PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.docx

Código:SGT-P-SGC-002

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Versión: 01

Elaborado por:

Coordinador ISO

Revisado y Aprobado por:

Gerente General

Inicio de Vigencia:

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1. OBJETIVO

Describir la metodología empleada para identificar, evaluar y registrar los aspectos ambientales originados como consecuencia de las operaciones o actividades realizadas por el personal de la “Industrial Papelera El TIGRE”, con la finalidad de determinar los que tienen impacto significativo sobre el medio ambiente y asegurarse de que sean tomados en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental de la Organización.

2. ALCANCE

Este procedimiento debe ser aplicado en las áreas de diseño y producción de papel bond.

3. TERMINOS Y DEFINICIONES

- Sistema de Gestión Ambiental – SGA: Parte del sistema de gestión de una organización, empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales. (ISO 14001/2004)

- Ambiente: Entorno físico en el cual una organización opera, incluyendo el suelo, agua, aire, tierra, flora, fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

- Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente.

- Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.

- Situación Normal: Condición habitual de trabajo, planificada y previsible.

Código Título Versión Página

SGT-P-SGC-002IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E

IMPACTOS AMBIENTALES01 2 de 9

- Situación Anormal: Condición de trabajo planificada y previsible pero que no ocurre continuamente (puesta a punto, limpiezas, mantenimiento, actividades puntuales, etc), generalmente ocurre en el arranque de máquinas.

- Situación de Emergencia: Accidentes que resultan en daños a la vida humana, la propiedad, el equipo o el medio ambiente (incendios, vertidos accidentales, etc.), también se debe considerar la sensibilidad del sitio donde se opera (ambiente).

- Significancia Ambiental: Valoración del impacto ambiental potencial o real de una actividad a partir de cuantitativos y cualitativos.

4. RESPONSABILIDADES

El coordinador ISO es el encargado de:

- Recabar los datos necesarios respecto a consumos, producción de residuos, etc.

- Identificar los aspectos ambientales asociados a las actividades, productos y servicios de la INDUSTRIA PAPELERA EL TIGRE.

- Determinar los indicadores de los aspectos ambientales.

- Determinar los criterios de valoración de los aspectos ambientales.

- Determinar los impactos ambientales asociados a los aspectos y evaluar su significancia.

- Cumplimentar la “Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales”.

- Realizar control y seguimiento de los aspectos ambientales significativos.

- Informar a la Dirección de la INDUSTRIA PAPELERA EL TIGRE sobre los aspectos ambientales significativos.

La Dirección de la INDUSTRIA PAPELERA EL TIGRE será responsable de la aprobación de los aspectos ambientales significativos.

5. DESARROLLO

5.1. IDENTIFICAR LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

El establecimiento del SGA de la PAPELERA EL TIGRE comienza con el entendimiento de cómo la organización interactúa con el ambiente a través de sus aspectos ambientales, los cuales se definen como “elemento de las actividades,




productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente”, ejemplos de estos incluyen el vertido, emisión, consumo o reutilización de un material, o la generación de ruido, estos aspectos ambientales deben ser identificados dentro del alcance del SGA.Para identificar y comprender los aspectos ambientales, es necesario identificar las actividades, productos y servicios que desarrolla la organización, definiendo entradas y salidas de materiales o energía, procesos y tecnología usados, instalaciones, lugares, métodos de transporte y factores humanos.Los cambios en el ambiente, ya sean adversos o beneficiosos, que son el resultado total o parcial de aspectos ambientales, se denominan impactos ambientales, es decir, son los efectos causados sobre uno o varios elementos del ambiente. Como ejemplos de impactos adversos se incluyen la contaminación del aire y el agotamiento de los recursos naturales. Los ejemplos de impactos beneficiosos incluyen la mejora de la calidad del agua o del suelo entre otros.

Comprensión de actividades, productos y servicios

Casi todas las actividades, productos y servicios tienen algún impacto sobre el ambiente, que puede ocurrir en alguna o todas las etapas del ciclo de vida de dichas actividades, productos o servicios, es decir, desde la adquisición y distribución de una materia prima, a su uso y su disposición final. Estos impactos pueden ser locales, regionales o globales, a corto o largo plazo con variación de los niveles de significancia.

Comprensión de los aspectos ambientales

Cuando se identifican los aspectos ambientales y se determina su importancia, es necesario comprender los impactos ambientales teniendo la capacidad de reconocer:

- Los impactos ambientales positivos (beneficiosos) al igual que los negativos (adversos);

- Los impactos ambientales reales y potenciales;- La parte o partes del ambiente que se pueden ver afectadas, tales como el

aire, el agua, el suelo, la flora, la fauna, etc.;- Las características del lugar que pueden afectar al impacto, tales como las

condiciones climáticas locales, la altura sobre el nivel del mar, los tipos de suelo, etc.

Evaluación de la Significancia del Aspecto e Impacto Ambiental

La relación entre los aspectos ambientales y los impactos asociados es de causa y efecto, se debe tener una buena comprensión de aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el ambiente (es decir, aspectos ambientales significativos), ya que de la identificación de las actividades que desarrolla la organización pueden surgir muchos aspectos ambientales e impactos asociados, esta guía establece criterios y un método para determinar aquellos que se consideran como significativos.La identificación de los aspectos ambientales significativos y sus impactos asociados es necesaria para determinar cuándo se necesita control o mejora y para establecer prioridades para acciones de gestión. La identificación de los




aspectos ambientales significativos es un proceso continuo que mejora la comprensión que la organización tiene de su relación con el ambiente y contribuye a la mejora continua de su desempeño ambiental a través del Sistema de Gestión Ambiental.La evaluación de la significancia debe hacerse sin tener en cuenta si el aspecto tiene un equipo para su control o no, es decir, si un proceso es altamente contaminante del agua, no importa que la empresa cuente con planta de tratamiento de aguas residuales, su impacto es significativo en el ambiente. Esto obedece a que el proceso, al ser significativo, requerirá que el Sistema de Gestión Ambiental garantice su control, es decir, que la planta de tratamiento opere correctamente y que se tengan los instructivos necesarios para que se sepa qué hacer en determinadas situaciones (control operacional).De acuerdo a esto, se deben analizar los siguientes criterios para los aspectos ambientales definidos, con el fin de identificar aquellos que son significativos y los controles que permitan mitigarlos, de la siguiente manera:

CUMPLIMIENTO LEGAL

Se califica así:

Alto (3) No cumple con el requisito legal que se le aplicaMedio (2) Cuando el cumplimiento legal se encuentra en trámite o en

proceso de implementaciónBajo (1) Cumple con el requisito legal que le aplica o no existe requisito

legal aplicable

Para este criterio es necesario relacionar la normatividad que aplique de acuerdo a la actividad referida.

SEVERIDAD:Se califica así:

Alto (3) - Se producen daños graves o irreversibles al ambiente o- No existen controles para el aspecto ambiental

Medio (2) - Se producen daños al ambiente pero son reversibles o- Existen controles establecidos para el aspecto ambiental

pero no son efectivosBajo (1) - El daño es reversible en forma inmediata al suspender la

actividad que genera el impacto o- Existen controles establecidos para el aspecto ambiental

y son efectivos

La severidad describe el tipo de cambio sobre el recurso natural, generado por el impacto ambiental.




PARTES INTERESADAS

Se califica así:

Alto (3) Se han generado quejas que han trascendido a la prensa nacional o internacional.

Medio (2) Se han generado quejas individuales relacionadas al aspecto, sin trascender a la prensa nacional o internacional

Bajo (1) No se han generado quejas relacionado al aspecto por las partes interesadas

El criterio partes interesadas hace referencia a comunidad, clientes, proveedores, contratistas y entidades financieras.

ESCALA

Se califica así:

Alto (3) Efecto global, nacional o provincial(trascendió el nivel distrital)Medio (2) Efecto Zonal (alrededores inmediatos)Bajo (1) El efecto se suscribe a las instalaciones de la empresa o zonas/

áreas de concesión

El criterio escala hace referencia al área de influencia que pudiera verse afectada por el impacto ambiental generado.

FRECUENCIA

Se califica así:

Alto (3) La actividad que causa el impacto se realiza diariamenteMedio (2) La actividad que causa el impacto ocurre semanalmenteBajo (1) La actividad que causa el impacto ocurre en periodos mayores o

iguales a 1 mes

La Frecuencia hace referencia a las ocasiones en que se está presentando el impacto en su interacción con el ambiente.

GRADO DE SIGNIFICANCIA

Se procede a determinar el grado de significancia de la siguiente manera:


= Cumplimiento Legal

+ Severidad + Escala + Partes Interesadas

+ Frecuencia




Los Aspectos Ambientales Significativos se califican según el Grado de Significancia obtenido, como se muestra:


≥ 10 SIGNIFICATIVO


< 10 NO ES SIGNIFICATIVO

5.2. CONTROL OPERACIONAL

Una vez identificados los aspectos ambientales significativos, se deben evaluar aquellas operaciones asociadas a estos y asegurarse de que se realicen de tal forma que permita el control o la reducción de los impactos adversos asociados con ellos, este control se debe relacionar en el formato “MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SGT-F-MAIA-001”

5.3 SEGUIMIENTO

Una vez documentada la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales, el Coordinador ISO realizará el seguimiento una vez al año de manera que se verifique la aplicación de los controles establecidos allí, con el fin de permitir la actualización de la matriz de riesgos ambientales. Se usara el Formato “PROGRAMA AMBIENTAL SGT-F-PGA-001”.

6. DIAGRAMA DE FLUJO




7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

7.1. Norma ISO 9001:2008, “Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos”

7.2. Norma ISO 14001:2004, “Sistemas de gestión ambiental – Requisitos con orientación para su uso”

8. REGISTROS

Código NombreResponsable del

Control

SGT-F-MAIA-001Matriz de Aspectos e Impactos

AmbientalesCoordinador ISO

SGT-F-PGA-001 Programa Ambiental Coordinador ISO

SGT-F-OMMA-001 Objetivos y Metas Medio AmbientalesAlta Dirección de la

Organización

9. ANEXOS

9.1. Objetivos y Metas Medio Ambientales




9.2. Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales.




9.3. Programa Ambiental

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