PROGRAMA CÓDIGO 913.SI.PG17 OBSERVACIÓN DE … · I-8 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS/CHARLA DE (5)...

PROGRAMA OBSERVACIÓN DE

TRABAJO SEGURO - IPAL

CÓDIGO: 913.SI.PG17

VERSIÓN: 0

PÁGINA: 1 de 18

ELABORÓ: PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REVISÓ: DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL

APROBÓ: GERENTE DE REGULACIÓN Y GESTIÓN CORPORATIVA

FECHA : 01-02-2017 FECHA: 17-02-2017 FECHA : 20-02-2017

1. OBJETIVO

Definir una metodología única y acorde para la planeación, ejecución y

evaluación del “Índice de prevención de accidentes laborales” (IPAL) como una herramienta para identificar los comportamientos y las condiciones

presentes en el área de trabajo, logrando así la medición del riesgo relativo de que se produzca un accidente de trabajo en el ámbito del personal

operativo y de supervisión.

La metodología descrita en este documento se aplica con el fin de obtener información objetiva y oportuna, que permita la ejecución de acciones para

reducir la accidentalidad laboral a través del desarrollo de una cultura constante en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, homogenizando

la detección y la medición del riesgo, identificando oportunidades de mejora

a su vez permitiendo optimizar y multiplicar las buenas prácticas en la gestión de seguridad y salud en el trabajo.

2. ALCANCE

La metodología IPAL es aplicable en la inspección en campo de las

actividades operativas realizadas por todos los proveedores de servicio que intervienen en el objeto principal de la compañía, la cual será realizada por

cualquier funcionario de Enertolima en todos los niveles (Gerentes, Directores, Gestores de contratos, Auxiliares de control operativo,

Supervisores, Sistema de gestión integral, y demás responsables según el programa de inspecciones).

Esta metodología podrá ser utilizada por proveedores de servicio a través de

su sistema de gestión integral para realizar análisis de comportamientos del

personal a cargo, logrando así análisis de información y gestión proactiva de los hallazgos.

Adicional, la herramienta se utilizará por parte del área del Sistema de

gestión integral para verificar comportamientos y condiciones del personal propio de Enertolima, garantizando el cumplimiento de normas e

instrucciones de seguridad y salud en el trabajo.




VERSIÓN: 0

PÁGINA: 2 de 18

Para la elaboración y ejecución de contratos de prestación de servicio de interventorías a las actividades de los procesos de línea, se incluirá dentro

del objeto contractual, la ejecución de actividades de observación de trabajo seguro - IPAL y la aplicación de la metodología que se describe en este

documento, para determinar el nivel de riesgo del proveedor, siendo comunicado y remitido siempre a gestor de contrato de interventoría y el

área de SST.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Formato observación de trabajo seguro - IPAL 913.SI.PG04.f15 Programa de Inspecciones 913.SI.PG 04

4. RESPONSABLES

• Gestor integral de gestión • Profesional de seguridad y salud en el trabajo

5. INDICADORES

META INDICADORES

FÓRMULA

90% Mensual

Inspecciones realizadas: (No. de

inspecciones realizadas/ inspecciones programadas*100)

90% Semestral (enero- Junio Julio - Diciembre)

Verificación de hallazgos cerrados: (No. de hallazgos/ No. de hallazgos cerrados*100)

6. IMPLEMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

El IPAL mide el riesgo detectado para un determinado ámbito de gestión, en

el cual un trabajador propio o de un proveedor de servicios pueda sufrir un accidente laboral. El cálculo del IPAL se basa en la medición de dos factores:

1) El Riesgo Detectado en el entorno donde se desarrolla la actividad

operativa. 2) El número de inspecciones realizadas.

Con base a estos dos factores la fórmula del IPAL se establece como:




VERSIÓN: 0

PÁGINA: 3 de 18

IPAL = Riesgo Detectado (RD) / Nº Inspecciones

a. Estándares para el cálculo del Riesgo Detectado

El Riesgo Detectado (RD) recoge la valoración de los incumplimientos en materia de prevención de accidentes laborales detectados a través de la

realización de inspecciones de trabajo, debidamente tipificadas y calificadas para tales efectos por el área de Seguridad y salud en el trabajo. Las

principales características que definen este concepto son las siguientes: El Riesgo Detectado se sustenta en la existencia de una lista de Actuaciones

Comunes en Materia de Prevención (ACMP) que considera 50 actuaciones preventivas. De acuerdo a su naturaleza, éstas se agrupan en 12 áreas de

actuación. Esta agrupación permite hacer un seguimiento de los riesgos de accidente laboral en un ámbito más homogéneo. Todas las ACMP deberán ser

vigiladas de la misma manera por todas las áreas a través de los procesos de

inspección.

• La identificación del incumplimiento de alguna de estas ACMP supondrá

una penalización recogida como un mayor valor del IPAL. Estas

penalizaciones están valoradas y estandarizadas atendiendo a la

gravedad de la posible lesión que podría generar el incumplimiento

(Consecuencia) y a la reiteración en el incumplimiento de las ACMP que

pertenecen a una misma Área de Actuación (Valor de la Frecuencia). A

estos efectos, se denomina Penalización de un incumplimiento en el

IPAL al valor de la Consecuencia asociada a dicho incumplimiento

multiplicado por el Valor de la Frecuencia del Área de Actuación donde

se engloba ese mismo incumplimiento.

• La sumatoria de las Penalizaciones establece el concepto de Riesgo

Detectado.

• El riesgo detectado recoge la valoración de los incumplimientos

detectados a través de la realización de inspecciones de trabajo

formato 913.SI.PG04.f15 Observación de trabajo seguro - IPAL

Consecuencia (C): Es una calificación de efectos, daños o pérdidas

que pueden ser causadas un acto o condición insegura.




VERSIÓN: 0

PÁGINA: 4 de 18

Consecuencia Efectos en Personal

Efectos en Proceso

Valor de la Consecuencia

Extrema Accidentes

graves/fatales

Afectación imagen y

procesos de

compañía / genera

reprocesos / Incumplimiento

de requisitos legales

50

Dañina

Accidentes que

generan incapacidades

Potencializan la criticidad de la

lesión /

Incumplimiento de requisitos

legales

20

Moderada

Accidentes

leves que no generan

pérdidas de días

Aumenta tiempos de

respuesta

10

Tabla 1

Frecuencia (F): Es el valor asignado a la reiteración de un aspecto de

incumplimiento

Rango de

frecuencia

Valor de la

frecuencia

>= 90% 8

>77% < 89% 7

>64% < 76% 6

>51% < 63% 5

>38% < 50% 4

>25% < 37% 3

>13% < 24% 2

>0% < 12% 1 Tabla 2




VERSIÓN: 0

PÁGINA: 5 de 18

Aspectos a verificar – Áreas de actuación: Aspectos verificados durante el desarrollo de la supervisión.

I-0 REGLAS PARA TRABAJOS EN CIRCUITOS ENERGIZADOS

(MEDIA TENSIÓN) Consecuencia

0.1 El vehículo y accesorios de cubrimiento cuentan con pruebas de

aislamiento eléctrico vigente (< 1 año) 20

0.2 Se utiliza y mantiene sistema de puesta a tierra del vehículo 50

0.3 Se realizó cubrimiento en líneas, crucetas, aisladores y / o Postes 50

0.4

El vehículo se estabilizó correctamente y se encuentra señalizado.

Se evita el contacto con el vehículo, cuando el liniero hace

contacto con la red.

50

0.5

Condiciones atmosféricas libre de lluvias y tormentas eléctricas.

Se cuenta con iluminación natural que permita la realización de

los trabajos.

50

I-1 REGLAS PARA TRABAJOS EN CIRCUITOS

DESENERGIZADOS Consecuencia

1.1 Se efectuó corte efectivo de todas las fuentes de tensión 50

1.2 Se efectuó el bloqueo y/o condenación de los aparatos de corte 50

1.3 Se efectuó la comprobación de ausencia de tensión 50

1.4 Se instaló puesta a tierra y en corto circuito (Se encierra el área

de trabajo en todas las posibles fuentes) 50

1.5 Se señalizó la zona de trabajo 50

I-2 AUTORIZACIÓN PARA INGRESO A CIRCUITO

(MEDIA-ALTA TENSIÓN) Consecuencia

2.1 Se cuenta con la consignación para ingreso del circuito 50

2.2 Se cuenta con la prevención para ingreso al circuito 50

2.3 Se determinó el riesgo de disparo 50

I-3 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO Consecuencia

3.1 Se cuenta con orden de trabajo; impresa o en medio digital 50

3.2 Se cumple con el procedimiento de trabajo, las normas técnicas e

instrucciones Enertolima 50

3.3 Se dispone de los procedimientos de trabajo vigentes para la

ejecución de las actividades; legibles y de fácil acceso 20




VERSIÓN: 0

PÁGINA: 6 de 18

I-4 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Consecuencia

4.1 Se utiliza y mantiene el casco de seguridad con sistema de

fijación en buen estado y normalizado 50

4.2 Se utiliza y mantiene el calzado de seguridad, en buen estado y

normalizado 50

4.3 Se utiliza y mantiene los guantes de seguridad, de acuerdo a la

labor según corresponda, en bueno estado y normalizado 20

4.4 Se utiliza y mantiene los guantes dieléctricos, en BT o MT, según

corresponda, en buen estado y normalizado 50

4.5 Se utiliza y mantiene la protección facial contra arco eléctrico, en

buen estado y normalizado. 20

4.6 Se utiliza y mantiene la protección contra caídas, en buen estado

y normalizado 50

4.7 Se utiliza y mantiene la ropa de trabajo adecuada para la tarea,

en buen estado y normalizado 20

4.8 Se utiliza y mantiene protección ocular, en buen estado y

normalizado 20

4.9 Se utiliza y mantiene protector auditivo, en buen estado y

normalizado 20

4.10 Se utiliza y mantiene chaleco reflectivo, en buen estado y

normalizado 20

4.11 Se utiliza y mantiene mangas dieléctricas, en buen estado y

normalizado 50

4.12 Se utiliza y mantiene protección respiratoria, en buen estado y

normalizado 20

4.13

Se utiliza y mantiene protección de motociclista (casco , chaleco,

guantes, rodilleras, coderas, botas de motociclistas,

impermeable)

20

I-5 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Consecuencia

5.1 Se utilizan los materiales indicados y en buen estado. 20

5.2 Se cuenta con las hojas de seguridad de sustancias químicas y

fichas técnicas de los materiales. 10

5.3 Se utilizan los equipos y herramientas indicadas y en buen

estado. 20

I-6 CONDICIONES DE TRABAJO Consecuencia

6.1 Se mantiene el área de trabajo en orden y/o limpieza. 20

6.2 Se cuenta con medios de comunicación. 10

6.3 Se verificaron las condiciones físicas y psíquicas de los

trabajadores. 50




VERSIÓN: 0

PÁGINA: 7 de 18

6.4 Se observa supervisión de la tarea (gestión de novedades) 20

I-7 SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN PUBLICA Consecuencia

7.1 Se protegió y señalizó completamente la zona de trabajo 50

7.2 Se cuenta con paletero y/o guías durante los tramos de trabajo y

desplazamiento de la carga. 50

I-8 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS/CHARLA DE (5) MINUTOS Consecuencia

8.1 Se identificaron los peligros y controles respectivos previos a la

tarea - Existe planificación de la actividad 50

8.2 Se realizó la charla inicial de cinco (5) minutos - Charla

preoperacional socialización de peligros y riesgos de la actividad 20

I-9 IDENTIFICACIÓN Y COMPETENCIAS DEL PERSONAL Consecuencia

9.1 Se porta con credencial de identificación autorizada para trabajar 10

9.2

Se cuenta con la competencia adecuada para la actividad técnica

que ejecuta (Verificar soportes CONTE-TRABAJO ALTURAS-

TARJETA PROFESIONAL)

20

9.3 Sabe o conoce cómo actuar en caso de emergencias o accidentes

o incidentes de trabajo 10

I-10 VEHÍCULO Consecuencia

10.1 Se cuenta con la documentación del vehículo y del conductor de

acuerdo con la norma de tránsito 10

10.2

El vehículo o maquinaria, su equipamiento y accesorios están en

buen estado, cuentan con dispositivos de seguridad y cumplen

con la especificaciones técnicas

50

10.3 Se efectúa el traslado de personal en vehículos y sitios

autorizados, cumpliendo con las normas de tránsito. 50

I-11 PRIMEROS AUXILIOS Y EMERGENCIAS Consecuencia

11.1 Se cuenta y mantiene el botiquín de primeros auxilios en buen

estado y con los implementos básicos 10

11.2 Se cuenta y mantiene los extintores en buen estado 10

11.3 Se cuenta con camilla disponible en el sitio de trabajo 10

11.4 Se cuenta con protocolos de emergencia. 10

Tabla 3




VERSIÓN: 0

PÁGINA: 8 de 18

b. Estándares para el desarrollo de las inspecciones

Para asegurar la calidad y homogeneidad del IPAL es necesario que la selección y el número de inspecciones realizadas sea lo suficientemente

amplia como para garantizar que, incrementando el número de inspecciones, no se va a modificar significativamente su valor. Para ello es requisito que:

1. Se planifique la selección de las actividades a verificar, buscando cubrir

un amplio espectro del universo a inspeccionar así como profundizar en

las actividades con mayores incumplimientos detectados.

2. Se establezca una muestra mínima de inspección por proveedor de

servicio, suficiente para permita calcular el valor de la variable. En este

sentido es requisito que, para cada ámbito de gestión, se conozca en

todo momento el universo de actividades sujetas a inspección. En el

proceso de inspección se hace necesario que el supervisor informe de

la evaluación de todas y cada una de las ACMP, comunicando 1) se

cumple, 2) no se cumple o 3) no aplica, junto con las observaciones

oportunas, en cada caso el supervisor debe informar a la persona

responsable de la actividad inspeccionada con los resultados obtenidos.

Las áreas destinadas a realizar seguimiento y control operacional, al

igual que el área de Seguridad y salud en el trabajo consolidarán e

informaran mediante los formatos establecidos. En caso de detectarse

incumplimientos, el proveedor de servicios responsable de la actividad

inspeccionada debe responder por escrito los planes de acción a

ejecutar, los tiempos de ejecución, y en un plazo predeterminado.

3. En el desarrollo de las inspecciones, será válido el registro fotográfico

cuando el trabajador objeto de inspección niega o no acepta el

incumplimiento.

4. Todo acompañamiento con el fin de determinar el cumplimiento de los

requisitos legales en SST, cumplimiento de estándares de trabajo

seguro Enertolima, observación de comportamientos, deberá ser

registrado en los formatos establecidos según el programa de

inspecciones: formato de observación de trabajo seguro – IPAL.




VERSIÓN: 0

PÁGINA: 9 de 18

5. En los casos en que se llegue a identificar desviaciones o

incumplimientos en SST, en los desplazamientos vehiculares por parte

de proveedores o personal propio, se debe diligenciar el formato, si es

posible el registro fotográfico o fílmico podrán ser soporte de la

observación, y se reportará el hallazgo teniendo como fuente de

identificación las placas del vehículo.

6. Se deberá informar en el transcurso del día al jefe inmediato los

hallazgos detectados, las recomendaciones dadas y acciones tomadas

por parte del proveedor de servicio, cuando el responsable de la

inspección detecte los siguientes incumplimientos; (dichas situaciones

deberán quedar registradas en el formato de observación de trabajo

seguro – IPAL).

Numeral Incumplimiento

0.1 El vehículo y accesorios de cubrimiento cuentan con pruebas de aislamiento

eléctrico vigente < 1 año

0.2 Se utiliza y mantiene sistema de puesta a tierra del vehículo

0.3 Se realizó cubrimiento en líneas, crucetas, aisladores y / o Postes

0.4 El vehículo se estabilizó correctamente y se encuentra señalizado. Se evita

el contacto con el vehículo, cuando el liniero hace contacto con la red.

0.5 Condiciones atmosféricas libre de lluvias y tormentas eléctricas. Se cuenta

con iluminación natural que permita la realización de los trabajos.

1.1 Se efectuó corte efectivo de todas las fuentes de tensión/ cubre

adecuadamente la estructura

1.2 Se efectuó el bloqueo de los aparatos de corte/ cubre adecuadamente las

líneas

1.3 Se efectuó la comprobación de ausencia de tensión

1.4 Se instaló puesta a tierra y en corto circuito

2.1 Se cuenta con la consignación para ingreso del circuito

2.2 Se cuenta con la prevención para ingreso al circuito

2.3 Se determinó el riesgo de disparo

4.4 Se utiliza y mantiene los guantes dieléctricos, en BT o MT, según

corresponda, en buen estado y normalizado

4.6 Se utiliza y mantiene la protección contra caídas, en buen estado y

normalizado

4.11 Se utiliza y mantiene mangas dieléctricas, en buen estado y normalizado

Tabla 4




VERSIÓN: 0

PÁGINA: 10 de 18

7. Suspensión de trabajo – IPAL 50

a) Toda inspección de observación de trabajo seguro - IPAL que genere hallazgos relacionados en la tabla 4, deberán ser suspendidos

temporalmente por parte del responsable de la inspección, hasta que el

líder de cuadrilla, técnico electricista, supervisor o HSEQ de proveedor de servicio solucione la desviación.

b) Es obligación de quien realiza la inspección, informar inmediatamente

sobre el hallazgo al responsable de la cuadrilla para que este tome acciones correctivas; a su vez deberá ser informado el líder de proceso de

Enertolima, del área o proceso al que hace parte el inspector.

c) En todo caso, el diligenciamiento del formato 913.SI.PG04 f15 deberá incluir la fecha y hora de inicio y terminación de la inspección, de igual

manera registrar en la parte inferior la necesidad de detención de actividades y nombres de quienes fueron informados.

d) Siempre que se presenten desviaciones en la ejecución de actividades el

inspector o supervisor deberá relacionar una breve descripción de los

incumplimientos en el campo observaciones.

e) Todo IPAL 50 deberá ser tratado de forma correctiva y preventiva por parte de los proveedores de servicio.

c. Calculo de la muestra

1. Se definirá el tamaño de la muestra teniendo en cuenta los promedios

mensuales de actividades ejecutadas, de acuerdo a históricos de

ejecución del periodo anterior (6 meses). Estos serán suministrados

por control operativo y/o gestor de contrato. Esta muestra tendrá un

intervalo de confianza entre el 90% y 95%, y un 5% de margen de

error.




VERSIÓN: 0

PÁGINA: 11 de 18

n= Tamaño de la muestra

n= Npq[Zα/2]2

pq[Zα/2]2 + (N-1)E2

n= tamaño de la muestra

p= proporción de población con éxito

q=1-p = proporción de población con fracaso

N= población de donde se extrae la muestra

E= margen de error deseado

Z α/2 = valor crítico para el intervalo de confianza deseado

α = 1 - % de intervalo de confianza (colas a cada lado de la curva normal)

2. El tamaño de muestra se distribuirá en los proveedores de acuerdo a

su porcentaje de participación en el total de accidentes laborales

del periodo anterior y tendrá un valor del 60%, en la definición final de

muestra por proveedor.

3. El tamaño de muestra se distribuirá en los proveedores de acuerdo a

su porcentaje de participación en el total de personal contratado de

Enertolima en el periodo anterior y tendrá un valor del 40% en la

definición final de muestra por proveedor.

mp1= Muestra por proveedor

mp1 = ((n * A) * 0,6) + ((n * B) * 0,4)

mp= muestra por proveedor

n= tamaño de muestra

A= % participación acumulado de accidentes

B= % participación personal contratado

0,6 = variable % por accidentalidad

0,4 = variable % por personal contratado




VERSIÓN: 0

PÁGINA: 12 de 18

4. En los casos en los que no se pueda establecer muestra por calculo estadístico, por la ausencia de información variable (cantidad de

actividades ejecutadas) se podrá calcular la muestra de la siguiente manera: Tomar las HHT reportadas por el proveedor el mes anterior al

cálculo de la muestra sobre la constante K=1000 (promedio de horas hombre trabajadas en un mes por una cuadrilla de 5 personas):

mp2 = HHT mes anterior / K

• En el caso de proveedores con IF (índice de frecuencia) por

encima del promedio Enertolima, la K podrá tener una reducción hasta el 60%.

• En el caso de proveedores con IF (índice de frecuencia) por debajo del promedio Enertolima (<50%), la K podrá tener un

aumento hasta el 60%.

CALCULO DEL INDICADOR

Los pasos a seguir para calcular el valor del IPAL son los siguientes:

1. Frecuencia (F): Calcular la reiteración de incumplimientos en cada

Área de Actuación y obtener el valor de las frecuencias.

Para realizar el cálculo de las reiteraciones, se deben verificar los

resultados obtenidos en las inspecciones, sacando porcentualmente el rango para establecer el valor de la frecuencia.

(No. De incumplimientos/No. De actividades inspeccionadas)*100

Teniendo en cuenta este resultado se verifica en la tabla de frecuencias

(tabla 2) y se toma el valor establecido para este cálculo de reiteración.

2. Consecuencia (C): Según la (tabla 1) las consecuencias se clasifican

en 3 tipos cada una con valor. De acuerdo a su magnitud de daño o

consecuencia cada hallazgo identificado por el responsable de la

inspección es representado por un valor numérico, relacionado en la

(tabla 3).




VERSIÓN: 0

PÁGINA: 13 de 18

3. Penalización: Para cada incumplimiento, calcular la penalización

multiplicando el valor de la Frecuencia del Área de Actuación al que

pertenece dicho incumplimiento por el valor de la Consecuencia.

F= VALOR DE LA FRECUENCIA C= CONSECUENCIA

PENALIZACIÓN = F x C

El resultado de la penalización tendrá como insumo el valor de la

consecuencia y frecuencia, detectado en el periodo que se evalúa. Para fines de trazabilidad e informes de área, el cálculo se realizará de

forma mensual.

4. Riesgo Detectado (RD): Sumar el resultado de las Penalizaciones para calcular el Riesgo Detectado por cada periodo de evaluación.

RIESGO DETECTADO (RD)= Σ (PENALIZACIÓN)

5. Calculo IPAL: Dividir el Riesgo Detectado por el Nº total de inspecciones realizadas en el periodo (incluye resultados conformes y

No conformes).

IPAL = RIESGO DETECTADO (RD) / Nº INSPECCIONES Matriz de riesgo y criterio de aceptabilidad

La matriz de riesgo representa toda la gama de valores posibles de la

magnitud del incumplimiento detectado en una determinada área de actuación.

En la matriz se establecen cuatro zonas que se clasifican con un criterio

de aceptabilidad dependiendo de sus valores, como se indica en el siguiente cuadro:




VERSIÓN: 0

PÁGINA: 14 de 18

CxF

8 80 160 400

7 70 140 350

6 60 120 300

5 50 100 250

4 40 80 200

3 30 60 150

2 20 40 100

1 10 20 50

Frecuencia / Consecuencia

10 20 50

Moderada Dañina Extrema Tabla 5

Criterio de aceptabilidad

Aceptable 0-20

Tolerable 21 - 49

Importante 50 - 99

Intolerable 100 - 400

REPORTE DE INFORMACIÓN

Las evidencias de las inspecciones realizadas por los responsables según el programa de inspecciones son consolidadas por el área de

Seguridad y salud en el trabajo, quien luego realizará el cálculo del IPAL del periodo. La información actualizada será reenviada a los

gestores de contrato y control operativo, para su revisión, retroalimentación y uso en la programación del siguiente ciclo de

inspecciones.

Se llevaran estadísticas relacionadas con las desviaciones encontradas

para establecer oportunidades de mejora de cada proceso.

Los proveedores de servicio objeto de las inspecciones de observación de trabajo seguro – IPAL, a los cuales se les detectó desviaciones,

serán responsables de ejecutar las acciones necesarias con el fin de dar solución, siempre realizando énfasis en la prevención de accidentes

laborales.




VERSIÓN: 0

PÁGINA: 15 de 18

ACCIONES CONSECUENTES POR EL CÁLCULO IPAL

a) El resultado periódico del cálculo IPAL, a través de las inspecciones de observación de trabajo seguro, se tendrán en cuenta como análisis y

seguimiento de la gestión en SST que realiza el proveedor de acuerdo a los requisitos legales como mínimo, compromisos contractuales y estándares

de trabajo seguro establecidos por Enertolima.

b) El gestor de contrato realizará seguimiento de ejecución de actividades respecto al cierre de los hallazgos, a su vez serán consolidados por el área

de SST.

c) Se tendrá en cuenta el programa de inspecciones y demás documentos relacionados, para el establecimiento de niveles de servicio y compromisos

contractuales, con proveedores que presentan nivel de riesgo crítico según

guía de requisitos HSEQ y talento humano para proveedores.

d) Los informes de cálculo IPAL de cada periodo serán enviados a gerentes y directores de cada área, donde se discrimina por proveedor de servicio, el

resultado del mes, estos informarán a gestores de contrato y proveedores de servicio.

e) En reuniones de seguimiento con coordinadores HSEQ, Directivos de

Enertolima y Proveedores de servicio se realizará la socialización del cálculo IPAL del periodo con su respectiva caracterización, de igual manera

se divulgarán las fortalezas y aspectos por mejorar por cada proveedor.

f) El cálculo IPAL que se realiza en cada periodo a los proveedores de servicio, se podrán tener en cuenta como criterio de evaluación en el

proceso de revaluación de proveedores que se realiza de forma periódica.

g) Todo IPAL 50 se considerara como desviación e incumplimiento de las

normas de seguridad y salud en el trabajo, y podrán ser tratados como materialización de niveles de servicio específicos de cada proveedor de

acuerdo a lo establecido contractualmente.

h) De acuerdo al resultado de cálculo de IPAL de forma periódica, Enertolima realizará acciones frente a los resultados identificados según calculo IPAL,

teniendo en cuenta la siguiente tabla.




VERSIÓN: 0

PÁGINA: 16 de 18

Aceptable • Debe continuar con actividades de prevención y

promoción.

• No requiere aplicación de NS establecidos en contrato.

Tolerable

• Informar al proveedor al cierre del periodo.

• Solicitar cierre de hallazgos en plazo no mayor de 30 días. • Seguimiento por gestor

• Verificar incumplimientos y aplicar NS, según contrato.

Importante

• Informar al proveedor al cierre del periodo.

• Solicitar cierre de hallazgos en plazo no mayor de 15 días.

• Seguimiento permanente por gestor y SST. • Verificar incumplimientos y aplicar NS, según contrato.

Intolerable

• Informar al proveedor al cierre del periodo. • Solicitar cierre de hallazgos en plazo no mayor de 10 días.

• Seguimiento permanente por gestor y SST. • Verificar incumplimientos y aplicar NS, según contrato.

Tabla 6

6.1 CRONOGRAMA

IMPLEMENTACIÓN CRONOGRAMA

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS PRINCIPALES

DEL PROGRAMA

DESCRIPCION Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Formación y entrenamiento

1. Formación en la realización de observación de

trabajo seguro. 2. Retroalimentación

de resultados IPAL con responsables de inspecciones.

X X




VERSIÓN: 0

PÁGINA: 17 de 18

Divulgación de resultados de cálculo IPAL

1. realización del cálculo de IPAL con observaciones

de trabajo seguro realizadas. 2. Publicación de informe de resultados SST - Cálculo IPAL

X X X X X X X X X X X X

Cantidad de Observaciones de trabajo seguro - IPAL Mensual 2017

Área Responsable Inspecciones programadas

Comercialización

Gerente de comercialización 2

Director de facturación 2

Director de cartera 1

Director de control de energía 2

Supervisor de control de energía 31

Gestor de contrato y/o profesional 13

Interventoria Gestión Renovadora 12

Interventoria KJ Top Service 14

Distribución

Gerente de Distribución 1

Director de Operación y Mantenimiento 2

Gestor de contrato y/o profesional. 16

Auxiliar de control operativo (Distribución) 41

Coordinador de zona (Distribución) 26

Planeación y auditoria

Auxiliar de control operativo (Planeación) 122

SIG 11

Auxiliar de control corporativo 4




VERSIÓN: 0

PÁGINA: 18 de 18

7. REGISTROS

REGISTROS

Registro Responsable

Observación de trabajo seguro - IPAL 913.SI.PG04.f15.

Informe mensual de resultados de

SST.

Profesional de seguridad y salud en el trabajo

Todos los registros de Observación de trabajo seguro - IPAL 913.SI.PG04.f15 deberán ser conservados según el listado maestro de registros.

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA

Semestralmente se realizará seguimiento a la ejecución del programa y se

realizaran los cálculos necesarios.

Anualmente se realizará actualización de las cantidades mínimas de

inspecciones a realizar, o cuando las condiciones de accidentalidad generen

aumentar o disminuir la muestra.

9. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN FECHA ELABORADO REVISADO APROBADO

00

20-02-2017

PROFESIONAL DE

SEGURIDAD Y SALUD

EN EL TRABAJO

DIRECTOR DE

PLANEACIÓN

Y GESTIÓN

GERENTE DE

REGULACIÓN Y

GESTIÓN

COPORATIVA DESCRIPCION DEL CAMBIO

• Versión inicial

PROGRAMA CÓDIGO 913.SI.PG17 OBSERVACIÓN DE … · I-8 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS/CHARLA DE (5)...

Documents

Transcript of PROGRAMA CÓDIGO 913.SI.PG17 OBSERVACIÓN DE … · I-8 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS/CHARLA DE (5)...