo estudio


Observaciones: Presupuesto estatal cancelado por reasignación a proyectos y acciones prioritarias




Proyectos de sustitución lámparas por luminarias LED realizados

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

X Anual

Otro:


El indicador mide la cantidad de proyectos de sustitución de lámparas de vapor de sodio por luminarias LED realizados


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de proyectos de sustitución de lámparas de vapor de sodio por luminarias LED realizados

Proyecto 4 - 1 2


- - 2

Glosario:


Observaciones:


71

Clave



PIPE Ramo 33 Otros

prog. fed.

Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

28.1 Estrategia Morelense de eficiencia

energética

Todos los municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28.2 Programa de disminución de

emisiones de gases de efecto

invernadero por el cambio de

luminarias en el municipio de

Tlaltizapán de Zapata Morelos

7,679.81

28.3 Disminución de emisiones de GEI por

cambio de luminarias LED para el

municipio de Zacualpan de Amilpas,

Morelos

1,960.00

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 9,639.81

Observaciones Presupuesto estatal de la acción 28.1 cancelado por reasignación a proyectos y acciones prioritarias. Las acciones o actividades realizadas se hicieron en el marco del proyecto institucional.


Número: 29 Nombre Estrategia Morelense de Economía Verde y Economía Social Ecológica

Municipio(s): Los 33 Municipios


Hombres: 858, 588 Mujeres: 918, 939 Total: 1,777,527


Finalidad: 3 Desarrollo Económico

Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General.

Subfunción: 3.1.2 Asuntos Económicos y Comerciales en General.



Objetivo: 4.4 Planificar la Gestión sustentable de los Ecosistemas.

Estrategia: 4.4.4 Impulsar una economía verde, competitiva, equitativa, cooperativa y sustentable.

Línea de acción 4.4.4.2 4.4.4.3. 4.4.4.4 4.4.4.5.

Promover la transformación de las industrias agropecuarias morelenses a modelos de economía verde.

Promover la incorporación y uso de energías alternativas y renovables en procesos de producción, comercialización y en los servicios públicos

Promover la creación de industrias no contaminantes.

Impulsar el uso de energías renovables y el uso eficiente de la energía en todos los sectores productivos.


Programa: Estrategia Estatal de Economía Verde y Economía Social Ecológica

Objetivo: 14 Impulsar una economía verde, competitiva, equitativa, cooperativa y

sustentable.


Objetivo del Identificar nichos de oportunidad y generar recomendaciones para


72

Proyecto (propósito):

estimular el enverdecimiento de la economía, la creación de empleos y mejorar la sustentabilidad ambiental y la competitividad del estado, a través de un diagnóstico macroeconómico, ambiental, social, así como de los sectores estratégicos con mayor participación en la economía morelense

Proveer un análisis cuantitativo integrado mediante modelos de sistemas dinámicos y modelos de equilibrio general computable para evaluar los impactos a corto, mediano y largo plazo de las intervenciones de políticas de economía verde para Morelos

Desarrollar una visión sólida de futuros posibles que ayude a disminuir la

desigualdad, mejorar el bienestar social y crecer económicamente, sin

dejar de conservar y mejorar el medio ambiente y sus recursos naturales.


Generación de una base de datos estatal en materia de economía verde y

publicación de la misma.

Generación de indicadores estatales de economía verde, publicación y entrega

de los mismos.

Desarrollo y publicación de la Estrategia Estatal de Economía Verde.

Desarrollo y publicación del Programa de Compras públicas sustentables en el

marco del proyecto de Gobierno Verde.

Desarrollo de un análisis de mercado para identificación de nichos de

oportunidad de oferta comercial sustentable para ser integrado en el

programa estatal de compras públicas sustentables.


Se identifican los nichos de oportunidad para lograr la transición de una economía marrón hacia una economía verde, que permita la armonía entre el crecimiento económico, el abatimiento de la pobreza y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Se reduce el impacto ambiental de las actividades derivadas de la operación de la estructura gubernamental estatal.

Se dinamiza el mercado de oferta de proveedores a gobierno del estado y a la ciudadanía incentivando los negocios verdes y la oferta comercial sustentable.

Se genera una línea base estatal de índole económica-sustentable que permitirá plantear metas concretas y asequibles para los años subsecuentes.

Se identifican y dimensionan los proyectos de mitigación de Gases de Efecto Invernadero costo-eficientes para los principales sectores económicos del estado.

Se apoya y fortalece el diálogo entre grupos, y sectores privado, civil, académico y público, para dirigir la economía estatal a una con bajas emisiones de carbono, socialmente incluyente y con un uso eficiente de los recursos naturales.


73





RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





Estrategia Estatal de Economía Verde elaborada

Tipo: Estratégico

X De Gestión


Ascendente

Descendente

X Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:


El indicador mide la conclusión de los estudios y propuestas requeridas para implementar la estrategia estatal de economía verde



2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Estrategia Estatal de Economía Verde elaborada

Estrategia 0 0 0 1


- - - 1

Glosario: Economía Verde: es un sistema económico que tiene bajas emisiones de carbono, utiliza los recursos de forma eficiente y es socialmente incluyente.

Fuente de información: Dirección General de energía y Cambio Climático.


Clave



PIPE


Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

29.1 Elaboración de la Estrategia Estatal de Economía Verde

Los 33 municipios

0.00

Total 0.00

Observaciones


74


Número: 37 Nombre Programa estatal de cambio climático

Municipio(s): Temixco









Objetivo: 4.10 Disminuir la vulnerabilidad de la población y los centros productivos que se ubican en zonas de alto riesgo de inundación.

Estrategia: 4.10.1 Construir obras de protección en sitios críticos de inundación.

Línea de acción 4.10.1.1 4.10.1.4

Elaborar estudios y proyectos para la instrumentación de un sistema de alerta temprana en las principales cuencas del estado Coordinar acciones con los tres niveles de gobierno para evitar invasiones y recuperar cauces y zonas de alto riesgo de inundación.


Programa: Programa Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Sustentable

Objetivo: 12 Actualizar los instrumentos de planeación y de ordenamiento territorial del

Estado.



Contar con una herramienta de planeación ambiental municipal permitiendo la

identificación de áreas de peligro, vulnerabilidad y riesgo ante eventos

hidrometeorológicos extremos, vulnerabilidad actual o futura ante impactos del

cambio climático.


Coordinación con las autoridades municipales


El atlas de riesgo debe brindar la posibilidad de localizar las áreas susceptibles a riesgos ante el cambio climático y valorar las capacidades de adaptación de los habitantes, la infraestructura, los sistemas productivos y los ecosistemas.





RAMO 16 Medio Ambiente 2015 1,862.06 0.00 0.00 1,862.06 0.00



PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Total 1,862.06 0.00 0.00 1,862.06 0.00

Observaciones




Atlas de riesgo del municipio de Temixco elaborado


75

Tipo: Estratégico

X De Gestión


Ascendente

Descendente

X Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:


El indicador mide la conclusión del Atlas de Riesgo del municipio de Temixco


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Atlas de riesgo elaborado

Atlas de riesgo

elaborado 0 0 0 1


- - - 1

Glosario: Fuente de información: Dirección General de energía y Cambio Climático.

Observaciones:

Clave



PIPE Ramo 33 Otros

prog. fed.

Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

37.1 Adaptación Climática: Atlas de Riesgo del Municipio Temixco, Morelos

Temixco/ Varias

1,862.06

Total 1,862.06

Observaciones


76

Unidad responsable Clave presupuestal: 2-1-4-1 Nombre: Subsecretaria de Desarrollo Urbano y vivienda Sustentable


Número: 13 Nombre: Fomentar la consolidación del desarrollo urbano sustentable en el Estado



Función: 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 2.2.7. Desarrollo Regional



Objetivo: 4.2. Ordenar y eficientar el crecimiento urbano y la inversión productiva

Estrategia: 4.2.1 Regularizar los bienes inmuebles del estado y planear adecuadamente las nuevas adquisiciones de éste

Línea de acción 4.2.1.5 Otorgar certeza jurídica en la tenencia de la tierra

Alineación con el programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED

Programa: Programa de Fomento del Desarrollo Regional y Metropolitano

Objetivo: 4. Impulsar el desarrollo de las Zonas Metropolitanas de la Entidad para fortalecer la sustentabilidad del proceso de urbanización



Lograr el desarrollo económico y sustentable de las regiones de la entidad con la implementación de proyectos, obras y acciones que beneficie el nivel de vida de sus habitantes.


Gestionar la vinculación con diversos programas de los tres niveles de Gobierno, para el desarrollo de proyectos de carácter regional y metropolitano. Impulsar la promoción de instrumentos de coordinación en materia de desarrollo a través de acciones de coordinación interinstitucional con los niveles de gobierno federal y municipal y concertación con la sociedad civil. Ejecución de proyectos, estudios, obras y acciones de carácter regional y metropolitano en beneficio de la población.


Las acciones en Materia de Desarrollo Regional y Metropolitano redundan en beneficio directo de la población en general, ya que los proyectos, estudios, obras y acciones que se proponen benefician en mejorar el nivel de vida de la población de manera integral y sustentable, dando respuesta a las demandas y necesidades de la población morelense.




Estatal 2,619.87 571.38 559.12 544.46 944.91 Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 2,619.87 571.38 559.12 544.46 944.91

Observaciones


Clave: SDS-SSDUVS-P13-01 Nombre del indicador: Porcentaje de acciones para la operación de zonas conurbadas, metropolitanas y de asociación de

municipios realizadas

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Mide en porcentaje el avance de las acciones interinstitucionales e intersectoriales realizadas


77


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de acciones interinstitucionales

e intersectoriales realizadas / Total de acciones

interinstitucionales e intersectoriales requeridas * 100

Porcentaje 100 % 100 % 100 % 100 %



25 % 50 % 75 % 100 %

Glosario: Desarrollo regional: Zonas conurbadas, metropolitanas y asociaciones de municipios

Fuente de información: Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable

Observaciones: Meta no acumulable, depende de los requerimientos de los municipios y terceras personas


Clave: SDS-SSDUVS-P13-02 Nombre del indicador: Porcentaje de proyectos realizados en materia de desarrollo sustentable para el desarrollo de las

regiones del Estado

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Mide en porcentaje el avance de los proyectos ejecutados en materia de desarrollo sustentable para el desarrollo de las regiones del Estado


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de proyectos realizados / Total

de proyectos programados* 100

Porcentaje 100 % 100 % 100 % 100 %



25 % 50 % 75 % 100 %

Glosario: Proyectos: Estudios, evaluaciones, acciones, programas, proyectos y obras


Observaciones: Meta no acumulable, los proyectos a realizarse dependen de la aprobación de los órganos de coordinación metropolitana.


Clave: SDS-SSDUVS-P13-03 Nombre del indicador: Porcentaje de municipios conurbados y metropolitanos asesorados en materia de desarrollo regional y

metropolitano

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Mide en porcentaje los municipios conurbados y metropolitanos asesorados en materia de desarrollo regional y metropolitano


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de municipios asesorados /

Total de municipios conurbados y metropolitanos * 100

Porcentaje 100 % 100 % 100 % 100 %



25 % 50 % 75 % 100 %



Observaciones: Meta no acumulable, las asesorías dependen de los requerimientos de los municipios


78

Unidad responsable Clave presupuestal: 21-4-2 Nombre: Dirección General de Administración Urbana


Proyectos

Gasto corriente y social (Miles de pesos)

Inversión (Miles de pesos) Ingresos propios

(Miles de pesos)

Estatal Federal

Federal Estatal

Ramo 33 Prog. Fed.

14. Regulación del Desarrollo Urbano Sustentable

3,408.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30. Georeferenciación y Digitalización del archivo histórico de Administración Urbana

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

36. Desarrollo Territorial Sustentable

0.00 0.00 0.00 0.00 1,050.00

Total

3,408.50 0.00 0.00 0.00 1,050.00 0.00

3,408.50 0.00

4,458.50

Observaciones


Número: 14 Nombre: Regulación del Desarrollo Urbano Sustentable



Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad

Sub función: 2.2.2 Desarrollo comunitario




Estrategia: 4.4.2 Actualizar los instrumentos de planeación y de ordenamiento territorial del Estado

Línea de acción 4.4.2.6 4.4.2.7

Regular el desarrollo urbano y las acciones de vivienda bajo parámetros de sustentabilidad Evitar nuevos desarrollos inmobiliarios que pongan en peligro el entorno ambiental y la seguridad alimentaria


Programa: Programa de Regulación del Desarrollo Urbano Sustentable en Morelos

Objetivo: 5 Administrar y gestionar las zonas urbanas de conformidad con los instrumentos de Desarrollo Urbano



Regular el desarrollo urbano y las acciones de vivienda bajo parámetros de

sustentabilidad con los municipios con los que Gobierno del Estado haya firmado

convenios de colaboración en materia de Administración urbana.


Revisar, analizar, en su caso aprobar los trámites en materia de administración

urbana de los municipios con los que se hayan convenido acciones de


79

coordinación para:

a) Emitir opiniones técnicas, constancias de zonificación y licencias de uso

de suelo.

b) Emitir Autorizaciones de fusiones, divisiones, fraccionamientos,

condominios y conjuntos urbanos.

Impulsar la promoción de instrumentos de colaboración en materia de

administración urbana con los municipios del Estado que así lo requieran.

Normar y orientar la administración urbana en los municipios con los que no se

hayan convenido acciones de coordinación.


Las acciones en materia de Administración urbana redundan en beneficio directo de la población en general, ya que se aprueban proyectos que generan la creación de empleos directos e indirectos promoviendo un incremento en el desarrollo económico de la entidad.




Estatal 3,408.50 850.00 850.00 850.00 858.50

Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 3,408.50 850.00 850.00 850.00 858.50

Observaciones


Clave: SDS-DGAU-P14-01 Nombre del indicador: Acciones urbanas en materia de administración urbana autorizadas

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: El indicador señala el número de acciones urbanas autorizadas en el Estado de Morelos (municipios con los que se ha firmado un convenio de

colaboración administrativa para ejercer su funciones en materia de uso de suelo o de fusiones, divisiones, fraccionamientos, condominios y

conjuntos urbanos)


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de acciones urbanas

autorizadas en el Estado de Morelos

Autorización 49 201 120 200



50 100 150 200


80

Glosario:

Acción urbana: Urbanización del suelo y la edificación en el mismo; comprendiendo introducción o mejoramiento de infraestructura, la dotación de equipamiento urbano y servicios, la fusión, división, modificación, fraccionamiento de terrenos, régimen en condominio y conjuntos urbanos, y demás procesos tendientes al uso y aprovechamiento del suelo urbano (LOTDUSEM, 2009: 13). Condominio: Régimen jurídico en el que coexiste un derecho singular y exclusivo de propiedad sobre cada una de las unidades en que se constituya un inmueble, susceptible de aprovechamiento individual, por tener salida propia a la vía pública o a un elemento común del inmueble y un derecho proporcional de copropiedad forzosa e indivisible sobre los elementos y partes comunes del inmueble, necesarios para el adecuado disfrute de las unidades de propiedad singular y exclusiva (LOTDUSEM, 2009: 14). Conjunto urbano: Modalidad de acción urbana en un polígono determinado, donde se autorizan simultáneamente diversos aprovechamientos del suelo, y que puede incluir dos o más acciones contempladas en el Título Séptimo de esta Ley (LOTDUSEM, 2009: 14). Constancia de zonificación: Resolución administrativa por medio de la cual la autoridad municipal encargada de la administración de los programas de desarrollo urbano sustentable en un centro de población, hace constar los usos permitidos, prohibidos o condicionados y la reglamentación complementaria en un predio determinado, a solicitud de su propietario (LOTDUSEM, 2009: 14). Documento mediante el cual la Secretaría, en coordinación con los municipios, establece la factibilidad para la realización de acciones urbanas que por su magnitud y sus efectos lo ameriten, con base en los estudios elaborados al respecto y a las disposiciones contenidas en los programas de desarrollo urbano sustentable (LOTDUSEM, 2009: 15). División: Cuando de un predio se forman dos o más limítrofes, sin que exceda de cinco, con o sin apertura de calle (LOTDUSEM, 2009: 15). Fraccionamiento: Lotificación de un predio en seis o más fracciones con o sin apertura de calle susceptible de urbanización, que puede contener calles (LOTDUSEM, 2009: 15). Fusión: Cuando dos o más predios limítrofes se integran para formar un todo (LOTDUSEM, 2009: 16). Licencia de uso de suelo: Documento expedido por la autoridad municipal o autoridad competente, mediante el cual se autoriza a un predio o zona, un uso o destino específico en un centro de población con apego a los programas de desarrollo urbano sustentable respectivos (LOTDUSEM, 2009: 16).

Fuente de información: Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4736 de fecha 26 de agosto del 2009, última reforma de fecha 23 de julio del 2014.

Observaciones:

El número de acciones urbanas autorizadas dependerá del número de solicitudes ingresadas por cada uno de los 13 municipios (Axochiapan, Huitzilac, Jantetelco, Jonacatepec, Miacatlán, Puente de Ixtla, Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tlaquiltenango, Tlaltizapán, Zacualpan de Amilpas) con los que se tiene firmado un Convenio de Colaboración Administrativa que celebran por una parte, el Gobierno del Estado de Morelos, y por la otra, cada Ayuntamiento, con el objeto de que las funciones en Materia de Regulación de Usos y Destinos de Suelo, se asuman por parte del Gobierno del Estado de Morelos; o un Convenio de Colaboración Administrativa que celebran por una parte, el Gobierno del Estado de Morelos, y por la otra, cada Ayuntamiento, con el objeto de que las funciones en materia de autorización de divisiones, fusiones, fraccionamientos, condominios, conjuntos urbanos y sus modificaciones, se asuman por parte del Gobierno del Estado de Morelos.


Número: 30 Nombre Georeferenciación y digitalización del archivo histórico de Administración Urbana

Municipio(s): Todo el Estado de Morelos






Subfunción: 2.2.2 Desarrollo comunitario





Línea de acción 4.4.2.6 4.4.2.7

Regular el desarrollo urbano y las acciones de vivienda bajo parámetros de sustentabilidad Evitar nuevos desarrollos inmobiliarios que pongan en peligro el entorno ambiental y la seguridad alimentaria



Objetivo: 5 Administrar y gestionar las zonas urbanas de conformidad con los


81

instrumentos de Desarrollo Urbano



Digitalizar y georreferenciar el archivo histórico de Administración Urbana,

integrado por 15,000 expedientes, en cuya primera etapa se integrarán al OES:

5,000 expedientes (30% del total). Incluye la instalación en el Observatorio Estatal

de la Sustentabilidad (OES) de la consulta en línea de los oficios de autorización,

los planos autorizados y del mapeo de las acciones urbanas autorizadas en

materia de desarrollo urbano (uso de suelo, fusiones, divisiones,

fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos). Lo anterior con la finalidad

de salvaguardar el archivo histórico en formato digital y transparentar la

administración urbana del territorio.


1. Digitalización de oficios de autorización, reglamentos internos y

planos autorizados de cada acción urbana autorizada (fusiones,

divisiones, fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos), en su

primera etapa: 5,000 expedientes.

2. Georreferenciación por predio de cada acción urbana autorizada por

el Gobierno del Estado de Morelos, clasificarlas por acción urbana, por

municipio y por año, e integrarlas en el OES.

3. Identificación de las áreas de donación, áreas verdes,

equipamientos urbanos, calles y servidumbres de paso, resultantes de

cada autorización; y cotejar el destino de las mismas con la Comisión

Estatal de Reservas Territoriales, la Dirección de Patrimonio y los

municipios.

4. Diseño y programación del sistema de consulta en línea, a través del

Observatorio Estatal de Sustentabilidad, de autorizaciones en materia de

impacto ambiental y de desarrollo urbano (acciones urbanas). La consulta

en línea permitirá visualizar en formato digital: los oficios de autorización

en materia de desarrollo urbano (acciones urbanas), su reglamento y

planos autorizados (únicamente la información clasificada como

información pública). En el caso de los planos autorizados la consulta será

restringida, ya que podrán ser consultados solamente por las personas

que comprueben su interés jurídico (al comprobar que son propietarios de

un inmueble ubicado dentro del conjunto habitacional solicitado o

identificarse como servidor público del Gobierno del Estado de Morelos o

del municipio donde se localice la acción urbana autorizada).


La ciudadanía en general podrá acceder al Observatorio Estatal de la Sustentabilidad (OES) para consultar en un mapa interactivo y en una base de datos la información pública referente a las autorizaciones emitidas por el Gobierno del Estado de Morelos (oficios de autorización, reglamento y planos autorizados) de tal manera que la ciudadanía cuente con un instrumento que le permita conocer su territorio y le permita dar seguimiento al proceso de transformación del mismo. De la misma manera, los municipios contarán con una herramienta de consulta que les permitirá localizar las áreas de donación, áreas verdes, equipamientos, calles y servidumbres de paso, derivadas de la autorización de una acción


82

urbana. Este instrumento, le permitirá obtener en línea: constancias de zonificación, y consultas de uso de suelo, reglamento interno del condominio, fraccionamiento o conjunto urbano de su interés así como copia de la autorización que dio origen al mismo (únicamente la información clasificada como pública); ahorrando papel y disminuyendo costos y tiempo de traslado.





RAMO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Clave: SDS-DGAU-P30-01


Expedientes georreferenciados en el Observatorio Estatal de la Sustentabilidad

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


El indicador señala el número de expedientes georreferenciados en el Observatorio Estatal de la Sustentabilidad (OES) del total de expedientes

que integran el archivo histórico


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número expedientes que integran el archivo histórico georeferenciados

Expediente 0 0 50 5,000


1,500 3,000 4,500 5,000

Glosario: Georreferenciación: Ubicación de un objeto en el territorio utilizando coordenadas UTM.

Fuente de información: Archivo histórico que se encuentra bajo resguardo de la Dirección General de Administración Urbana de la SDS

Observaciones: Las acciones o actividades realizadas se hicieron en el marco del proyecto institucional.


83




Expedientes digitalizados

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


El indicador señala el número de expedientes digitalizados (oficio de autorización, reglamento interior y planos autorizados) del total de

expedientes que integran el archivo histórico (5,000 expedientes)


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de expedientes que integran el archivo histórico digitalizados

Expediente 0 0 50 5,000


1,500 3,000 4,500 5,000

Glosario:

Fuente de información: Archivo histórico que se encuentra bajo resguardo de la Dirección General de Administración Urbana de la SDS

Observaciones: Las acciones o actividades realizadas se hicieron en el marco del proyecto institucional.

Clave



PIPE


Fondo

”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

30.1 Georeferenciación y Digitalización del archivo histórico de Administración Urbana

Los 33 municipios

0.00

Total 0.00

Observaciones


Número: 36 Nombre Desarrollo Territorial Sustentable

Municipio(s): Todo el Estado de Morelos











Línea de acción 4.4.2.3. 4.4.2.5. 4.4.2.6 4.4.2.7

Planificar y reordenar las zonas urbanas. Rescatar, conservar y proteger las áreas con valor ambiental. Regular el desarrollo urbano y las acciones de vivienda bajo parámetros de sustentabilidad Evitar nuevos desarrollos inmobiliarios que pongan en peligro el entorno ambiental y la seguridad alimentaria




84

Objetivo: 12 Actualizar los instrumentos de planeación y de ordenamiento territorial del

Estado.



Evaluación y programación del uso del suelo y el manejo de los recursos sociales,

económicos y naturales, para lograr un mejor aprovechamiento del territorio y de

los recursos naturales que lo conforman.


Cumplimiento de la metodología emitida por la instancia federal reguladora del

ordenamiento territorial


El ordenamiento territorial incide directamente en la calidad de vida de los habitantes, favorece una mejor satisfacción de necesidades de servicios y fomenta un adecuado desarrollo económico.





RAMO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


PIPE 1,050.00 0.00 0.00 1,050.00 0.00


Total 1,050.00 0.00 0.00 1,050.00 0.00

Observaciones




Programa Estatal de Ordenamiento Territorial en su primera y segunda etapas elaborado

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

X Anual

Otro:


El indicador mide las etapas elaboradas del Programa estatal de Ordenamiento territorial que son concluidas



2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Etapas del Programa estatal de Ordenamiento Territorial concluidas

Etapas 0 0 0 2


- - - 2

Glosario: .

Fuente de información: Dirección General de Administración Urbana de la SDS

Observaciones:


85

Clave



PIPE


Fondo

”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

36.1 Primera y Segunda etapas del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial

Los 33 municipios

1,050.00

Total 1,050.00

Observaciones

Unidad responsable Clave presupuestal: 2-1-4-3 Nombre: Dirección General de Desarrollo Metropolitano


Proyectos



Ingresos propios

(Miles de pesos)

Estatal Federal

Federal Estatal

Ramo 33 Prog. Fed.

15. Fomento del Desarrollo regional y Metropolitano

3,460.49 0.00 0.00 0.00

31. Desarrollo Metropolitano 0.00 65,923.00 358.00 0.00

Total

3,598.24 0.00 0.00 65,923.00 358.00 0.00

3,598.24 65,923.00

69,879.24

Observaciones


Número: 15 Nombre: Fomento del Desarrollo Regional y Metropolitano



Función: 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 2.2.7. Desarrollo Regional




Estrategia: 3.2.1. Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables

Línea de acción 3.2.1.1.1. Fomentar e impulsar la planeación, análisis y atención de proyectos de inversión.

Alineación con el programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED

Programa: Programa de Fomento del Desarrollo Regional y Metropolitano

Objetivo: 4. Impulsar el desarrollo de las Zonas Metropolitanas de la Entidad para fortalecer la sustentabilidad del proceso de urbanización



86


Lograr el desarrollo armónico y sustentable de las regiones que conforman la entidad, mediante una adecuada administración urbana y la implementación de proyectos, obras y acciones que mejore el nivel de vida de sus habitantes, además de propiciar la colaboración de los distintos sectores público, social y privado en el fomento y promoción de actividades y servicios para el desarrollo de la vivienda sustentable.


Normar y orientar el ordenamiento y regulación del desarrollo urbano sustentable en las localidades de la Entidad. Gestionar la vinculación con diversos programas de los tres niveles de gobierno, para el desarrollo de proyectos de carácter regional y metropolitano. Impulsar la promoción de instrumentos de coordinación en materia de desarrollo a través de acciones de coordinación interinstitucional con los niveles de gobierno federal y municipal y concertación con la sociedad civil. Ejecución de proyectos, obras y acciones de carácter regional y metropolitano en beneficio de la población. Realización de sesiones en el seno del Comité Técnico de Vivienda para presentar las acciones y programas que cada integrante opera y ejecuta en beneficio del desarrollo de vivienda, además de temas relacionados que se manejen en otras instancias.


Las acciones en materia de Administración Urbana y Desarrollo Regional y Metropolitano redundan en beneficio directo de la población en general, ya que los proyectos, obras y acciones que se proponen benefician a mejorar el nivel de vida de la población de manera integral y sustentable, dando respuesta a las demandas y necesidades de la población morelense. Asesorar en materia de vivienda a las dependencias de los tres órdenes de gobierno, organismos públicos y privados responsables de ésta, contribuye a mejorar el desarrollo de sus actividades y con ello a satisfacer la demanda de vivienda.




Estatal 3,460.49 718.84 728.89 709.39 1,303.37

Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 3,460.49 718.84 728.89 709.39 1,303.37

Observaciones


Clave: SDS-DGDM-P15-01 Nombre del indicador: Porcentaje de acciones realizadas para la operación de zonas conurbadas, metropolitanas y de

asociación de municipios

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Mide en porcentaje el avance de las acciones interinstitucionales e intersectoriales realizadas para el desarrollo de las regiones del Estado


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de acciones realizadas/Total

de acciones requeridas * 100

Porcentaje 40 42 24* 100 %



25 % 50 % 75 % 100 %


Fuente de información: Dirección General de Desarrollo Metropolitano

Observaciones: * valor reportado hasta el 2do. trimestre del 2014


87


Clave: SDS-DGDM-P15-02 Nombre del indicador: Porcentaje de proyectos ejecutados en materia de desarrollo sustentable para las zonas conurbadas,

metropolitanas y de asociación de municipios

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Mide en porcentaje el avance de los proyectos ejecutados en materia de desarrollo sustentable para el desarrollo de las regiones del Estado


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de proyectos realizados/Total

de proyectos aprobados * 100

Porcentaje 11 28 8 100 %



25 % 50 % 75 % 100 %

Glosario: Proyectos: Estudios, evaluaciones, acciones, programas, proyectos y obras


Observaciones: Meta no acumulable, los proyectos a ejecutarse dependen de la aprobación de los órganos de coordinación metropolitana.


Clave: SDS-DGDM-P15-03 Nombre del indicador: Porcentaje de municipios conurbados y metropolitanos asesorados en materia de desarrollo regional y

en materia de operación y desarrollo de zonas metropolitanas

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Mide en porcentaje los municipios conurbados y metropolitanos asesorados en materia de desarrollo regional y metropolitano


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de municipios asesorados /

Total de municipios conurbados y metropolitanos * 100




25 % 50 % 75 % 100 %



Observaciones: Las asesorías dependen de los requerimientos de los municipios


Clave: SDS-DGDM-P15-04 Nombre del indicador: Porcentaje de indicadores institucionales actualizados del Observatorio Urbano Metropolitano de

Cuernavaca

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Mide el avance en la actualización de indicadores institucionales del Observatorio Urbano Metropolitano de Cuernavaca


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de indicadores

actualizados/Total de indicadores establecidos * 100

Porcentaje 75 35 100 %



25 % 50 % 75 % 100 %

Glosario: Indicadores institucionales: Parámetros establecidos para la operación del Observatorio


88


Observaciones: Los indicadores se encuentran disponibles en la Página Web del Observatorio


Número: 31 Nombre Desarrollo Metropolitano

Municipio(s): Todos





Función: 2.2. Vivienda y servicios a la Comunidad

Sub función: 2.2.7. Desarrollo Regional




Estrategia: 3.2.1. Fomentar la inversión pública, privada , nacional y extranjera en proyectos sustentables

Línea de acción 3.2.1.1.1. Fomentar e impulsar la planeación, análisis y atención de proyectos de inversión


Programa: Programa para el Desarrollo Sustentable de la Economía

Objetivo: 4 Impulsar el desarrollo de las Zonas Metropolitanas de la Entidad para fortalecer la sustentabilidad del proceso de urbanización



Impulsar la competitividad económica y las capacidades productivas, promoviendo la consolidación urbana y el aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas del funcionamiento regional urbano y económico de las Zonas Metropolitanas.


Realización de proyectos, estudios, obras y acciones en beneficio de las Zonas Metropolitanas del Estado.


Se resolverán problemáticas de carácter regional que se presentan en las zonas metropolitanas. Se incrementará la competitividad económica y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas. Se realizarán proyectos, estudios, obras y acciones bajo esquemas de sustentabilidad.





RAMO 23,Fondos Metropolitanos 65,923.00 0.00 0.00 65,923.00 0.00



PIPE 358.00 358.00 0.00 0.00 0.00


Total 66,281.00 358.00 0.00 65,923.00 0.00

Observaciones


Clave: SDS-DGDM-P31-01


Porcentaje de proyectos de desarrollo metropolitano contratados


De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


89


Indica la cantidad de proyectos de desarrollo metropolitano contratados


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo:



25 % 50 % 75 % 100 %

Glosario: Proyectos de desarrollo metropolitano: estudios, programas, proyectos, obras o acciones

Fuente de información: Dirección general de Desarrollo Metropolitano

Observaciones: Los proyectos a ejecutarse se derivan de solicitudes de los municipios que conforman a las zonas metropolitanas y dependen de la aprobación de los órganos de coordinación metropolitana.

Clave

Nombre de las obras o acciones

Municipio / Localidad


PIPE

Ramo 33 Otros prog.

fed. Fondo


Fondo “VIII”

31.1 Estudios, proyectos, reserva territorial, infraestructura y equipamiento de la Zona

Metropolitana de Cuernavaca

Cuernavaca Emiliano Zapata

Jiutepec Temixco

Xochitepec Huitzilac

Tepoztlán Tlaltizapán

52,045.00

31.2 Estudios, proyectos, reserva territorial, infraestructura y equipamiento de la Zona Metropolitana de Cuautla

Cuautla Ayala

Yecapixtla Atlatlahucan Tlayacapan Yautepec

13,878.00

31.3 Operación del Fideicomiso del Fondo Metropolitano de

Cuernavaca

Cuernavaca Emiliano Zapata

Jiutepec Temixco

Xochitepec Huitzilac

Tepoztlán Tlaltizapán

248.00

31.4 Operación del Fideicomiso del Fondo Metropolitano de

Cuautla

Cuautla Ayala

Yecapixtla Atlatlahucan Tlayacapan Yautepec

110.00

Total 358.00 65,923.00

Observaciones


90

Unidad responsable Clave

presupuestal: 40-2-1-1-7 Nombre: Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de

Morelos

Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Proyectos



Estatal Federal Federal

Estatal Ingresos propios PRONAPRED Prog. Fed.

16. Procedimiento de Inspección y Vigilancia de la Normatividad Ambiental Estatal

5,000.00

34. Cultura de paz dirigida a las poblaciones de atención prioritaria

278.68

Total

5,000.00 0.00 278.68 0.00 0.00

5,000.00 278.68

5,278.68

Observaciones

Proyecto de Institucional

Número: 16 Nombre Procedimiento de Inspección y Vigilancia de la Normatividad Ambiental Estatal



Función: 1.3 Coordinación de la política de Gobierno

Subfunción: 1.3.5 Asuntos Jurídicos



Objetivo: 4.3 Reducir y revertir el Impacto Ambiental de las Actividades Humanas

Estrategia: 4.3.3 Reducir la Contaminación Ambiental

Línea de acción 4.3.3.4 Evaluar con todo rigor las manifestaciones de impacto ambiental y dar seguimiento jurídico a las irregularidades que se detecten.


Programa: Programa de Evaluación del Impacto Ambiental

Objetivo: 9 Normar las obras y actividades sujetas al procedimiento de evaluación del Impacto Ambiental


Objetivo(s): Vigilar a través del procedimiento de inspección y vigilancia que las obras y actividades que se desarrollen en el Estado cumplan con la normativa ambiental aplicable y en caso de que existan contravenciones a la ley, sancionar a los infractores

Estrategia(s): Realizar operativos en los municipios a efecto de verificar que las obras y actividades que se desarrollen cumplan con la normativa ambiental así como fortalecer la participación social a través de la denuncia ciudadana.


Garantizar que los habitantes del Estado de Morelos gocen de un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, acercando a la sociedad el acceso a la justicia ambiental a través de la denuncia ciudadana.


91




Estatal 5,000.00 1,019.43 1,035.31 1,039.72 1,905.54 Federal

Total 5,000.00 1,019.43 1,035.31 1,039.72 1,905.54

Observaciones


Clave: SDS-PROPAEM-P16-01)


Inspecciones y/o Verificaciones realizadas

Tipo: Estratégico

X De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


El indicador contabiliza el número de inspecciones y/o verificaciones realizadas derivadas de las presuntas violaciones a la normatividad ambiental estatal


medida

Línea base Meta 2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de Inspecciones realizadas en sitios donde se presume se realizan violaciones a la normatividad ambiental estatal.

Inspecciones y/o

verificaciones 316 250 300


100 200 250 300

Glosario:

Inspección y/o verificación: es la visita realizada por los inspectores adscritos a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos al sitio en donde se desarrollan obras y/o actividades a efecto de verificar que cumplan con la normativa ambiental en el Estado, y en caso de encontrarse contravencionales a la ley iniciar el procedimiento administrativo a efecto de sancionar a los infractores.

Fuente de información: Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos

Observaciones:


Número: 34 Nombre Cultura de paz dirigida a las poblaciones de atención prioritaria

Municipio(s): Jiutepec


Hombres: 30 Mujeres: 20 Total: 50











Realizar acciones que involucren corresponsablemente a la sociedad para disminuir los factores que inciden en la delincuencia y violencia en zonas de alta incidencia.






92


Inhibir la violencia social mediante la sensibilización de la población objetivo sobre

la importancia del abuso animal y su vinculación con la violencia hacia otras

personas como factor que determina la


Realización de talleres de sensibilización y empatía con otros seres vivos a través

de la convivencia con animales de compañía.


Obtención de capacitación así como beneficio económico por la producción de hortalizas para autoconsumo o venta.





PRONAPRED 278.68 0.00 278.68 0.00 0.00


Inversión Estatal .00 .00 .00 .00 0.00

PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones




Personas capacitadas en el Taller de Sensibilización y Empatía en el polígono 3 de Cuernavaca

Tipo: Estratégico

X De Gestión


Ascendente

Descendente

X Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Registra el número de personas capacitadas con recursos del Programa Nacional de Prevención del Delito en el municipio de Cuernavaca sobre sensibilización y empatía con los animales



2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de personas capacitadas en el taller de sensibilización y empatía

Personas capacitadas

0 0 0 50


0 0 0 50

Glosario:


Observaciones:

Clave



PIPE



Fondo “VIII”

34.1 Taller de sensibilización y empatía polígono 3, Cuernavaca

Cuernavaca/ Carolina Alta Vista San Antón

278.68 278.68

Total 278.68 278.68

Observaciones


93

Unidad responsable Clave presupuestal: 402101 Nombre: Comisión Estatal del Agua


Proyectos


(Miles de pesos)

Inversión (Miles de pesos)

Estatal Federal

Federal Estatal

PIPE

Recursos

Propios

Otros

Recursos Ramo 33 (2015)

Ramo 33 (2014) Prog. Fed.

1. Fortalecimiento en la coordinación,

control y administración de

los recursos financieros, humanos y materiales.

60,368.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Fomento del uso sustentable del

agua, obras, estudios y proyectos para la ampliación,

mejoramiento y modernización de la cobertura de agua

potable.

0.00 0.00 19,945.12 13,161.20 163,118.54 8,274.60 1,968.06 24,093.43

3. Obras, estudios y proyectos, para la

ampliación, modernización y mejoramiento de

sistemas alcantarillado y saneamiento de

aguas residuales.

0.00 0.00 23,459.82 11,233.86 125,546.54 1,239.85 0.00 43,882.19

4. Protección a centros de población.

0.00 0.00 0.00 0.00 4,860.83 485.55 0.00 970.76

5. Infraestructura hidroagrícola.

0.00 0.00 10,000.00 0.00 29,818.66 0.00 0.00 27,560.14

Total

0.00 0.00 53,404.94 24,395.06 323,344.57 10,000.00 1,968.06 96,506.52

60,368.45 401,144.57

569,987.60

Observaciones


94


Número: 01 Nombre: Fortalecimiento en la coordinación, control y administración de los recursos financieros, humanos y materiales.



Función: 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad

Subfunción: 2.2.3 Abastecimiento de agua


Eje rector: 4 Eje rector Morelos Verde y Sustentable.

Objetivo: 4.5 Garantizar el acceso al servicio de agua potable a la población.

Estrategia: 4.5.1 Aumentar la cobertura del servicio de agua potable a toda la población, en especial a la zona de los Altos de Morelos y fomentar el acceso a agua por tandeo.

Línea de acción 4.5.1.2 Fortalecer el marco regulatorio que rige la actuación de los organismos operadores, su capacidad técnica y su sustentabilidad financiera-operativa.


Programa: No aplica

Objetivo: No aplica No aplica


Objetivo del Proyecto

Administrar los recursos humanos, materiales y financieros mediante la aplicación

de procesos administrativos a fin de lograr los objetivos programados.

Estrategias

Realizar gestiones ante los tres órdenes de gobierno para obtener recursos financieros. Control y registro presupuestal - financiero de las operaciones económicas Coordinar con las áreas internas para el desarrollo de las actividades administrativo-financieras. Vigilar periódicamente el desarrollo de las actividades administrativo - financieras.





Estatal 60,368.45 8,129.95 9,989.97 5,940.04 36,308.49 Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 60,368.45 8,129.95 9,989.97 5,940.04 36,308.49

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: CEA-P1-01 Nombre del indicador: Porcentaje de recurso ejercido respecto al asignado

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

Eficacia

Calidad

x Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Mide el grado de avance de recurso ejercido


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014


95



Fórmula de cálculo: Presupuesto ejercido

Miles de

Pesos 61,467 30,000 30,000 30,000



22 % 45% 67% 100%

Glosario:

Fuente de información: Dirección General de Administración de la CEAGUA

Observaciones:


Número: 2 Nombre Fomento del uso sustentable del agua, obras, estudios y proyectos para la ampliación, mejoramiento y modernización de la cobertura de agua potable.







Subfunción: 2.2.3 Abastecimiento de Agua



Objetivo: 4.5 Garantizar el acceso al servicio de agua potable a la población.

Estrategia: 4.5.1 Aumentar la cobertura del servicio de agua potable a toda la población, en especial a la zona de los Altos de Morelos y fomentar el acceso a agua por tandeo.

Línea de acción 4.5.1.1 Construir y rehabilitar la infraestructura hidráulica para ampliar la cobertura de los servicios de agua potable.


Programa: Programa Estatal Hídrico 2013 - 2018

Objetivo: 1 Garantizar el acceso al servicio de agua potable a la población.



Aumentar la cobertura del servicio de agua potable en la población del estado.


Desarrollo de estudios y proyectos de agua potable para dotar de este servicio a un mayor número de personas.

Construcción, rehabilitación y modernización de la infraestructura de agua potable para dotar de este servicio a un mayor número de personas.

Suministro de agua potable a través de camiones cisterna (pipas), a localidades del Estado en caso de contingencias.

Realización de operativos de saneamiento básico y desinfección en fuentes de abastecimiento de agua potable para mejorar la calidad de vida de la población y promoviendo la participación ciudadana en el manejo de los recursos hídricos.

Promoción de la cultura del agua en la población en general, mediante la difusión en los diferentes medios de comunicación, radio, televisión, carteles, trípticos y pinta de bardas.

Promoción de la cultura del agua en la población escolar del Estado, mediante la utilización de espacios de cultura del agua y técnicas didácticas adecuadas.


Este proyecto permitirá ampliar y mejorar el servicio de agua potable a la población del Estado


96




Inversión Federal 196,224.86 0.00 11,605.38 15,209.73 169,409.75

RAMO 33 , Fondo III (2015) 7,862.91 0.00 0.00 0.00 7,862.91

RAMO 33 , Fondo III (2014) 11,661.20 0.00 0.00 0.00 11,661.20

RAMO 33 , Fondo VIII (2015) 9,082.21 0.00 0.00 0.00 12,082.21

RAMO 33 , Fondo VIII (2014) 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00

CONAGUA 163,118.54 0.00 11,605.38 15,209.73 136,303.43

Inversión Estatal 34,336.09 0.00 0.00 0.00 34,336.09

PIPE 8,274.60 0.00 0.00 0.00 8,274.60

Ingresos propios 1,665.38 0.00 0.00 0.00 1,968.06

Otros Recursos 24,093.43 0.00 0.00 0.00 24,093.43

Total 230,560.95 0.00 11,605.38 15,209.73 203,745.84

Observaciones


Clave: CEA-P2-01 Nombre del indicador:

Habitantes incorporados al servicio de agua potable


De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

x Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Habitantes incorporados al servicio de agua potable



2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Habitantes incorporados

Habitantes incorporados

10,312 27,810 12,190 12,500


0 12,500

Glosario: Obras y acciones: Consiste en ampliación y mejoramiento de sistemas de agua potable, perforación, equipamiento, rehabilitación y aforo de pozos, etc.

Fuente de información: Dirección General de Planeación, Estudios y Proyectos de la CEAGUA

Observaciones:



Habitantes beneficiados con el mejoramiento de sistemas de agua potable


De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

x Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Mide la cantidad de habitantes beneficiados con el mejoramiento de sistemas de agua potable


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Cantidad de habitantes beneficiados con el mejoramiento de sistemas de agua potable

Habitantes 45,552 96,553 27,513 10,058


0 10,058



Observaciones:


97

Ficha Técnica del Indicador de los Componentes del Proyecto


Estudios y proyectos ejecutados para la ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable.

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Mide la cantidad de estudios y proyectos ejecutados para la ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable.


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Cantidad de estudios y proyectos ejecutados

Estudio o proyecto

11 30 31 7


0 0 0 7

Glosario:

Proyecto: Es un plan de trabajo, con acciones sistemáticas, o sea, coordinadas entre sí, valiéndose de los medios necesarios y posibles, en busca de objetivos específicos a alcanzar en un tiempo previsto. Estudio: Investigación o informe que supone el trabajo con datos ya existentes en pos de obtener nuevos resultados sobre ellos.


Observaciones:

Ficha Técnica del Indicador de los componentes del Proyecto


Obras y/o acciones ejecutadas para la construcción, ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable.

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Mide cantidad la de obras y/o acciones ejecutadas para la construcción, ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable.


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de obras y/o acciones ejecutadas

Obra o y/o acción

32 56 36 15


0 15


Fuente de información: Dirección General de Planeación, Estudios y Proyectos de la CEAGUA.

Observaciones:



Servicios de agua potable otorgados en sitios de contingencia

Tipo: Estratégico

x De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Mide la cantidad de servicios de agua potable otorgados en sitios de contingencia


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Cantidad de servicios de agua potable otorgados en sitios de contingencia

Servicios 10 734 2,499 2,000


600 1,200 2,000

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/trabajo

http://deconceptos.com/general/medio

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/objetivo


98

Glosario:


Observaciones:



Equipos de bombeo adquiridos

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Mide la cantidad de equipos de bombeo adquiridos


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Cantidad de equipos de bombeo adquiridos

Equipos 0 1 3 3


1 2 3

Glosario:


Observaciones:



Operativos realizados de saneamiento básico y desinfección en fuentes de abastecimiento

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Mide la cantidad de operativos realizados de saneamiento básico y desinfección en fuentes de abastecimiento


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Cantidad de operativos realizados de saneamiento básico y desinfección en fuentes de abastecimiento

Operativos 30 36 33 30


15 30 30

Glosario:


Observaciones:


99



Monitoreos realizados de cloro residual libre

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Mide la cantidad de monitoreos realizados por la CEA


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Cantidad de monitoreos realizados

Monitoreos 4,000 4,000 3,400 3,000


1,000 2,000 3,000

Glosario:


Observaciones:



Actividades realizadas en materia de cultura del agua

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Mide la cantidad de actividades realizadas en materia de cultura del agua


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Cantidad de actividades realizadas en materia de cultura del agua

Actividades 29 10 3 3


1 3

Glosario:


Observaciones:



Personas capacitadas en materia de cultura del agua


De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Mide la cantidad de personas capacitadas en materia de cultura del agua


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Cantidad de personas capacitadas en materia de cultura del agua

Personas 25 30 25 25


25 25

Glosario:


Observaciones:


100



Supervisión de obras, estudios y proyectos.

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Mide la cantidad de obras, estudios y proyectos supervisados


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: cantidad de obras, estudios y proyectos supervisados

Obra, estudio o proyecto

33


10 33 33

Glosario:


Observaciones:

Clave Nombre de las obras

o acciones Municipio / Localidad

PIPE

Ramo 33

CONAGUA Recursos Propios

Otros recursos

Fondo “III”

(2015)

Fondo “III”

(2014)

Fondo “VIII”

(2015)

Fondo “VIII”

(2014)

2.1 Construcción de la olla de agua, Laguna de Hueyapan

Huitzilac / Huitzilac

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,296.86 0.00 4,950.00

2.2

2da etapa del sistema de agua potable (línea de conducción, tanque 300m3 en la sección 3, red de distribución en la 4° y 5° sección) en el lago de Tequesquitengo

Jojutla, Puente de Ixtla / Tequesquitengo

0.00 0.00 3,133.73 0.00 0.00 9,540.46 0.00 0.00

2.3

Construcción de la primera etapa del sistema de agua potable y alcantarillado en Oaxtepec

Yautepec / Oaxtepec

0.00 0.00 1,026.61 0.00 0.00 4,289.57 0.00 0.00

2.4

Sustitución de línea de conducción y construcción de obras de protección ambiental del manantial Chihuahuita

Emiliano Zapata, Tlaltizapán / Emiliano Zapata y Tlaltizapán de Zapata

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,356.02 0.00 2,100.61

2.5

Construcción de la primera etapa de red de distribución de agua potable para Tejalpa, mpio. de Jiutepec

Jiutepec / Tejalpa

0.00 0.00 138.36 0.00 0.00 7,967.90 0.00 0.00

2.6

Equipamiento electromecánico del pozo Ahuatepec y línea de conducción

Cuernavaca / Ahuatepec

0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 676.76 0.00 0.00

2.7

Construcción de tanque de 600 m3 y línea de conducción (1.0 km)

Puente de Ixtla / Xoxocotla

0.00 0.00 233.72 0.00 0.00 6,291.93 0.00 0.00

2.8

Primer etapa de las acciones de mejora para uso eficiente de la energía, en motores, bombas y equipo eléctrico en cuatro pozos de agua


0.00 0.00 0.00 2,468.20 0.00 3,702.30 0.00 0.00


101

potable de Cuernavaca

2.9

Sustitución de línea de conducción de agua potable manantial Xantamalco en Tetela de volcán

Tetela del Volcán / Tetela del Volcán

0.00 0.00 447.28 0.00 0.00 4,752.98 0.00 600.00

2.10

Construcción de tanque elevado y primera etapa del sistema de agua potable Quebrantadero

Axochiapan / Quebrantadero

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,875.11 0.00 10.00

2.11

Construcción de tanque de almacenamiento y sectorización de la red de agua potabla de la localidad de San Pedro Apatlaco (primera etapa)

Ayala / San Pedro Apatlaco

0.00 0.00 605.22 0.00 0.00 4,663.87 0.00 0.00

2.12

Adquisición de materiales y herramienta menor para la primera etapa para la transferencia de tecnologías apropiadas en localidades rurales del Estado de Morelos

Atlatlahucan, Tlayacapan, Totolapan / Varias Localidades

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,773.43 0.00 500.00

2.13

Construcción del sistema de agua potable primera etapa Cuachixolotera

Yautepec / Rancho Cuachixolotera

0.00 0.00 418.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.14

Segunda etapa para la construcción de la olla de almacenamiento de agua pluvial El Vigía

Tlalnepantla / El Vigía (San Nicolás Del Monte)

0.00 0.00 970.20 0.00 0.00 4,654.33 0.00 0.00

2.15

Construcción de la primera etapa de los sistemas de agua potable para los municipios de Temoac y Zacualpan de Amilpas

Temoac, Zacualpan de Amilpas / Temoac y Zacualpan de Amilpas

0.00 553.58 0.00 0.00 0.00 3,832.54 0.00 0.00

2.16

Construcción de la primera etapa de rehabilitación del sistema de agua potable Huautla

Tlaquiltenango / Huautla

0.00 0.00 4,300.00 0.00 0.00 305.18 0.00 0.00

2.17

Construcción de filtro para la remoción de arsénico en 1 (una) fuente de abastecimiento

Ayala / Tenextepango

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.18 Construcción de tanque elevado en el pozo (300m3) Tlazala

Xochitepec / Unidad Morelos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,142.34 0.00 467.32

2.19

Construcción del sistema de agua potable Benito Juárez primera etapa

Coatlán del Río / Benito Juárez

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,424.21 0.00 5.00

2.20

Construcción de la segunda etapa de las acciones complementarias para el abastecimiento de agua para uso y consumo humano en la comunidad rural de Coajomulco

Huitzilac / Coajomulco

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,881.23 0.00 500.00

2.21 Construcción de la línea de conducción de Ciudad Salud

Xochitepec / Alpuyeca

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00

2.22 Equipamiento de pozo profundo y


0.00 0.00 0.00 4,456.45 0.00 0.00 0.00 0.00


102

construcción de la primera etapa del sistema de agua potable

2.23

Construcción de red de distribución “Cerrito García”, 2da etapa (Sin Hambre)

Cuernavaca / Cerrito García

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,158.44 0.00 0.00

2.24 Rehabilitación del pozo

Tepalcingo / Atotonilco

0.00 242.02 0.00 0.00 0.00 411.41 0.00 150.00

2.25

Proyecto ejecutivo de agua potable y saneamiento de la zona limítrofe del parque estatal El Texcal

Jiutepec, Yautepec, Tepoztlán / Jiutepec ,Yautepec, Tepoztlán

453.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2,436.42 0.00 0.00

2.26

Primer etapa de las acciones de mejora para uso eficiente de la energía, en motores, bombas y equipo eléctrico en tres pozos de agua potable de Cuautla

Cuautla / Cuautla

0.00 0.00 0.00 478.90 0.00 1,670.54 0.00 634.80

2.27

Modernización y acciones complementarias al sistema de agua potable Santa Úrsula*

Temixco / Colonia Santa Úrsula

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,280.41 0.00 1,014.79

2.28

Perforación de pozo de agua potable en la localidad de Alta Palmira*

Temixco / Temixco

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,280.41 0.00 500.00

2.29

Primer etapa de la modernización y adecuaciones al sistema de agua potable San Juan Tlacotenco

Tepoztlán / San Juan Tlacotenco

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,190.87 0.00 633.60

2.30 Programa agua limpia 2015

Todo el estado / Varias localidades

1,304.03 0.00 0.00 0.00 0.00 1,304.03 0.00 0.00

2.31

Equipamiento de pozo para agua potable y construcción de línea de conducción

Tepoztlán / Colonia Ángel Bocanegra (Adolfo López Mateos)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,484.50 0.00 550.00

2.32 Perforación y aforo de pozo Alpuyeca (cuartel)


0.00 0.00 0.00 1,543.55 0.00 0.00 0.00 0.00

2.33 Perforación de pozo para agua potable

Yecapixtla / Xalostoc

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,202.38 0.00 375.00

2.34 Construcción de tanque elevado Contlalco

Tetecala / Contlalco

0.00 486.17 0.00 0.00 0.00 1,968.52 0.00 0.00

2.35

Equipamiento de pozo profundo para agua potable y construcción de la primer etapa del sistema de agua potable Xalpa dos

Yecapixtla / Xalpa dos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,758.59 0.00 550.00

2.36

Construcción de la línea de conducción de agua potable 2a etapa de Tecomalco*

Ayala / Tecomalco

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,505.50 0.00 645.21

2.37

Tercera etapa del sistema de agua potable, línea, tanque y red Valle Verde y El Florido

Mazatepec / Valle Verde y El Florido

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,553.23 0.00 400.00

2.38 Construcción de red de agua potable 2a etapa El Vergel*

Ayala / El Vergel

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,464.34 0.00 627.57

2.39 Tanque elevado Xochitepec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,080.00 0.00 5.00


103

Lázaro Cárdenas (200m3)

/ Lázaro Cárdenas

2.40 "Primera etapa de la sustitución de la red de agua potable

Coatlán del Río / Chavarría

0.00 205.00 0.00 0.00 0.00 2,824.16 0.00 0.00

2.41

Proyecto ejecutivo de mejoramiento y modernización de la red de agua potable


71.44 0.00 0.00 0.00 0.00 1,790.85 0.00 0.00

2.42 Reposición del pozo Francisco Villa (Alcanfor)

Xochitepec / Francisco Villa

0.00 140.00 0.00 0.00 0.00 1,374.05 0.00 55.63

2.43

Sustitución de línea de conducción para la localidad de Santa María Ahuacatitlan primera etapa

Cuernavaca / Santa María

0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 519.44 0.00 0.00

2.44

Construcción de tanque elevado centro en la cabecera municipal (200m3)

Xochitepec / Xochitepec

0.00 339.68 0.00 0.00 0.00 1,417.32 0.00 300.00

2.45

Perforación de pozo (150 m) de agua potable, Col. Loma Bonita, en Jiutepec, Mor.

Jiutepec / Loma Bonita

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 854.91 0.00 1,000.00

2.46 Contraloría social


424.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.47 Modernización del sistema de agua potable Ajuchitlán

Tlaquiltenango / Ajuchitlán

0.00 317.54 0.00 0.00 0.00 1,270.16 0.00 0.00

2.48

Construcción de la primera etapa de las acciones complementarias para el abastecimiento de agua potable mediante captación de agua de lluvia en la comunidad de Villa

Nicolás Zapata

Totolapan / Villa Nicolás Zapata

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,645.52 0.00 500.00

2.49 Reposición de pozo para agua potable

Axochiapan / Marcelino Rodríguez

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,563.33 0.00 50.00

2.50

Proyecto ejecutivo de mejoramiento y sectorización del sistema de agua potable en la cabecera municipal del municipio de Tlaltizapán

Tlaltizapán de Zapata / Tlaltizapán de Zapata

308.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1,301.55 0.00 0.00

2.51

Primer etapa de las acciones de mejora para uso eficiente de la energía, en motores, bombas y equipo eléctrico en pozos de agua potable de Temixco

Temixco / Temixco

707.81 0.00 0.00 135.11 0.00 0.00 0.00 200.00

2.52 Equipamiento y línea de conducción pozo Atiopa

Tepoztlán / Atiopa, Cacaloapan, San Martín Caballero

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,069.50 0.00 340.74

2.53 Construcción de tanque de 200 m3 y línea de alimentación

Jojutla / Col. Bonanza

0.00 0.00 387.26 0.00 0.00 1,821.33 0.00 0.00

2.54

Construcción de tanque superficial y adecuaciones a la red, en la cabecera municipal de Tepalcingo

Tepalcingo / Tepalcingo

0.00 164.14 0.00 0.00 0.00 1,338.64 0.00 0.00

2.55

Primer etapa para la construcción de la red de agua potable de Paraíso La Flores

Yecapixtla / Paraíso Las Flores

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 785.93 0.00 396.00

2.56 Estudio de fuentes de abastecimiento y

Jonacatepec /

279.38 0.00 0.00 0.00 0.00 1,117.52 0.00 0.00


104

proyecto ejecutivo de agua potable Jonacatepec

Jonacatepec

2.57

Estudios de ingeniería básica para proyectos de agua potable y alcantarillado en varias localidades urbanas del Estado de Morelos


301.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1,050.00 0.00 0.00

2.58 Adquisición e instalación de bebederos

Todo el Estado / Varias localidades

464.91 0.00 0.00 0.00 0.00 592.28 0.00 0.00

2.59

Línea de conducción de agua potable de la colonia Rubén Jaramillo, en el municipio de Temixco

Temixco / Temixco

0.00 245.96 0.00 0.00 0.00 1,047.44 0.00 0.00

2.60

Adquisición e instalación de dispositivos de medición para pozos de agua potable en Cuernavaca, Cuautla y Temixco, (e inversiones complementarias que mejoren su sustentabilidad).

Cuautla, Cuernavaca, Temixco / Cuernavaca Cuautla y Temixco

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.61

Estudios de factibilidad técnica y económica para la construcción de sistemas de agua potable y alcantarillado en localidades rurales


187.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1,048.52 0.00 0.00

2.62 Reposición de pozo para agua potable

Axochiapan / Cayehuacán

0.00 168.82 0.00 0.00 0.00 1,031.85 0.00 0.00

2.63

Gerencia operativa del consejo de la cuenca del Río Balsas


500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00

2.64

Construcción de la primera etapa de red de distribución de la colonia Pedro Amaro

Jojutla / Col. Pedro Amaro

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.65

Ampliación de la red de distribución de agua potable de la localidad de Tetlama

Temixco / San Agustín Tetlama

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 521.19 0.00 374.00

2.66

Proyecto ejecutivo de filtros para la remoción de arsénico para la localidad de Ixtlilco el Grande

Tepalcingo / Ixtlilco el Grande

282.11 0.00 0.00 0.00 0.00 872.65 0.00 0.00

2.67 Mitigación al desabasto de agua potable


1,056.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.68 Programa de cultura del agua


500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00

2.69 Reposición de pozo para agua potable Lázaro Cárdenas

Xochitepec / Lázaro Cárdenas

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,208.83 0.00 144.37

2.70 Fortalecimiento institucional


193.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 806.98 0.00

2.71

Proyecto ejecutivo de filtros para la remoción de arsénico en Quebrantadero

Axochiapan / Quebrantadero

130.48 0.00 0.00 0.00 0.00 739.41 0.00 0.00

2.72 Supervisión normativa

Todo el estado / Varias Localidades

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


105

2.73

Proyecto ejecutivo para la construcción de planta potabilizadora Puente Pantitlán

Tlayacapan / Colonia Puente Pantitlán

109.60 0.00 0.00 0.00 0.00 621.09 0.00 0.00

2.74

Proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable La Tigra

Puente de Ixtla / La Tigra

74.39 0.00 0.00 0.00 0.00 601.87 0.00 0.00

2.75

Proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable 12 de Diciembre

Cuautla / 12 de Diciembre

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 464.26 0.00 150.00

2.76

Proyecto ejecutivo para la rehabilitación y modernización del sistema de agua potable El Salto

Puente de Ixtla / El Salto

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 504.83 0.00 89.09

2.77

Proyecto ejecutivo para la rehabilitación y modernización del sistema de agua potable El Zapote

Puente de Ixtla / El Zapote

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 514.28 0.00 54.70

2.78

Coordinación e implementación del componente de programación de acciones de atención social y participación comunitaria, en comunidades rurales e indígenas durante la construcción de sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento.


637.87 0.00 0.00 0.00 0.00 1,488.37 0.00 0.00

2.79 Equipamiento del pozo de agua potable de Atlacahualoya

Axochiapan / Atlacahualoya

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.57 0.00 420.00

2.80

Proyecto ejecutivo para la rehabilitación de la planta potabilizadora "El Salto"

Tlaltizapán de Zapata / Tlaltizapán Zapata

77.51 0.00 0.00 0.00 0.00 419.09 0.00 0.00

2.81 Supervisión técnica PROSSAPYS


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.82

Operación, rehabilitación y mantenimiento de la toma "El Escobal", para el sistema de agua potable de la comunidad de Huitzilac.


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 858.40 0.00

2.83

Línea de conducción de agua potable en el poblado de Acatlipa en el municipio de Temixco, Morelos

Temixco / Acatlipa

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00

2.84

Capacitación, asesoría, supervisión y seguimiento para la primera etapa de infraestructura comunitaria para el almacenamiento de agua de lluvia y saneamiento a través de la transferencias de tecnologías apropiadas en comunidades rurales de los Altos de Morelos

Atlatlahucan, Totolapan, Tlayacapan / Varias Localidades

210.57 0.00 0.00 0.00 0.00 1,193.19 0.00 0.00

2.85 Construcción de planta potabilizadora Ciudad Salud


0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.86 Construcción de la planta potabilizadora

Tlaquiltenango / Huautla

0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


106

2.87

Rehabilitación de pozo de agua potable Escuela Normal Rural "Gral. Emiliano Zapata"

Temoac / Amilcingo

0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 302.68 0.00

Total 8,274.60 7,862.91 11,661.20 12,082.21 1,500.00 163,118.54 1,968.06 24,093.43

Observaciones *Ejecución a cargo del municipio.


Número: 3 Nombre Obras, estudios y proyectos, para la ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas alcantarillado y saneamiento de aguas residuales.







Subfunción: 2.1.3 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado



Objetivo: 4.6 Ampliar la cobertura de infraestructura básica de alcantarillado

Estrategia: 4.6.1 Ampliar la cobertura de infraestructura de alcantarillado en las zonas con mayor rezago, así como las zonas urbanas y rurales con alta densidad poblacional.

Línea de acción 4.6.1.1 Construir sistemas de alcantarillado y de colectores que permitan la conducción de aguas residuales a plantas de tratamiento



Objetivo: 2 Ampliar la cobertura básica de alcantarillado sanitario



Aumentar la cobertura del servicio de alcantarillado y saneamiento en la población del Estado.

Incrementar la cobertura de tratamiento de aguas residuales


Desarrollo de estudios y proyectos en materia de alcantarillado, saneamiento de aguas residuales para dotar de este servicio a un mayor número de personas.

Construcción, rehabilitación y modernización de la infraestructura de alcantarillado y saneamiento para dotar de este servicio a un mayor número de personas.

Reactivación de la operación de las plantas de tratamiento existentes en el estado y aprovechar la máxima capacidad instalada en la plantas de tratamiento de aguas residuales.


Mayor cobertura de los sistemas de alcantarillado sanitario, lo que permitirá

colectar la mayor parte de las aguas residuales que genera la población, para

conducirlas hacia los sitios de saneamiento para su disposición final y mitigar así

la contaminación de las corrientes superficiales y los mantos acuíferos en el

estado.


107





RAMO 33 , Fondo III (2015) 10,636.68 0.00 0.00 0.00 10,636.68

RAMO 33 , Fondo III (2014) 11,233.86 0.00 0.00 0.00 11,233.86

RAMO 33 , Fondo VIII (2015) 12,823.14 0.00 0.00 5.58 12,817.56

RAMO 33 , Fondo VIII (2014) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CONAGUA 125,546.54 0.00 0.00 35,226.52 90,320.02

Inversión Estatal 45,122.04 0.00 0.00 6,600.00 38,522.04

PIPE 1,239.86 0.00 0.00 0.00 1,239.86

Recursos Propios 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Recursos 43,882.19 0.00 0.00 6,600.00 37,758.37

Total 205,362.25 0.00 0.00 41,832.10 163,530.15

Observaciones



Cobertura de tratamiento de aguas residuales

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

Eficacia

x Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Cantidad de agua residual tratada



2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Agua residual tratada / agua residual colectada * 100

% 27.70* 49.38 22 35%


25% 30% 35%

Glosario:


Observaciones: (*) Dato a diciembre del 2011, Fuente: Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento, CONAGUA 2012.



Habitantes incorporados al servicio de alcantarillado


De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

x Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Mide la cantidad de habitantes incorporados al servicio de alcantarillado


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Habitantes incorporados

Habitantes incorporados

5,095 7,000 3,000 2,417


0 2,417

Glosario: Obras y acciones: Consiste en la construcción de redes de alcantarillado, colectores y subcolectores, etc.


Observaciones:


108



Estudios y proyectos ejecutados en materia de alcantarillado y saneamiento de aguas residuales

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Mide la cantidad de estudios y proyectos ejecutados en materia de alcantarillado y saneamiento de aguas residuales


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Cantidad de estudios y proyectos ejecutados

Estudio o proyecto

18 22 9 6


6

Glosario:

Proyecto: Es un plan de trabajo, con acciones sistemáticas, o sea, coordinadas entre sí, valiéndose de los medios necesarios y posibles, en busca de objetivos específicos a alcanzar en un tiempo previsto. Estudio: Investigación o informe que supone el trabajo con datos ya existentes en pos de obtener nuevos resultados sobre ellos.


Observaciones:



Obras y/o acciones ejecutadas para la ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas de alcantarillado y saneamiento.

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Mide la cantidad de obras y/o acciones ejecutadas para la ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas de alcantarillado y saneamiento.


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Obras y/o acciones ejecutadas

Obra y/o acción

31 56 26 14


0 14

Glosario: Obras y acciones: Consiste en la construcción de redes de alcantarillado, colectores y subcolectores, etc.


Observaciones:



Índice de aprovechamiento de la capacidad instalada

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

Eficacia

x Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Porcentaje de aprovechamiento de la capacidad instalada de las plantas de tratamiento de aguas residuales



2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Total de agua tratada en forma efectiva / total de capacidad instalada * 100

% 38 60 54 60%


40% 50% 60%

Glosario:


Observaciones:

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/trabajo

http://deconceptos.com/general/medio

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/objetivo


109

Clave Nombre de las obras

o acciones Municipio / Localidad

PIPE

Ramo 33

CONAGUA Recursos

Propios

Otros

recursos Fondo

“III” (2015)

Fondo “III”

(2014)

Fondo “VIII”

(2015)

Fondo “VIII”

(2014)

3.1

Construcción de alcantarillado y saneamiento para la recuperación ambiental de las zonas media y baja de la barranca de Amanalco (con beneficio a los municipios de Cuernavaca, Temixco y Xochitepec). Primera Etapa

Cuernavaca, Temixco, Xochitepec / Varias Localidades

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 15,000.00

3.2

Construcción de alcantarillado y saneamiento para la recuperación ambiental de la zona alta de la barranca de Amanalco y aledañas (Barranca de Chalchihuapan) (con beneficio a los municipios de Cuernavaca, Temixco y Xochitepec. Primera etapa


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

3.3

Construcción de la tercera etapa de saneamiento (planta de tratamiento de aguas residuales) de la parte norte de la zona metropolitana de Cuernavaca (proyecto ejecutivo, construcción y puesta en marcha)

Huitzilac / Tres Marías

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,284.79 0.00 5,631.13

3.4

Construcción del primer módulo de la planta de tratamiento de aguas residuales de Amacuzac (incluye operación transitoria)

Amacuzac / Amacuzac

0.00 0.00 3,077.54 0.00 0.00 11,040.56 0.00 400.00

3.5

Construcción de la segunda etapa de colector pluvial Zacatepec

Zacatepec / Zacatepec

0.00 0.00 0.00 2,623.54 0.00 7,851.36 0.00 0.00

3.6

Rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales Las Juntas (incluye operación transitoria).

Tlaltizapán de Zapata / Tlaltizapán de Zapata

0.00 0.00 0.00 964.62 0.00 10,369.83 0.00 1,900.00

3.7

Mantenimiento preventivo, correctivo electromecánico y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales en varios municipios del estado de Morelos (Incentivos PROTAR)


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,497.90 0.00 0.00

3.8

Construcción de colectores en la barranca Las Ánimas para descargar en la planta de tratamiento existente (1ra etapa).

Yecapixtla / Yecapixtla

0.00 0.00 866.20 0.00 0.00 9,379.39 0.00 1,054.00

3.9

Proyecto, construcción, puesta en marcha y operación transitoria de la planta de tratamiento de aguas residuales de


0.00 0.00 5,196.31 0.00 0.00 5,891.96 0.00 2,000.00


110

Atotonilco (incluye emisor)

3.10

Primera etapa de la construcción de colectores de saneamiento de aguas de la parte sur de la Zona Metropolitana de Cuernavaca

Tlaltizapán de Zapata / Tucumán

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,469.54 0.00 3,583.44

3.11

Construcción de primera etapa de colectores a PTAR Yautepec

Yautepec / Yautepec

0.00 0.00 21.13 0.00 0.00 9,049.42 0.00 0.00

3.12

Proyecto ejecutivo de captación y conducción de aguas residuales a bombeo y sistemas de tratamiento elevados, para el lago de Tequesquitengo

Jojutla / Tequesquitengo

117.97 0.00 0.00 0.00 0.00 857.97 0.00 0.00

3.13

Construcción de red de atarjeas Galeana Sur y El Empleado cuarta etapa.

Cuautla / Ampliación Galena Sur, Empleado Municipal

0.00 0.00 928.85 0.00 0.00 3,974.02 0.00 10.00

3.14

Construcción de línea de conducción de agua tratada de la planta de tratamiento de aguas residuales de Tequesquitengo


0.00 0.00 10.57 0.00 0.00 217.14 0.00 0.00

3.15

Rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Cuentepec 2 (incluye operación transitoria)

Temixco / Cuentepec

0.00 741.16 502.08 0.00 0.00 2,871.62 0.00 136.19

3.16 Construcción de la segunda etapa colector ciclopista


0.00 3,968.29 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.17

Construcción de la primera etapa para las adecuaciones del sistema de tratamiento de aguas residuales San Pedro

Tetela del Volcán / Tlalmimilulpan (San Pedro)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,185.76 0.00 1,000.00

3.18

Sustitución de alcantarillado y red de agua potable en el centro de Cuernavaca


0.00 0.00 0.00 3,281.81 0.00 0.00 0.00 0.00

3.19

Construcción de la segunda etapa de la red de alcantarillado sanitario Colonia Obrera

Tepoztlán / Col. Obrera

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,438.60 0.00 376.07

3.20

Rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales Alpuyeca, primera etapa


0.00 0.00 0.00 3,010.81 0.00 0.00 0.00 700.00

3.21

Proyecto ejecutivo para la ampliación y adecuación del sistema de colectores para el saneamiento de barrancas en la zona centro de Cuernavaca, Mpio. De Cuernavaca, Mor.


469.37 0.00 0.00 0.00 0.00 2,517.12 0.00 0.00

3.22

Análisis de la situación actual de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en comunidades de hasta 999 habitantes

Todo el estado / Varias Localidades

441.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2,499.31 0.00 0.00

3.23

Construcción del sistema para el control de emisión de gases y el reúso de


0.00 0.00 0.00 2,922.35 0.00 0.00 0.00 0.00


111

agua tratada para la planta de tratamiento de aguas residuales de Tequesquitengo.

3.24

Rehabilitación de la planta de tratamiento en San Pedro Apatlaco (incluye operación transitoria)

Ayala / San Pedro Apatlaco

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,417.63 0.00 272.79

3.25 Ampliación del sistema de drenaje sanitario

Emiliano Zapata / Campo El Órgano

0.00 1,071.27 0.00 0.00 0.00 1,698.75 0.00 0.00

3.26

Ingeniería básica para la rehabilitación eléctrica, mecánica y civil de las plantas de tratamiento Gabriel Tepepa, Norponiente, Tilzapotla, Ayuntamiento 2000 y Miacatlán

Cuautla, Miacatlán, Puente de Ixtla, Temixco / Varias localidades

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,372.54 0.00 0.00

3.27

Construcción de la segunda etapa de alcantarillado sanitario El Salitre

Ayala / El Salitre

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,903.96 0.00 299.46

3.28

Construcción de descargas e interconexiones de alcantarillado de poblado de Tequesquitengo


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.29

Proyecto de alcantarillado sanitario y pluvial en la colonia 3 de Mayo y Fraccionamiento Burgos

Emiliano Zapata, Temixco / 3 de Mayo, Temixco

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,503.14 0.00 400.00

3.30

Construcción de la tercera etapa de alcantarillado sanitario y colectores de las colonias Peña Flores, Polvorín y Narciso Mendoza

Cuautla / Cuautla

0.00 1,749.08 0.00 0.00 0.00 1,017.81 0.00 233.11

3.31

Construcción de la primer etapa de alcantarillado sanitario y colectores Tepetzingo

Emiliano Zapata / Tepetzingo

0.00 300.00 131.18 0.00 0.00 2,029.86 0.00 0.00

3.32

Construcción de la primera etapa de alcantarillado en Alpuyeca


0.00 261.06 0.00 0.00 0.00 1,274.53 0.00 400.00

3.33 Sustitución de drenaje Río Amarillo


0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 2,115.71 0.00 0.00

3.34 Red de colectores en la colonia Cuautlixco

Cuautla / Cuautlixco

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,203.97 0.00 286.00

3.35

Proyecto ejecutivo de la factibilidad para la logística de disposición de lodos de las plantas de tratamiento de la cuenca del rio Apatlaco.

Temixco, Tlaltizapán, Xochitepec, Zacatepec, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Jojutla / Varias Localidades

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,237.19 0.00 0.00

3.36 Alcantarillado sanitario red de atarjeas

Emiliano Zapata / 3 de Mayo

0.00 45.82 0.00 0.00 0.00 847.46 0.00 0.00

3.37

Adecuación del proyecto ejecutivo para la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales Yautepec

Yautepec / Yautepec

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 883.22 0.00 0.00

3.38 Proyecto ejecutivo de alcantarillado

Yautepec / Tehuixtlera

98.71 0.00 0.00 0.00 0.00 660.57 0.00 0.00


112

sanitario Tehuixtlera

3.39

Proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario Biznaga

Cuautla / La Biznaga

102.75 0.00 0.00 0.00 0.00 447.06 0.00 0.00

3.40

Sustitución de colectores en la cabecera municipal de Amacuzac

Amacuzac / Amacuzac

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169.48 0.00 200.00

3.41 Supervisión técnica PROTAR


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.42 Contraloría social PROTAR


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.43

Ingeniería básica de tres plantas de tratamiento de aguas residuales (sistemas de tratamiento elevados) en el Lago de Tequesquitengo


10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 418.17 0.00 0.00

3.44

Ingeniería básica para la rehabilitación eléctrica, mecánica y civil de las plantas de tratamiento de aguas residuales19 de Febrero I y II, El Hospital, Cuautla y Calderón

Cuautla / Cuautla

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,368.17 0.00 0.00

3.45

Ingeniería básica para la rehabilitación eléctrica, mecánica y civil de las plantas de tratamiento La Regional, El Encanto y Sacatierra

Jojutla , Emiliano Zapata y Cuernavaca / Varias localidades

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,415.20 0.00 0.00

3.46 Construcción de Cárcamo de bombeo

Zacatepec / Zacatepec

0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.47 Gastos de operación APAZU


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,068.13 0.00 0.00

3.48

Operación de plantas de tratamiento de aguas residuales en varios municipios del estado de Morelos (Incentivos PROTAR)


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,097.70 0.00 0.00

Total 1,239.86 10,636.68 11,233.86 12,823.14 0.00 125,546.54 0.00 43,882.19

Observaciones


113


Número: 4 Nombre Protección a Centros de Población



Hombres: 572 Mujeres: 857 Total: 1,429



Función: 1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Subfunción: 1.7.2 Protección Civil



Objetivo: 4.10 Disminuir la vulnerabilidad de la población y los centros productivos que se ubican en zonas de alto riesgo de inundación

Estrategia: 4.10.1 Construir obras de protección en sitios críticos de inundación

Línea de acción 4.10.1.3 Implementar un programa anual de desazolve de cauces en las principales corrientes con problemas de inundación.



Objetivo: 6 Disminuir la vulnerabilidad de la población y los centros productivos que se ubican en zonas de alto riesgo



Desazolvar cauces de ríos para disminuir la vulnerabilidad de la población y los centros productivos que se ubican en zonas de alto riesgo de inundación fluvial ante la ocurrencia de lluvias extraordinarias


Implementar un programa anual de desazolve y mejoramiento de cauces en las principales corrientes que presenten problemas de inundación. Construir obras de protección con base en la elaboración previa de estudios y proyectos que consideren los efectos de las obras existentes y en proyecto. Establecer un programa de apoyo a los municipios para la respuesta ante situaciones de emergencia.


Mejorar las condiciones de vida de la población, garantizando su integridad y la de su patrimonio al revertir la vulnerabilidad de los centros poblacionales y áreas productivas.




Inversión Federal 4,860.83 0.00 4,860.83 0.00 0.00

RAMO 33 , Fondo III 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RAMO 33 , Fondo VIII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CONAGUA 4,860.73 0.00 4,860.73 0.00 0.00

Inversión Estatal 1,456.31 0.00 1,456.31 0.00 0.00

PIPE 485.55 0.00 485.55 0.00 0.00


Otros Recursos 970.76 0.00 970.76 0.00 0.00

Total 6,317.14 0.00 6,317.14 0.00 0.00

Observaciones


114



Kilómetros desazolvados de cauces de ríos

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

x Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Kilómetros desazolvados de cauces de ríos


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Kilómetros desazolvados de cauces de ríos

Km SIN

DATO 22 11.71 7.06


7.06 7.06 7.06

Glosario: Desazolve: Limpieza realizada en el cauce de ríos para evitar posibles inundaciones.


Observaciones:

Clave Nombre de las obras o

acciones Municipio / Localidad

PIPE

Ramo 33 Otros Prog. fed.

Recursos Propios

Otros recursos

Fondo “III”

Fondo “VIII”

4.1

Conformación y rehabilitación de bordos marginales en corrientes superficiales de las cuencas de los ríos Cuautla y Yautepec

Todo el Estado Varias

0.00 0.00 0.00 2,900.00 0.00 906.20

4.2

Conformación y rehabilitación de bordos marginales en corrientes superficiales de las cuencas de los ríos Apatlaco y Chalma – Tembembe

Jojutla, Mazatepec, Temixco, Zacatepec / Varias localidades

485.55 0.00 0.00 1,960.83 0.00 64.56

Total 485.55 0.00 0.00 4,860.83 0.00 970.76

Observaciones


115


Número: 5 Nombre Infraestructura hidroagrícola.





Finalidad: 3 Desarrollo económico

Función: 3.2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y casa

Subfunción: 3.2.5 Hidroagrícola



Objetivo: 4.8 Modernizar y tecnificar la zonas agrícolas.

Estrategia: 4.8.1 Rehabilitar y modernizar la infraestructura hidroagrícola e impulsar la reconversión productiva del campo.

Línea de acción 4.8.1.1 Incrementar la eficiencia de la infraestructura hidroagrícola



Objetivo: 2 Ampliar la cobertura de infraestructura básica de alcantarillado



Incrementar la superficie modernizada de unidades de riego para impulsar el

desarrollo sostenible de la producción alimentaria en las zonas agrícolas del

Estado mediante el uso eficiente y del agua.


Construcción de infraestructura hidroagrícola, modernizando y tecnificando las

zonas agrícolas e implementando o acciones de mejora que permitan disminuir

las pérdidas de agua, aumentar la disponibilidad de la misma y lograr un

aprovechamiento efectivo para mejorar la calidad y continuidad del servicio de

riego.


Incremento de la eficiencia en el uso del agua para riego y con ello el aumento de la actividad productiva del campo.





RAMO 33 , Fondo III 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RAMO 33 , Fondo VIII 10,000.00 0.00 0.00 945.97 9,054.03

CONAGUA 29,818.66 0.00 0.00 11,900.00 17,918.66

Inversión Estatal 27,560.14 0.00 0.00 0.00 27,560.14

PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Otros Recursos 27,560.14 0.00 0.00 0.00 27,560.14

Total 67,378.80 0.00 0.00 12,845.97 54,532.83

Observaciones


116



Superficie modernizada en unidades de riego

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

x Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Superficie modernizada en unidades de riego


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Cantidad de superficie modernizada

Hectárea 2,857 3,943 4,642 6,115


611 3,669 6,115

Glosario:


Observaciones:



Rehabilitación de fuentes de abastecimiento para riego

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Mide la cantidad de Obras y/o Acciones realizadas para la rehabilitación de fuentes de abastecimiento para riego


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Cantidad de Obras y/o Acciones realizadas para la rehabilitación de fuentes de abastecimiento para riego

Obra o acción 52 61 63 66


6 40 66

Glosario:


Observaciones:



Superficie beneficiada en el Distrito de Riego 016

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Hectáreas beneficiadas del Distrito de Riego 016.


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Superficie modernizada en Unidades de Riego + Superficie modernizada en unidades de riego 2015

Hectárea 4,100 4,903 5,123 5,343


534 3,207 5,343

Glosario:


Observaciones:


117

Ficha Técnica del Indicador de componentes del Proyecto


Rehabilitación y revestimiento de canales principales y laterales en el Distrito de Riego 016

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Kilómetros de canales principales y laterales en el Distrito de Riego 016 Rehabilitados y/o revestimientos.


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Kilómetros de canales principales y laterales en el Distrito de Riego 016 Rehabilitados y/o revestimientos.

Kilómetro 36 47.35 50 53


5 32 53

Glosario:


Observaciones:



Productores beneficiados con los programas de infraestructura hidroagrícola


De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Número de productores beneficiados


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Productores beneficiados en el 2015

Productores 800 1,200 1,664 2,126


212 1,063 2,126

Glosario:


Observaciones:


118

Clave Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad


PIPE

Ramo 33

CONAGUA

Otros Recursos

Fondo ”V”

Fondo “III”

Fondo “VIII”

5.1

Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego 2015

Todo el Estado / Varias Localidades

0.00 0.00 0.00 6,000.00 12,000.00 6,000.00

5.2

Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado 2015


0.00 0.00 0.00 4,000.00 8,000.00 4,000.00

5.3

Proyecto Integral para el Mejoramiento de la operación y Modernización de la Zona de Riego De las Presas Carros - Cayehuacán, Primera Etapa


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00*

5.4

Construcción de alcantarillado y saneamiento para la recuperación ambiental de la zona alta de la barranca de Amanalco y aledañas (Recuperación del gasto ecológico en la Barranca Chalchihuapan con beneficio a los municipios de Cuernavaca, Temixco y Xochitepec)


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

5.5

Proyecto integral para el mejoramiento de la operación y modernización de la zona de riego de las presas Carros - Cayehuacán, segunda etapa


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

5.6

Obras en materia hidroagrícola derivadas del convenio de coordinación con la Comisión Federal de electricidad CFE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,640.00

Total 0.00 0.00 0.00 10,000.00 29,869.72 27,560.14

Observaciones *Recursos provenientes del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas.

Programa Operativo Anual Presupuestal 2015 (Modificado) · aproximadamente 407 mil hectáreas, y...

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