Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016 · Primera Modificación al...
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Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y
Egresos 2016
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Tabla de Contenido
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Tabla de contenido 2
1. Presupuesto de Ingresos y de Egresos del 2016
1.1. Fundamento Legal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2. Exposición de Motivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3. Reseña de la integración del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016.
1.4. Presentación de la Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos
y Egresos 2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2. Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016
2.1. Modificaciones al Presupuesto de Ingresos 2016 . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2. Modificaciones al Presupuesto de Egresos 2016 . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3. Resumen de Modificaciones al Presupuesto de Ingresos y Egresos
2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4. Tabla 1: Presupuesto de Egresos Modificado 2016. . . . . . . . . . . . . . .
2.5. Tabla 2: Comparativa de Presupuesto de Ingresos Autorizado y
Primera Modificación 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6. Tabla 3: Comparativa de Presupuesto de Egresos Autorizado y
Primera Modificación 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7. Tabla 4: Comparativo de Presupuestos de Egresos y Primera
Modificación 2016 por tipo de gasto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Comentarios finales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3. Anexos
3.1. Presupuesto de Ingresos por Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI). . . .
3.2. Presupuesto de Ingresos por Clasificador por Fuente de Financiamiento
(CFF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3. Presupuesto de Egresos por Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo). .
3.4. Presupuesto de Egresos Modificado 2016 por Clasificador Funcional,
Clasificador Programático, Clasificador por Fuente de Financiamiento,
Clasificación Administrativa, Clasificador por Tipo de Gasto y Clasificador
por Objeto del Gasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1. Presupuesto de Ingresos y Egresos
2016
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1.1. Fundamento legal
El Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016 se presentó en cumplimiento con lo dispuesto en el
artículo 21 fracción IV de la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato, en el que se
establece la obligación del Rector General de presentar el Presupuesto Anual de Ingresos y
Egresos a la Comisión de Vigilancia del H. Consejo General Universitario tomando en
consideración las propuestas de los Rectores de Campus y de la Directora del Colegio del Nivel
Medio Superior; y con lo establecido en el artículo 16 fracción III que faculta al Consejo General
Universitario para conocer y aprobar el Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos que le presente
la Comisión de Vigilancia; con lo señalado en el artículo 59 fracción II que confiere atribuciones
a dicha Comisión para poner a consideración del pleno de dicho Órgano su dictamen sobre el
Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos, así como las modificaciones que se hagan al mismo,
presentadas por el Rector General.
1.2. Exposición de motivos
El Presupuesto de Ingresos y Egresos es un elemento dinámico en la administración de cualquier
ente económico, y amerita que se repercutan los cambios correspondientes sobre los aumentos
y disminuciones producto de las necesidades sobre las operaciones regulares realizadas por la
Universidad.
Factores externos
La economía mexicana enfrenta un ambiente complejo en donde la persistencia de precios bajos
para el petróleo, la normalización de la política monetaria en Estados Unidos, una
desaceleración en el comercio internacional y en el crecimiento económico global y una
diversidad de eventos geopolíticos podrían elevar la aversión al riesgo y la volatilidad financiera,
planteando retos a la estabilidad económica y financiera del país, así como a sus perspectivas
de crecimiento. Las prioridades en términos de políticas seguirán centradas en la
implementación de políticas monetarias, financieras y fiscales prudentes para generar las
condiciones de un crecimiento más fuerte en el mediano plazo.
Factores internos
En el último año, el precio de la mezcla mexicana ha caído 41% y cotiza en mínimos desde
2008, debido a la sobreoferta global del hidrocarburo, a pesar de que la Organización de los
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y los principales productores de petróleo han
determinado bajar la producción diaria y esto ha provocado un incremento marginal en el precio
de la mezcla mexicana, la cual ha cerrado al final de septiembre en casi 40 dólares el barril.
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En la Ley de Ingresos de la Federación 2016 se estimó un precio del barril de petróleo en 50
dólares, con una producción de 2.25 millones de barriles diarios. Para asegurar parte de los
ingresos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contrató en meses
pasados coberturas petroleras para 2016 que cubren el precio de 49 dólares por barril.
Se estima que el efecto neto de la caída en un dólar en el precio del petróleo sobre los ingresos
petroleros del sector público es equivalente a una reducción de 3,700 millones de pesos para
2016, de acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica, por lo que el Gobierno
tendría que realizar más ajustes en el gasto público. La importante caída en los precios
internacionales y el decaimiento de la producción de petróleo han limitado de manera importante
los ingresos públicos, orillando al gobierno federal a eficientar la recaudación de impuestos y
reducir el gasto, en un contexto de déficit público elevado y necesidad de consolidación fiscal.
Otros factores macroeconómicos que han provocado una desestabilización de nuestra economía
son: depreciación del tipo de cambio peso-dólar, incremento marginal en la inflación, un
producto interno bruto bajo e incremento en la tasa de interés a 4.75% anual.
Y la pregunta es, ¿qué impactos directos han tenido estos factores económicos externos e
internos, sobre la educación pública, a lo largo, de lo que va del año 2016?...
La respuesta es sencilla el Gobierno Federal a través de la SHCP, como ente, responsable de la
política económica, ha dejado de recibir ingresos que han llevado a una contracción de los
sectores Público y Privado de la economía nacional.
Es así como en el paquete económico planteado por el Gobierno Federal se realizó un recorte
de 5,697 millones de pesos (mdp) en educación pública, de acuerdo con datos del proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.
En 2015, el presupuesto total para educación fue de 305,057 mdp, y el monto para 2016 fue de
299,359 mdp.
Uno de los rubros que concentra el recorte es el gasto de inversión, que se ubicará en 3,664 mdp,
cuando en 2015 fue 7,450 mdp. Dentro del concepto de gasto en inversión, la
mayor disminución fue en el rubro de obra pública, que será de 1,207 mdp en 2016, frente a
los 4,042 mdp del año pasado. El rubro de bienes muebles e inmuebles será de 1,066 mdp, contra
los 1,370 mdp del año pasado. Al segmento Otros se destinarán 1,390 mdp; en 2015 se asignaron
2,000 mdp.
En un segundo recorte al gasto público en el mes de junio de este año se ajustaron al Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) 1,800 mdp.
En el año 2016 se tendrán 46 programas en operación en materia de educación, frente a 60 de
2015.
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Consideraciones finales
En este contexto, y en el marco, de una contracción económica nacional, se presenta la propuesta
de la primera de modificación al Presupuesto Ingresos y Egresos 2016, que trae consigo,
fundamentalmente, una disminución líquida neta de 188’956,114.4 mdp sobre el presupuesto
inicial autorizado; básicamente provenientes de partidas presupuestales y recursos ajustados a
la baja, por parte de la federación en diversos programas como son: Programa de Expansión en
la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (PROEXEES), Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM) Superior y Nivel Medio Superior, Programa para el Desarrollo
Profesional Docente (PRODEP), Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones
Educativas (PROFOCIE) 2015.
Se avizora que las condiciones de gasto público para 2017, nos lleven a un recorte adicional
para el rubro de Educación, que apunta a lograr un superávit primario por primera vez en casi
una década, hecho que deberá frenar el peso creciente de la deuda pública.
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1.3. Reseña de la Integración del Presupuesto de Ingresos y
Egresos 2016
Los rubros que componen el presupuesto de ingresos suponen la estimación de ingresos para el
año 2016 provenientes de las propuestas enviadas por las Rectorías de los cuatro Campus, la
Dirección del Colegio del Nivel Medio Superior, las Dependencias Administrativas de Rectoría
General y datos estadísticos de ejercicios anteriores.
La Universidad de Guanajuato obtiene sus recursos financieros fundamentalmente a través de
las siguientes fuentes de financiamiento:
a) Los subsidios. - constituidos por las aportaciones realizadas por el Ejecutivo Federal a través
de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Ejecutivo Estatal mediante el Convenio de
Apoyo Financiero (CAF), de naturaleza ordinaria que se firma anualmente en conjunto con la
Universidad de Guanajuato.
b) Los ingresos generados por la Institución. - principalmente obtenidos por los
aprovechamientos derivados de la función sustantiva de la Universidad de Guanajuato que son
los servicios educacionales a través de las diferentes entidades académicas y dependencias
administrativas, así como recursos extraordinarios, derechos e incorporaciones.
c) De los fondos a los cuales la Universidad tiene acceso al someter a concurso sobre proyectos
específicos para la construcción de infraestructura, desarrollo académico y administrativo:
Convenios específicos suscritos con la SEP, el PRODEP, el Programa de Fortalecimiento a la
Calidad Educativa (PFCE), convenios con CONACyT, la Secretaría de Innovación, Ciencia y
Educación Superior (SICES) y otros organismos públicos o privados.
Por la parte de Egresos del recurso proveniente del CAF, se prioriza el financiamiento de las
remuneraciones y gasto de operación de acuerdo a las necesidades institucionales.
En cuanto al gasto para el desarrollo como son la inversión en infraestructura y equipamiento,
se busca principalmente el financiamiento con recursos de fondos concursables y la aplicación
de ahorros presupuestales de ejercicios anteriores.
Los recursos generados por las inscripciones y por los servicios educativos que presta la
Universidad se destinan para fortalecer el desarrollo de nuestros Programas Educativos.
Así también se incentiva la firma de convenios con diversos Organismos y/o Empresas para
incrementar el gasto de investigación y el equipamiento necesario para llevar a cabo esta función
sustantiva.
Todas estas fuentes de recursos permiten el funcionamiento y la operación de la Universidad
tendiente a su desarrollo y crecimiento.
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De acuerdo al presupuesto autorizado, los ingresos totales esperados para 2016 ascienden a
$3,092’077,639 M.N. y los egresos se estiman en $4,487’581,039 M.N. por lo que la diferencia
entre ellos de $1,395’503,400 M.N. se cubre con el rubro de disponibilidad, el cual es solamente
una fuente de financiamiento para el presupuesto y no se reconocerá como un ingreso contable
en virtud de que provienen de ingresos extraordinarios, gestionados y/o concursados
institucionalmente durante el ejercicio 2015.
1.4. Presentación de la Primera Modificación al Presupuesto de
Ingresos y Egresos 2016
A LOS HONORABLES MIEMBROS DEL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO
Se presenta la Primera Modificación del Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos para
el ejercicio 2016, Proveniente de las adecuaciones y modificaciones presupuestales que, en
función de las condiciones antes expuestas, han causado cambios naturales al presupuesto inicial
autorizado por el Consejo General Universitario en Sesión Extraordinaria CGU2015-E13 del 11
de diciembre 2015.
La Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016 presenta las ampliaciones
y disminuciones sobre los recursos económicos administrados por la Universidad como un
reflejo de las condiciones internas y del entorno macro económico de nuestro país.
Este documento se ha integrado primordialmente a partir del equilibrio presupuestal, partiendo
de los ingresos en comunión con el ejercicio del gasto corriente y de inversión, en apego a lo
establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG)
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2. Primera Modificación al Presupuesto
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2.1. Modificaciones al Presupuesto de Ingresos 2016
Dentro de las principales modificaciones al presupuesto de ingresos inicial autorizado se presentan,
en el rubro de Subsidio Federal Extraordinario, la ampliación de 2’900,000 M.N. por ingresos
provenientes de dos convenios con la SEP.
El primero de ellos por la cantidad de $1’500,000 M.N. para la compra de equipo de cómputo para el
Colegio de Nivel Medio Superior específicamente en la Escuela de Nivel Medio Superior de
Salvatierra. El segundo por la cantidad de $1’400,000.00 para la realización de la Octava Reunión del
año 2016 de Planeación Integral de Educación Superior (PIDES), consistente en llevar a cabo la
reunión de instituciones de nivel superior de la región centro para tratar temas de cobertura, educación
continua, aprendizaje, pertinencia, calidad, tecnologías, posgrado e investigación y, en ambos casos,
para llevar acabo las acciones para la operación y prestación de los servicios educativos a cargo de la
Universidad de Guanajuato.
Otra ampliación relevante se presentó derivado del cambio de fuente de financiamiento de Proyectos
de Desarrollo Regional (PDR) y que llegó a través del Programa de Fortalecimiento Financiero “B”
(FORTAFIN) por la cantidad de $6’500,000 M.N. para invertir en los rubros de Infraestructura y
Equipamiento.
Adicionalmente se presupuestó la cantidad de $8’840,820 M.N. del Fondo para la Atención de
Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales (UPES) y se formalizó el convenio
respectivo por la cantidad de $9’839,553.00 lo que representa una ampliación líquida de $998,733.
Dentro del rubro de convenios se obtuvieron recursos dentro del Programa de Apoyo al Desarrollo de
la Educación Superior (PADES) por la cantidad de $1’809,244 para la realización de tres proyectos
que son: Programa de Impulso a la Educación a Distancia en la Universidad de Guanajuato, Desarrollo
De un Programa de Contenidos en línea que contribuyan al Desarrollo d las Competencias Genéricas
de Estudiantes y Profesores de la Universidad de Guanajuato y Comunidades Digitales para el
Aprendizaje en Educación Superior, a través de la utilización de Tecnologías y la Comunicación
(TIC´s)
Como una Política de Estado en materia económica y financiera, el Gobierno Federal ha realizado
recortes en los recursos asignados a diferentes Programas y Concursables que han impactado en los
montos presupuestados como ingresos para este ejercicio, se presentan los principales programas
afectados:
Para el Programa de Carrera Docente se presupuestaron $13’966,091 M.N y se formalizó el convenio
por la cantidad de 6’769,369 M.N., lo que representa una disminución al presupuesto estimado de
$7’196,722 que se reflejan en el gasto en el rubro de remuneraciones.
Referente al Programa Presupuestario PROEXEES Expansión de la Educación Media Superior y
Superior Ejercicio Fiscal 2016 (Educación Superior) (PROEXEES) se presupuestó la cantidad de
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$37’355,456.00, sin embargo, el convenio se firmó por $ 7’016,792, lo que representa una reducción
de $ 30’338,664 M.N. el recurso se autorizó para los rubros de infraestructura y equipamiento.
Referente al PRODEP, se presupuestó la cantidad de $35’014,628.00, de los cuales se nos ministraron
$30’656,833.00, por lo que se propone una reducción líquida de $4’357,795.00
En lo que respecta al FAM Nivel Superior y Nivel Medio Superior para el ejercicio 2016 se
presupuestó un ingreso de $55’191,494.00, de los cuales se formalizó la aportación para Nivel
Superior por 55’480,727.00. Sin embargo, se notificaron reducciones y ampliaciones quedando un
presupuesto modificado de $39’207,029.51. En lo que respecta a Nivel Medio Superior se notificó la
autorización de $2’248,438.25 y con fecha 16 de agosto 2016 se notificó la modificación al monto
$1’183,695.00. En total la disminución líquida es por $14’800,769 M.N.
2.2. Modificaciones al Presupuesto de Egresos 2016
Dentro de las principales modificaciones al presupuesto de Egresos inicial autorizado se presentan,
además de las correspondientes a los ingresos 2016, ajustes al monto considerado como disponibilidad
al cierre del ejercicio 2015, derivado de que esta fue aprobada con la proyección al cierre al momento
de elaborar el anteproyecto de presupuesto en 2015.
Una de las más representativas es la reducción líquida al rubro de convenios ya que se presupuestaron
remanentes por $244’670,851 M.N. y el remanente real ascendió a $149’134,859 M.N. lo que impacta
en una reducción al monto estimado de $95’535,992.00
A través de convenios SEP se presentan los recursos asignados por este organismo federal, se calculan
conforme a los proyectos que en el momento se encuentran sujetos a evaluación por parte de dicho
organismo, se estimó un importe de ingresos por recaudar de $15’131,564.47, sin embargo, se
determinó que se sobreestimaron y estos ascenderán a $8’406,003.12 M.N. lo que significa una
reducción por la cantidad de $6’725,561 M.N.
Por lo que respecta a Convenio CONACYT se presentó la terminación anticipada de dos convenios,
el primero de ellos “DISEÑO, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LABORATORIOS
Y AREAS DE DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO QUE RESPONDAN A LAS
DEMANDAS DE LA INDUSTRIA DEL ESTADO EN EL GUANAJUATO TECNOPARQUE DEL
MUNICIPIO DE SILAO” por la cantidad de $29’000,000.00 y el segundo “DISEÑO,
CONTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LABORATORIO DE
EFICIENCIA ENERGETICA EN EL CENTRO MEXICANO DE ENERGIAS RENOVABLES” por
$9’991,706.00. Adicionalmente se presenta un ajuste al monto estimado por $852,156.00. En total la
reducción que se presenta es por la cantidad de $39’843,862.95
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En cuanto al remanente estimado del Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa 2015 se
consideró por $14’148,762.00, sin embargo, los remanentes ascendieron a $11’784,037.09, por lo que
propone una reducción de $2’364,724.91
2.3. Resumen de Modificaciones al Presupuesto Ingresos y Egresos
2016
Considerando las ampliaciones y disminuciones presentadas en este documento al Presupuesto de
Ingresos y Egresos autorizados por el Consejo General Universitario por el monto total de
$4,487’581,039 se propone una reducción neta por la cantidad de $188’956,114 para llegar a un
presupuesto modificado de $4,298’624,925 M.N.
Las modificaciones adicionales al presupuesto se presentan como transferencias entre partidas por los
montos autorizados necesarios para ajustar a las necesidades y entorno que enfrenta esta Universidad.
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2.4. Tabla 1: Presupuesto de Egresos Modificado 2016 (Cifras en pesos)
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A Remuneraciones personales $2,077,175,200 93%
B Gasto de operación 159,149,959 7% 2,236,325,159 52%
2
A PROSAA $1,206,444,533 67%
B Programas Institucionales 35,172,249 2%
C Programas de Entidades 181,940,842 8%
D Convenios 400,278,107 24% 1,823,835,731 42%
3 238,464,035 6%
PRESUPUESTO TOTAL 4,298,624,925 100%
GASTO ORDINARIO
GASTO PARA DESARROLLO
PREVISIÓN SOCIAL
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2.5. Tabla 2: Comparativa de Presupuesto de Ingresos Autorizado y
Primera Modificación 2016 (Cifras en pesos)
2-oct.-16Presupuesto
Autorizado
Presupuesto
Modificado
Variación
unitaria% de
Variación
SERVICIOS EDUCACIONALES
Inscripciones
Inscripciones Posgrado 22,758,544 22,758,544 0 0%
Inscripciones Licenciatura 55,408,550 55,408,550 0 0%
Inscripciones Nivel Medio Superior 35,649,360 35,649,360 0 0%
Inscripciones Extensión 2,471,232 2,471,232 0 0%
Derechos 65,723,241 65,723,241 0 0%
Incorporaciones 20,053,781 20,053,781 0 0%
Extraordinarios 13,954,662 13,954,662 0 0%
Servicios y productos generados a través de las
Entidades y Dependencias 114,962,435 114,962,435
0 0%
Aportaciones de empleados a Red Médica y
renta de espacios 29,842,949 29,842,949
0 0%
Rendimientos 24,850,435 24,850,435 0 0%
Fondos concursables PEF 77,778,703 41,242,050 -36,536,653 -47%
PFCE 29,762,803 29,762,803 0 0%
Programa para el Desarrollo Profesional
Docente 35,014,628 30,656,833
-4,357,795 -12%
FORTAFIN - 6,500,000 6,500,000 0%
FAM 55,191,494 40,390,725 -14,800,769 -27%
CONACyT 120,520,049 80,676,186 -39,843,863 -33%
SICES antes (CONCYTEG) 10,104,578 10,104,578 0 0%
SEP 15,131,564 10,215,247 -4,916,317 -32%
Otros Convenios 9,572,690 9,572,690 0 0%
Federal Extraordinario - 2,900,000 2,900,000 0%
Federal Ordinario 1,599,580,899 1,599,580,899 0 0%
Estatal Ordinario 753,745,042 753,745,042 0 0%
3,092,077,639 3,001,022,242 -91,055,397 -3%
1,395,503,400 1,297,602,683 -97,900,717 -7%
4,487,581,039 4,298,624,925 -188,956,114 -4%
CONCEPTO
TOTAL INGRESOS
Remanentes
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRONÓSTICO DE INGRESOS 2016 - Consejo General Universitario
INGRESOS GENERADOS
OTROS SERVICIOS
CONVOCATORIAS Y FONDOS
CONCURSABLES
SUBSIDIOS
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2.6. Tabla 3: Comparativa de Presupuesto de Egresos Autorizado y
Primera Modificación 2016
Presupuesto Autorizado Presupuesto
Modificado
Variación unitaria% de Variación
2,084,371,922 2,077,175,200 -7,196,722 0%
157,749,959 159,149,959 1,400,0001%
Inscripciones Posgrado 2015-16 29,102,692 29,102,692 0 0%
PROSAA Entidades 2015-16 124,742,970 124,742,970 0 0%
Fondo para elevar la calidad de la
educación superior
31,774,450 31,774,450 00%
Fondo para ampliar y diversificar
la oferta educativa en educación
superior
13,196,038 13,196,038 0
0%
Programa de Expansión en la
Oferta Educativa en Educación
Media Superior y Superior
74,471,338 44,132,674 -30,338,664 -41%
Fondo para la atención de
problemas estructurales de las
UPES
8,840,820 9,839,553 998,733 11%
Subsidio federal extraordinario 0 1,500,000 1,500,000 0%
PROSAA Institucional 786,771,223 786,771,223 0 0%
Obras con apoyo extraordinario
estatal
14,098,748 14,098,748 0 0%
FORTAFIN 6,500,000 6,500,000 0%
PFCE 43,911,565 41,546,840 -2,364,725 -5%
PRODEP 107,597,140 103,239,345 -4,357,795 -4%
35,172,249 35,172,249 0 0%
181,940,842 181,940,842 0 0%
0 0%
Convenios CONACyT, SICES
(CONCYTEG), SEP y Otros
399,999,732 259,703,560 -140,296,172 -35%
FAM 155,375,316 140,574,547 -14,800,769 -10%
0 0%
Aportaciones a ASPAAUG 33,262,036 33,262,036 0 0%
Aportaciones a ASTAUG 34,419,948 34,419,948 0 0%
Asociación de Jubilados 739,208 739,208 0 0%
Red Médica 170,042,843 170,042,843 0 0%
4,487,581,039 4,298,624,925 -188,956,114 -4%
GASTO ORDINARIO:
Remuneraciones personales
Gasto de Operación
GASTO PARA DESARROLLO
PROSAA
TOTAL PRESUPUESTO
PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 - Consejo General Universitario
CONCEPTO
Programas Institucionales
Programas de Entidades
Convenios
PREVISIÓN SOCIAL
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016
16
2.7. Tabla 4: Comparativo de Presupuesto de Egresos y Primera
Modificación 2016 por tipo de gasto
Presupuesto
Autorizado
Presupuesto
ModificadoVariación
Unitaria
Variación
Porcentua
l
1 GASTO ORDINARIO
A Remuneraciones personales 2,084,371,922 2,077,175,200 -7,196,722 0%
B Gasto de operación 157,749,959 159,149,959 1,400,000 1%
2 GASTO PARA DESARROLLO
A PROSAA 1,234,506,984 1,206,444,533 -28,062,451 -2%
B Programas Institucionales 35,172,249 35,172,249 0 0%
C Programas de Entidades 181,940,842 181,940,842 0 0%
D Convenios 555,375,048 400,278,107 -155,096,941 -28%
3 PREVISIÓN SOCIAL 238,464,035 238,464,035 0 0%
PRESUPUESTO TOTAL 4,487,581,039 4,298,624,925 -188,956,114 -4%
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016
17
Comentarios Finales
Es así como se entrega la Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016
concluyendo:
Que el panorama que actualmente enfrenta la Universidad no ha sido del todo favorable en cuanto a
la asignación de recursos federales adicionales, sin embargo esto no implica un impacto en los
recursos operativos de la Institución, la cual sigue optimizando los recursos disponibles a través de la
racionalidad del gasto y priorización de necesidades.
Es decir, estamos cumpliendo con las metas y objetivos planteados por la Administración para este
ejercicio y apegándonos al Proyecto de Desarrollo para la Universidad de Guanajuato 2015-2019.
Finalmente, debemos recordar que el Presupuesto de Ingresos y Egresos es una herramienta que nos
ayuda a la planeación y ejecución, por lo que es un instrumento dinámico al cual le impactan tanto
factores externos como internos y es nuestro deber atender a las modificaciones que puede sufrir.
Se incluyen los anexos requeridos por los Órganos de Control para el seguimiento presupuestal, a
saber:
Presupuesto de Ingresos por Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI),
Presupuesto de Ingresos por Fuente de Financiamiento (CFF)
Presupuesto de Egresos por Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo) y,
Presupuesto de Egresos Modificado 2016 por Clasificador Funcional, Clasificador
Programático, Clasificador por Fuente de Financiamiento, Clasificación Administrativa,
Clasificador por Tipo de Gasto y Clasificador por Objeto del Gasto.
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016
18
3. Anexos
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016
19
3.1. Presupuesto de Ingresos por
Clasificador por Rubro de Ingresos
(CRI).
CRI CONCEPTO ESTIMADOAMPLIACIONES Y
REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO DIFERENCIA EXCEDENTES
90001 PRESUPUESTO DE INGRESOS 4,487,581,039.00 -188,956,114.26 4,298,624,924.74 2,388,430,309.47 2,388,430,309.47 -2,099,150,729.53 38,770,505.13
10 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 14,353,119.52 14,353,119.52 14,353,119.52 14,353,119.52
30 Contribuciones de Mejoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 Derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 Productos 24,850,435.00 0.00 24,850,435.00 32,730,930.32 32,730,930.32 7,880,495.32 7,880,495.32
51 Corriente 24,850,435.00 0.00 24,850,435.00 32,730,930.32 32,730,930.32 7,880,495.32 7,880,495.32
52 Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 Aprovechamientos 0.00 0.00 0.00 16,536,890.29 16,536,890.29 16,536,890.29 16,536,890.29
61 Corriente 0.00 0.00 0.00 16,536,890.29 16,536,890.29 16,536,890.29 16,536,890.29
62 Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 360,824,754.00 0.00 360,824,754.00 303,748,529.48 303,748,529.48 -57,076,224.52 0.00
80 Participaciones y Aportaciones 275,297,806.00 -57,418,744.35 217,879,061.65 127,165,997.22 127,165,997.22 -148,131,808.78 0.00
90 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,431,104,644.00 -33,636,653.00 2,397,467,991.00 1,893,894,842.64 1,893,894,842.64 -537,209,801.36 0.00
00 Ingresos Derivados de Financiamientos 1,395,503,400.00 -97,900,716.91 1,297,602,683.09 0.00 0.00 -1,395,503,400.00 0.00
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016
20
3.2. Presupuesto de Ingresos por Fuente de
Financiamiento (CFF)
CRI CONCEPTO ESTIMADOAMPLIACIONES Y
REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO DIFERENCIA EXCEDENTES
90001 PRESUPUESTO DE INGRESOS 4,487,581,039.00 -188,956,114.26 4,298,624,924.74 2,388,430,309.47 2,388,430,309.47 -2,099,150,729.53 38,770,505.13
90002 Ingresos del Gobierno
10 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 Contribuciones de Mejoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 Derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 Productos 24,850,435.00 0.00 24,850,435.00 32,730,930.32 32,730,930.32 7,880,495.32 7,880,495.32
51 Corriente 24,850,435.00 0.00 24,850,435.00 32,730,930.32 32,730,930.32 7,880,495.32 7,880,495.32
52 Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 Aprovechamientos 0.00 0.00 0.00 16,536,890.29 16,536,890.29 16,536,890.29 16,536,890.29
61 Corriente 0.00 0.00 0.00 16,536,890.29 16,536,890.29 16,536,890.29 16,536,890.29
62 Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80 Participaciones y Aportaciones 275,297,806.00 -57,418,744.35 217,879,061.65 127,165,997.22 127,165,997.22 -148,131,808.78 0.00
90 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,431,104,644.00 -33,636,653.00 2,397,467,991.00 1,893,894,842.64 1,893,894,842.64 -537,209,801.36 0.00
90003 Ingresos de Organismos y Empresas 0.00
20 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 14,353,119.52 14,353,119.52 14,353,119.52 14,353,119.52
70 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 360,824,754.00 0.00 360,824,754.00 303,748,529.48 303,748,529.48 -57,076,224.52 0.00
90 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90004 Ingresos derivados de financiamiento
00 Ingresos Derivados de Financiamientos 1,395,503,400.00 -97,900,716.91 1,297,602,683.09 0.00 0.00 -1,395,503,400.00 0.00
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016
21
3.3.Presupuesto de Egresos por Clasificador
por Objeto del Gasto (Capítulo)
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016
22
3.4. Presupuesto de Egresos Modificado
2016 por Clasificador Funcional,
Clasificador Programático, Clasificador
por Fuente de Financiamiento,
Clasificación Administrativa,
Clasificador por Tipo de Gasto y
Clasificador de Objeto del Gasto
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016
23
CFGC
PCFF CA-UR CTG COG CONCEPTO
PLANTILLA
PTTO
AUTORIZADO
AMPLIACIONES /
REDUCCIONESMODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 1210 Honorarios 17,658,921.00 3,500,000.00 21,158,921.00 21,158,921.00 20,548,009.36 20,548,009.36 20,548,009.36
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año8,260.00 60,000.00 68,260.00 68,260.00 12,253.08 12,253.08 12,253.08
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 1330 Horas extraordinarias 968,000.00 0.00 968,000.00 968,000.00 893,386.08 893,386.08 893,386.08
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 1540 Prestaciones contractuales 653,200.00 0.00 653,200.00 653,200.00
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 1590 Otras prestaciones sociales y económicas 1,998,700.00 -500,000.00 1,498,700.00 1,498,700.00 21,123.12 21,123.12 21,123.12
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina351,110.00 1,520,000.00 1,871,110.00 1,631,433.14 1,631,433.14 1,631,433.14 1,631,433.14
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción652,121.00 0.00 652,121.00 132,536.87 132,536.87 132,536.87 132,536.87
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones865,154.00 0.00 865,154.00 702,239.52 702,239.52 702,239.52 702,239.52
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 2150 Material impreso e información digital 165,211.00 1,200,000.00 1,365,211.00 1,119,286.48 1,119,286.48 1,119,286.48 1,119,286.48
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 2160 Material de Limpieza 524,000.00 0.00 524,000.00 439,684.91 439,684.91 439,684.91 439,684.91
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 2170 Materiales y útiles de enseñanza 130,400.00 250,000.00 380,400.00 247,568.44 247,568.44 247,568.44 247,568.44
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 2180 Materiales para fotocredencialización 1,562,000.00 -1,000,000.00 562,000.00 9,401.00 9,401.00 9,401.00 9,401.00
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 2210 Productos alimenticios para personas 2,005,110.00 0.00 2,005,110.00 1,544,453.87 1,544,453.87 1,544,453.87 1,544,453.87
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 2220 Productos alimenticios para animales 232,550.00 0.00 232,550.00 33,710.01 33,710.01 33,710.01 33,710.01
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 2230 Utensilios para el servicio de alimentación 223,551.00 0.00 223,551.00 5,291.97 5,291.97 5,291.97 5,291.97
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 2410 Productos minerales no metálicos 137,000.00 0.00 137,000.00 7,293.00 7,293.00 7,293.00 7,293.00
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 2420 Cemento y productos de concreto 35,541.00 0.00 35,541.00 13,630.99 13,630.99 13,630.99 13,630.99
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 2430 Cal, yeso y productos de yeso 36,000.00 0.00 36,000.00 1,520.00 1,520.00 1,520.00 1,520.00
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 2440 Madera y productos de madera 800,000.00 0.00 800,000.00 57,848.19 57,848.19 57,848.19 57,848.19
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 2450 Vidrio y productos de vidrio 35,500.00 0.00 35,500.00 20,282.00 20,282.00 20,282.00 20,282.00
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 2460 Material eléctrico y electrónico 120,000.00 350,000.00 470,000.00 279,239.58 279,239.58 279,239.58 279,239.58
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 2470 Artículos metálicos para la cosntrucción 260,000.00 0.00 260,000.00 132,976.43 132,976.43 132,976.43 132,976.43
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 2480 Materiales complementarios 56,000.00 100,000.00 156,000.00 136,595.51 136,595.51 136,595.51 136,595.51
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación592,000.00 0.00 592,000.00 279,320.82 279,320.82 279,320.82 279,320.82
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 2510 Productos químicos básicos 325,500.00 23,555.00 349,055.00 338,237.90 338,237.90 338,237.90 338,237.90
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 90,580.00 0.00 90,580.00 89,469.30 89,469.30 89,469.30 89,469.30
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 2530 Medicinas y productos farmacéuticos 65,000.00 0.00 65,000.00 17,819.59 17,819.59 17,819.59 17,819.59
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 2540 Materiales, accesorios y suministros médicos 65,982.00 100,000.00 165,982.00 111,996.55 111,996.55 111,996.55 111,996.55
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio265,000.00 200,000.00 465,000.00 355,028.61 355,028.61 355,028.61 355,028.61
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 2560 Hules, plásticos y derivados 605,200.00 0.00 605,200.00 70,853.77 70,853.77 70,853.77 70,853.77
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 2590 Otros productos químicos 650,000.00 0.00 650,000.00 284,079.87 284,079.87 284,079.87 284,079.87
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 35,000.00 350,000.00 385,000.00 35,259.01 35,259.01 35,259.01 35,259.01
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 2710 Vestuario, uniformes 1,100,000.00 1,000,000.00 2,100,000.00 1,911,145.06 799,847.67 799,847.67 799,847.67
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 2720 Prendas de seguridad y protección personal 7,652.00 65,000.00 72,652.00 22,417.31 22,417.31 22,417.31 22,417.31
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 2730 Artículos deportivos 96,534.00 0.00 96,534.00 13,711.81 13,711.81 13,711.81 13,711.81
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 2740 Productos textiles 52,350.00 0.00 52,350.00 45,448.39 45,448.39 45,448.39 45,448.39
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 2750 Blancos y otros productos textiles excepto prendas de vestir2,000.00 75,000.00 77,000.00 21,056.61 21,056.61 21,056.61 21,056.61
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 2910 Herramientas menores 35,140.00 65,000.00 100,140.00 37,500.03 37,500.03 37,500.03 37,500.03
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 652,201.00 0.00 652,201.00 63,578.92 63,578.92 63,578.92 63,578.92
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo32,110.00 0.00 32,110.00 7,835.67 7,835.67 7,835.67 7,835.67
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información546,545.00 0.00 546,545.00 87,576.60 87,576.60 87,576.60 87,576.60
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratori0.00 54,101.00 54,101.00 15,676.98 15,676.98 15,676.98 15,676.98
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte854,412.00 0.00 854,412.00 104,026.93 104,026.93 104,026.93 104,026.93
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos65,521.00 0.00 65,521.00 3,898.13 3,898.13 3,898.13 3,898.13
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 2990 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos0.00 56,000.00 56,000.00 2,844.00 2,844.00 2,844.00 2,844.00
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 3110 Energía Eléctrica 354,501.00 750,000.00 1,104,501.00 834,794.37 707,765.93 707,765.93 707,765.93
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 3120 Gas L.P. 324,154.00 0.00 324,154.00 216,672.83 216,672.83 216,672.83 216,672.83
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 3130 Agua 213,540.00 0.00 213,540.00 198,408.02 198,408.02 198,408.02 198,408.02
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 3140 Telefonía tradicional 54,000.00 65,000.00 119,000.00 56,001.64 56,001.64 56,001.64 56,001.64
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 3150 Telefonía Celular 169,000.00 98,000.00 267,000.00 220,807.93 220,807.93 220,807.93 220,807.93
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 3160 Servicios de telecomunicaciones y satélites 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 3170 Servicios de acceso a internet 65,200.00 0.00 65,200.00 16,993.28 16,993.28 16,993.28 16,993.28
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 3180 Servicios postales y telegráficos 60,000.00 65,330.00 125,330.00 107,280.01 107,280.01 107,280.01 107,280.01
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 3220 Arrendamiento de edificios 134,855.00 0.00 134,855.00 119,791.26 119,791.26 119,791.26 119,791.26
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo198,000.00 0.00 198,000.00 66,126.20 66,126.20 66,126.20 66,126.20
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 3250 Arrendamiento de equipo de transporte 560,014.00 0.00 560,014.00 329,476.00 329,476.00 329,476.00 329,476.00
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016
24
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 98,200.00 0.00 98,200.00 5,916.00 5,916.00 5,916.00 5,916.00
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 3270 Arrendamiento de activos intangibles 203,542.00 0.00 203,542.00 32,822.16 32,822.16 32,822.16 32,822.16
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 3290 Otros arrendamientos 724,121.00 0.00 724,121.00 385,599.79 385,599.79 385,599.79 385,599.79
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas52,454.00 0.00 52,454.00 0.00
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información35,000.00 25,000.00 60,000.00 42,569.98 42,569.98 42,569.98 42,569.98
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 3340 Servicios de capacitación 2,564,000.00 0.00 2,564,000.00 1,812,420.94 1,812,420.94 1,812,420.94 1,812,420.94
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 3350 Servicios de investigación científica y desarrollo15,111.00 0.00 15,111.00 6,438.00 6,438.00 6,438.00 6,438.00
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 3360 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión1,768,249.00 65,000.00 1,833,249.00 1,803,692.36 1,803,692.36 1,803,692.36 1,803,692.36
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 3370 Servicios de protección y seguridad 25,110.00 0.00 25,110.00 22,166.00 22,166.00 22,166.00 22,166.00
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 3380 Servicios de vigilancia 5,600.00 63,000.00 68,600.00 32,616.00 32,616.00 32,616.00 32,616.00
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 3390 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos integrales7,561,100.00 0.00 7,561,100.00 2,579,670.40 2,579,670.40 2,579,670.40 2,579,670.40
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 3410 Servicios financieros y bancarios 305,010.00 0.00 305,010.00 67,849.00 67,849.00 67,849.00 67,849.00
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 3440 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas65,500.00 0.00 65,500.00 36,705.70 36,705.70 36,705.70 36,705.70
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 3470 Fletes y maniobras 354,000.00 0.00 354,000.00 9,346.00 9,346.00 9,346.00 9,346.00
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles10,285,268.00 0.00 10,285,268.00 1,617,040.12 1,617,040.12 1,617,040.12 1,617,040.12
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo320,000.00 0.00 320,000.00 298,301.08 298,301.08 298,301.08 298,301.08
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnología de la información23,581.00 65,000.00 88,581.00 56,387.60 56,387.60 56,387.60 56,387.60
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 3540 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio96,300.00 125,000.00 221,300.00 192,619.44 192,619.44 192,619.44 192,619.44
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte354,100.00 0.00 354,100.00 78,139.04 78,139.04 78,139.04 78,139.04
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta153,621.00 140,000.00 293,621.00 228,599.83 228,599.83 228,599.83 228,599.83
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 423,662.00 65,000.00 488,662.00 469,565.61 469,565.61 469,565.61 469,565.61
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 3590 Servicios de jardinería y fumigación 7,500.00 150,000.00 157,500.00 119,732.56 119,732.56 119,732.56 119,732.56
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 3610 Difusión por radio, televisión y otros medios 735,400.00 0.00 735,400.00 83,411.28 83,411.28 83,411.28 83,411.28
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 3630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet255,021.00 0.00 255,021.00 122,180.00 122,180.00 122,180.00 122,180.00
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 3650 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video98,200.00 0.00 98,200.00 3,480.00 3,480.00 3,480.00 3,480.00
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 3660 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet75,000.00 0.00 75,000.00 14,155.92 14,155.92 14,155.92 14,155.92
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 3710 Pasajes aéreos 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 1,924,867.17 1,924,867.17 1,924,867.17 1,924,867.17
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 3720 Pasajes terrestres 1,852,335.00 0.00 1,852,335.00 757,438.18 527,046.55 527,046.55 527,046.55
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 3750 Viáticos en el país 10,726,160.00 0.00 10,726,160.00 5,668,819.91 5,668,819.91 5,668,819.91 5,668,819.91
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 3760 Viáticos en el extranjero 1,104,525.00 0.00 1,104,525.00 553,036.78 553,036.78 553,036.78 553,036.78
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 3780 Servicios Integrales de Traslado 75,820.00 0.00 75,820.00 33,448.85 33,448.85 33,448.85 33,448.85
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 205,182.00 52,000.00 257,182.00 234,239.53 234,239.53 234,239.53 234,239.53
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 3810 Gastos de ceremonial 860,000.00 0.00 860,000.00 239,598.23 239,598.23 239,598.23 239,598.23
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 3820 Gastos de Orden social y cultural 390,000.00 0.00 390,000.00 266,253.91 266,253.91 266,253.91 266,253.91
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 3830 Congresos y convenciones 65,000.00 0.00 65,000.00 7,288.25 7,288.25 7,288.25 7,288.25
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 3920 Impuestos y derechos 350,000.00 0.00 350,000.00 154,820.77 154,820.77 154,820.77 154,820.77
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 3930 Impuestos y derechos de importación 114,095.00 0.00 114,095.00 0.00
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral17,178,002.00 0.00 17,178,002.00 0.00
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 4410 Ayudas sociales a personas 1,389,500.00 0.00 1,389,500.00 0.00
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación14,316,310.00 0.00 14,316,310.00 7,253,035.12 7,253,035.12 7,253,035.12 7,253,035.12
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 4430 Aportaciones de Gastos de Administración Institucional0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 4440 Aportaciones al Fondo de Investigación 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro1,714,402.00 0.00 1,714,402.00 0.00
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 4 4510 Jubilaciones 94,513,610.00 -2,817,986.00 91,695,624.00 0.00
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 4 4520 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 1 4810 Donativos a instituciones sin fines de lucro 26,500.00 0.00 26,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 2 5110 Muebles de oficina y estantería 3,200,000.00 0.00 3,200,000.00 1,083,275.40 1,083,275.40 1,083,275.40 1,083,275.40
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 2 5120 Muebles, excepto de oficina y estantería 0.00 69,000.00 69,000.00 27,695.00 27,695.00 27,695.00 27,695.00
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 2 5150 Equipo de computo y tecnologías de la información6,070,000.00 0.00 6,070,000.00 5,476,797.80 5,476,797.80 5,476,797.80 5,476,797.80
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 2 5190 Otros mobiliarios y equipos de administración2,100,000.00 0.00 2,100,000.00 561,814.59 561,814.59 561,814.59 561,814.59
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 2 5210 Equipos y aparatos audiovisuales 285,000.00 1,524,000.00 1,809,000.00 1,381,659.51 1,381,659.51 1,381,659.51 1,381,659.51
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 2 5220 Aparatos deportivos 0.00 25,000.00 25,000.00 16,542.00 16,542.00 16,542.00 16,542.00
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 2 5230 Cámaras fotográficas y de video 115,000.00 0.00 115,000.00 44,633.70 44,633.70 44,633.70 44,633.70
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 2 5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo1,180,000.00 0.00 1,180,000.00 471,217.82 471,217.82 471,217.82 471,217.82
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 2 5310 Equipo médico y de laboratorio 10,045,670.00 0.00 10,045,670.00 7,158,266.77 7,158,266.77 7,158,266.77 7,158,266.77
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 2 5410 Automoviles y camiones 2,265,000.00 350,000.00 2,615,000.00 2,500,706.99 2,500,706.99 2,500,706.99 2,500,706.99
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 2 5610 Maquinaria y equipo agropecuario 745,580.00 0.00 745,580.00 144,506.65 144,506.65 144,506.65 144,506.65
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 2 5620 Maquinaria y equipo industrial 0.00 15,000.00 15,000.00 8,249.98 8,249.98 8,249.98 8,249.98
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 2 5630 Maquinaria y equipo de construcción 0.00 6,000.00 6,000.00 3,589.99 3,589.99 3,589.99 3,589.99
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 2 5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y come0.00 52,000.00 52,000.00 33,332.00 33,332.00 33,332.00 33,332.00
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 2 5650 Equipo de comunicación y telecomunicación 2,208,650.00 0.00 2,208,650.00 0.00 219,179.06 219,179.06 219,179.06
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 2 5650 Equipo de comunicación y telecomunicación 0.00 350,000.00 350,000.00 219,179.06
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 2 5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos1,056,800.00 0.00 1,056,800.00 397,628.59 397,628.59 397,628.59 397,628.59
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 2 5670 Herramientas y máquinas-herramienta 22,500.00 30,000.00 52,500.00 46,545.40 46,545.40 46,545.40 46,545.40
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016
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2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 2 5690 Otros equipos 1,070,000.00 0.00 1,070,000.00 786,931.45 786,931.45 786,931.45 786,931.45
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 2 5910 Software 50,000.00 200,000.00 250,000.00 156,880.66 156,880.66 156,880.66 156,880.66
2.5 E 4.- Ingresos Propios 2.1.1.1.4-AU01 2 6220 Edificación no habitacional 138,344,578.00 -9,000,000.00 129,344,578.00 894,840.49 894,840.49 894,840.49 894,840.49
2.5 E 4.- Ingresos Propios CONTRATOS DE PRESTACIÓN2.1.1.1.4-AU01 1 1210 Honorarios 1,200,000.00 900,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 2,097,378.10 2,097,378.10 2,097,378.10
2.5 E 4.- Ingresos Propios CONTRATOS DE PRESTACIÓN2.1.1.1.4-AU01 1 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina100,000.00 -30,000.00 70,000.00 49,603.89 49,603.89 49,603.89 49,603.89
2.5 E 4.- Ingresos Propios CONTRATOS DE PRESTACIÓN2.1.1.1.4-AU01 1 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 0.00 400.00 400.00 336.50 336.50 336.50 336.50
2.5 E 4.- Ingresos Propios CONTRATOS DE PRESTACIÓN2.1.1.1.4-AU01 1 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones300,000.00 -210,000.00 90,000.00 54,410.59 54,410.59 54,410.59 54,410.59
2.5 E 4.- Ingresos Propios CONTRATOS DE PRESTACIÓN2.1.1.1.4-AU01 1 2150 Material impreso e información digital 500,000.00 -370,000.00 130,000.00 85,017.36 85,017.36 85,017.36 85,017.36
2.5 E 4.- Ingresos Propios CONTRATOS DE PRESTACIÓN2.1.1.1.4-AU01 1 2160 Material de Limpieza 60,000.00 0.00 60,000.00 1,190.54 1,190.54 1,190.54 1,190.54
2.5 E 4.- Ingresos Propios CONTRATOS DE PRESTACIÓN2.1.1.1.4-AU01 1 2210 Productos alimenticios para personas 800,000.00 -770,000.00 30,000.00 7,867.95 7,867.95 7,867.95 7,867.95
2.5 E 4.- Ingresos Propios CONTRATOS DE PRESTACIÓN2.1.1.1.4-AU01 1 2230 Utensilios para el servicio de alimentación 0.00 600.00 600.00 569.00 569.00 569.00 569.00
2.5 E 4.- Ingresos Propios CONTRATOS DE PRESTACIÓN2.1.1.1.4-AU01 1 2460 Material eléctrico y electrónico 560,000.00 -550,000.00 10,000.00 4,856.80 4,856.80 4,856.80 4,856.80
2.5 E 4.- Ingresos Propios CONTRATOS DE PRESTACIÓN2.1.1.1.4-AU01 1 2470 Artículos metálicos para la cosntrucción 560,000.00 -550,000.00 10,000.00 54.96 54.96 54.96 54.96
2.5 E 4.- Ingresos Propios CONTRATOS DE PRESTACIÓN2.1.1.1.4-AU01 1 2480 Materiales complementarios 0.00 600.00 600.00 574.97 574.97 574.97 574.97
2.5 E 4.- Ingresos Propios CONTRATOS DE PRESTACIÓN2.1.1.1.4-AU01 1 2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación0.00 500.00 500.00 350.00 350.00 350.00 350.00
2.5 E 4.- Ingresos Propios CONTRATOS DE PRESTACIÓN2.1.1.1.4-AU01 1 2510 Productos químicos básicos 100,000.00 200,000.00 300,000.00 299,204.77 299,204.77 299,204.77 299,204.77
2.5 E 4.- Ingresos Propios CONTRATOS DE PRESTACIÓN2.1.1.1.4-AU01 1 2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 0.00 42,000.00 42,000.00 41,404.90 41,404.90 41,404.90 41,404.90
2.5 E 4.- Ingresos Propios CONTRATOS DE PRESTACIÓN2.1.1.1.4-AU01 1 2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio100,000.00 30,000.00 130,000.00 127,091.94 127,091.94 127,091.94 127,091.94
2.5 E 4.- Ingresos Propios CONTRATOS DE PRESTACIÓN2.1.1.1.4-AU01 1 2560 Hules, plásticos y derivados 1,000.00 40,000.00 41,000.00 40,553.51 40,553.51 40,553.51 40,553.51
2.5 E 4.- Ingresos Propios CONTRATOS DE PRESTACIÓN2.1.1.1.4-AU01 1 2710 Vestuario, uniformes 10,000.00 0.00 10,000.00 7,783.50 7,783.50 7,783.50 7,783.50
2.5 E 4.- Ingresos Propios CONTRATOS DE PRESTACIÓN2.1.1.1.4-AU01 1 2720 Prendas de seguridad y protección personal 0.00 1,600.00 1,600.00 1,570.64 1,570.64 1,570.64 1,570.64
2.5 E 4.- Ingresos Propios CONTRATOS DE PRESTACIÓN2.1.1.1.4-AU01 1 2910 Herramientas menores 60,000.00 0.00 60,000.00 3,289.78 3,289.78 3,289.78 3,289.78
2.5 E 4.- Ingresos Propios CONTRATOS DE PRESTACIÓN2.1.1.1.4-AU01 1 2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 0.00 200.00 200.00 199.98 199.98 199.98 199.98
2.5 E 4.- Ingresos Propios CONTRATOS DE PRESTACIÓN2.1.1.1.4-AU01 1 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información0.00 6,600.00 6,600.00 6,543.18 6,543.18 6,543.18 6,543.18
2.5 E 4.- Ingresos Propios CONTRATOS DE PRESTACIÓN2.1.1.1.4-AU01 1 2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratori0.00 7,000.00 7,000.00 6,976.54 6,976.54 6,976.54 6,976.54
2.5 E 4.- Ingresos Propios CONTRATOS DE PRESTACIÓN2.1.1.1.4-AU01 1 3110 Energía Eléctrica 0.00 354,000.00 354,000.00 353,909.00 353,909.00 353,909.00 353,909.00
2.5 E 4.- Ingresos Propios CONTRATOS DE PRESTACIÓN2.1.1.1.4-AU01 1 3140 Telefonía tradicional 0.00 30,000.00 30,000.00 29,083.39 29,083.39 29,083.39 29,083.39
2.5 E 4.- Ingresos Propios CONTRATOS DE PRESTACIÓN2.1.1.1.4-AU01 1 3180 Servicios postales y telegráficos 300,000.00 -250,000.00 50,000.00 5,419.33 5,419.33 5,419.33 5,419.33
2.5 E 4.- Ingresos Propios CONTRATOS DE PRESTACIÓN2.1.1.1.4-AU01 1 3340 Servicios de capacitación 0.00 65,000.00 65,000.00 64,432.52 64,432.52 64,432.52 64,432.52
2.5 E 4.- Ingresos Propios CONTRATOS DE PRESTACIÓN2.1.1.1.4-AU01 1 3360 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión5,000.00 10,500.00 15,500.00 15,305.89 15,305.89 15,305.89 15,305.89
2.5 E 4.- Ingresos Propios CONTRATOS DE PRESTACIÓN2.1.1.1.4-AU01 1 3390 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos integrales600,000.00 -300,000.00 300,000.00 278,812.11 278,812.11 278,812.11 278,812.11
2.5 E 4.- Ingresos Propios CONTRATOS DE PRESTACIÓN2.1.1.1.4-AU01 1 3540 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio0.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00
2.5 E 4.- Ingresos Propios CONTRATOS DE PRESTACIÓN2.1.1.1.4-AU01 1 3650 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video0.00 41,000.00 41,000.00 40,252.00 40,252.00 40,252.00 40,252.00
2.5 E 4.- Ingresos Propios CONTRATOS DE PRESTACIÓN2.1.1.1.4-AU01 1 3710 Pasajes aéreos 0.00 404,000.00 404,000.00 403,418.62 403,418.62 403,418.62 403,418.62
2.5 E 4.- Ingresos Propios CONTRATOS DE PRESTACIÓN2.1.1.1.4-AU01 1 3720 Pasajes terrestres 5,000.00 50,000.00 55,000.00 39,910.51 39,910.51 39,910.51 39,910.51
2.5 E 4.- Ingresos Propios CONTRATOS DE PRESTACIÓN2.1.1.1.4-AU01 1 3750 Viáticos en el país 1,861,690.00 -1,300,000.00 561,690.00 481,894.05 481,894.05 481,894.05 481,894.05
2.5 E 4.- Ingresos Propios CONTRATOS DE PRESTACIÓN2.1.1.1.4-AU01 1 3760 Viáticos en el extranjero 0.00 195,000.00 195,000.00 194,947.87 194,947.87 194,947.87 194,947.87
2.5 E 4.- Ingresos Propios CONTRATOS DE PRESTACIÓN2.1.1.1.4-AU01 1 3780 Servicios Integrales de Traslado 0.00 91,000.00 91,000.00 90,258.01 90,258.01 90,258.01 90,258.01
2.5 E 4.- Ingresos Propios CONTRATOS DE PRESTACIÓN2.1.1.1.4-AU01 1 3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 50,000.00 -20,000.00 30,000.00 17,276.09 17,276.09 17,276.09 17,276.09
2.5 E 4.- Ingresos Propios CONTRATOS DE PRESTACIÓN2.1.1.1.4-AU01 1 3820 Gastos de Orden social y cultural 0.00 500.00 500.00 468.00 468.00 468.00 468.00
2.5 E 4.- Ingresos Propios CONTRATOS DE PRESTACIÓN2.1.1.1.4-AU01 1 4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación700,000.00 200,000.00 900,000.00 816,527.43 816,527.43 816,527.43 816,527.43
2.5 E 4.- Ingresos Propios CONTRATOS DE PRESTACIÓN2.1.1.1.4-AU01 1 4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 0.00 600,000.00 600,000.00 599,000.17 599,000.17 599,000.17 599,000.17
2.5 E 4.- Ingresos Propios CONTRATOS DE PRESTACIÓN2.1.1.1.4-AU01 1 4440 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas 0.00 510,000.00 510,000.00 508,130.15 508,130.15 508,130.15 508,130.15
2.5 E 4.- Ingresos Propios CONTRATOS DE PRESTACIÓN2.1.1.1.4-AU01 2 4520 Pensiones 0.00 763,000.00 763,000.00 762,195.21 762,195.21 762,195.21 762,195.21
2.5 E 4.- Ingresos Propios CONTRATOS DE PRESTACIÓN2.1.1.1.4-AU01 2 5150 Equipo de computo y tecnologías de la información 0.00 80,000.00 80,000.00 78,736.46 78,736.46 78,736.46 78,736.46
2.5 E 4.- Ingresos Propios CONTRATOS DE PRESTACIÓN2.1.1.1.4-AU01 2 5210 Equipos y aparatos audiovisuales 0.00 40,000.00 40,000.00 38,783.44 38,783.44 38,783.44 38,783.44
2.5 E 4.- Ingresos Propios CONTRATOS DE PRESTACIÓN2.1.1.1.4-AU01 2 5310 Equipo médico y de laboratorio 700,000.00 557,000.00 1,257,000.00 2,706,253.44 2,706,253.44 2,706,253.44 2,706,253.44
2.5 E 4.- Ingresos Propios CONTRATOS DE PRESTACIÓN2.1.1.1.4-AU01 2 5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos0.00 2,000.00 2,000.00 1,960.40 1,960.40 1,960.40 1,960.40
2.5 E 4.- Ingresos Propios CONTRATOS DE PRESTACIÓN2.1.1.1.4-AU01 2 5690 Otros equipos 1,000,000.00 -1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 4.- Ingresos Propios CONTRATOS DE PRESTACIÓN2.1.1.1.4-AU01 2 5910 Software 0.00 121,000.00 121,000.00 120,984.94 120,984.94 120,984.94 120,984.94
2.5 E 5.- fondos concursables PEF2.1.1.1.4-AU01 1 1130 Sueldos Base 5,100,000.00 -2,096,722.00 3,003,278.00 5,100,000.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- fondos concursables PEF2.1.1.1.4-AU01 1 1210 Honorarios 10,500,000.00 -5,100,000.00 5,400,000.00 10,500,000.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- fondos concursables PEF2.1.1.1.4-AU01 1 1220 Sueldos base a personal eventual 1,309,465.00 0.00 1,309,465.00 1,309,465.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- fondos concursables PEF FECES2.1.1.1.4-AU01 2 5110 Muebles de oficina y estantería 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- fondos concursables PEF FECES2.1.1.1.4-AU01 2 5150 Equipo de computo y tecnologías de la información2,200,000.00 0.00 2,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- fondos concursables PEF FECES2.1.1.1.4-AU01 2 5210 Equipos y aparatos audiovisuales 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- fondos concursables PEF FECES2.1.1.1.4-AU01 2 5220 Aparatos deportivos 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- fondos concursables PEF FECES2.1.1.1.4-AU01 2 5230 Cámaras fotográficas y de video 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- fondos concursables PEF FECES2.1.1.1.4-AU01 2 5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo2,672,962.00 0.00 2,672,962.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- fondos concursables PEF FECES2.1.1.1.4-AU01 2 5310 Equipo médico y de laboratorio 7,200,000.00 0.00 7,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016
26
2.5 E 5.- fondos concursables PEF PROEXOES2.1.1.1.4-AU01 2 5110 Muebles de oficina y estantería 3,255,456.00 -2,644,081.36 611,374.64 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- fondos concursables PEF PROEXOES2.1.1.1.4-AU01 2 5150 Equipo de computo y tecnologías de la información15,000,000.00 -12,182,662.64 2,817,337.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- fondos concursables PEF PROEXOES2.1.1.1.4-AU01 2 5210 Equipos y aparatos audiovisuales 3,000,000.00 -2,436,600.00 563,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- fondos concursables PEF PROEXOES2.1.1.1.4-AU01 2 5220 Aparatos deportivos 1,000,000.00 -812,200.00 187,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- fondos concursables PEF PROEXOES2.1.1.1.4-AU01 2 5230 Cámaras fotográficas y de video 100,000.00 -81,220.00 18,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- fondos concursables PEF PROEXOES2.1.1.1.4-AU01 2 5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo3,000,000.00 -2,435,500.00 564,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- fondos concursables PEF PROEXOES2.1.1.1.4-AU01 2 5310 Equipo médico y de laboratorio 12,000,000.00 -9,746,400.00 2,253,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- fondos concursables UPES2.1.1.1.4-AU01 4 4520 Pensiones 8,840,820.00 998,733.00 9,839,553.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales PRODEP2.1.1.1.4-AU01 1 1540 Prestaciones contractuales 10,834,628.00 -2,000,000.00 8,834,628.00 8,834,628.00 216,000.00 216,000.00 216,000.00
2.5 E 5.- Recursos Federales PRODEP2.1.1.1.4-AU01 1 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina5,000,000.00 -2,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales PRODEP2.1.1.1.4-AU01 1 2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales PRODEP2.1.1.1.4-AU01 1 3720 Pasajes terrestres 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales PRODEP2.1.1.1.4-AU01 1 3750 Viáticos en el país 6,000,000.00 -357,795.00 5,642,205.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales PRODEP2.1.1.1.4-AU01 1 4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales PRODEP2.1.1.1.4-AU01 2 5150 Otros equipos 500,000.00 0.00 500,000.00 26,270.00 26,270.00 26,270.00 26,270.00
2.5 E 5.- Recursos Federales PRODEP2.1.1.1.4-AU01 2 5310 Equipo médico y de laboratorio 2,980,000.00 0.00 2,980,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales PRODEP2.1.1.1.4-AU01 2 5690 Otros equipos 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales FAM2.1.1.1.4-AU01 1 3410 Servicios financieros y bancarios 700,000.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales FAM2.1.1.1.4-AU01 2 5690 Otros equipos 100,000.00 0.00 100,000.00 1,508.00 1,508.00 1,508.00 1,508.00
2.5 E 5.- Recursos Federales FAM2.1.1.1.4-AU01 2 6220 Edificación no habitacional 54,391,494.00 -14,800,769.49 39,590,724.51 5,319,466.76 5,319,466.76 5,319,466.76 5,319,466.76
2.5 E 5.- Recursos Federales 1.4 millones2.1.1.1.4-AU01 1 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 0.00 350,000.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales 1.4 millones2.1.1.1.4-AU01 1 3390 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos integrales0.00 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales 1.4 millones2.1.1.1.4-AU01 1 3720 Pasajes terrestres 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales 1.4 millones2.1.1.1.4-AU01 1 3750 Viáticos en el país 0.00 700,000.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales 1.5 millones2.1.1.1.4-AU01 2 5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 1210 Honorarios 0.00 215,000.00 215,000.00 215,000.00 213,428.58 213,428.58 213,428.58
2.5 E 5.- Recursos Federales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina2,500,000.00 -1,000,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 2140 Materiales, útiles y equipos menores 0.00 25,000.00 25,000.00 20,120.50 20,120.50 20,120.50 20,120.50
2.5 E 5.- Recursos Federales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 2150 Material impreso e información digital 5,000,000.00 -2,500,000.00 2,500,000.00 29,442.65 29,442.65 29,442.65 29,442.65
2.5 E 5.- Recursos Federales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 2160 Material de Limpieza 0.00 500.00 500.00 447.90 447.90 447.90 447.90
2.5 E 5.- Recursos Federales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 2510 Productos químicos básicos 0.00 400,000.00 400,000.00 393,568.15 393,568.15 393,568.15 393,568.15
2.5 E 5.- Recursos Federales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 0.00 30,000.00 30,000.00 27,258.04 27,258.04 27,258.04 27,258.04
2.5 E 5.- Recursos Federales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información100,000.00 0.00 100,000.00 1,508.00 1,508.00 1,508.00 1,508.00
2.5 E 5.- Recursos Federales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 3250 Arrendamiento de equipo de transporte 0.00 2,000.00 2,000.00 1,856.00 1,856.00 1,856.00 1,856.00
2.5 E 5.- Recursos Federales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas0.00 90,000.00 90,000.00 86,981.20 86,981.20 86,981.20 86,981.20
2.5 E 5.- Recursos Federales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 3340 Servicios de capacitación 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 3,132.00 3,132.00 3,132.00 3,132.00
2.5 E 5.- Recursos Federales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 3360 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión0.00 5,000.00 5,000.00 3,361.25 3,361.25 3,361.25 3,361.25
2.5 E 5.- Recursos Federales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 3710 Pasajes aéreos 1,560,000.00 0.00 1,560,000.00 323,193.30 323,193.30 323,193.30 323,193.30
2.5 E 5.- Recursos Federales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 3720 Pasajes terrestres 4,500,000.00 -2,000,000.00 2,500,000.00 112,404.16 112,404.16 112,404.16 112,404.16
2.5 E 5.- Recursos Federales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 3750 Viáticos en el país 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 651,859.29 651,859.29 651,859.29 651,859.29
2.5 E 5.- Recursos Federales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 3760 Viáticos en el extranjero 0.00 42,000.00 42,000.00 39,447.00 39,447.00 39,447.00 39,447.00
2.5 E 5.- Recursos Federales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 3770 Gastos de instalación y traslado de menaje 0.00 37,000.00 37,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00
2.5 E 5.- Recursos Federales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 100,000.00 0.00 100,000.00 10,047.01 10,047.01 10,047.01 10,047.01
2.5 E 5.- Recursos Federales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 3830 Congresos y convenciones 0.00 25,000.00 25,000.00 24,607.70 24,607.70 24,607.70 24,607.70
2.5 E 5.- Recursos Federales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 4410 Ayudas sociales a personas 2,200,000.00 -800,000.00 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación5,000,000.00 -960,180.30 4,039,819.70 1,521,687.55 1,521,687.55 1,521,687.55 1,521,687.55
2.5 E 5.- Recursos Federales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 2 5110 Muebles de oficina y estantería 1,000,000.00 -215,000.00 785,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 2 5150 Equipo de computo y tecnologías de la información2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 208,020.49 208,020.49 208,020.49 208,020.49
2.5 E 5.- Recursos Federales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 2 5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 582,222.00 0.00 582,222.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 2 5210 Equipos y aparatos audiovisuales 650,000.00 0.00 650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 2 5220 Aparatos deportivos 717,822.00 0.00 717,822.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 2 5230 Cámaras fotográficas y de video 6,500,000.00 -3,006,500.00 3,493,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 2 5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 2 5310 Equipo médico y de laboratorio 12,000,000.00 -3,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 2 5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos3,200,000.00 -1,150,000.00 2,050,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 2 5690 Otros equipos 5,110,005.00 -2,000,000.00 3,110,005.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 2 5910 Software 5,600,000.00 0.00 5,600,000.00 362,750.74 362,750.74 362,750.74 362,750.74
2.5 E 5.- Recursos Federales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 2 6220 Edificación no habitacional 65,131,564.00 -29,000,000.00 36,131,564.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales Escuelas al 1002.1.1.1.4-AU01 2 6220 Edificación no habitacional 0.00 6,500,000.00 6,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 2150 Material impreso e información digital 590,000.00 0.00 590,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 2170 Materiales y útiles de enseñanza 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 2410 Productos minerales no metálicos 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 2480 Materiales complementarios 168,000.00 0.00 168,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 2510 Productos químicos básicos 55,690.00 0.00 55,690.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016
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2.5 E 5.- Recursos Federales PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio65,025.00 0.00 65,025.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 2710 Vestuario, uniformes 98,000.00 0.00 98,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 2910 Herramientas menores 15,600.00 0.00 15,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratori33,600.00 0.00 33,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte169,500.00 0.00 169,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 3250 Arrendamiento de equipo de transporte 185,000.00 0.00 185,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 3270 Arrendamiento de activos intangibles 29,000.00 0.00 29,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados236,890.00 0.00 236,890.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 3340 Servicios de capacitación 468,000.00 0.00 468,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 3360 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión752,100.00 0.00 752,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 3390 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos integrales882,000.00 0.00 882,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 3410 Servicios financieros y bancarios 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnología de la información37,500.00 0.00 37,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 3540 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio85,054.00 0.00 85,054.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 3610 Difusión por radio, televisión y otros medios 30,100.00 0.00 30,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 3650 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video232,500.00 0.00 232,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 3710 Pasajes aéreos 914,433.00 0.00 914,433.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 3720 Pasajes terrestres 520,000.00 0.00 520,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 3750 Viáticos en el país 2,170,026.00 0.00 2,170,026.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 3760 Viáticos en el extranjero 493,041.00 0.00 493,041.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 4410 Ayudas sociales a personas 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales PFCE2.1.1.1.4-AU01 2 5110 Muebles de oficina y estantería 195,055.00 0.00 195,055.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales PFCE2.1.1.1.4-AU01 2 5150 Equipo de computo y tecnologías de la información500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales PFCE2.1.1.1.4-AU01 2 5210 Equipos y aparatos audiovisuales 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales PFCE2.1.1.1.4-AU01 2 5220 Aparatos deportivos 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales PFCE2.1.1.1.4-AU01 2 5230 Cámaras fotográficas y de video 270,000.00 0.00 270,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales PFCE2.1.1.1.4-AU01 2 5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales PFCE2.1.1.1.4-AU01 2 5310 Equipo médico y de laboratorio 700,000.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales PFCE2.1.1.1.4-AU01 2 5690 Otros equipos 711,189.00 0.00 711,189.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales PFCE2.1.1.1.4-AU01 2 5910 Software 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales PFCE2.1.1.1.4-AU01 2 6220 Edificación no habitacional 17,170,000.00 0.00 17,170,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 1130 Sueldos Base 802,933,165.00 50,000,000.00 852,933,165.00 852,933,165.00 533,995,606.21 533,995,606.21 533,995,606.21
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 1210 Honorarios 86,454,645.00 9,593,200.00 96,047,845.00 96,047,845.00 80,737,407.81 80,737,407.81 80,737,407.81
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 1220 Sueldos base a personal eventual 91,251.00 0.00 91,251.00 91,251.00 54,855.60 54,855.60 54,855.60
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 1310 Primas por años de servicios efectivos prestados132,323,608.00 -25,000,000.00 107,323,608.00 107,323,608.00 104,597,337.65 104,597,337.65 104,597,337.65
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año95,205,254.00 -55,000,000.00 40,205,254.00 40,205,254.00 24,444,828.59 24,444,828.59 24,444,828.59
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 1330 Horas extraordinarias 2,637,741.00 10,000,000.00 12,637,741.00 12,637,741.00 7,766,754.50 7,766,754.50 7,766,754.50
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 1340 Compensaciones 2,813,535.00 800,000.00 3,613,535.00 3,613,535.00 2,939,732.61 2,939,732.61 2,939,732.61
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 1410 Aportaciones de seguridad social 261,719,559.00 -123,000,000.00 138,719,559.00 138,719,559.00 96,897,234.91 96,897,234.91 96,897,234.91
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 1440 Aportaciones para seguros 8,250,000.00 -1,000,000.00 7,250,000.00 7,250,000.00 3,399,225.00 3,399,225.00 3,399,225.00
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo11,801,776.00 0.00 11,801,776.00 11,801,776.00 7,496,748.98 7,496,748.98 7,496,748.98
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 1520 Indemnizaciones 1,374,378.00 0.00 1,374,378.00 1,374,378.00 512,086.57 512,086.57 512,086.57
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 1530 Prestaciones y haberes de retiro 42,649,994.00 0.00 42,649,994.00 42,649,994.00 22,462,554.70 22,462,554.70 22,462,554.70
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 1540 Prestaciones contractuales 54,690,693.00 91,000,000.00 145,690,693.00 145,690,693.00 94,449,594.27 94,449,594.27 94,449,594.27
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 1590 Otras prestaciones sociales y económicas 0.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 29,184.90 29,184.90 29,184.90
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 33,341,320.00 -33,341,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 1710 Estímulos 0.00 70,341,320.00 70,341,320.00 70,341,320.00 68,638,866.18 68,638,866.18 68,638,866.18
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina518,050.00 900,000.00 1,418,050.00 1,250,084.23 1,250,084.23 1,250,084.23 1,250,084.23
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 5,500.00 178,000.00 183,500.00 137,220.84 137,220.84 137,220.84 137,220.84
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones90,470.00 2,300,000.00 2,390,470.00 1,903,527.69 1,903,527.69 1,903,527.69 1,903,527.69
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2150 Material impreso e información digital 117,500.00 1,950,000.00 2,067,500.00 1,959,516.34 1,959,516.34 1,959,516.34 1,959,516.34
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2160 Material de Limpieza 1,477,831.00 -450,000.00 1,027,831.00 805,202.55 805,202.55 805,202.55 805,202.55
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2170 Materiales y útiles de enseñanza 918,368.00 -720,000.00 198,368.00 128,475.13 128,475.13 128,475.13 128,475.13
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2180 Materiales para fotocredencialización 500,000.00 -450,000.00 50,000.00 5,369.06 5,369.06 5,369.06 5,369.06
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2210 Productos alimenticios para personas 220,102.00 3,300,000.00 3,520,102.00 2,681,352.59 2,681,352.59 2,681,352.59 2,681,352.59
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2220 Productos alimenticios para animales 0.00 100,000.00 100,000.00 71,705.87 71,705.87 71,705.87 71,705.87
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2230 Utensilios para el servicio de alimentación 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2410 Productos minerales no metálicos 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2420 Cemento y productos de concreto 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2430 Cal, yeso y productos de yeso 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2440 Madera y productos de madera 0.00 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2460 Material eléctrico y electrónico 0.00 720,000.00 720,000.00 652,682.50 652,682.50 652,682.50 652,682.50
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2470 Articulos metalicos para la contrucción 0.00 110,000.00 110,000.00 64,807.01 64,807.01 64,807.01 64,807.01
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2480 Materiales complementarios 0.00 102,000.00 102,000.00 65,203.71 65,203.71 65,203.71 65,203.71
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016
28
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación100,000.00 600,000.00 700,000.00 656,918.84 656,918.84 656,918.84 656,918.84
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2510 Productos químicos básicos 0.00 500,000.00 500,000.00 378,592.11 378,592.11 378,592.11 378,592.11
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 0.00 2,300.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2530 Medicinas y productos farmacéuticos 156,592.00 -130,000.00 26,592.00 2,922.75 2,922.75 2,922.75 2,922.75
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2540 Materiales, accesorios y suministros médicos 277,919.00 -250,000.00 27,919.00 8,302.75 8,302.75 8,302.75 8,302.75
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio7,978,677.00 -6,770,000.00 1,208,677.00 1,030,732.26 1,030,732.26 1,030,732.26 1,030,732.26
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2560 Hules, plásticos y derivados 0.00 60,000.00 60,000.00 52,940.14 52,940.14 52,940.14 52,940.14
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2590 Otros productos químicos 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 1,936,925.00 -1,400,000.00 536,925.00 331,855.68 331,855.68 331,855.68 331,855.68
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2710 Vestuario, uniformes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2720 Prendas de seguridad y protección personal 0.00 100,000.00 100,000.00 71,139.03 71,139.03 71,139.03 71,139.03
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2730 Artículos deportivos 1,351,947.00 -1,070,000.00 281,947.00 228,130.06 228,130.06 228,130.06 228,130.06
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2740 Productos textiles 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2910 Herramientas menores 158,407.00 0.00 158,407.00 119,138.78 119,138.78 119,138.78 119,138.78
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 247,083.00 0.00 247,083.00 196,597.45 196,597.45 196,597.45 196,597.45
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información0.00 250,000.00 250,000.00 221,354.11 221,354.11 221,354.11 221,354.11
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratori0.00 130,000.00 130,000.00 85,029.19 85,029.19 85,029.19 85,029.19
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte1,187,729.00 -60,000.00 1,127,729.00 1,002,772.94 1,002,772.94 1,002,772.94 1,002,772.94
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2990 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3110 Energía Eléctrica 0.00 1,700,000.00 1,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3120 Gas L.P. 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3130 Agua 0.00 650,580.00 650,580.00 205,273.00 205,273.00 205,273.00 205,273.00
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3140 Telefonía tradicional 0.00 2,130,000.00 2,130,000.00 984,102.16 984,102.16 984,102.16 984,102.16
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3150 Telefonía Celular 5,500.00 802,000.00 807,500.00 760,757.38 760,757.38 760,757.38 760,757.38
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3170 Servicios de acceso a internet 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3180 Servicios postales y telegráficos 14,000.00 230,000.00 244,000.00 223,163.21 223,163.21 223,163.21 223,163.21
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3220 Arrendamiento de edificios 683,505.00 2,000,000.00 2,683,505.00 2,302,213.20 2,302,213.20 2,302,213.20 2,302,213.20
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo30,000.00 380,000.00 410,000.00 384,396.16 384,396.16 384,396.16 384,396.16
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3250 Arrendamiento de equipo de transporte 194,797.00 1,350,000.00 1,544,797.00 1,318,180.80 1,318,180.80 1,318,180.80 1,318,180.80
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3270 Arrendamiento de activos intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3290 Otros arrendamientos 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas19,785,977.00 -19,760,000.00 25,977.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información950,000.00 0.00 950,000.00 874,916.88 874,916.88 874,916.88 874,916.88
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3340 Servicios de capacitación 711,000.00 1,931,600.00 2,642,600.00 2,558,192.96 2,558,192.96 2,558,192.96 2,558,192.96
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3350 Servicios de investigación científica y desarrollo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3360 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión856,219.00 3,274,420.00 4,130,639.00 4,047,403.46 4,047,403.46 4,047,403.46 4,047,403.46
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3390 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos integrales3,986,085.00 -2,400,000.00 1,586,085.00 1,080,333.58 1,080,333.58 1,080,333.58 1,080,333.58
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3410 Servicios financieros y bancarios 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3440 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3470 Fletes y maniobras 7,000.00 15,000.00 22,000.00 12,717.56 12,717.56 12,717.56 12,717.56
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles15,549,956.00 -12,600,000.00 2,949,956.00 2,411,077.90 2,411,077.90 2,411,077.90 2,411,077.90
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo151,900.00 300,000.00 451,900.00 324,084.47 324,084.47 324,084.47 324,084.47
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnología de la información4,400.00 150,000.00 154,400.00 126,114.90 126,114.90 126,114.90 126,114.90
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3540 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte1,665,848.00 200,000.00 1,865,848.00 1,436,328.24 1,436,328.24 1,436,328.24 1,436,328.24
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta50,000.00 600,000.00 650,000.00 490,974.77 490,974.77 490,974.77 490,974.77
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3590 Servicios de jardinería y fumigación 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3610 Difusión por radio, televisión y otros medios 280,625.00 -40,000.00 240,625.00 130,651.37 130,651.37 130,651.37 130,651.37
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3650 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3710 Pasajes aéreos 832,419.00 4,753,400.00 5,585,819.00 5,059,163.81 5,059,163.81 5,059,163.81 5,059,163.81
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3720 Pasajes terrestres 107,456.00 1,200,000.00 1,307,456.00 1,026,501.53 1,026,501.53 1,026,501.53 1,026,501.53
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3750 Viáticos en el país 184,193.00 14,000,000.00 14,184,193.00 12,808,991.99 12,808,991.99 12,808,991.99 12,808,991.99
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3760 Viáticos en el extranjero 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3780 Servicios Integrales de Traslado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 0.00 103,000.00 103,000.00 4.00 4.00 4.00 4.00
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3820 Gastos de Orden social y cultural 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3920 Impuestos y derechos 0.00 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 5.- Recursos Federales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral0.00 2,600,000.00 2,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 6.- Recursos Estatales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 1540 Prestaciones contractuales 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00
2.5 E 6.- Recursos Estatales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina150,000.00 0.00 150,000.00 69,614.60 69,614.60 69,614.60 69,614.60
2.5 E 6.- Recursos Estatales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 20,000.00 0.00 20,000.00 28.59 28.59 28.59 28.59
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016
29
2.5 E 6.- Recursos Estatales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones20,000.00 0.00 20,000.00 9,825.36 9,825.36 9,825.36 9,825.36
2.5 E 6.- Recursos Estatales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 2150 Material impreso e información digital 50,000.00 0.00 50,000.00 30,057.47 30,057.47 30,057.47 30,057.47
2.5 E 6.- Recursos Estatales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 2160 Material de Limpieza 5,000.00 0.00 5,000.00 2,578.05 2,578.05 2,578.05 2,578.05
2.5 E 6.- Recursos Estatales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 2170 Materiales y útiles de enseñanza 20,000.00 0.00 20,000.00 10,094.51 10,094.51 10,094.51 10,094.51
2.5 E 6.- Recursos Estatales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 2210 Productos alimenticios para personas 50,000.00 0.00 50,000.00 2,736.39 2,736.39 2,736.39 2,736.39
2.5 E 6.- Recursos Estatales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 2460 Material eléctrico y electrónico 5,000.00 0.00 5,000.00 1,312.49 1,312.49 1,312.49 1,312.49
2.5 E 6.- Recursos Estatales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 2510 Productos químicos básicos 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 651,438.55 651,438.55 651,438.55 651,438.55
2.5 E 6.- Recursos Estatales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 6.- Recursos Estatales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio350,000.00 0.00 350,000.00 324,925.12 324,925.12 324,925.12 324,925.12
2.5 E 6.- Recursos Estatales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 2730 Artículos deportivos 50,000.00 0.00 50,000.00 8,271.77 8,271.77 8,271.77 8,271.77
2.5 E 6.- Recursos Estatales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 2910 Herramientas menores 10,000.00 0.00 10,000.00 414.21 414.21 414.21 414.21
2.5 E 6.- Recursos Estatales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información10,000.00 0.00 10,000.00 319.00 319.00 319.00 319.00
2.5 E 6.- Recursos Estatales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratori100,000.00 0.00 100,000.00 49,264.46 49,264.46 49,264.46 49,264.46
2.5 E 6.- Recursos Estatales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 3170 Servicios de acceso a internet 10,000.00 20,000.00 30,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
2.5 E 6.- Recursos Estatales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 3180 Servicios postales y telegráficos 100,000.00 0.00 100,000.00 593.96 593.96 593.96 593.96
2.5 E 6.- Recursos Estatales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 3390 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos integrales0.00 100,000.00 100,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00
2.5 E 6.- Recursos Estatales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 3610 Difusión por radio, televisión y otros medios 0.00 60,000.00 60,000.00 5,858.00 5,858.00 5,858.00 5,858.00
2.5 E 6.- Recursos Estatales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 3710 Pasajes aéreos 500,000.00 0.00 500,000.00 53,043.00 53,043.00 53,043.00 53,043.00
2.5 E 6.- Recursos Estatales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 3720 Pasajes terrestres 500,000.00 0.00 500,000.00 7,334.00 7,334.00 7,334.00 7,334.00
2.5 E 6.- Recursos Estatales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 3750 Viáticos en el país 1,402,956.00 -285,000.00 1,117,956.00 130,928.18 130,928.18 130,928.18 130,928.18
2.5 E 6.- Recursos Estatales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 3760 Viáticos en el extranjero 0.00 5,000.00 5,000.00 2,354.38 2,354.38 2,354.38 2,354.38
2.5 E 6.- Recursos Estatales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 50,000.00 0.00 50,000.00 1,047.00 1,047.00 1,047.00 1,047.00
2.5 E 6.- Recursos Estatales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación300,000.00 0.00 300,000.00 261,500.00 261,500.00 261,500.00 261,500.00
2.5 E 6.- Recursos Estatales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 2 5150 Equipo de computo y tecnologías de la información500,000.00 0.00 500,000.00 149,912.49 149,912.49 149,912.49 149,912.49
2.5 E 6.- Recursos Estatales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 2 5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 700,000.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 6.- Recursos Estatales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 2 5210 Equipos y aparatos audiovisuales 1,201,622.00 0.00 1,201,622.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 6.- Recursos Estatales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 2 5220 Aparatos deportivos 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 6.- Recursos Estatales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 2 5310 Equipo médico y de laboratorio 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 1,021,608.13 1,021,608.13 1,021,608.13 1,021,608.13
2.5 E 6.- Recursos Estatales CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 2 5610 Maquinaria y equipo agropecuario 0.00 100,000.00 100,000.00 63,800.00 63,800.00 63,800.00 63,800.00
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 1130 Sueldos Base 37,173,894.00 0.00 37,173,894.00 37,173,894.00 24,034,714.05 24,034,714.05 24,034,714.05
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 1210 Honorarios 12,054,863.00 50,000,000.00 62,054,863.00 62,054,863.00 56,027,496.33 56,027,496.33 56,027,496.33
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 1220 Sueldos base a personal eventual 0.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 13,023.30 13,023.30 13,023.30
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 1310 Primas por años de servicios efectivos prestados23,321,657.00 -5,000,000.00 18,321,657.00 18,321,657.00 15,729,448.96 15,729,448.96 15,729,448.96
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año20,547,143.00 -15,000,000.00 5,547,143.00 5,547,143.00 1,257,189.06 1,257,189.06 1,257,189.06
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 1330 Horas extraordinarias 168,584.00 6,000,000.00 6,168,584.00 6,168,584.00 5,219,683.94 5,219,683.94 5,219,683.94
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 1340 Compensaciones 1,353,437.00 3,000,000.00 4,353,437.00 4,353,437.00 2,394,956.81 2,394,956.81 2,394,956.81
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 1410 Aportaciones de seguridad social 24,648,734.00 80,000,000.00 104,648,734.00 104,648,734.00 98,376,530.39 98,376,530.39 98,376,530.39
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 1440 Aportaciones para seguros 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,309,980.00 1,309,980.00 1,309,980.00
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo8,188,609.00 8,188,609.00 8,188,609.00 6,799,627.36 6,799,627.36 6,799,627.36
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 1520 Indemnizaciones 0.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 320,041.98 320,041.98 320,041.98
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 1530 Prestaciones y haberes de retiro 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 14,486,246.98 14,486,246.98 14,486,246.98
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 1540 Prestaciones contractuales 272,169,093.00 -199,318,519.00 72,850,574.00 72,850,574.00 36,481,835.27 36,481,835.27 36,481,835.27
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 1590 Otras prestaciones sociales y económicas 32,034,553.00 32,034,553.00 32,034,553.00 27,968,129.65 27,968,129.65 27,968,129.65
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 81,681,481.00 -81,681,481.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 1710 Estímulos 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 18,862,371.71 18,862,371.71 18,862,371.71
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina6,117,346.00 -3,600,000.00 2,517,346.00 2,484,856.97 2,484,856.97 2,484,856.97 2,484,856.97
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción267,535.00 -100,000.00 167,535.00 137,774.18 137,774.18 137,774.18 137,774.18
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2130 Material estadístico y geográfico 0.00 1,000.00 1,000.00 928.00 928.00 928.00 928.00
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones3,989,398.00 -1,100,000.00 2,889,398.00 2,292,745.53 2,292,745.53 2,292,745.53 2,292,745.53
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2150 Material impreso e información digital 546,300.00 1,500,000.00 2,046,300.00 1,975,214.30 1,975,214.30 1,975,214.30 1,975,214.30
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2160 Material de Limpieza 3,147,615.00 -1,000,000.00 2,147,615.00 1,543,686.92 1,543,686.92 1,543,686.92 1,543,686.92
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2170 Materiales y útiles de enseñanza 1,207,162.00 0.00 1,207,162.00 490,616.70 490,616.70 490,616.70 490,616.70
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2180 Materiales para fotocredencialización 55,000.00 0.00 55,000.00 268.31 268.31 268.31 268.31
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2210 Productos alimenticios para personas 4,246,351.00 -1,500,000.00 2,746,351.00 2,284,351.83 2,284,351.83 2,284,351.83 2,284,351.83
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2220 Productos alimenticios para animales 106,180.00 0.00 106,180.00 69,489.64 69,489.64 69,489.64 69,489.64
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2230 Utensilios para el servicio de alimentación 59,691.00 22,000.00 81,691.00 80,007.07 80,007.07 80,007.07 80,007.07
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2410 Productos minerales no metálicos 0.00 25,311.78 25,311.78 25,311.78 25,311.78 25,311.78 25,311.78
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2420 Cemento y productos de concreto 75,294.00 0.00 75,294.00 27,447.86 27,447.86 27,447.86 27,447.86
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2430 Cal, yeso y productos de yeso 62,119.00 0.00 62,119.00 20,825.10 20,825.10 20,825.10 20,825.10
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2440 Madera y productos de madera 60,221.00 70,000.00 130,221.00 130,059.11 130,059.11 130,059.11 130,059.11
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2450 Vidrio y productos de vidrio 44,833.00 55,000.00 99,833.00 98,601.41 98,601.41 98,601.41 98,601.41
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2460 Material eléctrico y electrónico 675,124.00 600,000.00 1,275,124.00 1,274,532.09 1,274,532.09 1,274,532.09 1,274,532.09
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2470 Artículos metálicos para la cosntrucción 106,223.00 0.00 106,223.00 95,370.45 95,370.45 95,370.45 95,370.45
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2480 Materiales complementarios 669,062.00 0.00 669,062.00 330,836.35 330,836.35 330,836.35 330,836.35
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación264,307.00 132,000.00 396,307.00 395,615.36 395,615.36 395,615.36 395,615.36
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2510 Productos químicos básicos 8,282,491.00 -4,900,000.00 3,382,491.00 2,306,197.37 2,306,197.37 2,306,197.37 2,306,197.37
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 335,000.00 -100,000.00 235,000.00 50,173.51 50,173.51 50,173.51 50,173.51
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016
30
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2530 Medicinas y productos farmacéuticos 321,116.00 0.00 321,116.00 3,981.39 3,981.39 3,981.39 3,981.39
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2540 Materiales, accesorios y suministros médicos 55,200.00 0.00 55,200.00 27,287.44 27,287.44 27,287.44 27,287.44
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio3,364,555.00 -2,000,000.00 1,364,555.00 1,039,943.07 1,039,943.07 1,039,943.07 1,039,943.07
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2560 Hules, plásticos y derivados 243,668.00 0.00 243,668.00 161,486.88 161,486.88 161,486.88 161,486.88
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2590 Otros productos químicos 301,000.00 0.00 301,000.00 67,810.34 67,810.34 67,810.34 67,810.34
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 378,792.00 0.00 378,792.00 39,812.20 39,812.20 39,812.20 39,812.20
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2620 Carbón y sus derivados 0.00 500.00 500.00 420.15 420.15 420.15 420.15
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2710 Vestuario, uniformes 1,120,461.00 1,900,000.00 3,020,461.00 2,961,834.92 2,961,834.92 2,961,834.92 2,961,834.92
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2720 Prendas de seguridad y protección personal 809,918.00 0.00 809,918.00 674,035.88 674,035.88 674,035.88 674,035.88
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2730 Artículos deportivos 30,798.00 600,000.00 630,798.00 540,591.06 540,591.06 540,591.06 540,591.06
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2740 Productos textiles 0.00 150,000.00 150,000.00 133,467.64 133,467.64 133,467.64 133,467.64
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2750 Blancos y otros productos textiles excepto prendas de vestir21,330.00 0.00 21,330.00 1,209.78 1,209.78 1,209.78 1,209.78
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2910 Herramientas menores 277,565.00 0.00 277,565.00 86,360.64 86,360.64 86,360.64 86,360.64
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2920 Refacciones y accesorios menores de edificios1,412,539.00 -1,000,000.00 412,539.00 45,595.27 45,595.27 45,595.27 45,595.27
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo210,296.00 -100,000.00 110,296.00 37,408.40 37,408.40 37,408.40 37,408.40
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información202,604.00 5,000.00 207,604.00 206,788.36 206,788.36 206,788.36 206,788.36
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratori188,978.00 0.00 188,978.00 131,114.16 131,114.16 131,114.16 131,114.16
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte647,930.00 0.00 647,930.00 316,466.16 316,466.16 316,466.16 316,466.16
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos363,650.00 0.00 363,650.00 38,829.26 38,829.26 38,829.26 38,829.26
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 2990 Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles26,975.00 0.00 26,975.00 16,101.72 16,101.72 16,101.72 16,101.72
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3110 Energía Eléctrica 17,185,875.00 -5,000,000.00 12,185,875.00 9,728,163.23 9,728,163.23 9,728,163.23 9,728,163.23
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3120 Gas L.P. 0.00 11,000.00 11,000.00 10,089.09 10,089.09 10,089.09 10,089.09
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3130 Agua 5,780,120.00 -2,000,000.00 3,780,120.00 2,091,264.52 2,091,264.52 2,091,264.52 2,091,264.52
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3140 Telefonía tradicional 5,544,933.00 -2,000,000.00 3,544,933.00 1,945,722.40 1,945,722.40 1,945,722.40 1,945,722.40
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3150 Telefonía Celular 2,464,653.00 -1,000,000.00 1,464,653.00 409,017.68 409,017.68 409,017.68 409,017.68
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3160 Servicios de telecomunicaciones y satélites 0.00 590,000.00 590,000.00 581,903.58 581,903.58 581,903.58 581,903.58
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3170 Servicios de acceso a internet 47,732,429.00 -19,000,000.00 28,732,429.00 22,823,894.62 22,823,894.62 22,823,894.62 22,823,894.62
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3180 Servicios postales y telegráficos 834,476.00 0.00 834,476.00 121,540.71 121,540.71 121,540.71 121,540.71
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3190 Servicios integrales en materia de telecomunicación54,800.00 60,000.00 114,800.00 105,674.97 105,674.97 105,674.97 105,674.97
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3220 Arrendamiento de edificios 2,349,107.00 -176,811.78 2,172,295.22 142,627.70 142,627.70 142,627.70 142,627.70
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo229,819.00 90,000.00 319,819.00 315,892.00 315,892.00 315,892.00 315,892.00
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3250 Arrendamiento de equipo de transporte 146,370.00 600,000.00 746,370.00 733,967.31 733,967.31 733,967.31 733,967.31
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 23,000.00 0.00 23,000.00 4,350.00 4,350.00 4,350.00 4,350.00
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3270 Arrendamiento de activos intangibles 2,522,212.00 -2,000,000.00 522,212.00 223,069.09 223,069.09 223,069.09 223,069.09
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3290 Otros arrendamientos 88,209.00 400,000.00 488,209.00 485,382.68 485,382.68 485,382.68 485,382.68
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados723,600.00 4,000,000.00 4,723,600.00 4,675,867.19 4,675,867.19 4,675,867.19 4,675,867.19
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas6,554,458.00 13,000,000.00 19,554,458.00 19,520,550.59 19,520,550.59 19,520,550.59 19,520,550.59
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información3,859,421.00 -1,000,000.00 2,859,421.00 2,402,743.15 2,402,743.15 2,402,743.15 2,402,743.15
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3340 Servicios de capacitación 4,666,000.00 -1,800,000.00 2,866,000.00 2,514,521.63 2,514,521.63 2,514,521.63 2,514,521.63
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3350 Servicios de investigación científica y desarrollo300,000.00 0.00 300,000.00 61,051.92 61,051.92 61,051.92 61,051.92
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3360 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión11,089,389.00 -7,500,000.00 3,589,389.00 2,947,271.00 2,947,271.00 2,947,271.00 2,947,271.00
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3370 Servicios de protección y seguridad 0.00 100,000.00 100,000.00 88,862.80 88,862.80 88,862.80 88,862.80
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3380 Servicios de vigilancia 45,000.00 0.00 45,000.00 24,900.00 24,900.00 24,900.00 24,900.00
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3390 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos integrales769,167.00 4,500,000.00 5,269,167.00 4,630,072.28 4,630,072.28 4,630,072.28 4,630,072.28
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3410 Servicios financieros y bancarios 2,197,463.00 60,000.00 2,257,463.00 2,249,510.86 2,249,510.86 2,249,510.86 2,249,510.86
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3430 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores0.00 30,000.00 30,000.00 29,771.16 29,771.16 29,771.16 29,771.16
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3440 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas887,582.00 30,000.00 917,582.00 915,803.46 915,803.46 915,803.46 915,803.46
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3470 Fletes y maniobras 61,139.00 15,000.00 76,139.00 75,930.57 75,930.57 75,930.57 75,930.57
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles3,218,342.00 3,500,000.00 6,718,342.00 6,525,978.86 6,525,978.86 6,525,978.86 6,525,978.86
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo1,160,090.00 -500,000.00 660,090.00 56,128.50 56,128.50 56,128.50 56,128.50
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnología de la información604,996.00 0.00 604,996.00 46,473.71 46,473.71 46,473.71 46,473.71
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3540 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio424,263.00 550,000.00 974,263.00 954,984.37 954,984.37 954,984.37 954,984.37
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte3,189,249.00 -2,900,000.00 289,249.00 150,981.41 150,981.41 150,981.41 150,981.41
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta1,237,476.00 -500,000.00 737,476.00 319,084.97 319,084.97 319,084.97 319,084.97
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 415,392.00 0.00 415,392.00 387,352.84 387,352.84 387,352.84 387,352.84
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3590 Servicios de jardinería y fumigación 1,057,978.00 -300,000.00 757,978.00 720,494.01 720,494.01 720,494.01 720,494.01
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3610 Difusión por radio, televisión y otros medios13,246,501.00 240,000.00 13,486,501.00 13,483,114.63 13,483,114.63 13,483,114.63 13,483,114.63
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet4,913,478.00 -4,850,000.00 63,478.00 5,660.00 5,660.00 5,660.00 5,660.00
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3650 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video0.00 70,000.00 70,000.00 62,696.00 62,696.00 62,696.00 62,696.00
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3660 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet1,595,000.00 -890,000.00 705,000.00 324,477.45 324,477.45 324,477.45 324,477.45
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3710 Pasajes aéreos 2,293,171.00 4,600,000.00 6,893,171.00 6,747,915.16 6,747,915.16 6,747,915.16 6,747,915.16
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3720 Pasajes terrestres 3,924,201.00 -2,750,000.00 1,174,201.00 885,562.71 885,562.71 885,562.71 885,562.71
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3750 Viáticos en el país 15,780,586.00 -6,650,000.00 9,130,586.00 8,869,298.66 8,869,298.66 8,869,298.66 8,869,298.66
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3760 Viáticos en el extranjero 1,889,797.00 2,100,000.00 3,989,797.00 3,931,437.81 3,931,437.81 3,931,437.81 3,931,437.81
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3780 Servicios Integrales de Traslado 268,392.00 280,000.00 548,392.00 544,179.85 544,179.85 544,179.85 544,179.85
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 2,250,587.00 -750,000.00 1,500,587.00 1,193,915.66 1,193,915.66 1,193,915.66 1,193,915.66
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3810 Gastos de ceremonial 10,392.00 350,000.00 360,392.00 324,261.26 324,261.26 324,261.26 324,261.26
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016
31
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3820 Gastos de Orden social y cultural 130,828.00 250,000.00 380,828.00 358,299.76 358,299.76 358,299.76 358,299.76
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3830 Congresos y convenciones 0.00 250,000.00 250,000.00 242,743.12 242,743.12 242,743.12 242,743.12
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3920 Impuestos y derechos 5,165.00 520,000.00 525,165.00 516,556.72 516,556.72 516,556.72 516,556.72
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3930 Impuestos y derechos de importación 162,435.00 0.00 162,435.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral5,361,877.00 16,000,000.00 21,361,877.00 21,189,374.79 21,189,374.79 21,189,374.79 21,189,374.79
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 4410 Ayudas sociales a personas 0.00 10,000.00 10,000.00 7,716.00 7,716.00 7,716.00 7,716.00
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación0.00 18,000,000.00 18,000,000.00 17,705,464.56 17,705,464.56 17,705,464.56 17,705,464.56
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 981,423.64 981,423.64 981,423.64 981,423.64
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 4 4510 Jubilaciones 20,858,949.00 120,000,000.00 140,858,949.00 129,204,304.62 129,204,304.62 129,204,304.62 129,204,304.62
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 1 4810 Donativos a instituciones sin fines de lucro 0.00 700,000.00 700,000.00 683,550.08 683,550.08 683,550.08 683,550.08
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 2 5110 Muebles de oficina y estantería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 2 5150 Equipo de computo y tecnologías de la información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 2 5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 2 5210 Equipos y aparatos audiovisuales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 2 5220 Aparatos deportivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 2 5230 Cámaras fotográficas y de video 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 2 5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 2 5310 Equipo médico y de laboratorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 2 5410 Automoviles y camiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 2 5610 Maquinaria y equipo agropecuario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 2 5620 Maquinaria y equipo industrial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 2 5650 Equipo de comunicación y telecomunicación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 2 5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 2 5670 Herramientas y máquinas-herramienta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 2 5690 Otros equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 2 5910 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 6.- Recursos Estatales U0062.1.1.1.4-AU01 2 6220 Edificación no habitacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 1210 Honorarios 0.00 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 2,076,037.39 2,076,037.39 2,076,037.39
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 1330 Horas extraordinarias 400,000.00 0.00 400,000.00 400,000.00 26,699.38 26,699.38 26,699.38
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 1540 Prestaciones contractuales 45,000.00 0.00 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 1590 Otras prestaciones sociales y económicas 13,000.00 0.00 13,000.00 13,000.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina1,285,012.00 0.00 1,285,012.00 34,223.57 34,223.57 34,223.57 34,223.57
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción130,000.00 0.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones637,183.00 0.00 637,183.00 161,107.93 161,107.93 161,107.93 161,107.93
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 2150 Material impreso e información digital 0.00 1,601,200.00 1,601,200.00 473,931.79 473,931.79 473,931.79 473,931.79
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 2160 Material de Limpieza 211,011.00 0.00 211,011.00 23,358.78 23,358.78 23,358.78 23,358.78
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 2170 Materiales y útiles de enseñanza 835,000.00 0.00 835,000.00 3,301.10 3,301.10 3,301.10 3,301.10
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 2180 Materiales para fotocredencialización 0.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 2210 Productos alimenticios para personas 1,079,661.00 0.00 1,079,661.00 261,722.47 261,722.47 261,722.47 261,722.47
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 2220 Productos alimenticios para animales 35,000.00 0.00 35,000.00 329.99 329.99 329.99 329.99
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 2230 Utensilios para el servicio de alimentación 60,100.00 0.00 60,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 2410 Productos minerales no metálicos 2,000.00 0.00 2,000.00 292.00 292.00 292.00 292.00
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 2420 Cemento y productos de concreto 2,400.00 0.00 2,400.00 143.00 143.00 143.00 143.00
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 2430 Cal, yeso y productos de yeso 3,200.00 0.00 3,200.00 196.60 196.60 196.60 196.60
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 2440 Madera y productos de madera 60,300.00 0.00 60,300.00 919.04 919.04 919.04 919.04
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 2450 Vidrio y productos de vidrio 35,000.00 0.00 35,000.00 713.01 713.01 713.01 713.01
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 2460 Material eléctrico y electrónico 536,000.00 0.00 536,000.00 97,014.33 97,014.33 97,014.33 97,014.33
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 2470 Articulos metalicos para la contrucción 45,001.00 0.00 45,001.00 14,219.40 14,219.40 14,219.40 14,219.40
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 2480 Materiales complementarios 250,100.00 0.00 250,100.00 15,733.08 15,733.08 15,733.08 15,733.08
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación115,010.00 0.00 115,010.00 43,451.72 43,451.72 43,451.72 43,451.72
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 2510 Productos químicos básicos 0.00 1,001,010.00 1,001,010.00 17,439.50 17,439.50 17,439.50 17,439.50
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 85,010.00 0.00 85,010.00 11,420.00 11,420.00 11,420.00 11,420.00
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 2530 Medicinas y productos farmacéuticos 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 2540 Materiales, accesorios y suministros médicos 56,000.00 0.00 56,000.00 541.72 541.72 541.72 541.72
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio900,000.00 0.00 900,000.00 8,436.23 8,436.23 8,436.23 8,436.23
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 2560 Hules, plásticos y derivados 180,000.00 0.00 180,000.00 14,235.60 14,235.60 14,235.60 14,235.60
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 2590 Otros productos químicos 210,000.00 0.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 15,000.00 0.00 15,000.00 998.00 998.00 998.00 998.00
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 2710 Vestuario, uniformes 0.00 1,630,000.00 1,630,000.00 26,133.63 26,133.63 26,133.63 26,133.63
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 2720 Prendas de seguridad y protección personal 350,000.00 0.00 350,000.00 1,594.93 1,594.93 1,594.93 1,594.93
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 2730 Artículos deportivos 82,000.00 0.00 82,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 2740 Productos textiles 6,000.00 0.00 6,000.00 1,312.03 1,312.03 1,312.03 1,312.03
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 2910 Herramientas menores 39,000.00 0.00 39,000.00 8,961.07 8,961.07 8,961.07 8,961.07
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 19,000.00 0.00 19,000.00 884.93 884.93 884.93 884.93
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información50,000.00 0.00 50,000.00 1,798.53 1,798.53 1,798.53 1,798.53
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016
32
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratori15,000.00 0.00 15,000.00 5,087.67 5,087.67 5,087.67 5,087.67
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte15,000.00 5,000.00 20,000.00 18,830.80 18,830.80 18,830.80 18,830.80
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos1,100.00 25,000.00 26,100.00 19,047.39 19,047.39 19,047.39 19,047.39
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 2990 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos3,600.00 0.00 3,600.00 168.20 168.20 168.20 168.20
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 3110 Energía Eléctrica 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 3120 Gas L.P. 140,000.00 0.00 140,000.00 499.83 499.83 499.83 499.83
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 3130 Agua 700.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 3140 Telefonía tradicional 89,000.00 0.00 89,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 3150 Telefonía Celular 120,000.00 0.00 120,000.00 493.82 493.82 493.82 493.82
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 3170 Servicios de acceso a internet 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 3180 Servicios postales y telegráficos 45,201.00 0.00 45,201.00 10,010.15 10,010.15 10,010.15 10,010.15
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 3190 Servicios integrales en materia de telecomunicación2,240,000.00 -2,000,000.00 240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 3220 Arrendamiento de edificios 304,000.00 0.00 304,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo25,000.00 60,000.00 85,000.00 84,796.00 84,796.00 84,796.00 84,796.00
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 3250 Arrendamiento de equipo de transporte 346,000.00 0.00 346,000.00 76,430.41 76,430.41 76,430.41 76,430.41
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 3270 Arrendamiento de activos intangibles 65,000.00 0.00 65,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 3290 Otros arrendamientos 254,009.00 0.00 254,009.00 148,281.95 148,281.95 148,281.95 148,281.95
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados0.00 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas0.00 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 3340 Servicios de capacitación 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 396,883.43 396,883.43 396,883.43 396,883.43
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 3350 Servicios de investigación científica y desarrollo150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 3360 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión0.00 1,035,400.00 1,035,400.00 626,718.60 626,718.60 626,718.60 626,718.60
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 3370 Servicios de protección y seguridad 650,000.00 0.00 650,000.00 2,204.00 2,204.00 2,204.00 2,204.00
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 3380 Servicios de vigilancia 35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 3390 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos integrales1,576,793.00 0.00 1,576,793.00 1,015,633.40 1,015,633.40 1,015,633.40 1,015,633.40
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 3410 Servicios financieros y bancarios 35,200.00 0.00 35,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 3440 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas90,000.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 3470 Fletes y maniobras 60,000.00 0.00 60,000.00 5,220.00 5,220.00 5,220.00 5,220.00
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles2,000,001.00 10,000,000.00 12,000,001.00 5,122,685.29 5,122,685.29 5,122,685.29 5,122,685.29
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo254,000.00 0.00 254,000.00 38,822.55 38,822.55 38,822.55 38,822.55
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnología de la información65,000.00 0.00 65,000.00 6,530.80 6,530.80 6,530.80 6,530.80
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 3540 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio560,000.00 0.00 560,000.00 131,187.07 131,187.07 131,187.07 131,187.07
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte6,500.00 0.00 6,500.00 6,314.00 6,314.00 6,314.00 6,314.00
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta324,100.00 0.00 324,100.00 34,509.44 34,509.44 34,509.44 34,509.44
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 180,000.00 0.00 180,000.00 8,690.32 8,690.32 8,690.32 8,690.32
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 3590 Servicios de jardinería y fumigación 752,000.00 0.00 752,000.00 34,684.00 34,684.00 34,684.00 34,684.00
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 3610 Difusión por radio, televisión y otros medios 603,831.00 0.00 603,831.00 28,192.00 28,192.00 28,192.00 28,192.00
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 3630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet126,000.00 0.00 126,000.00 4,408.00 4,408.00 4,408.00 4,408.00
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 3650 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video82,000.00 0.00 82,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 3660 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet560,000.00 0.00 560,000.00 1,160.00 1,160.00 1,160.00 1,160.00
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 3710 Pasajes aéreos 1,050,490.00 1,000,000.00 2,050,490.00 1,207,540.41 1,207,540.41 1,207,540.41 1,207,540.41
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 3720 Pasajes terrestres 906,235.00 0.00 906,235.00 150,324.20 150,324.20 150,324.20 150,324.20
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 3750 Viáticos en el país 2,268,191.00 2,000,000.00 4,268,191.00 1,167,245.88 1,167,245.88 1,167,245.88 1,167,245.88
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 3760 Viáticos en el extranjero 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 406,672.52 406,672.52 406,672.52 406,672.52
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 3780 Servicios Integrales de Traslado 302,000.00 0.00 302,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 222,809.00 0.00 222,809.00 46,323.44 46,323.44 46,323.44 46,323.44
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 3810 Gastos de ceremonial 219,999.00 0.00 219,999.00 110,307.00 110,307.00 110,307.00 110,307.00
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 3820 Gastos de Orden social y cultural 201,451.00 0.00 201,451.00 97,501.00 97,501.00 97,501.00 97,501.00
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 3830 Congresos y convenciones 0.00 5,000.00 5,000.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 3920 Impuestos y derechos 40,000.00 0.00 40,000.00 5,073.59 5,073.59 5,073.59 5,073.59
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral5,871,699.00 0.00 5,871,699.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 4410 Ayudas sociales a personas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación25,262,863.11 4,957,136.89 30,220,000.00 16,167,371.86 16,167,371.86 16,167,371.86 16,167,371.86
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 4430 Aportaciones de Gastos de Administración Institucional600,100.00 0.00 600,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 4440 Aportaciones al Fondo de Investigación 750,250.00 0.00 750,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro2,714,402.00 0.00 2,714,402.00 1,679,620.73 1,679,620.73 1,679,620.73 1,679,620.73
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 4 4510 Jubilaciones 127,094,499.00 0.00 127,094,499.00 55,728,557.66 55,728,557.66 55,728,557.66 55,728,557.66
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 4 4520 Pensiones 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 4810 Donativos a instituciones sin fines de lucro 4,060,000.00 0.00 4,060,000.00 3,221,512.11 3,221,512.11 3,221,512.11 3,221,512.11
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 2 5110 Muebles de oficina y estantería 4,783,766.00 300,000.00 5,083,766.00 5,065,801.80 5,065,801.80 5,065,801.80 5,065,801.80
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 2 5150 Equipo de computo y tecnologías de la información2,891,213.00 3,000,000.00 5,891,213.00 5,810,116.42 5,810,116.42 5,810,116.42 5,810,116.42
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 2 5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 56,000.00 250,000.00 306,000.00 269,116.81 269,116.81 269,116.81 269,116.81
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 2 5210 Equipos y aparatos audiovisuales 15,872,375.00 -12,000,000.00 3,872,375.00 3,400,919.09 3,400,919.09 3,400,919.09 3,400,919.09
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 2 5220 Aparatos deportivos 350,000.00 1,200,000.00 1,550,000.00 1,476,808.79 1,476,808.79 1,476,808.79 1,476,808.79
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 2 5230 Cámaras fotográficas y de video 80,000.00 200,000.00 280,000.00 199,983.18 199,983.18 199,983.18 199,983.18
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 2 5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo64,028,903.20 -58,786,685.20 5,242,218.00 3,160,383.93 3,160,383.93 3,160,383.93 3,160,383.93
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016
33
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 2 5310 Equipo médico y de laboratorio 40,895,346.00 2,000,000.00 42,895,346.00 30,913,402.59 30,913,402.59 30,913,402.59 30,913,402.59
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 2 5410 Automoviles y camiones 7,700,000.00 3,000,000.00 10,700,000.00 8,135,629.11 8,135,629.11 8,135,629.11 8,135,629.11
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 2 5610 Maquinaria y equipo agropecuario 250,000.00 0.00 250,000.00 18,483.32 18,483.32 18,483.32 18,483.32
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 2 5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y come0.00 51,775.04 51,775.04 51,775.04 51,775.04 51,775.04 51,775.04
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 2 5650 Equipo de comunicación y telecomunicación 15,000.00 120,000.00 135,000.00 130,712.82 130,712.82 130,712.82 130,712.82
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 2 5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos350,000.00 0.00 350,000.00 51,418.75 51,418.75 51,418.75 51,418.75
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 2 5670 Herramientas y máquinas-herramienta 230,000.00 0.00 230,000.00 167,169.80 167,169.80 167,169.80 167,169.80
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 2 5690 Otros equipos 3,419,000.00 3,000,000.00 6,419,000.00 5,581,294.98 5,581,294.98 5,581,294.98 5,581,294.98
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 2 5810 Terrenos 800,000.00 4,455,000.00 5,255,000.00 5,754,268.88 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 2 5910 Software 500,000.00 5,500,000.00 6,000,000.00 0.00 5,754,268.88 5,754,268.88 5,754,268.88
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 2 5970 Licencias informáticas e intelectuales 560,000.00 0.00 560,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 2 6220 Edificación no habitacional 674,915,038.58 -93,180,204.58 581,734,834.00 87,447,963.50 87,447,963.50 87,447,963.50 87,447,963.50
2.5 E 7.-Otros Recursos 2.1.1.1.4-AU01 1 7990 Otras erogaciones especiales 115,000.00 0.00 115,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 1210 Honorarios 3,854,460.00 0.00 3,854,460.00 3,854,460.00 958,980.10 958,980.10 958,980.10
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 1540 Prestaciones contractuales 144,751.00 0.00 144,751.00 144,751.00 57,537.00 57,537.00 57,537.00
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina1,250,000.00 0.00 1,250,000.00 126,305.92 126,305.92 126,305.92 126,305.92
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones351,140.00 0.00 351,140.00 247,642.08 247,642.08 247,642.08 247,642.08
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 2150 Material impreso e información digital 2,560,000.00 -2,000,000.00 560,000.00 141,511.50 141,511.50 141,511.50 141,511.50
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 2160 Material de Limpieza 681,231.00 0.00 681,231.00 6,992.25 6,992.25 6,992.25 6,992.25
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 2170 Materiales y útiles de enseñanza 354,421.00 0.00 354,421.00 10,851.22 10,851.22 10,851.22 10,851.22
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 2210 Productos alimenticios para personas 35,420.00 0.00 35,420.00 7,257.43 7,257.43 7,257.43 7,257.43
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 2220 Productos alimenticios para animales 2,440.00 5,000.00 7,440.00 3,616.00 3,616.00 3,616.00 3,616.00
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 2230 Utensilios para el servicio de alimentación 45,410.00 0.00 45,410.00 1,768.80 1,768.80 1,768.80 1,768.80
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 2460 Material eléctrico y electrónico 354,400.00 200,000.00 554,400.00 530,262.81 530,262.81 530,262.81 530,262.81
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 2470 Artículos metálicos para la cosntrucción 52,207.50 0.00 52,207.50 1,345.59 1,345.59 1,345.59 1,345.59
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 2480 Materiales complementarios 35,444.00 0.00 35,444.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación56,852.00 0.00 56,852.00 2,373.93 2,373.93 2,373.93 2,373.93
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 2510 Productos químicos básicos 6,522,000.00 -3,000,000.00 3,522,000.00 1,957,713.51 1,957,713.51 1,957,713.51 1,957,713.51
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 65,521.00 0.00 65,521.00 813.80 813.80 813.80 813.80
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 2530 Medicinas y productos farmacéuticos 0.00 239.99 239.99 239.99 239.99 239.99 239.99
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 2540 Materiales accesorios y suministros médicos 5,772.00 0.00 5,772.00 519.10 519.10 519.10 519.10
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 0.00 986,000.00 986,000.00 785,811.60 785,811.60 785,811.60 785,811.60
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 2560 Hules, plásticos y derivados 681,111.00 0.00 681,111.00 30,356.89 30,356.89 30,356.89 30,356.89
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 2590 Otros productos químicos 654,441.00 0.00 654,441.00 6,185.12 6,185.12 6,185.12 6,185.12
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 2710 Vestuario, uniformes 2,234.00 0.00 2,234.00 371.20 371.20 371.20 371.20
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 2720 Prendas de seguridad y protección personal 11,644.00 0.00 11,644.00 2,446.45 2,446.45 2,446.45 2,446.45
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 2730 Artículos deportivos 65,422.00 0.00 65,422.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 2910 Herramientas menores 68,211.00 0.00 68,211.00 2,307.22 2,307.22 2,307.22 2,307.22
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 4,444.00 0.00 4,444.00 214.99 214.99 214.99 214.99
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información65,000.00 0.00 65,000.00 14,369.53 14,369.53 14,369.53 14,369.53
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratori35,520.00 0.00 35,520.00 12,959.52 12,959.52 12,959.52 12,959.52
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 3110 Energía Eléctrica 355,211.00 0.00 355,211.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 3140 Telefonía tradicional 554,477.00 0.00 554,477.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 3170 Servicios de acceso a internet 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 3180 Servicios postales y telegráficos 100,000.00 0.00 100,000.00 5,467.57 5,467.57 5,467.57 5,467.57
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo100,000.00 0.00 100,000.00 10,007.34 10,007.34 10,007.34 10,007.34
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 3250 Arrendamiento de equipo de transporte 20,000.00 0.00 20,000.00 7,983.73 7,983.73 7,983.73 7,983.73
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas980,000.00 1,500,000.00 2,480,000.00 2,128,002.85 2,128,002.85 2,128,002.85 2,128,002.85
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 3340 Servicios de capacitación 350,000.00 0.00 350,000.00 222,697.77 222,697.77 222,697.77 222,697.77
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 3350 Servicios de investigación científica y desarrollo355,110.00 0.00 355,110.00 124,254.70 124,254.70 124,254.70 124,254.70
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 3360 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión150,000.00 0.00 150,000.00 149,001.43 149,001.43 149,001.43 149,001.43
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 3390 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos integrales0.00 2,447,401.00 2,447,401.00 347,952.72 347,952.72 347,952.72 347,952.72
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 3470 Fletes y maniobras 100.00 0.00 100.00 66.43 66.43 66.43 66.43
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 0.00 1,801,009.52 1,801,009.52 1,801,009.52 1,801,009.52 1,801,009.52 1,801,009.52
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnología de la información125,000.00 0.00 125,000.00 11,890.00 11,890.00 11,890.00 11,890.00
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 3540 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio156,000.00 0.00 156,000.00 136,074.37 136,074.37 136,074.37 136,074.37
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 3610 Difusión por radio, televisión y otros medios 124,444.00 0.00 124,444.00 18,068.55 18,068.55 18,068.55 18,068.55
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 3650 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video222,555.00 0.00 222,555.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 3710 Pasajes aéreos 0.00 2,674,556.93 2,674,556.93 883,293.40 883,293.40 883,293.40 883,293.40
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 3720 Pasajes terrestres 300,078.44 0.00 300,078.44 167,479.71 167,479.71 167,479.71 167,479.71
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 3750 Viáticos en el país 3,968,536.56 -1,000,000.00 2,968,536.56 864,234.01 864,234.01 864,234.01 864,234.01
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 3760 Viáticos en el extranjero 0.00 5,560,000.00 5,560,000.00 428,711.33 428,711.33 428,711.33 428,711.33
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 3780 Servicios Integrales de Traslado 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 650,100.00 0.00 650,100.00 22,152.00 22,152.00 22,152.00 22,152.00
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 3820 Gastos de Orden social y cultural 100,000.00 0.00 100,000.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 3830 Congresos y convenciones 0.00 12,073.20 12,073.20 12,073.20 12,073.20 12,073.20 12,073.20
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016
34
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 3920 Impuestos y derechos 250,000.00 0.00 250,000.00 337.00 337.00 337.00 337.00
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación9,997,949.22 -2,000,000.00 7,997,949.22 3,861,011.37 3,861,011.37 3,861,011.37 3,861,011.37
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 659,872.00 0.00 659,872.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 1 4440 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas 602,000.00 0.00 602,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 4 4520 Pensiones 893,000.00 0.00 893,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 2 5110 Muebles de oficina y estantería 153,584.00 0.00 153,584.00 105,865.56 105,865.56 105,865.56 105,865.56
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 2 5150 Equipo de computo y tecnologías de la información 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 1,372,785.62 1,372,785.62 1,372,785.62 1,372,785.62
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 2 5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 0.00 82,384.20 82,384.20 82,384.20 82,384.20 82,384.20 82,384.20
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 2 5210 Equipos y aparatos audiovisuales 0.00 1,356,000.00 1,356,000.00 1,228,313.83 1,228,313.83 1,228,313.83 1,228,313.83
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 2 5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo1,400,000.00 0.00 1,400,000.00 73,425.76 73,425.76 73,425.76 73,425.76
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 2 5310 Equipo médico y de laboratorio 53,074,622.77 -15,535,992.00 37,538,630.77 12,454,276.09 12,454,276.09 12,454,276.09 12,454,276.09
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 2 5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos347,182.01 0.00 347,182.01 18,848.92 18,848.92 18,848.92 18,848.92
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 2 5690 Otros equipos 20,205,000.00 -2,944,052.79 17,260,947.21 177,743.32 177,743.32 177,743.32 177,743.32
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 2 5910 Software 1,735,555.00 0.00 1,735,555.00 338,633.71 338,633.71 338,633.71 338,633.71
2.5 E 7.-Otros Recursos CONVENIOS2.1.1.1.4-AU01 2 6220 Edificación no habitacional 54,255,334.37 -11,213,314.80 43,042,019.57 36,443,068.01 36,443,068.01 36,443,068.01 36,443,068.01
2.5 E 7.-Otros Recursos FAM2.1.1.1.4-AU01 1 3410 Servicios financieros y bancarios 0.00 627,668.11 627,668.11 627,668.11 627,668.11 627,668.11 627,668.11
2.5 E 7.-Otros Recursos FAM2.1.1.1.4-AU01 2 5110 Muebles de oficina y estantería 0.00 261,018.69 261,018.69 261,018.69 261,018.69 261,018.69 261,018.69
2.5 E 7.-Otros Recursos FAM2.1.1.1.4-AU01 2 5120 Muebles, excepto de oficina y estantería 0.00 41,101.00 41,101.00 41,101.00 41,101.00 41,101.00 41,101.00
2.5 E 7.-Otros Recursos FAM2.1.1.1.4-AU01 2 5220 Aparatos deportivos 0.00 485,548.89 485,548.89 485,548.89 485,548.89 485,548.89 485,548.89
2.5 E 7.-Otros Recursos FAM2.1.1.1.4-AU01 2 5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.00 20,555.20 20,555.20 20,555.20 20,555.20 20,555.20 20,555.20
2.5 E 7.-Otros Recursos FAM2.1.1.1.4-AU01 2 5310 Equipo médico y de laboratorio 0.00 83,091.12 83,091.12 83,091.12 83,091.12 83,091.12 83,091.12
2.5 E 7.-Otros Recursos FAM2.1.1.1.4-AU01 2 6220 Edificación no habitacional 100,183,822.00 0.00 100,183,822.00 2,711,774.12 2,711,774.12 2,711,774.12 2,711,774.12
2.5 E 7.-Otros Recursos PEF2.1.1.1.4-AU01 1 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones21,283.24 0.00 21,283.24 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos PEF2.1.1.1.4-AU01 1 2150 Material impreso e información digital 392,580.00 0.00 392,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos PEF2.1.1.1.4-AU01 1 2440 Madera y productos de madera 33,952.74 0.00 33,952.74 33,952.74 33,952.74 33,952.74 33,952.74
2.5 E 7.-Otros Recursos PEF2.1.1.1.4-AU01 1 2460 Material eléctrico y electrónico 13,050.00 0.00 13,050.00 13,050.00 13,050.00 13,050.00 13,050.00
2.5 E 7.-Otros Recursos PEF2.1.1.1.4-AU01 1 2470 Artículos metálicos para la cosntrucción 682.65 0.00 682.65 682.65 682.65 682.65 682.65
2.5 E 7.-Otros Recursos PEF2.1.1.1.4-AU01 1 2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación6,283.11 0.00 6,283.11 6,283.11 6,283.11 6,283.11 6,283.11
2.5 E 7.-Otros Recursos PEF2.1.1.1.4-AU01 1 2910 Herramientas menores 102.50 0.00 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50
2.5 E 7.-Otros Recursos PEF2.1.1.1.4-AU01 1 2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratori19,418.66 0.00 19,418.66 19,418.66 19,418.66 19,418.66 19,418.66
2.5 E 7.-Otros Recursos PEF2.1.1.1.4-AU01 1 3340 Servicios de capacitación 17,500.00 0.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
2.5 E 7.-Otros Recursos PEF2.1.1.1.4-AU01 1 3390 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos integrales418,280.07 0.00 418,280.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos PEF2.1.1.1.4-AU01 1 3540 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio15,451.87 0.00 15,451.87 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos PEF2.1.1.1.4-AU01 1 3710 Pasajes aéreos 123,044.03 0.00 123,044.03 15,395.45 15,395.45 15,395.45 15,395.45
2.5 E 7.-Otros Recursos PEF2.1.1.1.4-AU01 1 3720 Pasajes terrestres 29,562.15 0.00 29,562.15 14,566.00 14,566.00 14,566.00 14,566.00
2.5 E 7.-Otros Recursos PEF2.1.1.1.4-AU01 1 3750 Viáticos en el país 20,521.57 0.00 20,521.57 7,601.57 7,601.57 7,601.57 7,601.57
2.5 E 7.-Otros Recursos PEF2.1.1.1.4-AU01 1 3760 Viáticos en el extranjero 157,729.51 0.00 157,729.51 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos PEF2.1.1.1.4-AU01 2 5110 Muebles de oficina y estantería 574,267.03 0.00 574,267.03 355,548.12 355,548.12 355,548.12 355,548.12
2.5 E 7.-Otros Recursos PEF2.1.1.1.4-AU01 2 5150 Equipo de computo y tecnologías de la información2,700,740.50 -1,000,000.00 1,700,740.50 395,894.90 395,894.90 395,894.90 395,894.90
2.5 E 7.-Otros Recursos PEF2.1.1.1.4-AU01 2 5210 Equipos y aparatos audiovisuales 543,770.19 0.00 543,770.19 173,294.48 173,294.48 173,294.48 173,294.48
2.5 E 7.-Otros Recursos PEF2.1.1.1.4-AU01 2 5220 Aparatos deportivos 0.00 385,612.00 385,612.00 385,612.00 385,612.00 385,612.00 385,612.00
2.5 E 7.-Otros Recursos PEF2.1.1.1.4-AU01 2 5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo37,352.00 5,000.00 42,352.00 41,871.36 41,871.36 41,871.36 41,871.36
2.5 E 7.-Otros Recursos PEF2.1.1.1.4-AU01 2 5310 Equipo médico y de laboratorio 0.00 6,931,499.76 6,931,499.76 4,146,408.35 4,146,408.35 4,146,408.35 4,146,408.35
2.5 E 7.-Otros Recursos PEF2.1.1.1.4-AU01 2 5320 Instrumental médico y de laboratorio 0.00 408.32 408.32 408.32 408.32 408.32 408.32
2.5 E 7.-Otros Recursos PEF2.1.1.1.4-AU01 2 5670 Herramientas y máquinas-herramienta 0.00 81,142.00 81,142.00 81,142.00 81,142.00 81,142.00 81,142.00
2.5 E 7.-Otros Recursos PEF2.1.1.1.4-AU01 2 5690 Otros equipos 616,379.50 0.00 616,379.50 115,847.62 115,847.62 115,847.62 115,847.62
2.5 E 7.-Otros Recursos PEF2.1.1.1.4-AU01 2 5910 Software 137,410.36 50,000.00 187,410.36 165,366.36 165,366.36 165,366.36 165,366.36
2.5 E 7.-Otros Recursos PEF2.1.1.1.4-AU01 2 6220 Edificación no habitacional 37,693,081.56 0.00 37,693,081.56 3,992,945.61 3,992,945.61 3,992,945.61 3,992,945.61
2.5 E 7.-Otros Recursos PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones1,845.00 0.00 1,845.00 1,845.00 1,845.00 1,845.00 1,845.00
2.5 E 7.-Otros Recursos PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 2150 Material impreso e información digital 609,085.00 100,000.00 709,085.00 700,386.11 700,386.11 700,386.11 700,386.11
2.5 E 7.-Otros Recursos PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 2170 Materiales y útiles de enseñanza 8,280.00 0.00 8,280.00 8,259.20 8,259.20 8,259.20 8,259.20
2.5 E 7.-Otros Recursos PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 2210 Productos alimenticios para personas 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 2410 Productos minerales no metálicos 41,000.00 0.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00
2.5 E 7.-Otros Recursos PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 2450 Vidrio y productos de vidrio 40,000.00 0.00 40,000.00 26,935.20 26,935.20 26,935.20 26,935.20
2.5 E 7.-Otros Recursos PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 2480 Materiales complementarios 50,000.00 0.00 50,000.00 40,179.00 40,179.00 40,179.00 40,179.00
2.5 E 7.-Otros Recursos PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación40,179.00 0.00 40,179.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 2510 Productos químicos básicos 20,000.00 5,000.00 25,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00
2.5 E 7.-Otros Recursos PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio36,212.42 0.00 36,212.42 30,248.16 30,248.16 30,248.16 30,248.16
2.5 E 7.-Otros Recursos PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 2710 Vestuario, uniformes 70,000.00 0.00 70,000.00 66,688.40 66,688.40 66,688.40 66,688.40
2.5 E 7.-Otros Recursos PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 2730 Artículos deportivos 30,000.00 0.00 30,000.00 28,888.65 28,888.65 28,888.65 28,888.65
2.5 E 7.-Otros Recursos PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 2910 Herramientas menores 3,978.10 0.00 3,978.10 3,978.10 3,978.10 3,978.10 3,978.10
2.5 E 7.-Otros Recursos PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información1,584.00 0.00 1,584.00 1,584.00 1,584.00 1,584.00 1,584.00
2.5 E 7.-Otros Recursos PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratori2,400.00 0.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
2.5 E 7.-Otros Recursos PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte135.00 0.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00
2.5 E 7.-Otros Recursos PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
2.5 E 7.-Otros Recursos PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 3250 Arrendamiento de equipo de transporte 365,564.00 -100,000.00 265,564.00 127,308.00 127,308.00 127,308.00 127,308.00
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016
35
2.5 E 7.-Otros Recursos PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 3270 Arrendamiento de activos intangibles 7,856.10 0.00 7,856.10 7,856.10 7,856.10 7,856.10 7,856.10
2.5 E 7.-Otros Recursos PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados280,000.00 0.00 280,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00
2.5 E 7.-Otros Recursos PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 3340 Servicios de capacitación 933,273.48 -100,000.00 833,273.48 364,735.55 364,735.55 364,735.55 364,735.55
2.5 E 7.-Otros Recursos PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 3360 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión52,808.34 0.00 52,808.34 2,808.34 2,808.34 2,808.34 2,808.34
2.5 E 7.-Otros Recursos PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 3390 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos integrales677,505.99 0.00 677,505.99 672,218.91 672,218.91 672,218.91 672,218.91
2.5 E 7.-Otros Recursos PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 3410 Servicios financieros y bancarios 204,143.76 50,000.00 254,143.76 238,138.63 238,138.63 238,138.63 238,138.63
2.5 E 7.-Otros Recursos PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles569,000.00 0.00 569,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnología de la información6,952.00 0.00 6,952.00 6,952.00 6,952.00 6,952.00 6,952.00
2.5 E 7.-Otros Recursos PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 3540 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio60,392.00 0.00 60,392.00 60,392.00 60,392.00 60,392.00 60,392.00
2.5 E 7.-Otros Recursos PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 3610 Difusión por radio, televisión y otros medios 14,163.00 0.00 14,163.00 14,163.00 14,163.00 14,163.00 14,163.00
2.5 E 7.-Otros Recursos PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 3650 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video13,374.00 0.00 13,374.00 13,374.00 13,374.00 13,374.00 13,374.00
2.5 E 7.-Otros Recursos PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 3710 Pasajes aéreos 1,199,018.01 -100,000.00 1,099,018.01 1,007,874.32 1,007,874.32 1,007,874.32 1,007,874.32
2.5 E 7.-Otros Recursos PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 3720 Pasajes terrestres 193,971.00 -90,000.00 103,971.00 12,380.80 12,380.80 12,380.80 12,380.80
2.5 E 7.-Otros Recursos PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 3750 Viáticos en el país 1,675,855.32 -900,000.00 775,855.32 220,617.87 220,617.87 220,617.87 220,617.87
2.5 E 7.-Otros Recursos PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 3760 Viáticos en el extranjero 396,082.93 0.00 396,082.93 387,865.63 387,865.63 387,865.63 387,865.63
2.5 E 7.-Otros Recursos PFCE2.1.1.1.4-AU01 1 4410 Ayudas sociales a personas 16,000.00 0.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
2.5 E 7.-Otros Recursos PFCE2.1.1.1.4-AU01 2 5110 Muebles de oficina y estantería 143,778.12 0.00 143,778.12 142,078.52 142,078.52 142,078.52 142,078.52
2.5 E 7.-Otros Recursos PFCE2.1.1.1.4-AU01 2 5130 Bienes artísticos, culturales y científicos 776,033.00 -74,724.91 701,308.09 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 E 7.-Otros Recursos PFCE2.1.1.1.4-AU01 2 5150 Equipo de computo y tecnologías de la información3,000,341.48 -300,000.00 2,700,341.48 2,519,425.39 2,519,425.39 2,519,425.39 2,519,425.39
2.5 E 7.-Otros Recursos PFCE2.1.1.1.4-AU01 2 5210 Equipos y aparatos audiovisuales 38,219.60 0.00 38,219.60 38,219.60 38,219.60 38,219.60 38,219.60
2.5 E 7.-Otros Recursos PFCE2.1.1.1.4-AU01 2 5220 Aparatos deportivos 213,950.00 0.00 213,950.00 213,950.00 213,950.00 213,950.00 213,950.00
2.5 E 7.-Otros Recursos PFCE2.1.1.1.4-AU01 2 5230 Cámaras fotográficas y de video 199,151.00 0.00 199,151.00 173,593.64 173,593.64 173,593.64 173,593.64
2.5 E 7.-Otros Recursos PFCE2.1.1.1.4-AU01 2 5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo275,962.80 0.00 275,962.80 228,032.80 228,032.80 228,032.80 228,032.80
2.5 E 7.-Otros Recursos PFCE2.1.1.1.4-AU01 2 5310 Equipo médico y de laboratorio 1,558,560.50 -500,000.00 1,058,560.50 921,317.18 921,317.18 921,317.18 921,317.18
2.5 E 7.-Otros Recursos PFCE2.1.1.1.4-AU01 2 5690 Otros equipos 7,556.82 0.00 7,556.82 7,556.82 7,556.82 7,556.82 7,556.82
2.5 E 7.-Otros Recursos PFCE2.1.1.1.4-AU01 2 5910 Software 188,199.74 0.00 188,199.74 188,199.74 188,199.74 188,199.74 188,199.74
2.5 E 7.-Otros Recursos PFCE2.1.1.1.4-AU01 2 6220 Edificación no habitacional 111,350.49 0.00 111,350.49 47,350.49 47,350.49 47,350.49 47,350.49
2.5 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU01 1 1540 Prestaciones contractuales 0.00 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 7,074,263.52 7,074,263.52 7,074,263.52
2.5 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU01 1 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina1,700,000.00 -1,000,000.00 700,000.00 303,751.14 303,751.14 303,751.14 303,751.14
2.5 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU01 1 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 10,000.00 0.00 10,000.00 401.24 401.24 401.24 401.24
2.5 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU01 1 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones600,000.00 0.00 600,000.00 342,414.12 342,414.12 342,414.12 342,414.12
2.5 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU01 1 2150 Material impreso e información digital 650,000.00 0.00 650,000.00 620,100.30 620,100.30 620,100.30 620,100.30
2.5 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU01 1 2160 Material de Limpieza 1,000.00 0.00 1,000.00 546.60 546.60 546.60 546.60
2.5 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU01 1 2170 Materiales y útiles de enseñanza 75,000.00 0.00 75,000.00 65,244.36 65,244.36 65,244.36 65,244.36
2.5 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU01 1 2210 Productos alimenticios para personas 12,000.00 0.00 12,000.00 1,269.96 1,269.96 1,269.96 1,269.96
2.5 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU01 1 2220 Productos alimenticios para animales 60,000.00 0.00 60,000.00 21,628.60 21,628.60 21,628.60 21,628.60
2.5 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU01 1 2420 Cemento y productos de concreto 10,000.00 0.00 10,000.00 378.00 378.00 378.00 378.00
2.5 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU01 1 2440 Madera y productos de madera 6,000.00 0.00 6,000.00 283.04 283.04 283.04 283.04
2.5 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU01 1 2460 Material eléctrico y electrónico 112,000.00 0.00 112,000.00 67,099.02 67,099.02 67,099.02 67,099.02
2.5 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU01 1 2470 Artículos metálicos para la cosntrucción 3,500.00 0.00 3,500.00 1,498.16 1,498.16 1,498.16 1,498.16
2.5 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU01 1 2480 Materiales complementarios 32,000.00 0.00 32,000.00 11,307.42 11,307.42 11,307.42 11,307.42
2.5 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU01 1 2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación621.00 0.00 621.00 275.17 275.17 275.17 275.17
2.5 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU01 1 2510 Productos químicos básicos 4,056,200.00 -2,000,000.00 2,056,200.00 1,342,791.84 1,342,791.84 1,342,791.84 1,342,791.84
2.5 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU01 1 2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 7,000.00 0.00 7,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
2.5 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU01 1 2530 Medicinas y productos farmacéuticos 0.00 784.39 784.39 784.39 784.39 784.39 784.39
2.5 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU01 1 2540 Materiales accesorios y suministros médicos 0.00 10,886.70 10,886.70 10,886.70 10,886.70 10,886.70 10,886.70
2.5 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU01 1 2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio3,620,000.00 -2,000,000.00 1,620,000.00 1,325,411.93 1,325,411.93 1,325,411.93 1,325,411.93
2.5 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU01 1 2560 Hules, plásticos y derivados 15,000.00 0.00 15,000.00 6,547.37 6,547.37 6,547.37 6,547.37
2.5 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU01 1 2720 Prendas de seguridad y protección personal 15,000.00 0.00 15,000.00 6,109.92 6,109.92 6,109.92 6,109.92
2.5 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU01 1 2910 Herramientas menores 6,200.00 0.00 6,200.00 3,999.05 3,999.05 3,999.05 3,999.05
2.5 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU01 1 2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 12,000.00 0.00 12,000.00 5,788.28 5,788.28 5,788.28 5,788.28
2.5 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU01 1 2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo13,501.00 0.00 13,501.00 6,299.74 6,299.74 6,299.74 6,299.74
2.5 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU01 1 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información35,000.00 0.00 35,000.00 29,582.24 29,582.24 29,582.24 29,582.24
2.5 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU01 1 2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratori95,200.00 35,000.00 130,200.00 126,986.46 126,986.46 126,986.46 126,986.46
2.5 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU01 1 2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos0.00 5,289.60 5,289.60 5,289.60 5,289.60 5,289.60 5,289.60
2.5 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU01 1 2990 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos620.00 0.00 620.00 299.00 299.00 299.00 299.00
2.5 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU01 1 3120 Gas L.P. 15,320.00 0.00 15,320.00 7,320.52 7,320.52 7,320.52 7,320.52
2.5 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU01 1 3170 Servicios de acceso a internet 3,500.00 0.00 3,500.00 2,714.40 2,714.40 2,714.40 2,714.40
2.5 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU01 1 3180 Servicios postales y telegráficos 10,000.00 0.00 10,000.00 3,501.60 3,501.60 3,501.60 3,501.60
2.5 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU01 1 3270 Arrendamiento de activos intangibles 35,000.00 0.00 35,000.00 26,933.52 26,933.52 26,933.52 26,933.52
2.5 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU01 1 3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas0.00 115,942.00 115,942.00 115,942.00 115,942.00 115,942.00 115,942.00
2.5 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU01 1 3340 Servicios de capacitación 600,000.00 0.00 600,000.00 282,246.75 282,246.75 282,246.75 282,246.75
2.5 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU01 1 3350 Servicios de investigación científica y desarrollo140,000.00 0.00 140,000.00 62,862.00 62,862.00 62,862.00 62,862.00
2.5 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU01 1 3360 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión25,000.00 0.00 25,000.00 12,888.14 12,888.14 12,888.14 12,888.14
2.5 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU01 1 3410 Servicios financieros y bancarios 250,000.00 0.00 250,000.00 178,579.82 178,579.82 178,579.82 178,579.82
2.5 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU01 1 3440 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas20,000.00 0.00 20,000.00 18,609.74 18,609.74 18,609.74 18,609.74
2.5 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU01 1 3470 Fletes y maniobras 500.00 5,000.00 5,500.00 906.58 906.58 906.58 906.58
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016
36
3 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU011 #### Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio7,000.00 0.00 7,000.00 3,074.00 3,074.00 3,074.00 3,074.00
3 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU011 #### Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta1,800.00 0.00 1,800.00 986.00 986.00 986.00 986.00
3 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU011 #### Difusión por radio, televisión y otros medios 65,000.00 0.00 65,000.00 27,106.00 27,106.00 27,106.00 27,106.00
3 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU011 #### Pasajes aéreos 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 1,093,761.03 1,093,761.03 1,093,761.03 1,093,761.03
3 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU011 #### Pasajes terrestres 1,800,000.00 0.00 1,800,000.00 132,241.19 132,241.19 132,241.19 132,241.19
3 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU011 #### Viáticos en el país 2,700,000.00 -800,000.00 1,900,000.00 642,860.92 642,860.92 642,860.92 642,860.92
3 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU011 #### Viáticos en el extranjero 700,000.00 0.00 700,000.00 543,398.72 543,398.72 543,398.72 543,398.72
3 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU011 #### Servicios Integrales de Traslado 56,000.00 0.00 56,000.00 19,989.20 19,989.20 19,989.20 19,989.20
3 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU011 #### Otros servicios de traslado y hospedaje 35,000.00 0.00 35,000.00 20,505.26 20,505.26 20,505.26 20,505.26
3 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU011 #### Congresos y convenciones 178,550.00 0.00 178,550.00 73,586.88 73,586.88 73,586.88 73,586.88
3 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU011 #### Becas y otras ayudas para programas de capacitación3,600,000.00 -1,600,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU012 #### Muebles de oficina y estantería 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 624,209.32 624,209.32 624,209.32 624,209.32
3 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU012 #### Equipo de computo y tecnologías de la información11,900,000.00 -4,000,000.00 7,900,000.00 6,165,740.12 6,165,740.12 6,165,740.12 6,165,740.12
3 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU012 #### Otros mobiliarios y equipos de administración 55,000.00 0.00 55,000.00 19,978.63 19,978.63 19,978.63 19,978.63
3 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU012 #### Equipos y aparatos audiovisuales 780,000.00 0.00 780,000.00 486,951.11 486,951.11 486,951.11 486,951.11
3 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU012 #### Cámaras fotográficas y de video 400,000.00 0.00 400,000.00 273,383.33 273,383.33 273,383.33 273,383.33
3 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU012 #### Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 67,816.27 67,816.27 67,816.27 67,816.27
3 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU012 #### Equipo médico y de laboratorio 11,010,000.00 -2,000,000.00 9,010,000.00 5,416,033.43 5,416,033.43 5,416,033.43 5,416,033.43
3 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU012 #### Equipo de comunicación y telecomunicación 12,000.00 0.00 12,000.00 879.00 879.00 879.00 879.00
3 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU012 #### Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos35,000.00 2,043.52 37,043.52 37,042.82 37,042.82 37,042.82 37,042.82
3 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU012 #### Otros equipos 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 556,617.08 556,617.08 556,617.08 556,617.08
3 E 7.-Otros Recursos PRODEP2.1.1.1.4-AU012 #### Software 2,200,000.00 0.00 2,200,000.00 761,319.82 761,319.82 761,319.82 761,319.82
TOTAL 0.00 4,487,581,039.00 -188,956,114.00 4,298,624,925.00 2,818,989,895.95 2,202,873,216.47 2,202,873,216.47 2,202,873,216.47
