Procedimiento para el contl del prod o serv

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME CODIGO: GCM004 V: 00.06.11 Página 1 de 9

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL SAN JUAN BOSCO

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME

GCMP004

0

Elaboración del procedimiento

para el control del producto o servicio no conforme

Ciro Martínez

Comité de Calidad

Padre Jorge Iván Pérez

REV No. DESCRIPCIÓN ELABORÓ REVISÓ APROBÓFECH

A

Aprobado: ____________________


TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1. OBJETIVO………………………………………………………………………………….... 3

2. ALCANCE…..………………………………………………………………………………... 3

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA……….…………………………………………….... 3

4. DEFINICIONES……………………………………………………………………………… 3

4.1 NO CONFORMIDAD……………………………………………………………….. 3

4.2 SERVICIO NO CONFORME………………………………………………………. 4

4.3 TRATAMIENTO DE UNA NO CONFORMIDAD (CORRECCION)……………… 4

4.4 SGC…………………..………………………………………………………………. 4

4.5 FALLA INTERNA……………….…………………………………………………… 4

5. PROCEDIMIENTO………………………………………………………………………….. 4

6 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO……………………………………………………………. 5

7. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD………………………………………………………. 5

7.1 RESPONSABILIDAD GENERAL………………………………………………….. 5

7.2 DUEÑO O RESPONSABLE DE CADA PROCESO…………………………….. 5

7.3 COORDINADOR DE CALIDAD…………………………………………………… 5

8. ANEXOS……………………………………………………………………………………… 6


1. OBJETO

Establecer la metodología para dar tratamiento y corregir los servicios no conformes detectados interna o externamente en la Institución Educativa Municipal San Juan Bosco, con el fin de llevarlos a su condición normal y que cumplan los requisitos establecidos.

2. ALCANCE

Este documento aplica a las no conformidades detectadas en todos los procesos por quienes participen en su control y ejecución.De igual manera aplica a los reclamos y quejas de todas las partes interesadas, cuando las acciones inmediatas no den resultados positivos.

3. REFERENCIAS

NTC-ISO 9000:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad. Principios y Vocabulario.NTC-ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.NTC-ISO 19011:2002 Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión de Calidad y/o Ambiente.Procedimiento para acciones correctivas y preventivasProcedimiento para Auditorías Internas de calidad.Procedimiento para el control del producto y/o Servicio no Conforme

4. DEFINICIONES

Las siguientes definiciones tienen como marco de referencia la norma NTC-ISO 9000:2000, sin embargo, cuando se ha considerado conveniente se han ajustado a la terminología de uso habitual de la Institución.

4.1 NO CONFORMIDAD

Incumplimiento de un requisito, generalmente implícito u obligatorio. Para la Institución se entienden las no conformidades las relacionadas con los estudiantes, padres de familia originadas en la prestación de los servicios educativos o servicios complementarios, cliente interno igualmente se aplica este término para las no conformidades detectadas en la adquisición de bienes o servicios.

4.2 SERVICIO NO CONFORME

Aquel al que se le detecta una no conformidad real antes, durante o después de la prestación del servicio.

4.3 TRATAMIENTO DE UNA NO CONFORMIDAD (CORRECCIÓN)


Acción emprendida respecto a una actividad o un producto no conforme, con el propósito de resolver la no conformidad en forma inmediata y puntual; también recibe el nombre de “corrección o correctivo”.


4.4 SGC

Sistema de Gestión de la Calidad.

4.5 PRODUCTO NO CONFORME O FALLA INTERNA

Incumplimiento de un requisito especificado detectado durante la ejecución, la revisión o verificación de los procesos, estas fallas se detectan entre la interacción de los procesos a nivel interno del SGC.

5. PROCEDIMIENTO

Una vez detectado el servicio y/o producto no conforme se deben aplicar las disposiciones de este procedimiento, y se debe diligenciar el formato “Tratamiento para el control del producto o servicio no conforme o falla interna”

Cuando el servicio y/o producto no conforme amerite la acción correctiva se debe seguir el procedimiento de acciones correctivas y preventivas.

Los servicios y/o producto no conformes detectados internamente y los servicios no conformes detectados por los estudiantes, padres de familia (quejas o reclamos) y cliente interno se identifican con un número consecutivo.

Solamente se deben registrar los servicios y productos no conformes surgidos de los controles normalmente establecidos para los procesos, o los que provengan del cliente externo e interno. Se debe evitar el registro de fallas o errores menores, que no inciden sobre la satisfacción del cliente externo e interno.

Los servicios y/o producto no conformes se pueden detectar en cualquiera de los procesos.

Una vez tomada la corrección sobre un servicio y/o producto no conforme, se debe verificar y registrar el cumplimiento de los requisitos (re inspección).

Las no conformidades se pueden detectar por las siguientes fuentes:

Revisión de procesos e indicadores Quejas y reclamos de estudiantes o padres de familia Encuestas de satisfacción Resultados de auditorias Evaluación del clima laboral

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

7. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

7.1 RESPONSABILIDAD GENERAL


Cualquier persona relacionada con la prestación de los servicios de educación de la institución puede detectar no conformidades en la prestación de los servicios, de acuerdo con los requisitos establecidos en cada caso.

La aplicación de este procedimiento es responsabilidad de todas las personas que intervienen en el Sistema de Gestión de la Calidad de la institución.

7.2 DUEÑO O RESPONSABLE DE CADA PROCESO

Es responsable por verificar la aplicación adecuada de los correctivos para las no conformidades detectadas.

Puede autorizar derogaciones para los procesos bajo su responsabilidad, con el consentimiento del Estudiante, Cliente Interno o la parte interesada cuando ello sea pertinente.

Junto con el coordinador de Calidad, decide sobre las no conformidades que justifiquen la toma de acciones correctivas.

El director es quien autoriza la continuación de las acciones en caso de no conformidad y puede liberar de las acciones correctivas

7.3 COORDINADOR DE CALIDAD

Hace seguimiento, mínimo una vez por periodo académico a los registros que resultan de la aplicación de este procedimiento.

Junto con los dueños del proceso, decide sobre las no conformidades que justifiquen la toma de acciones correctivas.

Elabora por periodo académico un reporte del estado, las estadísticas, y los beneficios del tratamiento de las no conformidades.

8 ANEXOS

Anexo 1. Flujo grama para el control de Servicios No Conformes.Anexo 2. Formato para el Tratamiento de Servicios No Conformes.


ANEXO 1. FLUJOGRAMA PARA EL TRATAMIENTO DE SERVICIOS NO CONFORMES

ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES

Dueños de procesos

Para el caso de los resultados de las encuestas, quejas y reclamos de los clientes, el

coordinador de Calidad realizará la formalización del formato “Tratamiento a producto y/o servicio no conforme o falla

interna”. Para procesos internos los responsables de los

procesos una vez detectan la falla interna y la formalizan en

el mismo formato

Quien haya detectado la no conformidad.

Dueño del proceso involucrado.

coordinador de Calidad

Quien haya detectado la no conformidad diligencia la primera parte del formato Tratamiento de producto o

servicios no conformes o falla interna. Para el caso de no

conformidades detectadas por estudiantes o padres de familia

el responsable del proceso involucrado llena el formato y

entrega al dueño del proceso al cual se le detectó la no

conformidad y envía copia al Director de Calidad, quien lleva

el consecutivo general.Dueño del proceso Es quien orientar la corrección

de la no conformidad o falla interna. El encargado hace la corrección y diligencia en el mismo formato la parte de

tratamiento de no conformidad. Informa a quien detecto la no conformidad sobre la acción

DILIGENCIAL EL FORMATO

DETECTAR LA NO CONFORMIDAD

DEFINIR Y HACER LA CORRECCIÓN

INICIO

SE DA SOLUCION A LA

NO CONFORMIDAD

EFECTUAR ANÁLISIS

FIN

ARCHIVAR

No

Si


tomada, el tiempo de respuesta de la corrección propuesta a la

no conformidad no debe superar los 5 días hábiles

después de detectada.

Quien haya detectado la no conformidad.

Dueño de proceso

Debe verificar que la acción tomada o la corrección

solucionó la no conformidad detectada. Diligencian la tercera parte del formato

Dependiendo del procedimiento se establece si se recomienda o no iniciar una acción correctiva. En el caso que la corrección no solucione la no conformidad y se devuelve al responsable del

proceso para que proponga nuevas correcciones

.

Dueños de procesoDirector de Calidad

Por periodo el coordinador de calidad revisa la generación de no conformidades para verificar cuáles están abiertas y cuáles

cerradas y presentar un informe al comité de calidad.

Estos informes periódicos servirán como entradas al proceso de revisión por la

dirección.

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