PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PRL): SEGURIDAD Y … · 9. Verificar que la señalización de...

PROGRAMA DE TRABAJO DE AUDITORÍA INTERNA (*)

(*) El objetivo de este programa de trabajo es ser una guía general de pruebas de Auditoría Interna, incluyendo la información básica encaminada a que el auditor interno adquiera un conocimiento general del área a auditar. En ningún caso sustituye a los programas de trabajo específicos que han de elaborarse para la realización de la auditoría interna de cada actividad auditable.

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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PRL):

SEGURIDAD Y SALUD

INDICE

I. OBJETIVOS II. ALCANCE III. PROCEDIMIENTOS

III. 1 ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN III. 2. DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO III. 3. SEGURIDAD EN EL TRABAJO III. 4. HIGIENE INDUSTRIAL III. 5. VIGILANCIA DE LA SALUD Y ASISTENCIA SANITARIA III. 6. ERGONOMÍA

I. OBJETIVOS

Disponer de una información operacional sobre la Seguridad y Salud, fiable y suficiente.

Identificar los riesgos en materia de Seguridad y Salud Laboral, y reducir la siniestralidad laboral de forma eficaz y eficiente.

Utilizar medios de protección colectivos e individuales adecuados y suficientes que garanticen la Seguridad y la Salud de los trabajadores.

Cumplir con las disposiciones legales y la normativa interna aplicables.

II. ALCANCE DE LA AUDITORÍA INTERNA

Análisis del sistema que sigue la Organización sobre la protección, vigilancia de la salud y asistencia sanitaria, en cuanto a:

Medicina del Trabajo Seguridad en el Trabajo. Higiene Industrial. Psicosociología aplicada

Las verificaciones que se describen tienen carácter general y deben ser desarrolladas en función de las características de cada Organización y de la normativa sectorial aplicable.



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III. PROCEDIMIENTOS

III.1. ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD 1. Determinar quién tiene asignada la responsabilidad de las funciones

comprendidas en el ámbito de la protección, vigilancia de la salud y asistencia sanitaria, referida a:

Vigilancia de la salud. Seguridad en el Trabajo. Higiene Industrial. Ergonomía

2. En el supuesto que alguna de las funciones descritas en el punto anterior

sean asumidas total o parcialmente por una entidad ajena a la Organización, comprobar sí:

Está definida su dependencia funcional. Existe una coordinación de las actividades desarrolladas por la

entidad externa. POLÍTICAS Y OBJETIVOS 3. Determinar si existen políticas definidas en materia de Seguridad y Salud

de los trabajadores concretadas en unos objetivos específicos.

Verificar si están adecuadamente difundidas y son conocidas por los diferentes niveles de la organización y los trabajadores.

4. Evaluar el grado de implicación de la dirección en la aplicación de estas

políticas y si es apoyada activamente mediante la adopción de acciones concretas.

NORMATIVA 5. Comprobar si las actividades relativas a la Seguridad y Salud de los

trabajadores, cumplen con la legislación vigente y la normativa interna. 6. Revisar si se dispone de Manuales relativos a la Seguridad y Salud de los

trabajadores, y si los diferentes niveles los conocen y ponen en práctica y lo dirigen hacia la mejora continua.



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Comprobar que estos procedimientos se adaptan a la normativa legal aplicables en materia de Seguridad y Salud

DATOS ECONÓMICOS 7. Constatar si existe un control presupuestario y de gestión eficaz que

permita el análisis y seguimiento de los gastos derivados. 8. Determinar si la información disponible cuantifica los gastos de

protección, vigilancia de la salud y asistencia sanitaria en que han incurrido los distintos centros de trabajo y son comparados.

Verificar que se llevan a cabo, igualmente, estudios comparativos con otras empresas de actividad similar o en el ámbito sectorial.

9. Determinar si se realizan estudios tendentes a reducir los costes derivados

de Accidentes y enfermedades de trabajo, tales como:

Enfermedades y trastornos debidos al ambiente físico. Fatiga muscular ligada al trabajo y las posturas. Fatiga mental ligada a actividades sensoriales, cognitivas o

intelectuales. Dificultades de comunicación por alejamiento o por razones

ambientales con ruidos.

SINIESTRALIDAD LABORAL

10. Analizar la información que elaborados sobre la siniestralidad laboral, que compare los datos estadísticos de los accidentes ocurridos de varios periodos, poniendo de manifiesto la forma en que se produjeron y la parte del cuerpo afectada, tales como:

Caídas de personas. Pisadas sobre objetos. Choques y golpes contra objetos o herramientas. Atrapamientos por o entre objetos o por volcado de máquinas,

tractores o vehículos. Sobreesfuerzos. Exposición a temperaturas ambientales extremas o a sustancias

nocivas. Contactos térmicos, eléctricos, substancias cáusticas o corrosivas. Evaluar si se adoptan las medidas necesarias basadas en las conclusiones obtenidas de estos informes y si estas medidas son eficaces, para reducir la siniestralidad laboral.



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11. Determinar si la información elaborada compara la evolución de los índices de Frecuencia y Gravedad del periodo analizado, en cuanto a:

La actividad laboral en general. El Sector o sectores en que opera la Organización. Los datos aportados por las organizaciones empresariales. Personal propio. Personal de Subcontratas. Personal de Empresas de Trabajo Temporal. Línea de negocio. Área geográfica.

III.2. DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO

1. Comprobar si la documentación elaborada relativa a las obligaciones en materia de Seguridad y Salud impuestas por la normativa aplicable se encuentra a disposición, de las autoridades laboral y sanitaria, tales como:

Medidas de prevención y de protección colectiva e individual a

adoptar y equipos de protección individual utilizables. Controles del estado de salud de los trabajadores y resultados

obtenidos

Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que hayan ocasionado baja.

Daños producidos en la salud de los trabajadores

Verificar, cuando sea aplicable que esta información ha sido notificada por escrito a la autoridad laboral.

2. Verificar si existe un adecuado registro de los datos y documentación relevantes sobre toda la actividad de seguridad y salud.

Analizar si el acceso a esta información está limitado a personas con un nivel de autoridad adecuado.

3. Revisar que los resultados de los reconocimientos médicos son registrados

en archivos confidenciales y custodiados bajo la responsabilidad del servicio médico. Verificar si están adoptadas las medidas precisas que garanticen la confidencialidad y la integridad de toda la documentación clínica, de acuerdo con la ley de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)



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III.3. SEGURIDAD EN EL TRABAJO

EQUIPOS DE PROTECCIÓN

1. Verificar que para cada puesto de trabajo están definidos los equipos de

protección a utilizar, que son los adecuados al trabajo que se realiza y que la Organización los facilita al trabajador, de forma que éste, al utilizarlos, se encuentre razonablemente protegido.

2. Comprobar que los trabajadores utilizan los equipos de protección

individual y si estos disponen del correspondiente marcado CE de homologación y de las instrucciones para su correcta utilización y mantenimiento. Señalar si se observa alguna deficiencia en el mismo o una incomodidad excesiva.

3. Constatar que la Organización tiene establecidas medidas de protección

colectivas y que son revisadas periódicamente, tales como:

Sistemas de ventilación y extracción de humos. Señales normalizadas de seguridad. Extintores. Barandillas. Red contra incendios. Detectores de gases y nivel de oxígeno. Balizas luminosas cuando procedan. Pasarelas. Señales acústicas en vehículos.

4. Comprobar si la organización ha considerado de forma específica la

protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo y, en función de éstas, se han adoptado las medidas preventivas y de protección necesarias.

5. Asegurarse que se ha considerado los riesgos, naturaleza, el grado y la

duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente a condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico.



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6. Cuando en un centro de trabajo concurran trabajadores de diferentes empresas, comprobar que se cuenta con una adecuada coordinación y si existen instrucciones escritas donde se plasmen las líneas a seguir por parte de las empresas implicadas en materia de seguridad y Salud.

EQUIPOS DE TRABAJO, MÁQUINAS E INSTALACIONES

7. Para los equipos de trabajo, máquinas o instalaciones que se utilicen,

verificar, cuando sea aplicable, que:

Está definido su modo de uso. Está señalada la capacitación del trabajador que lo ha de utilizar. Existen instrucciones de manejo El trabajador se encuentra adecuadamente adiestrado en su

utilización. Están establecidas las medidas de protección necesarias.

Verificar que estos requerimientos se cumplen en la práctica.

8. Si la utilización de un equipo de trabajo puede presentar un riesgo

específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, comprobar que:

El proceso de adopción de medidas necesarias sea el adecuado. La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los

responsables de dicha utilización. Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o

conservación sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello.

SEÑALIZACIÓN

9. Verificar que la señalización de Seguridad y Salud es suficiente y está

correctamente ubicada en los lugares de trabajo y que los criterios para el empleo de la señalización son los siguientes:

Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de

determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones. Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada

situación de emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación.

Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios.



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Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas.

PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN

10. Revisar el Plan de Protección y si están identificadas las posibles

situaciones de emergencia, y si han sido adoptadas las medidas necesarias de autoprotección, tales como: Plan de Emergencia: Grado de adecuación de las instalaciones

contra incendios y planes de evacuación. Programas de mantenimiento operativo de los planes de

emergencia.

11. Verificar el grado de desarrollo e implantación del Plan de Emergencia o Autoprotección y si las posibles situaciones de emergencia, se adaptan a las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores.

12. Determinar quién es el personal encargado de poner en práctica estas

medidas y si se establecen periodos de comprobación del correcto funcionamiento tanto de los medios como de los equipos, así como la organización de las relaciones necesarias con los servicios externos, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que queda garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.

13. Comprobar si el Servicio de Prevención, por medio de los planes de

autoprotección que lleva a cabo, proporciona planos actualizados de situación y emplazamiento de los edificios e instalaciones que indiquen la situación de medios de protección y rutas de evacuación.

14. Revisar si se realizan simulacros de emergencia de acuerdo con el

calendario fijado por el Servicio de Prevención.

15. Verificar cuándo se ha realizado el último simulacro de evacuación. Comprobar resultados y carencias.

16. Comprobar cuándo se han realizado la revisión de los detectores de

incendios. Asegurarse de que todos están operativos.



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III.4. HIGIENE INDUSTRIAL

PLAN DE RESIDUOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS

1. Evaluar si la generación de residuos que se producen, tanto peligrosos como no peligrosos, derivados del desarrollo de las distintas actividades que tienen lugar en la misma supone un riesgo potencial para la salud de los trabajadores y para el medio ambiente.

2. Si produce sustancias y preparados químicos que generan riesgos

(derrames, incendios, explosiones de origen contaminante, etc.), evaluar el control que se efectúa sobre estas sustancias y determinar las consecuencias que de la materialización de estos riesgos podrían derivarse para las personas, los bienes y el medio ambiente. Revisar sí:

Se señala la existencia del riesgo mediante representaciones

gráficas adecuadas. Se indican los valores límite de exposición profesional permitida a

las sustancias peligrosas. Si están definidos los medios de protección necesarios.

3. Verificar si los riesgos señalados en los dos puntos anteriores están

identificados, y si están definidos los medios de protección y su forma de utilización. Comprobar que estas medidas se aplican en la práctica.

4. Con relación a los medios de transportes utilizados para la retirada de

estos residuos y sustancias peligrosas, comprobar sí:

Son adecuados a la naturaleza de los residuos producidos. Se trasladan por organizaciones especializadas y autorizadas. Se manejan por trabajadores con la cualificación profesional

suficiente. 5. Con relación a los procedimientos utilizados para la recuperación o

eliminación de los residuos y sustancias peligrosas, comprobar que:

Se cumplen los requerimientos legales establecidos. Se depositan en lugares autorizados, cuando sea aplicable. Se transforman por empresas que cuentan con las autorizaciones

legales oportunas.



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III.5. VIGILANCIA DE LA SALUD Y ASISTENCIA SANITARIA

1. Señalar cómo se garantiza la vigilancia periódica de la salud de los trabajadores, en función de los riesgos inherentes al lugar de trabajo. Describir:

Los servicios médicos utilizados (propios o ajenos) El alcance de las prestaciones de servicios médicos. Los planes de reconocimientos de la salud utilizados. Los medios de asistencia de primeros auxilios disponibles.

2. Verificar que la vigilancia de la salud sólo se lleva a cabo cuando el

trabajador preste su consentimiento, a excepción de:

Aquellos casos en que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores.

Cuando el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores.

3. Comprobar si los resultados son comunicados a cada trabajador

respetando su derecho a la intimidad y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud, mientras que a la Organización se le notifican mediante relación nominal de los trabajadores calificados como Aptos o No Aptos para su trabajo habitual.

4. Verificar que la vigilancia de la salud se realiza:

Por profesionales sanitarios cualificados. Con un asesoramiento realizado con rigor e imparcialidad por

parte de los profesionales sanitarios tanto a la Organización como a los trabajadores y a sus representantes.

Mediante el cumplimiento de la normativa sobre calificación y notificación de las enfermedades profesionales prestando su apoyo profesional a los trabajadores afectados.

Con un apoyo especializado cuando sea necesario.

5. Verificar si los profesionales sanitarios en Medicina y Enfermería de la Organización asumen la función de estudiar y analizar la interacción entre las personas y las condiciones de trabajo en una situación concreta con el fin de detectar posibles daños a la salud y facilitar así las actuaciones encaminadas a evitar su progresión, su extensión o su reiteración.



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6. Comprobar que el sistema vigilancia de la salud no solo incluye una valoración individual del estado de salud sino también el estudio sistemático de los patrones de salud y enfermedad en los diferentes colectivos de trabajadores.

SERVICIO MÉDICO 7. Si la empresa cuenta con un Servicio Médico propio o concertado que

se ocupa de la Medicina Asistencial y de la Medicina Preventiva, comprobar:

Su estructura organizativa. Los servicios sanitarios que presta. El funcionamiento del servicio. Su Reglamento. El horario del servicio. La Plantilla (Número de médicos, Asistentes Técnicos Sanitarios,

personal de apoyo, etc.) Los equipos e instrumental de que dispone. Los puntos estratégicos de situación de botiquines completos de

primeros auxilios y camillas. El número de ambulancias con equipo completo de reanimación,

cuando sea aplicable. Las campañas que realiza (Por ejemplo, de vacunación) Cumplimiento de la LOPD en materia sanitaria. Constatar que los equipos sanitarios son inspeccionados con regularidad para asegurar su integridad y disponibilidad.

8. Si la organización cuenta con Mutuas con las que mantenga conciertos

del Servicio Médico, analizar: Criterios utilizados para la selección de ofertas. Nivel de prestación de servicios acordados. Costes de las prestaciones del servicio.

9. Verificar si el Servicio Médico realiza una vigilancia de la salud de los

trabajadores en relación con los riesgos derivados de su trabajo mediante:

Una evaluación de la salud de los trabajadores inicial después de

la incorporación al trabajo o después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud.

Una evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia prolongada por motivos de salud.



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Una vigilancia de la salud a intervalos periódicos.

Verificar si se han establecido protocolos u otros medios similares para los factores de riesgo a los que esté expuesto el trabajador.

10. Verificar si se han establecido medidas de control en las instalaciones y

equipos sanitarios del Servicio Médico referidas a:

Limpieza y desinfección de las superficies de trabajo, las paredes y suelos y, en general, el conjunto de las instalaciones.

Esterilización de los equipos y utensilios sanitarios. Elementos de protección personal para los profesionales y los

pacientes. Material de uso único. Deberá desecharse después de la atención

a cada paciente. Las jeringuillas y agujas, cualquiera que sea el fin al que se

destinen, deben ser desechables de un solo uso. Esterilización del material o instrumental no desechable que

atraviese la piel o las mucosas, o que contacte con, sangre u otros fluidos orgánicos.

RECONOCIMIENTO MÉDICO

11. Revisar que los reconocimientos médicos se llevan a cabo de acuerdo a

los posibles riesgos laborales a los que pueda estar expuestos cada uno de los trabajadores, y si se realizan pruebas específicas en función de los mismos. Verificar si para este cometido el Servicio Médico cuenta con los resultados de las mediciones ambientales oportunas (ruido, etc.) realizadas, previamente, por los técnicos del Servicio de Prevención.

12. Verificar si en los reconocimientos médicos incluyen pruebas destinadas

a detectar enfermedades o factores de riesgos de carácter siempre laboral según el protocolo establecido por la autoridad sanitaria, o en su defecto los profesionales sanitarios del Servicio de Prevención.

13. Para este cometido, comprobar que el Servicio Médico cuenta con los

resultados de las mediciones ambientales oportunas realizadas, previamente, por los técnicos del Servicio de Prevención.

14. Verificar si los protocolos establecidos sobre los reconocimientos

médicos de los trabajadores se actualizan y son objeto de evaluaciones periódicas de su efectividad.



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15. Verificar que todo el personal no sanitario autorizado a acceder a datos de carácter personal médico tiene firmado un documento comprometiéndose a no divulgar la información que maneja.

16. Comprobar que el Servicio de Prevención y Delegados de Prevención,

solo tienen acceso a las conclusiones que tengan que ver con la aptitud del trabajador para el desempeño de su puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar medidas preventivas. Verificar si estos datos guardan la confidencialidad requerida.

17. Para las ausencias y bajas por motivos de salud, comprobar si son

registradas y analizadas para determinar si existe alguna relación entre la enfermedad que motiva la baja y la exposición a riesgos en el lugar de trabajo.

18. Constatar que el personal sanitario no está involucrado en la gestión

administrativa ni en el control del absentismo que puedan suponer un quebranto de la relación de confianza que se presupone en todo acto médico y también en la vigilancia de la salud.

PRIMEROS AUXILIOS 19. Determinar si están definidas las pautas de comportamiento a seguir en

caso de siniestros ante uno o varios accidentados, tales como:

Petición de auxilio. Asistencia de primera urgencia. Situación y contenido de los botiquines (medicamentos y todo lo

necesario para prestar los primeros auxilios) Transporte de los heridos. Intoxicación.

III.6. ERGONOMÍA 1. Comprobar si la Organización en la gestión de prevención tiene

incorporado aportaciones de la Psicosociología Laboral, en la definición de los distintos puestos de trabajo. Analizar si se han tenido en cuenta las condiciones de trabajo que conciernen a: Espacio físico del trabajo. Ambiente térmico. Ruidos. Iluminación. Vibraciones.



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Posturas de trabajo. Desgaste energético. Fatiga nerviosa. Carga de trabajo, y

2. Revisar si existen estudios sobre el trabajo en condiciones de ambiente natural como artificial, y si utilizan un proceso normativo técnico que persiga la protección de la salud del trabajador en las vertientes física, psíquica y social.

3. Comprobar si los estudios del punto anterior abarcan aspectos tales

como:

Relación Hombre – Máquina. Procedimientos de ejecución de tareas recomendados. Formas de organización y de relación entre los distintos

trabajadores. Estudio del comportamiento del trabajador. Valoración de aptitudes. Estudios posturales. Diseño de puestos. Medio ambiente laboral.

III.7 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

1. Analizar si se llevan a cabo estudios sobre los accidentes de trabajo o

enfermedades profesionales, desglosado por zonas geográficas, centros de trabajo, etc., enumerando:

Número de trabajadores. Número de horas trabajadas. Número de accidentes (Mortales, graves, leves, etc.) Causas del accidente. Jornadas perdidas. Índices estadísticos de accidentes.

Verificar si esta información sirve de base para la toma de decisiones acerca de la Prevención en materia de Seguridad y Salud.

2. Analizar los registros de las incidencias ocurridas, comprobando si

señalan que el origen de las mismas es imputable o no a fallos en el Sistema de Prevención de Riesgos Laborales. Comprobar si distinguen entre:



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Incidentes (menores) Accidentes (Leves, graves y muy graves) Enfermedades profesionales.

3. Analizar, en un periodo determinado, los accidentes de trabajo que

hayan producido un daño para la salud de los trabajadores. Averiguar si se ha realizado una investigación al respecto, a fin de detectar las causas del mismo.

4. Identificar aquellos incidentes (suceso que no ha producido lesión pero

que, bajo circunstancias ligeramente diferentes, podría haber dado lugar a un accidente) que se consideren de especial interés para la prevención de posibles accidentes con lesión. Comprobar si estos han sido tenidos en cuenta por el Servicio de Salud.

5. Constatar el proceso de comunicación e información de accidentes e

incidentes, grado de participación de los Delegados de Prevención y los responsables de cada uno de los servicios, departamentos, unidades productivas, etc., y las medidas correctoras adoptadas.

6. En aquellos accidentes que presenten consecuencias graves o mortales,

comprobar que se ha complementado con una investigación exhaustiva, y si han intervenido técnicos y asesores legales externos. Verificar que esta investigación proporciona información sobre aspectos como:

Identificación de la secuencia en que se desarrollaron los

acontecimientos. Identificación de las causas desencadenantes del accidente. Identificación de los medios de prevención inadecuados o

insuficientes. Identificación de nuevos riesgos.

7. Evaluar el proceso de investigación de los accidentes llevado a cabo por

los responsables en esta materia, y si han tenido en cuenta lo siguiente:

Se ha centrado en la búsqueda de las causas, evitando la búsqueda de culpables.

Se ha basado únicamente en hechos probados y no interpretaciones o juicios de valor.

Se han aceptado como causas aquellas demostradas y no apoyadas en suposiciones.

Se ha Llevado a cabo la investigación lo más inmediatamente posible al momento del accidente.



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Se ha reconstruido fielmente el accidente “in situ”, tal y como era en los instantes previos al accidente.

Se ha recabado información tanto de las condiciones materiales de trabajo (instalaciones, máquinas, etc.), como de las organizativas (métodos y procedimientos), así como del comportamiento y aptitudes personales (cualificación, formación, etc.)

Se han recabado datos del propio accidentado, testigos o personal de la Organización.

8. Comprobar si se han adoptado medidas preventivas necesarias para que

lo sucedido no se repita, y si se han elaborado los documentos (Informes, fotografías, planos o esquemas gráficos que faciliten su comprensión)

9. Comprobar si se realizan comparaciones de los accidentes con

consecuencias graves o mortales ocurridos en la misma, con la información que proporciona periódicamente las asociaciones empresariales en la fecha de accidentes y si a través de la cual se conoce la situación relativa de los índices de siniestralidad, tanto respecto al resto del sector, como a la evolución de la empresa.

Evaluar si a partir de estos análisis se adoptan medidas para mejorar la prevención en materia de Seguridad y Salud cuando sea aplicable.

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