PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE RECURSOS ... · PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y...

Municipio de El Marqués, Querétaro DA-M2.03

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL

MARQUÉS Dirección Administrativa

FECHA OPERATIVA

19 Noviembre de 2013

Módulo II. Proceso de Control Administrativo

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE RECURSOS HUMANOS

Elaboró Revisó Aprobó Autorizó

Firma Firma Firma Firma

Auxiliar Administrativo

T.S.U.A. Gabriela Rivera Fragoso

Jefe de Departamento

C.P. Laura Susana Rangel Paredes

Director Administrativo

C.P. Armando Morales Olvera

Director General Del SMDIF

Dr. Román Bolaños González

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ÍNDICE

_____________________________________________________

Objetivo General 2

Objetivo Específico 2

Alcance o Ámbito de Aplicación 3

Marco Normativo 3

Políticas 5

Normas 20

Descripción del Procedimiento 21

Procedimiento Registrado en el Consejo Interno de Armonización Contable

154

Visto Bueno Firma

Lic. Enrique Vega Carriles Presidente Municipal




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OBJETIVO GENERAL

_____________________________________________________

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Marqués Qro.,

(SMDIF), tiene como principal objetivo, atender a los habitantes del Municipio brindando una

atención de calidad y calidez, dirigiendo los servicios y realizando un conjunto de acciones

tendientes a mejorar las condiciones de carácter social para el desarrollo integral del individuo; en

materia de salud, alimentación, jurídica, desarrollo comunitario, adultos mayores, discapacidad

física y mental, particularmente a los sectores más vulnerables, bajo estos instrumentos de

asistencia social, así como la eficiente administración de los recursos humanos, materiales y

financieros.

OBJETIVO ESPECÍFICO

_____________________________________________________

Crear una estabilidad entre la Institución y los trabajadores, a fin de contribuir al logro de los

objetivos institucionales, personales y profesionales en un clima laboral óptimo, proporcionando

las prestaciones y condiciones en el marco de las leyes vigentes.




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ALCANCE o ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

__________________________________________________________

El logro de armonía y la buena administración del personal que conforma al Sistema Municipal

para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Marqués Qro.

MARCO NORMATIVO

__________________________________________________________

La Jefatura del Departamento de Recursos Humanos se sujetara a lo ordenado en:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 25, 26 y 115. Plan

Nacional de Desarrollo 2012-2015, vigente.

Ley General de Contabilidad Gubernamental Norma Oficial Mexicana NOM 197-SSA1-

1998-2000, vigente.

Constitución Política del Estado de Querétaro, vigente.

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, vigente.

Ley de Planeación del Estado de Querétaro, vigente.

Ley Orgánica Municipal Del Estado De Querétaro, vigente.

Ley para el manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, vigente.

Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro, vigente.




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Ley De Fiscalización Superior Del Estado De Querétaro, vigente.

Ley Estatal De Acceso A La Información Gubernamental En El Estado De Querétaro,

vigente.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro Ley De

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento Y Contratación De Servicios Del Estado

De Ley Querétaro, vigente.

Ley De Entrega Recepción Del Estado De Querétaro, vigente.

Ley De Los Trabajadores Del Estado De Querétaro, vigente.

Ley Del Sistema De Asistencia Social Del Estado De Querétaro, vigente.

Ley Para La Protección De Los Derechos De Las Niñas, Niños Y Adolescentes Del

Estado De Querétaro, vigente.

Ley Que Establece Las Bases Para La Prevención Y La Atención De La Violencia

Familiar En El Estado De Querétaro, vigente.

Ley De Personas Adultas Mayores Del Estado De Querétaro, vigente.

Ley Para La Integración Al Desarrollo Social De Las Personas Con Discapacidad en El

Estado De Querétaro, vigente.

Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, vigente.

Ley Orgánica Municipal del Municipio de El Marqués, vigente.

Decreto de Creación del Organismo y Reglamento interior del SMDIF, vigente.




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POLÍTICAS

__________________________________________________________

No. Concepto Descripción

1 POLÍTICAS

I. MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA OPERATIVA.

a) En los casos en que las Coordinaciones o Áreas,

requieran ampliar o modificar la plantilla operativa,

deberán presentar el proyecto ante la Dirección

Administrativa que para cualquier variación deberá

contar con la aprobación expresa de la Dirección

General del SMDIF.

b) Toda modificación a la Estructura Orgánica, a la

plantilla de personal o tabuladores de sueldos,

deberá ser sometida a la aprobación de la Junta

Directiva, del SMDIF, en tiempo y forma, una vez

aprobada, se podrán aplicar dichas modificaciones

II. SELECCIÓN DE PERSONAL.

a) Para selección se deberá contar con al menos dos

propuestas de candidato.

b) En los casos en que los Coordinadores o Áreas

cuenten con candidatos, éstos deberán proporcionar

su curriculum o solicitud de trabajo, y someterse al

procedimiento establecido.




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c) Toda modificación a la Estructura Orgánica, a la

plantilla de personal o tabuladores de sueldos,

deberá ser sometida a la aprobación de la Junta

Directiva del SMDIF, en tiempo y forma, una vez

aprobada, se podrán aplicar dichas modificaciones.

III. INTEGRACION DE LA BOLSA DE TRABAJO.

a) El Departamento de Recursos Humanos contará con Bolsa de Trabajo Interna, abierta a todo el público en general.

b) La Bolsa de Trabajo Interna tendrá vigente a los

interesados desde la fecha de ingreso su solicitud

hasta que se cumpla el año.




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IV. INTREGRACION DE EXPEDIENTES

a) El personal a contratarse deberá reunir la

documentación establecida para su expediente,

misma que deberá entregarse al Departamento de

Recursos Humanos antes del día de su contratación.

b) Se realizará actualización de expedientes cada año,

la cual consistirá en proporcionar comprobante de

domicilio, copia de credencial de elector y los

documentos que le sean solicitados por el

Departamento de Recursos Humanos, llenar formato

de actualización de datos.

c) El trabajador que haga caso omiso de la política II,

se hará acreedor a una sanción conforme al Art. 56

Fracción V de la Ley de los Trabajadores al Servicio

del Estado y sus Municipios, por la omisión, de

entregar documentación indispensable para la

integración de expediente; la cual consiste en la

suspensión de hasta 5 días sin goce de sueldo.

V. CONTRATACIÓN DE PERSONAL

a) En todos los casos, la Dirección Administrativa

validará con el Departamento de Recursos Humanos

la disponibilidad de plazas y de presupuesto para la

contratación de personal.




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b) El personal seleccionado para contratación se

deberá incorporar en la fecha validada por la

Dirección Administrativa, en concordancia con el

Departamento de Recursos Humanos de acuerdo al

calendario de cierre de nómina emitido por esta

última.

c) Se podrá llevar a cabo la contratación de personal

para suplencias en los casos de maternidad,

incapacidades permanentes y permisos sin goce de

sueldo mayor a 30 días naturales, siempre que se

encuentre presupuestado.

VI. ELABORACION DE CONTRATOS DE TRABAJO

a) Los contratos podrán elaborarse por:

1. Tiempo determinado

2. Periodo de prueba de 3 meses

3. Tiempo indeterminado

4. Contratación eventual,

5. Suplencias por maternidad.

b) El Departamento de Recursos Humanos no

elaborará ningún contrato, si no se tiene

debidamente integrada documentación del

expediente.




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c) Ningún personal seleccionado podrá integrarse a

laborar hasta en tanto no se encuentre su contrato

firmado.

d) Los contratos serán validados por el Área Jurídica

de la Dirección General.

e) Los contratos quedarán bajo resguardo del

Departamento de Recursos Humanos.

VII. INDUCCIÓN DE PERSONAL DE NUEVO

INGRESO

a) La inducción deberá ser recibida dentro de la primera

semana de ingreso.

b) Los Coordinadores o Jefes de Área darán las

facilidades para el personal de nuevo ingreso se

presente en el lugar indicado, a recibir su curso de

inducción.

c) El Jefe de Departamento de Recursos Humanos,

dará a conocer las generalidades del SMDIF del

Municipio de El Marqués, así también las

condiciones generales de trabajo, obligaciones y

derechos. Entregará el Manual de Bienvenida al

nuevo personal.




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d) Se dará un recorrido de las instalaciones, y se

presentará al personal de nuevo ingreso con los

compañeros del Área.

e) El personal de nuevo ingreso ratificará con su firma

el haber recibido la Inducción por parte del Área de

Recursos Humanos.

VIII. INFORMACIÓN DEL RELOJ CHECADOR

Se aplicarán sanciones administrativas por:

a) Acumular cinco retardos en un periodo de 30 días,

ameritará amonestación por escrito y nota

desfavorable en su expediente.

b) Por tener tres faltas injustificadas no consecutivas,

en término de 30 días, el trabajador podrá ser

suspendido por el mismo número de días y notas

desfavorables en su expediente.

c) Se aplicarán los descuentos por:

1. Falta de registro de ingreso

2. Falta de registro de salida

3. Falta de asistencia

4. Retardos

5. Reincidencia en retardos en un periodo de

treinta días.




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IX. REPORTE DE INCIDENCIAS

a) Cada Coordinación o Área del SMDIF, será

responsable de operar con oportunidad las

incidencias del personal a su cargo, mediante el

formato, en el cual se justifique:

1. El no registro por parte del trabajador de su

entrada, salida o ambas, el registro por

parte del trabajador de su entrada, salida o

ambas, fuera de su horario de trabajo

establecido.

2. La solicitud de pago coberturas, tiempo

extraordinario, compensaciones, etc.

b) El formato de incidencias deberá entregarse al

Departamento de Recursos Humanos, el lunes

correspondiente a la semana de pago de Nómina a

más tardar a las 10:00 a.m., podrán recibirse

después de esta hora, siempre y cuando no se haya

terminado de aplicar las incidencias de las demás

Coordinaciones o Áreas, una vez terminada la

aplicación no se recibirán, por lo que se aplicará el

descuento procedente.




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c) Únicamente se aceptarán como soporte de

justificaciones las siguientes:

1. Oficios de comisiones oficiales.

2. Oficios emitidos por el sindicato.

3. Documentos que expida el Área Medica del

SMDIF (incapacidades, cuidados maternos).

4. Oficios emitidos por las Coordinaciones y

Jefes de Áreas donde autoricen.

5. Licencias con goce de sueldo autorizadas.

6. Licencias sin goce de sueldo autorizadas.

X. ELABORACIÓN DE LA NÓMINA

a) Los Coordinadores y Jefes de Área deberán entregar

sus incidencias y listas de asistencia (a quien les

aplique), el lunes de la semana de pago de nómina,

a más tardar a las 10:00 a.m., se podrán recibir más

tarde, siempre y cuando no se haya terminado de

aplicar las incidencias de las demás Coordinaciones

o Áreas, una vez terminada la aplicación no se

recibirán.

b) El reporte de descuentos de abonos a préstamo, por

parte de Caja de Ahorros, se reciben el lunes de la

semana de pago de nómina, vía correo electrónico, a

más tardar a las 13:00 hrs.




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XI. IMPRESIÓN Y ENTREGA DE RECIBOS DE

NÓMINA

a) Los recibos se entregaran para firma el día viernes

en que se paga la catorcena en un horario de 15:00

a 16:00 hrs.

b) Se podrán entregar el lunes siguiente únicamente al

personal que por la naturaleza de sus actividades

(trabajo de campo) no le haya sido posible recoger el

viernes.

c) Para los trabajadores de la Unidad de Atención

Médica, que laboren en horario nocturno, fines de

semana, se acordará día y hora de entrega.

d) Los trabajadores que acumulen dos recibos sin

recoger y firmar, se harán acreedores a una sanción

administrativa, la cual consistirá, en el pago de dos

catorcenas mediante cheque.

e) Las Coordinaciones o Áreas que se encuentre fuera

de las instalaciones del Sistema se les entregara

mediante sobre sellado y oficio dirigido, los recibos

de nomina para recabar sus firmas a mas tardar en 5

días naturales.




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f) Es obligación de los Coordinadores o Jefes de

manejar con seguridad y confidencialidad la

obtención de firmas del personal a su cargo.

XII. CÁLCULO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

MENSUAL.

a) Se aplicarán las disposiciones vigentes, así como los

convenios, facilidades que en materia fiscal se

publiquen para el Municipio.

b) Una vez que se determine y aplique la última nómina

del mes a calcular, se procederá a calcular los

impuestos.

c) Se le entregara hoja de trabajo al Jefe del

Departamento de Contabilidad para que valide la

información con sus bases contables, a la brevedad

posible hará del conocimiento del Jefe del

Departamento de Recursos Humanos, las

diferencias para realizar correcciones.

XIII. CÁLCULO DEL 2% SOBRE NÓMINA

a) Se aplicarán las disposiciones vigentes, así como los

convenios, facilidades que en materia fiscal se

publiquen para el Municipio.




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b) Se tomarán en cuenta para la base del impuesto:

(Ley de Hacienda del Estado de Querétaro

CAPÍTULO SÉPTIMO - ARTÍCULO 49-A)

1. Los sueldos y salarios.

2. Las cantidades pagadas por tiempo extraordinario,

bonos, premios, primas de antigüedad o por

cualquier otro concepto; las comisiones; las ayudas

para despensa o transporte; así como cualquier otra

cantidad o bien que se entregue como remuneración

por un servicio personal.

3. Los pagos a personas físicas por concepto de

honorarios.

4. Por la prestación de servicios personales

independientes.

5. Los pagos por actividades empresariales, cuando no

causen el Impuesto al Valor Agregado por estar

asimilados a las remuneraciones por salarios, de

conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta.




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6. No se considera para la base del impuesto las

erogaciones que se realicen por los conceptos de:

a) Los instrumentos y herramientas de trabajo.

b) Las cuotas por concepto de aportaciones de

seguridad social efectuadas a cualquier

institución pública, de carácter federal o local.

c) Los vales de despensa, canjeables por

artículos de primera necesidad, en cantidad

que no exceda del 40 por ciento del salario

mínimo general vigente en el Estado. El

excedente se sumará para los efectos de la

determinación y pago del impuesto.

d) Las indemnizaciones por riesgos y

enfermedades profesionales, que se concedan

conforme a las leyes o contratos respectivos.

e) Las jubilaciones o pensiones, en casos de

invalidez, cesantía, vejez o muerte, otorgadas

a favor de quienes hubieran tenido el carácter

de trabajadores.

f) Los viáticos, cuando la documentación

comprobatoria se encuentre otorgada a favor

de quien haga los pagos.




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g) Las indemnizaciones por despido o

terminación de la relación laboral.

7. Se presentará anualmente una declaración

informativa a más tardar en el mes de febrero de

cada año, con los datos sobre el monto de las

erogaciones que se señalan en el artículo 49 C de la

Ley de Hacienda del Estado de Querétaro vigente,

efectuadas en el año inmediato anterior. Esta

declaración deberá presentarse en todos los casos

incluyendo aquellos en que no se estuvo obligado a

efectuar el pago de este impuesto.

XIV. PASE MÉDICO Y CARNET

a) Los pases médicos se elaboran para el personal que

no cuente con el Carnet de Citas.

b) En los pases médicos solo tienen vigencia en la

fecha que se solicita al Departamento de Recursos

Humanos.

c) Para el Carnet de Citas, el trabajador deberá

entregar fotografías recientes tamaño infantil de cada

uno de sus beneficiarios.




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XV. SOLICITUD DE VACACIONES

a) Para que los trabajadores tengan derecho a disfrutar

de los periodos vacacionales deberán tener 6 meses

cumplidos de servicio, de conformidad al Art. 30 de

la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y

sus Municipios.

b) Serán dos periodos vacacionales, de diez días

hábiles cada uno, en las fechas que al efecto se

señalen.

c) Deberán dejarse guardias cuando el servicio no

pueda ser interrumpido o para la tramitación de

asuntos urgentes, a juicio del titular de la

Dependencia respectiva, previa justificación.

d) Para las guardias se utilizará de preferencia, los

servicios del personal que no tuviere derecho a

vacaciones o del personal no sindicalizado.

e) No teniendo personal suficiente de nuevo ingreso

para dejar la guardia, las Coordinaciones y Áreas

deberán programarlas de manera escalonada.

f) En ningún caso los periodos de vacaciones serán

acumulativos y deberán disfrutarse antes del periodo

inmediato siguiente.




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g) Podrá autorizarse en casos excepcionales, el

disfrutar las vacaciones pendientes de un periodo en

el lapso del siguiente, sin que esto implique

acumularlas. Los casos excepcionales a los que se

refiere, son que la carga y responsabilidad del

trabajo, no permita disfrutar las vacaciones dentro

del periodo autorizado. Dicha autorización deberá

ser firmada por el Director General, Director

Administrativo, Subdirectora Operativa o Área

respectiva, de acuerdo a la jerarquía.

h) No podrán los trabajadores disfrutar de sus

vacaciones sin haber entregado el formato

debidamente autorizado en el Departamento de

Recursos Humanos.

XVI. SOLICITUD DEL PRÉSTAMO

a) Las condiciones de los préstamos dependerán de lo

pactado en los convenios vigentes con la Institución

de Crédito y Ahorro para tal fin.

b) Los trabajadores podrán solicitar préstamo una vez

que hayan cumplido 6 meses de antigüedad.

c) El plazo para terminar de pagar créditos, será hasta

el mes de agosto del año en que termine la

administración que firmo convenio con la Caja de

Ahorros.




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d) En ningún caso se autorizará créditos más allá del

periodo que durará la administración que firmo

convenio con la Caja de Ahorros.

e) Para otorgar el visto bueno por parte del

Departamento de Recursos Humanos, el trabajador

no deberá tener descuentos vía nómina, por

concepto de otros préstamos, pensiones

alimenticias, cuotas, etc., y cuya suma merme su

liquidez.

2 Normas En Proceso.




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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

__________________________________________________________

PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL:

Coordinador o

Jefe de Área:

Durante el año si se detecta la necesidad de contratar personal para el Área,

giran oficio dirigido al Jefe de Departamento de Recursos Humanos con copia

al Director General, al Director Administrativo y la Subdirectora Operativa,

solicitando la contratación, exponiendo las razones y necesidades.

Aux. Admvo.

De Dir. Gral:

Durante el año y en días hábiles, recibe oficio de la solicitud, del Coordinador o

Jefe de Área, y turna al Jefe de Departamento de Recursos Humanos (RRHH).

Coordinador o

Jefe de Área:

En caso de que el Coordinador o Jefe de Área cuente con candidatos, anexa al

oficio Curriculum Vitae o solicitud de empleo, exponiendo sus razones para

proponer la posible contratación.




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Jefe del Depto.

de RRHH:

Durante el año y en días hábiles, si se detecta la necesidad de contratar

personal para el Área, recibe solicitud, verifica las plazas solicitadas y procede

a validar con el Director Administrativo la disponibilidad de plazas y de

presupuesto, para la contratación de personal, una vez validada verifica en la

Bolsa de Trabajo Interna a los posibles candidatos que cubran el perfil

requerido para la plaza en específico.

En caso de que el Coordinador o Jefe de Área no cuente con candidatos a

proponer, le turna copia simple de Curriculum Vitae, o en su caso solicitud de

empleo de posibles candidatos, para que de acuerdo a las necesidades del

Área, preseleccione para entrevista.

Coordinador o

Jefe de Área:

Durante el año y en días hábiles, turna su preselección al Jefe de


Jefe de Depto.

De RRHH:

Durante el año y en días hábiles después de la preselección presentada, cita a

los posibles candidatos para que el Coordinador o Jefe de Área, realice una

primera entrevista.




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Coordinador o

Jefe de Área:

En día hábil después de la entrevista, entera al Jefe de Departamento de

Recursos Humanos de su selección para propuesta de contratación.

Jefe de Depto.

De RRHH:

En día hábil de la contratación del nuevo personal, se ubica en el Área de

trabajo correspondiente, para que el Coordinador o Jefe de Área le explique

sobre las funciones y trabajo a realizar en el puesto.

Aux. Depto.

De RRHH:

Abre expediente y archiva copia simple de la documentación solicitada al nuevo

trabajador para su seguimiento.

Fin de Procedimiento.




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PROCESO DE MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA OPERATIVA, ORGANIGRAMA Y

TABULADOR DE SUELDOS:

Dirección

Administrativa:

Durante el transcurso del año se recibe el proyecto de las Áreas Operativas y

Administrativas, que justifican la solicitud de ampliar o modificar la plantilla

operativa, organigrama y tabulador de sueldos previa consulta con el Director

General.

En día hábil revisa el proyecto y gira oficio dirigido al Director General, en el que

solicita la aprobación de ampliar o modificar la plantilla operativa, de la

Coordinación o Área solicitante, anexando copia simple del proyecto y a su vez

solicita que de ser aceptada, así como sea sometida a la aprobación de la Junta

Directiva del SMDIF.

Aux. Admvo.

Dir. General:

En día hábil recibe oficio para la evaluación y autorización de la Dirección

Administrativa dirigido al Director General.

Dentro de las siguientes tres semanas y en días hábiles, revisa el proyecto, da

instrucciones y gira oficio dirigido al Director Administrativo, en el que de manera

expresa, da su aprobación de ampliar o modificar la plantilla operativa, de la

Coordinación o Área solicitante, o en su caso expone las razones por las que no se

aprueba.

Director

Administrativo:




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Dentro de las siguientes tres semanas y en días hábiles, recibe oficio de Dirección

General con la instrucción de ampliar o modificar la plantilla operativa, de la

Coordinación o Área solicitante.

En día hábil, gira oficio dirigido al Jefe de Departamento de Recursos Humanos,

para hacer de su conocimiento la aprobación por parte de Dirección General de la

ampliación o modificación la plantilla operativa, para que se realicen las

adecuaciones a la Estructura Organizacional y ésta sea sometida a la próxima

Junta Directiva del SMDIF.

Jefe de Depto.

De RRHH:

Recibe oficio original y se da por enterado de la aprobación por parte de Dirección

General de la ampliación o modificación la plantilla operativa, para que se realicen

las adecuaciones a la Estructura Organizacional y ésta sea sometida a la próxima

Junta Directiva del SMDIF.

Realiza las adecuaciones a la Estructura Orgánica, a la Plantilla y tabulador de

sueldos e imprime en 3 tantos en original, para recabar las firmas de conformidad a

lo siguiente:

Para Estructura Orgánica:

a) Firma del que propone: Responsable del Área Operativa o Administrativa.

b) Firma de quien revisa: Jefe de Departamento de Recursos Humanos.

c) Firma de Visto Bueno: Director Administrativo.

d) Firma de Aprobación: Director General.




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Turna un tanto en original al Secretario Particular de la Dirección General, para que

sea sometida y aprobada en la siguiente Junta Directiva del SMDIF.

Director

General:

Convoca a reunión de Junta Directiva con anticipación para su conocimiento y

autorización sobre la plantilla de personal, organigrama y tabulador de sueldos.

Junta

Directiva:

En la sesión convocada los integrantes de la Junta Directiva del SMDIF, aprueban

mediante autorización, las modificaciones a la plantilla operativa de personal,

organigrama y tabulador de sueldos, plasmando su firma de aprobación en un

tanto original.

Una vez firmado el acuerdo y el acta de la Junta Directiva, queda un juego original

a resguardo de la Dirección General.





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PROCESO DE LA INTEGRACIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO:

Aux. Admvo.

de RRHH:

Durante el transcurso del año, de acuerdo a la programación y requerimientos de

la Bolsa de Trabajo Interna, recibe la solicitud de empleo o Curriculum Vitae por

parte de los interesados.

Ingresa la información a la base datos, de acuerdo al puesto solicitado y/o a la

preparación académica.

Procede a guardar la solicitud de empleo o Curriculum Vitae en original, en la

carpeta denominada “Bolsa de Trabajo Interna SMDIF” para posteriormente dar

seguimiento.





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PROCESO DE INTREGRACIÓN DE EXPEDIENTES:

Jefe de Depto.

de RRHH:

Durante el transcurso del año, entrega al personal a contratar, lista de requisitos

para la integración de expedientes, la cual consiste en la siguiente:

a) Copia simple de acta de nacimiento.

b) Copia simple de Credencial para votar (IFE).

c) Copia simple de Certificación de Antecedentes no penales actual

d) Copia simple de constancia de no inhabilitado (actual), para el caso

de personas, que hayan laborado anteriormente en la Administración

Pública.

e) Copia simple de Certificado Médico (actual).

f) 2 fotografías tamaño infantil (actuales).

g) Solicitud de empleo y/o Curriculum Vitae originales, con fotografía

reciente, fecha de elaboración y firma.

h) Copia simple de la cartilla del S.N.M, en el caso de los hombres.

i) 2 cartas de recomendación originales (actuales)

j) Copia simple de comprobante de estudios




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k) Copia simple de CURP

l) Copia simple de RFC, en su caso.

m) Si su estado civil es casado (a), copia simple del acta de matrimonio.

n) En caso de tener hijos menores de edad, copia simple del acta de

nacimiento de cada uno.

o) Copia simple de comprobante de domicilio actual.

Personal a

Contratar:

Entrega al Auxiliar Administrativo la documentación requerida en día hábil.

Aux. Admvo.

de RRHH:

El mismo día hábil, recibe la documentación la revisa, abre expediente y turna al

Jefe de Departamento de Recursos Humanos.

Jefe Depto.

de RRHH:

Recibe expediente, lo revisa y procede a elaborar el contrato de trabajo, al

término de la elaboración lo firma y recaba la del empleado, después turna al

Coordinador Jurídico del SMDIF, el mismo día hábil.




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Jefe del Área

Jurídica:

Revisa y analiza el contrato, posteriormente él mismo lo pasa a firma al Director

General, en seguida lo devuelve al Jefe de Recursos Humanos para que recabe

la firma del Jefe inmediato del Empleado.

Jefe Depto.

de RRHH:

Después de recabar firmas, el mismo día hábil, anexa al expediente de

empleado, el contrato original que avala el ingreso al SMDIF.





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PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL:

Jefe de Depto.

de RRHH:

Durante el año, convoca al Director General, Director Administrativo, Subdirectora

Operativa, para exponer la solicitud propuestas de los candidatos a ocupar la

plaza, registrados en la Bolsa de Trabajo.

En la reunión se procede a realizar el análisis de las propuestas, y se selecciona a

la persona que se va a contratar.

Al siguiente día hábil, procede a citar a la persona, para realizarle una segunda

entrevista por parte de Recursos Humanos y comparte sus conclusiones con el

Director General, las Áreas Operativas y Administrativas.

Una vez validada la contratación, procede al día siguiente a citar de nuevo a la

persona, para enterarla de su contratación y le entrega los requisitos para la

integración del expediente.

Posteriormente realiza el llenado del formato único de movimientos de personal y

recaba las firmas del Director General, Director Administrativo, responsable de

Área Operativa o Administrativa, y al final le da su visto bueno.




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PROCESO DE INDUCCIÓN AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO:

Jefe del Depto.

de RRHH:

Cuando se tiene personal de nuevo ingreso, gira oficio dirigido a los responsables

de las Áreas Operativas o Administrativas para que avisen al personal que va a

recibir su inducción, indicando nombres de los trabajadores, hora y lugar.

Rep. Área

Oper. y Admva:

Al día hábil siguiente, recibe oficio e indica al personal convocado, el lugar, día y

hora, para recibir su inducción.

Personal de

Nvo. Ingreso:

Recibe la indicación y se presenta en el lugar, día y hora.

Jefe de Depto.

de RRHH:

Procede a dar la inducción en el lugar, día y hora, indicados, entregando el

Manual de Bienvenida.

Personal de

Nvo. Ingreso:

Finalizando la inducción ratificará con su firma su asistencia y haber recibido la

inducción.




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PROCESO DE CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL Y VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN

DEL RELOJ CHECADOR:

Trabajador:

Registra diariamente sus entradas y salidas de trabajo, en el reloj checador.

Aux. Admvo.

de RRHH:

Todos los días lunes que anteceden al viernes de catorcena, baja del reloj

checador en una USB, la información generada de la lista de asistencia del

personal.

El mismo día lunes que antecede al viernes de catorcena, revisa el archivo de

asistencia de cada trabajador, generado por el sistema tomando de base los

horarios de cada uno.

Verificar el reporte de incidencias que proporciona cada responsable de Área

Operativa o Administrativa enviado los días lunes que antecede al viernes de

catorcena, al Jefe del Departamento de Recursos Humanos, para solventar las

justificaciones de las faltas, horas de entrada tarde y de salida antes del horario:

1. Identifica faltas y retardos que no tenga justificante.

2. Identifica salidas anticipadas que no tenga justificante.

3. Realiza concentrado de todas las incidencias.




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El mismo día lunes hábil que antecede al viernes hábil de catorcena realiza la

distribución de incidencias sobre la nómina.

Resguarda archivo electrónico del control de asistencias





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PROCESO DE REPORTE DE INCIDENCIAS PARA ELABORACIÓN DE NÓMINA:

Trabajador:

El viernes hábil que antecede a la semana de reporte de incidencias, solicita al

Responsable del Área Operativa y Administrativa reportar sus incidencias.

Resp. del Área

Oper. o Admva:

El viernes que antecede a la semana al reporte de incidencias del trabajador,

coteja con su registro.

Procede a llenar el formato de incidencias, con sus observaciones,

autorizando en su caso.

Envía el formato al Departamento de Recursos Humanos en día lunes hábil de

la semana de pago de nómina a más tardar a las 10:00 a.m.

Aux. Admvo.

de RRHH:

El lunes hábil de la semana de pago de nómina recibe formato y sella el acuse

de recibido así como archiva los formatos de incidencia en original.





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PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE LA NÓMINA:

Aux. Admvo.

de RRHH:

Cada lunes hábil de catorcena, realiza las siguientes actividades en el sistema de

nómina:

a) Verifica el concentrado de incidencias que se genero en su revisión.

b) Aplican los descuentos al personal que no tenga justificación, en

programa de nóminas.

c) Aplica descuentos por préstamos de la caja.

d) Aplica descuentos, prestaciones al personal sindicalizado.

e) Aplica descuentos de pensiones alimenticias.

f) Procede a registrar las indicaciones para nómina, como puede ser bajas,

sanciones, modificaciones de sueldo, compensación, etc.

g) Calcula la nómina, respalda, y procede a generar los reportes para

recabar firma de los Coordinadores y Jefes de Área.




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h) Al día siguiente, turna reportes de nómina, al Jefe de Departamento de

Recursos Humanos para su revisión.

Jefe de Depto.

de RRHH:

Recibe y revisa reporte de nomina, recaba firmas del Director General, Director

Administrativo así como los responsables de las Áreas Operativas y

Administrativas, envía el mismo día hábil al Departamento de Contabilidad para

elaboración.

Aux. Admvo.

de RRHH:

El mismo día miércoles hábil recibe y entrega al Área de Presupuestos, recaba

acuses con sellos y firmas.

El día miércoles hábil de la catorcena, después realizar los movimientos

anteriores, se procede a requisitar al Departamento de Contabilidad lo siguiente:

a) Solicitud de transferencia bancaria de las Áreas Operativas y

Administrativas junto con el concentrado de la nómina.

b) Solicitudes de Cheque a trabajadores que se encuentre en período de

prueba.




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c) Solicitud de cheque para el Sindicato de Trabajadores del Municipio de

El Marqués.

d) Solicitud de cheque para abonos a la Caja de Ahorro, convenida por

concepto de pago de préstamos y ahorro de empleados.

e) Solicitud de cheque para pago de pensiones alimenticias.

Al término del proceso de elaboración de nómina, al día hábil siguiente, archiva

documentación original, en relación a la misma.





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PROCESO PARA IMPRESIÓN Y ENTREGA DE RECIBOS DE NÓMINA:

Aux. Admvo.

de RRHH:

Los días jueves que antecede al viernes de pago de nómina, imprime recibos de

nómina de cada trabajador.

El mismo día jueves separa los recibos por Área Operativa y Administrativa para

entregar a los trabajadores.

Entrega recibos el día viernes de catorcena recabando firma de cada trabajador

en un horario de 15:00 a 16:00 horas.

Jefe de Depto.

de RRHH:

El mismo día viernes de catorcena, gira oficio a los Coordinadores para recaba la

firma de los trabajadores que se encuentran laborando fuera de la oficina principal

realizando lo siguiente:

a. Entrega mediante sobre sellado y oficio dirigido, a los Coordinadores o

Jefes de Áreas, correspondientes a los trabajadores que se encuentran

fuera de las instalaciones del SMDIF, los recibos de nómina para recabar

firma.




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Coordinadores o

Jefes de Áreas:

Entregan dentro de los cuatro días naturales siguientes al Auxiliar Administrativo

de RRHH, los recibos de nomina firmados por los trabajadores que se

encuentran laborando en otras instalaciones fuera de las oficinas del SMDIF.

Aux. Admvo.

de RRHH:

Recibe dentro de los cuatro días naturales siguiente, los recibos originales ya

firmados por todo el personal, por número de empleado, y los archiva en las

carpetas que están bajo resguardo del Departamento de Recursos Humanos.





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PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MENSUAL:

Aux. Admvo.

de RRHH:

Una vez procesada la ultima nómina del mes y en días hábiles, abre el formato,

el cual se diseño para el cálculo del ISR, en la computadora, define el mes al

cual corresponde el cálculo, concentra las nominas catorcenales

correspondientes al mes a calcular, tanto normal como temporal.

Entre los mismos cinco días hábiles de cada mes, una vez que se tiene el

cálculo de la nomina con los empleados de base y la nomina temporal, se

registra en el formato, solo colocando el ISR y el Subsidio para que

automáticamente calcule el impuesto del ISR.

Turna al Jefe de Departamento de Recursos Humanos para su revisión y

validación.

Jefe de Depto.

de RRHH:

Durante los primeros cinco días hábiles de cada mes, recibe, revisa, valida y

procede a girar oficio para entregar hoja de trabajo al Jefe del Departamento de

Contabilidad.




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Jefe de Depto.

de Contabilidad:

Durante los mismos primeros cinco días hábiles de cada mes, recibe, revisa y

concilia contra sus registros contables la hoja de trabajo del cálculo del ISR y

después entera al Jefe del Departamento de Recursos Humanos las posibles

diferencias, discrepancias sobre el cálculo.

Jefe de Depto.

de RRHH:

Siguiendo con el proceso y durante los mismos cinco días hábiles, recibe hoja

de cálculo y en su caso realiza las correcciones, y ajustes y una vez que queda

el cálculo firme, indica al Auxiliar Administrativo de Recursos Humanos, que se

impriman dos tantos en original del cálculo.

Aux. Admvo.

de RRHH:

Imprime el formato del cálculo en dos tantos originales, firma de elaborado y

turna al Jefe del Departamento de Recursos Humanos.

Jefe de Depto.

de RRHH:




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En los mismos cinco días hábiles, recibe y firma de revisado y recaba las firmas

de visto bueno del Director Administrativo y la firma Director General para la

autorización del pago del ISR sobre nóminas.

Una vez que el formato se encuentra firmado, gira oficio para turnar

nuevamente al Jefe de Contabilidad para su pago al sexto día hábil.

Jefe de Depto.

de Contabilidad:

Recibe y procede a turnar al Área de Tesorería para su programación de

pago el Sexto día.

Encargo del Área

de Tesorería:

Como máximo el día 17 de cada mes o dos día antes, realiza el pago del ISR

sobre nóminas vía electrónica y una vez que cuente el Departamento de

Contabilidad con el acuse de pago, turnar una copia simple al Jefe de

Departamento de Recursos Humanos y la copia simple la envía al

Departamento de Recursos Humanos; el recibo original la archiva junto con

la póliza contable.

Jefe de Depto.

de RRHH:

Recibe y guarda en carpeta la copia simple del recibo de pago de impuestos.





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PROCESO PARA EL CÁLCULO Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANUAL:

Aux. Admvo.

de RRHH:

A mediados del mes de enero de cada año ingresa los datos requeridos en el

programa Contpaq Nóminas, (Programa contable y administrativo de

cómputo), generando automáticamente el cálculo anual ISR sobre nominas de

empleados del SMDIF de el Marqués.

Una vez que se tienen el cálculo anual de todos los empleados de base y la

nomina temporal, turna al Jefe de Departamento de Recursos Humanos para

su revisión.

Jefe de Depto.

de RRHH:

Recibe y revisa al día siguiente hábil de terminado el cálculo, procediendo

después a girar oficio para entregar al Jefe del Departamento de Contabilidad

para que valide la información.

Jefe de Depto. de

Contabilidad:

A principios de la segunda semana del mes de enero de cada año, recibe,

revisa y concilia contra los registros contables, después enterar al Jefe del




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Departamento de Recursos Humanos las posibles diferencias o discrepancias

sobre el cálculo.

Jefe de Depto.

de RRHH:

Durante el penúltimo día hábil de la segunda semana del mes de enero de

cada año, recibe el cálculo del impuesto sobre la renta, lo analiza y realiza

observaciones.

El último día hábil de la segunda semana del mes de febrero, realiza las

correcciones y ajustes. Una vez que queda el cálculo firme, indica al Auxiliar

Administrativo que se impriman dos tantos del cálculo anual y prepara los

archivos electrónicos para su envío al SAT (Sistema de Administración

Tributaria).

Aux. Admvo.

de RRHH:

Imprime el formato del cálculo en dos tantos, prepara los archivos y turna al

Jefe del Departamento de Recursos Humanos a mediados del mes de enero de

cada año.

Jefe de Depto.

de RRHH:

A mediados de enero del mismo año, recibe y gira oficio para turna al Jefe de

Contabilidad.




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Jefe de Depto.

de Contabilidad:

Recibe y procede a presentar declaración anual ante el SAT (Sistema de

Administración Tributaria), entre los cinco primeros días hábiles del mes de

febrero del año en curso.

Al siguiente día de presentación de cálculo y una vez que tenga el acuse de

presentación, entrega copia simple al Jefe de Departamento de Recursos

Humanos para su archivo y el original la archiva para respaldar la póliza de diario

del Departamento Contable.

Jefe de Depto.

De RRHH:

Recibe copia simple y guarda en carpeta denominada impuestos.





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PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DEL 2% SOBRE NÓMINA ANUAL:

Aux. Admvo.

de RRHH:

Los primeros cinco días hábiles del mes de enero de cada año, realiza un

acumulado anual de todas las bases que se generaron para el pago mensual,

luego procede a calcular el impuesto anual, así como revisa si existen

diferencias y turna al Jefe de Departamento de Recursos Humanos para su

revisión.

Jefe de Depto.

de RRHH:

Recibe y revisa, después procede a girar oficio para entregar al Jefe del

Departamento de Contabilidad para su validación durante los cinco primeros

días hábiles de cada mes.

Jefe de Depto. de

Contabilidad:

Recibe, revisa y concilia con registros contables, después entera al Jefe del

Departamento de Recursos Humanos las posibles diferencias y discrepancias

durante los primeros cinco días hábiles del mes de enero de cada año.

Jefe de Depto.

de RRHH:

Recibe y en su caso realiza las correcciones, ajustes.




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Una vez que queda el cálculo firme, procede a realizar el pago con dos días

hábiles de anticipación a la fecha de vencimiento, siendo este los días 17 de

cada mes:

En este proceso se pueden dar 2 supuestos.

a) Que exista una diferencia a pagar, de ser así el Jefe de

Departamento de Recursos de Humanos indica al Auxiliar

Administrativo que se impriman dos tantos del cálculo. Para

proceder a recabar las firmas de elaborado (Auxiliar

Administrativo), de revisión (Jefe de Departamento de Recursos

Humanos), la firma de visto bueno (Director Administrativo) y la

firma para la autorización del pago (Director General).

b) Que no existan diferencias a pagar.

En ambos casos se turna con oficio al Jefe de Departamento de Contabilidad,

formato firmado para el pago del impuesto anual o formato sin pago, para

también realizar la presentación vía internet de la declaración anual.

Jefe de Depto.

de Contabilidad:

Recibe y procede a turnar al Área de Tesorería para su programación de pago,

en su caso, presenta la declaración anual ante Gobierno del Estado de

Querétaro.




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Una vez que cuente el Departamento de Contabilidad con el acuse de pago, en

su caso, el acuse de la presentación de la declaración anual, turnará copia

simple al Jefe de Departamento de Recursos Humanos.

Jefe de Depto.

de RRHH:

Al siguiente día hábil de realizado el pago, recibe y guarda en carpeta

denominada impuestos, la copia simple correspondiente.





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PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANUAL:

Aux. Admvo.

de RRHH:

Durante las dos primeras semanas del mes de enero de cada año, calcula

mediante el programa CONTPAQ i (Sistema Contable Integral, modulo de

Nóminas) Nóminas, el cual genera el cálculo anual.

Una vez que se tienen el cálculo anual de todos los empleados de base y la

nómina temporal, turna al Jefe de Departamento de Recursos Humanos para

su revisión.

Jefe de Depto.

de RRHH:

Durante las mismas dos primeras semanas del mes de enero de cada año,

recibe y revisa, después procede a girar oficio para entregar al Jefe del

Departamento de Contabilidad para que valide la información.

Jefe de Depto.

de Contabilidad:

Durante las mismas dos primeras semanas del mes de enero, recibe y revisa,

después enterar al Jefe del Departamento de Recursos Humanos las posibles

diferencias, discrepancias, etc.




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Jefe de Depto.

de RRHH:

Recibe y en su caso realiza las correcciones, ajustes, etc., una vez que queda el

cálculo firme, indica al Auxiliar Administrativo que se impriman dos tantos del

cálculo anual y prepare los archivos electrónicos para su envío al SAT (Sistema

Administración Tributaria), dentro de los primeros cinco días hábiles del mes de

enero de cada año.

Aux. Admvo.

de RRHH:

Imprime el formato del cálculo en dos tantos, prepara los archivos, y turna al Jefe

del Departamento de Recursos Humanos el sexto día hábil.

Jefe de Depto.

de RRHH:

Dentro de las primeras dos semanas del mes de enero, recibe y se gira oficio

para turnar al Jefe de Contabilidad.

Jefe de Depto.

de Contabilidad:

Dentro de las primeras dos semanas del mes de enero, recibe y procede a

presentar declaración anual ante el SAT.




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Una vez que obtiene el acuse de presentación, entrega copia simple al Jefe de

Departamento de Recursos Humanos para su archivo.

Jefe de Depto.

De RRHH:

Recibe y se guarda la copia simple en carpeta denominada impuestos, el

mismo sexto día hábil.





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PROCESO DE ELABORACIÓN DE PASE MÉDICO Y CARNET:

Aux. Admvo.

de RRHH:

Durante los días hábiles de cada semana, recibe al trabajador que solicita un

pase medico y procede a la elaboración del mismo.

El mismo día hábil, imprime en dos tantos en original del pase y entrega uno al

trabajador y otro se queda para archivo en el Departamento de Recursos

Humanos.

Trabajador:

Acude a la Unidad de Atención Médica del SMDIF y presenta el pase a la

Recepcionista para solicitar el servicio médico; el pase tiene un vencimiento de

cinco días naturales a partir de la fecha que aparece en el pase entregado por el

Auxiliar de Recursos Humanos.

Aux. Admvo.

de RRHH:

En caso de solicitar la elaboración del Carnet de Citas para recibir atención

médica en la Unidad de Atención del SMDIF, recibe del trabajador las fotografías

y copias de actas de nacimiento de cada uno de los beneficiarios, le elabora y

entrega el Carnet Citas el día siguiente hábil por la tarde en horario de oficina.




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Trabajador:

Recibe el Carnet de Citas y lo presenta a la Unidad de Atención Médica, cada

vez que acuda a consulta.

Aux. Admvo.

de RRHH:

Archiva en expediente de empleado, copia simple del recibo del Carnet de Citas

por parte del trabajador y copia simple del mismo Carnet de Citas y anexa a

expediente.





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PROCESO DE SOLICITUD DE VACACIONES: Director

General:

Durante el mes de abril y el mes de noviembre de cada año, gira oficio al

Departamento de Recursos Humanos indicando y autorizando el primer y segundo

periodo vacacional para los empleados con seis o más meses de antigüedad de

trabajo en el SMDIF, respectivamente; el cual consta de 10 días hábiles por cada

periodo. El primer periodo comienza a partir del mes de Junio, julio y agosto y

segundo periodo corre a partir del mes de noviembre, diciembre y enero de cada

año.

Aux. Admvo.

de RRHH:

Durante el mes de abril y mes de noviembre respectivamente, recibe oficio de

solicitud de periodos vacacionales y procede a verifica la plantilla de personal para

determinar la antigüedad, tomando en cuenta si es personal de confianza o

sindicalizado.

Coteja con la tabla de derecho a vacaciones, y se asigna los días hábiles a que

tiene derecho el trabajador, durante la tercera semana del mes de abril y la tercera

semana del mes de noviembre del segundo periodo respectivamente.

Realiza un concentrado con los días hábiles correspondientes de cada Área

Operativa y Administrativa.

Turna al Jefe de Departamento de Recursos Humanos para su revisión, durante la

tercera semana del mes de abril y durante la tercera semana del mes de noviembre

de cada año.




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Jefe de Depto.

de RRHH:

Recibe concentrado y lo revisa la tercera semana del mes de abril y la tercera

semana del mes noviembre.

Después procede a girar oficios a cada Coordinador y Jefes de Área para indicarle

que el periodo de vacaciones ha sido autorizado, anexando el concentrado del

número de días hábiles a que tiene derecho el personal a su cargo; durante la

tercera semana del mes de abril y durante la tercera semana del mes de noviembre

de cada año.

Envía por correo electrónico, el archivo del concentrado de programa de

vacaciones, junto con el formato de solicitud de vacaciones, durante la tercera

semana del mes de abril y durante la tercera semana del mes de noviembre de

cada año.

Áreas Oper.

y Admvas.

Reciben oficio y verifican por correo electrónico su concentrado, programa las

vacaciones del personal a su cargo, durante la tercera semana del mes de abril y

durante la tercera semana del mes de noviembre de cada año.

Trabajador:

Solicita sus periodos vacacionales a través del formato original en dos tantos, el

cual deberá estar firmado por él solicitante, el Jefe directo de visto bueno y el Jefe

del Departamento de Recursos Humanos como aprobación, en la tercera semana

del mes de abril y durante la tercera semana del mes de noviembre de cada año.




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Aux. Admvo.

de RRHH:

Recibe formato, revisa que esté debidamente requisitado y firmado, procede a

firmar y sellar de recibido; entrega copia simple al trabajador y registra en la base

de datos de vacaciones, la cual sirve de consulta en la revisión de incidencias,

después procede a guardar el formato original en el expediente del trabajador,

durante la cuarta semana del mes de abril y noviembre de cada año.





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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD PRÉSTAMO:

Aux. Admvo.

de RRHH:

Durante cualquier día hábil de cada mes agenda cita para que el trabajador sea

recibido por el Jefe del Departamento de Recursos Humanos, y pueda realizar el

trámite para préstamo.

Jefe de Depto.

de RRHH:

Según calendario de citas de empleados para atención a la solicitud de

préstamos, recibe al trabajador en día hábil y le realiza la corrida financiera del

monto que desea tramitar, procede a verificar los ingresos y le informa el monto

del descuento que se realizaría vía nómina, el interés y el plazo de su solicitud de

préstamo.

En el momento y en día hábil, una vez que el trabajador está enterado, y se

decide a tramitar el préstamo, se procede a llenar el formato para solicitud de

préstamo a la Caja de Ahorro (Formato de Visto Bueno), lo firma el Jefe del

Departamento de Recursos Humanos, después de turna al Director General, para

su firma de autorización.

Director

General:

Durante ese mismo día hábil de autorización de formatos por parte del Jefe de

Recursos Humanos, recibe los mismos formatos de solicitud de préstamo, los

revisa y en su caso si los aprueba procede a firmarlos y los devuelve al Jefe de





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Jefe de Depto.

de RRHH:

Recibe los formatos (Visto Bueno) de solicitud de préstamo firmado y procede a

sellarlos, después los entrega al trabajador, el mismo día hábil, para la realización

del tramite con la Caja de Ahorros.

Trabajador:

Una vez recibido el formato autorizado con las firmas, acude a la caja a entregar

los documentos, teniendo un plazo de 14 días naturales para presentar el Visto

Bueno proporcionado por el Jefe de Recursos Humanos, a partir de la fecha

estipulada en el formato.

Jefe de Depto.

de RRHH:

los días lunes de la semana de catorcena recibe informe vía correo electrónico, de

los descuentos por parte de la Caja de Ahorros, para su aplicación en la nómina

pagadera, la revisa y turna al Auxiliar Administrativo para que proceda a registrar y

descontar, los montos estipulados sobre el préstamo solicitado por parte del

trabajador del SMDIF y archiva reporte.


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