Procedimiento matriz iper

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

AREA / PROCESO :

TALLER

NOMBRE:

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO :

PROC-IPER-PPRR-001

REVISIÓNFecha de

AprobaciónRealizada por: Autorizada por:

REV 02

PATRICIO CONTRERAS FERNANDO RIVEROS CAQUEO

FIRMA: FIRMA:

FECHA:

15 MAYO 2015FECHA:

05 JUNIO 2015

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACION DE

PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Código:PROC-IPER-PPRR-001

Rev.:

Fecha:

REVISIONESNºRevisión

NºSección

NºPagina

Fecha: Texto: Nombre: Firma:

1 Portada 01 01-06-15 Logotipo y Titulo documento

JUAN CORTES

2 Item 3 Punto 4.4

09 04-06-15 Cambio en capacidades Psicotécnicas

JUAN CORTES

2 Item 3Punto 4.8

11 04-06-15 Cambio color de verde a rojo

JUAN CORTES

2 Item 3 Punto 4.9

11 04-06-15 Caída Objeto X Atropellamiento

JUAN CORTES

2 Item 3 Punto 4.10

13 04-06-15 Cambio en Peligros Asociados y

Medidas de Control

JUAN CORTES

2 Item 3 Punto 4.11

15 04-06-15 Calculo nuevo de P y S

JUAN CORTES

2




Rev.:

Fecha:

CONTROL DE MODIFICACIONES 3

1.- PROPOSITO 4

2.- ALCANCE 4

3.- TERMINOLOGIA 4

4.- METODOLOGÍA 4

5.- ANEXOS 16

FORMATO DE LA MATRIZ DE PELIGRO 17

3




Rev.:

Fecha:

1.- PROPOSITO

Crear una herramienta que permita discriminar los riesgos involucrados en las actividades que desarrolla empresa Metalmecanica y Constructora Calama para un análisis y toma de control sobre los riesgos.

2.- ALCANCE

Este Procedimiento deberá ser conocido y ejecutado por toda persona que trabaje en Metalmecanica y Constructora Calama y aplicado por la línea de mando.

3.- TERMINOLOGIA

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s), y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el(los) evento(s) o exposición(es).

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos.

3.- METODOLOGIA

La metodología contempla que cada especialidad debe reconocer en sus actividades los peligros presentes en su área de trabajo. Se han elaborado en forma independiente las matrices según área en donde se desarrollen las actividades..

El método contempla que el jefe de taller junto al Asesor en Prevención de Riesgos reconozca en sus procesos, los aspectos o áreas en donde se realizarán sus actividades, los peligros de cada una de ellas y finalmente los riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores.

También se integra en esta etapa, la participación de los trabajadores, aportando información para el análisis de riesgos, a través de entrevistas realizadas a ellos.

Todo lo anterior permite que en el futuro los trabajadores, una vez capacitados e informados de las actividades y sus riesgos críticos, les permitan hacer un análisis crítico de la situación antes de iniciar una labor en particular.

4




Rev.:

Fecha:

4.1.- Antes de iniciar el proceso de levantamiento de los riesgos es necesario realizar algunos pasos con anterioridad, ellos son: Determinación de los procesos o especialidades, información referente a las características de las actividades, equipo, herramientas que intervienen y sustancias presentes.

PROCESO CARACTERISTICAS EQUIPOS CONTAMINANTESSOLDADURA Procedimiento donde

se unen 2 metales atravez de un arco voltaico de gran intensidad de calor para fundir el metal

SOLDADORAS AL ARCO DEL TIPO: INDURA 400,ESAB 400, KATTO Y ESAB TIG

HUMOS METALICOS

OXIGAS Procedimiento que permite unir metales, utilizando el calor producido por la combustión de los gases oxígeno-acetileno u oxígeno- propano. Con estos proceso se puede soldar con o sin material de aporte.

SOPLETE HARRIS Y TUBOS AGA Y LIPIGAS

HUMOS METALICOSESCORIA

PROCESO GMAW Es un proceso de soldadura por arco bajo gas protector con electrodo consumible, el arco se produce mediante un electrodo formado por un hilo continuo y las piezas a unir, quedando este protegido de la atmósfera circundante por un gas inerte (soldadura MIG) o por un gas activo (soldadura MAG).

ESAB MIG C-340 ARGON

TORNEADO Los tornos copiadores, automáticos y de control numérico llevan sistemas que permiten trabajar a los dos carros de forma simultánea, consiguiendo cilindrados cónicos y esféricos. Los tornos paralelos llevan

TOS SN 71CTOS SN 51C

VIRUTAS METALICASTALADRINA

5




Rev.:

Fecha:

montado un tercer carro, de accionamiento manual y giratorio

FRESADO Una fresadora es una máquina herramienta utilizada para realizar trabajos mecanizados por arranque de viruta mediante el movimiento de una herramienta rotativa de varios filos de corte denominada fresa

CINCINNATTIREMAC

VIRUTAS METALICAS TALADRINAS

TALADRADO El taladro es una máquina herramienta donde se mecanizan la mayoría de los agujeros que se hacen a las piezas en los talleres mecánicos. Destacan estas máquinas por la sencillez de su manejo

IBAFA 40 WEST LAKE

VIRUTAS METALICAS TALADRINA

ESMERILADO Un esmeril angular se puede impulsar con un motor, el cual impulsa una cabeza de engranajes en un ángulo recto en el cual está montado un disco abrasivo o un disco de corte más delgado los cuales pueden ser reemplazados cuando se desgastan.

DEBANCO ARTESANALESMERIL ANGULAR

PARTICULAS METALICAS

PULIDO son máquinas muy versátiles, portátiles, accionadas normalmente por energía eléctrica o aire comprimido, que, utilizando distintas herramientas de inserción

DE WALT (ESMERIL) PARTICULAS METALICAS FINAS

6




Rev.:

Fecha:

CORTADO CNC Esta moderna tecnología es usable para el corte de cualquier material metálico conductor, y más especialmente en acero estructural, inoxidables y metales no férricos

STEEL TAILOR ESCORIAHUMOS METALICOS

PINTADO Procedimiento donde una persona realiza el pintado de una o más estructuras

N/A DILUYENTES

MMC Procedimiento donde el trabajador realiza el movimiento de objeto, desplazándolo de un lugar a otro

N/A N/A

MARTILLADO Procedimiento de un trabajador que realiza con la herramienta de martillo

MAZO DIF. MEDIDAS RUIDO

TRANSPORTE Se realiza al momento de realizar movimientos de carga de gran peso

FORD CARGO 1717 MONOXIDO DE CARBONO

MOV. CARGA Se realiza al momento de realizar movimientos de carga de gran peso

KOMATSU 25 N/A

MANTENCION ELECTRICA

Se le puede encontrar en muchos lugares por su gran utilización sobre las herramientas

N/A N/A

ADMINISTRACION Una o más personas de recurso humanos de la empresa encargadas de la organización

ELECTRONICA CARTUCHOS TINTAORGANICOS

7




Rev.:

Fecha:

4.2.- Luego se establece si la actividad se hace de forma rutinaria (R), no rutinaria (NR) o de emergencia (E).

.

Para la clasificación del tipo de Actividad

Tipo de Actividad Descripción Rutinarias R Aquellas que son realizadas

en forma habitual

No Rutinarias N/R Aquellas que son realizadas

esporádicamente

Emergencia E Aquellas que son realizadas

producto de situaciones de

emergencia

4.3.- Se debe clasificar si la actividad es de carácter directa (desarrollada por personal de la empresa) o indirecta (desarrollada por personal contratista o subcontratista) e incluso las visitas que tienen acceso al lugar de trabajo.

PROCESO R NR ESOLDADURA AL ARCO XOXIGAS XPROCESO GMAW XTORNEADO XFRESADO XTALADRADO XESMERILADO XPULIDO XCORTE CON CNC XPINTADO XMMA XMARTILLADO XTRANSPORTE XMOV. CARGA XELECTRICIDAD XADMINISTRACION X

8




Rev.:

Fecha:

4.4.- Además se debe identificar para cada actividad, las capacidades u otros factores humanos requeridos para disminuir el potencial del daño, en términos de Factores Físicos (agudeza visual, audición, coordinación muscular, etc.) y factores Sico-técnicos (conocimiento, alerta, previsión, juicio, habilidad, etc.)

PROCESO Capacidades de Trabajo

Capacidades Psicotécnicas

SOLDADURA AL ARCO COORDINACION PACIENCIAOXIGAS COORDINACION ORIENTACIONPROCESO GMAW COORDINACION ORIENTACIONTORNEADO AGUDEZA PACIENCIA FRESADO AGUDEZA PACIENCIATALADRADO AGUDEZA CONOCIMIENTOESMERILADO AGUDEZA HABILIDADPULIDO AGUDEZA PACIENCIACORTE CON CNC AGUDEZA CONOCIMIENTOPINTADO DESTREZA MANUAL PACIENCIA MMC FUERZA MUSCULAR AUTOESTIMAMARTILLADO FUERZA MUSCULAR HABILIDADTRANSPORTE AGUDEZA VISUAL CONCENTRACIONOPERACIÓN DE CARGA CON GRUA HORQUILLA

DESTREZA MANUAL PERCEPCION

ELECTRICIDAD HABILIDAD CONOCIMIENTO ADMINISTRACION DESTREZA DIGITAL PSICOMOTRICIDAD

4.5.- Una vez identificadas las capacidades u otros factores humanos necesarios, se debe evaluar si el personal posee las capacidades u otros factores humanos identificados anteriormente.

9




Rev.:

Fecha:

4.6.- Posteriormente se debe estimar la cantidad de trabajadores (%) que realizan la actividad.

4.7.- Identificar la existencia y cumplimiento de requisitos legales que apliquen al peligro relacionado

PROCESO IDENTIFICADO

PELIGRO RELACIONADO NORMA LEGAL

SOLDADURA AL ARCO QUEMADURAS,INCENDIOS NCH 1466OXIGAS QUEMADURAS,INCENDIOS NCH 1466

PROCESO GMAW QUEMADURAS,INCENDIOS NCH 1466TORNEADO ATRAPAMIENTO NCH 2859FRESADO ATRAPAMIENTO NCH 2859

TALADRADO CORTES NCH 2859ESMERILADO ATRAPAMIENTOS NCH 2859

PULIDO CORTES, QUEMADURAS NCH 436CORTE CON CNC QUEMADURAS,

INCENDIOSNCH 1466

PINTADO INALACION DE TOXICOS NCH 436 D.S. 594

MMC LUMBAGOS LEY 20.001MARTILLADO GOLPES A

EXTREMIDADESNCH 436

TRANSPORTE ACCIDENTES DE TRANSITO

LEY 18.290 Y LEY 20.068

MOV. CARGA GRUA HORQUILLA

ATROPELLAMIENTOS, APLASTAMIENTO

LEY 20.001

ELECTRICIDAD ELECTRUCUCION D.S 327ADMINISTRACION TENDINITIS D.S 594

10

PROCESOCantidad

Trabajadores realiza la Labor

Porcentaje

SOLDADURA AL ARCO 4 40%OXIGAS 4 40%PROCESO GMAW 1 10%TORNEADO 1 10%FRESADO 1 10%TALADRADO 1 10%ESMERILADO 2 20%PULIDO 4 40%CORTE CON CNC 1 10%PINTADO 1 10%MMC 1 10%MARTILLADO 10 100%TRANSPORTE 1 10%MOV. CARGA 1 10%ELECTRICIDAD 0 0%ADMINISTRACION 1 10%




Rev.:

Fecha:

4.8.- Identificar si el requisito legal aplicable se cumple o no.

11


CUMPLIMIENTO

SOLDADURA AL ARCOOXIGASPROCESO GMAWTORNEADO FRESADOTALADRADOESMERILADOPULIDOCORTE CON CNCPINTADOMMCMARTILLADOTRANSPORTEMOV. CARGA G. HORQUILLAELECTRICIDADADMINISTRACION




Rev.:

Fecha:

4.9.- Clasificar el potencial de cada peligro como incidente (I) o enfermedad (E).

4.10.- Se especifica para cada situación de peligro identificado las medidas de control actuales de S&SO que corresponden al control existente de la actividad.

PELIG


PELIGRO ASOCIADO MEDIDAS DE CONTROL ACTUALES

SOLDADURA AL ARCO ARCO ELECTRICO E.P.P. / MASCARAS FOTOSENSIBLES

OXIGAS LLAMA ABIERTA E.P.P. / LENTES CON VIDRIO FILTRANTE (ISO 4007)

PROCESO GMAW ARCO ELECTRICO METAL/ GAS

E.P.P. / LENTES CON VIDRIO FILTRANTE (ISO 4007)

TORNEADO PIEZA GIRATORIA ROPA AJUSTADAFRESADO PIEZA GIRATORIA ROPA AJUSTADATALADRADO PIEZA GIRATORIA ROPA AJUSTADAESMERILADO PARTICULAS METALICAS CARETA DE

POLIMERO / E.P.P. PULIDO ROCE A ALTA VELOCIDAD GUANTES / E.P.P. /

ANTIPARRASCORTE CON CNC LLAMA ABIERTA E.P.P. / LENTES CON

VIDRIO FILTRANTE (ISO 4007)

12

PELIGRO ASOCIADO INCIDENTE ENFERMEDADQUEMADURAS X

INCENDIOS XATRAPAMIENTOS X

CORTES XINALACION DE TOXICOS X

LUMBAGO XGOLPES A EXTREMIDADES XACCIDENTES DE TRANSITO X

ATROPELLAMIENTO XELECTROCUCION X

TENDINITIS X




Rev.:

Fecha:

PINTADO PARTICULA DE PINTURA EN SUSPENCION

MASCARILLA GUANTES,LENTES

MMC PESO EXCESIVO CARRO MANUAL / GRUA HORQUILLA

MARTILLADO PIEZA METALICA SOLIDA E.P.P. TRANSPORTE VEHICULO MOVIL CINTURON

SEGURIDADMOV. CARGA G. HORQUILLA

MAQUINARIA PESADA ADVERTENCIA SONORA GRUA

MANTENCION ELECTRICA

ELECTRICIDAD E.P.P.

ADMINISTRACION MODULO DE TRABAJO INDUCCION ERGONOMICA

RO ASOCIADO

4.11.- Los riesgos determinados se clasificarán como Alto, Medio, Bajo. Para la valorización se considerarán los conceptos de Probabilidad de Ocurrencia y Magnitud de la Consecuencia de la actividad asociada al Peligro.

PELIGa.- Probabilidad de Ocurrencia:

Los valores se asignarán de acuerdo a la siguiente tabla:

Criterio Descripción Valor Insignificante: Altamente improbable que ocurra 1 o nunca ha ocurrido Baja: Muy poco usual en el área, pero ha ocurrido 2Probabilidad en la División

(P) Media: Poco usual, pero probable; ha ocurrido al 4 menos una vez en el área Alta: Ocurre regularmente; ha ocurrido dos o mas 8 veces en el área en un año

b.- Magnitud de la Consecuencia: Se refiere a la intensidad con que puede verse afectada(s) la(s) persona(s) por causa del accidente, ya sea enfermedad temporal o crónica, incapacidad o muerte.

Criterio Descripción Valor Insignificante: Cuasi incidente. Persona aparentemente 1

13




Rev.:

Fecha:

sana Baja: Lesión leve (STP). Personas con daños a la salud, 2 Mínimos, reversibles/o que se pueden mitigar.

Severidad Media: Lesión incapacitante temporal (CTP). Persona 4(S) con daño a la salud de tipo temporal y/o parcial

diagnosticada con restricción medica Alta: Perdida de vida de un trabajador o incapacidad 8 Permanente. Personas con daño a la salud inevitable, definitivo y permanente, con repercusión médico legal sancionada por COMPIN (incapacidad)


PELIGRO ASOCIADO RIESGO P (a) M (b)

SOLDADURA AL ARCO ARCO ELECTRICO QUEMADURA U.V. 4 4OXIGAS LLAMA ABIERTA QUEMADURA 2 4PROCESO GMAW ARCO ELECT. METAL-GAS QUEMADURA U.V. 2 4TORNEADO PIEZA GIRATORIA ATRAPAMIENTO 1 8FRESADO PIEZA GIRATORIA ATRAPAMIENTO 2 8TALADRADO PIEZA GIRATORIA DESGARRAMIENTO 2 4ESMERILADO PARTICULA METALICA DAÑO OCULAR 4 4PULIDO ROCE ALTA VELOCIDAD QUEMADURA 4 2CORTE CON CNC LLAMA ABIERTA QUEMADURA 1 4PINTADO PART. PINTURA

SUSPENCIONDAÑO PULMONAR 1 4

MMA PESO EXCESIVO LUMBAGO 8 4MARTILLADO PIEZA METALICA SOLIDA GOLPEADO POR 8 2TRANSPORTE VEHICULO MOVIL ACC. TRANSITO 8 8MOV. G. HORQUILLA MAQUINARIA PESADA ATROPELLAMIENTO 1 8ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD SHOCK ELECTRICO 1 8ADMINISTRACION MODULO DE TRABAJO ERGONOMICO 4 4

RO ASOCIAc.- Criterios para toma de decisiones:

CONTROL DE RIESGOSEl siguiente es el tipo de acción a seguir sobre los riesgos ya clasificados:

14




Rev.:

Fecha:

Riesgo aceptable: Riesgo controlado, con un nivel tal que la organización puede soportarlo respecto de sus obligaciones legales, compromisos de seguridad y salud ocupacional. Se debe monitorear los controles para asegurarla mantención del nivel de clasificación y evaluación obtenido.

Riesgo Moderado: Se requieren esfuerzos para reducir los riesgos. Las medidas de reducción de riesgo o correctivas de riesgos deben ser implementadas en un periodo de tiempo definido. Se debe monitorear los controles para verificar su efectividad.

Riesgo No Aceptable: Riesgo que no ha sido reducido a un nivel tolerable para la organización, sobre la base de las obligaciones legales y su propia política en S&SO y por lo tanto requiere de una atención inmediata en términos de gestión y recursos.

CRITERIOS PARA TOMA DE DESICIONES

SEVERIDAD Insignificante Baja Media Alta

PROBABILIDAD 1 2 4 8Insignificante (1) A A A MBaja (2) A A M MMedia (4) A M M NAAlta (8) M M NA NA

d.- Método de Cálculo

La forma de determinar el nivel de riesgo presente en la actividad se realizará de acuerdo a la siguiente fórmula:

NR = a*b

NR= Nivel de Riesgoa = Probabilidad de ocurrir el accidente o incidente.b = Severidad de las lesiones

15




Rev.:

Fecha:

De acuerdo a este cálculo se obtendrán puntajes que clasificaremos como:

Entre 1 y 4 : Riesgo BajoEntre 8 y 16 : Riesgo MedioEntre 32 y 64 : Riesgo Alto

“CUALQUIER PELIGRO QUE NO CUMPLIESE CON ALGÚN REQUISITO LEGAL ASOCIADO A ÉL, SE CALIFICARÁ COMO RIESGO ALTO, SIN NECESIDAD DE

PASAR POR LA EVALUACIÓN, DEBIENDO TOMARSE LAS MEDIDAS NECESARIAS DE FORMA URGENTE PARA LLEVARLO A RIESGO ACEPTABLE”

Aquellos riesgos identificados y que no pueden ser eliminados, al determinar sus controles o considerar cambios a los controles existentes, se debe contemplar la reducción de riesgos de acuerdo con la siguiente jerarquía:

a) eliminaciónb) sustituciónc) controles de ingenieríad) controles de señalización/advertencia y/o administrativose) Equipo de Protección Personal

4.12.- RESPONSABILIDADES

El Asesor en Prevención de Riesgos deberá velar por el fiel cumplimiento de este Procedimiento, vale decir deberá verificar que todas las especialidades participen en la realización de las matrices de peligro y se difundan adecuadamente al interior de la empresa.Cuadro de Actividades de Liderazgo según la evaluación de la actividad y sus riesgos.

Responsables Alto Medio Bajo

16


RIESGO ASOCIADO VALORIZACION(NR)

SOLDADURA AL ARCO ARCO ELECTRICO 32OXIGAS LLAMA ABIERTA 8PROCESO GMAW ARCO ELECT. METAL-GAS 8TORNEADO PIEZA GIRATORIA 8FRESADO PIEZA GIRATORIA 16TALADRADO PIEZA GIRATORIA 8ESMERILADO PARTICULA METALICA 16PULIDO ROCE ALTA VELOCIDAD 8CORTE CON CNC LLAMA ABIERTA 4PINTADO PART. PINTURA

SUSPENCION4

MMA PESO EXCESIVO 32MARTILLADO PIEZA METALICA SOLIDA 16TRANSPORTE VEHICULO MOVIL 64MOV. CARGA G. HORQ. MAQUINARIA PESADA 8MANT. ELECTRICA ELECTRICIDAD 8ADMINISTRACION MODULO DE TRABAJO 16




Rev.:

Fecha:

Gerente de Operaciones

Inspección cada vez que se realiza la actividad

Jefe de TallerParticipar en reunión de planificación de la actividad



TrabajadorParticipar en la planificación y control del trabajo, todo el tiempo que dure este.

Participar en reunión de planificación y control del trabajo.

Revisa equipos, herramientas instalaciones y EPP antes de la actividad

Asesor en Prevención de Riesgos

Acompaña al Administrador de Contrato en la Inspección

Acompaña al Jefe de Maestranza en la Inspección.

5.- ANEXOS

17

SISTEMA DE GESTIÓN DESEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Código:

Matriz de Identificación Peligros, evaluación de Riesgosy Medidas de Control

Elaborado por: Cargo:.

Aprobado por: Cargo:

Área:

Fecha:

Actividad

TipoDe

ActividadR/NR/E

PersonalD-I

Se Requiere deCapacidad u otrosFactores humanos

Existeel

factorIdentificado

%Trabajadores que hacen la actividad

%Trabajadores

quecumplen

confactoreshumanos

ExisteRequisito

LegalAsociado

SeCumple

conrequisito

legalPeligro Consecuencia

Potencial

I-E

Medidasde

controlactual

P SMagnitud

delRiesgo

Medidas de controlpropuestas

FactorFísico

Factorsicotécnico

Procedimiento matriz iper

Engineering

Transcript of Procedimiento matriz iper