Programa de Mejoramiento de BarriosMinisterio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio AmbientePréstamos BID Nº 2052/OC-UR

Plan Operativo Anual 2014

INTRODUCCION

El presente año tiene varias particularidades que se detallan a continuación, y que fueron consideradas en la elaboración de la programación anual:

1.- Habiendo alcanzado hasta 2013 a un 90% de los recursos del Contrato de Préstamo, se llegará a terminar su ejecución en una prórroga entre 2014 y 2015.

2.- El 14 de febrero de 2014 se firmó el contrato por un nuevo tramo de la línea de crédito condicional acordada con el BID, por un monto total de US$ 100 millones y un plazo de 5 años. En 2014 el crédito disponible de aproximadamente 18: de dólares se dividirá entre ambos contratos de préstamo.

3.- Continúan avanzando en su ejecución las últimas obras correspondientes a los proyectos cuyos recursos fueron transferidos en 2007 bajo cargo del aporte local. Por lo tanto continuarán solicitándose los reembolsos del porcentaje de financiamiento a cargo del endeudamiento externo.

4.- Se realizará más de un contrato de obra en algunos barrios en los cuales los precios de las ofertas fueron muy altas. La estrategia es ir realizando las obras en forma progresiva contratando empresas por tipos de obra de similares características. Tal es el caso de El Apero – Nuevo Colón y Asociación Civil Esperanza.

5.- Continuarán avanzando las obras comenzadas en 2013. Tal es el caso de Santa María de Piedras Blancas, 6 de Diciembre Sur, San Antonio III y Cerro del Estado. Estas tres últimas se financiarán en forma parcial por los contratos Nº 2052 y 3097.

6.- Continúan incrementándose los proyectos cuyo seguimiento y ejecución se realizará por consultorías individuales, ante nuevas rescisiones o finalización de contratos con ETMs.

Si bien la alternativa es considerada la opción más adecuada atendiendo a la situación de los subejecutores involucrados, exige a los técnicos de la UCP mayor dedicación en términos de capacitación, supervisión y asesoramiento.

7.- Se prevé la finalización del trabajo de las Firmas Consultoras seleccionadas para la realización de los proyectos ejecutivos de las Muestras en Montevideo y Canelones (La Paloma y Pando Norte), lo que significará un salto cualitativo en términos de alcance y cobertura para el actual y el próximo Contrato de Préstamo.

8.- Avanzarán los trabajos de las Firmas Consultoras seleccionadas para la realización de los proyectos ejecutivos de cuatro asentamientos del departamento de Montevideo que tenían sus Cartas Consultas aprobadas desde el Préstamo 1186: Mailhos, El Tanque – Villa Prosperidad, Villa Libre - Parque Cauceglia – Nuevo Cauceglia y Campichuelo – Itapé. Del mismo modo las firmas consultoras contratadas para los asentamientos propiedad del MVOTMA: Vecinal 28 – La Estrella, Lavalleja, Anagualpo y Timote, Maracaná Sur y Nuevo Amanecer – Los Reyes; y Las Láminas infraestructuras y el Barrio Artigas de Salto a ser realizado por consultores contratados individualmente.

9.- Se contratarán las Firmas Consultoras para los asentamientos incorporados al Programa de Montevideo – Ribera del Miguelete y Matilde – y de Canelones – Municipal I y Nueva Esperanaza.

10.- Se continuarán entregando los títulos de propiedad a las familias de los asentamientos intervenidos con el préstamo 1186 por parte de las intendencias de Montevideo, Maldonado,

Durazno y Salto y comenzarán a entregarse en los departamentos de Paysandú, Río Negro, Canelones, Artigas, Colonia y Rivera. También continuará la titulación de los asentamientos intervenidos por el MVOTMA en Montevideo.

11.- Culminarán las obras contratadas para la realización de las infraestructuras y las viviendas cáscara para los 250 lotes con servicios seleccionados que financiará el programa en todo el país.

12.- Continuarán las obras de mejoramiento de los espacios públicos y de mejora y refacción de viviendas del proyecto de Renovación Urbana del barrio Goes.

13.- Se continuarán fortaleciendo del punto de vista técnico los organismos subejecutores del Programa: DINAVI, Intendencias Departamentales de Montevideo, Canelones, Artigas y Paysandú.

13.- El crédito presupuestal para el año 2013 asciende a un monto de $403.755,009, correspondiendo $294.000.000 a la financiación 2.1 Endeudamiento Externo y $109.755,009 a la financiación 1.5 Fondo Nacional de Vivienda. De este total al préstamo 2052 corresponden a un total de $262.676,25, correspondiendo $171.697,081 a la financiación 2.1 Endeudamiento Externo y $90.979,169 a la financiación 1.5 Fondo Nacional de Vivienda.

En Anexo 2 se adjunta el cronograma de solicitudes de desembolsos al BID.

RESEÑA Y PROYECCIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS

Componente 1: Mejoramiento de Barrios

A.- Obras

En el 2014 continuarán una serie de obras comenzadas en años anteriores y comenzarán obras que se encuentran en la fase licitatoria, ambas representarán un alto porcentaje de la ejecución del presupuesto anual.

Para ilustrar dicha afirmación se listan en el siguiente cuadro las 11 obras con sus respectivas proyecciones de porcentajes de avance según los cronogramas presentados oportunamente por las empresas constructoras y acordados con las intendencias departamentales.

Las que se destacan en verde, son aquellas cuyos recursos fueron transferidos a las intendencias y sobre las que se van solicitando reconocimiento y reembolso, consistentes con los porcentajes según fuentes de financiamiento detallados en el PDA del Informe Inicial y POA correspondientes.

Cabe aclarar también que las obras de San Antonio III, 6 de Diciembre Sur y Cerro del Estado se financiarán en forma parcial por el contrato de préstamo 2052, previéndose terminar su financiación por el préstamo 3097. Este detalle se presentará en el POA 2014 del contrato Nº3097.

Destacamos que consistentemente con la definición de premisas del actual Programa, se continúan fortaleciendo y potenciando la complementación y articulación de las inversiones entre la UCP, las Intendencias Municipales, el MVOTMA y otros organismos del Estado, principalmente las empresas públicas competentes en la prestación de servicios básicos de infraestructura (OSE, UTE, ANTEL) y servicios sociales (MSP, INAU, MIDES, CAIF, etc.).

A nivel de licitaciones de obra, se prevé realizar los procesos licitatorios de las obras de El Apero – Nuevo Colón - viviendas-, Asociación Civil Esperanza – infraestructuras y viviendas- y Las Láminas infraestructuras de Bella Unión.

B.- Formulación de Proyectos

El año 2013 tendrá un alto porcentaje de inversión en avance de los proyectos ejecutivos para los proyectos de mejoramiento barrial:

• Se prevé culminar la formulación de cuatro proyectos en Montevideo: “Mailhos”, “Villa Libre - Parque Cauceglia – Nuevo Cauceglia”, “El Tanque – Villa Prosperidad” y “Campichuelo – Itapé”.

Subejecutor Proyecto17% financiamiento

6 de Diciembre – Sector Sur 20% financiamiento CIEMSAAsociación Civil Esperanza (viviendas)15% ejecución A licitarEl Apero – Nuevo Colón 30% ejecución CIEMSAEl Apero – Nuevo Colón (viviendas) 16% ejecución A licitarLa Esperanza 100% ejecuciónSanta María Piedras Blancas 100% ejecución P/ Adjudicar6 de Setiembre / Villa Holandesa 100% ejecuciónLas Láminas – Núcleos húmedos 100% ejecuciónLas Láminas – Infraestructuras 12% ejecución A licitarCerro del Estado 16% financiamiento CIEMSA

Proyección dic. 2014 Asist. Técnica Emp. ConstructoraInt. Dptal. Maldonado San Antonio III Consultores ind. Buresil S.A.

Int. Dptal. Montevideo

Consultores ind.Consultores ind.Consultores ind.Consultores ind.Consultores ind. Lejacir S.A.Consultores ind.

Int. Dptal. Canelones ETM CCU – Consult. Ind. Int. Canelones

Int. Dptal. ArtigasConsultores ind. Conalco S.A.Consultores ind.

Int. Dptal. Rivera Consultores ind.

• También terminarán los proyectos que han sido incluidos en la cartera del programa a partir de la convocatoria realizada durante 2011. Tal es el caso de los asentamientos Lavalleja y Vecinal 28 – La Estrella de Montevideo y el Barrio Artigas de Salto.

• Se prevé un avance importante de los proyectos propiedad del MVOTMA: Anagualpo y Timote, Nuevo Amanecer – Los Reyes y Maracaná Sur.

• En términos de la metodología de abordaje en áreas precarizadas, se prevé la finalización de los proyectos ejecutivos de las Muestras de Montevideo y Canelones (La Paloma y Pando Norte respectivamente).

Para esta año está prevista la contratación de las firmas consultoras para la realización de los proyectos ejecutivos de 4 nuevos proyectos que cuentan con la no objeción del BID: Ribera del Miguelete y Matilde en Montevideo, y Santa Lucía I y Nueva Esperanza en Canelones. También está previsto la contratación de técnicos individuales para la realización del proyecto de Las Malvinas – 6 de Mayo de Bella Unión.

C.- Seguimiento y Ejecución de Proyectos

Para esta etapa de desarrollo de los proyectos, será necesario durante este año continuar con la contratación de consultores individuales. Esta situación se debe a tres razones: las rescisiones de contratos con ETMs por incumplimiento (La Esperanza, Santa María de Piedras Blancas y Cerro del Estado), la terminación de los contratos con los ETMs luego de entregar los proyectos ejecutivos (Asociación Civil Esperanza, El Apero – Nuevo Colón y 6 de Diciembre Norte) y las estrategias institucionales de las intendencias de desarrollar los proyectos en forma directa contratando parte de los técnicos, tal es el caso del Barrio Artigas de Salto, Las Láminas de Bella Unión y San Antonio III de Maldonado.

D.- Titulación

Las intendencias de Montevideo, Maldonado, Salto y Durazno que ya han iniciado en años anteriores la titulación de los barrios a favor de los ocupantes, continuarán con la entrega de los títulos respectivos en este año. Se espera que en 2014 comiencen la entrega de títulos las intendencias que aprobaron la reglamentación en 2013: Artigas, Paysandú, Rivera y Canelones.

En 2013 se avanzó también en la titulación de los asentamientos intervenidos por el Programa de propiedad del MVOTMA, aprobándose un reglamento interno mediante resolución ministerial con el procedimiento para la titulación y firmándose convenios con las asociaciones profesionales a los efectos de comenzar a entregar títulos en régimen de propiedad horizontal. Se prevé para 2014 continuar la entrega de títulos en régimen común y horizontal en los asentamientos Nuevo Amanecer y La Esperanza de Montevideo y comenzar con los trabajos en los asentamientos Tres Palmas y Nuevo Colón – Nueva Esperanza de Montevideo.

G.- Sistema de Gestión, Monitoreo y Evaluación del Programa.

El Sistema de Gestión, Monitoreo y Evaluación se encuentra en la etapa de operación e implementación.

Componente 2: Prevención de Asentamientos

Sub- componente 2.1.: Renovación Urbana de la zona del Mercado Agrícola – Barrio Goes

Continuará la gestión y mejora continua de la Oficina de Gestión de Goes en el ámbito de la Intendencia Municipal de Montevideo, a través de las siguientes actividades:

• Se fortalecerán las capacidades técnicas de la Unidad a los efectos de continuar con el otorgamiento de créditos para la mejora y refacción de viviendas que ha ampliado en cada llamado su número de solicitantes.

• En la manzana 861, se culminará el proceso de adjudicación de la licitación para el espacio público y edificio multifuncional a la empresa constructora Lejacir S.A.

• Se continuará con la ejecución de las solicitudes presentadas para la mejora y refacción de viviendas de los llamados de los años anteriores.

• Continuarán ejecutándose los proyectos aprobados en el segundo llamado de Fondos Concursables para Mejora Social y Comunitaria.

• Se adjudicarán los llamados para el mejoramiento de las fachadas de las cooperativas emplazadas en frente al Mercado Agrícola financiadas con los fondos “imprevistos”.

Sub-componente 2.2.: Lotes con Servicios

Para el 2014 se espera terminar con la totalidad de las obras de lotes con servicios.

Los proyectos de Guichón y Nuevo Paysandú se encuentran terminados.

Se acordó realizar una ampliación a la empresa José Cujó S.A. Del contrato de Bella Unión para la ejecución de 34 lotes remanentes que quedaron por las dificultades surgidas del proyecto de Paso de los Toros.

El avance anual previsto para este subcomponente en 2014 es el siguiente:

Componente 3: Fortalecimiento Institucional

A.- De la UCP

Dada la alta rotación de técnicos en la UCP por la gran demanda a nivel de otros organismos públicos y privados, es de vital importancia continuar con el proceso de consolidación, formación y fortalecimiento del equipo de técnicos de la Unidad, realizando actividades de discusión interna

Subejecutor ProyectoFray Bentos 100% ejecución

100% ejecuciónBella Unión 100% ejecuciónAmpliación Bella Unión 100% ejecución

100% ejecución100% ejecución

Proyección dic. 2013 Emp. Constructora

Int. Dptal. Río NegroJosé Cujó S.A.

Young Pagano y Nolla

Int. Dptal. ArtigasJosé Cujó S.A.José Cujó S.A.

Int. Dptal. Cerro Largo Río Branco José Cujó S.A.Int. Dptal. Maldonado Piriápolis Buresil S.A.

sobre temas de interés, actividades de intercambio con otros Programas e instituciones nacionales y extranjeras y actividades de formación sobre temas relacionados (Mercado de Suelo, aplicación de las herramientas de la Ley de Ordenamiento Territorial, etc.).

En 2013 comenzó a aplicarse una herramienta de evaluación del desempeño de los consultores que fue realizada por parte de una consultora contratada especialista en recursos humanos. En 2013 se realizó tomando en cuenta únicamente las competencias laborales generales. Esta evaluación se volverá a realizar en el mes de junio de cada año y a partir de este año teniendo en cuenta también las competencias laborales específicas.

Durante 2014 están previstas actividades de divulgación e información del Reglamento Operativo y la Guía de Formulación y Ejecución de Proyectos del contrato de préstamo 3097 para técnicos de subejecutores y firmas consultoras.

B.- De las Intendencias Municipales

Se da continuidad al fortalecimiento institucional mediante la contratación de recursos humanos a las Intendencias de Montevideo, Canelones, Artigas y Paysandú.

Respecto de las dos primeras, continúa el proceso de integración gradual de profesionales de línea, a cargo de sus presupuestos genuinos, de modo de ir disminuyendo los recursos que aporta la UCP.

Se plantea como objetivo para 2014 continuar con la propuesta de actividades de intercambio y capacitación con los técnicos contratados por el Programa para el fortalecimiento de las intendencias.

C.- De la Dirección Nacional de Vivienda - MVOTMA

Continuará durante 2014 el fortalecimiento institucional de la DINAVI mediante la contratación de técnicos supervisores y administrativos para los programas de prevención.

Por otra parte continuará también el apoyo técnico brindado por la UCP al desarrollo del Plan Nacional de Relocalizaciones mediante la integración de técnicos al Comité Operativo y la contratación y supervisión de los técnicos para los proyectos piloto.

D.- Coordinaciones Institucionales

Se dará continuidad a las instancias de coordinación que se vienen desarrollando con:

− MSP, particularmente con la Red de Atención Primaria del ASSE, competente en la gestión de las policlínicas barriales.

− INAU, para la gestión de los centros de atención a la infancia y adolescencia.− OSE, complementación de inversiones en saneamiento y agua potable.− UTE, mayor celeridad en aprobación de proyectos, presupuestación de obras, desarrollo de

la canasta energética para los sectores de población de bajos recursos, seguridad en las instalaciones domiciliarias, educación para el ahorro energético.

− MIDES, direccionamiento y acceso a los programas de desarrollo ciudadano, financiación de microemprendimientos productivos, capacitación y contratación de cooperativas sociales, trabajo con clasificadores de residuos.

− MTOP, regulación y contralor del desempeño de las empresas constructoras, capacitación en tasación y mercado de tierras.

− UTU, desarrollo de capacitación para experiencias de autoconstrucción.

_ BPS, uso de las instalaciones de la colonia de vacaciones por la población perteneciente a los barrios que integran la cartera de proyectos del Programa.

− Plan Ceibal para la disposición de acceso wi-fi para los usuarios del mismo en todos los asentamientos con intervención del Programa.

− Ministerio del Interior, para la regulación y contralor de los sistemas de seguridad de obras conjuntamente con las Comisiones de Seguimiento de Obras instaladas en los barrios.

− MTSS, DINAE, para desarrollar módulos de formación transversal para facilitar la inserción laboral,

− FOCAP (Fondo de Capacitación de la Construcción) integrado por el SUNCA, la Cámara de la Construcción y la UTU, para desarrollar cursos de capacitación en los barrios para la inserción laboral en actividades de construcción.

− ANV para el asesoramiento y la cooperación en la adquisición de viviendas usadas para el realojo de familias de los asentamientos.

− OPP, capacitación y acceso al programa de microfinanzas para eventuales emprendedores identificados en los asentamientos.

− INE, para el intercambio de información censal referente a la población y viviendas de asentamientos irregulares en todo el país.

− DINAVI, MEVIR, ANV, BHU, MIDES, Plan Juntos para intercambio de información de beneficiarios de programas de acceso a viviendas sociales a los efectos de la realización de un registro único de beneficiarios.

− Asociación de Escribanos, Sociedad de Arquitectos y Asociación de Agrimensores a los efectos de la realización de la titulación de asentamientos tanto en régimen común como en propiedad horizontal.

Riesgos identificados y mecanismos de resolución

1.- Escasez de recursos humanos técnicos capacitados para la realización de tareas de ejecución y supervisión de proyectos.

La situación de bonanza económica por la que está transcurriendo nuestro país en la actualidad conlleva la existencia de múltiples ofertas laborales desde organismos públicos y privados para técnicos con capacitación y experiencia para desarrollar este tipo de tareas. Esta situación se da con mayor incidencia en algunas profesiones (asistentes sociales, ingenieros de todas las ramas) y en algunas zonas del país. La consecuencia directa de esta situación es la poca cantidad de ofertas recibidas frentes a los llamados públicos realizados y el alza de los costos para los estudios técnicos de los proyectos.Esta realidad impone al Programa la necesitad de actualización de los honorarios profesionales para los perfiles técnicos solicitados.

2.- Escasez de empresas constructoras interesadas en la realización de las obras de mejoramiento barrial.

La situación por la que está transcurriendo en particular la industria de la construcción en nuestro país en la cual existen múltiples ofertas y llamados para la realización de obras de todo tipo, trae aparejado que las empresas constructoras sean mucho más selectivas en la elección de los trabajos y que los montos ofertados puedan ser mayores. Frente a esta situación el Programa ha intentado ajustar y precisar los rubrados y presupuestos de oficina, intentando capitalizar la experiencia de las obras realizadas.Por otra parte, en las últimas licitaciones realizadas, en las cuales han habido muy pocas ofertas e inconvenientes por los altos costos, se resolvió realizar licitaciones menores por rubros de obras para captar empresas de menor porte y abatir costos.

ANEXOS

• POA 2014• Planificación plurianual 2014-2015• Cronograma de solicitudes de Desembolsos 2013 – Financiación BID

11/03/2014

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 – PRESTAMO Nº2052/OC-URHipótesis de Trabajo BID LOCAL

18.000.669 13.107.445 4.893.224

403.755.009 294.000.000 109.755.009

Tipo de cambio en U$S 22,43

Coeficiente de inflación proyectada 1,0822 294.000.000 109.755.009

NºENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

BID LOCAL BID LOCAL BID LOCAL BID Local BID Local BID Local BID Local BID Local BID Local BID Local BID Local BID Local % BID Local

TOTAL PROGRAMA 2013 18.283.245 10.322.794 28.031.571 12.402.146 29.163.500 21.479.720 17.833.436 8.802.762 26.545.376 11.934.523 17.936.783 13.655.651 20.552.645 4.423.778 20.937.826 6.668.991 17.865.771 11.264.357 24.276.173 7.796.859 15.922.136 13.827.835 42.955.939 86.519.741 280.304.401 209.099.157

1 Mejoramiento de Barrios 13.685.613 6.932.971 21.504.807 8.621.691 22.930.337 15.626.147 14.051.794 5.592.717 20.714.004 8.323.534 9.820.069 9.945.866 14.721.273 2.363.715 15.400.191 4.662.482 10.558.180 9.307.293 18.738.538 5.790.349 10.384.500 11.821.325 14.958.776 19.684.337 187.468.084 108.672.426

1,1 Intervenciones en Barrios 13.087.299 5.681.320 20.014.048 7.155.908 22.133.553 14.104.143 14.051.794 4.280.555 18.238.358 5.259.420 5.197.790 7.394.066 13.828.827 1.079.227 7.823.468 2.015.278 8.446.932 7.015.628 14.097.145 2.165.578 10.384.500 10.303.291 12.443.125 15.635.459 159.746.844 82.089.875

1,1,1 Intervenciones Directas 12.243.642 4.141.009 18.836.403 5.523.820 20.880.565 12.453.963 13.021.016 2.731.198 17.058.187 3.632.513 4.647.924 5.941.668 12.574.214 988.779 6.966.344 1.830.468 7.552.137 6.821.772 13.202.350 1.971.722 9.527.376 10.118.481 11.596.368 15.521.486 148.106.526 63.928.364

Villa Holandesa/ 6 de Setiembre Reconocimiento 2.977.204 963.669 100% 2.977.204 963.669

La esperanza Reconocimiento 1.171.585 282.508 1.757.377 423.762 2.928.962 706.271 1.757.377 423.762 3.514.755 847.525 4.100.547 988.779 4.100.547 988.779 2.928.962 706.271 3.514.755 847.525 3.514.755 847.525 2.928.962 706.271 2.754.335 633.482 100% 34.972.919 8.402.460

Apero – Nuevo Colon (Infraestruturas) – Reconocimiento 8.473.667 4.037.382 1.124.197 4.037.382 1.124.197 4.037.382 1.124.197 4.037.382 1.124.197 3.229.906 899.358 30% 27.853.101 5.396.146

Asociacion Civil Esperanza – (Viviendas) – Reconocimiento 5.379.002 2.420.551 1.225.177 1.936.441 980.141 15% 9.735.994 2.205.318

Apero – Nuevo Colon (Viviendas) – Reconocimiento 271.211 140.481 83.705 112.385 66.964 14% 524.077 150.669

6 de Diciembre – Sector Sur 2.279.490 501.488 3.799.149 835.813 3.799.149 835.813 2.279.490 501.488 3.039.320 668.650 20% 15.196.598 3.343.252

San Antonio III 2.371.414 460.417 3.161.885 613.890 3.952.356 767.362 2.371.414 460.417 2.371.414 460.417 17% 14.228.483 2.762.503

Cerro del Estado 2.052.845 414.363 2.737.127 552.485 2.737.127 552.485 2.052.845 414.363 2.052.845 414.363 16% 11.632.789 2.348.059

Cerro del Estado – Caif 218.951 41.136 465.271 87.413 547.377 102.839 410.533 77.129 547.377 102.839 547.377 102.839 100% 2.736.886 514.195

Cerro del Estado (Canastas Materiales) Transferencia 4.794.000 68% 4.794.000

Cerro del Estado (Canastas Materiales) – Reconocimiento 2.397.000 50% 2.397.000

Santa Maria de Piedras Blancas 4.149.357 854.039 6.915.594 1.423.399 6.915.594 1.423.399 4.149.357 854.039 5.532.476 1.138.719 100% 27.662.378 5.693.595

Las Laminas – Núcleos Húmedos 1.587.058 1.587.058 1.587.057 100% 4.761.173

Las Laminas – Infraestructura – Reconocimiento 6.979.131 4.730.823 12% 11.709.954

Las Laminas – Canastas de materiales 1.628.688 7% 1.628.688

Las Laminas – Cooperativa 8 de marzo – Reconocimiento 1.206.081 1.206.081 1.206.081 1.206.081 100% 4.824.323

Las Laminas – Canastas de materiales Compl. - Reconocimiento 3.643.969 3.643.969 3.643.969 3.643.969 100% 14.575.875

Tacuarí (Lavalleja II) 1.384.640 1.818.250 1.818.250 1.818.250 909.125 40% 7.748.515

Ajustes de retenciones y paramétricos 586.097 100% 586.097

1,1,2 Obras Complementarias 557.490 151.234 891.478 243.011 966.821 261.103 595.161 160.280 894.004 237.830 263.699 63.321 968.446 81.412 570.957 175.774 608.628 184.820 608.628 184.820 570.957 175.774 560.590 104.936 8.056.859 2.024.315

La esperanza Reconocimiento 113.014 27.137 150.685 36.183 226.028 54.275 150.685 36.183 301.370 72.367 263.699 63.321 339.041 81.412 263.699 63.321 301.370 72.367 301.370 72.367 263.699 63.321 314.783 14.974 100% 2.989.443 657.228

629.405 307.258 112.453 307.258 112.453 307.258 112.453 307.258 112.453 245.807 89.962 29% 2.104.244 539.774

444.476 124.097 740.793 206.828 740.793 206.828 444.476 124.097 592.634 165.463 100% 2.963.172 827.313

1,1,3 Titulación 286.167 9.036 286.167 9.036 286.167 9.036 435.617 9.036 286.167 9.036 286.167 9.036 286.167 9.036 286.167 9.036 286.167 9.036 286.167 9.036 286.167 9.036 286.167 9.036 3.583.459 108.436

286.167 286.167 286.167 435.617 286.167 286.167 286.167 286.167 286.167 286.167 286.167 286.167 3.583.459

Gastos 9.036 9.036 9.036 9.036 9.036 9.036 9.036 9.036 9.036 9.036 9.036 9.036 108.436

1,1,4 1.380.041 1.380.041 1.380.041 1.380.041 1.380.041 1.380.041 8.280.245Técnicos Supervisores 1.380.041 1.380.041 1.380.041 1.380.041 1.380.041 1.380.041 8.280.245

1,2 Proyectos 598.314 1.251.651 1.490.759 1.465.783 796.784 1.522.003 1.312.161 2.475.645 3.064.114 4.622.279 2.551.800 892.446 1.284.488 7.576.722 2.647.203 2.111.248 2.291.665 4.641.392 3.624.771 1.518.034 2.515.650 4.048.879 27.721.240 26.582.551

1,2,1 Formulación de Proyectos Firmas Consultoras 598.314 52.053 1.490.759 173.512 620.673 160.261 2.475.645 1.694.221 4.622.279 792.265 892.446 184.961 7.576.722 1.275.446 2.111.248 1.265.045 4.641.392 2.553.184 254.005 2.515.650 2.905.849 27.545.129 11.310.804

321.516 70.734 321.516 70.734 321.516 70.733 100% 964.548 212.200

El Tanque y Villa Prosperidad 482.274 106.100 482.274 106.100 31% 964.548 212.201

463.725 102.020 463.725 102.020 31% 927.450 204.039

1.208.130 175.663 14% 1.208.130 175.663

4.111.368 513.068 21% 4.111.368 513.068

892.445 121.459 2.677.335 364.377 892.446 121.460 31% 4.462.226 607.297

1.789.732 268.903 31% 1.789.732 268.903

598.314 52.053 598.314 52.053 299.157 26.027 100% 1.495.785 130.133

Vecinal 28 – La Estrella 1.532.078 31% 1.532.078

861.908 16% 861.908

Nuevo Amanecer – Los Reyes 1.944.944 427.888 3.695.393 812.987 29% 5.640.337 1.240.874

Municipal I – Santa Lucia 928.408 204.250 928.408 204.250 39% 1.856.815 408.499

1.176.203 2.352.406 30% 3.528.609

63.501 63.501 63.501 63.501 254.005 39% 508.011

Ribera del Miguelete 936.604 206.053 936.604 206.053 19% 1.873.208 412.106

413.213 90.907 413.213 90.907 19% 826.426 181.814

Matilde 1.187.130 261.169 237.426 52.234 23% 1.424.556 313.402

1,2,2 3.416 3.416 51.045 1.464 59.196 448.838 72.907 345.138 44.967 237.409 116.410 1.384.205

Barrio Artigas 57.732 44.967 237.409 44.967 100% 385.075

Las Laminas – Infraestructuras 47.629 103.700 71.443 71.443 100% 294.215

Las Malvinas – 6 de Mayo 343.674 343.674 44% 687.348

Reintegro de Gastos por Viaje 3.416 3.416 3.416 1.464 1.464 1.464 1.464 1.464 17.567

1,2,3 176.111 176.111

San Antonio 176.111 100% 176.111 90%

1,2,4 1.196.182 1.288.855 1.310.698 1.310.698 1.310.698 1.310.698 1.026.619 1.026.619 1.026.619 1.026.619 1.026.619 1.026.619 13.887.542

La esperanza 124.691 151.797 178.903 178.903 178.903 178.903 178.903 178.903 178.903 178.903 178.903 178.903 2.065.521

Las Laminas – Viviendas 395.325 395.325 395.325 395.325 395.325 395.325 111.247 111.247 111.247 111.247 111.247 111.247 3.039.432

San Antonio III 184.332 184.332 184.332 184.332 184.332 184.332 184.332 184.332 184.332 184.332 184.332 184.332 2.211.987

Cerro del Estado 168.066 227.541 168.066 168.066 168.066 168.066 168.066 168.066 168.066 168.066 168.066 168.066 2.076.267

Santa María de PB 113.404 119.495 119.495 119.495 119.495 119.495 119.495 119.495 119.495 119.495 119.495 119.495 1.427.853

6 de Diciembre – Sector Sur 162.871 162.871 217.083 217.083 217.083 217.083 217.083 217.083 217.083 217.083 217.083 217.083 2.496.574

Reintegro de Gastos por Viaje 47.492 47.492 47.492 47.492 47.492 47.492 47.492 47.492 47.492 47.492 47.492 47.492 569.909

Crédito presupuestal en U$S por ejercicio

Crédito presupuestal en $ por ejercicio

Componente/Subcomponente. Categoría y descripción del contrato de adquisiciones

Apero – Nuevo Colon (Infraestruturas) – Reconocimiento

Santa Maria de Piedras Blancas

Consultorías

Consultorías – Técnicos Supervisores

Mailhos

Campichuelo Itape

Parque Cauceglia

La Paloma – Muestra Montevideo

Pando Norte – Muestra Canelones

Lavalleja

Lavalleja – Ampliación

Anagualpo – Timote

Maracaná Sur

Maracaná Sur – Ampliación

Nueva Esperanza – Solymar Norte

Formulación de Proyectos Consultorias

Seguimiento y Ejecución de Proyectos Firmas Consultoras

Seguimiento y Ejecución de Proyectos Consultorias

11/03/2014

2 Prevención de Asentamientos 4.244.403 767.278 6.173.5 36 1.104.430 5.879.935 3.118.989 3.428.414 642.455 5.478.144 1.043.398 7.763.486 1.063.711 5.478.144 1.043.398 5.184.408 989.845 6.954.363 896.480 5.184.408 989.845 5.184.408 989.845 26.808.577 65.363.271 87.762.222 78.012.941

2,1 353.821 353.821 353.821 353.821 353.821 2.585.427 8.491 353.821 353.821 2.561.168 353.821 353.821 19.112.135 56.761.834 27.443.115 56.770.325

Fondo de Refacción de Stock Reconocimiento 2.207.347 2.207.347 2.207.347 24% 6.622.041 51%

Plaza de Deportes Reconocimiento 24.259 8.491 1% 24.259 8.491

Recuperación Mercado Agrícola Reconocimiento 4.257.100 1.100.400 100% 4.257.100 1.100.400

Fondo Mejora Social Reconocimiento 874.407 357.880 31% 874.407 357.880

Espacio Público Manzana 861 5.429.460 1.029.468 50% 5.429.460 1.029.468

50.592.485 50% 50.592.485

1.454.747 50% 1.454.747

Cooperativa Reciclaje 1.426.854 50% 1.426.854

Manzana 861 5.990.000 800.000 100% 5.990.000 800.000

125.414 125.414 125.414 125.414 125.414 125.414 125.414 125.414 125.414 125.414 125.414 125.414 1.504.963

40.659 40.659 40.659 40.659 40.659 40.659 40.659 40.659 40.659 40.659 40.659 40.659 487.907

54.212 54.212 54.212 54.212 54.212 54.212 54.212 54.212 54.212 54.212 54.212 54.212 650.543

133.536 133.536 133.536 133.536 133.536 133.536 133.536 133.536 133.536 133.536 133.536 133.536 1.602.435

2,2 Lotes con Servicio 3.890.583 767.278 5.819.715 1.104.430 5.526.114 3.118.989 3.074.593 642.455 5.124.323 1.043.398 5.178.059 1.055.220 5.124.323 1.043.398 4.830.587 989.845 4.393.195 896.480 4.830.587 989.845 4.830.587 989.845 7.696.442 8.601.438 60.319.108 21.242.617

Lotes con Servicio 3.890.583 726.238 5.819.715 1.063.390 5.526.114 3.077.949 3.074.593 601.415 5.124.323 1.002.358 5.178.059 1.014.180 5.124.323 1.002.358 4.830.587 948.805 4.393.195 855.440 4.830.587 948.805 4.830.587 948.805 3.515.891 796.518 56.138.557 12.986.262

60.484 13.307 100% 60.484 13.307

41.440 76.960 100% 41.440 76.960

1.294.382 11.005 100% 1.294.382 11.005

31.080 57.720 100% 31.080 57.720

132.274 8.093 132.274 8.093 132.274 8.093 53.736 11.822 100% 450.558 36.102

256.964 100% 256.964

2.000.000 100% 2.000.000

261.640 57.561 349.660 62.125 100% 611.300 119.686

1.093.479 233.413 1.749.567 373.461 1.749.567 373.461 1.312.175 280.096 2.186.959 466.826 2.186.959 466.826 2.186.959 466.826 2.186.959 466.826 1.749.567 373.461 2.186.959 466.826 2.186.959 466.826 1.093.480 233.411 100% 21.869.589 4.668.259

537.067 72.126 100% 537.067 72.126

Bella Unión Ampliación 1.468.682 267.766 2.056.155 374.873 2.349.891 428.426 1.762.418 321.319 2.937.364 535.532 2.937.364 535.532 2.937.364 535.532 2.643.628 481.979 2.643.628 481.979 2.643.628 481.979 2.643.628 481.979 2.349.891 428.427 100% 29.373.641 5.355.323

Fray Bentos 934.507 159.405 934.507 159.405 100% 1.869.015 318.811

Consultores Lotes 41.040 41.040 41.040 41.040 41.040 41.040 41.040 41.040 41.040 41.040 41.040 41.040 100% 492.475Canastas de materiales 4.180.551 7.763.880 55% 4.180.551 7.763.880

2.343.610 4.352.419 100% 2.343.610 4.352.419

1.836.941 3.411.461 100% 1.836.941 3.411.461

3 Fortalecimiento Institucional 353.228 1.281.207 353.2 28 1.334.687 353.228 1.393.247 353.228 1.226.254 353.228 1.226.254 353.228 1.728.934 353.228 569.510 353.228 569.510 353.228 613.430 353.228 569.510 353.228 569.510 353.228 1.024.978 4.238.736 12.107.033

3,1 UCP 43.920 380.438 43.920 380.438 848.715

Talleres de capacitación 43.920 380.438 43.920 380.438 848.715

3,2 Fortalecimiento Subejecutores 634.645 656.743 671.383 656.743 656.743 656.743 3.933.001

380.585 402.683 402.683 402.683 402.683 402.683 2.394.000

76.704 76.704 76.704 76.704 76.704 76.704 460.223

Técnicos Supervisores Intendencia Artigas 177.356 177.356 191.996 177.356 177.356 177.356 1.078.778

3,3 Equipamiento 31.353 31.353

Equipamiento 31.353 31.353

3,4 Fortalecimiento DINAVI 353.228 173.862 353.228 173.862 353.228 173.862 353.228 173.862 353.228 173.862 353.228 173.862 353.228 173.862 353.228 173.862 353.228 173.862 353.228 173.862 353.228 173.862 353.228 173.862 4.238.736 2.086.339

312.503 162.638 312.503 162.638 312.503 162.638 312.503 162.638 312.503 162.638 312.503 162.638 312.503 162.638 312.503 162.638 312.503 162.638 312.503 162.638 312.503 162.638 312.503 162.638 3.750.036 1.951.656

Administrativos 40.725 40.725 40.725 40.725 40.725 40.725 40.725 40.725 40.725 40.725 40.725 40.725 488.700

Reintegro de Gastos por Viaje 11.224 11.224 11.224 11.224 11.224 11.224 11.224 11.224 11.224 11.224 11.224 11.224 134.683

3,5 Fortalecimiento PNR 472.700 504.082 504.082 395.649 395.649 486.539 395.649 395.649 395.649 395.649 395.649 470.679 5.207.625

130.120 130.120 130.120 130.120 130.120 221.010 130.120 130.120 130.120 130.120 130.120 205.150 1.727.364

138.853 170.235 170.235 170.235 170.235 170.235 170.235 170.235 170.235 170.235 170.235 170.235 2.011.440

Barrio Hospital (Artigas) 89.446 89.446 89.446 89.446 89.446 89.446 89.446 89.446 89.446 89.446 89.446 89.446 1.073.346

108.434 108.434 108.434 325.301

Reintegro de Gastos por Viaje 5.848 5.848 5.848 5.848 5.848 5.848 5.848 5.848 5.848 5.848 5.848 5.848 70.175

4 Administración 1.341.338 1.341.338 1.341.338 1.341.338 1.341.338 917.140 447.155 447.155 447.155 447.155 447.155 835.358 447.155 835.358 10.306.756

4,1 894.183 894.183 894.183 894.183 894.183 469.985 4.940.901

Coordinador 108.421 108.421 108.421 108.421 108.421 542.107

Gerente Técnico 97.562 97.562 97.562 97.562 97.562 487.811

173.489 173.489 173.489 173.489 173.489 867.444

71.560 71.560 71.560 71.560 71.560 71.560 429.362

44.725 44.725 44.725 44.725 44.725 223.626

Administrativos 360.459 360.459 360.459 360.459 360.459 360.459 2.162.753

Auxiliares 37.966 37.966 37.966 37.966 37.966 37.966 227.798

4,2 Gastos de Funcionamiento 205.984 205.984 205.984 205.984 205.984 205.984 205.984 205.984 205.984 205.984 205.984 205.984 2.471.805

Teléfono y similares 34.270 34.270 34.270 34.270 34.270 34.270 34.270 34.270 34.270 34.270 34.270 34.270 411.236

Electricidad 24.350 24.350 24.350 24.350 24.350 24.350 24.350 24.350 24.350 24.350 24.350 24.350 292.194

Comisiones bancarias 2.976 2.976 2.976 2.976 2.976 2.976 2.976 2.976 2.976 2.976 2.976 2.976 35.713

Gastos de Funcionamiento 144.389 144.389 144.389 144.389 144.389 144.389 144.389 144.389 144.389 144.389 144.389 144.389 1.732.663

4,3 Viáticos 10.066 10.066 10.066 10.066 10.066 10.066 10.066 10.066 10.066 10.066 10.066 10.066 120.789

Viáticos 10.066 10.066 10.066 10.066 10.066 10.066 10.066 10.066 10.066 10.066 10.066 10.066 120.789

4,4 Auditoria 835.358 835.358

Auditoria Contable 835.358 835.358

4,6 Proyecto PNUD – Administración 231.105 231.105 231.105 231.105 231.105 231.105 231.105 231.105 231.105 231.105 231.105 231.105 2.773.260

Gastos Administrativos PNUD 231.105 231.105 231.105 231.105 231.105 231.105 231.105 231.105 231.105 231.105 231.105 231.105 2.773.260

Renovación Urbana Goes

Desarrollo Habitacional (96 viviendas)

Cooperativa Goes Dos

Especialista para Fondo de Refaccion de Stock

Consultores Goes (Gerenciamiento)

Consultores Goes (Desarrollo Urbano)

Consultores Goes (Gestión)

Guichón-Lotes

Guichón-UTE conexiones – Reconocimiento

Nuevo Paysandú-Lotes

Nuevo Paysandú – Conexiones Reconocimiento

Young

Young Ampliacion Nº1

Young Ampliación Nº2

Piriapolis – Pueblo Obrero – Maldonado

Rio Branco

Bella Union

Guichón – Reconocimiento

Nuevo Paysandú – Reconocimiento

Tecnicos Supervisores Intendencia Montevideo

Tecnicos Supervisores Intendencia Paysandu

Tecnicos Supervisores

Isla de Gaspar

La Chapita

Mandubí

Consultorias UCP

Subgerencias Técnicas

Jefes de Areas

Jefes de Areas – Part Time

Resumen Costos, año 2014/2015

Hipótesis de Trabajo BID LOCAL TOTAL BID LOCAL TOTAL BID LOCAL TOTAL

13.107.445 4.893.224 18.000.669 12.510.638 4.670.426 17.181.064 25.618.084 9.563.650 35.181.733

294.000.000 109.755.009 403.755.009 294.000.000 109.755.009 403.755.009 588.000.000 219.510.018 807.510.018

7.654.796 4.056.138 11.710.934 398.853 538.490 937.344 8.053.650 4.594.628 12.648.278

171.697.081 90.979.169 262.676.250 9.373.057 12.654.525 22.027.582 181.070.138 103.633.694 284.703.832

171.697.081 90.979.169 262.676.250 9.373.057 12.654.525 22.027.582 181.070.138 103.633.694 284.703.832

58,40% 82,89% 65,06% 3,19% 11,53% 5,46% 30,79% 47,21% 35,26%

Ejecución Transferencias 108.607.320 118.119.988 226.727.308 96.798.773 107.561.350 204.360.123 205.406.093 225.681.338 431.087.431

Inversión Prevista 280.304.401 209.099.157 489.403.558 106.171.830 120.215.875 226.387.705 386.476.231 329.315.032 715.791.263

Tipo de cambio en U$S 22,43 23,50

Coeficiente de inflación proyectada 1,0822 1,0757

PRESTAMO BID Nº 2052/OC-UR

Nº2014 2015 2014-2015

% BID LOCAL Total % BID LOCAL Total % BID LOCAL Total TOTAL PROGRAMA 171.697.081 90.979.169 262.676.250 9.373.057 12.654.525 22.027.582 181.070.138 94.914.356 275.984.494

1 Mejoramiento de Barrios 106.311.102 55.221.323 161.532.425 9.373.057 12.654.525 22.027.582 115.684.159 59.595.603 175.279.762 1,1 Intervenciones en Barrios 78.589.862 28.638.771 107.228.633 - - - 78.589.862 20.358.526 98.948.388

1,1,1 Intervenciones Directas 72.043.231 19.422.777 91.466.008 - - - 72.043.231 19.422.777 91.466.008 Villa Holandesa/ 6 de Setiembre Reconocimiento 100% 2.977.204 963.669 3.940.873 - - - 100% 2.977.204 963.669 3.940.873 La esperanza Reconocimiento 100% 34.972.919 8.402.460 43.375.379 - - - 100% 34.972.919 8.402.460 43.375.379

30% 27.853.101 5.396.146 33.249.247 25% 20.186.911 5.620.987 25.807.898 55% 48.040.012 11.017.133 59.057.145 15% 9.735.994 2.205.318 11.941.312 65% 34.963.510 15.927.295 50.890.805 80% 44.699.504 18.132.613 62.832.117 0% - - - 39% 23.269.051 8.888.959 32.158.010 39% 23.269.051 8.888.959 32.158.010

Apero – Nuevo Colon (Viviendas) – Reconocimiento 14% 524.077 150.669 674.746 60% 1.848.496 1.004.463 2.852.959 74% 2.372.573 1.155.132 3.527.705 6 de Diciembre – Sector Sur 20% 15.196.598 3.343.252 18.539.850 - - - 20% 15.196.598 3.343.252 18.539.850 San Antonio III 17% 14.228.483 2.762.503 16.990.986 - - - 17% 14.228.483 2.762.503 16.990.986 Cerro del Estado 16% 11.632.789 2.348.059 13.980.848 - - - 16% 11.632.789 2.348.059 13.980.848

100% 2.736.886 514.195 3.251.081 - - - 100% 2.736.886 514.195 3.251.081 Cerro del Estado (Canastas Materiales) Transferencia 68% - 4.794.000 4.794.000 - - - 68% - 4.794.000 4.794.000 Cerro del Estado (Canastas Materiales) – Reconocimiento 50% - 2.397.000 2.397.000 50% 1.964.754 432.246 2.397.000 100% 1.964.754 2.829.246 4.794.000

100% 27.662.378 5.693.595 33.355.973 - - - 100% 27.662.378 5.693.595 33.355.973 Las Laminas – Núcleos Húmedos 100% - 4.761.173 4.761.173 - - - 100% - 4.761.173 4.761.173 Las Laminas – Infraestructura – Reconocimiento 12% - 11.709.954 11.709.954 20% - 20.225.693 20.225.693 32% - 31.935.647 31.935.647 Las Laminas – Canastas de materiales 7% - 1.628.688 1.628.688 - - - 7% - 1.628.688 1.628.688 Las Laminas – Cooperativa 8 de marzo – Reconocimiento 100% - 4.824.323 4.824.323 - - - 100% - 4.824.323 4.824.323

100% - 14.575.875 14.575.875 - - - 100% - 14.575.875 14.575.875 40% - 7.748.515 7.748.515 60% - 11.818.622 11.818.622 100% - 19.567.137 19.567.137

100% 586.097 - 586.097 - - - 100% 586.097 - 586.097 1,1,2 Obras Complementarias 2.963.172 827.313 3.790.485 - - - 2.963.172 827.313 3.790.485

La esperanza Reconocimiento 100% 2.989.443 657.228 3.646.671 - - - 100% 2.989.443 657.228 3.646.671 Apero – Nuevo Colon – Reconocimiento 29% 2.104.244 539.774 2.644.018 27% 1.640.145 600.274 2.240.419 56% 3.744.389 1.140.048 4.884.437

100% 2.963.172 827.313 3.790.485 - - - 100% 2.963.172 827.313 3.790.485 1,1,3 Titulación 3.583.459 108.436 3.691.895 - - - 3.583.459 108.436 3.691.895

3.583.459 - 3.583.459 - - 3.583.459 - 3.583.459 Gastos - 108.436 108.436 - - - 108.436 108.436

1,1,4 Consultorías – Técnicos Supervisores - 8.280.245 8.280.245 - - - - - - Técnicos Supervisores - 8.280.245 8.280.245

1,2 Proyectos 27.721.240 26.582.551 54.303.792 9.373.057 12.654.525 22.027.582 37.094.297 39.237.076 76.331.374 1,2,1 Formulación de Proyectos Firmas Consultoras 27.545.129 11.310.804 38.855.933 9.373.057 12.654.525 22.027.582 36.918.186 23.965.329 60.883.515

100% 964.548 212.200 1.176.748 - - - 100% 964.548 212.200 1.176.748 El Tanque y Villa Prosperidad 31% 964.548 212.201 1.176.749 - - - 31% 964.548 212.201 1.176.749

31% 927.450 204.039 1.131.489 - - - 31% 927.450 204.039 1.131.489 14% 1.208.130 175.663 1.383.793 - - - 14% 1.208.130 175.663 1.383.793 21% 4.111.368 513.068 4.624.436 - - - 21% 4.111.368 513.068 4.624.436 31% 4.462.226 607.297 5.069.523 - - - 31% 4.462.226 607.297 5.069.523

Crédito presupuestal en U$S por ejercicio

Crédito presupuestal en $ por ejercicio

Prestamo BID Nº 2052/OC-URCrédito presupuestal en U$S por ejercicio

Crédito presupuestal en $ por ejercicio

Ejecución Prevista sobre Credito en $

Porcentaje Ejecución Prevista del credito presupuestal

Componente/Subcomponente. Categoría y descripción del contrato de adquisiciones

Apero – Nuevo Colon (Infraestruturas) – ReconocimientoAsociacion Civil Esperanza – (Viviendas) – ReconocimientoAsociacion Civil Esperanza – (Infraestrutura) – Reconocimiento

Cerro del Estado – Caif

Santa Maria de Piedras Blancas

Las Laminas – Canastas de materiales Compl. - ReconocimientoTacuarí (Lavalleja II)

Ajustes de retenciones y Paramétricos

Santa Maria de Piedras Blancas

Consultorías

Mailhos

Campichuelo ItapeParque Cauceglia

La Paloma – Muestra MontevideoPando Norte – Muestra Canelones

31% 1.789.732 268.903 2.058.635 - - - 31% 1.789.732 268.903 2.058.635 100% 1.495.785 130.133 1.625.917 - - - 100% 1.495.785 130.133 1.625.917

Vecinal 28 - La Estrella 31% - 1.532.078 1.532.078 32% - 1.600.972 1.600.972 63% - 3.133.050 3.133.050 16% - 861.908 861.908 16% - 908.023 908.023 32% - 1.769.931 1.769.931

Nuevo Amanecer – Los Reyes 29% 5.640.337 1.240.874 6.881.211 21% 4.084.382 898.564 4.982.946 50% 9.724.719 2.139.438 11.864.157 Municipal I – Santa Lucia 39% 1.856.815 408.499 2.265.315 30% 1.440.937 317.006 1.757.943 69% 3.297.752 725.505 4.023.258

30% - 3.528.609 3.528.609 61% - 7.299.505 7.299.505 91% - 10.828.114 10.828.114 39% - 508.011 508.011 61% - 783.952 783.952 100% - 1.291.963 1.291.963

Ribera del Miguelete 19% 1.873.208 412.106 2.285.314 20% 2.004.408 440.970 2.445.378 39% 3.877.616 853.076 4.730.692 19% 826.426 181.814 1.008.239 19% 826.426 181.814 1.008.240 38% 1.652.852 363.628 2.016.479

Matilde 23% 1.424.556 313.402 1.737.958 16% 1.016.904 223.719 1.240.623 39% 2.441.460 537.121 2.978.581 1,2,2 - 1.384.205 1.384.205 - - - - 1.384.205 1.384.205

Barrio Artigas - 385.075 385.075 - - - - 385.075 385.075 Las Laminas – Infraestructuras - 294.215 294.215 - - - - 294.215 294.215 Las Malvinas – 6 de Mayo - 687.348 687.348 - - - - 687.348 687.348 Reintegro de Gastos por Viaje - 17.567 17.567 - - - - 17.567 17.567

1,2,3 Seguimiento y Ejecución de Proyectos Firmas Co nsultoras 176.111 - 176.111 - - - 176.111 - 176.111 San Antonio 100% 176.111 - 176.111 - - - 100% 176.111 - 176.111

1,2,4 - 13.887.542 13.887.542 - - - - 13.887.542 13.887.542 La esperanza - 2.065.521 2.065.521 - - - - 2.065.521 2.065.521 Las Laminas – Viviendas - 3.039.432 3.039.432 - - - - 3.039.432 3.039.432 San Antonio III - 2.211.987 2.211.987 - - - - 2.211.987 2.211.987 Cerro del Estado - 2.076.267 2.076.267 - - - - 2.076.267 2.076.267 Santa María de PB - 1.427.853 1.427.853 - - - - 1.427.853 1.427.853 6 de Diciembre – Sector Sur - 2.496.574 2.496.574 - - - - 2.496.574 2.496.574 Reintegro de Gastos por Viaje - 569.909 569.909 - - - - 569.909 569.909

2 Prevención de Asentamientos 60.311.884 13.344.057 73.655.941 - - - 60.311.884 12.851.582 73.163.466 2,1 4.245.848 - 4.245.848 - - - 4.245.848 - 4.245.848

Fondo de Refacción de Stock Reconocimiento 50% 6.622.041 - 6.622.041 50% 6.622.039 - 6.622.039 100% 13.244.080 - 13.244.080 Plaza de Deportes Reconocimiento 100% 24.259 8.491 32.750 - - - 100% 24.259 8.491 32.750 Recuperación Mercado Agrícola Reconocimiento 100% 4.257.100 1.100.400 5.357.500 - - - 100% 4.257.100 1.100.400 5.357.500 Fondo Mejora Social Reconocimiento 50% 874.407 357.880 1.232.287 50% 874.407 357.879 1.232.286 100% 1.748.814 715.759 2.464.573 Espacio Público Manzana 861 50% 5.429.460 1.029.468 6.458.928 50% 5.429.460 1.029.468 6.458.928 100% 10.858.920 2.058.936 12.917.856

50% - 50.592.485 50.592.485 50% - 50.592.485 50.592.485 100% - 101.184.970 101.184.970 50% - 1.454.747 1.454.747 50% - 1.454.747 1.454.747 100% - 2.909.494 2.909.494

Cooperativa Reciclaje 50% - 1.426.854 1.426.854 50% - 1.426.854 1.426.854 100% - 2.853.708 2.853.708 Manzana 861 100% 5.990.000 800.000 6.790.000 - - - 100% 5.990.000 800.000 6.790.000

1.504.963 - 1.504.963 - - - 1.504.963 - 1.504.963 487.907 - 487.907 - - - 487.907 - 487.907 650.543 - 650.543 - - - 650.543 - 650.543

1.602.435 - 1.602.435 - - - 1.602.435 - 1.602.435 2,2 Lotes con Servicio 56.066.037 13.344.057 69.410.094 - - - 56.066.037 12.851.582 68.917.619

Lotes con Servicio 56.066.037 12.851.582 68.917.619 - - - 56.066.037 12.851.582 68.917.619 100% 60.484 13.307 73.791 - - - 100% 60.484 13.307 73.791 100% 41.440 76.960 118.400 - - - 100% 41.440 76.960 118.400 100% 1.294.382 11.005 1.305.387 - - - 100% 1.294.382 11.005 1.305.387 100% 31.080 57.720 88.800 - - - 100% 31.080 57.720 88.800 100% 450.558 36.102 486.659 - - - 100% 450.558 36.102 486.659 100% - 256.964 256.964 - - - 100% - 256.964 256.964 100% - 2.000.000 2.000.000 - - - 100% - 2.000.000 2.000.000 100% 611.300 119.686 730.986 - - - 100% 611.300 119.686 730.986 100% 21.869.589 4.668.259 26.537.848 - - - 100% 21.869.589 4.668.259 26.537.848 100% 537.067 72.126 609.193 - - - 100% 537.067 72.126 609.193

Bella Unión Ampliación 100% 29.373.641 5.355.323 34.728.964 - - - 100% 29.373.641 5.355.323 34.728.964 Fray Bentos 100% 1.869.015 318.811 2.187.825 - - - 100% 1.869.015 318.811 2.187.825 Consultores Lotes 100% - 492.475 492.475 - - - 100% - 492.475 492.475 Canastas de materiales - - - - - - - - -

100% 2.343.610 4.352.419 6.696.029 - - - 100% 2.343.610 4.352.419 6.696.029 100% 1.836.941 3.411.461 5.248.402 - - - 100% 1.836.941 3.411.461 5.248.402

3 Fortalecimiento Institucional 4.238.736 12.107.033 16.345.769 - - - 4.238.736 12.098.243 16.336.979 3,1 UCP - 848.715 848.715 - - - - 848.715 848.715

Talleres de capacitación - 848.715 848.715 - - - - 848.715 848.715 3,2 Fortalecimiento Subejecutores - 3.933.001 3.933.001 - - - - 3.933.001 3.933.001

- 2.394.000 2.394.000 - - - - 2.394.000 2.394.000 - 460.223 460.223 - - - - 460.223 460.223

LavallejaLavalleja – Ampliación

Anagualpo – Timote

Maracaná SurMaracaná Sur – Ampliación

Nueva Esperanza – Solymar Norte

Formulación de Proyectos Consultorias

Seguimiento y Ejecución de Proyectos Consultorias

Renovación Urbana Goes

Desarrollo Habitacional (96 viviendas)Cooperativa Goes Dos

Especialista para Fondo de Refaccion de StockConsultores Goes (Gerenciamiento)

Consultores Goes (Desarrollo Urbano)Consultores Goes (Gestión)

Guichón-LotesGuichón-UTE conexiones – ReconocimientoNuevo Paysandú-LotesNuevo Paysandú – Conexiones ReconocimientoYoungYoung Ampliacion Nº1Young Ampliacion Nº2Piriapolis – Pueblo Obrero – MaldonadoRio BrancoBella Union

Guichón – ReconocimientoNuevo Paysandú – Reconocimiento

Tecnicos Supervisores Intendencia Montevideo

Tecnicos Supervisores Intendencia Paysandu

Técnicos Supervisores Intendencia Artigas - 1.078.778 1.078.778 - - - - 1.078.778 1.078.778 3,3 Equipamiento - 31.353 31.353 - - - - 31.353 31.353

Equipamiento - 31.353 31.353 - - - - 31.353 #NOMBRE?3,4 Fortalecimiento DINAVI 4.238.736 2.086.339 6.325.075 - - - 4.238.736 2.086.339 6.325.075

3.750.036 1.951.656 5.701.692 - - - 3.750.036 1.951.656 #NOMBRE?Administrativos 488.700 - 488.700 - - - 488.700 - #NOMBRE?Reintegro de Gastos por Viaje - 134.683 134.683 - - - - 134.683 #NOMBRE?

3,5 Fortalecimiento PNR - 5.207.625 5.207.625 - - - - 5.198.835 5.198.835 - 1.727.364 1.727.364 - - - - 1.727.364 1.727.364 - 2.011.440 2.011.440 - - - - 2.011.440 2.011.440

Barrio Hospital (Artigas) - 1.073.346 1.073.346 - - - - 1.073.346 1.073.346 - 325.301 325.301 - - - - 325.301 325.301

Reintegro de Gastos por Viaje - 70.175 70.175 - - - - 70.175 52.595 4 Administración 835.358 10.306.756 11.142.114 - - - 835.358 10.368.929 11.204.287

4,1 - 4.940.901 4.940.901 - - - - 5.003.074 5.003.074 Coordinador - 542.107 542.107 - - - - 542.107 542.107 Gerente Técnico - 487.811 487.811 - - - - 487.811 487.811

- 867.444 867.444 - - - - 867.444 867.444 - 429.362 429.362 - - - - 429.362 429.362 - 223.626 223.626 - - - - 223.626 223.626

Administrativos - 2.162.753 2.162.753 - - - - 2.162.753 2.162.753 Auxiliares - 227.798 227.798 - - - - 227.798 227.798

4,2 Gastos de Funcionamiento - 2.471.805 2.471.805 - - - - 2.471.805 2.471.805 Teléfono y similares - 411.236 411.236 - - - - 411.236 411.236 Electricidad - 292.194 292.194 - - - - 292.194 292.194 Comisiones bancarias - 35.713 35.713 - - - - 35.713 35.713 Gastos de Funcionamiento - 1.732.663 1.732.663 - - - - 1.732.663 1.732.663

4,3 Viáticos - 120.789 120.789 - - - - 120.789 120.789 Viáticos - 120.789 120.789 - - - - 120.789 120.789

4,4 Auditoria 835.358 - 835.358 - - - 835.358 - 835.358 Auditoria Contable 835.358 - 835.358 - - - 835.358 - 835.358

4,6 Proyecto PNUD – Administración - 2.773.260 2.773.260 - - - - 2.773.260 2.773.260 Gastos Administrativos PNUD - 2.773.260 2.773.260 - - - - 2.773.260 2.773.260

Tecnicos Supervisores

Isla de GasparLa Chapita

Mandubí

Consultorias UCP

Subgerencias TécnicasJefes de AreasJefes de Areas – Part Time

PMB-MVOTMA 07/03/2014

PLANIFICACIÓN – FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS – MONTEVIDEO – PRESTAMO Nº 2052/OC-UR

PROYECTOS SubejecutorFORMULACIÓN DE PROYECTOS OBRA POS OBRA 2014 2015

INICIO DURACIÓN FINALIZACIÓN P.EJECUTIVO INICIO DURACIÓ N FINALIZACIÓN DURACIÓN FINALIZACIÓN ene mar ene mar

San Antonio abril-10 36 abril-13 11 marzo-14

La Esperanza abril-12 32 diciembre-14 6 junio-15

Las Laminas – Núcleos Húmedos M.V.O.T.M.A. julio-12 20 marzo-14

9 junio-13 13 julio-14 6 enero-15

Cerro del Estado Rivera noviembre-12 12 octubre-13 23 septiembre-15 6 marzo-16

San Antonio III octubre-12 14 diciembre-13 22 octubre-15 6 abril-16

6 de Diciembre – Sector Sur mayo-11 23 marzo-13 8 diciembre-13 22 octubre-15 6 abril-16

abril-10 36 abril-13 15 julio-14 22 mayo-16 6 noviembre-16

M.V.O.T.M.A. agosto-14 10 junio-15

Apero – Nuevo Colon – (Viviendas) abril-10 34 febrero-13 20 octubre-14 18 abril-16

agosto-10 37 septiembre-13 13 octubre-14 18 abril-16

Las Laminas – Infraestructura M.V.O.T.M.A. enero-13 11 diciembre-13 11 noviembre-14 25 diciembre-16 6 junio-17

octubre-12 21 julio-14 4 diciembre-14 41 abril-18 6 octubre-18

agosto-10 37 septiembre-13 18 marzo-15 22 enero-17 6 julio-17

septiembre-12 24 septiembre-14 9 julio-15 22 abril-17 6 octubre-17

Barrio Artigas Salto julio-12 28 noviembre-14 9 agosto-15 20 abril-17 6 octubre-17

M.V.O.T.M.A. noviembre-12 25 diciembre-14 9 septiembre-15 24 septiembre-17 6 marzo-18

enero-13 23 diciembre-14 9 octubre-15 24 septiembre-17 6 marzo-18

El Tanque y Villa Prosperidad octubre-12 28 febrero-15 9 diciembre-15 22 septiembre-17 6 marzo-18

octubre-12 28 febrero-15 9 diciembre-15 22 septiembre-17 6 marzo-18

Vecinal 28 - La Estrella M.V.O.T.M.A. diciembre-12 26 febrero-15 9 diciembre-15 20 julio-17 6 enero-18

M.V.O.T.M.A. marzo-13 23 febrero-15 9 diciembre-15 20 julio-17 6 enero-18

octubre-12 30 abril-15 9 enero-16 36 enero-19 6 julio-19

Nuevo Amanecer – Los Reyes M.V.O.T.M.A. mayo-13 25 junio-15 9 marzo-16 24 febrero-18 6 agosto-18

M.V.O.T.M.A. julio-13 30 diciembre-15 9 septiembre-16 24 agosto-18 6 febrero-19

mayo-14 24 abril-16 9 enero-17 20 agosto-18 6 marzo-19

Matilde abril-14 24 marzo-16 9 enero-17 24 diciembre-18 6 junio-19

Ribera del Miguelete mayo-14 24 abril-16 9 enero-17 24 diciembre-18 6 julio-19

Santa Lucia – Municipal I mayo-14 25 mayo-16 9 marzo-17 18 agosto-18 6 febrero-19

PROYECTOS IntendenciaFORMULACIÓN DE PROYECTOS OBRA POS OBRA 2014 2015

INICIO DURACIÓN FINALIZACIÓN P.EJECUTIVO INICIO DURACIÓ N FINALIZACIÓN DURACIÓN FINALIZACIÓN ene mar ene mar

LOTES CON SERVICIOS

septiembre-12 19 marzo-14

Artigas febrero-13 14 marzo-14

Río Negro marzo-13 13 marzo-14

Fray Bentos Río Negro junio-13 9 febrero-14

Cerro Largo enero-14 12 diciembre-14

Bella Unión – Ampliación Artigas abril-14 9 diciembre-14

Río Negro abril-14 3 junio-14

REFERENCIAS

Perfil de Proyecto – Licitación Formulación de ProyectosFormulación de Proyectos

Ejecución de obras

PROCESO LICITATORIO

OBRAfeb abr may jun jul ago sep oct nov dic feb abr may jun jul ago sep oct nov dic

Montevideo

Montevideo

Santa Maria de Piedras Blancas Montevideo

Maldonado

Montevideo

Apero – Nuevo Colon (Infraestrutura) Montevideo

Tacuarí (Lavalleja II)

Montevideo

Asociacion Civil Esperanza (Viviendas) Montevideo

Pando Norte (Muestra Canelones) Canelones

Asociacion Civil Esperanza (Infraestructura) Montevideo

Mailhos Montevideo

Lavalleja

Parque Cauceglia Montevideo

Montevideo

Campichuelo Itape Montevideo

Anagualpo – Timote

La Paloma (Muestra Montevideo) Montevideo

Maracaná Sur

Nueva Esperanza – Solymar Norte Canelones

Montevideo

Montevideo

Canelones

PROCESO LICITATORIO

OBRAfeb abr may jun jul ago sep oct nov dic feb abr may jun jul ago sep oct nov dic

Piriapolis – Pueblo Obrero – Maldonado Maldonado

Bella Unión

Young

Rio Branco

Ampliación Young

Proceso Licitatorio de obras

Posobra

Contrato de Préstamo BID 2052/OC-UR

Proyecciones de Solicitudes de desembolsos de fondos BID -2014

TOTAL PROGRAMADO 2014 2.737.359 3.082.063 1.099.540 6.918.962

1 Mejoramiento de Barrios 1.727.170 2.308.208 383.488 4.418.866

1,1 Intervenciones en Barrios 1.515.760 2.179.547 64.405 3.759.712

1,1,1 Intervenciones Directas 1.376.659 2.055.403 26.130 3.458.192

1,1,2 Obras Complementarias 121.237 85.870 0 207.107

1,1,3 Titulación 17.864 38.275 38.275 94.413

1,2 Proyectos 211.410 128.661 319.083 659.154

1,2,1 Formulación de Proyectos Firmas Consultoras 155.950 120.809 319.083 595.842

1,2,2 Formulación de Proyectos Consultorias 22.604 0 0 22.604

1,2,3 Seguimiento y Ejecución de Proyectos Firmas Consultoras 0 7.852 0 7.852

1,2,4 Seguimiento y Ejecución de Proyectos Consultorias 32.856 0 0 32.856

2 Prevención de Asentamientos 788.429 726.611 631.565 2.146.605

2,1 Renovación Urbana Goes 82.412 47.323 47.323 177.059

2,2 Lotes con Servicio 706.017 679.287 584.242 1.969.546

3 Fortalecimiento Institucional 72.604 47.244 47.244 167.092

4 Administración 149.156 0 37.243 186.399

(montos expresados en dólares)

Total de solicitudes de

desembolsosNº

Componente/Subcomponente. Categoría y descripción del

contrato de adquisiciones

Solicitud de Desembolso

Febrero 2014

Solicitud de Desembolso

Noviembre 2014

Solicitud de Desembolso Junio

2014