PROGRAMA ANUAL DE LABORES 2020 DIRECCIÓN GENERAL DE ...

PROGRAMA ANUAL DE LABORES 2020

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS

_______________

Lic. Luis Manuel Rosas Torres

Director

26 de junio de 2020

2020


DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 2

Contenido I. Introducción ................................................................................................................................ 3

II. Diagnóstico .................................................................................................................................. 4

A. Análisis de la evolución de la Dirección. ................................................................................. 4

B. Recursos Financieros ............................................................................................................... 4

C. Recursos Materiales y Servicios Generales ............................................................................. 5

D. Recursos Humanos .................................................................................................................. 9

E. Análisis estratégico (FODA) y Árbol de problemas................................................................ 10

1. Análisis estratégico (FODA) ............................................................................................... 10

2. Árbol de problemas ........................................................................................................... 11

III. Proyección 2020 ........................................................................................................................ 12

A. Misión .................................................................................................................................... 12

B. Visión 2020 de la Universidad de Quintana Roo ................................................................... 12

C. Principios ............................................................................................................................... 13

D. Valores ................................................................................................................................... 13

E. Políticas institucionales ......................................................................................................... 14

F. Objetivos, estrategias y acciones .......................................................................................... 16

G. Indicadores y metas del PEDI 2017-2020 .............................................................................. 19

H. Indicadores y metas de proyectos ........................................................................................ 21

I. Proyectos ............................................................................................................................... 23

1. Resumen de egresos por proyecto ................................................................................... 23

2. Resumen de egresos por capítulo ..................................................................................... 24



I. Introducción

La Dirección General de Administración y Finanzas es la encargada de conducir la administración

universitaria con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, austeridad y honradez, para asegurar

el uso racional y máximo aprovechamiento de los recursos financieros y materiales de la

Universidad, así como fortalecer el capital humano creando las condiciones que permitan su

desarrollo y bienestar, contribuyendo al logro de los objetivos institucionales, mediante la

coordinación de las funciones de sus Departamentos adscritos.



II. Diagnóstico

A. Análisis de la evolución de la Dirección.

La Dirección General de Administración y Finanzas es la encargada busca promover programas de capacitación y actualización de los procesos a fines a las actividades diarias.

La rendición de cuentas y eficiencia en el uso adecuado del presupuesto de la Universidad de Quintana Roo es uno de sus principales objetivos.

B. Recursos Financieros

En los últimos cinco años, la dinámica de trabajo del departamento de Recursos Financieros ha

estado fuertemente permeada de las actividades para atender la Armonización Contable en la parte

que le corresponde, así como en la adecuación de una serie de procedimientos que permitieran

alinear el actuar diario de los registros contables y de su procesamiento para la elaboración de los

estados financieros en cumplimiento a las disposiciones normativas.

De igual manera, como reflejo de las adecuaciones al marco normativo que regula la integración de

la cuenta pública instrumentada por la Secretaria de Planeación y Finanzas en conjunto con la

Auditoria Superior del Estado, generaron cambios en la forma de cómo se ha venido integrando

dicho documento, por tanto, se aplicaron las medidas pertinentes para atender tales disposiciones.

Los órganos de fiscalización federal como estatales, han sometido a revisión distintos fondos y

programas que opera la universidad, ya sea para dictaminar la cuenta pública o para fortalecer la

transparencia en el ejercicio de los recursos que concurren en nuestra institución. En ese mismo

sentido, se derivaron observaciones que obligadamente fue necesario darles atención oportuna

ante los plazos fijados para dar respuesta incluyendo soporte documental de manera

complementaria.

Adicionalmente, la decisión de transferir funciones de carácter contable financiera que venía

ejecutándose en las Unidades Académicas para concentrarlas en el Departamento de Recursos

financieros, propició el incremento en las cargas de trabajo en más del 50% en el personal del

departamento, principalmente por el volumen de las operaciones de procesamiento, registro y

control.

Esta serie de acciones se sumaron a la operación cotidiana, situación que rebasó la capacidad de

atención y procesamiento del Departamento de Recursos Financieros.

Los cambios experimentados en el marco normativo del ámbito federal y estatal, que regulan la

transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos y su orientación a los

resultados, pusieron en evidencia la necesidad de fortalecer el control interno, capacitar al personal

en materia de armonización contable y descentralizar las funciones de contabilidad y financieras

hacia las Unidades Académicas.



C. Recursos Materiales y Servicios Generales

Diagnóstico y situación actual

El Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales tiene dentro de sus principales

funciones; realizar los procesos de adquisiciones de bienes y servicios para proveer a las diferentes

unidades responsables de la universidad, atender las solicitudes de servicios generales. como son

vigilancia, jardinería, limpieza, etc., Proporcionar servicios de mantenimiento tanto preventivo

como correctivo de las instalaciones universitarias, gestionar los recursos para la construcción de

infraestructura física, así como llevar el control patrimonial de los bienes propiedad de la

universidad.

En los últimos cinco años se ha dado un crecimiento exponencial en lo que a espacios físicos se

refiere, generando con ello una creciente necesidad de atención en los servicios que este

departamento atiende, con la creación de la Unidad Playa del Carmen y Cancún los retos se

incrementaron, pues además los servicios que deben atenderse ya se encuentran en los cuatro

principales municipios del Estado.

Como parte de las acciones de mejora de los procesos y procedimientos de esta Departamento se

puede mencionar, la inclusión en el Programa anual de Adquisiciones de un mayor porcentaje de la

adquisición de bienes y servicios que anualmente se realizan en la Universidad con lo que se

fortalecen las acciones de transparencia y rendición de cuentas, así mismo se promueve la eficiencia

en el ejercicio del presupuesto asignado a la UQROO.

En el presente ejercicio, se creó el área de control patrimonial, que tiene dentro de sus principales

funciones el aseguramiento de los activos (tanto muebles como inmuebles) a través de acciones de

control interno que tienen como finalidad; el control de los bienes, realizar altas y bajas de bienes,

conciliaciones con las áreas financieras y contables a fin de mantener cifras fidedignas y oportunas

de los activos en los estados financieros; esto a través de la plataforma del Sistema de Gestión

Administrativa (SUGA) en la que actualmente se controlan los bienes y se realizan los registros de la

depreciación acumulada de los bienes de conformidad con la normatividad en materia de

armonización contable.

En materia de mantenimiento correctivo y preventivo de infraestructura física edificada, son las Unidades Académicas de Chetumal, Cozumel y Playa del Carmen, las que actualmente reflejan un atraso significativo que requiere de pronta atención. La Unidad Académica de Cancún se encuentra excluida de esta situación por tratarse de una edificación reciente

a. Plan maestro de infraestructura física, nivel de integración y aprobación.

La Dirección General de Administración y Finanzas a través del Departamento de Recursos

Materiales y Servicios Generales, trabajó en apego a las estrategias y metas establecidas en el Plan

Estratégico para el Desarrollo Institucional 2017-2020, el cual contempla la elaboración del Plan

Maestro de Infraestructura Física, de acuerdo con lo siguiente:

Objetivo Estratégico 4.- Fortalecer el funcionamiento de la infraestructura física, tecnológica y de

equipamiento que facilite la consolidación del modelo educativo.



4.1.1. Elaborar y someter a aprobación el Plan Maestro Integral de Infraestructura Física,

Tecnológica y de Equipamiento, considerando el uso de energías alternativas, bioclimatización,

cosecha de agua y manejo adecuado de residuos, entre otros.

Evolución: Como punto de partida para la elaboración y desarrollo del Plan Maestro, en el

año 2018 se elaboró el escenario prospectivo a 30 años de la Infraestructura Física

Universitaria de la Universidad, en apego al análisis histórico económico de los recursos

federales para la ejecución de obras públicas, consideración de los requerimientos

espaciales con base a la tendencia de preferencia de la comunidad estudiantil demandante

y los requerimientos de los análisis de los responsables de las coordinaciones de las

unidades académicas con las que cuenta la UQROO; como resultado de anterior, se

desarrolló el Plan Prospectivo 2018-2030



Situación Actual: La Universidad de Quintana Roo es una institución dinámica y de

crecimiento tendencial, siempre buscando cumplir con objetivos y metas cada día más

elevados con el propósito de fortalecer y consolidar los procesos de su modelo integral de

enseñanza-aprendizaje; con esta perspectiva, actualmente, las autoridades directivas se

encuentran analizando el Plan Prospectivo 2018-2030 en materia de infraestructura física

de la Universidad, para redefinir los proyectos estratégicos de cada unidad académica con

base a los nuevos requerimientos educativos, acorde a la situación real presupuestaria de

la UQROO.

Por lo anterior, el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales a través del

Área de Infraestructura debe ajustarse a los procesos de planeación estratégica que sirven

de herramienta continuar el proceso de elaboración del Plan Maestro Integral de

Infraestructura Física, Tecnológica y de Equipamiento de la Universidad de Quintana Roo.

En el mismo sentido, la Dirección General de Informática y Comunicación de la UQROO

tendrá que tomar las medidas respectivas para redireccionar su participación en materia de

proyectos de tecnología y equipamiento.

Análisis del proceso completo: La integración completa del Plan Maestro Integral de

Infraestructura Física, Tecnológica y de Equipamiento de la Universidad de Quintana Roo es

extensa y convergente, en este documento se articulan las aportaciones de la Dirección

General de Administración y Finanzas, y la Dirección General de Informática y

Comunicación, a través de sus áreas operativas; ambas trabajando de manera coordinada

para lograr el objetivo.

En lo relativo a los proyectos de Infraestructura Física, el Departamento de Recursos

Materiales y Servicios Generales a través del Área de Infraestructura viene trabajando con

los proyectos a nivel integral de aquellos que fueron seleccionados para la gestión de

recursos federales, específicamente con el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2020-

2021).

Se estima que el Plan Maestro Integral de Infraestructura Física, Tecnológica y de

Equipamiento de la Universidad de Quintana Roo presentará un avance físico de elaboración

de alrededor del 80% para el mes de diciembre del presente año, quedando 20% restante

para tramites de permisos y licencias de construcción.

b. Construcción de nuevas obras.

Para el año 2019 fueron autorizadas las siguientes obras con recursos provenientes del Fondo de

Aportaciones Múltiples:

1.- Programa de mantenimiento anual institucional, por la cantidad de $4,851,781.46 pesos.

2.- Adecuación del Centro Deportivo Universitario, por la cantidad de $7,500,000.00 pesos.



3.- Continuación de la construcción de la Biblioteca de la Unidad Académica de Playa del

Carmen, por la cantidad de $15,000,000.00 pesos.

Actualmente, las obras referidas se encuentran en proceso de licitación por parte del Instituto de

Infraestructura Física Educativa del Gobierno del Estado de Quintana Roo, estimándose el inicio de

obras a finales del mes de noviembre del presente año, mismas que serán concluidas en los primeros

meses del año 2020.

Para el año 2020 fueron consideradas dentro de la integración del FAM 2020-2021 los siguientes

proyectos:

1.- Continuación del edificio 3 de la División de Ciencias de la Salud, Unidad Académica

Chetumal (Aulas Magnas y Área Administrativa), por un monto total de $54,600,000.00

pesos.

2.- Continuación de la construcción de la Biblioteca de la Unidad Académica de Playa del

Carmen (VIII etapa), por un monto total de $30,000,000.00 pesos.

3.- Adecuación del Centro Deportivo Universitario, Unidad Académica Chetumal (Módulo

de baños, vestidores y regaderas), por un monto total de $5,850,000.00 pesos.

4.- Mantenimiento Institucional de aulas, laboratorios, talleres y bibliotecas, por un total de

$8,000,000.00 pesos

5.- Hacia una universidad ambientalmente-sostenible mediante la implementación de

sistemas fotovoltaicos, por un monto total de $7,500,000.00 pesos.

6.- Equipamiento institucional de aula, laboratorios, talleres y bibliotecas, por un monto

total de $6,025,000.00 pesos.

Cabe señalar que los proyectos serán evaluados por la Dirección General de Educación Superior

Universitaria (DGESU), conociéndose en los primeros meses del año 2020 aquellos que serán

beneficiados con recursos económicos para su ejecución.

FORTALEZAS

Los recursos humanos con que cuenta este Departamento se consideran una de sus principales

fortalezas, pues es personal que cuenta con mucha experiencia y conoce la institución y sus

principales necesidades.

El sistema SUGA representa una de las fortalezas de este Departamento, pues es una herramienta

que agiliza los trámites y genera información financiera y contable, apoya en el control de los

activos. También es una oportunidad de mejora pues aún está en proceso de mejoramiento y

conforme se vaya perfeccionando nos permitirá hacer nuestro trabajo de una manera más rápida y

confiable.

DEBILIDADES

Una de nuestras debilidades tiene que ver con la asignación presupuestal al Departamento de

Recursos Materiales y Servicios Generales para atender las necesidades de mantenimiento y

servicios pues el presupuesto no ha crecido proporción que las necesidades, generando con ello una



brecha que debe ser atendida para lograr mejores resultados y mantener en óptimas condiciones

nuestras instalaciones y que sirvan de apoyo para lograr la calidad de nuestros programas

educativos.

La falta de liderazgo y supervisión a las diferentes áreas que conforman este departamento, ha

generado un descuido general en lo relacionado a servicios generales, y mantenimiento preventivo

y correctivo que redunda en instalaciones que no se encuentran en óptimas condiciones para

atender las necesidades institucionales, por lo que representan una oportunidad de mejora.

D. Recursos Humanos

La dinámica de trabajo del Departamento de Recursos Humanos ha tenido bastante demanda, el

personal ha ido incrementado a lo largo de estos años y existe demanda en atender la Armonización

Contable en la parte que le corresponde, así como en la adecuación de una serie de procedimientos

que permitieran alinear el actuar diario en cumplimiento a las disposiciones normativas.

De igual manera, como reflejo de las adecuaciones al marco normativo del Gobierno del Estado, que

regula la integración de las plantillas de trabajadores, en conjunto con la Secretaría de Finanzas y

Planeación, se han estado aplicando las medidas pertinentes para atender tales disposiciones.



E. Análisis estratégico (FODA) y Árbol de problemas

1. Análisis estratégico (FODA)

Aspectos Positivos Aspectos Negativos

Fortalezas Debilidades

Factores internos

Personal con experiencia

Plataforma Informática que atienda

la Armonización Contable

Conformación del área de glosa

Falta de capacitación en el personal

en temas de armonización contable

Excesiva carga de trabajo derivado

de auditorías externas y

centralización de actividades antes

realizada por Unidades Académicas.

Espacios reducidos en las áreas de

trabajo por acumulación de archivos

de cuenta pública del ejercicio fiscal

vigente

Oportunidades Amenazas

Factores externos



2. Árbol de problemas

Árbol de problemas: Departamento de Recursos Financieros en la UQROO

Retrasos en la integración de la Cuenta Pública en cada mes

Debilidad en la Transparencia y Rendición de Cuentas en el ejercicio de los recursos asignados a la

Universidad de Quintana Roo

Aceptación de trámites de las

áreas con documentación

incompleta (pagos y

comprobaciones)

Movimientos contables en

tránsito no atendidos,

identificados en conciliaciones

bancarias

Difucultad para presentación de

información en fechas definidas por los

órganos de fiscalización internos y

externos

Pólizas sin firmas y con documentación

soporte incompleta



III. Proyección 2020

A. Misión

La Universidad de Quintana Roo tiene como misión formar profesionistas comprometidos con el

progreso del ser humano, a través de un modelo educativo integral que fomente y desarrolle

valores, actitudes y habilidades que les permitan integrarse al desarrollo social y económico en un

entorno competitivo; generar y aplicar conocimientos innovadores y útiles a la sociedad mediante

una vigorosa vinculación; preservar los acervos científicos, culturales y naturales; intercambiar

conocimientos y recursos con instituciones nacionales e internacionales para aprovechar las

oportunidades generadas en el mundo, con la firme intención de contribuir al desarrollo social y

económico, así como al fortalecimiento de la cultura de Quintana Roo y México.

B. Visión 2020 de la Universidad de Quintana Roo

En el 2020 la Universidad de Quintana Roo ha consolidado su presencia en las cuatro principales

ciudades del estado, cuenta con un modelo educativo actualizado, centrado en el proceso de

aprendizaje, sus programas educativos están alineados al modelo que considera la formación

integral del estudiante, la dimensión internacional y desarrolla sus habilidades para la solución de

problemas del entorno con una perspectiva científica, innovadora, humanista, con ética y liderazgo.

La planta académica es de reconocido prestigio por su grado de habilitación y la calidad de sus

contribuciones al conocimiento científico y desarrollo tecnológico, lo que permite ofrecer una

amplia gama de programas educativos presenciales y en línea, pertinentes y con reconocimiento a

su calidad por sus elevados indicadores de desempeño; así como desarrollar investigación e

innovación técnica que contribuye al desarrollo regional y nacional.

La formación profesional y la investigación se vinculan con los sectores público, privado y social en

los ámbitos nacional e internacional para fortalecer el perfil del egresado y su posterior

incorporación en el ámbito laboral, así como para la ejecución de proyectos que coadyuven al

desarrollo de la región.

Los eventos académicos de difusión y divulgación científica y tecnológica, así como los artísticos y

deportivos, se realizan de forma permanente en las cuatro unidades académicas con la participación

de la comunidad universitaria y de la sociedad en general.

La vocación social universitaria se concreta en los centros de extensión que proporcionan servicios

relacionados con la salud, asesoría jurídica, información geográfica, enseñanza de idiomas, estudios

interculturales y negocios.

La gestión administrativa apoya las funciones sustantivas, se rige bajo los principios de transparencia

y rendición de cuentas, dispone de sistemas automatizados e integrados que generan información

oportuna y veraz para la toma de decisiones, promueve el acceso a diversas fuentes de

financiamiento para fortalecer la operación y el funcionamiento institucional.

El quehacer universitario se realiza con apego a su marco normativo y a sus principios y valores, en

la búsqueda permanente de contribuir al desarrollo de la sociedad que la rodea bajo la premisa de

la responsabilidad social universitaria.



C. Principios

Vinculación

Es la relación estrecha y permanente entre la Universidad y los diferentes sectores sociales en el

estado, la región y el país, que propicia su participación en la determinación de los programas y

actividades de la institución.

Multidisciplina

Con el concurso de diferentes disciplinas la Universidad logra el entendimiento de los retos del

desarrollo, así como las alternativas para enfrentarlos.

Innovación

Es la búsqueda permanente para el desarrollo y aplicación de nuevos métodos y técnicas en el

proceso de enseñanza-aprendizaje y en el de generación y aplicación del conocimiento.

Flexibilidad

Es la capacidad de adaptación expedita y apropiada a las nuevas formas de pensamiento humano

(ciencia, tecnología y humanidades), proceso de enseñanza aprendizaje y sistemas de

administración de recursos.

Transparencia

Es una gestión universitaria integral, apegada a normatividad, con rendición oportuna de cuentas a

la sociedad.

D. Valores

Unidad

Es la armonía entre los integrantes de la comunidad universitaria, construida a partir de una misión y visión compartidas y aceptadas.

Honestidad

Es la conducta individual y colectiva que proporciona transparencia, certidumbre y apego a normatividad y que representa un ejemplo positivo para la sociedad.

Respeto

Es el reconocimiento y observancia de los derechos de los actores involucrados en los diferentes procesos que se llevan a cabo en la universidad, sean individuales o de órganos colegiados.

Superación

Son los cambios individuales y/o colectivos, en lo humano, profesional y socioeconómico para el logro de metas y condiciones de vida.

Ética

Es el comportamiento humano, responsable y respetuoso, para el cumplimiento adecuado y transparente de sus funciones en la institución.

Eficiencia

Es el compromiso de obtener el máximo y mejor resultado con los recursos mínimos.

Libertad

Son las condiciones establecidas en las políticas y lineamientos normativos institucionales, para que cada persona o grupo de trabajo tenga espacio flexible para la toma de decisiones adecuadas con sus funciones y obligaciones.



Comunicación

Es el flujo e intercambio de información entre los miembros de la comunidad universitaria en un ambiente de cordialidad.

Justicia

Actuar a la luz del derecho, la equidad y la razón con respeto a la dignidad humana.

Liderazgo

Es la capacidad reconocida en la toma de decisiones, considerada con certeza y oportunidad

E. Políticas institucionales

a) Las funciones de la Universidad se orientarán por las premisas de los paradigmas de buena

calidad para instituciones de educación superior, dependencia de educación superior, cuerpo

académico y programa educativo.

b) Se impulsará la consolidación de la identidad universitaria a través de actividades que integren

a egresados, estudiantes y personal docente y administrativo.

c) Se garantiza el respeto de los derechos humanos de la comunidad universitaria, con la

prevención y erradicación de toda forma de discriminación, violencia, acoso y hostigamiento;

promoviendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; así como el equilibrio

entre la vida personal y familiar.

d) La responsabilidad social universitaria forma parte de la cultura organizacional para promover

efectos positivos en el entorno.

e) Las acciones de vinculación nacional e internacional deben contribuir a la formación profesional,

la investigación, la difusión y divulgación del conocimiento y expresiones culturales.

f) Se impulsará el uso de tecnologías de la información y comunicación, y del aprendizaje y

conocimiento.

g) La oferta educativa responde a la visión institucional universitaria contenida en este Plan, estará

sujeta a disponibilidad presupuestal y resultados positivos de sus estudios de factibilidad y

pertinencia, pudiendo ser parte de un horizonte temporal mayor contenido en el Plan

Prospectivo para el desarrollo universitario 2017-2030.

h) La diversificación de la oferta educativa se orientará principalmente hacia la modalidad no

presencial.

i) El incremento en la oferta educativa del posgrado incluirá la participación del profesorado en

los cursos programados o participación en los talleres, seminarios y/o materias optativas que se

ofrecen, incluyendo la colaboración como tutor de los estudiantes y dirección de proyectos para

la titulación, todo esto además de la atención considerada a los programas de licenciatura.

j) La creación o modificación de los planes de estudios, en todas las modalidades, se realizará con

base en el modelo educativo, estudios de pertinencia y factibilidad, así como de seguimiento de

egresados, en su caso.

k) La apertura de programas de posgrado deberá considerar su inclusión en el PNPC del Conacyt o

un esquema de autofinanciamiento.

l) La Universidad mantendrá una estrecha vinculación con sus egresados a través de educación

continua y otros servicios.

m) El personal de la Universidad deberá conocer y aplicar el modelo educativo en su ámbito de

competencia.



n) Todas las actividades de la institución deberán realizarse a través del ciclo de mejora continua

en el esquema del Sistema Institucional de Gestión de la Calidad.

o) El Programa Institucional de Formación y Actualización Docente considera la inclusión de los

profesores bajo los diferentes esquemas de contratación; se concede prioridad a la habilitación

académica que demanda el modelo educativo y lo que señalen los organismos acreditadores y

certificadores.

p) Los programas de estímulos se sustentarán en mecanismos de evaluación transparentes y

equitativos, alineados al logro de los objetivos institucionales.

q) Todos los alumnos inscritos en los programas educativos deben contar con el apoyo y

seguimiento de un tutor capacitado.

r) Las líneas de investigación científica y de innovación y desarrollo tecnológico de la institución

atenderán, en primer lugar, las áreas consideradas prioritarias para el desarrollo del estado, la

región y el país.

s) La docencia y la investigación deben realizarse en forma vinculada con los sectores público,

privado y social ya sea en el ámbito nacional o internacional.

t) Se impulsará la labor editorial, principalmente en formato electrónico, en apoyo a los programas

educativos y con la indización correspondiente.

u) Se fomentará la participación de la comunidad universitaria en actividades artísticas, deportivas

y eventos de tradiciones y costumbres que ayuden a reforzar la identidad universitaria.

v) El Sistema de Planeación y Evaluación Institucional proporciona información veraz y oportuna

que permite la alineación de los objetivos institucionales de corto, mediano y largo plazo.

w) Los programas de capacitación y actualización del personal administrativo y de apoyo estarán

encaminados a fortalecer su talento, desarrollo y bienestar.

x) Los planes maestros de infraestructura física y tecnológica se enfocarán a satisfacer los

requerimientos de las funciones institucionales de acuerdo con el modelo educativo y el

crecimiento de la matrícula.

y) Se impulsará la diversificación de las fuentes de financiamiento, asegurando que la oferta

académica de posgrado, educación continua y a distancia sea autofinanciable.

z) Los sistemas de información integrados y armonizados se orientarán al logro de una mayor

eficiencia en los servicios universitarios.

aa) Se impulsará la responsabilidad social universitaria como parte de la cultura organizacional.

bb) La salvaguarda jurídica y física de los bienes tangibles e intangibles universitarios son

compromiso y prioridad institucional.

cc) Se promoverá la comunicación permanente entre las unidades académicas y hacia la sociedad.



F. Objetivos, estrategias y acciones

Objetivo 1. Consolidar a nivel institucional el modelo educativo (PEDI: EJE 1 OE 1)

Estrategia 1.1. Revisión, actualización y aprobación del modelo educativo. (PEDI: EJE 1 E 1.1)

Acción 1.1.1. Revisar y actualizar de manera colegiada el modelo educativo y presentarlo para su aprobación ante la autoridad correspondiente. El modelo debe considerar, entre otros, los siguientes aspectos: pertinencia social, flexibilidad, innovación, internacionalización, multidisciplina, vinculación, transparencia, responsabilidad social universitaria, prácticas profesionales y servicio social. (PEDI: EJE 1 A 1.1.1)

Acción 1.1.2. Revisar, actualizar y presentar para su aprobación ante la autoridad correspondiente el modelo curricular de acuerdo con los lineamientos del modelo educativo actualizado: a) aplicación flexible; b) revisión en función del contexto; c) objetivos por capacidades-destrezas y valores-actitudes; d) evaluación formativa; e) centrado en el aprendizaje; f) facilitador del aprendizaje significativo. (PEDI: EJE 1 A 1.1.2)

Acción 1.1.3. Diseñar el modelo curricular de posgrado basado en el modelo educativo y someterlo a la aprobación de la autoridad correspondiente. (PEDI: EJE 1 A 1.1.3)

Acción 1.1.4. Diseñar el modelo organizacional institucional acorde al modelo educativo y someterlo a la aprobación de la autoridad correspondiente. (PEDI: EJE 1 A 1.1.4)

Estrategia 1.2. Capacitación y difusión permanente del modelo educativo a toda la comunidad universitaria. (PEDI: EJE 1 E 1.2)

Acción 1.2.1. Capacitar al personal académico y administrativo en el modelo educativo. (PEDI: EJE 1 A 1.2.1)

Acción 1.2.2. Diseñar e implementar una campaña de difusión permanente del modelo educativo con la comunidad universitaria, que incluya una agenda de trabajo presencial en cada una de las divisiones académicas. (PEDI: EJE 1 A 1.2.2)

Acción 1.2.3. Incluir la información del modelo educativo en los programas de inducción a la Universidad para estudiantes, docentes, administrativos y directivos. (PEDI: EJE 1 A 1.2.3)

Acción 1.2.4. Incluir en las tutorías orientación acerca del modelo educativo y los beneficios para su formación. (PEDI: EJE 1 A 1.2.4)

Estrategia 1.3. Alinear los procesos administrativos y de gestión al modelo educativo. (PEDI: EJE 1 E 1.3)

Acción 1.3.1. Capacitar en el modelo educativo y organizacional al personal responsable de cada uno de los procesos institucionales. (PEDI: EJE 1 A 1.3.1)

Acción 1.3.2. Capacitar en el modelo educativo y organizacional al personal responsable de cada uno de los procesos institucionales. (PEDI: EJE 1 A 1.3.1)



Acción 1.3.3. Efectuar el estudio de reingeniería de procesos congruentes con el modelo educativo y organizacional. (PEDI: EJE 1 A 1.3.2)

Acción 1.3.4. Realizar la reingeniería de los procesos congruentes con el modelo educativo y organizacional. (PEDI: EJE 1 A 1.3.3)

Objetivo 2. Establecer el programa de educación continua permanente al servicio de la comunidad universitaria y el público en general. (PEDI: EJE 2 OE 2)

Estrategia 2.1. Establecer un centro de certificaciones laborales y profesionales. (PEDI: EJE 2 E 2.2)

Acción 2.1.1. Establecer las certificaciones de competencias laborales y profesionales en los sectores de turismo, educación e idiomas, entre otros. (PEDI: EJE 2 A 2.2.2)

Objetivo 3. Instrumentar un programa integral para el estilo de vida saludable en atención a la comunidad universitaria. (PEDI: EJE 2 OE 4)

Estrategia 3.1. Establecer el programa de estilo de vida saludable en las cuatro unidades académicas. (PEDI: EJE 2 E 4.2)

Acción 3.1.1. Diversificar la oferta de actividades atendiendo a las expectativas de la comunidad universitaria. (PEDI: EJE 2 A 4.2.3)

Objetivo 4. Fortalecer el talento del capital humano y crear las condiciones que permitan su desarrollo y bienestar. (PEDI: EJE 3 OE 3)

Estrategia 4.1. Asegurar las competencias laborales, profesionales y docentes acordes al perfil del puesto y dinámica institucional. (PEDI: EJE 3 E 3.1)

Acción 4.1.1. Capacitar y actualizar al personal en relación con las competencias laborales, profesionales y docentes. (PEDI: EJE 3 A 3.1.1)

Acción 4.1.2. Contar con estudios de actuaría (pensiones, jubilación, promoción, permanencia, exclusividad). (PEDI: EJE 3 A 3.1.2)

Acción 4.1.3. Proponer las adecuaciones a los lineamientos de ingreso, promoción, exclusividad, permanencia y retiro del personal. (PEDI: EJE 3 A 3.1.3)

Estrategia 4.2. Impulsar el clima laboral favorable con posibilidades de capacitación, desarrollo, crecimiento y respeto del personal. (PEDI: EJE 3 E 3.2)

Acción 4.2.1. Realizar estudios de clima laboral cada dos años, considerando unidades y divisiones académicas. (PEDI: EJE 3 A 3.2.1)

Acción 4.2.2. Establecer un programa permanente orientado a crear un clima laboral favorable, con base en los estudios realizados. (PEDI: EJE 3 A 3.2.2)

Objetivo 5. Fortalecer el funcionamiento de la infraestructura física, tecnológica y de equipamiento que facilite la consolidación del modelo educativo. (PEDI: EJE 3 OE 4)

Estrategia 5.1. Contar con un plan maestro integral de infraestructura física, tecnológica y de equipamiento. (PEDI: EJE 3 E 4.1)

Acción 5.1.1. Elaborar y someter a aprobación el Plan Maestro Integral de Infraestructura Física, Tecnológica y de Equipamiento, considerando el uso de energías alternativas, bioclimatización, cosecha de agua y manejo adecuado de residuos, entre otros. (PEDI: EJE 3 A 4.1.1)

Acción 5.1.2. Capacitar al personal de proyectos de obra en metodologías de estudios y proyectos. (PEDI: EJE 3 A 4.1.2)

Acción 5.1.3. Reorientar el área responsable de la infraestructura para la elaboración de proyectos, estudios, diagnósticos y análisis costo-beneficio, con la



intención de suscribir proyectos sólidos concursables. (PEDI: EJE 3 A 4.1.3)

Acción 5.1.4. Realizar una cartera de proyectos ejecutivos de obra derivados del Plan Maestro Integral de Infraestructura, para todas las unidades académicas y propiedades de la institución. (PEDI: EJE 3 A 4.1.4)

Acción 5.1.5. Armonizar los sistemas informáticos universitarios para el ambiente bigdata. (PEDI: EJE 3 A 4.1.5)

Acción 5.1.6. Integrar el programa de equipamiento de los espacios universitarios. (PEDI: EJE 3 A 4.1.6)

Estrategia 5.2. Integrar un programa institucional de mantenimiento con énfasis en la prevención, la inclusión, la sustentabilidad y la seguridad e higiene en el trabajo. (PEDI: EJE 3 E 4.2)

Acción 5.2.1. Establecer la evaluación permanente de la infraestructura física y tecnológica en correspondencia con el modelo educativo. (PEDI: EJE 3 A 4.2.1)

Acción 5.2.2. Contratar pólizas de seguros para los edificios y su equipamiento principal. (PEDI: EJE 3 A 4.2.2)

Acción 5.2.3. Actualizar y otorgar mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas informáticos universitarios, que permitan avanzar en la consolidación de la infraestructura física y tecnológica en todas las unidades académicas. (PEDI: EJE 3 A 4.2.3)

Acción 5.2.4. Implementar y armonizar los programas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento de cada campus en un programa institucional que privilegie la prevención, inclusión, sustentabilidad y la seguridad e higiene en el entorno laboral. (PEDI: EJE 3 A 4.2.4)

Objetivo 6. Administrar de manera eficiente y con transparencia los recursos financieros y diversificar las fuentes de financiamiento. (PEDI: EJE 3 OE 5)

Estrategia 6.1. Administrar los recursos financieros con apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. (PEDI: EJE 3 E 5.1)

Acción 6.1.1. Consolidar la operación del sistema contable institucional en apego a la armonización contable. (PEDI: EJE 3 A 5.1.1)

Acción 6.1.2. Realizar el ejercicio de los recursos financieros en un marco de transparencia. (PEDI: EJE 3 A 5.1.2)

Acción 6.1.3. Consolidar los mecanismos de rendición de cuentas hacia las autoridades correspondientes y sociedad en general. (PEDI: EJE 3 A 5.1.3)

Objetivo 7. Establecer el programa de Responsabilidad Social Universitaria (RSU). (PEDI: EJE 4 OE 1)

Estrategia 7.1. Establecer un modelo de mejora continua de la RSU (planear, hacer, verificar y actuar). (PEDI: EJE 4 E 1.2)

Acción 7.1.1. Establecer un programa institucional de eficiencia energética. (PEDI: EJE 4 A 1.2.4)

Acción 7.1.2. Actualizar e implementar el Programa de Manejo Ambiental Institucional (PAMI). (PEDI: EJE 4 A 1.2.5)



G. Indicadores y metas del PEDI 2017-2020

Indicador Meta Objetivo

Porcentaje acumulado de personal administrativo y directivo de la

Dirección General de Administración y Finanzas capacitado en el modelo

educativo aprobado por el HCU.

100 1

Porcentaje acumulado de responsables de procesos de la Dirección

General de Administración y Finanzas capacitados en modelo educativo

para la reingeniería de los procesos.

100 1

Número de certificaciones laborales y profesionales del personal de la

Dirección General de Administración y Finanzas.

20 2

Porcentaje de personal de la Dirección General de Administración y

Finanzas que participa en el Programa institucional de estilo de vida.

60 3

Documento con el programa de capacitación del personal con base en

los perfiles y competencias definidos en el Manual de puestos, perfiles y

funciones, aprobado por la autoridad correspondiente.

1 4

Porcentaje del personal que cumple con el perfil definido en el Manual

de puestos, perfiles y funciones.

75 4

Estudio de actuaría sobre planta de personal. 0 4

Documento con estudio de clima laboral. 0 4

Documento que contiene el programa de mejora de clima laboral,

aprobado por la autoridad correspondiente.

0 4

Plan Maestro Integral de Infraestructura Física y Tecnológica, actualizado

y aprobado por la autoridad correspondiente.

1 5

Porcentaje de edificios e instalaciones complementarias por unidad

académica con mantenimiento preventivo realizado anualmente.

40 5

Porcentaje de edificios e instalaciones complementarias por unidad

académica con mantenimiento correctivo realizado anualmente.

80 5

Porcentaje de bienes inmuebles asegurados (pólizas de seguro). 60 5

Porcentaje de equipo por unidad académica con mantenimiento

preventivo y correctivo realizado anualmente.

70 5

Porcentaje de vehículos asegurados (pólizas de seguro). 100 5

Programa Integral de Equipamiento de los Espacios Universitarios,


1 5



Indicador Meta Objetivo

Cartera de proyectos ejecutivos de obra para el crecimiento de

infraestructura física y tecnológica.

1 5

Edificio de la primera etapa de la Unidad Académica Cancún (Módulo A,

B, C y D), concluido.

1 5

Edificio del Centro Cultural Universitario concluido y equipado. 0 5

Edificio de la Sala de Juicios Orales en Cancún concluido y equipado. 0 5

Edificio de la Sala de Juicios Orales Playa del Carmen concluido y

equipado

0 5

Centro Deportivo Universitario construido 0 5

Programa de Protección Civil y de Seguridad e Higiene en el Trabajo,

implementado por unidad académica.

4 5

Centro de Atención Médica por unidad académica, implementado y

operando.

4 5

Informes financieros trimestrales de recursos federales ordinarios a

DGESU 4

6

Informes financieros trimestrales para ASEQROO 4 6

Informes financieros trimestrales para Unidad de Transparencia 4 6

Documento PAMI actualizado, aprobado por la autoridad

correspondiente.

0 7

Programa Institucional de Eficiencia Energética, implementado. 1 7



H. Indicadores y metas de proyectos

Unidad responsable / Proyecto / Indicador Meta

Dirección General de Administración y Finanzas

Oficina de la Dirección General de Administración y Finanzas

Operación de la Oficina de la Dirección General de Administración y Finanzas.

Porcentaje de personal capacitado en gestión y procuración de fondos con

carácter autosostenible. 100

Programa anual de gestión y procuración de fondos, aprobado por la autoridad

competente. 1

Empresa Universitaria con fines de procuración de fondos creada y en

operación. 1

Fondo financiero para la movilidad académica creado, 1

Fondo financiero para el aseguramiento de la calidad educativa. 1

Apoyo a Gastos Institucionales inicio 2020

Porcentaje de Unidades Responsables solicitantes atendidas 100

Atención Directiva a Unidades Académicas y Asistencia en Actos Protocolarios

con Organismos de la Educación Superior 2020-2023

Porcentaje de asistencia para atención de requerimientos institucionales y de

representación, atendidas en 2020 100

Departamento de Recursos Financieros

Presupuesto ordinario del Departamento de Recursos Financieros

Informes financieros trimestrales de recursos federales ordinarios ante DGESU 4

Informes financieros trimestrales de recursos federales extraordinarios

PFCE/PFEXCE y PRODEP ante DGESU 8

Informes financieros trimestrales para ASEQROO 4

Informes financieros trimestrales para Unidad de Transparencia 4

Cuenta Pública integrada conforme a criterios ASEQROO 1

Departamento de Recursos Humanos

Operación del Departamento de Recursos Humanos.

Manual general de organización actualizado y aprobado por la autoridad

correspondiente. 1

Manual de puestos, perfiles y funciones actualizado y autorizado por la

autoridad correspondiente, 1

Manual de procedimientos actualizado y aprobado por la autoridad

correspondiente. 1



Unidad responsable / Proyecto / Indicador Meta

Documento con el programa de capacitación del personal con base en los

perfiles y competencias definidos en el Manual de puestos, perfiles y funciones,


1

Porcentaje del personal que cumple con el perfil definido en el Manual de

puestos, perfiles y funciones. 75

Estudio de actuaría sobre planta de personal. 0

Documento con estudio de clima laboral. 0

Documento que contiene el programa de mejora de clima laboral, aprobado por

la autoridad correspondiente. 0

Diagnóstico de Clima Laboral, Grado de Apego al Manual de Funciones de la

UQROO y la correcta administración de los recursos humanos para garantizar

el correcto cumplimiento de la administración de los recursos humanos.

Porcentaje de avance en la elaboración del Diagnóstico de Clima Laboral, Grado

de Apego al Manual de Funciones de la UQROO y Resultados de Auditoría al

Personal

100

Número realizado de Estudios de Clima Laboral (documento) 1

Porcentaje de validación de la integración de los expedientes y la existencia

física del personal por salarios y asimilados de la Universidad 100

Porcentaje de validación del grado de apego en puestos al Manual Puesto y

Funciones 100

Número de esquemas de compensaciones realizados, para personal

administrativo de las cuatro unidades académicas 1

Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Presupuesto ordinario del Departamento de Recursos Materiales y Servicios

Generales

Plan Maestro Integral de Infraestructura Física y Tecnológica, actualizado y


1

Porcentaje de edificios e instalaciones complementarias por unidad académica

con mantenimiento preventivo realizado anualmente.

40

Porcentaje de edificios e instalaciones complementarias por unidad académica

con mantenimiento correctivo realizado anualmente.

80

Porcentaje de bienes inmuebles asegurados (pólizas de seguro). 60

Porcentaje de equipo por unidad académica con mantenimiento preventivo y

correctivo realizado anualmente.

70

Porcentaje de vehículos asegurados (pólizas de seguro). 100

Programa Integral de Equipamiento de los Espacios Universitarios, aprobado

por la autoridad correspondiente.

1

Programa de mantenimiento y adecuaciones en edificios e instalaciones de la

Unidad Académica Chetumal.

Porcentaje de edificios e instalaciones complementarias de la Unidad

Académica Chetumal con mantenimiento correctivo aplicado en relación a los

recursos solicitados para proyecto específico.

100



I. Proyectos

1. Resumen de egresos por proyecto

A. Presupuesto de egreso para el ejercicio 2020 con relación al gasto ordinario, con base a la proyección elaborada por la Dirección General de Administración y Finanzas para los servicios personales y los impuestos del 3% sobre nómina e ISR aguinaldo, así como la integración presupuestal 2020 de la unidad responsable, por área y proyecto

Unidad responsable / Proyecto 1000: Servicios personales (1)

3% sobre nómina (1)

ISR aguinaldo (1)

Integración presupuestal de las unidades responsables

Total

Capítulos 2000-3000

Total


21,153,086 634,761 333,181 41,695,886 41,695,886 63,816,915


1,619,238 48,577 22,136 988,402 988,402 2,678,353

Operación de la Oficina de la Dirección General de Administración y Finanzas

1,619,238 48,577 22,136 988,402 988,402 2,678,353

Departamento de Recursos Financieros 5,504,523 165,136 81,710 1,580,389 1,580,389 7,331,758

Presupuesto 2020 Departamento de Recursos Financieros

5,504,523 165,136 81,710 1,580,389 1,580,389 7,331,758

Departamento de Recursos Humanos 4,647,057 139,580 70,029 1,987,104 1,987,104 6,843,770

Operación del Departamento de Recursos Humanos

4,647,057 139,580 70,029 1,987,104 1,987,104 6,843,770


9,382,268 281,468 159,306 37,139,991 37,139,991 46,963,034

Presupuesto ordinario del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

9,382,268 281,468 159,306 34,704,928 34,704,928 44,527,971

Programa de mantenimiento y adecuaciones en edificios e instalaciones de la Unidad Académica Chetumal

0 0 0 2,435,063 2,435,063 2,435,063

B. Presupuesto de egreso para el ejercicio 2020 con relación al gasto ordinario y extraordinario,

por área, proyecto y fuente de financiamiento

Unidad responsable / Proyecto Federal Estatal Estimación de ingresos 2020

Otras fuentes Total

Dirección General de Administración y Finanzas 22,699,524 36,592,330 4,525,061 2,575,173 66,392,088


1,457,309 1,221,044 0 584,613 3,262,966

Operación de la Oficina de la Dirección General de Administración y Finanzas

1,457,309 1,221,044 0 0 2,678,353

Apoyo a Gastos Institucionales inicio 2020 0 0 0 384,613 384,613

Atención Directiva a Unidades Académicas y asistencia en actos protocolarios con Organismos de la Educación Superior 2020-2023

0 0 0 200,000 200,000



Unidad responsable / Proyecto Federal Estatal Estimación de ingresos 2020

Otras fuentes Total

Departamento de Recursos Financieros 2,803,117 3,449,442 1,079,199 0 7,331,758

Presupuesto 2020 Departamento de Recursos Financieros

2,803,117 3,449,442 1,079,199 0 7,331,758

Departamento de Recursos Humanos 2,909,743 2,928,235 1,005,792 1,990,560 8,834,330

Operación del Departamento de Recursos Humanos

2,909,743 2,928,235 1,005,792 0 6,843,770

Diagnóstico de Clima Laboral, Grado de Apego al Manual de Funciones de la UQROO y la correcta administración de los recursos humanos para garantizar el correcto cumplimiento de la administración de los recursos humanos.

0 0 0 1,990,560 1,990,560


15,529,355 28,993,608 2,440,070 0 46,963,034

Presupuesto ordinario del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

15,529,355 26,558,545 2,440,070 0 44,527,971

Programa de mantenimiento y adecuaciones en edificios e instalaciones de la Unidad Académica Chetumal

0 2,435,063 0 0 2,435,063

2. Resumen de egresos por capítulo

Resumen del presupuesto de egreso para el ejercicio 2020 por capítulo de gasto y fuente de

financiamiento

Capítulo de gasto Federal Estatal Estimación de ingresos 2020

Otras fuentes Total


1000: Servicios personales 10,576,543 10,576,543 0 0 21,153,086

2000: Materiales y suministros 613,500 3,211,806 979,779 51,097 4,856,182

3000: Servicios generales 11,509,481 22,803,981 3,545,282 2,521,076 40,379,820

4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0 0 0 3,000 3,000

Total de egreso 22,699,524 36,592,330 4,525,061 2,575,173 66,392,088

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