PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL · resumen por fuente de financiamiento clave fuente de...

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CLAVE FUENTE DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADO INICIAL

MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO SALDO

101 PARTICIPACIONES 385,448,793.00 368,988,510.00 290,604,551.14 86,547,232.41 86,491,456.41 282,497,053.59

262 DEUDA 4,139,657.60 4,139,657.60 4,107,943.84 4,107,943.84 4,107,943.84 31,713.76

410 GENERADOS 50,000,000.00 50,000,000.00 38,909,860.25 15,543,648.91 15,526,258.91 34,473,741.09

504 RAMO 04. GOBERNACIÓN 0.00 15,403,190.40 670,000.00 670,000.00 670,000.00 14,733,190.40

523 RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 21,886,861.48 21,886,861.48 18,900,133.80 11,795,227.91 11,795,227.91 10,091,633.57

533 RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

255,939,573.02 282,461,633.02 212,911,294.99 71,856,526.51 71,760,729.51 210,700,903.51

547 RAMO 47. ENTIDADES NO SECTORIZADAS 0.00 0.00 0.00

602 CONVENIOS 1,938,095.08 3,618,942.08 3,610,904.89 1,950,869.53 1,950,869.53 1,668,072.55

TOTAL 719,352,980.18 746,498,794.58 569,714,688.91 192,471,449.11 192,302,486.11 554,196,308.47

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PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALMUNICIPIO DE COMALCALCO

2017

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017

UNIDAD RESPONSABLE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DESCRIPCION AUTORIZADO INICIAL

AUTORIZADO MODIFICADO

COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO SALDO

TOTAL 719,352,980.18 746,498,794.58 569,714,688.91 192,471,449.11 192,302,486.11 554,196,308.47

31111MU01 PRESIDENCIA 5,859,107.08 5,778,607.08 5,573,200.40 1,371,216.64 1,371,216.64 4,407,390.44

P005 POLÍTICA Y GOBIERNO 5,859,107.08 5,778,607.08 5,573,200.40 1,371,216.64 1,371,216.64 4,407,390.44

31111MU02 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 17,475,133.57 16,004,066.72 15,622,200.07 3,399,467.52 3,399,467.52 12,604,599.20

F027 ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

500,000.00 234,214.84 174,582.84 80,249.83 80,249.83 153,965.01

M003 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES 0.00 3,728.42 3,728.41 3,728.41 3,728.41 0.01


31111MU03 DIRECCION DE FINANZAS 39,146,528.04 38,794,598.92 17,896,977.11 9,188,121.38 9,188,121.38 29,606,477.54


230,000.00 230,000.00 142,784.00 142,784.00 142,784.00 87,216.00

M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO 5,931,066.43 13,101,416.01 7,884,983.75 5,938,462.34 5,938,462.34 7,162,953.67

P009 ADMINISTRACION FINANCIERA 32,985,461.61 25,463,182.91 9,869,209.36 3,106,875.04 3,106,875.04 22,356,307.87

31111MU04 DIRECCION DE PROGRAMACION 7,790,744.45 5,271,797.98 4,342,404.30 1,227,186.61 1,227,186.61 4,044,611.37

M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO 3,266,490.15 260,543.68 0.00 0.00 0.00 260,543.68

P010 ADMINISTRACION PROGRAMATICA Y PRESUPUESTARIA 4,024,254.30 3,881,254.30 3,842,404.30 727,186.61 727,186.61 3,154,067.69

P018 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 500,000.00 1,130,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 630,000.00

31111MU05 CONTRALORIA MUNICIPAL 6,082,662.42 6,038,749.05 5,687,884.49 1,425,515.68 1,425,515.68 4,613,233.37

M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO 500,000.00 500,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00

O001 EVALUACIÓN Y CONTROL 5,582,662.42 5,538,749.05 5,437,884.49 1,175,515.68 1,175,515.68 4,363,233.37

31111MU06 DIRECCION DE DESARROLLO 15,622,144.55 18,261,024.44 14,380,030.61 3,777,368.78 3,777,368.78 14,483,655.66

E053 SERVICIOS A RASTROS 3,622,296.50 3,498,428.10 3,234,361.28 621,952.28 621,952.28 2,876,475.82

E054 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A ESPACIOS PUBLICOS 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00

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QUIM. GREGORIO EFRAIN ESPADAS MENDEZSECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ARTURO SANTOS RODRIGUEZSINDICO DE HACIENDA

C. JAVIER MAY RODRIGUEZPRESIDENTE MUNICIPAL


2017


UNIDAD RESPONSABLE





F001 DESARROLLO AGRICOLA 800,000.00 3,732,569.10 1,445,069.10 1,445,069.10 1,445,069.10 2,287,500.00

F004 DESARROLLO FORESTAL 700,000.00 700,000.00 447,566.74 852.60 852.60 699,147.40

F005 DESARROLLO ACUICOLA 800,000.00 1,140,540.00 1,065,009.00 896.00 896.00 1,139,644.00

F007 APOYO PARA EL COMERCIO 480,000.00 280,000.00 319.46 0.00 0.00 280,000.00


31111MU07 DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO 19,277,017.83 21,284,287.92 20,756,411.93 3,609,834.66 3,609,834.66 17,674,453.26

F007 APOYO PARA EL COMERCIO 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00

F008 APOYO TURISTICO 100,000.00 80,271.53 52,275.00 41,075.00 41,075.00 39,196.53


13,100,000.00 15,150,000.00 14,701,200.00 0.00 0.00 15,150,000.00

M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO 3,077,017.83 3,034,287.92 2,983,208.46 568,759.66 568,759.66 2,465,528.26

M003 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES 0.00 19,728.47 19,728.47 0.00 0.00 19,728.47

31111MU08 DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

141,367,582.83 136,032,184.05 104,420,802.52 43,743,903.74 43,743,903.74 92,288,280.31

E001 SERVICIO DE AGUA POTABLE 82,003.04 82,003.04 82,003.04 82,003.04 82,003.04 0.00

E002 SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO 3,281,317.70 3,281,289.18 3,281,254.73 3,281,254.73 3,281,254.73 34.45

E048 RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

13,731,000.00 13,731,000.00 2,916,575.45 2,916,575.45 2,916,575.45 10,814,424.55

E049 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES 40,951,294.62 37,408,922.56 34,401,004.72 8,512,177.29 8,512,177.29 28,896,745.27

E050 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 2,300,000.00 1,625,010.35 1,112,542.08 0.00 0.00 1,625,010.35

E051 SERVICIOS A MERCADOS PÚBLICOS 3,999,149.50 4,989,149.50 4,924,605.34 929,565.06 929,565.06 4,059,584.44

E054 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A ESPACIOS PUBLICOS 2,400,000.00 2,790,000.00 2,323,867.21 1,320,027.32 1,320,027.32 1,469,972.68


2,000,000.00 2,558,000.00 965,407.44 626,540.47 626,540.47 1,931,459.53

F030 APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

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2017


UNIDAD RESPONSABLE





K003 DRENAJE Y ALCANTARILLADO 1,550,000.00 1,550,000.00 1,241,312.81 959,811.57 959,811.57 590,188.43

K004 ELECTRIFICACION 1,497,484.41 1,497,484.41 1,495,117.73 1,195,030.88 1,195,030.88 302,453.53

K005 URBANIZACION 6,638,218.55 7,313,208.20 7,308,124.97 4,138,402.97 4,138,402.97 3,174,805.23

K008 INFRAESTRUCTURA CAMINERA 3,095,570.44 3,095,570.44 2,683,769.83 2,584,195.13 2,584,195.13 511,375.31

K012 EDIFICIOS PÚBLICOS 200,000.00 349,478.00 345,197.31 162,813.21 162,813.21 186,664.79

K036 INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO 200,000.00 200,000.00 169,659.45 110,380.99 110,380.99 89,619.01

K038 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2,297,547.82 2,297,547.82 2,294,648.75 2,088,717.08 2,088,717.08 208,830.74



31111MU09 DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION 56,861,625.88 63,611,121.29 40,735,735.39 15,304,309.41 15,304,309.41 48,306,811.88

E006 APOYO A LA RECREACIÓN 0.00 6,623.60 6,623.60 6,623.60 6,623.60 0.00

E007 APOYO AL DEPORTE 0.00 130,300.32 123,532.32 123,532.32 123,532.32 6,768.00

F029 APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACION 16,376,500.00 16,884,500.00 1,552,650.00 1,303,150.00 1,303,150.00 15,581,350.00

F030 APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES 17,800,000.00 23,943,912.54 18,322,848.43 9,895,012.71 9,895,012.71 14,048,899.83

F031 APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION 1,440,000.00 1,440,000.00 154,197.69 89,512.60 89,512.60 1,350,487.40


31111MU10 DIRECCION DE ADMINISTRACION 47,639,727.75 49,221,684.43 43,062,206.45 16,836,140.77 16,827,614.77 32,394,069.66


M003 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES 0.00 2,494,232.00 2,494,232.00 2,494,232.00 2,494,232.00 0.00

31111MU11 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 95,908,516.10 113,663,346.85 91,835,447.38 22,811,726.54 22,773,726.54 90,889,620.31

E046 SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES

95,868,386.52 98,258,150.74 91,163,441.67 22,139,720.83 22,101,720.83 76,156,429.91

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2017


UNIDAD RESPONSABLE





E46 SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES

0.00 7,928,149.20 670,000.00 670,000.00 670,000.00 7,258,149.20

M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO 40,129.58 4,850,041.20 0.00 0.00 0.00 4,850,041.20

M003 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES 0.00 2,627,005.71 2,005.71 2,005.71 2,005.71 2,625,000.00

31111MU12 DIRECCION DE TRANSITO 10,476,099.98 10,631,477.05 9,470,604.86 2,004,616.84 1,946,819.84 8,684,657.21

E019 VIGILANCIA DE TRANSITO 10,476,099.98 10,631,477.05 9,470,604.86 2,004,616.84 1,946,819.84 8,684,657.21

31111MU13 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS 4,674,624.17 4,570,373.11 3,781,544.21 734,838.52 734,838.52 3,835,534.59


31111MU14 DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA 23,567,899.57 20,845,686.08 19,606,673.99 7,619,815.23 7,602,425.23 13,243,260.85


19,040,000.00 17,528,344.31 16,459,064.07 6,950,169.60 6,932,779.60 10,595,564.71


31111MU15 DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES 2,384,346.65 2,372,646.65 2,280,725.02 511,149.27 511,149.27 1,861,497.38

F030 APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES 100,000.00 98,693.84 47,762.00 30,362.00 30,362.00 68,331.84


31111MU16 DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

2,000,506.45 1,922,951.15 1,761,269.02 524,095.44 524,095.44 1,398,855.71



31111MU17 UNIDAD DE PROTECCION CIVIL 4,500,152.38 4,343,152.38 3,497,969.26 713,576.94 713,576.94 3,629,575.44

E029 PROTECCIÓN CIVIL 3,900,152.38 3,800,302.58 3,497,969.26 713,576.94 713,576.94 3,086,725.64


100,000.00 42,849.80 0.00 0.00 0.00 42,849.80


500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00

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2017


UNIDAD RESPONSABLE





31111MU18 COORDINACION DEL DIF 45,677,223.58 41,951,325.54 35,235,698.60 11,180,225.18 11,132,975.18 30,818,350.36


14,350,000.00 11,791,747.43 8,240,335.99 2,490,498.28 2,490,498.28 9,301,249.15

F028 FOMENTO A LA SALUD 3,300,000.00 3,142,966.45 2,142,966.45 1,019,206.73 1,019,206.73 2,123,759.72

F029 APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACION 500,000.00 500,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 350,000.00



31111MU20 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

362,307.65 356,807.65 120,307.65 0.00 0.00 356,807.65

M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO 362,307.65 356,807.65 120,307.65 0.00 0.00 356,807.65

31111MU30 SUBDIRECCION DE CATASTRO 3,067,734.53 3,067,734.53 3,067,734.53 542,413.33 542,413.33 2,525,321.20

P005 POLÍTICA Y GOBIERNO 3,067,734.53 3,067,734.53 3,067,734.53 542,413.33 542,413.33 2,525,321.20

31111MU32 COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 8,374,204.64 8,244,843.57 8,140,282.26 765,608.56 765,608.56 7,479,235.01


31111MU33 OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL 6,056,029.26 5,835,001.22 5,789,239.26 1,177,397.14 1,177,397.14 4,657,604.08

E047 REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN 6,056,029.26 5,835,001.22 5,789,239.26 1,177,397.14 1,177,397.14 4,657,604.08

31111MU34 COORDINACIÓN DEL RAMO 33 155,181,060.82 168,395,326.92 112,649,339.60 44,002,920.93 44,002,920.93 124,392,405.99

E001 SERVICIO DE AGUA POTABLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E002 SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO 0.00 892,879.94 891,710.13 0.00 0.00 892,879.94

F015 APOYO A LA VIVIENDA 29,457,380.02 86,167,871.64 86,070,778.28 38,302,570.00 38,302,570.00 47,865,301.64

K003 DRENAJE Y ALCANTARILLADO 0.00 3,417,976.61 3,412,808.73 0.00 0.00 3,417,976.61

K005 URBANIZACION 0.00 13,114,596.61 13,092,582.29 4,380,371.02 4,380,371.02 8,734,225.59

K008 INFRAESTRUCTURA CAMINERA 0.00 3,377,126.28 3,367,294.57 0.00 0.00 3,377,126.28

65 de 22/06/2017 01:13:42 p.m.





2017


UNIDAD RESPONSABLE






66 de 22/06/2017 01:13:42 p.m.




ESTA PUBLICACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 38 DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACION Y 65 FRACCION 111 DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. RECURSOS APROBADOS SEGUN ACTAS DE CABILDO; DE FECHAS:


2017


UNIDAD RESPONSABLE





TOTAL 719,352,980.18 746,498,794.58 569,714,688.91 192,471,449.11 192,302,486.11 554,196,308.47

31111MU01 PRESIDENCIA 5,859,107.08 5,778,607.08 5,573,200.40 1,371,216.64 1,371,216.64 4,407,390.44


GC001 GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA 5,859,107.08 5,778,607.08 5,573,200.40 1,371,216.64 1,371,216.64 4,407,390.44

31111MU02 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 17,475,133.57 16,004,066.72 15,622,200.07 3,399,467.52 3,399,467.52 12,604,599.20


500,000.00 234,214.84 174,582.84 80,249.83 80,249.83 153,965.01

IS067 D O N A T I V O S. 500,000.00 234,214.84 174,582.84 80,249.83 80,249.83 153,965.01


AD008 ADQUISICION DE UN ESCRITORIO PARA UTILIZARSE EN LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

0.00 3,728.42 3,728.41 3,728.41 3,728.41 0.01


GC002 GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

16,975,133.57 15,766,123.46 15,443,888.82 3,315,489.28 3,315,489.28 12,450,634.18

31111MU03 DIRECCION DE FINANZAS 39,146,528.04 38,794,598.92 17,896,977.11 9,188,121.38 9,188,121.38 29,606,477.54


230,000.00 230,000.00 142,784.00 142,784.00 142,784.00 87,216.00

IS047 APOYO A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. 230,000.00 230,000.00 142,784.00 142,784.00 142,784.00 87,216.00


GC004 GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE REGLAMENTOS

2,755,609.31 2,514,809.31 2,383,009.31 436,487.90 436,487.90 2,078,321.41

GC043 CONTRIBUCIONES FISCALES LOCALES (I.S.N.) 3,041,080.00 3,041,080.00 1,337,375.00 1,337,375.00 1,337,375.00 1,703,705.00

GC055 COSTO Y SERVICIO DEL FINANCIAMIENTO INTERACIONES 0.00 7,411,149.58 4,061,936.08 4,061,936.08 4,061,936.08 3,349,213.50

GC074 COSTO Y SERVICIO DEL FINANCIAMIENTO INTERACCIONES (REFRENDO).

134,377.12 134,377.12 102,663.36 102,663.36 102,663.36 31,713.76

P009 ADMINISTRACION FINANCIERA 32,985,461.61 25,463,182.91 9,869,209.36 3,106,875.04 3,106,875.04 22,356,307.87

GC005 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS 32,985,461.61 25,463,182.91 9,869,209.36 3,106,875.04 3,106,875.04 22,356,307.87

31111MU04 DIRECCION DE PROGRAMACION 7,790,744.45 5,271,797.98 4,342,404.30 1,227,186.61 1,227,186.61 4,044,611.37

M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO 3,266,490.15 260,543.68 0.00 0.00 0.00 260,543.68

GC035 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS PARTICIPACIONES 2017.

66,490.15 259,816.71 0.00 0.00 0.00 259,816.71

GC036 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS INGRESOS PROPIOS GENERADOS 2017

100,000.00 726.97 0.00 0.00 0.00 726.97

141 de 22/06/2017 01:11:03 p.m.


2017Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017

UNIDAD RESPONSABLE





GC042 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

3,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P010 ADMINISTRACION PROGRAMATICA Y PRESUPUESTARIA 4,024,254.30 3,881,254.30 3,842,404.30 727,186.61 727,186.61 3,154,067.69

GC007 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION.

4,024,254.30 3,881,254.30 3,842,404.30 727,186.61 727,186.61 3,154,067.69

P018 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 500,000.00 1,130,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 630,000.00

IS027 PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION. 500,000.00 1,130,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 630,000.00

31111MU05 CONTRALORIA MUNICIPAL 6,082,662.42 6,038,749.05 5,687,884.49 1,425,515.68 1,425,515.68 4,613,233.37

M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO 500,000.00 500,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00

IS078 AUDITORIA FINANCIERAS TECNICAS DE LAS OBRAS Y A RENGLONES ESPECIFICOS.

500,000.00 500,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00

O001 EVALUACIÓN Y CONTROL 5,582,662.42 5,538,749.05 5,437,884.49 1,175,515.68 1,175,515.68 4,363,233.37

GC008 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE CONTRALORIA.

5,582,662.42 5,538,749.05 5,437,884.49 1,175,515.68 1,175,515.68 4,363,233.37

31111MU06 DIRECCION DE DESARROLLO 15,622,144.55 18,261,024.44 14,380,030.61 3,777,368.78 3,777,368.78 14,483,655.66

E053 SERVICIOS A RASTROS 3,622,296.50 3,498,428.10 3,234,361.28 621,952.28 621,952.28 2,876,475.82

GC010 GASTOS DE OPERACION DEL RASTRO MUNICIPAL. 3,622,296.50 3,498,428.10 3,234,361.28 621,952.28 621,952.28 2,876,475.82

E054 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A ESPACIOS PUBLICOS 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00

IS036 APOYO CON CHAPEO DE CAMPOS DEPORTIVOS Y AREAS VERDES.

0.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00

F001 DESARROLLO AGRICOLA 800,000.00 3,732,569.10 1,445,069.10 1,445,069.10 1,445,069.10 2,287,500.00

IS002 APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN DIVERSAS COMUNIDADES

0.00 3,000,000.00 712,500.00 712,500.00 712,500.00 2,287,500.00

IS039 APOYO CON INSUMO A LA PRODUCCION DE MAIZ 800,000.00 732,569.10 732,569.10 732,569.10 732,569.10 0.00

F004 DESARROLLO FORESTAL 700,000.00 700,000.00 447,566.74 852.60 852.60 699,147.40

GC037 GASTOS DE OPERACION DEL VIVERO FORESTAL (CANCELADO).

700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GC050 GASTOS DE OPERACION DEL VIVERO FORESTAL 0.00 700,000.00 447,566.74 852.60 852.60 699,147.40

F005 DESARROLLO ACUICOLA 800,000.00 1,140,540.00 1,065,009.00 896.00 896.00 1,139,644.00

GC044 GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REPRODUCCION ACUICOLA (CANCELADO).

800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GC054 GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REPRODUCCION ACUICOLA

0.00 1,140,540.00 1,065,009.00 896.00 896.00 1,139,644.00

142 de 22/06/2017 01:11:03 p.m.



UNIDAD RESPONSABLE





F007 APOYO PARA EL COMERCIO 480,000.00 280,000.00 319.46 0.00 0.00 280,000.00

IS050 TIANGUIS CAMPESINO 480,000.00 280,000.00 319.46 0.00 0.00 280,000.00


GC009 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO.

9,219,848.05 8,559,487.24 8,187,705.03 1,708,598.80 1,708,598.80 6,850,888.44

31111MU07 DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO 19,277,017.83 21,284,287.92 20,756,411.93 3,609,834.66 3,609,834.66 17,674,453.26

F007 APOYO PARA EL COMERCIO 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00

IS079 APOYO CON MICROCREDITOS. 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00

F008 APOYO TURISTICO 100,000.00 80,271.53 52,275.00 41,075.00 41,075.00 39,196.53

IS058 FOMENTO AL TURISMO 100,000.00 80,271.53 52,275.00 41,075.00 41,075.00 39,196.53


13,100,000.00 15,150,000.00 14,701,200.00 0.00 0.00 15,150,000.00

IS033 SUBSIDIO ECONOMICO AL CONSUMO DE CARNES.(CANCELADO)

6,550,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IS040 APOYO AL CONSUMO DE CARNES 0.00 6,150,000.00 6,150,000.00 0.00 0.00 6,150,000.00

IS043 APOYO AL GAS DOMESTICO 6,550,000.00 9,000,000.00 8,551,200.00 0.00 0.00 9,000,000.00


GC011 DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO. 3,077,017.83 3,034,287.92 2,983,208.46 568,759.66 568,759.66 2,465,528.26

M003 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES 0.00 19,728.47 19,728.47 0.00 0.00 19,728.47

AD011 ADQUISICION DE DOS MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO

0.00 19,728.47 19,728.47 0.00 0.00 19,728.47

31111MU08 DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

141,367,582.83 136,032,184.05 104,420,802.52 43,743,903.74 43,743,903.74 92,288,280.31

E001 SERVICIO DE AGUA POTABLE 82,003.04 82,003.04 82,003.04 82,003.04 82,003.04 0.00

IS139 SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 15 LPS CON MOTOR DE 20 HP PARA SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE. (R/A. INDEPENDENCIA 2DA. SECCION) REFRENDO.

82,003.04 82,003.04 82,003.04 82,003.04 82,003.04 0.00

E002 SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO 3,281,317.70 3,281,289.18 3,281,254.73 3,281,254.73 3,281,254.73 34.45

IS095 SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES DE DESCARGA 6" DE DIAMETRO, PASO DE SOLIDOS CON POTENCIA DE MOTOR DE 15 HP (COLONIA TOMAS GARRIDO) REFRENDO.

82,696.72 82,696.72 82,696.72 82,696.72 82,696.72 0.00

OP103 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE (CABECERA MUNICIPAL) REFRENDO.

1,057,008.78 1,057,008.77 1,057,008.77 1,057,008.77 1,057,008.77 0.00

OP104 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO (CIUDAD) REFRENDO.

746,917.26 746,917.26 746,891.52 746,891.52 746,891.52 25.74

143 de 22/06/2017 01:11:03 p.m.



UNIDAD RESPONSABLE





OP105 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO (CIUDAD TECOLUTILLA) REFRENDO.

348,906.32 348,906.32 348,897.61 348,897.61 348,897.61 8.71

OP107 CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE (VILLA ALDAMA) (REFRENDO).

549,826.28 549,826.28 549,826.28 549,826.28 549,826.28 0.00

OP108 CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE (VILLA ALDAMA) REFRENDO.

495,962.34 495,933.83 495,933.83 495,933.83 495,933.83 0.00

E048 RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

13,731,000.00 13,731,000.00 2,916,575.45 2,916,575.45 2,916,575.45 10,814,424.55

IS031 GASTOS DE OPERACION DEL BASURERO MUNICIPAL. 13,731,000.00 13,731,000.00 2,916,575.45 2,916,575.45 2,916,575.45 10,814,424.55

E049 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES 40,951,294.62 37,408,922.56 34,401,004.72 8,512,177.29 8,512,177.29 28,896,745.27

GC021 GASTO DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO

38,051,294.62 34,908,922.56 33,217,420.00 8,260,300.03 8,260,300.03 26,648,622.53

IS041 MATENIMIENTO DE CAMINO EN DIVERSAS COMUNIDADES. 2,500,000.00 2,500,000.00 1,183,584.72 251,877.26 251,877.26 2,248,122.74

IS042 PINTURA EN GUARNICIONES DE CONCRETO 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E050 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 2,300,000.00 1,625,010.35 1,112,542.08 0.00 0.00 1,625,010.35

IS029 MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO. 800,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00

IS045 SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES RECONSTRUIDOS EN DIVERSAS COMUNIDADES.

1,500,000.00 1,125,010.35 1,112,542.08 0.00 0.00 1,125,010.35

E051 SERVICIOS A MERCADOS PÚBLICOS 3,999,149.50 4,989,149.50 4,924,605.34 929,565.06 929,565.06 4,059,584.44

GC016 GASTOS DE OPERACION DEL MERCADO PUBLICO. 3,999,149.50 4,989,149.50 4,924,605.34 929,565.06 929,565.06 4,059,584.44

E054 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A ESPACIOS PUBLICOS 2,400,000.00 2,790,000.00 2,323,867.21 1,320,027.32 1,320,027.32 1,469,972.68

IS069 MANTENIMIENTO DE CALLE (BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO) PRIMERA ETAPA (CIUDAD)

2,000,000.00 2,390,000.00 1,969,286.34 1,087,940.63 1,087,940.63 1,302,059.37

IS082 LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL RIO SECO (CIUDAD). 400,000.00 400,000.00 354,580.87 232,086.69 232,086.69 167,913.31


2,000,000.00 2,558,000.00 965,407.44 626,540.47 626,540.47 1,931,459.53

IS004 ATENCION A LA DEMANDA MINIMA 2,000,000.00 2,000,000.00 965,407.44 626,540.47 626,540.47 1,373,459.53

IS087 APOYO A LOS SISTEMAS DE BOMBEO DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

0.00 558,000.00 0.00 0.00 0.00 558,000.00

F030 APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

IS060 MAQUILA DE CONCRETO Y ASFALTICO AC-20" (DIVERSAS COMUNIDADES)

1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

K003 DRENAJE Y ALCANTARILLADO 1,550,000.00 1,550,000.00 1,241,312.81 959,811.57 959,811.57 590,188.43

IS065 SUMINISTRO Y FABRICACION DE REJILLAS PARA AGUA PLUVIAL.

200,000.00 200,000.00 100,811.59 100,811.59 100,811.59 99,188.41

IS099 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO

1,350,000.00 1,350,000.00 1,140,501.22 858,999.98 858,999.98 491,000.02

144 de 22/06/2017 01:11:03 p.m.



UNIDAD RESPONSABLE





K004 ELECTRIFICACION 1,497,484.41 1,497,484.41 1,495,117.73 1,195,030.88 1,195,030.88 302,453.53

OP093 AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (COLONIA LOS JIMENEZ) REFRENDO

66,203.48 66,203.48 66,203.48 0.00 0.00 66,203.48

OP100 AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA LOS RODRIGUEZ Y SUB. ENTRADA LOS ALCUDIAS 1 Y 2 (TRANSITO TULAR). REFRENDO.

629,632.78 629,632.78 627,925.50 519,378.82 519,378.82 110,253.96

OP101 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSION COLONIA LOS VALENZUELAS (VILLA CARLOS GREENE). REFRENDO.

801,648.15 801,648.15 800,988.75 675,652.06 675,652.06 125,996.09

K005 URBANIZACION 6,638,218.55 7,313,208.20 7,308,124.97 4,138,402.97 4,138,402.97 3,174,805.23

AD034 ADQUISICION DE 2,818 LUMINARIAS TIPO LEDS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (EN DIVERSAS COMUNIDADES DE COMALCALCO, TABASCO) (REFRENDO).

4,005,280.48 4,005,280.48 4,005,280.48 4,005,280.48 4,005,280.48 0.00

OP032 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR LA RAQUEL. (CD. COMALCALCO)

0.00 674,989.65 672,495.89 0.00 0.00 674,989.65

OP098 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE COLONIA EL SAPO (CIUDAD) REFRENDO.

2,632,938.07 2,632,938.07 2,630,348.60 133,122.49 133,122.49 2,499,815.58

K008 INFRAESTRUCTURA CAMINERA 3,095,570.44 3,095,570.44 2,683,769.83 2,584,195.13 2,584,195.13 511,375.31

IS066 BACHEO CON ASFALTO EN FRIO, EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO.

1,000,000.00 1,000,000.00 588,199.39 488,624.69 488,624.69 511,375.31

OP106 MANTENIMIENTO DE TRAMOS AISLADOS CAMINO ZAPOTAL PRIMERA, ENTRONQUE BOULEVARD LEANDRO ROVIROSA WADE. (REFRENDO).

2,095,570.44 2,095,570.44 2,095,570.44 2,095,570.44 2,095,570.44 0.00

K012 EDIFICIOS PÚBLICOS 200,000.00 349,478.00 345,197.31 162,813.21 162,813.21 186,664.79

IS061 MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL Y CORREDORES

200,000.00 232,480.18 228,199.49 45,815.39 45,815.39 186,664.79

IS100 REHABILITACION Y MANTENIMIETO DE PALAPA DEL LIENZO CHARRO Y REPARACION DE ESPECTACULARES

0.00 116,997.82 116,997.82 116,997.82 116,997.82 0.00

K036 INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO 200,000.00 200,000.00 169,659.45 110,380.99 110,380.99 89,619.01

IS070 CONSTRUCCION DE ENTRONQUE DE AGUAS NEGRAS (DESCARGAS DOMICILIARIAS) CIUDAD

200,000.00 200,000.00 169,659.45 110,380.99 110,380.99 89,619.01

K038 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2,297,547.82 2,297,547.82 2,294,648.75 2,088,717.08 2,088,717.08 208,830.74

OP097 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL INSTITUTO TEGNOLOGICO SUPERIOR DE COMALCALCO (REFRENDO)

2,297,547.82 2,297,547.82 2,294,648.75 2,088,717.08 2,088,717.08 208,830.74


AD003 ADQUISICION DE UNA BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA DE 1.5 H.P. CON SUCCION Y DESCARGA DE 1 1/2" PARA UTILIZARSE EN EL MERCADO PUBLICO 27 DE OCTUBRE

0.00 3,146.09 3,146.09 3,146.09 3,146.09 0.00

AD004 MARTILLO DEMOLEDOR DE 1800 WATTS, CON CINCEL INCLUIDO

0.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00

145 de 22/06/2017 01:11:03 p.m.



UNIDAD RESPONSABLE





GC012 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

27,640,044.32 25,612,298.14 15,177,562.35 9,019,001.86 9,019,001.86 16,593,296.28

GC013 GASTOS DE OPERACION DE LA CENTRAL CAMIONERA. 1,582,000.67 1,582,000.67 1,582,000.67 305,889.56 305,889.56 1,276,111.11

GC014 GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CAMINOS.

2,707,772.02 2,621,128.37 1,684,034.06 738,371.23 738,371.23 1,882,757.14

GC017 GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRICISTAS.

5,632,139.85 5,233,140.50 4,468,504.42 1,130,841.63 1,130,841.63 4,102,298.87

GC018 GASTOS DE OPERACION DEL TALLER DE CARPINTERIA. 870,265.26 870,265.26 870,265.26 158,369.73 158,369.73 711,895.53

GC019 GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA.

7,771,422.37 6,815,443.21 6,466,381.15 1,204,005.50 1,204,005.50 5,611,437.71

GC020 GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.

9,490,352.26 9,399,534.79 8,557,282.66 2,210,247.95 2,210,247.95 7,189,286.84

GC052 EROGACIONES COMPLEMENTARIA DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS Y OTROS (REGION MARITIMA

450,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00

GC057 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL RAMO23 HDRICOCARBUROS (REFRENDOS).

0.00 28.52 0.00 0.00 0.00 28.52


AD007 BOMBA HIDRONEUMATICA DE 1 HP DE 100 LTS 0.00 6,535.00 6,535.00 6,535.00 6,535.00 0.00

31111MU09 DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION 56,861,625.88 63,611,121.29 40,735,735.39 15,304,309.41 15,304,309.41 48,306,811.88

E006 APOYO A LA RECREACIÓN 0.00 6,623.60 6,623.60 6,623.60 6,623.60 0.00

AD005 ADQUISICION DE BOCINA AMPLIFICADA DE 15", 1200 W PMPO, CON BLUETOOTH, LECTOR USB, STAND Y MICROFONO.

0.00 6,623.60 6,623.60 6,623.60 6,623.60 0.00

E007 APOYO AL DEPORTE 0.00 130,300.32 123,532.32 123,532.32 123,532.32 6,768.00

AD006 ADQUISICION DE EQUIPO DEPORTIVO 0.00 130,300.32 123,532.32 123,532.32 123,532.32 6,768.00

F029 APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACION 16,376,500.00 16,884,500.00 1,552,650.00 1,303,150.00 1,303,150.00 15,581,350.00

IS005 APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON VELADORES E INTENDENTES.

326,500.00 326,500.00 326,500.00 77,000.00 77,000.00 249,500.00

IS019 APOYO CON BECAS ESCOLARES 5,000,000.00 2,848,000.00 998,000.00 998,000.00 998,000.00 1,850,000.00

IS032 PROGRAMA REGRESO A CLASE. 10,000,000.00 12,660,000.00 0.00 0.00 0.00 12,660,000.00

IS048 BECAS DE HIJOS DE SINDICALIZADOS. 1,000,000.00 1,000,000.00 228,150.00 228,150.00 228,150.00 771,850.00

IS049 BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00


IS003 EVENTOS ESPECIALES DEL MUNICIPIO. 2,000,000.00 1,877,997.21 700,083.05 637,943.33 637,943.33 1,240,053.88

IS008 CELEBRACION DEL CARNAVAL. 850,000.00 1,046,523.33 1,046,523.33 1,046,523.33 1,046,523.33 0.00

146 de 22/06/2017 01:11:03 p.m.



UNIDAD RESPONSABLE





IS010 CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO. 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00

IS011 CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS. (CANCELADO) 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00

IS012 CELEBRACION DE LA FUNDACION DE COMALCALCO. 350,000.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00

IS013 FIESTAS DEL 20 DE NOVIEMBRE. 100,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

IS014 CELEBRACION DE FIESTAS DECEMBRINAS. 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00

IS025 CELEBRACION DE LA FERIA ESTATAL. 800,000.00 820,000.00 276,850.05 60,850.05 60,850.05 759,149.95

IS026 CELEBRACION DE LA FERIA MUNICIPAL. 10,200,000.00 16,299,392.00 16,299,392.00 8,149,696.00 8,149,696.00 8,149,696.00

IS057 ACTIVIDADES CULTURALES PERMANENTES. 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00

F031 APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION 1,440,000.00 1,440,000.00 154,197.69 89,512.60 89,512.60 1,350,487.40

IS006 PROGRAMA DE DEPORTE Y RECREACION MUNICIPAL. 1,000,000.00 1,000,000.00 93,297.69 28,612.60 28,612.60 971,387.40

IS038 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO AL PERSONAL SINDICALIZADO.

140,000.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 140,000.00

IS063 APOYO DE TRANPORTE A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DEPORTIVAS.

300,000.00 300,000.00 60,900.00 60,900.00 60,900.00 239,100.00


GC022 GASTO DE OPERACION DE LA DECUR MUNICIPAL 5,582,996.59 5,543,083.89 4,950,682.41 1,025,252.22 1,025,252.22 4,517,831.67

GC023 GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO

9,203,648.55 9,204,220.20 9,179,220.20 1,647,827.29 1,647,827.29 7,556,392.91

GC024 GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO

6,458,480.74 6,458,480.74 6,445,980.74 1,213,398.67 1,213,398.67 5,245,082.07

31111MU10 DIRECCION DE ADMINISTRACION 47,639,727.75 49,221,684.43 43,062,206.45 16,836,140.77 16,827,614.77 32,394,069.66


GC025 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

47,389,727.75 44,843,752.43 38,934,274.45 12,708,208.77 12,699,682.77 32,144,069.66

IS071 DONATIVO DE 40,000 LITROS DE DIESEL Y 75,000 LITROS DE MAGNA DEL CONVENIO SERNAPAM 2016.

0.00 1,633,700.00 1,633,700.00 1,633,700.00 1,633,700.00 0.00

IS072 APOYO CON LENTES AL PERSONAL SINDICALIZADO 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00

M003 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES 0.00 2,494,232.00 2,494,232.00 2,494,232.00 2,494,232.00 0.00

AD001 ADQUISICION DE 15 VEHICULOS PARA LAS DIVERSAS DIRECCIONES

0.00 2,436,000.00 2,436,000.00 2,436,000.00 2,436,000.00 0.00

AD002 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS 0.00 58,232.00 58,232.00 58,232.00 58,232.00 0.00

147 de 22/06/2017 01:11:03 p.m.



UNIDAD RESPONSABLE





31111MU11 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 95,908,516.10 113,663,346.85 91,835,447.38 22,811,726.54 22,773,726.54 90,889,620.31


95,868,386.52 98,258,150.74 91,163,441.67 22,139,720.83 22,101,720.83 76,156,429.91

GC040 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA .

92,368,386.52 94,962,950.74 88,596,243.27 19,572,522.43 19,534,522.43 75,428,428.31

IS068 APORTACION DEL MUNICIPIO AL CONVENIO CON FORTASEG.

3,500,000.00 3,295,200.00 2,567,198.40 2,567,198.40 2,567,198.40 728,001.60

E46 SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES

0.00 7,928,149.20 670,000.00 670,000.00 670,000.00 7,258,149.20

IS084 PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

0.00 7,928,149.20 670,000.00 670,000.00 670,000.00 7,258,149.20

M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO 40,129.58 4,850,041.20 0.00 0.00 0.00 4,850,041.20

GC048 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL RAMO 33 FONDO IV 2017.

40,129.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GC053 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONVENIO FORTASEG

0.00 2,282,842.80 0.00 0.00 0.00 2,282,842.80

IS083 PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES, CONVENIO FORTASEG (COPARTICIPACION)

0.00 2,567,198.40 0.00 0.00 0.00 2,567,198.40

M003 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES 0.00 2,627,005.71 2,005.71 2,005.71 2,005.71 2,625,000.00

AD010 ADQUISICION DE UN SILLON EJECUTIVO PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

0.00 2,005.71 2,005.71 2,005.71 2,005.71 0.00

AD012 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

0.00 2,625,000.00 0.00 0.00 0.00 2,625,000.00

31111MU12 DIRECCION DE TRANSITO 10,476,099.98 10,631,477.05 9,470,604.86 2,004,616.84 1,946,819.84 8,684,657.21

E019 VIGILANCIA DE TRANSITO 10,476,099.98 10,631,477.05 9,470,604.86 2,004,616.84 1,946,819.84 8,684,657.21

GC039 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO (CONVENIO)

1,932,238.00 1,979,385.00 1,977,204.89 317,169.53 317,169.53 1,662,215.47

GC041 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO (FIV).

8,538,004.90 8,646,234.97 7,493,399.97 1,687,447.31 1,629,650.31 7,016,584.66

GC046 TRANSITO CONVENIO (REMANENTE). 5,857.08 5,857.08 0.00 0.00 0.00 5,857.08

31111MU13 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS 4,674,624.17 4,570,373.11 3,781,544.21 734,838.52 734,838.52 3,835,534.59


GC026 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

4,674,624.17 4,570,373.11 3,781,544.21 734,838.52 734,838.52 3,835,534.59

31111MU14 DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA 23,567,899.57 20,845,686.08 19,606,673.99 7,619,815.23 7,602,425.23 13,243,260.85


19,040,000.00 17,528,344.31 16,459,064.07 6,950,169.60 6,932,779.60 10,595,564.71

IS015 ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA (PARAGUAS) 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00

148 de 22/06/2017 01:11:03 p.m.



UNIDAD RESPONSABLE





IS020 APOYO CON ATAUDES 500,000.00 500,000.00 496,750.16 60,650.00 60,650.00 439,350.00

IS021 APOYO CON CORONAS FLORALES 40,000.00 40,000.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 37,200.00

IS034 APOYO A LA DEMANDA CIUDADADANA. 15,000,000.00 14,790,550.20 14,790,550.20 5,915,550.00 5,915,550.00 8,875,000.20

IS035 APOYO CON DESPENSAS FUNERALES. 200,000.00 197,794.11 197,794.11 0.00 0.00 197,794.11

IS046 ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA. 1,000,000.00 500,000.00 415,170.00 415,170.00 397,780.00 102,220.00

IS054 ATENCION A LADEMANDACIUDADANA (MOLINOS). 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IS055 ATENCION A LADEMANDA CIUDADANA (VENTILADORES). 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IS092 ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA (VENTILADORES) 0.00 1,000,000.00 555,999.60 555,999.60 555,999.60 444,000.40


GC027 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

4,527,899.57 3,317,341.77 3,147,609.92 669,645.63 669,645.63 2,647,696.14

31111MU15 DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES 2,384,346.65 2,372,646.65 2,280,725.02 511,149.27 511,149.27 1,861,497.38

F030 APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES 100,000.00 98,693.84 47,762.00 30,362.00 30,362.00 68,331.84

IS059 CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES. 100,000.00 98,693.84 47,762.00 30,362.00 30,362.00 68,331.84


GC028 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES

2,284,346.65 2,273,952.81 2,232,963.02 480,787.27 480,787.27 1,793,165.54

31111MU16 DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

2,000,506.45 1,922,951.15 1,761,269.02 524,095.44 524,095.44 1,398,855.71


GC029 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

2,000,506.45 1,920,701.15 1,759,019.02 521,845.44 521,845.44 1,398,855.71


AD009 ADQUISICION DE UN SONOMETRO PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

0.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 0.00

31111MU17 UNIDAD DE PROTECCION CIVIL 4,500,152.38 4,343,152.38 3,497,969.26 713,576.94 713,576.94 3,629,575.44

E029 PROTECCIÓN CIVIL 3,900,152.38 3,800,302.58 3,497,969.26 713,576.94 713,576.94 3,086,725.64

GC034 GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL

3,900,152.38 3,800,302.58 3,497,969.26 713,576.94 713,576.94 3,086,725.64


100,000.00 42,849.80 0.00 0.00 0.00 42,849.80

IS001 OPERATIVO CON MOTIVO DE LA SEMANA SANTA 100,000.00 42,849.80 0.00 0.00 0.00 42,849.80

149 de 22/06/2017 01:11:03 p.m.



UNIDAD RESPONSABLE






500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00

IS062 APOYO PARA CONTINGENCIA AMBIENTAL 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00

31111MU18 COORDINACION DEL DIF 45,677,223.58 41,951,325.54 35,235,698.60 11,180,225.18 11,132,975.18 30,818,350.36


14,350,000.00 11,791,747.43 8,240,335.99 2,490,498.28 2,490,498.28 9,301,249.15

IS016 APOYO SOCIAL (D I F). 1,000,000.00 450,000.00 238,250.00 238,250.00 238,250.00 211,750.00

IS022 APOYO PARA ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, PERSONAS DISCAPACITADAS Y GRUPOS VULNERABLES.

6,600,000.00 6,441,747.43 6,441,747.43 691,909.72 691,909.72 5,749,837.71

IS024 APOYO CON PAÑALES DESECHABLES. 250,000.00 200,000.00 60,338.56 60,338.56 60,338.56 139,661.44

IS030 APOYO A LA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES 6,000,000.00 4,200,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 2,700,000.00

IS056 APOYO CON APARATOS ORTOPEDICOS. 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00

F028 FOMENTO A LA SALUD 3,300,000.00 3,142,966.45 2,142,966.45 1,019,206.73 1,019,206.73 2,123,759.72

IS017 APOYO EN CIRUGIA DE CATARATAS. 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

IS023 APOYO CON MEDICAMENTOS. 1,000,000.00 842,966.45 842,966.45 842,966.45 842,966.45 0.00

IS051 APOYO CON ANALISIS DE LABORATORIO. 500,000.00 500,000.00 500,000.00 76,830.28 76,830.28 423,169.72

IS052 APOYO CON ULTRASONIDO. 400,000.00 400,000.00 400,000.00 51,810.00 51,810.00 348,190.00

IS053 APOYO CON RAYOS X. 400,000.00 400,000.00 400,000.00 47,600.00 47,600.00 352,400.00

F029 APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACION 500,000.00 500,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 350,000.00

IS037 BECAS A NIÑOS DE CEICO. (CANCELADO) 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IS064 BECAS A NIÑOS CEICO. 0.00 500,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 350,000.00


IS007 APOYO CON JUGUETES DEL DÍA DE REYES 2,500,000.00 2,849,450.87 2,849,450.87 2,849,450.87 2,849,450.87 0.00

IS009 CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. 1,000,000.00 800,000.00 798,080.00 0.00 0.00 800,000.00

IS018 CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES 3,000,000.00 1,800,000.00 800,400.00 400,200.00 400,200.00 1,399,800.00


GC030 GASTOS DE OPERACION DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF 13,998,184.86 14,038,122.07 13,225,426.57 2,857,107.35 2,809,857.35 11,228,264.72

GC031 GASTOS DE OPERACION DEL CEICO 1,776,615.21 1,776,615.21 1,776,615.21 373,559.15 373,559.15 1,403,056.06

GC032 GASTOS DE OPERACION DE LOS TALLERES MULTIDISCIPLINARIOS DEL DIF

2,232,018.42 2,232,018.42 2,232,018.42 419,909.27 419,909.27 1,812,109.15

1410 de 22/06/2017 01:11:03 p.m.



UNIDAD RESPONSABLE





GC033 GASTOS DE OPERACION PARA LA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES

3,020,405.09 3,020,405.09 3,020,405.09 620,293.53 620,293.53 2,400,111.56

31111MU20 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

362,307.65 356,807.65 120,307.65 0.00 0.00 356,807.65

M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO 362,307.65 356,807.65 120,307.65 0.00 0.00 356,807.65

GC038 GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

362,307.65 356,807.65 120,307.65 0.00 0.00 356,807.65

31111MU30 SUBDIRECCION DE CATASTRO 3,067,734.53 3,067,734.53 3,067,734.53 542,413.33 542,413.33 2,525,321.20

P005 POLÍTICA Y GOBIERNO 3,067,734.53 3,067,734.53 3,067,734.53 542,413.33 542,413.33 2,525,321.20

GC006 GASTOS DE OPERACION DEL CATASTRO 3,067,734.53 3,067,734.53 3,067,734.53 542,413.33 542,413.33 2,525,321.20

31111MU32 COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 8,374,204.64 8,244,843.57 8,140,282.26 765,608.56 765,608.56 7,479,235.01


GC049 GASTOS DE OPERACION DE COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

8,374,204.64 8,244,843.57 8,140,282.26 765,608.56 765,608.56 7,479,235.01

31111MU33 OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL 6,056,029.26 5,835,001.22 5,789,239.26 1,177,397.14 1,177,397.14 4,657,604.08

E047 REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN 6,056,029.26 5,835,001.22 5,789,239.26 1,177,397.14 1,177,397.14 4,657,604.08

GC003 GASTOS DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO

6,056,029.26 5,835,001.22 5,789,239.26 1,177,397.14 1,177,397.14 4,657,604.08

31111MU34 COORDINACIÓN DEL RAMO 33 155,181,060.82 168,395,326.92 112,649,339.60 44,002,920.93 44,002,920.93 124,392,405.99

E001 SERVICIO DE AGUA POTABLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IS076 "SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BOMBAS DOSIFICADORAS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS SISTEMAS" DIVERSAS COMUNIDADES. (L I B R E )

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E002 SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO 0.00 892,879.94 891,710.13 0.00 0.00 892,879.94

OP027 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO (COLONIA TOMAS GARRIDO).

0.00 641,481.38 640,731.52 0.00 0.00 641,481.38

OP028 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO (POBLADO CUPILCO).

0.00 251,398.56 250,978.61 0.00 0.00 251,398.56

F015 APOYO A LA VIVIENDA 29,457,380.02 86,167,871.64 86,070,778.28 38,302,570.00 38,302,570.00 47,865,301.64

OP001 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RA. NORTE 1RA. SECC.) 0.00 2,399,999.78 2,397,518.79 1,160,532.90 1,160,532.90 1,239,466.88

OP002 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RA. NORTE 2DA. SECC.) 0.00 1,599,999.86 1,598,345.83 850,968.10 850,968.10 749,031.76

OP003 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RA. OCCIDENTE 1RA. SECC.) 0.00 1,599,999.86 1,598,345.83 918,422.41 918,422.41 681,577.45

OP004 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RA. OCCIDENTE 4TA. SECC.) 0.00 479,999.97 479,503.76 439,826.45 439,826.45 40,173.52

OP005 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RA. ZAPOTAL 1RA. SECC.) 0.00 1,599,999.86 1,598,345.83 802,769.91 802,769.91 797,229.95

1411 de 22/06/2017 01:11:03 p.m.



UNIDAD RESPONSABLE





OP006 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RA. ZAPOTAL 2DA. SECC.) 0.00 1,599,999.86 1,598,345.83 803,304.62 803,304.62 796,695.24

OP007 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RA. LAZARO CARDENAS 1A. SECC.)

0.00 1,599,999.86 1,598,544.76 194,970.62 194,970.62 1,405,029.24

OP008 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RA. LAZARO CARDENAS 2DA. SECC.)

0.00 1,599,999.86 1,598,544.76 194,970.62 194,970.62 1,405,029.24

OP009 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RA. LAZARO CARDENAS 3RA. SECC.)

0.00 799,999.94 799,272.39 194,970.62 194,970.62 605,029.32

OP010 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RA. PATASTAL 1RA. SECC) 0.00 1,599,999.86 1,598,544.76 151,805.22 151,805.22 1,448,194.64

OP011 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RA. EMILIANO ZAPATA 1RA. SECC.)

0.00 2,399,999.78 2,397,817.18 194,970.62 194,970.62 2,205,029.16

OP012 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RA. ARROYO HONDO 3RA. SECC.)

0.00 799,999.94 798,127.34 3,142.07 3,142.07 796,857.87

OP013 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (POB. CARLOS GREENE) 0.00 799,999.94 798,127.34 3,142.07 3,142.07 796,857.87

OP014 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RA. HERMENEGILDO GALEANA)

0.00 1,599,999.86 1,596,254.67 183,460.09 183,460.09 1,416,539.77

OP015 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RA. IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ)

0.00 1,599,999.86 1,596,254.67 119,461.64 119,461.64 1,480,538.22

OP016 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COL. SUR ALDAMA) 0.00 1,599,999.86 1,596,254.67 142,976.01 142,976.01 1,457,023.85

OP017 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RA. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC.)

0.00 1,599,999.86 1,596,254.67 183,460.09 183,460.09 1,416,539.77

OP018 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. GUATEMALAN) 0.00 799,999.94 796,433.61 111,765.78 111,765.78 688,234.16

OP019 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RA. ORIENTE 3RA. SECC.) 0.00 1,599,999.86 1,595,226.20 678,047.63 678,047.63 921,952.23

OP020 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RA. ORIENTE 6TA. SECC.) 0.00 1,599,999.86 1,595,226.20 682,845.78 682,845.78 917,154.08

OP021 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RA. SARGENTO LOPEZ 3RA. SECC.)

0.00 1,599,999.86 1,595,226.20 113,480.57 113,480.57 1,486,519.29

OP022 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RA. SUR 3RA. SECC.) 0.00 799,999.94 796,433.61 574,242.35 574,242.35 225,757.59

OP023 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RA. FRANCISCO TRUJILLO GURRIA)

0.00 799,999.94 796,433.61 141,653.81 141,653.81 658,346.13

OP034 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COCOHITAL) 0.00 1,609,999.61 1,607,993.33 0.00 0.00 1,609,999.61

OP035 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CENTRO TULAR 2DA.) 0.00 804,999.83 803,948.49 0.00 0.00 804,999.83

OP036 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CHICOZAPOTE) 0.00 1,609,999.61 1,607,993.33 0.00 0.00 1,609,999.61

OP037 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PINO SUAREZ 1RA.) 0.00 804,999.83 803,698.17 0.00 0.00 804,999.83

OP038 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (J.M. PINO SUAREZ 2DA.) 0.00 1,609,999.61 1,607,395.61 0.00 0.00 1,609,999.61

OP039 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TRANSITO TULAR) 0.00 1,690,499.61 1,687,766.15 0.00 0.00 1,690,499.61

OP040 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (OCCIDENTE VILLA ALDAMA) 0.00 804,999.83 802,734.55 0.00 0.00 804,999.83

1412 de 22/06/2017 01:11:03 p.m.



UNIDAD RESPONSABLE





OP041 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ALDAMA) 0.00 1,609,999.61 1,606,764.31 0.00 0.00 1,609,999.61

OP042 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (GREGORIO MENDEZ 1RA.) 0.00 1,609,999.61 1,606,764.31 0.00 0.00 1,609,999.61

OP043 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (REYES HERNANDEZ 2DA.) 0.00 804,999.83 802,884.07 0.00 0.00 804,999.83

OP044 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (GREGORIO MENDEZ 4TA.) 0.00 804,999.83 802,884.07 0.00 0.00 804,999.83

OP045 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECOLUTILLA) 0.00 804,999.83 802,884.07 0.00 0.00 804,999.83

OP046 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MIGUEL HIDALGO) 0.00 1,609,999.61 1,607,251.34 0.00 0.00 1,609,999.61

OP047 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CHICHICAPA) 0.00 804,999.83 804,223.06 0.00 0.00 804,999.83

OP048 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TOMAS GARRIDO) 0.00 1,609,999.61 1,608,446.13 0.00 0.00 1,609,999.61

OP049 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (JESUS CARRANZA) 0.00 804,999.83 804,223.06 0.00 0.00 804,999.83

OP050 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUPILCO) 0.00 1,609,999.61 1,608,707.55 0.00 0.00 1,609,999.61

OP051 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (POTRERILLO) 0.00 1,609,999.61 1,608,707.55 0.00 0.00 1,609,999.61

OP052 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CHAMPA DE CUPILCO) 0.00 1,207,499.74 1,206,559.94 0.00 0.00 1,207,499.74

OP053 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAGARTERA) 0.00 402,499.93 402,186.66 0.00 0.00 402,499.93

OP096 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO TABASCO) REFRENDO.

29,457,380.02 29,457,380.02 29,457,380.02 29,457,380.02 29,457,380.02 0.00

K003 DRENAJE Y ALCANTARILLADO 0.00 3,417,976.61 3,412,808.73 0.00 0.00 3,417,976.61

OP029 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE (CD. TECOLUTILLA) 0.00 1,499,867.24 1,498,313.21 0.00 0.00 1,499,867.24

OP030 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE (CALLE PEJELAGARTO)

0.00 418,411.33 416,911.31 0.00 0.00 418,411.33

OP031 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE 0.00 1,499,698.04 1,497,584.21 0.00 0.00 1,499,698.04

K005 URBANIZACION 0.00 13,114,596.61 13,092,582.29 4,380,371.02 4,380,371.02 8,734,225.59

OP024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE GUAO (COL. TOMAS GARRIDO)

0.00 2,053,869.24 2,050,154.03 101,004.03 101,004.03 1,952,865.21

OP025 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE BARTOLO ALMEIDA Y FRANCISCO PERALTA BURELO (CIUDAD TECOLUTILLA)

0.00 7,208,924.37 7,193,125.32 4,279,366.99 4,279,366.99 2,929,557.38

OP026 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PEJELAGARTO (COL. TOMAS GARRIDO)

0.00 3,851,803.00 3,849,302.94 0.00 0.00 3,851,803.00

K008 INFRAESTRUCTURA CAMINERA 0.00 3,377,126.28 3,367,294.57 0.00 0.00 3,377,126.28

OP033 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO CAMINO LOS LEYVA

0.00 3,377,126.28 3,367,294.57 0.00 0.00 3,377,126.28

1413 de 22/06/2017 01:11:03 p.m.



UNIDAD RESPONSABLE






GC015 GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL RAMO 33.

3,688,008.80 3,601,234.90 3,171,328.04 750,004.35 750,004.35 2,851,230.55

GC045 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL RAMO 33 FONDO III 2017

121,886,032.00 55,001,780.94 0.00 0.00 0.00 55,001,780.94

GC051 GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (REFRENDO)

149,640.00 149,640.00 149,640.00 149,640.00 149,640.00 0.00

GC075 GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

0.00 2,672,220.00 2,493,197.56 420,335.56 420,335.56 2,251,884.44

1414 de 22/06/2017 01:11:03 p.m.



RESUMEN

TIPO DE GASTO

CAPITULO DESCRIPCION AUTORIZADO INICIAL



TOTAL 719,352,980.18 746,498,794.58 569,714,688.91 192,471,449.11 192,302,486.11 554,196,308.47

GASTO CORRIENTE 673,968,157.96 619,626,259.80 445,715,055.85 134,370,368.02 134,201,405.02 485,424,854.78

1000 SERVICIOS PERSONALES

302,022,375.54 302,512,962.74 297,034,599.85 61,789,610.85 61,789,610.85 240,723,351.89

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

37,936,796.41 37,662,899.85 15,205,991.55 10,765,145.27 10,709,369.27 26,953,530.58

3000 SERVICIOS GENERALES

83,685,894.54 91,591,467.48 55,006,657.28 29,582,223.26 29,486,426.26 62,105,041.22

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

91,283,098.76 91,876,093.92 57,104,656.83 22,308,216.00 22,290,826.00 69,585,267.92

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

0.00 37,358.24 37,358.23 33,408.23 33,408.23 3,950.01

6000 INVERSION PUBLICA

0.00 2,053,869.24 2,050,154.03 101,004.03 101,004.03 1,952,865.21

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

122,548,508.81 57,611,053.02 0.00 0.00 0.00 57,611,053.02

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

3,500,000.00 3,295,200.00 2,567,198.40 2,567,198.40 2,567,198.40 728,001.60

9000 DEUDA PUBLICA 32,991,483.90 32,985,355.31 16,708,439.68 7,223,561.98 7,223,561.98 25,761,793.33

GASTO DE CAPITAL 45,384,822.22 126,872,534.78 123,999,633.06 58,101,081.09 58,101,081.09 68,771,453.69

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

4,005,280.48 9,358,830.09 6,727,062.08 6,707,333.61 6,707,333.61 2,651,496.48

6000 INVERSION PUBLICA

41,379,541.74 117,513,704.69 117,272,570.98 51,393,747.48 51,393,747.48 66,119,957.21

11 de

22/06/2017 01:14:26 p.m.

Fecha y hora de creación:





PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COMALCALCO

2017


PROCEDENCIA / ORIGEN / TIPO DE GASTO / CAPITULO

AUTORIZADO INICIAL

AUTORIZADO MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO SALDO

TOTAL 719,352,980.18 746,498,794.58 569,714,688.91 192,471,449.11 192,302,486.11 554,196,308.47

PARTICIPACIONES 385,448,793.00 368,988,510.00 290,604,551.14 86,547,232.41 86,491,456.41 282,497,053.59


GASTO CORRIENTE 385,248,793.00 368,497,966.10 290,219,963.66 86,182,373.40 86,126,597.40 282,371,368.70

1000 SERVICIOS PERSONALES 207,817,171.83 202,950,236.63 200,749,806.72 42,280,561.35 42,280,561.35 160,669,675.28

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 23,583,927.49 18,570,927.41 8,999,723.34 5,433,122.90 5,377,346.90 13,193,580.51

3000 SERVICIOS GENERALES 79,153,638.63 80,997,432.60 48,928,925.26 26,733,695.92 26,733,695.92 54,263,736.68

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 41,636,081.00 40,173,110.78 18,891,054.74 8,573,367.33 8,573,367.33 31,599,743.45

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 3,950.00 3,950.00 0.00 0.00 3,950.00

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 66,490.15 259,816.71 0.00 0.00 0.00 259,816.71

9000 DEUDA PUBLICA 32,991,483.90 25,542,491.97 12,646,503.60 3,161,625.90 3,161,625.90 22,380,866.07

GASTO DE CAPITAL 200,000.00 490,543.90 384,587.48 364,859.01 364,859.01 125,684.89

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 290,543.90 283,775.89 264,047.42 264,047.42 26,496.48

6000 INVERSION PUBLICA 200,000.00 200,000.00 100,811.59 100,811.59 100,811.59 99,188.41

DEUDA 4,139,657.60 4,139,657.60 4,107,943.84 4,107,943.84 4,107,943.84 31,713.76

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 4,139,657.60 4,139,657.60 4,107,943.84 4,107,943.84 4,107,943.84 31,713.76

GASTO CORRIENTE 134,377.12 134,377.12 102,663.36 102,663.36 102,663.36 31,713.76

3000 SERVICIOS GENERALES 134,377.12 102,663.36 102,663.36 102,663.36 102,663.36 0.00

9000 DEUDA PUBLICA 0.00 31,713.76 0.00 0.00 0.00 31,713.76

GASTO DE CAPITAL 4,005,280.48 4,005,280.48 4,005,280.48 4,005,280.48 4,005,280.48 0.00

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 4,005,280.48 4,005,280.48 4,005,280.48 4,005,280.48 4,005,280.48 0.00

GENERADOS 50,000,000.00 50,000,000.00 38,909,860.25 15,543,648.91 15,526,258.91 34,473,741.09

MUNICIPIOS 50,000,000.00 50,000,000.00 38,909,860.25 15,543,648.91 15,526,258.91 34,473,741.09

GASTO CORRIENTE 50,000,000.00 47,564,000.00 36,473,860.25 13,107,648.91 13,090,258.91 34,473,741.09

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,417,682.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3000 SERVICIOS GENERALES 500,000.00 500,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 47,982,318.00 47,063,273.03 36,223,860.25 12,857,648.91 12,840,258.91 34,223,014.12

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 100,000.00 726.97 0.00 0.00 0.00 726.97

41 de

22/06/2017 01:15:17 p.m.








2017

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017 PT-2

DESGLOSE POR CONCEPTO DEL GASTO

GASTO DE CAPITAL 0.00 2,436,000.00 2,436,000.00 2,436,000.00 2,436,000.00 0.00

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 2,436,000.00 2,436,000.00 2,436,000.00 2,436,000.00 0.00

RAMO 04. GOBERNACIÓN 0.00 15,403,190.40 670,000.00 670,000.00 670,000.00 14,733,190.40

SUBSIDIO FORTASEG 0.00 15,403,190.40 670,000.00 670,000.00 670,000.00 14,733,190.40

GASTO CORRIENTE 0.00 12,778,190.40 670,000.00 670,000.00 670,000.00 12,108,190.40

1000 SERVICIOS PERSONALES 0.00 2,497,198.40 0.00 0.00 0.00 2,497,198.40

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 4,633,750.00 0.00 0.00 0.00 4,633,750.00

3000 SERVICIOS GENERALES 0.00 3,364,399.20 670,000.00 670,000.00 670,000.00 2,694,399.20

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0.00 2,282,842.80 0.00 0.00 0.00 2,282,842.80

GASTO DE CAPITAL 0.00 2,625,000.00 0.00 0.00 0.00 2,625,000.00

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 2,625,000.00 0.00 0.00 0.00 2,625,000.00

RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 66,203.48 66,203.48 66,203.48 0.00 0.00 66,203.48

PROGRAMAS REGIONALES 66,203.48 66,203.48 66,203.48 0.00 0.00 66,203.48

GASTO DE CAPITAL 66,203.48 66,203.48 66,203.48 0.00 0.00 66,203.48

6000 INVERSION PUBLICA 66,203.48 66,203.48 66,203.48 0.00 0.00 66,203.48

RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTO CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTO DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6000 INVERSION PUBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTO CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


GASTO DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6000 INVERSION PUBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 15,458,891.18 15,458,891.18 12,480,018.72 8,378,357.46 8,378,357.46 7,080,533.72

FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093)

15,458,891.18 15,458,891.18 12,480,018.72 8,378,357.46 8,378,357.46 7,080,533.72

GASTO CORRIENTE 10,164,699.76 9,489,738.63 6,513,394.38 3,084,229.01 3,084,229.01 6,405,509.62

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,786,074.29 1,904,874.29 1,640,670.66 480,650.88 480,650.88 1,424,223.41

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3000 SERVICIOS GENERALES 1,162,238.79 1,162,238.79 976,000.00 168,000.00 168,000.00 994,238.79

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,664,699.76 1,289,710.11 1,277,241.84 164,699.76 164,699.76 1,125,010.35


GASTO DE CAPITAL 5,294,191.42 5,969,152.55 5,966,624.34 5,294,128.45 5,294,128.45 675,024.10

6000 INVERSION PUBLICA 5,294,191.42 5,969,152.55 5,966,624.34 5,294,128.45 5,294,128.45 675,024.10


FORTALECIMIENTO FINANCIERO 6,361,766.82 6,361,766.82 6,353,911.60 3,416,870.45 3,416,870.45 2,944,896.37

GASTO CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


GASTO DE CAPITAL 6,361,766.82 6,361,766.82 6,353,911.60 3,416,870.45 3,416,870.45 2,944,896.37

6000 INVERSION PUBLICA 6,361,766.82 6,361,766.82 6,353,911.60 3,416,870.45 3,416,870.45 2,944,896.37

RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 151,493,052.02 168,144,092.02 110,190,511.56 43,965,416.58 43,965,416.58 124,178,675.44

FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 151,493,052.02 168,144,092.02 110,190,511.56 43,965,416.58 43,965,416.58 124,178,675.44

GASTO CORRIENTE 122,035,672.00 63,227,510.18 5,405,491.59 1,383,479.59 1,383,479.59 61,844,030.59

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 870.00 870.00 0.00 0.00 870.00

3000 SERVICIOS GENERALES 149,640.00 2,820,990.00 2,641,967.56 569,975.56 569,975.56 2,251,014.44

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00 3,350,000.00 712,500.00 712,500.00 712,500.00 2,637,500.00

6000 INVERSION PUBLICA 0.00 2,053,869.24 2,050,154.03 101,004.03 101,004.03 1,952,865.21

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 121,886,032.00 55,001,780.94 0.00 0.00 0.00 55,001,780.94

GASTO DE CAPITAL 29,457,380.02 104,916,581.84 104,785,019.97 42,581,936.99 42,581,936.99 62,334,644.85

6000 INVERSION PUBLICA 29,457,380.02 104,916,581.84 104,785,019.97 42,581,936.99 42,581,936.99 62,334,644.85


FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) 104,446,521.00 114,317,541.00 102,720,783.43 27,891,109.93 27,795,312.93 86,522,228.07

GASTO CORRIENTE 104,446,521.00 114,315,535.29 102,718,777.72 27,889,104.22 27,793,307.22 86,522,228.07

1000 SERVICIOS PERSONALES 90,486,891.42 93,181,268.42 92,666,917.58 18,711,229.09 18,711,229.09 74,470,039.33


3000 SERVICIOS GENERALES 2,586,000.00 2,643,743.53 1,437,101.10 1,087,888.42 992,091.42 1,651,652.11

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 33,408.24 33,408.23 33,408.23 33,408.23 0.01

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 40,129.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 3,500,000.00 3,295,200.00 2,567,198.40 2,567,198.40 2,567,198.40 728,001.60

9000 DEUDA PUBLICA 0.00 7,411,149.58 4,061,936.08 4,061,936.08 4,061,936.08 3,349,213.50

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GASTO DE CAPITAL 0.00 2,005.71 2,005.71 2,005.71 2,005.71 0.00

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 2,005.71 2,005.71 2,005.71 2,005.71 0.00

RAMO 47. ENTIDADES NO SECTORIZADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (INMUJERES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTO CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3000 SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


CONVENIOS 1,938,095.08 3,618,942.08 3,610,904.89 1,950,869.53 1,950,869.53 1,668,072.55

RECURSOS TRANSFERIDOS 1,938,095.08 3,618,942.08 3,610,904.89 1,950,869.53 1,950,869.53 1,668,072.55

GASTO CORRIENTE 1,938,095.08 3,618,942.08 3,610,904.89 1,950,869.53 1,950,869.53 1,668,072.55

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,932,238.00 1,979,385.00 1,977,204.89 317,169.53 317,169.53 1,662,215.47

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 1,633,700.00 1,633,700.00 1,633,700.00 1,633,700.00 0.00


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PROCEDENCIA / ORIGEN / PROGRAMA AUTORIZADO INICIAL

AUTORIZADO MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO SALDO

TOTAL 719,352,980.18 746,498,794.58 569,714,688.91 192,471,449.11 192,302,486.11 554,196,308.47



PROGRAMA NORMAL 385,448,793.00 368,988,510.00 290,604,551.14 86,547,232.41 86,491,456.41 282,497,053.59

DEUDA 4,139,657.60 4,139,657.60 4,107,943.84 4,107,943.84 4,107,943.84 31,713.76

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 4,139,657.60 4,139,657.60 4,107,943.84 4,107,943.84 4,107,943.84 31,713.76

REFRENDO 4,139,657.60 4,139,657.60 4,107,943.84 4,107,943.84 4,107,943.84 31,713.76

GENERADOS 50,000,000.00 50,000,000.00 38,909,860.25 15,543,648.91 15,526,258.91 34,473,741.09

MUNICIPIOS 50,000,000.00 50,000,000.00 38,909,860.25 15,543,648.91 15,526,258.91 34,473,741.09

PROGRAMA NORMAL 50,000,000.00 50,000,000.00 38,909,860.25 15,543,648.91 15,526,258.91 34,473,741.09

RAMO 04. GOBERNACIÓN 0.00 15,403,190.40 670,000.00 670,000.00 670,000.00 14,733,190.40

SUBSIDIO FORTASEG 0.00 15,403,190.40 670,000.00 670,000.00 670,000.00 14,733,190.40

PROGRAMA NORMAL 0.00 15,403,190.40 670,000.00 670,000.00 670,000.00 14,733,190.40

RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 66,203.48 66,203.48 66,203.48 0.00 0.00 66,203.48

PROGRAMAS REGIONALES 66,203.48 66,203.48 66,203.48 0.00 0.00 66,203.48

REFRENDO 66,203.48 66,203.48 66,203.48 0.00 0.00 66,203.48


FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PROGRAMA NORMAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PROGRAMA NORMAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093)

15,458,891.18 15,458,891.18 12,480,018.72 8,378,357.46 8,378,357.46 7,080,533.72

PROGRAMA NORMAL 10,000,000.00 10,000,000.00 7,021,190.51 2,919,529.25 2,919,529.25 7,080,470.75

REFRENDO 5,458,891.18 5,458,891.18 5,458,828.21 5,458,828.21 5,458,828.21 62.97


FORTALECIMIENTO FINANCIERO 6,361,766.82 6,361,766.82 6,353,911.60 3,416,870.45 3,416,870.45 2,944,896.37

REFRENDO 6,361,766.82 6,361,766.82 6,353,911.60 3,416,870.45 3,416,870.45 2,944,896.37


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RESUMEN

FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 151,493,052.02 168,144,092.02 110,190,511.56 43,965,416.58 43,965,416.58 124,178,675.44

PROGRAMA NORMAL 121,886,032.00 138,537,072.00 80,583,491.54 14,358,396.56 14,358,396.56 124,178,675.44

REFRENDO 29,607,020.02 29,607,020.02 29,607,020.02 29,607,020.02 29,607,020.02 0.00


FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) 104,446,521.00 114,317,541.00 102,720,783.43 27,891,109.93 27,795,312.93 86,522,228.07

PROGRAMA NORMAL 104,446,521.00 114,317,541.00 102,720,783.43 27,891,109.93 27,795,312.93 86,522,228.07

RAMO 47. ENTIDADES NO SECTORIZADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (INMUJERES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PROGRAMA NORMAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CONVENIOS 1,938,095.08 3,618,942.08 3,610,904.89 1,950,869.53 1,950,869.53 1,668,072.55

RECURSOS TRANSFERIDOS 1,938,095.08 3,618,942.08 3,610,904.89 1,950,869.53 1,950,869.53 1,668,072.55

PROGRAMA NORMAL 1,932,238.00 3,613,085.00 3,610,904.89 1,950,869.53 1,950,869.53 1,662,215.47

REMANENTE 5,857.08 5,857.08 0.00 0.00 0.00 5,857.08

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RESUMEN

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL · resumen por fuente de financiamiento clave fuente de...

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