PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Avance de la … JUDICIAL... · I.V.A. con 26.431 millones de...

Empresas Estatales

Informe económico-financiero 2001

MINISTERIO

DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

GOBIERNO

DE ESPAÑA

INTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Avance de la Liquidacion

del Presupuesto de 2013

Volumen I (Estado)

N.I.P.O.: 630-13-101-X Elaboración y Coordinación de contenidos: Intervención General de la Administración del Estado Subdirección General del Gestión Contable http://www.igae.pap.minhap.gob.es Ejecución del Presupuesto y Contabilidad Pública.

ÍNDICE Página

INTRODUCCIÓN.................................................................................................................. 5

I. CONTABILIDAD NACIONAL

RECURSOS Y EMPLEOS NO FINANCIEROS

Estado................................................................................................................. 9

Administración Central ........................................................................................ 10

II. CONTABILIDAD PÚBLICA

TESORERÍA

Déficit de caja no financiero ................................................................................ 13

Resumen General ............................................................................................... 14

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Resumen de ingresos ......................................................................................... 17

Detalle por capítulos .......................................................................................... 18

Detalle por conceptos ......................................................................................... 19

Resumen de ingresos aplicados a Presupuesto corriente y cerrados ................. 22

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito:

Detalle por secciones .......................................................................................... 25


Ejecución del presupuesto de gastos:

Detalle por secciones .......................................................................................... 27


Distribución por secciones del capítulo 1 (Gastos de personal) ........................ 29

Distribución por secciones del capítulo 2 (Gastos en bienes y servicios) ......... 30

Distribución por secciones del capítulo 3 (Gastos financieros) ......................... 31

Distribución por secciones del capítulo 4 (Transferencias corrientes) .............. 32

Detalle por artículos...................................................................................... 33

Distribución por secciones del capítulo 5 (Fondo de contingencia)…………….. 34

Distribución por secciones del capítulo 6 (Inversiones reales) .......................... 35

Distribución por secciones del capítulo 7 (Transferencias de capital) ............... 36

Detalle por artículos...................................................................................... 37

Distribución por secciones del capítulo 8 (Activos financieros) ......................... 38

Distribución por secciones del capítulo 9 (Pasivos financieros) ........................ 39

Resumen de pagos aplicados a presupuesto corriente y cerrados ..................... 40

INTRODUCCIÓN

La presente publicación ofrece el avance de la liquidación de los Presupuestos

Generales del Estado para el año 2013 en lo referente al Presupuesto del Estado. Los

datos que se presentan se han confeccionado en base a la información provisional del

ejercicio 2013.

En primer lugar se presentan los recursos y empleos del Estado, en términos de

contabilidad nacional, elaborados de acuerdo al Sistema Europeo de Cuentas

Nacionales y Regionales (SEC-95) que aprueba el Reglamento (CE) nº 2223/96, al

Reglamento (CE) Nº 1500/2000 y al Reglamento (CE) Nº 479/2009 del Consejo,

modificado por el Reglamento CE 679/2010 del Consejo, que desarrolla lo dispuesto en

el Protocolo sobre el proceso aplicable en caso de déficit excesivo, anejo al Tratado

Constitutivo de la UE. Estas normas se remiten al SEC-95 en las definiciones de los

agregados que conforman las notificaciones realizadas a la Comisión, con la excepción

de la rúbrica Intereses que en el ámbito del citado Protocolo, y a diferencia de lo

establecido en el SEC-95, incluye las series de pagos de intereses resultantes de

acuerdos de permutas financieras y acuerdos de tipos de interés futuros.

Los recursos no financieros estimados para el Estado, ascienden a 133.119 millones de

euros. Dentro de estos recursos hay que destacar los impuestos del tipo valor añadido

I.V.A. con 26.431 millones de euros, los impuestos sobre los productos excluido el

I.V.A. e importaciones por importe de 11.851 millones de euros y los impuestos sobre la

renta con 65.816 millones de euros.

Los empleos no financieros estimados para el Estado, se elevan a 173.992 millones de

euros, distribuidos en 166.200 millones de euros para los empleos corrientes y 7.792

millones de euros para los empleos de capital. Por su importe hay que destacar la

remuneración de asalariados que asciende a 19.305 millones de euros, los intereses

por 31.237 millones de euros y las transferencias corrientes entre administraciones

públicas por 79.939 millones de euros.

La diferencia entre los empleos y recursos no financieros estimados determina para el

ejercicio 2013 una necesidad de financiación del Estado de 40.873 millones de euros.

Se ha incluido en esta publicación un segundo cuadro, análogo al anterior, que recoge

la estimación del subsector Administración Central, constituido según los criterios del

SEC-95, por los datos consolidados del Estado y de los Organismos de la

Administración Central. La información de este último agente está recogida en la

publicación “Presupuestos Generales del Estado. Avance de la liquidación del

Presupuesto 2013 –Volumen II – (Organismos)”.

Dentro de la contabilidad pública figuran en primer lugar cuadros resumen de la

gestión. En ellos se presenta el déficit de caja no financiero, que para 2013 se estima

en 39.282 millones de euros.

El déficit de caja se integra por 126.486 millones de euros de ingresos presupuestarios,

165.862 millones de euros de pagos presupuestarios y 94 millones de euros resultado

de la variación por operaciones no presupuestarias. Del importe de ingresos

presupuestarios, se estiman 121.477 millones de euros a presupuesto corriente y 5.009

millones de euros a presupuestos cerrados. Del importe de pagos presupuestarios

161.824 millones de euros corresponden a presupuesto corriente y 4.038 millones de

euros a presupuestos cerrados.

Detallando los ingresos no financieros por capítulos, destacan por su recaudación los

siguientes impuestos: “impuesto sobre la renta de las personas físicas”, con 38.209

millones de euros y un porcentaje de realización sobre los derechos reconocidos de

92,1%, "impuesto de sociedades", con 19.772 millones de euros y un porcentaje de

realización de 86,0%, "impuesto sobre el valor añadido" con 25.689 millones de euros y

un porcentaje de realización del 87,3%; e "impuestos especiales", con 8.798 millones

de euros y un porcentaje de realización de 99,3%.

Detallando los pagos no financieros por capítulos, destacan los derivados de gastos de

personal con 27.352 millones de euros y un grado de realización respecto a las

obligaciones reconocidas de 98,9%, los realizados para satisfacer gastos financieros con

31.050 millones de euros y un grado de realización del 100,0% y las transferencias

corrientes con 87.897 millones de euros y un grado de realización de 98,6%.

I. CONTABILIDAD NACIONAL

9.

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2013RECURSOS Y EMPLEOS NO FINANCIEROS DEL ESTADO

CONTABILIDAD NACIONAL (PDE)

Millones de euros

RECURSOS NO FINANCIEROS 133.119 EMPLEOS NO FINANCIEROS 173.992

RECURSOS CORRIENTES 137.220 EMPLEOS CORRIENTES 166.200

Producción de mercado 979 Remuneración de asalariados 19.305 Pagos por otra producción no de mercado 2 Consumos intermedios 5.881 Impuestos del tipo valor añadido I.V.A. 26.431 Otros impuestos sobre la producción 32 Imp.y derechos sobre las import., excluido el I.V.A. 16 Subvenciones a los productos 4.748 Imp. s/ los prod. excluido IVA e importaciones 11.851 Otras subvenciones a la producción 323 Otros impuestos sobre la producción 986 Intereses 31.237 Otras subvenciones a la producción - Otras rentas de la propiedad 7 Intereses 3.775 Prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie 12.253 Dividendos y otras rentas de la propiedad 4.900 Transferencias sociales en especie suministradas por produc. mercado 580 Impuestos sobre la renta 65.816 Transferencias corrientes entre admones. públicas 79.939 Otros impuestos corrientes 19 Cooperación internacional corriente 1.124 Cotizaciones sociales efectivas 1.008 Otras transferencias corrientes 10.771 Cotizaciones sociales imputadas 9.029 Transferencias corrientes entre admones. públicas 9.406 EMPLEOS DE CAPITAL 7.792 Cooperación internacional corriente 267 Otras transferencias corrientes 2.735 Formación bruta de capital 2.575

Adquisiciones netas de activos no financieros no producidos 208 RECURSOS DE CAPITAL -4.101 Transferencias de capital entre admones. públicas 3.479

Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital 1.530 Impuestos sobre el capital 110 Transferencias de capital entre admones. públicas 7 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital -4.218

CAPACIDAD(+) O NECESIDAD(-) DE FINANCIACIÓN -40.873

A047

SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS

10.

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2013RECURSOS Y EMPLEOS NO FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

CONTABILIDAD NACIONAL (PDE)

Millones de euros

RECURSOS NO FINANCIEROS 143.013 EMPLEOS NO FINANCIEROS 185.352

RECURSOS CORRIENTES 146.059 EMPLEOS CORRIENTES 174.245

Producción de mercado 1.963 Remuneración de asalariados 23.504 Pagos por otra producción no de mercado 284 Consumos intermedios 8.480 Impuestos del tipo valor añadido I.V.A. 26.431 Otros impuestos sobre la producción 71 Imp.y derechos sobre las import., excluido el I.V.A. 16 Subvenciones a los productos 4.901 Imp. s/ los prod. excluido IVA e importaciones 12.276 Otras subvenciones a la producción 611 Otros impuestos sobre la producción 2.732 Intereses 33.198 Otras subvenciones a la producción - Otras rentas de la propiedad 7 Intereses 6.068 Prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie 14.232 Dividendos y otras rentas de la propiedad 4.919 Transferencias sociales en especie suministradas por produc. mercado 1.080 Impuestos sobre la renta 65.816 Transferencias corrientes entre admones. públicas 75.526 Otros impuestos corrientes 216 Cooperación internacional corriente 1.224 Cotizaciones sociales efectivas 3.164 Otras transferencias corrientes 11.411 Cotizaciones sociales imputadas 9.159 Transferencias corrientes entre admones. públicas 9.100 EMPLEOS DE CAPITAL 11.107 Cooperación internacional corriente 359 Otras transferencias corrientes 3.556 Formación bruta de capital 4.279

Adquisiciones netas de activos no financieros no producidos 233 RECURSOS DE CAPITAL -3.046 Transferencias de capital entre admones. públicas 1.764

Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital 4.831 Impuestos sobre el capital 345 Transferencias de capital entre admones. públicas 75 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital -3.466

CAPACIDAD(+) O NECESIDAD(-) DE FINANCIACIÓN -42.339

A047



II. CONTABILIDAD PUBLICA

13.

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2013DÉFICIT DE CAJA NO FINANCIERO

(Miles de euros)

(I) OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (1-2) : -39.375.866

(1) INGRESOS : 126.485.677

Presupuesto Corriente 121.476.677

Presupuestos Cerrados 5.009.000

(2) PAGOS : -165.861.543

Presupuesto Corriente -161.823.709

Presupuestos Cerrados -4.037.834

(II) OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS (INGRESOS-PAGOS): 94.000

DÉFICIT(-) O SUPERAVIT(+) DE CAJA NO FINANCIERO (I + II) : -39.281.866

A001



14.

Miles de euros

INICIAL MODIFICACIONES FINAL DERECHOS RECON. / OBLIGAC. RECONOC. RECAUDACION / PAGOS

OPERACIONES NO FINANCIERAS (1-2) : -38.062.609 -10.565.220 -48.627.829 -30.167.502 -40.347.032

Presupuesto de ingresos (1) 127.024.720 0 127.024.720 134.723.677 121.476.677

Presupuesto de gastos (2) 165.087.329 10.565.220 175.652.549 164.891.179 161.823.709

OPERACIONES FINANCIERAS (3-4) : -95.278.391 -32.736.230 -128.014.621 46.741.778 47.835.603

Presupuestos de ingresos (3) 1.519.810 0 1.519.810 153.996.311 153.540.081

Presupuestos de gastos (4) 96.798.201 32.736.230 129.534.431 107.254.533 105.704.478

A002

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2013RESUMEN GENERAL

PRESUPUESTO EJECUCION



PRESUPUESTO DE INGRESOS

MINISTERIO DE 17.

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Miles de euros

IMPORTE % 3/2

1 2 3

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 66.181.421 69.365.875 62.842.875 90,6

Impuesto sobre la renta de personas físicas 42.251.300 41.467.000 38.209.000 92,1 Impuesto sobre sociedades 19.012.000 22.999.000 19.772.000 86,0 Impuesto sobre la renta de no residentes 2.248.000 1.672.000 1.645.000 98,4 Otros impuestos directos 132.800 329.000 320.000 97,3 Cuotas de derechos pasivos 994.601 1.007.875 1.007.875 100,0 Imp. sobre la producción y almacenamiento de energía eléctrica y combustible 1.542.720 1.891.000 1.889.000 99,9

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 40.734.454 41.064.000 37.249.000 90,7

Impuesto sobre el valor añadido 28.272.300 29.426.000 25.689.000 87,3 Impuestos especiales 9.578.154 8.859.000 8.798.000 99,3 Tráfico exterior 1.377.900 1.314.000 1.299.000 98,9 Impuesto sobre las primas de seguros 1.390.500 1.352.000 1.352.000 100,0 Otros impuestos indirectos 115.600 113.000 111.000 98,2

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 4.323.559 8.368.083 5.514.083 65,9

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.211.466 8.851.815 8.851.815 100,0

5. INGRESOS PATRIMONIALES 5.912.575 6.139.226 6.136.226 100,0

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 134.550 312.000 260.000 83,3

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 526.695 622.678 622.678 100,0

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 127.024.720 134.723.677 121.476.677 90,2

8. ACTIVOS FINANCIEROS 1.519.810 5.590.311 5.134.081 91,8

9. PASIVOS FINANCIEROS - 148.406.000 148.406.000 100,0

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.519.810 153.996.311 153.540.081 99,7

T O T A L E S 128.544.530 288.719.988 275.016.758 95,3

A03

RECAUDACIÓN NETA

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2013INGRESOS POR CAPÍTULOS

PREVISIONESPRESUPUESTARIAS

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS


MINISTERIO DE 18.


Miles de euros

IMPORTE % 3/2

1 2 3

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 66.181.421 69.365.875 62.842.875 90,6

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 40.734.454 41.064.000 37.249.000 90,7

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 4.323.559 8.368.083 5.514.083 65,9

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.211.466 8.851.815 8.851.815 100,0

5. INGRESOS PATRIMONIALES 5.912.575 6.139.226 6.136.226 100,0

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 134.550 312.000 260.000 83,3

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 526.695 622.678 622.678 100,0


8. ACTIVOS FINANCIEROS 1.519.810 5.590.311 5.134.081 91,8

9. PASIVOS FINANCIEROS - 148.406.000 148.406.000 100,0


T O T A L E S 128.544.530 288.719.988 275.016.758 95,3

A04

RECAUDACIÓN NETA

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2013INGRESOS POR CAPÍTULOS


DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS


MINISTERIO DE 19.


Miles de euros

IMPORTE % 3/2

1 2 3

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 66.181.421 69.365.875 62.842.875 90,6 Impuesto sobre la renta de personas físicas 42.251.300 41.467.000 38.209.000 92,1 Impuesto sobre sociedades 19.012.000 22.999.000 19.772.000 86,0 Impuesto sobre la renta de no residentes 2.248.000 1.672.000 1.645.000 98,4 Otros impuestos directos 132.800 329.000 320.000 97,3 Cuotas de derechos pasivos 994.601 1.007.875 1.007.875 100,0 Imp. sobre la producción y almacenamiento de energía eléctrica y combustible 1.542.720 1.891.000 1.889.000 99,9

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 40.734.454 41.064.000 37.249.000 90,7 Impuestos sobre el valor añadido:

I.V.A. sobre importaciones 9.610.400 9.685.000 9.685.000 100,0 I.V.A. sobre operaciones interiores 18.661.900 19.741.000 16.004.000 81,1

Impuestos especiales:Alcohol y bebidas derivadas 330.900 401.000 371.000 92,5 Cerveza 120.900 127.000 127.000 100,0 Labores de tabaco 3.507.800 3.606.000 3.604.000 99,9 Hidrocaburos 5.545.654 4.297.000 4.277.000 99,5 Determinados medios de transporte - - - - Productos intermedios 7.600 8.000 8.000 100,0 Electricidad 65.300 152.000 152.000 100,0 Carbón - 268.000 259.000 96,6

Tráfico exterior 1.377.900 1.314.000 1.299.000 98,9 Impuesto sobre las primas de seguros 1.390.500 1.352.000 1.352.000 100,0 Otros impuestos indirectos 115.600 113.000 111.000 98,2

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 4.323.559 8.368.083 5.514.083 65,9 Tasas 912.000 922.000 793.000 86,0 Precios públicos 3.000 4.000 4.000 100,0 Otros ingresos procedentes de prestación servicios 463.259 98.933 98.733 99,8 Venta de bienes 12.000 41.300 41.300 100,0 Reintegros de operaciones corrientes 370.000 693.000 563.000 81,2 Otros ingresos 2.563.300 6.608.850 4.014.050 60,7

A05

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2013INGRESOS POR CONCEPTOS


DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS

RECAUDACIÓN NETA


MINISTERIO DE 20.


Miles de euros

IMPORTE % 3/2

1 2 3

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.211.466 8.851.815 8.851.815 100,0 De organismos autónomos:

Jefatura de Tráfico 135.791 135.791 135.791 100,0 Otros 87.680 87.680 87.680 100,0

De la Seguridad Social 153.018 153.018 153.018 100,0 De agencias estatales y otros organismos públicos 30.366 30.366 30.366 100,0 De sociedades , ent. públ. empr., fundac. y resto entes Sector Públ. 30.623 35.175 35.175 100,0 De comunidades autónomas 7.623.008 7.650.686 7.650.686 100,0 De entidades locales 1.055.980 510.565 510.565 100,0 De la Unión Europea 85.000 230.030 230.030 100,0 Otras transferencias corrientes 10.000 18.504 18.504 100,0

5. INGRESOS PATRIMONIALES 5.912.575 6.139.226 6.136.226 100,0 Intereses anticipos y préstamos concedidos 1.180.000 875.304 872.304 99,7 Intereses de depósitos 299.938 265.100 265.100 100,0 Dividendos y participaciones en beneficios:

Banco de España 2.318.000 3.373.000 3.373.000 100,0 Loterías y Apuestas del Estado 1.790.043 1.103.221 1.103.221 100,0 Otros dividendos y participaciones en beneficios 17.478 46.072 46.072 100,0

Productos de concesiones, aprovech. espec. y otros ingresos 307.116 476.529 476.529 100,0

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 134.550 312.000 260.000 83,3 Venta de terrenos y de las demás inversiones reales 6.550 13.000 13.000 100,0 Reintegros por operaciones de capital 128.000 299.000 247.000 82,6

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 526.695 622.678 622.678 100,0 Del exterior:

Fondo europeo de desarrollo regional 474.273 459.193 459.193 100,0 Fondo de cohesión 25.422 88.875 88.875 100,0 Fondo Europeo de Pesca y otros rec. agr. y pesq. 23.000 46.000 46.000 100,0 Otras transferencias de la Unión Europea - 20.000 20.000 100,0 Otras transferencias de capital 4.000 8.610 8.610 100,0


A05



DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS

RECAUDACIÓN NETA


MINISTERIO DE 21.


Miles de euros

IMPORTE % 3/2

1 2 3

8. ACTIVOS FINANCIEROS 1.519.810 5.590.311 5.134.081 91,8 Reintegros de préstamos concedidos 1.519.810 2.050.815 1.594.585 77,8 Devolución de aportaciones patrimoniales - 3.538.807 3.538.807 100,0 Otros activos financieros - 689 689 100,0

9. PASIVOS FINANCIEROS - 148.406.000 148.406.000 100,0 Emisión deuda y préstamos en moneda nacional - 145.536.000 145.536.000 100,0 Emisión deuda y préstamos en moneda extranjera - 2.870.000 2.870.000 100,0 Otros pasivos financieros - - - -


T O T A L E S 128.544.530 288.719.988 275.016.758 95,3

A05

RECAUDACIÓN NETA



DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS


MINISTERIO DE 22.


Miles de euros

PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTO CERRADOS

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 62.842.875 3.191.000 66.033.875

Impuesto sobre la renta de personas físicas 38.209.000 1.752.000 39.961.000 Impuesto sobre sociedades 19.772.000 1.409.000 21.181.000 Impuesto sobre la renta de no residentes 1.645.000 24.000 1.669.000 Otros impuestos directos 320.000 6.000 326.000 Cuotas de derechos pasivos 1.007.875 - 1.007.875 Imp. sobre la producción y almacenamiento de energía eléctrica y combustible 1.889.000 - 1.889.000

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 37.249.000 1.302.000 38.551.000

Impuesto sobre el valor añadido 25.689.000 1.271.000 26.960.000 Impuestos especiales 8.798.000 26.000 8.824.000 Tráfico exterior 1.299.000 4.000 1.303.000 Impuesto sobre las primas de seguros 1.352.000 - 1.352.000 Otros impuestos indirectos 111.000 1.000 112.000

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 5.514.083 503.000 6.017.083

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.851.815 - 8.851.815

5. INGRESOS PATRIMONIALES 6.136.226 2.000 6.138.226

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 260.000 11.000 271.000

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 622.678 - 622.678

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 121.476.677 5.009.000 126.485.677

8. ACTIVOS FINANCIEROS 5.134.081 200.091 5.334.172

9. PASIVOS FINANCIEROS 148.406.000 - 148.406.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 153.540.081 200.091 153.740.172

T O T A L E S 275.016.758 5.209.091 280.225.849

A11

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2013INGRESOS APLICADOS A PRESUPUESTO CORRIENTE Y CERRADOS

TOTAL

RECAUDACIÓN NETA


PRESUPUESTO DE GASTOS

25.

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013MODIFICACIONES DE CRÉDITOS POR SECCIONES

Miles de euros

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - CORTES GENERALES - - - - - - - TRIBUNAL DE CUENTAS - - - - 464 - 464 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - - - CONSEJO DE ESTADO - - - - - - - DEUDA PÚBLICA - 12.197.000 - - - - 12.197.000 CLASES PASIVAS - 35.000 - - - - 35.000 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - 522 359 - 1.984 -522 2.343 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 253.500 26.210 3.000 - 1.719 - 284.429 JUSTICIA - - -222 - 10.248 - 10.026 DEFENSA 879.484 777.030 13.708 - 167.737 - 1.837.959 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 105.188 - 747 - 316.359 - 422.294 INTERIOR 311 51.620 20.795 - 122.306 -360 194.672 FOMENTO 101.920 460 249 - 23.935 -460 126.104 EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE 1.638 1.300 - - 26.913 - 29.851 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 6.097.048 173 -146 - 54.911 -173 6.151.813 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 2.271.224 156 -13 - 4.081 -156 2.275.292 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 134.669 3.840 22.358 284 50.483 - 211.634 PRESIDENCIA - - - - 100 - 100 SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 178.749 111.336 -7.243 220.504 135.179 -150 638.375 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 370.220 15.491 -2.941 20.532.000 811 -840 20.914.741 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS - 19.670 -50.651 - - - -30.981 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - - - FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL - - - 139.719 - -100.000 39.719 RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. 29.550 410.000 - - - - 439.550 FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - -2.493.270 -2.493.270 SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - 14.335 - - - - 14.335

TOTALES 10.423.501 13.664.143 - 20.892.507 917.230 -2.595.931 43.301.450

A012

GENERADOS POR

INGRESOS

ANULACIONES Y

OTROS

TOTAL MODIFICACIONES

EXTRAORDIN. Y

SUPLEMENT.AMPLIABLES TRANSFERENCIAS INCORPORADOS



26.

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013MODIFICACIONES DE CRÉDITOS POR CAPÍTULOS

Miles de euros

1. GASTOS DE PERSONAL 311 154.841 -38.350 - 56.500 -2.511 170.791

2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 4.319 265.024 -34.741 43.648 238.760 - 517.010

3. GASTOS FINANCIEROS 9.762 14.651 137 - - - 24.550

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.859.552 617.118 -25.498 176.856 431.000 -150 8.058.878

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.873.944 1.051.634 -98.452 220.504 726.260 -2.661 8.771.229

5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS - - - - - -2.493.270 -2.493.270

TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS - - - - - -2.493.270 -2.493.270

6. INVERSIONES REALES 1.086.415 415.509 53.852 284 113.740 - 1.669.800

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.463.142 - 44.600 139.719 70.000 -100.000 2.617.461

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.549.557 415.509 98.452 140.003 183.740 -100.000 4.287.261

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.423.501 1.467.143 - 360.507 910.000 -2.595.931 10.565.220

8. ACTIVOS FINANCIEROS - - - 20.532.000 7.230 - 20.539.230

9. PASIVOS FINANCIEROS - 12.197.000 - - - - 12.197.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS - 12.197.000 - 20.532.000 7.230 - 32.736.230

TOTALES 10.423.501 13.664.143 - 20.892.507 917.230 -2.595.931 43.301.450

A013

GENERADOS POR

INGRESOS

ANULACIONES Y

OTROS

TOTAL MODIFICACIONES

EXTRAORDIN. Y

SUPLEMENT.AMPLIABLES TRANSFERENCIAS INCORPORADOS



27.

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013SITUACIÓN POR SECCIONES

Miles de euros

CRÉDITOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

TOTALESIMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/2

1 2 3

CASA DE SU MAJESTAD EL REY 7.934 7.934 100,0 7.934 100,0 100,0 CORTES GENERALES 201.414 201.412 100,0 201.412 100,0 100,0 TRIBUNAL DE CUENTAS 61.799 59.225 95,8 58.303 94,3 98,4 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 24.285 21.804 89,8 21.785 89,7 99,9 CONSEJO DE ESTADO 9.888 8.370 84,7 8.367 84,6 100,0 DEUDA PÚBLICA 113.106.392 105.515.495 93,3 105.515.495 93,3 100,0 CLASES PASIVAS 12.185.000 12.174.327 99,9 12.174.327 99,9 100,0 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 65.122 49.374 75,8 48.524 74,5 98,3 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 1.627.650 1.253.988 77,0 1.155.392 71,0 92,1 JUSTICIA 1.517.803 1.494.255 98,4 1.469.692 96,8 98,4 DEFENSA 7.774.960 7.576.843 97,5 7.246.890 93,2 95,6 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 25.846.894 25.156.511 97,3 24.946.343 96,5 99,2 INTERIOR 7.408.933 7.310.771 98,7 7.177.463 96,9 98,2 FOMENTO 6.615.104 6.113.195 92,4 5.480.781 82,9 89,7 EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE 2.591.035 2.418.370 93,3 2.078.972 80,2 86,0 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 29.950.203 29.766.494 99,4 29.765.300 99,4 100,0 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 8.149.332 6.331.529 77,7 5.544.122 68,0 87,6 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 1.891.788 1.675.177 88,5 1.474.760 78,0 88,0 PRESIDENCIA 434.572 426.093 98,0 408.086 93,9 95,8 SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 3.608.582 3.462.056 95,9 3.299.853 91,4 95,3 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 31.025.027 10.437.155 33,6 9.225.138 29,7 88,4 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 1.915.043 1.860.100 97,1 1.506.868 78,7 81,0 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. 686.011 611.794 89,2 551.527 80,4 90,1 FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 711.299 547.771 77,0 495.185 69,6 90,4 RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. 12.340.150 12.339.926 100,0 12.339.926 100,0 100,0 FONDO DE CONTINGENCIA 102.192 - - - - - SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. 35.328.568 35.325.742 100,0 35.325.742 100,0 100,0

TOTALES 305.186.980 272.145.712 89,2 267.528.187 87,7 98,3

A014



28.

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013RESUMEN POR CAPÍTULOS

Miles de euros



1 2 3

1. GASTOS DE PERSONAL 27.843.056 27.654.910 99,3 27.352.262 98,2 98,9

2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 3.373.660 3.252.082 96,4 3.085.171 91,4 94,9

3. GASTOS FINANCIEROS 38.639.639 31.049.756 80,4 31.049.732 80,4 100,0

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 89.809.403 89.115.196 99,2 87.897.087 97,9 98,6

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 159.665.758 151.071.944 94,6 149.384.252 93,6 98,9

5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 102.192 - - - - -

TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 102.192 - - - - -

6. INVERSIONES REALES 5.572.393 5.030.753 90,3 4.495.016 80,7 89,4

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.312.206 8.788.482 85,2 7.944.441 77,0 90,4

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 15.884.599 13.819.235 87,0 12.439.457 78,3 90,0

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 175.652.549 164.891.179 93,9 161.823.709 92,1 98,1

8. ACTIVOS FINANCIEROS 55.017.196 32.738.841 59,5 31.188.786 56,7 95,3

9. PASIVOS FINANCIEROS 74.517.235 74.515.692 100,0 74.515.692 100,0 100,0

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 129.534.431 107.254.533 82,8 105.704.478 81,6 98,6

TOTALES 305.186.980 272.145.712 89,2 267.528.187 87,7 98,3

A015



29.

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL

Miles de euros



1 2 3

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - CORTES GENERALES 117.860 117.860 100,0 117.860 100,0 100,0 TRIBUNAL DE CUENTAS 53.115 50.565 95,2 50.565 95,2 100,0 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 17.068 15.395 90,2 15.395 90,2 100,0 CONSEJO DE ESTADO 7.822 7.165 91,6 7.165 91,6 100,0 DEUDA PÚBLICA - - - - - - CLASES PASIVAS 11.859.305 11.848.632 99,9 11.848.632 99,9 100,0 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 36.974 31.909 86,3 31.909 86,3 100,0 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 294.301 289.886 98,5 289.886 98,5 100,0 JUSTICIA 1.251.000 1.243.494 99,4 1.242.251 99,3 99,9 DEFENSA 4.606.651 4.579.472 99,4 4.577.182 99,4 100,0 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 620.077 612.636 98,8 612.636 98,8 100,0 INTERIOR 5.919.408 5.878.564 99,3 5.875.625 99,3 100,0 FOMENTO 189.081 182.463 96,5 182.299 96,4 99,9 EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE 451.290 443.618 98,3 442.953 98,2 99,9 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 215.937 199.267 92,3 199.267 92,3 100,0 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 65.341 64.165 98,2 64.165 98,2 100,0 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 145.601 142.835 98,1 142.549 97,9 99,8 PRESIDENCIA 68.021 65.436 96,2 65.371 96,1 99,9 SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 54.392 50.530 92,9 50.530 92,9 100,0 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 149.860 147.013 98,1 146.719 97,9 99,8 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 1.719.952 1.684.005 97,9 1.389.304 80,8 82,5 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - - FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL - - - - - - RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - - - - - FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - -

TOTALES 27.843.056 27.654.910 99,3 27.352.262 98,2 98,9

A016



30.

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

Miles de euros



1 2 3

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - CORTES GENERALES 62.507 62.507 100,0 62.507 100,0 100,0 TRIBUNAL DE CUENTAS 7.617 7.617 100,0 6.695 87,9 87,9 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 5.729 4.950 86,4 4.930 86,1 99,6 CONSEJO DE ESTADO 1.703 852 50,0 848 49,8 99,6 DEUDA PÚBLICA - - - - - - CLASES PASIVAS - - - - - - CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 24.892 14.910 59,9 14.060 56,5 94,3 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 132.932 123.095 92,6 122.356 92,0 99,4 JUSTICIA 140.425 133.123 94,8 123.272 87,8 92,6 DEFENSA 1.132.752 1.121.424 99,0 1.084.417 95,7 96,7 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 143.724 138.406 96,3 136.192 94,8 98,4 INTERIOR 1.182.607 1.160.137 98,1 1.063.846 90,0 91,7 FOMENTO 76.589 71.151 92,9 68.447 89,4 96,2 EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE 100.820 90.133 89,4 86.257 85,6 95,7 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 76.814 73.434 95,6 72.406 94,3 98,6 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 18.804 16.886 89,8 16.852 89,6 99,8 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 46.774 40.880 87,4 38.836 83,0 95,0 PRESIDENCIA 65.243 60.350 92,5 58.358 89,4 96,7 SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 88.362 70.159 79,4 66.301 75,0 94,5 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 62.255 58.955 94,7 55.477 89,1 94,1 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 3.111 3.111 100,0 3.111 100,0 100,0 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - - FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL - - - - - - RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - - - - - FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - -

TOTALES 3.373.660 3.252.082 96,4 3.085.171 91,4 94,9

A017

SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO


31.

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS

Miles de euros



1 2 3

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - CORTES GENERALES 2 - - - - - TRIBUNAL DE CUENTAS - - - - - - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - - CONSEJO DE ESTADO - - - - - - DEUDA PÚBLICA 38.589.550 31.000.143 80,3 31.000.143 80,3 100,0 CLASES PASIVAS - - - - - - CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - - - - - - ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 215 215 100,0 215 100,0 100,0 JUSTICIA 28 28 100,0 28 100,0 100,0 DEFENSA - - - - - - HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 13.063 13.050 99,9 13.043 99,9 100,0 INTERIOR 229 229 100,0 229 100,0 100,0 FOMENTO 2.002 2.002 100,0 2.001 100,0 100,0 EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE 102 102 100,0 102 100,0 100,0 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 27 27 100,0 27 100,0 100,0 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 700 700 100,0 700 100,0 100,0 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 184 184 100,0 184 100,0 100,0 PRESIDENCIA - - - - - - SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD - - - - - - ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 32.937 32.476 98,6 32.460 98,6 100,0 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS - - - - - - OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - - FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL - - - - - - RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. 600 600 100,0 600 100,0 100,0 FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - -

TOTALES 38.639.639 31.049.756 80,4 31.049.732 80,4 100,0

A018



32.

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Miles de euros



1 2 3

CASA DE SU MAJESTAD EL REY 7.934 7.934 100,0 7.934 100,0 100,0 CORTES GENERALES 18.536 18.536 100,0 18.536 100,0 100,0 TRIBUNAL DE CUENTAS 332 332 100,0 332 100,0 100,0 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 783 783 100,0 783 100,0 100,0 CONSEJO DE ESTADO 233 233 100,0 233 100,0 100,0 DEUDA PÚBLICA - - - - - - CLASES PASIVAS 325.695 325.695 100,0 325.695 100,0 100,0 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 812 812 100,0 812 100,0 100,0 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 917.280 805.372 87,8 715.976 78,1 88,9 JUSTICIA 45.708 43.880 96,0 41.159 90,0 93,8 DEFENSA 180.595 175.538 97,2 168.868 93,5 96,2 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.561.877 1.515.021 97,0 1.390.789 89,0 91,8 INTERIOR 176.943 162.965 92,1 146.016 82,5 89,6 FOMENTO 1.378.352 1.321.840 95,9 1.305.977 94,7 98,8 EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE 1.790.869 1.721.025 96,1 1.438.777 80,3 83,6 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 29.628.699 29.466.926 99,5 29.466.926 99,5 100,0 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 350.924 349.520 99,6 152.041 43,3 43,5 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 496.544 490.585 98,8 396.884 79,9 80,9 PRESIDENCIA 265.734 265.468 99,9 255.380 96,1 96,2 SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 3.391.606 3.273.578 96,5 3.119.720 92,0 95,3 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 1.139.834 1.105.639 97,0 977.385 85,7 88,4 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 154.081 150.999 98,0 94.224 61,2 62,4 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. 606.914 546.223 90,0 506.348 83,4 92,7 FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL - - - - - - RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. 12.040.550 12.040.550 100,0 12.040.550 100,0 100,0 FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. 35.328.568 35.325.742 100,0 35.325.742 100,0 100,0

TOTALES 89.809.403 89.115.196 99,2 87.897.087 97,9 98,6

A019



33.

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2013DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

DETALLE POR ARTÍCULOS

Miles de euros

CRÉDITOSOBLIGACIONES RECONOCIDAS

TOTALESIMPORTE % 2/1

1 2

Organismos Autónomos 18.098.693 17.942.715 99,1

Seguridad Social 15.774.469 15.766.874 100,0

Agencias Estatales y otros Organismos Públicos 1.934.405 1.932.523 99,9

Soc, Ent. Publ. Emp, Fundac. y resto entes Sect. Publ. 1.445.591 1.375.634 95,2

Comunidades Autónomas 20.443.851 20.385.545 99,7

Entidades Locales 15.796.441 15.774.698 99,9

Empresas Privadas 141.230 134.627 95,3

Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 2.716.197 2.601.873 95,8

Exterior 13.458.526 13.200.707 98,1

TOTALES 89.809.403 89.115.196 99,2

A020



34.

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 5: FONDO DE CONTINGENCIA

Miles de euros



1 2 3

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - CORTES GENERALES - - - - - - TRIBUNAL DE CUENTAS - - - - - - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - - CONSEJO DE ESTADO - - - - - - DEUDA PÚBLICA - - - - - - CLASES PASIVAS - - - - - - CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - - - - - - ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN - - - - - - JUSTICIA - - - - - - DEFENSA - - - - - - HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - - - - - - INTERIOR - - - - - - FOMENTO - - - - - - EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE - - - - - - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - - - - - - INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO - - - - - - AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE - - - - - - PRESIDENCIA - - - - - - SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD - - - - - - ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD - - - - - - GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS - - - - - - OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - - FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL - - - - - - RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - - - - - FONDO DE CONTINGENCIA 102.192 - - - - - SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - -

TOTALES 102.192 - - - - -

A030A



35.

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES

Miles de euros



1 2 3

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - CORTES GENERALES 2.459 2.459 100,0 2.459 100,0 100,0 TRIBUNAL DE CUENTAS 600 600 100,0 600 100,0 100,0 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 657 657 100,0 657 100,0 100,0 CONSEJO DE ESTADO 121 121 100,0 121 100,0 100,0 DEUDA PÚBLICA - - - - - - CLASES PASIVAS - - - - - - CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 2.361 1.702 72,1 1.702 72,1 100,0 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 19.121 17.209 90,0 16.211 84,8 94,2 JUSTICIA 75.240 68.468 91,0 58.130 77,3 84,9 DEFENSA 1.822.464 1.668.602 91,6 1.386.736 76,1 83,1 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 47.940 44.057 91,9 42.955 89,6 97,5 INTERIOR 127.496 107.097 84,0 90.175 70,7 84,2 FOMENTO 2.627.457 2.446.162 93,1 2.277.377 86,7 93,1 EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE 30.116 24.996 83,0 22.297 74,0 89,2 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 7.843 6.776 86,4 6.770 86,3 99,9 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 49.148 42.267 86,0 41.591 84,6 98,4 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 678.399 542.719 80,0 495.503 73,0 91,3 PRESIDENCIA 4.988 4.260 85,4 4.213 84,5 98,9 SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 24.970 20.176 80,8 18.481 74,0 91,6 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 14.003 11.328 80,9 9.335 66,7 82,4 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 37.010 21.096 57,0 19.703 53,2 93,4 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - - FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL - - - - - - RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - - - - - FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - -

TOTALES 5.572.393 5.030.753 90,3 4.495.016 80,7 89,4

A030



36.

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Miles de euros



1 2 3

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - CORTES GENERALES - - - - - - TRIBUNAL DE CUENTAS - - - - - - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - - CONSEJO DE ESTADO - - - - - - DEUDA PÚBLICA - - - - - - CLASES PASIVAS - - - - - - CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - - - - - - ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 13.445 13.176 98,0 10.712 79,7 81,3 JUSTICIA 4.540 4.495 99,0 4.086 90,0 90,9 DEFENSA 23.231 22.790 98,1 20.670 89,0 90,7 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 211.569 207.761 98,2 190.309 90,0 91,6 INTERIOR 1.864 1.484 79,6 1.276 68,5 86,0 FOMENTO 1.643.323 1.615.387 98,3 1.592.771 96,9 98,6 EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE 155.436 137.872 88,7 87.962 56,6 63,8 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 20.641 19.919 96,5 19.759 95,7 99,2 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 5.709.415 4.482.062 78,5 4.042.820 70,8 90,2 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 417.986 379.949 90,9 332.456 79,5 87,5 PRESIDENCIA 30.449 30.449 100,0 24.633 80,9 80,9 SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 42.169 41.663 98,8 38.872 92,2 93,3 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 947.853 918.470 96,9 738.450 77,9 80,4 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 889 889 100,0 526 59,2 59,2 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. 79.097 65.571 82,9 45.179 57,1 68,9 FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 711.299 547.771 77,0 495.185 69,6 90,4 RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. 299.000 298.776 99,9 298.776 99,9 100,0 FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - -

TOTALES 10.312.206 8.788.482 85,2 7.944.441 77,0 90,4

A031



37.

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2013DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

DETALLE POR ARTÍCULOS

Miles de euros

CRÉDITOSOBLIGACIONES RECONOCIDAS

TOTALESIMPORTE % 2/1

1 2

Organismos Autónomos 503.681 491.691 97,6

Seguridad Social 20.016 20.016 100,0

Agencias Estatales y otros Organismos Públicos 204.042 212.934 104,4

Soc, Ent. Publ. Emp, Fundac. y resto entes Sect. Publ. 6.336.021 5.041.878 79,6

Comunidades Autónomas 1.165.515 1.038.571 89,1

Entidades Locales 155.061 133.458 86,1

Empresas Privadas 450.650 428.812 95,2

Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 1.026.396 994.758 96,9

Exterior 450.824 426.364 94,6

TOTALES 10.312.206 8.788.482 85,2

A032

SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTACIÓN DEL ESTADO


38.

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS

Miles de euros



1 2 3

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - CORTES GENERALES 30 30 100,0 30 100,0 100,0 TRIBUNAL DE CUENTAS 135 111 81,9 111 81,9 100,0 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 48 19 40,2 19 40,2 100,0 CONSEJO DE ESTADO 9 - - - - - DEUDA PÚBLICA - - - - - - CLASES PASIVAS - - - - - - CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 83 41 49,5 41 49,5 100,0 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 250.356 5.035 2,0 35 0,0 0,7 JUSTICIA 862 767 89,0 767 89,0 100,0 DEFENSA 9.267 9.017 97,3 9.017 97,3 100,0 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 23.248.644 22.625.580 97,3 22.560.419 97,0 99,7 INTERIOR 313 223 71,2 223 71,2 100,0 FOMENTO 698.000 473.942 67,9 51.660 7,4 10,9 EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE 62.402 624 1,0 624 1,0 100,0 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 242 145 59,9 145 59,9 100,0 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 1.955.000 1.375.929 70,4 1.225.953 62,7 89,1 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 106.300 78.024 73,4 68.349 64,3 87,6 PRESIDENCIA 137 130 95,0 130 95,0 100,0 SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 7.083 5.950 84,0 5.950 84,0 100,0 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 28.678.285 8.163.274 28,5 7.265.314 25,3 89,0 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS - - - - - - OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - - FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL - - - - - - RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - - - - - FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - -

TOTALES 55.017.196 32.738.841 59,5 31.188.786 56,7 95,3

A044



39.

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS

Miles de euros



1 2 3

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - CORTES GENERALES 20 20 100,0 20 100,0 100,0 TRIBUNAL DE CUENTAS - - - - - - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - - CONSEJO DE ESTADO - - - - - - DEUDA PÚBLICA 74.516.842 74.515.352 100,0 74.515.352 100,0 100,0 CLASES PASIVAS - - - - - - CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - - - - - - ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN - - - - - - JUSTICIA - - - - - - DEFENSA - - - - - - HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - - - - - - INTERIOR 73 73 100,0 73 100,0 100,0 FOMENTO 300 248 82,6 248 82,6 100,0 EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE - - - - - - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - - - - - - INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO - - - - - - AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE - - - - - - PRESIDENCIA - - - - - - SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD - - - - - - ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD - - - - - - GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS - - - - - - OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - - FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL - - - - - - RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - - - - - FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - -

TOTALES 74.517.235 74.515.692 100,0 74.515.692 100,0 100,0

A045



40.

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013PAGOS REALIZADOS POR CAPÍTULOS

Miles de euros

PAGOS REALIZADOS

PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL 27.352.262 318.347 27.670.609

2. GASTOS EN BIENES EN SERVICIOS 3.085.171 216.182 3.301.353

3. GASTOS FINANCIEROS 31.049.732 3.205 31.052.937

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 87.897.087 1.612.176 89.509.263

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 149.384.252 2.149.910 151.534.162

5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS - - -

TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS - - -

6. INVERSIONES REALES 4.495.016 1.111.115 5.606.131

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.944.441 776.809 8.721.250

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 12.439.457 1.887.924 14.327.381

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 161.823.709 4.037.834 165.861.543

8. ACTIVOS FINANCIEROS 31.188.786 5.045.834 36.234.620

9. PASIVOS FINANCIEROS 74.515.692 - 74.515.692

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 105.704.478 5.045.834 110.750.312

TOTALES 267.528.187 9.083.668 276.611.855

A053



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Avance de la … JUDICIAL... · I.V.A. con 26.431 millones de...

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