MANUAL ADMINISTRATIVO Día Mes Año SECRETARÍA DE...

SECRETARÍA DE SALUD Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial

Procedimiento Integración del Programa Operativo Anual de la Secretaría de Salud del Distrito Federal.

MANUAL ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

Día Mes Año01 Feb. 2007

Página:De:

111

Objetivo General

Integrar el Programa Operativo Anual de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, describiendo las acciones específicas anuales que realizará la dependencia y definiendo el techo presupuestal para la operación de sus programas, con el propósito de brindar servicios médicos de calidad a la población derechohabiente o usuaria de la Ciudad de México.

Políticas y/o Normas de Operación

• La Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial será la instancia encargada de verificar el cumplimiento de las actividades establecidas en su Manual de Procedimentos.

• La Dirección de Políticas de Salud, Planeación y Evaluación es la instancia responsable de verificar el cumplimiento del presente procedimiento.

• Este procedimiento es de observancia obligatoria para todo el personal involucrado en el mismo.

• La Dirección de Políticas de Salud, Planeación y Evaluación es la instancia responsable de consolidar el documento con el Anteproyecto de Presupuesto y Programa Operativo Anual de la Secretaría de Salud del Distrito Federal.

• La Subdirección de Planeación y Programación es la instancia responsable de integrar la propuesta con el Anteproyecto de Presupuesto y el Programa Operativo Anual de la Secretaría de Salud del Distrito Federal.

• Para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto y del Programa Operativo Anual, en cada una de las unidades administrativas se aplicarán las siguientes políticas: - Orientar el gasto para beneficio de la población derechohabiente y usuaria del

Distrito Federal, principalmente la de escasos recursos. - Orientar los recursos al mantenimiento de los servicios, ampliación de cobertura,

conservación y mantenimiento de la infraestructura física y al mejoramiento de la calidad de los servicios.

- Racionalizar el gasto por programa y actividad institucional, con criterios de eficiencia, basados en un proceso integral de planeación, programación y presupuestación.




SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL


Página:De:

211

- Facilitar el acceso a los servicios de salud, atendiendo al adulto mayor de 70 años y a los pobres de la Ciudad de México, de manera congruente con los programas sociales del Gobierno del Distrito Federal.

- Disminuir las barreras de accesibilidad a los servicios de salud, dando preferencia a la población de escasos recursos y privilegiando las acciones que permitan la equidad de género, de acuerdo con las políticas sociales del Gobierno del Distrito Federal.

- Aplicar los lineamientos y la metodología para la programación-presupuestación, establecidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.

- Aplicar el Manual de Programación–Presupuestación para la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos, emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.

• Se entenderá por “Unidades Administrativas y Técnico-Operativas” las direcciones generales y los órganos que las integran, así como las unidades médicas prestadoras de servicios de la Secretaría de Salud del Distrito Federal.

• Las siglas referidas en el Diagrama de Flujo corresponden a las unidades administrativas que intervienen en la Descripción Narrativa del procedimiento.

Director General de Planeación y

Coordinación Sectorial

_________________________Dr. Carlos Godínez Cortés



Descripción Narrativa Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo


SECRETARÍA DE SALUD DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

Y COORDINACIÓN SECTORIAL


Página:De:

311

Dirección de Políticas de Salud, Planeación y Evaluación

1 Recibe de la Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial la instrucción para elaborar el Proyecto de Presupuesto y el Programa Operativo Anual de la Secretaría de Salud del Distrito Federal.

1 día

2 Define, en coordinación con la Subdirección de Planeación y Programación, la estrategia para la integración del Proyecto de Presupuesto y el Programa Operativo Anual.

1 día

Subdirección de Planeación y Programación

3 Instruye a la Jefatura de Unidad Departamental de Programación para que elabore las Guías de Programación-Presupuestación para el ejercicio presupuestal del año siguiente y tramita su autorización ante la Dirección de Políticas de Salud, Planeación y Evaluación.

15 días

4 Solicita a la Jefatura de Unidad Departamental de Programación elabore el calendario de reuniones y los oficios de invitación para la presentación de las Guías de Programación-Presupuestación; gestiona firma de los oficios ante la Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial y los envía a las Unidades Administrativas y Técnico-Operativas.

3 días

Unidades Administrativas y Técnico-Operativas

5 Reciben oficios de invitación y acuden a las reuniones para la presentación de las Guías de Programación-Presupuestación.

2 días


6 Coordina reuniones de trabajo con las Unidades Administrativas y Técnico-Operativas para la presentación de las Guías de Programación y Presupuestación, y para la determinación de metas y prioridades por partida presupuestal.

10 días








Página:De:

411

7 Solicita a la Unidades Administrativas y Técnico-Operativas elaboren las metas de su Unidad y la priorización de necesidades por partida presupuestal y se las remitan puntualmente en fecha establecida para su revisión e integración.

2 horas


8 Elaboran las metas de su unidad y la priorización de necesidades por partida presupuestal y las envían a la Subdirección de Planeación y Programación en la fecha fijada para su revisión.

15 días


9 Recibe, revisa y analiza las metas y priorización por partida de cada una de las Unidades Administrativas y Técnico-Operativas.

5 días

¿El contenido es adecuado? No 10 Emite recomendaciones y sugerencias y

devuelve las metas y priorización de necesidades por partida presupuestal a las unidades administrativas correspondientes para su corrección.

2 días


11 Reciben metas y priorización de necesidades por partida presupuestal, realizan correcciones de acuerdo con las recomendaciones y sugerencias señaladas y las envían a la Subdirección de Planeación y Programación.

2 días

(Regresa a la actividad No. 9) Sí








Página:De:

511


12 Da el visto bueno a la información recibida de metas y necesidades por partida presupuestal de las Unidades Administrativas y Técnico-Operativas y la entrega a la Jefatura de Unidad Departamental de Programación para que las concentre.

3 días

13 Recibe de la Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial, a través de la Dirección de Políticas de Salud, Planeación y Evaluación, el Manual de Programación-Presupuestación, el oficio donde se comunica el techo presupuestal y la solicitud de elaboración del Proyecto de Presupuesto y Programa Operativo Anual de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, emitidos por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, y orientaciones generales e indicación para su atención; solicita a la Dirección de Recursos Financieros, la Evolución Presupuestal Conciliada y el Programa Operativo Anual Modificado para el año en curso, desglosado por partida y programa, al mes de julio.

2 días

Dirección de Recursos Financieros

14 Recibe solicitud, integra información, elabora Evolución Presupuestal Conciliada y Programa Operativo Anual Modificado del año en curso con corte al mes de julio, y lo remite a Subdirección de Planeación y Programación para su procesamiento.

1 día


15 Recibe Evolución Presupuestal Conciliada y Programa Operativo Anual Modificado, los revisa y analiza.

1 día








Página:De:

611

16 Entrega a la Jefatura de Unidad Departamental de Programación, Evolución Presupuestal Conciliada, Programa Operativo Anual Modificado y Manual de Programación-Presupuestación para que integre propuesta de Anteproyecto Programa Operativo Anual de la Secretaría de Salud del Distrito Federal y requisite los formatos correspondientes.

1 hora

Jefatura de Unidad Departamental de Programación

17 Recibe evolución presupuestal, programa modificado, y Manual de Programación-Presupuestación e integra, con base en la información concentrada, la propuesta de Proyecto de Presupuesto y el Programa Operativo Anual de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, requisita los formatos correspondientes y los entrega a la Subdirección de Planeación y Programación para su revisión.

8 días


18 Recibe el Proyecto de Presupuesto y el Programa Operativo Anual, los revisa y analiza.

1 día

¿Los documentos cumplen con lo establecido?

No 19 Emite comentarios y devuelve el Proyecto de

Presupuesto y el Programa Operativo Anual a la Jefatura de Unidad Departamental de Programación para su corrección.

1 día

Jefatura de Unidad Departamental de Programación

20 Recibe el Proyecto de Presupuesto y el Programa Operativo Anual, realiza correcciones de acuerdo con los comentarios señalados y los remite a la Subdirección de Planeación y Programación para su revisión.

1 día

(Regresa a la actividad No. 18)








Página:De:

711

Sí Subdirección de Planeación y Programación

21 Da el visto bueno y presenta el Proyecto de Presupuesto y el Programa Operativo Anual a la Dirección de Políticas de Salud, Planeación y Evaluación Sectorial para su aprobación y gestión.

1 día

Dirección de Políticas Salud, Planeación y Evaluación

22 Recibe el Proyecto de Presupuesto y el Programa Operativo Anual, los revisa y analiza.

1 día

¿Los documentos son aprobados? No 23 Entrega a la Subdirección de Planeación y

Programación Proyecto de Presupuesto y el Programa Operativo Anual para su ajuste.

1 día


24 Recibe el Proyecto de Presupuesto y el Programa Operativo Anual, instruye a la Jefatura de Unidad Departamental de Programación para que realice los ajustes necesarios, firma avalando su elaboración y los envía nuevamente a la Dirección de Políticas de Salud, Planeación y Evaluación para su gestión.

3 días

(Regresa a la actividad No. 22) Sí Dirección de Políticas de Salud, Planeación y Evaluación.

25 Aprueba el Proyecto de Presupuesto y Programa Operativo Anual de la Secretaria de Salud del Distrito Federal y lo remite a la Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial para su autorización y presentación al titular de la Secretaría de Salud del Distrito Federal.

1 día








Página:De:

811

Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial

26 Recibe el Proyecto de Presupuesto y Programa Operativo Anual de la Secretaria de Salud del Distrito Federal, lo firma de revisado y lo presenta al titular de la Secretaría de Salud del Distrito Federal para su autorización y firma.

1 día

Fin del procedimiento. Director General de Planeación y


_________________________ Dr. Carlos Godínez Cortés



Diagrama de Flujo





Página:De:

911

Dir. de Políticas de Salud, Planeación y Evaluación

Calendario de reuniones y oficios

6 Coordina reuniones de trabajo conlas UA y TO para la presentaciónde las Guías de Programación yPresupuestación, y para ladeterminación de metas yprioridades por partidapresupuestal.

Recibe de la Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial la instrucción para elaborar el Proyecto de Presupuesto y el Programa Operativo Anual de la Secretaría de Salud del Distrito Federal.

1

Define, en coordinación con la Subdirección de Planeación y Programación, la estrategia para la integración del Proyecto de Presupuesto y el Programa Operativo Anual.

2

8 Elaboran las metas de su unidad y la priorización de necesidades por partida presupuestal y las envían a la Subdirección de Planeación y Programación en la fecha fijada para su revisión.

Subdirección de Planeación y Programación Unidades Administrativas

y Técnico Operativas

5 Reciben oficios de invitación y acuden a las reuniones para la presentación de las Guías de Programación-Presupuestación.

3 Instruye a la JUD deProgramación para que elaborelas Guías de Programación-Presupuestación para el ejerciciopresupuestal del año siguiente ytramita su autorización ante laDirección de Políticas de Salud,Planeación y Evaluación.

7 Solicita a la UnidadesAdministrativas y Técnico-Operativas elaboren las metas desu Unidad y la priorización denecesidades por partidapresupuestal y se las remitanpuntualmente en fecha establecidapara su revisión e integración.

Solicita a la JUDP elabore elcalendario de reuniones y oficiosde invitación para la presentaciónde las Guías de Programación-Presupuestación; gestiona firmade oficios ante la DGPCS y losenvía a las UATO.

4

Guía de Programación-Presupuestación

INICIO

Metas

A

¿ El contenido es adecuado?

Si No

10

12

Emite recomendaciones ysugerencias y devuelve las metas ypriorización de necesidades porpartida presupuestal a las unidadesadministrativas correspondientespara su corrección.

9 Recibe, revisa y analiza las metas y priorización por partida de cada una de las Unidades Administrativas y Técnico-Operativas.

Da el visto bueno a la informaciónrecibida de metas y necesidadespor partida presupuestal de lasUnidades Administrativas yTécnico-Operativas y la entrega a laJefatura de Unidad Departamentalde Programación para que lasconcentre.

1

1

11Reciben metas y priorización denecesidades por partidapresupuestal, realizan correccionesde acuerdo con lasrecomendaciones y sugerenciasseñaladas y las envían a laSubdirección de Planeación yProgramación.

12

A



Diagrama de Flujo





Página:De:

1011

Dirección de Recursos Financieros

POA Modificado

JUD de Programación

21

Recibe de DGPCS, a tr. DPSPE,M. de Progr.-Presup., of. q´ com. techo presup. y solic. de elab. delProy. de Presup. y POA de SSDF,emitidos por SF GDF, y orient.grales- e ind. para at.; sol. a DRF,Ev. Presup. Conc. y POAM p. añoen curso, por part. y progr., a julio.

13

18 Recibe el Proyecto dePresupuesto y el ProgramaOperativo Anual, los revisa yanaliza.


17Recibe evolución presupuestal,programa modificado, y Manual deProgramación- Presupuestación eintegra, con base en informaciónconcentrada, propuesta de Proy.de Presupuesto y POA de SSDF,requisita form. correspondientes ylos entrega a la SPP para revisión.

14Recibe solicitud, integrainformación, elabora EvoluciónPresupuestal Conciliada y POAModificado del año en curso concorte al mes de julio, y lo remite aSubdirección de Planeación yProgramación para suprocesamiento.

Entrega a la JUDP, EvoluciónPresupuestal Conciliada, POAModificado y Manual deProgramación- Presupuestaciónpara que integre propuesta deAnteproyecto POA de la SSDF yrequisite los formatoscorrespondientes.

16

Proyecto de Presupuesto

Evolución PresupuestalConciliada

A

POA de SSDF

¿Los documentos cumplen con lo establecido?

Si No

19

12

Emite comentarios y devuelve elProyecto de Presupuesto y elPrograma Operativo Anual a laJefatura de Unidad Departamentalde Programación para sucorrección.

15 Recibe Evolución PresupuestalConciliada y Programa OperativoAnual Modificado, los revisa yanaliza.

Da el visto bueno y presenta elProyecto de Presupuesto y elPrograma Operativo Anual a laDirección de Políticas de Salud,Planeación y Evaluación Sectorialpara su aprobación y gestión.

2

2

20Recibe el Proyecto de Presupuesto y el Programa Operativo Anual, realiza correcciones de acuerdo con los comentarios señalados y los remite a la Subdirección de Planeación y Programación para su revisión.

A

B



Diagrama de Flujo





Página:De:

1111

Dirección de Políticas de Salud, Planeación y Evaluación DG de Planeación y


25

22 Recibe el Proyecto dePresupuesto y el ProgramaOperativo Anual, los revisa yanaliza


Recibe el Proyecto de Presupuesto y Programa Operativo Anual de la Secretaria de Salud del Distrito Federal, lo firma de revisado y lo presenta al titular de la Secretaría de Salud del Distrito Federal para su autorización y firma.

26

A

¿ Los documentos son aprobados?

Si No

23

12

Entrega a la Subdirección dePlaneación y ProgramaciónProyecto de Presupuesto y elPrograma Operativo Anual para suajuste.

Aprueba el Proyecto de Presupuesto y POA de la Secretaria de Salud del Distrito Federal y lo remite a la Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial para su autorización y presentación al titular de la SSDF.

3

3

24Recibe el Proyecto de Presupuesto y el Programa Operativo Anual, instruye a la JUDP para que realice los ajustes necesarios, firma avalando su elaboración y los envía nuevamente a la Dirección de Políticas de Salud, Planeación y Evaluación para su gestión.

B

FIN

Director General de Planeación yCoordinación Sectorial



Procedimiento Elaboración del Informe Trimestral del Comité de Control y Auditoría.





Página:De:

111

Objetivo General Elaborar el Informe Trimestral del Comité de Control y Auditoría con el propósito de conocer el alcance o las desviaciones de los programas y procesos sustantivos de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, a fin de proporcionar elementos de control que faciliten la evaluación de los mismos y de esta forma apoyar la toma de decisiones que permita mejorar la eficiencia y eficacia de los servicios de salud, en beneficio de la población derechohabiente y usuaria de la Ciudad de Mexico.

Políticas y/o Normas de Operación

• La Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial será la instancia encargada de verificar el cumplimiento de las actividades establecidas en su Manual de Procedimentos.

• La Dirección de Políticas de Salud, Planeación y Evaluación es la instancia responsable de verificar el cumplimiento del presente procedimiento.

• Este procedimiento es de observancia obligatoria para todo el personal involucrado en el mismo.

• La Dirección de Políticas de Salud, Planeación y Evaluación es la instancia responsable de consolidar el Informe Trimestral del Comité de Control y Auditoría de la Secretaría de Salud del Distrito Federal.

• La Subdirección de Evaluación y Proyectos Estratégicos es la instancia responsable de integrar la propuesta Informe Trimestral del Comité de Control y Auditoría de la Secretaría de Salud del Distrito Federal.

• La Jefatura de Unidad Departamental de Evaluación es la instancia responsable de elaborar los concentrados de información para la integración del Informe Trimestral del Comité de Control y Auditoría, durante la segunda quincena inmediata al término de cada trimestre.

• Será responsabilidad de la Subdirección de Planeación y Programación, proporcionar con oportunidad los informes presupuestales solicitados para la elaboración del Informe Trimestral del Comité de Control y Auditoría.

• La información solicitada a la Subdirección de Planeación y Programación, deberá ser enviada en los formatos oficiales requeridos.

• Los titulares de las Unidades Administrativas involucradas en el proceso de integración de la información, deberán verificar previamente que los datos sean fidedignos y oficiales.







Página:De:

211

• El Informe Trimestral del Comité de Control y Auditoría deberá ser integrado al Informe Trimestral del Comité de Control y Evaluación.

• Se entenderá como “Unidades Administrativas” cualquiera de las direcciones generales de nivel central y los 28 hospitales que forman la red de servicios de la Secretaría de Salud del Distrito Federal.

• Las siglas referidas en el Diagrama de Flujo corresponden a las unidades administrativas que intervienen en la Descripción Narrativa del procedimiento.

Director General de Planeación y










Página:De:

311

Dirección de Políticas de Salud, Planeación y Evaluación

1 Recibe de la Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial, la solicitud de integración del Informe Trimestral del Comité de Control y Auditoría de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, señalando las orientaciones generales para tal efecto.

1 día

2 Determina la estrategia para la conformación del informe trimestral e instruye a la Subdirección de Evaluación y Proyectos Estratégicos para que lo realice.

1 día

Subdirección de Evaluación y Proyectos Estratégicos

3 Recibe instrucciones para la elaboración del informe trimestral, determina las necesidades de información conforme a la estrategia planteada y solicita, a través de oficio, a la Subdirección de Planeación y Programación, el Informe de Avance Programático Presupuestal del trimestre que corresponda.

2 días


4 Recibe oficio de solicitud, elabora el Informe de Avance Programático Presupuestal y envía a la Subdirección de Evaluación y Proyectos Estratégicos.

3 días


5 Recibe el Informe de Avance Programático Presupuestal, lo analiza e instruye a la Jefatura de Unidad Departamental de Evaluación, verificar la compatibilidad de la información con los datos registrados en el Informe del Comité de Control y Auditoría.

1 día

Jefatura de Unidad Departamental de Evaluación

6 Recibe instrucción e Informe de Avance Programático, lo revisa, analiza y verifica los datos contra los registrados en el Informe Trimestral del Comité de Control y Auditoría.

1 día

¿Son congruentes los datos entre ambos informes?

No








Página:De:

411

7 Señala las incongruencias entre ambos informes y solicita a la Subdirección de Planeación y Programación, a través de la Subdirección de Evaluación y Proyectos Estratégicos, la rectificación de la información.

1 día


8 Recibe señalamientos, los revisa, analiza, rectifica el Informe de Avance Programático Presupuestal y remite a la Jefatura de Unidad Departamental de Evaluación, a través de la Subdirección de Evaluación y Proyectos Estratégicos para su procesamiento. (Regresa a la actividad No. 6)

1 día

Sí Jefatura de Unidad Departamental de Evaluación

9 Captura los datos del Resumen Programático-Presupuestal del Informe de Avance Programático Presupuestal.

2 días

10 Revisa el Boletín de Indicadores de Evaluación Institucional, elabora con los datos del Resumen Programático-Presupuestal y el cumplimiento de las metas registradas en el boletín, la propuesta de análisis por actividad institucional de la Secretaría de Salud del Distrito Federal y lo presenta a la Subdirección de Evaluación y Proyectos Estratégicos, para su revisión y validación.

4 días


11 Recibe propuesta de análisis, la revisa, analiza y evalúa si requiere de información adicional de las Unidades Administrativas.

1 día

¿Se requiere información adicional de las Unidades Administrativas?

No








Página:De:

511

12 Aprueba la propuesta de análisis por actividad institucional y solicita a la Jefatura de Unidad Departamental de Evaluación, la elaboración del informe preliminar trimestral del Comité de Control y Auditoría.

1 día

(Pasa a la actividad No. 18). Sí 13 Elabora oficio para solicitar a la Subdirección

de Planeación y Programación requiera a las unidades administrativas la información adicional para su integración a la propuesta de análisis.

1 día


14 Recibe solicitud, analiza cuál es la información complementaria requerida y qué unidades administrativas son las involucradas en generarlas.

2 días

15 Elabora oficio para solicitar la información complementaria a las Unidades Administrativas correspondientes y, de ser el caso, la justificación de acciones que no cumplieron la meta programática respectiva.

1 día

Unidades Administrativas 16 Reciben oficio de solicitud de información, integran la información solicitada y, de ser el caso, elaboran justificación de las actividades que no cumplieron con su meta programática y remiten a la Subdirección de Planeación y Programación.

2 días


17 Recibe la información complementaria y la integra a la propuesta de análisis por actividad institucional y la remite a la Subdirección de Evaluación y Proyectos Estratégicos.

5 días


18 Recibe propuesta de análisis por actividad institucional. Solicita a la Jefatura de Unidad Departamental de Evaluación analizar los

1 día








Página:De:

611

siguientes documentos: Resumen Programático-Presupuestal, análisis por actividad institucional e Informe de Avance Programático Presupuestal, así como el cumplimiento de las metas de las Unidades Administrativas; así como elaborar la propuesta del Informe Trimestral del Comité de Control y Auditoría de la Secretaría de Salud del Distrito Federal.


19 Recibe instrucciones, analiza los siguientes documentos: Resumen Programático-Presupuestal, análisis por actividad institucional e Informe de Avance Programático Presupuestal, así como el cumplimiento de las metas de las Unidades Administrativas; y elabora la propuesta del Informe Trimestral del Comité de Control y Auditoría de la Secretaría de Salud del Distrito Federal y lo remite a la Subdirección de Evaluación y Proyectos Estratégicos, para su análisis y aprobación.

5 días


20 Recibe propuesta del Informe Trimestral del Comité de Control y Auditoría, lo revisa, analiza y determina.

1 día

¿La propuesta de informe es consistente? No 21 Realiza observaciones y regresa la propuesta

de informe a la Jefatura de UnidadDepartamental de Evaluación, con indicaciones para su modificación o adecuación.

1 día


22 Recibe observaciones, las analiza, integra información faltante, realiza las modificaciones solicitadas a la propuesta del Informe Trimestral del Comité de Control y Auditoría y

3 días








Página:De:

711

lo remite a la Subdirección de Evaluación y Proyectos Estratégicos.

(Regresa a la actividad No. 20). Sí Subdirección de Evaluación y Proyectos Estratégicos

23 Aprueba la propuesta del Informe Trimestral del Comité de Control y Auditoría de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, y la turna a la Dirección de Políticas de Salud, Planeación y Evaluación para su autorización.

1 día

24 Recibe la propuesta del Informe Trimestral del Comité de Control y Auditoría, lo revisa, analiza y decide.

2 días Dirección de Políticas de Salud, Planeación y Evaluación

¿El informe es aprobado? No 25 Realiza observaciones y regresa el informe a

la Subdirección de Evaluación y Proyectos Estratégicos, con indicaciones para su adecuación.

1 día


26 Recibe observaciones, las analiza, realiza las adecuaciones solicitadas y lo turna a la Dirección de Políticas de Salud, Planeación y Evaluación. (Regresa a la actividad No. 24).

2 días

Sí Dirección de Políticas de Salud, Planeación y Evaluación

27 Presenta el Informe Trimestral del Comité de Control y Auditoría a la Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial, para su autorización y análisis conjunto con el Titular de la Secretaría de Salud del Distrito Federal.

1 día

Fin del procedimiento.


_________________________ Dr. Carlos Godínez Cortés



Diagrama de Flujo





Página:De:

811


Informe del Comité de Control yAuditoría

Recibe de la DG de Planeación y Coordinación Sectorial, la solicitud de integración del Informe Trimestral del Comité de Control y Auditoría de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, señalando las orientaciones generales para tal efecto.

1

Determina la estrategia para la conformación del informe trimestral e instruye a la Subdirección de Evaluación y Proyectos Estratégicos para que lo realice.

2

Subdirección de Evolución y Proyectos Estratégicos

Subd. de Planeación y Programación

4 Recibe oficio de solicitud, elabora el Informe de Avance Programático Presupuestal y envía a la Subdirección de Evaluación y Proyectos Estratégicos.

3 Recibe instrucciones para laelaboración del informe trimestral,determina las necesidades deinformación conforme a laestrategia planteada y solicita, através de oficio, a la SPP, Informede Avance Program.Presupuestaldel trimestre que corresponda.

Recibe el Informe de AvanceProgramático Presupuestal, loanaliza e instruye a la JUDE,verificar la compatibilidad de lainformación con los datosregistrados en el Informe delComité de Control y Auditoría.

5

INICIO

Inf. de Avance ProgramáticoPresupuestal

Oficio

A



Diagrama de Flujo





Página:De:

911

Informe de Avance ProgramáticoPresupuestal


Subd. de Evalución y Proyectos Estratégicos

Subd. de Planeación y Programación

Recibe propuesta de análisis, larevisa, analiza y evalúa si requierede información adicional de lasUnidades Administrativas.

11

A

9

6 1

Recibe instrucción e Informe deAvance Programático, lo revisa,analiza y verifica los datos contralos registrados en el InformeTrimestral del Comité de Control yAuditoría.

A

¿ Son congruentes los datos entre ambos

informes?

Si No

7

12

Señala las incongruencias entreambos informes y solicita a laSubdirección de Planeación yProgramación, a través de laSubdirección de Evaluación yProyectos Estratégicos, larectificación de la información.

Captura los datos del Resumen Programático-Presupuestal del Informe de Avance Programático Presupuestal.

1

8 Recibe señalamientos, los revisa,analiza, rectifica el Informe deAvance Programático Presupuestaly remite a la JUDE, a través de laSubdirección de Evaluación yProyectos Estratégicos para suprocesamiento.

Propuesta de Análisis

10

A

12

Revisa el Boletín de Indicadores de Evaluación Institucional, elab. con datos del Resumen Progr.-Presup. y cumplimiento de metas registr. en el boletín, la propuesta de análisis por actividad institucional de la SSDF y lo presenta a la SEPE, para su revisión y validación.

B



Diagrama de Flujo





Página:De:

1011

Oficio

Oficio

Unidades Administrativas Subd. de Evalución y

Proyectos Estratégicos Subd. de Planeación y

Programación

Elabora oficio para solicitar lainformación complementaria a lasUnidades Administrativascorrespondientes y, de ser elcaso, la justificación de accionesque no cumplieron la metaprogramática respectiva.

15

B

13

A

¿Se requiere información adicional de las UA?

Sí No

12Elabora oficio para solicitar a la Subdirección de Planeación

Aprueba la propuesta de análisispor actividad institucional y solicitaa la Jefatura de UnidadDepartamental de Evaluación, laelaboración del informe prelimina

y Programación requiera a las unidades administrativas la información adicional para su integración a la propuesta de análisis.

rtrimestral del Comité de Control yAuditoría.

2

14Recibe solicitud, analiza cuál es la información complementaria requerida y qué unidades administrativas son las involucradas en generarlas.

C

Justificación

Reciben oficio de solicitud deinformación, integran lainformación solicitada y, de ser elcaso, elaboran justificación de lasactividades que no cumplieroncon su meta programática yremiten a la Subdirección dePlaneación y Programación.

16

17Recibe la información complementaria y la integra a la propuesta de análisis por actividad institucional y la remite a la Subdirección de Evaluación y Proyectos Estratégicos.

18 Recibe propuesta de análisis poract. institucional. Solicita a la JUDEanalizar sig. doc.: Resumen Progr.-Presup., análisis por act. inst. e Inf.de Av. Programático Presupuestal,y cumpl. de metas de UA; así comoelaborar prop. del Inf. Trimestral delCCA de la SSDF.

2



Diagrama de Flujo





Página:De:

1111



Propuesta de Informe


Recibe instrucc., analiza sig. doc.:Resumen Progr.-Presup., análisispor act. institucional e Informe deAvance Progr. Presupuestal, asícomo cumpl. de metas de las UA;y elab. propuesta de Inf. Trimestraldel CCA de la SSDF y lo remite aSEPE, para análisis y aprobación.

19

Subdirección de Evaluación y Proyectos Estratégicos JUD de Evaluación

21

A

¿ La propuesta de informe es consistente?

No Sí

23

12

Aprueba la propuesta del Informe Trimestral del Comité de Control y Auditoría de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, y la turna a la Dirección de Políticas de Salud, Planeación y Evaluación para su autorización.

20Recibe propuesta del InformeTrimestral del Comité de Control yAuditoría, lo revisa, analiza ydetermina.

Realiza observaciones y regresa lapropuesta de informe a la Jefaturade Unidad Departamental deEvaluación, con indicaciones parasu modificación o adecuación.

3

3

22 Recibe observaciones, las analiza,integra información faltante, realizalas modificaciones solicitadas a lapropuesta del Informe Trimestraldel Comité de Control y Auditoría ylo remite a la Subdirección deEvaluación y ProyectosEstratégicos.

C

25

244

Recibe la propuesta del Informe Trimestral del Comité de Control y Auditoría, lo revisa, analiza y decide.

A

¿ El informe es aprobado?No Sí

27

12

Presenta el Informe Trimestral delComité de Control y Auditoría a laDirección General de Planeación

Realiza observaciones y regresa elinforme a la Subdirección deEvaluación y ProyectosEstratégicos, con indicaciones parasu adecuación.

yCoordinación Sectorial, para suautorización y análisis conjunto conel Titular de la Secretaría de Saluddel Distrito Federal.

4

26Recibe observaciones, las analiza,realiza las adecuaciones solicitadasy lo turna a la Dirección de Políticasde Salud, Planeación y Evaluación.

FIN

MANUAL ADMINISTRATIVO Día Mes Año SECRETARÍA DE...

Documents

Transcript of MANUAL ADMINISTRATIVO Día Mes Año SECRETARÍA DE...