Procedimiento de Identificacion y Evaluacion de Aspectos e Impactos Ambientales

8/18/2019 Procedimiento de Identificacion y Evaluacion de Aspectos e Impactos Ambientales

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Código: PII-CL-01Versión No: 01Fecha: 13 de Enero de 2012Página: 1 de 13

PROCEDIMIENTO DEIDENTIFICACION DE ASPECTOS Y

LA EVALUCION DE IMPACTOSAMBIENTAL

ELABOR : Proceso de CalidadREVISÓ: Gerente Proyectos

APROBÓ: Gerente General

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1. OBJETIVO

Establece los lineamientos generales para la identificación de aspectos y la

evaluación de los impactos ambientales producto de las actividades de

COMTECOL LTDA. Así como de nuevos procesos, modificaciones o

actualizaciones.

2. CONTROL DE CAMBIOS

Por ser la primera vez no hay cambios.

3. ALCANCE

Los lineamientos de este procedimiento aplican para todas los procesos del

Sistema de Gestión Ambiental de COMTECOL LTDA.

4. DEFINICIONES

- ASPECTO AMBIENTAL: Elementos de las actividades, productos o

servicios de COMTECOL LTDA. que pueden interactuar con el medio

ambiente (causa del impacto).

- IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya seaadverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos

ambientales de una organización.


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LA EVALUACION DE IMPACTOSAMBIENTAL



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- MEDIO AMBIENTE: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el

aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres

humanos y sus interrelaciones.

- PARTE INTERESADA: Persona o grupo que tiene interés o esta afectada

por el desempeño ambiental de organización.

- FRECUENCIA: Número de ocasiones en que se presenta el impacto en la

interrelación de la actividad y el ambiente.

- CONTROL: Indica el control asociado, adoptado para cada aspecto /

impacto que corrige posibles alteraciones.

- ALCANCE: Indica el área de influencia que se ve afectada por el aspecto /

impacto ambiental generado.

- IMPACTO ECONÓMICO: Indica el costo financiero que le representa a

COMTECOL LTDA. mitigar o controlar los impactos ambientales

generados.

- REQUISITO LEGAL: Es el costo legal que asume COMTECOL LTDA. en

caso de no cumplir con los requisitos legales establecidos por la legislación

colombiana

5. RESPONSABILIDADES

5.1. Gerente: Liderar la eficaz operación del Sistema de Gestión Ambiental,

proveer los recursos (humanos, materiales y financieros) para su ejecución y


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delegar en la Dirección de Gestión de Calidad, la implementación y el

seguimiento de este documento.

5.2. Director de Gestión Calidad: Asegurar la correcta identificación y validación

de los aspectos ambientales, la implementación de controles apropiados y la

identificación de objetivos ambientales acordes con los impactos ambientales.

5.3. Responsable Ambiental: Realizar la actualización de impactos ambientales,

actualizar permanentemente la Matriz de impactos ambientales y verificar lacorrecta implementación del presente documento.

5.4. Comité Ambiental: Verificar la identificación, clasificación y valoración de los

aspectos e impactos ambientales, y promover la efectividad de éstas

acciones.

5.5. Directores de cada área: Implementar los controles operativos para mitigar

los aspectos ambientales de sus áreas, reportar a la Dirección de Gestión de

Calidad antes de iniciar una operación que no esté dentro de las condiciones

normales del proceso productivo para identificar los aspectos e impactos

ambientales correspondientes.


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6. DIAGRAMA DE FLUJO

1. Responsable Ambiental

2. Equipo de Gestión Ambiental.

Representantes de Áreas.





5. Equipo de Gestión Calidad


Comité Ambiental





Comité Ambiental

1. Planeación: programar yrealizar visitas a partir del mapade procesos

Inicio

2. Identificar los aspectosambientales a partir del flujo delos procesos.(Causa –actividad, equipo,

insumo-) Realizar entrevistas ytomar registro fotográfico.

3. Definir el elemento afectadoy el impacto ambiental (efecto)por cada aspecto identificado.

4. Clasificación del impacto(tipo): positivo o negativo

5. Evaluar los impactosambientales

6. Evaluar y determinar el nivelde significancia

8. Determinar control deoperaciones, objetivos y metas

ambientales.

7. Identificar y comunicar al losimpactos ambientales

significativos

EmergenciaNormal Medio

FIN


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7. DESARROLLO

7.1. Clasificación del impacto

Una vez identificado el impacto se determina si su efecto es positivo o negativo:

Efecto positivo (+): Son impactos que aumentan o mejoran la calidad delelemento ambiental.

Efecto negativo (-): Son impactos que deterioran o disminuyen la calidad del

elemento ambiental.

7.2 Evaluación ambiental

Después de la identificación de los aspectos ambientales se evalúa los aspectos eimpactos significativos, teniendo en cuenta los siguientes criterios de evaluación:

Criterio Legal.

Criterio Ambiental.

Criterio Económico

7.2.1. Criterio Legal.

Este parámetro de evaluación está determinado por la legislación ambiental

aplicable, esto se refiere a la existencia ó no de normas, leyes o reglamentos que

apliquen y estén vigentes. Está conformado por:


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CRITERIO VALORACIÓN

EXISTENCIA

Existe legislación

aplicable 10

No existe marco

normativo, pero existen

acuerdos, guías y/o

procedimientos

recomendados por las

autoridades ambientales.

No existe legislación

aplicable

5

0

CUMPLIMIENTO

No cumple con lalegislación 10

Cumple con la

legislación 0

Total del Criterio legal = EXISTENCIA*0.50 + CUMPLIMIENTO*0.50

7.2.2. Criterio Ambiental.

Este parámetro de evaluación está determinado por la afectación que causa el

aspecto ambiental, de acuerdo a su frecuencia, control y alcance del ambiente.

Está conformado por:


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Frecuencia

Indica el número de ocasiones en que se presenta el impacto en la interrelación

de la actividad y el ambiente.

CRITERIO VALORACIÓN DEFINICION

FRECUENCIA

DIARIO 10

Cuando el aspecto se genera por actividades diarias

o en algún intervalo de la semana, (de uno a siete

días).

MENSUAL 5

Cuando el aspecto se genera por actividades que

sobrepasan el intervalo semanal y que ascienden al

mes.

TRIMESTRAL 3 Cuando el aspecto se genera por actividades iguales

o mayores de un trimestre

ANUAL 0 Cuando el aspecto se genera por actividades iguales

a un año

Control

Indica el control asociado, adoptado para cada aspecto / impacto que corrige

posibles alteraciones que afectan el medioambiente.


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CONTROL

No existe

control al

aspecto

ambiental

10 Cuando el aspecto causante no tiene ninguna clase de

elementos de control realizados por el proceso

Existe el

control

ambiental

pero no es

conforme.

5

Cuando el aspecto causante tiene algún control por parte

del proceso pero no es suficiente para mitigar el impacto

ambiental

Existe control

al aspecto

ambiental

0

Cuando el aspecto causante

tiene elementos de control realizados por el proceso y es

suficiente.

Alcance

Indica el área de influencia que se ve afectada por el aspecto / impacto ambiental

generado.


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ALCANCE

Amplio 10 Cuando el impacto ambiental extiende sus efectos

fuera de la planta de producción u organización

Intermedio 5 Cuando el impacto ambiental se manifiesta dentro

de la planta u organización

Puntual 3

Cuando el impacto ambiental se manifiesta y su

extensión es únicamente dentro de la planta u

organización. ( Especifico del proceso o lugar donde

se da el impacto)

Total del Criterio Ambiental = FRECUENCIA*0.25 + CONTROL*0.5 +

ALCANCE*0.25

7.2.3. Criterio Económico

Este parámetro de evaluación se toma en cuenta para saber el porque de la

inversión que debe realizar la organización en cada uno de los impactos

ambientales y así contribuir a mejorar la calidad ambiental.


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10

Costo

Se toma en cuenta el valor del impacto


COSTOS

Alto 10 Es aquel que genera un impacto valioso en la organización y

en el ambiente y esta equivalente mayor 650 SMMLV

Medio 5

Se debe hacer como prevención para no generar un impacto

mayor al que se tiene. Esta dentro de los rangos de 218 y

649 SMMLV

Bajo 0 Se realiza para mejorar el manejo del impacto ambiental

actual. Equivalente menor de 217 SMMLV

7.3. DETERMINACIÓN DE SIGNIFICANCIA

La calificación de cada aspecto ambiental corresponde a la sumatoria de los tres

criterios descritos en el numeral 7; el valor máximo otorgado es 10, que resulta de

asignar el 35% de la calificación al criterio legal, el 45% al criterio ambiental y

el 20% al criterio económico.

Calificación Total = Criterio Legal*0.35 + Criterio Ambiental*0.45 + Criterio

Económico* 0.20


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Una vez calificado cada aspecto, se considera el aspecto como NO

SIGNIFICATIVO si la calificación entre 1 y 6.5 y se considera SIGNIFICATIVO

cuando oscila entre 6.6 y 10.

10

8 9

6,6 - 7 6,5 - 6 6 - 5

1 2 3 4

No Significativo

Significativo

7.4. CONTROL DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.

Se evaluará el aspecto ambiental y se toman los siguientes controles, de acuerdo

a la priorización de los mismos, así: controles normales, medio y emergencia.


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7.5. FRECUENCIA DE EVALUACIÓN.

La identificación y evaluación de aspectos ambientales se actualizan anualmente o

cuando se presente alguna de estas situaciones:

En cada proyecto se revisa la matriz de impactos para determinar si hay un

nuevo aspecto ambiental.

En proyectos inusuales que son muy grandes se maneja una matriz se

ajuste a la medida ambiental.

Actualización tecnológica (equipos nuevos, cambios del proceso asociado).

Obras Civiles, remodelaciones, instalaciones.

Aparezca nueva legislación sobre impactos ambientales o existan reclamos

de alto impacto de las partes interesadas.

NORMAL MEDIO EMERGENCIA

Son controles que requieren

corto plazo para su

implementación

1 a 6 meses

Son controles que requieren

mediano plazo para su

implementación

6 meses a 12 meses

Son controles que

requieren largo plazo

para su implementación

13 en adelante

Ejemplos: capacitaciones,

programas de gestión

Ejemplos: Se requieren la

elaboración de un plan deacción (Desarrollo de

acciones correctivas,

preventivas y de mejora

cada una con su

responsable y fecha de

ejecución).

Ejemplos: monitoreos y

controles continuos para

mitigar o controlar el

impacto, planes de

contingencias


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Información de consultas de impactos ambientales a los empleados y/o

partes interesadas.

Cuando el Comité Ambiental o Gestión Calidad lo considere pertinente.

Cambios en puestos de trabajo.

Como mejoramiento continuo a la identificación de aspectos e impactos

ambientales se tienen las siguientes actividades:

Inspecciones.

Comunicaciones de partes interesadas.

Lecciones aprendidas.

Requisitos legales.

Accidentes y emergencias ambientales.

Otras que se consideren necesarias.

La identificación de los aspectos e impactos ambientales presentes en aquí elnombre de la empresa se realiza en la Matriz Ident i f i caci ón y Eval uaci ón de

Aspectos e Im pactos Am bi ental es.

8. ANEXOS

- Formato actualización de evaluación de aspectos e impactos ambientales.

- Formato matriz de aspectos e impactos ambientales

- Actas

ANOTACIÓN: El desarrollo del procedimiento se encuentra en el PLAN DE

CALIDAD.

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