Presupuesto de Egresos H. Ayuntamiento de Acapulco de...

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Presupuesto de Egresos

H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez

Ejercicio Fiscal 2015

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ

EJERCICIO FISCAL 2015

TÍTULO PRIMERO DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE

JUÁREZ.

CAPÍTULO I Disposiciones generales

Artículo 1. El presente presupuesto de egresos tiene por objeto regular la asignación, ejercicio, control y evaluación del gasto público municipal para el ejercicio fiscal 2015 de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 94, primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 72 de la Ley Orgánica del Municipio libre del Estado de Guerrero; 30, 31 y 60 del Bando de Policía y Gobierno; 11 párrafo segundo y 58 fracción XIII del Reglamento Interior del Cabildo; 2 y 9 del Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento, Ley General de Contabilidad Gubernamental y las demás disposiciones aplicables a la materia. En la ejecución del gasto público de las dependencias y entidades, deberán considerar como único eje articulador el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y las metas contenidos en el mismo. Será responsabilidad de la Secretaría de Administración y Finanzas, de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico y de la Contraloría General de Transparencia y Modernización Administrativa, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente decreto, así ́ como determinar las normas y procedimientos administrativos tendientes a armonizar, transparentar, racionalizar y llevar a cabo un mejor control de gasto público municipal. La interpretación del presente Presupuesto de Egresos para efectos administrativos y exclusivamente en el ámbito de competencia del Presidente Municipal, corresponde a la Secretaría de Administración y Finanzas, de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico y de la Contraloría General de Transparencia y Modernización Administrativa, en el ámbito de sus atribuciones, conforme a las disposiciones y definiciones que establezca la Ley número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero. Lo anterior, sin perjuicio de la interpretación que corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias. Artículo 2. Para los efectos de este Decreto se entenderá por:

I. Adecuaciones Presupuestarias: Las modificaciones a los calendarios presupuestales, las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos del Municipio mediante movimientos compensados y las liberaciones anticipadas de recursos públicos calendarizados realizadas a través de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico,

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siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios a cargo de los Ejecutores de Gasto.

II. ADEFAS: Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratación de bienes y servicios requeridos en el desempeño de las funciones de los entes públicos, para las cuales existió asignación presupuestal con saldo disponible al cierre del ejercicio fiscal independientemente del ejercicio en que se devengaron.

III. Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos: Representa la cancelación mediante

pago o cualquier forma por la cual se extinga la obligación principal de los pasivos contraídos por el Gobierno Municipal.

IV. Asignaciones Presupuestales: La ministración que de los recursos públicos aprobados por

el Cabildo mediante el Presupuesto de Egresos del Municipio, realiza el Presidente Municipal a través de la Secretaría de Administración y Finanzas a los Ejecutores de Gasto.

V. Ayudas: Las aportaciones de recursos públicos en numerario o en especie otorgadas por el Gobierno Municipal con base en los objetivos y metas de los programas presupuestarios.

VI. Clasificación Funcional del Gasto: La que agrupa los gastos según los propósitos u

objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población. Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a finalidades de: Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otros no Clasificados; permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzarlos.

VII. Clasificación por Objeto del Gasto: La que resume, ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. Alcanza a todas las transacciones que realizan los entes públicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestación de servicios públicos y en la realización de transferencias, en el marco del Presupuesto de Egresos.

VIII. Clasificación Económica: La que relaciona las transacciones que generan los entes públicos

de conformidad con su naturaleza, presentándolos en Gasto Corriente, Gasto de Capital y Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos.

IX. Clasificación Administrativa: La que tiene como objetivo identificar el agente que realiza la erogación de los recursos públicos, se desglosa a través de asignaciones denominadas ramos presupuestarios como el de la Administración Pública, de los Poderes, o de los Órganos autónomos.

X. Clasificación Programática: Técnica presupuestaria que pone especial atención a las actividades que se realizan más que a los bienes y servicios que se adquieren. Contiene un conjunto armónico de programas, proyectos y metas que se deben realizar a corto plazo y permite la racionalización en el uso de recursos al determinar objetivos y metas;

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asimismo, identifica responsables del programa y establece las acciones concretas para obtener los fines deseados.

XI. Contraloría: La Contraloría General de Transparencia y Modernización Administrativa.

XII. Dependencias: Las definidas como tales en el Reglamento Interno de la Administración

Pública del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Gro., las cuales son objeto de control presupuestario directo por parte de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico.

XIII. Economías o Ahorros Presupuestarias: Los remanentes de recursos públicos del Presupuesto de Egresos del Municipio no comprometidos al término del Ejercicio Fiscal; así como los ahorros realizados en un periodo determinado.

XIV. Entes públicos: Los Poderes del municipio, los entes autónomos, el H. Ayuntamiento

Municipal y las entidades de la administración pública paramunicipal. XV. Entidades: Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación

municipal mayoritaria, los fideicomisos públicos y los organismos desconcentrados, los cuales son objeto de control presupuestario indirecto por parte de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico.

XVI. Fideicomisos Públicos: Entidades no personificadas a partir de las cuales el Presidente

Municipal o alguna de las demás entidades paramunicipales constituyen con el objeto de auxiliar al Municipio en el Desarrollo de alguna de sus áreas prioritarias del desarrollo.

XVII. Gasto Corriente: Al conjunto de erogaciones que no tienen como contrapartida la creación

de activos, sino que constituye un acto de consumo. Son los gastos en recursos humanos y de compra de bienes y servicios, necesarios para la administración y operación gubernamental.

XVIII. Gasto Federalizado: El gasto federalizado o descentralizado se integra por los recursos públicos que el Gobierno Federal transfiere a los Estados y Municipios del país para que estos últimos afronten sus necesidades de gasto en materia de educación, salud, infraestructura e inversión social, seguridad pública, entre otros rubros.

XIX. Gasto de Inversión o Capital: Erogaciones que realizan dependencias y entidades de la

Administración Pública tendientes a adquirir, ampliar, conservar y mejorar sus bienes de capital, incluyendo también la adquisición de acciones y títulos de crédito de terceros, construcción de obras públicas y desarrollo de acciones para promover el incremento de la capacidad productiva de los diversos sectores de la economía.

XX. Gasto No Programable: Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del Municipio y que por su naturaleza no están asociados a programas específicos.

XXI. Gasto Programable: Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones

propias del Municipio, por lo cual están directamente relacionados con los programas a

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cargo de los Ejecutores de Gasto previamente establecidos para alcanzar los objetivos y metas, que tienen un efecto directo en la actividad económica y social.

XXII. Ingresos Excedentes: Los recursos públicos que durante el Ejercicio Fiscal se obtienen

adicionalmente a los aprobados en la Ley de Ingresos vigente.

XXIII. Ley de Presupuesto: Ley número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero.

XXIV. Matriz de Indicadores de Resultados (MIR): Herramienta que vincula los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los programas y proyectos públicos; organiza y sintetiza de forma sencilla y armónica los objetivos, indicadores estratégico y de gestión y las mestas establecidas, así como, su grado de cumplimiento en conjunto con el impacto social logrado, estructurados en los niveles fin, propósito, componente y actividad.

XXV. Presupuesto basado en Resultados (PbR): es una metodología que permite mejorar la calidad del gasto público y promover una adecuada rendición de cuentas. El PbR se basa en la orientación de las acciones del gobierno hacia los resultados que la ciudadanía espera obtener y no en los insumos o actividades que los servidores públicos realizan cotidianamente para cumplir con sus obligaciones. Ésta es una diferencia significativa con los métodos tradicionales de presupuestar, ya que el enfoque se centra en la generación del “valor público” y en la atención a las demandas de los individuos. Con este método (PbR) se incrementa la cantidad y calidad de los bienes y servicios públicos, reduce el gasto administrativo y de operación gubernamental, promueve las condiciones para el desarrollo económico y social, y sobre todo, genera un mayor impacto de la acción del gobierno en el bienestar de la población.

XXVI. Programa: Nivel o categoría programática que contiene un conjunto de acciones afines y

coherentes a través de las cuales se pretende alcanzar objetivos y metas previamente determinadas por la planeación, para lo cual se requiere combinar recursos: humanos, tecnológicos, materiales, naturales, financieros; contienen un conjunto interdependiente de proyectos los cuales especifican tiempo y espacio en el que se van a desarrollar y atribuye responsabilidades a una o varias unidades ejecutoras debidamente coordinadas.

XXVII. Subsidios: Las asignaciones de recursos públicos que se destinan al desarrollo de

actividades productivas prioritarias consideradas de interés general, así como proporcionar a usuarios y consumidores, bienes y servicios básicos a precios y tarifas por debajo de los del mercado o de forma gratuita y su otorgamiento no implica contraprestación alguna.

XXVIII. Transferencias: Los recursos públicos previstos en el Presupuesto de Egresos del Municipio para el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas y la prestación de los bienes y servicios públicos a cargo del sector paramunicipal.

XXIX. Unidad Presupuestal: Cada uno de los órganos o dependencias de la Administración

Pública del Municipio que tiene a su cargo la administración de los recursos financieros,

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humanos, materiales y los servicios generales y sociales, con el fin de cumplir con eficacia y eficiencia la misión que le ha sido conferida en las disposiciones legales y reglamentarias.

XXX. Unidad Responsable: Cada una de las unidades administrativas subordinadas a las

Unidades Presupuestales, en las que se desconcentran parte del ejercicio presupuestal y se les encomiendan la ejecución de actividades, programas y/o proyectos para el cumplimiento de los objetivos, líneas de acción y metas establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo.

XXXI. Cualquier otro término no contemplado en el presente artículo, se deberá entender conforme al glosario de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las demás leyes vigentes de la materia.

Artículo 3. En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa el patrimonio económico o el erario del Municipio, será obligatoria la intervención de la Secretaría de Administración y Finanzas y la Contraloría General de Transparencia y Modernización Administrativa. Artículo 4. El ejercicio del presupuesto se apegará a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para satisfacer los objetivos a los que están destinados, con base en lo siguiente:

I. Priorizar la asignación de los recursos a los programas, obras y acciones de alto impacto y beneficio social que incidan en el desarrollo económico y social.

II. Garantizar la elevación de los niveles de calidad de vida en la población. III. Identificación de la población objetivo, procurando atender a la de menor ingreso. IV. Consolidar la estructura presupuestaria que facilite la ejecución de los programas. V. Afianzar un presupuesto basado en resultados.

Artículo 5. La Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico garantizarán que toda la información presupuestaria y de ingresos cumplan con la Ley número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero, así como la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como de su reglamento respectivo. Todas las asignaciones presupuestarias del presente Decreto y de documentos de la materia deberán cumplir con las disposiciones, requisitos y estar disponibles en términos de la Ley 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero. Artículo 6. La Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico reportará en los Informes Trimestrales sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, que incluirán el desglose de los proyectos de inversión previstos en este Decreto; informes de avance de gestión financiera y cuenta de la hacienda pública.

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CAPÍTULO II De las Erogaciones

Artículo 7. El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto Municipal de Acapulco de Juárez, importa la cantidad de $ 4,032’649,988.33 para el Ejercicio Fiscal de 2015. Para el presente ejercicio fiscal se prevé un déficit público presupuestario de $ 1,463’161,755.33 Artículo 8. El balance presupuestario podrá modificarse en lo conducente para cubrir las erogaciones previstas en este Presupuesto de Egresos y que de origen no tienen cobertura financiera de acuerdo a las cifras de la Ley de Ingresos 2015, razón por la cual se presenta el déficit mencionado en el artículo anterior. Dichas medidas se sujetarán a las disposiciones específicas emitidas por el Cabildo Municipal. Artículo 9. La clasificación por tipo de gasto del presupuesto de egresos del Municipio de Acapulco de Juárez se distribuye de la siguiente forma:

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO

Artículo 10. Las asignaciones previstas para la Administración Pública Municipal importan la cantidad de: $ 4,032’649,988.33 y se integran de la siguiente forma, de acuerdo con la clasificación económica.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CAPÍTULO NOMBREGASTO

CORRIENTE

GASTO DE

CAPITAL

AMORTIZACIÓN

DE LA DEUDA Y

DISMINUCIÓN

DE PASIVOS

TOTAL

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,281,840,226.72 117,270,065.82 0.00 1,399,110,292.54

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 84,940,333.30 72,339,737.47 0.00 157,280,070.77

3000 SERVICIOS GENERALES 393,747,472.49 59,138,764.28 87,962,719.00 540,848,955.77

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS120,455,456.24 343,329,057.25 0.00 463,784,513.49

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,381,548.89 69,072,439.70 0.00 70,453,988.59

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 5,000.00 384,674,427.47 0.00 384,679,427.47

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00

9000 DEUDA PÚBLICA 0.00 0.00 1,016,492,739.70 1,016,492,739.70

1,882,370,037.64 1,045,824,491.99 1,104,455,458.70 4,032,649,988.33

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Artículo 11. Las asignaciones previstas en su totalidad para el H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez importan la cantidad de $ 4,032’649,988.33 y de acuerdo a la Unidad Ejecutora y Partida Específica, se integran conforme al Anexo 1 del Presente Decreto. Artículo 12. Las asignaciones previstas para la Administración Pública Municipal, incluyendo la administración centralizada y descentralizada o paraestatal sin incluir el Cabildo, importan la cantidad de: $ 3,887’630,658.94 y de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, concepto, partida genérica y partida específica, se integran conforme al Anexo 2 del Presente Decreto. Artículo 13. Las asignaciones previstas para el Cabildo (Sindicaturas y Regidurías), importan la cantidad de: $ 145’019,329.39 y de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, concepto, partida genérica y partida específica, se integran conforme al Anexo 3 del Presente Decreto. Artículo 14. Las erogaciones previstas en este Decreto, de acuerdo con la clasificación administrativa se distribuyen conforme a los Anexos 4 Y 5 de la siguiente forma:

I. Anexo 4 Administración centralizada, incluyendo los ramos generales y dependencias. II. Anexo 5 Administración descentralizada, incluyendo los organismos paramunicipales.

Artículo 15. La Clasificación Funcional del Presupuesto de Egresos del Municipio de Acapulco de Juárez para el ejercicio fiscal 2015 se compone, de manera resumida y pudiéndose consultar a detalle en el Anexo 6, de la siguiente forma:

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Artículo 16. La clasificación programática del presupuesto de egresos del Municipio de Acapulco de Juárez incorpora los programas contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 desglosados, de manera resumida y pudiéndose consultar a detalle en el Anexo 7, de la siguiente forma:

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

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Artículo 17. Las erogaciones previstas para los Subsidios, Subvenciones y Ayudas Sociales se distribuyen conforme a lo previsto en la siguiente tabla:

LÍNEA DE ACCIÓN IMPORTE

ABASTO DE AGUA EN ZONAS ALTAS. 10,150,000.00 ADMINISTRACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL. 470,000.00 ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES. (INCLUYE MINISTRACIONES OCTUBRE-DICIEMBRE RAMO 33 FONDO III FISM). 150,100,121.74

ATENCIÓN A DESASTRES NATURALES 5,000,000.00

CAPACITACIÓN CONTINUA Y PROFESIONALIZACIÓN. 500,000.00

COMBATE A LA DELINCUENCIA Y PREVENCIÓN DEL DELITO. 102,855,413.75

CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO. 150,000.00

FOMENTO A LA EDUCACIÓN. 16,630,000.00

FOMENTO CULTURAL Y PRESERVACIÓN DE LAS TRADICIONES. 946,500.00

FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA. 2,974,160.00

FOMENTO DEPORTIVO. 4,305,000.00

IMPULSO AL SECTOR PESQUERO. 3,000,000.00

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 11,362,500.00

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y FOMENTO A LA CULTURA DE LA LEGALIDAD. 5,082,000.00

PARTICIPACIÓN JUVENIL. 3,020,000.00 PROGRAMA AGRÍCOLA. (INCLUYE APORTACIÓN ESTATAL Y MUNICIPAL DEL PROGRAMA DE DOTACIÓN DE FERTILIZANTE). 28,459,162.75

PROGRAMA DE AHORRO A LA ECONOMÍA FAMILIAR. 4,950,000.00 PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA. (INCLUYE OBRA COMUNITARIA Y MINISTRACIONES OCTUBRE-DICIEMBRE DEL FIM Y FAEISM). 23,461,611.25

PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL. 110,000.00

PROGRAMA PECUARIO. 50,000.00

RENDICIÓN DE CUENTAS. 244,800.00 SERVICIOS DE ASISTENCIA Y BIENESTAR SOCIAL A LA POBLACIÓN MARGINADA. (TRANSFERENCIAS AL DIF) 81,142,000.00

SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS DEL SECTOR PRIMARIO. 8,821,244.00

TOTAL 463,784,513.49

Artículo 18. Las previsiones para atender desastres naturales y otros siniestros se distribuyen de la siguiente forma:

LÍNEA DE ACCIÓN IMPORTE PROCEDENCIA ATENCIÓN A DESASTRES NATURALES 5,000,000.00 FORTAMUN

Artículo 19. La Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico podrán reducir, suspender o terminar las transferencias y subsidios cuando:

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I. Las entidades a las que se les otorguen consigan recursos adicionales por concurrencia con los otros niveles de gobierno;

II. Las transferencias ya no cumplan con el objetivo de su otorgamiento; III. Las entidades no remitan la información referente a la aplicación de estas transferencias; y IV. No existan las condiciones presupuestales para seguir otorgándolas.

Artículo 20. El gasto previsto para prestaciones sindicales importa la cantidad de $ 706’475,782.65 y se distribuye de la siguiente manera:

GATOS PREVISTOS PARA PRESTACIONES SINDICALES 2015

PARTIDA CONCEPTO MONTO

1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 83,878,271.38

1341 COMPENSACIONES 240,000.00

1343 BONO DE ACTUACIÓN 5,214,944.16

1541 PRESTACIONES CONTRAACTUALES 22,110,922.40

1542 VIDA CARA 168,993,759.56

1543 APOYO PARA VIVIENDA 29,802,528.54

1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 38,816,307.75

1545 AYUDA DE TRANSPORTE 28,963,107.75

1546 DESPENSA 44,630,938.95

1592 PRIMA DE RIESGO 19,596,940.08

1411 CUOTAS AL ISSSTE 16,234,432.57

1413 APORTES AL ISSSPEG 34,707,890.01

1321 PRIMA VACACIONAL 31,551,577.71

1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 166,204,585.69

1421 APORTACIONES AL INFONAVIT 15,529,576.10

TOTAL 706,475,782.65

Artículo 21. La asignación presupuestaria para la inversión pública para el ejercicio fiscal 2015 es de $ 1,045’824,491.99 y su desglose se muestra en el Anexo 8 del presente Decreto.

CAPÍTULO III De los Servicios Personales

Artículo 22. En el ejercicio fiscal 2015, la Administración Pública Municipal centralizada contará con 6,354 plazas de conformidad con el Anexo 9 de este Decreto. Artículo 23. Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artículo anterior, percibirán las remuneraciones que se determinen en el Tabulador de Sueldos y Salarios contenido en el Anexo 9; sin que el total de erogaciones por servicios exceda de los montos aprobados en este Presupuesto.

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Artículo 24. Para el establecimiento y determinación de criterios que regulen los incrementos salariales, la Secretaría de Administración y Finanzas se sujetará a lo previsto en las normas y lineamientos en materia de administración, remuneraciones y desarrollo del personal, y cualquier otra incidencia que modifique la relación jurídico-laboral entre el Municipio y sus servidores públicos, incluyendo el control y elaboración de la nómina del personal del Gobierno Municipal. La Secretaría de Administración y Finanzas y los Sindicatos establecerán conjuntamente los criterios y los períodos para revisar las prestaciones que disfruten los trabajadores. El presupuesto de remuneraciones no tendrá características de techo financiero autorizado, ya que estará en función a la plantilla de personal autorizada y las economías que se generen no estarán sujetas a consideraciones para su ejercicio. Artículo 25. El sistema de seguridad pública municipal comprende un total de 2,576 plazas de policía. La integración del gasto de personal en seguridad púbica es la siguiente:

PRESUPUESTO 2015

SERVICIOS PERSONALES EN SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.

CONCEPTO PRESUPUESTO 2015

TOTAL MUNICIPAL DE SERVICIOS PERSONALES 1,399’110,292.54

GASTO EN SEGURIDAD PÚBLICA SERVICIOS PERSONALES 370’594,579.15

GASTOS CON RECURSOS FEDERALES

GASTO FEDERAL EN SEGURIDAD

116’570,065.82

GASTOS CON RECURSOS MUNICIPALES

GASTO MUNICIPAL EN SEGURIDAD

254’024,513.33

Artículo 26. Las erogaciones previstas para pensiones son las siguientes:

PARTIDA CONCEPTO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

PENSIONES 283,808.64

TOTAL 283,808.64

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CAPÍTULO IV De la Deuda Pública

Artículo 27. El saldo neto de la deuda pública del Gobierno del Municipio de Acapulco de Juárez es de $ 459’219,763.00, con fecha de corte al 31 de diciembre del Ejercicio Fiscal 2014. Para el ejercicio fiscal 2015, se establece una asignación presupuestaria de $ 35’935,890.48 que será destinada a la amortización de capital en $ 3’600,000.00 y al pago de intereses en $ 32’335,890.48 de la Deuda Pública contratada con la Banca.

PRESUPUESTO DE LA DEUDA PÚBLICA 2015.

DESCRIPCIÓN TOTAL PRIMER

CUATRIMESTRE SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 3´600,000.00 1´200,000.00 1´200,000.00 1´200,000.00

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 32´335,890.48 10´314,424.63 11´070,146.43 10´951,319.42

TOTAL 35´935,890.48 11´514,424.63 12´270,146.43 12´151,319.42 La composición de dicha asignación será ejercida de la siguiente forma:

INSTITUCIÓN

BANCARIA

NÚMER

O DE

CRÉDIT

O

CAPITAL INTERÉS TASA DE INTERÉS (CONTRATACIÓN)

PLAZO DE

CONTRATACI

ÓN TOTAL

INTERACCIONES 1 3´600,000.00 32´335,890.48 TIIE+2.5 VAR. 20 AÑOS 35´935,890.48

TOTAL 3´600,000.00 32´335,890.48 35´935,890.48

Artículo 28. Dentro del mismo capítulo correspondiente a Deuda Pública se establece por separado una asignación por un importe de $ 987’064,838.50 para el concepto denominado adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS).

TÍTULO SEGUNDO DE LOS RECURSOS FEDERALES

CAPÍTULO ÚNICO

De los recursos federales transferidos al Municipio Artículo 29. Las Aportaciones de la Federación al Municipio importan $ 913’555,517.00 y se desglosan a continuación:

FONDO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. 502,133,862.00 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES. 411,421,655.00 TOTAL 913,555,517.00

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En consideración de que la actual administración municipal 2012-2015 termina su periodo constitucional el 29 de septiembre del 2015, la propuesta de inversión en el presente presupuesto de egresos anual se programó en dos partes, el 75.0% de los recursos será ejecutado por la administración saliente y el 25.0% restante se deja programado como una reserva general para la administración entrante. Artículo 30. La aplicación, destino y distribución estimada de los fondos de recursos federalizados provenientes del Ramo 33 se desglosa de la siguiente manera:

FONDO PROGRAMA O DESTINO ESTIMADO MONTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 502,133,862.00

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO.

128,690,904.19

CONTROL DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS. 200,000.00

CONTROL Y VERIFICACIÓN DE RASTROS TOLERADOS, CÁMARAS FRIGORÍFICAS Y CENTROS COMERCIALES.

190,000.00

FOMENTO A LA EDUCACIÓN. 9,606,500.00


IMPULSO AL SECTOR PESQUERO. 3,000,000.00

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA MUNICIPAL. 20,597,620.00

INFRAESTRUCTURA MÉDICA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD.

24,794,927.50

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL EJECUTADA. 17,250.00


MICROCRÉDITOS SOLIDARIOS. 851,803.48

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y FOMENTO A LA CULTURA DE LA LEGALIDAD.

60,000.00

PLANEACIÓN MUNICIPAL. 747,338.16

PLANEACIÓN URBANA. 290,822.75

PROGRAMA DE AGUA POTABLE. 9,872,483.87

PROGRAMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN PERMANENTE. 1,320,301.37

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA. 157,858,397.38

SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD. 100,000.00

SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS. 701,007.93

SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS DEL SECTOR PRIMARIO. 10,551,039.86

RESERVA GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN ENTRANTE 125,533,465.50

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISFTRITO FEDERAL

411,421,655.00

ADECUACIÓN NORMATIVA PARA LA TRANSPARENCIA Y MONITOREO OPORTUNO DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES.

507,773.74

ADMINISTRACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL.

1,240,000.00

ATENCIÓN A DESASTRES NATURALES 5,000,000.00

CAPACITACIÓN CONTINUA Y PROFESIONALIZACIÓN. 16,097,077.39

13

COMBATE A LA DELINCUENCIA Y PREVENCIÓN DEL DELITO. 29,538,600.00

CONSOLIDACION DE LOS INGRESOS MUNICIPALES. 1,297,077.70

CONTROL DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS. 3,321,250.00

CONTROL Y VERIFICACIÓN DE RASTROS TOLERADOS, CÁMARAS FRIGORÍFICAS Y CENTROS COMERCIALES.

1,000,000.00

DIAGNÓSTICO Y MODERNIZACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR. 4,000,000.00

DIGNIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES Y CONDICIONES LABORALES

118,472,988.43

DIVERSIFICACIÓN TURÍSTICA. 300,000.00

EQUIPAMIENTO TURÍSTICO. 150,000.00

ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN. 600,000.00

FOMENTO A LA EDUCACIÓN. 38,767.73

FOMENTO CULTURAL Y PRESERVACIÓN DE LAS TRADICIONES. 9,900,000.00


FOMENTO DEPORTIVO. 6,300,000.00

FORTALECIMIENTO A LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA. 3,350,000.00

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA MUNICIPAL. 2,000,000.00


7,072,694.32

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE TELECOMUNICACIONES AL SERVICIO DE LA SEGURIDAD.

3,920,000.00

MANTENIMIENTO DE VIALIDADES. 6,500,000.00

MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA. 300,000.00


MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL.

900,000.00

ÓRGANOS REGULATORIOS. 80,000.00

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y FOMENTO A LA CULTURA DE LA LEGALIDAD.

780,000.00

PARTICIPACIÓN CÍVICA. 200,000.00

PARTICIPACIÓN JUVENIL. 6,545,000.00

PLANEACIÓN MUNICIPAL. 937,040.00

PLANEACIÓN URBANA. 2,080,000.00

PROCESAMIENTO Y CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS. 547,000.00

PROGRAMA "SIN MOSCO AEDES A. NO HAY DENGUE". 81,400.00

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA. 13,800,000.00

PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL. 19,728,996.28

PROMOCIÓN TURÍSTICA. 3,600,000.00

PUBLICIDAD TURÍSTICA. 500,000.00

RECUPERACIÓN E IMAGEN DE LOS MERCADOS MUNICIPALES. 3,788,242.33

REHABILITACIÓN, REPARACIÓN Y CAMBIO DE LUMINARIAS. 14,051,680.00

RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS. 9,400,000.00

SEGURIDAD Y AGILIZACIÓN DE LOS FLUJOS VIALES. 1,300,000.00

14

SERVICIOS REGISTRALES Y CERTIFICACIÓN DE HECHOS. 1,844,000.00

SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD. 215,000.00

RESERVA GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN ENTRANTE 102,855,413.75

TOTAL 913,555,516.99

TÍTULO TERCERO DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO

CAPÍTULO I

Disposiciones generales Artículo 31. El ejercicio del gasto público deberá sujetarse estrictamente a las disposiciones previstas en la Ley número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero, las que emita la Secretaría de Administración y Finanzas, la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico y la Contraloría General de Transparencia y Modernización Administrativa, en el ámbito de la Administración Pública Municipal. Artículo 32. La Secretaría de Administración y Finanzas, previa autorización de Cabildo, emitirá durante 2015, las Reglas para la Racionalización del Gasto Público a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal.

CAPÍTULO II De la Racionalidad, Eficiencia, Eficacia, Economía, Transparencia y Honradez en el Ejercicio del

Gasto Artículo 33. Las dependencias sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y laborales aprobadas para el ejercicio fiscal 2015, previa autorización del Presidente Municipal y de conformidad con las normas aplicables, siempre que cuenten con los recursos presupuestarios suficientes. Artículo 34. Los viáticos y gastos de traslado para el personal adscrito a las dependencias deberán ser autorizados por los titulares de las mismas, previa valoración y conveniencia de la comisión que motiva la necesidad de traslado y/o asistencia del o los servidores públicos, debiéndose ajustar al tabulador aprobado por la Secretaría de Administración y Finanzas. Artículo 35. Se autoriza a la Secretaría de Administración y Finanzas a pagar, con la sola presentación de los comprobantes respectivos, las obligaciones derivadas de servicios prestados a las dependencias por los siguientes conceptos: I. Arrendamiento, siempre y cuando exista contrato debidamente suscrito; II. Servicios de correspondencia postal y telegráfica, así ́como mensajería; III. Servicio telefónico e Internet; IV. Suministro de energía eléctrica; y V. Suministro y servicios de agua.

15

Artículo 36. Sólo se podrá constituir o incrementar el patrimonio de fideicomisos con recursos públicos y participar en el capital social de las empresas, con autorización del Cabildo, emitida por la Secretaría de Administración y Finanzas en los términos de las disposiciones aplicables. Artículo 37. En aquellos fideicomisos en los que se involucren recursos públicos municipales, se deberá establecer una subcuenta específica, con el objeto de diferenciarlos del resto de las demás aportaciones. La Secretaría de Administración y Finanzas llevará el registro y control de los fideicomisos en los que participe el Gobierno Municipal. Los fideicomisos, a través de su Comité Técnico, deberán informar trimestralmente a Secretaría de Administración y Finanzas, dentro de los treinta días siguientes a cada trimestre, el saldo de la subcuenta a que se refiere el párrafo anterior. Adicionalmente, la Secretaría de Administración y Finanzas podrá solicitarles con la periodicidad que determine y bajo el plazo que establezca, la información jurídica, patrimonial o financiera que requiera, en los términos y condiciones de las disposiciones aplicables. En los contratos respectivos deberá pactarse expresamente tal previsión. En caso de que exista compromiso de los particulares con el Gobierno Municipal para otorgar sumas de recursos al patrimonio del fideicomiso y aquéllos incumplan con la aportación de dichos recursos, con las reglas de operación del fideicomiso o del programa correspondiente, el Gobierno Municipal, por conducto de la dependencia o entidad que coordine la operación del fideicomiso, podrá suspender las aportaciones subsecuentes. Artículo 38. Se prohíbe la celebración de fideicomisos, mandatos o contratos análogos, que tengan como propósito eludir la anualidad de este Presupuesto. Artículo 39. Los titulares de las entidades a los que se autorice la asignación de transferencias y subsidios con cargo al Presupuesto, serán responsables de su correcta aplicación conforme a lo establecido en este Presupuesto y las demás disposiciones aplicables. Artículo 40. La Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico podrán emitir durante el ejercicio fiscal, disposiciones sobre la operación, evaluación y ejercicio del gasto relacionado con el otorgamiento y aplicación de las transferencias y subsidios a que se refiere el artículo anterior. Artículo 41. Cuando la Secretaría de Administración y Finanzas disponga durante el ejercicio fiscal de recursos económicos excedentes derivados del superávit presupuestal de los ingresos recaudados respecto de los ingresos estimados, el Presidente Municipal con la aprobación del Cabildo podrá destinarlos prioritariamente al cumplimiento de sus obligaciones financieras, la disminución de ADEFAS y a programas y proyectos a cargo del Gobierno del Municipio.

Tratándose de recursos excedentes de origen federal, el destino en que habrán de emplearse será ́el previsto en la legislación federal aplicable.

Los recursos excedentes derivados de dicho superávit presupuestal se considerarán de ampliación automática.

16

Artículo 42. La Secretaría de Administración y Finanzas, la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico y la Contraloría General de Transparencia y Modernización Administrativa podrán emitir durante el ejercicio fiscal, disposiciones sobre la operación, evaluación y ejercicio del gasto de las economías presupuestarias del Ejercicio Fiscal. Los ahorros o economías presupuestarias que se obtengan podrán reasignarse a proyectos sustantivos de las propias dependencias o entidades públicas que los generen, siempre y cuando correspondan a las prioridades establecidas en sus programas, cuenten con la aprobación de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico, y se refieran, de acuerdo a su naturaleza, preferentemente a saneamiento financiero, a obras o acciones contempladas en este Presupuesto y a los proyectos de inversión pública. Dichas reasignaciones no serán regularizables para el siguiente ejercicio fiscal. Artículo 43. En el ejercicio del Presupuesto de Egresos, las dependencias y entidades se sujetarán a la calendarización que determine y les dé a conocer la Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico, la cual será congruente con los flujos de ingresos. Asimismo, las dependencias y entidades proporcionarán a éstas Secretarías, la información presupuestal y financiera que se les requiera, de conformidad con las disposiciones en vigor. Artículo 44. Las dependencias y entidades deberán sujetarse a los montos autorizados en este presupuesto, salvo que se autoricen adecuaciones presupuestales por parte del Cabildo en los términos de este Decreto y de la Ley número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero y Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero; por consiguiente, no deberán adquirir compromisos distintos a los estipulados en el presupuesto aprobado. Artículo 45. En caso de que durante el ejercicio fiscal exista un déficit en el ingreso recaudado

previsto en la Ley de Ingresos del Municipio, el Presidente Municipal, por conducto de la

Secretaría de Administración y Finanzas, podrá aplicar las siguientes normas de disciplina

presupuestaria:

I. La disminución del ingreso recaudado de alguno de los rubros estimados en la Ley de

Ingresos del Municipio, podrá compensarse con el incremento que, en su caso,

observen otros rubros de ingresos, salvo en el caso en que éstos últimos tengan un

destino específico por disposición expresa de leyes de carácter fiscal o conforme a

éstas, se cuente con autorización de la Secretaría de Administración y Finanzas para

utilizarse en un fin específico, así ́ como tratándose de ingresos propios de las

entidades;

II. En caso de que no pueda realizarse la compensación para mantener la relación de

ingresos y gastos aprobados o ésta resulte insuficiente, se procederá a la reducción de

los montos aprobados en el Presupuesto de Egresos destinados a las dependencias,

entidades y programas, conforme el orden siguiente:

a) Los gastos de comunicación social;

b) El gasto administrativo no vinculado directamente a la atención

de la población;

17

c) El gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones extraordinarias; y d) Los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias y entidades; y

III. En caso de que los ajustes anteriores no sean factibles o suficientes para compensar la

disminución del ingreso recaudado, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, incluidas las transferencias a otros entes públicos y sector paramunicipal, siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales.

Artículo 46. En apego a lo previsto en la Ley número 266 de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero, las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas y servicios, mediante los procedimientos que a continuación se señalan:

I. Licitación pública; II. Invitación a cuando menos tres personas; o

III. Adjudicación directa. En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega, plazos de ejecución, normalización aplicable en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, forma y tiempo de pago, penas convencionales, anticipos y garantías, debiendo las dependencias y entidades proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante. La dependencia o entidad determinará el carácter de los procedimientos de contratación y los precios unitarios de las obras, los cuales tendrán que ser validados por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero (COPLADEG). Los montos máximos de contratación de obra pública y servicios serán los siguientes:

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN EN SALARIOS MÍNIMOS EN PESOS

DE HASTA DE HASTA

ADJUDICACIÓN DIRECTA 1 10,000 70.10 1’569,364.00

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 10,001 20,000 1’569,365.00 3’138,728.00 LICITACIÓN PÚBLICA Mayor a 20,000 Mayor a 3’138,728.00

Cuando se ejecuten programas en los que se ejerzan asignaciones presupuestales federales, se deberán apegar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los acuerdos o convenios respectivos. Cuando se aplique la normatividad federal en la contratación de obra pública o servicios relacionados con la misma, financiados con cargo a recursos federales convenidos, se estará al rango que determine dicha normativa, conforme al monto de los recursos recibidos en su totalidad por el Municipio.

18

Artículo 47. Las operaciones de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades municipales, se realizarán con estricto apego a las disposiciones previstas en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Contrataciones de Servicios y Enajenaciones del Municipio de Acapulco de Juárez. Cuando en las operaciones referidas se ejerzan recursos federales, se deberá estar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los convenios o instrumentos jurídicos respectivos.

Artículo 48. La asignación presupuestaria para el Plan Anual de Adquisiciones y Contratación de Servicios, que comprende los capítulos de materiales y suministros, los servicios generales y los bienes muebles, inmuebles e intangibles, importa la cifra de $ 768’583,015.13 y se muestra su desglose de manera calendarizada en el Anexo 10 del Presente Decreto.

Artículo 49. El presente Presupuesto de Egresos se integra bajo los principios del PbR e incluye 15 temas prioritarios con sus correspondientes MIRs, mismas que se incluyen en el Anexo 11 del Presente Decreto, que proporcionan la información presupuestal armonizada que establece la normatividad del Consejo Nacional de Armonización contable –CONAC- y representa una mejora en la planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control, evaluación y monitoreo, así como en la rendición de cuentas al brindar indicadores e información financiera para evaluar resultados e incrementar la transparencia del gasto público y el quehacer municipal. Las Unidades Ejecutoras en el ejercicio de los recursos públicos, están obligadas a mejorar de forma continua y mantener actualizada la MIR de los programas y proyectos que le correspondan, así como de alimentar los valores de las variables contenidas en las fichas técnicas de los indicadores que las constituyen en la herramienta informática establecida para tal efecto.

CAPÍTULO III

Sanciones

Artículo 50. Los titulares de las dependencias municipales, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, sin menoscabo de las responsabilidades y atribuciones que les correspondan, serán directamente responsables de que su aplicación se realice con estricto apego a las leyes correspondientes y a los principios antes mencionados. El incumplimiento de dichas disposiciones será sancionado en los términos de lo establecido en la Ley 674 Responsabilidades Servidores Públicos Guerrero y demás disposiciones aplicables.

19

ANEXOS

ANEXO 1. CLASIFICACIÓN POR UNIDAD EJECUTORA Y PARTIDA ESPECÍFICA ANEXO 2. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

ANEXO 3. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO PARA EL CABILDO ANEXO 4. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA CENTRALIZADA

ANEXO 5. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ANEXO 6. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

ANEXO 7. CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA ANEXO 8. INVERSIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

ANEXO 9. NÓMINAS, PLAZAS Y TABULADOR MUNICIPAL POR QUINCENA ANEXO 10. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ANEXO 11. MATRICES DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

20

ANEXO 1. CLASIFICACIÓN POR UNIDAD

EJECUTORA Y PARTIDA ESPECÍFICA.

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez

PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida

1PRESIDENCIA

100PRESIDENCIA

Partida Nombre Importe

1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,329,020.57

1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 5,670,316.89

1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 18,765.93

1321 PRIMA VACACIONAL 25,319.08

1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 382,924.22

1323 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 472,526.41

1411 CUOTAS AL ISSSTE 13,681.77

1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 29,263.17

1542 VIDA CARA 142,419.84

1543 APOYO PARA VIVIENDA 205,006.37

1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 223,006.37

1545 AYUDA DE TRANSPORTE 212,206.37

1546 DESPENSA 223,006.37

2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 624,148.36

2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 11,250.92

2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 4,792.84

3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 42,003.66

3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

4,928.96

4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 2,000,000.00

4414 AYUDAS SOCIALES PARA FUNERALES 250,000.00

4481 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS 5,000,000.00

16,884,588.08TOTAL DE PRESIDENCIA

101SECRETARÍA PRIVADA


1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 83,776.31




miércoles, 25 de febrero de 2015 Página 1 de 100


PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida



1542 VIDA CARA 83,776.31




1546 DESPENSA 8,400.00

2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 36,720.00

2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

48,960.00

2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 15,300.00

3721 PASAJES TERRESTRES 122,400.00

515,572.89TOTAL DE SECRETARÍA PRIVADA

102SECRETARÍA PARTICULAR








1542 VIDA CARA 1,063,959.26




1546 DESPENSA 385,958.80






2,325.27

3711 PASAJES AÉREOS 153,000.00



PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida


9,094,895.90TOTAL DE SECRETARÍA PARTICULAR

103COORDINACIÓN DE ASESORES








1542 VIDA CARA 611,566.97




1546 DESPENSA 227,041.28


2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 50,000.00


2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 22,500.00

2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 20,000.00

3131 AGUA 10,000.00


3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS 50,000.00

5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 45,000.00

4,392,833.79TOTAL DE COORDINACIÓN DE ASESORES

104DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS



1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 250,473.60






PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida




1542 VIDA CARA 418,881.82




1546 DESPENSA 100,632.18




30,000.00

2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 5,000.00



2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 1,500.00

3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 6,000.00



3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 86,000.00

3811 GASTOS DE CEREMONIAL 219,000.00

3,354,839.15TOTAL DE DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS

105DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL












PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida

1542 VIDA CARA 1,910,102.20




1546 DESPENSA 321,458.41


2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 204.04


66,300.04





2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 1,122.04




3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

24,480.00

3191 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 3,159.14

3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

46,512.00

3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 10,208.16

3331 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

554,879.92

3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 3,060.00

3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 16,104.54

3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 1,530.00

3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

12,852.00



12,023.32

3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES

32,160,000.00



PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida

3661 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET

1,181,955.60

3691 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 178,757.12


3741 AUTOTRANSPORTE 357.04


3771 GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE 20,371.40

3781 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS 69,321.73


3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES 244,800.00

46,782,947.54TOTAL DE DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

111SECRETARÍA TÉCNICA








1542 VIDA CARA 259,707.15




1546 DESPENSA 33,600.00




56,100.00

1,120,673.33TOTAL DE SECRETARÍA TÉCNICA

112COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES






PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida




1546 DESPENSA 37,248.28





3131 AGUA 4,000.00

3741 AUTOTRANSPORTE 14,000.00

598,005.77TOTAL DE COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES

82,744,356.44TOTAL PORPRESIDENCIA

2SINDICATURAS

201PRIMERA SINDICATURA










1542 VIDA CARA 586,434.71




1546 DESPENSA 247,398.76





PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida


41,576.47








3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 317,328.96



5411 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 362,508.00

10,421,458.55TOTAL DE PRIMERA SINDICATURA

202SEGUNDA SINDICATURA










1542 VIDA CARA 1,223,134.47




1546 DESPENSA 447,352.88




91,800.00



PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida







2,775.77






13,559,081.88TOTAL DE SEGUNDA SINDICATURA

23,980,540.43TOTAL PORSINDICATURAS

3REGIDURÍAS

300REGIDURÍAS










1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 2,206,791.85

1542 VIDA CARA 10,740,130.44




1546 DESPENSA 5,022,856.26



PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida

2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 3,114,000.00


408,000.00



2411 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 30,600.00

2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 204,000.00


2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 102,000.00

2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

51,000.00

2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

40,800.00


61,200.00


3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 18,600,000.00


121,038,788.96TOTAL DE REGIDURÍAS

121,038,788.96TOTAL PORREGIDURÍAS

4SECRETARÍA GENERAL

400SECRETARÍA GENERAL











1542 VIDA CARA 502,658.14



PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida




1546 DESPENSA 370,119.69




367,200.00





2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 12,240.00

2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 18,360.00



2741 PRODUCTOS TEXTILES 20,400.00



18,360.00


18,360.00

2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 300.26

2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 127.91

2991 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 6,120.00

3181 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 6,120.00

3191 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 102,000.00


73,440.00

3291 OTROS ARRENDAMIENTOS 51,000.00

3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS 51,000.00



25,500.00



PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida



170.44

3591 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 28,560.00

3641 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS 2,550.00





3851 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 30,600.00

4413 AYUDAS SOCIALES A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS 1,320,000.00

4414 AYUDAS SOCIALES PARA FUNERALES 600,000.00

4415 AYUDAS SOCIALES A COMISARIOS Y DELEGADOS 1,100,000.00

4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 120,000.00

4451 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 120,000.00

14,722,456.47TOTAL DE SECRETARÍA GENERAL

402DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN MUNICIPAL










1542 VIDA CARA 921,539.96




1546 DESPENSA 432,399.58




PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida



216,000.00



2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 80,000.00








3141 TELEFONÍA TRADICIONAL 156,000.00

3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 90,820.80



6,233.95



4415 AYUDAS SOCIALES A COMISARIOS Y DELEGADOS 5,082,000.00

5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 40,000.00

15,292,846.57TOTAL DE DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN MUNICIPAL

403DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS








1343 BONO DE ACTUACIÓN 9,600.00




PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida


1542 VIDA CARA 1,935,233.65




1546 DESPENSA 518,979.06



204,000.00





122,400.00





3941 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES 10,000,000.00

22,351,953.18TOTAL DE DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

404DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL










1542 VIDA CARA 4,808,764.76





PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida


1546 DESPENSA 1,031,223.86




149,000.00




2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 171,000.00

2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 70,000.00



2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 65,000.00


2492 PINTURA 27,000.00


2911 HERRAMIENTAS MENORES 9,000.00



10,800.00




176,500.00





7,200.00

3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

36,000.00


18,000.00




PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida






5651 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 18,000.00

27,768,947.85TOTAL DE DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL

405DIRECCIÓN DE REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS










1542 VIDA CARA 2,781,376.32




1546 DESPENSA 737,822.42



60,000.00










PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida





3,905.51

16,188,698.88TOTAL DE DIRECCIÓN DE REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS

407DIRECCIÓN DE VÍA PÚBLICA










1542 VIDA CARA 1,172,870.23




1546 DESPENSA 443,596.13




48,000.00



2492 PINTURA 30,000.00





24,000.00



PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida



3131 AGUA 24,000.00



18,000.00




10,000.00



14,165.37


12,846,143.98TOTAL DE DIRECCIÓN DE VÍA PÚBLICA

410SUBSECRETARÍA GENERAL DE REGISTRO Y ASUNTOS JURÍDICOS








1542 VIDA CARA 217,818.73




1546 DESPENSA 25,200.00

905,616.17TOTAL DE SUBSECRETARÍA GENERAL DE REGISTRO Y ASUNTOS JURÍDICOS

413DIRECCIÓN DE ASUNTOS VECINALES Y CAMPESINOS






PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida







1542 VIDA CARA 368,616.25




1546 DESPENSA 152,607.06



39,999.96








3,509,923.93TOTAL DE DIRECCIÓN DE ASUNTOS VECINALES Y CAMPESINOS

414DIRECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE CABILDO








1542 VIDA CARA 318,349.88




PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida



1546 DESPENSA 70,776.57

1,603,609.36TOTAL DE DIRECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE CABILDO

415COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS










1541 PRESTACIONES CONTRACTUALES 15,520.56

1542 VIDA CARA 410,504.40




1546 DESPENSA 157,663.56

1592 PRIMA DE RIESGO 20,752.80




445,000.05



2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 24,999.96


2371 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

29,500.04





PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida


2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 429,044.39

2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 30,000.00


2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,900,000.00

2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 1,070,000.00

2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 125,065.00






16,664.00



11,550.00

3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 251,934.96



3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 2,239,651.80


24,999.96

3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,020,000.00




3921 IMPUESTOS Y DERECHOS 56,800.00

4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 110,000.00


5411 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2,399,500.05


5671 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 352,060.04

5691 OTROS EQUIPOS 305,000.03



PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida

19,552,830.39TOTAL DE COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

416DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL









1542 VIDA CARA 670,211.04




1546 DESPENSA 105,425.88


3,478,999.51TOTAL DE DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

417DIRECCIÓN DE BOMBEROS








1441 APORTACIONES PARA SEGUROS 700,000.00

1541 PRESTACIONES CONTRACTUALES 1,157,085.12

1542 VIDA CARA 2,278,718.04




1546 DESPENSA 397,551.72



PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida

1592 PRIMA DE RIESGO 1,409,365.20

24,220,185.82TOTAL DE DIRECCIÓN DE BOMBEROS

162,442,212.10TOTAL PORSECRETARÍA GENERAL

5SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

500SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS











1542 VIDA CARA 309,972.46




1546 DESPENSA 270,602.75



300,000.00







27,000.00




PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida


3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 1,366,691.76



102,000.00



3,924.12



3921 IMPUESTOS Y DERECHOS 7,311,695.00



6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 6,000.00

20,308,326.52TOTAL DE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

502SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN








1542 VIDA CARA 795,875.49




1546 DESPENSA 128,858.00



173,904.00





PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida





2,400.00



3131 AGUA 285,600.00





5,458.48






8,403,879.00TOTAL DE SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

503DIRECCIÓN DE INGRESOS









1542 VIDA CARA 4,239,084.35




1546 DESPENSA 823,012.25



PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida



777,777.70


2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 7,000,000.00






54,166.70

3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 541,666.70



10,849.23


28,725,444.01TOTAL DE DIRECCIÓN DE INGRESOS

504DIRECCIÓN DE EGRESOS










1542 VIDA CARA 879,651.27




1546 DESPENSA 223,475.52




PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida



67,500.00







27,000.00




63,000.00

3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 1,000,000.00

3431 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES 1,000,000.00



1,961.71





8,178,470.46TOTAL DE DIRECCIÓN DE EGRESOS

505DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN












PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida


1542 VIDA CARA 2,328,984.55




1546 DESPENSA 480,767.92




110,000.00






2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 10,000.00



35,000.00


35,000.00


14,400,169.15TOTAL DE DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

506DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD












PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida

1542 VIDA CARA 2,588,689.30




1546 DESPENSA 487,774.72



180,000.00



2511 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 3,500.00


120,000.00



15,326,909.26TOTAL DE DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

507DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS










1421 APORTACIONES AL INFONAVIT 15,529,576.10

1511 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 17,000,000.00

1521 INDEMNIZACIONES 10,059,330.77

1522 LIQUIDACIONES 10,000,000.00

1531 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO 315,879.02


1542 VIDA CARA 12,868,049.49



PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida




1546 DESPENSA 1,836,087.09

1611 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICA 18,770,177.82




300,500.00











105,000.00



200,500.00



14,404.95





5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL

225,000.00

151,470,177.66TOTAL DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS



PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida

508DIRECCIÓN DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL








1343 BONO DE ACTUACIÓN 1,555,658.64



1542 VIDA CARA 9,860,482.64




1546 DESPENSA 1,652,124.26


2131 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO 900.00


742,000.00







25,000.00


19,000.00



3131 AGUA 20,000.00


600,000.00



PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida







15,000.00


30,000.00



14,780.41


3951 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 10,000.00

50,865,512.46TOTAL DE DIRECCIÓN DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL

509DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES










1542 VIDA CARA 11,980,026.15




1546 DESPENSA 2,169,747.14




609,329.20



PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida




2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 25,000.00











3111 ENERGÍA ELÉCTRICA 14,000,000.00

3131 AGUA 600,000.00

3141 TELEFONÍA TRADICIONAL 4,900,000.00

3151 TELEFONÍA CELULAR 1,000,000.00


3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 101,759.94




400,000.00



33,630.64





5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 300,000.00



PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida


30,000.00


82,812,451.57TOTAL DE DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

510SUBSECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL









1542 VIDA CARA 268,084.30




1546 DESPENSA 121,041.32



168,000.00






6,000.00


5,264,000.00




6,327.21




PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida



3951 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 1,775,280.00

3998 EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS 12,847,374.00




6191 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS

111,000.00

24,873,463.56TOTAL DE SUBSECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL

511DIRECCIÓN DE LA ZONA FEDERAL MARITIMA TERRESTRE











1542 VIDA CARA 427,258.97




1546 DESPENSA 177,389.92




75,000.00






PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida



3131 AGUA 2,000.00





17,819.14



4,567,680.10TOTAL DE DIRECCIÓN DE LA ZONA FEDERAL MARITIMA TERRESTRE

512DIRECCIÓN DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES









1542 VIDA CARA 753,987.07




1546 DESPENSA 286,302.16



54,381.03








PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida







2,355,928.39

3161 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 5,512.00


330,448.81

3271 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 500,000.00







9,917,335.37TOTAL DE DIRECCIÓN DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES

419,849,819.11TOTAL PORSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

6SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

600SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS










1542 VIDA CARA 1,491,219.84



PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida




1546 DESPENSA 318,116.53



110,000.04





30,000.00

9,834,306.84TOTAL DE SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

602DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS








1542 VIDA CARA 1,491,218.77




1546 DESPENSA 431,474.39



50,000.04







PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida




10,000.00





14,927.65

6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 132,268,978.61

6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

10,949,685.65

6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 160,288,426.17

6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 8,646,334.09

6311 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO

4,368,658.15

326,592,850.35TOTAL DE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

603DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA








1542 VIDA CARA 1,826,325.35




1546 DESPENSA 365,172.33


2131 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO 30,000.00


69,999.96



PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida










9,207.57





5631 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 500,000.00

11,417,397.80TOTAL DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

605DIRECCIÓN DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y DICTÁMENES URBANOS








1542 VIDA CARA 1,884,968.88




1546 DESPENSA 425,289.58



84,999.96




PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida








18,000.00



9,436.30

9,757,144.71TOTAL DE DIRECCIÓN DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y DICTÁMENES URBANOS

606DIRECCIÓN DE MAQUINARIA PESADA Y PARQUE VEHÍCULAR










1542 VIDA CARA 1,214,757.05




1546 DESPENSA 239,069.56



20,200.00






PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida

2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 574.92





2,878.92


5,169.96




16,885.44





30,395.17


5631 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 3,491,510.40



22,325,590.64TOTAL DE DIRECCIÓN DE MAQUINARIA PESADA Y PARQUE VEHÍCULAR

607DIRECCIÓN DE CARTOGRAFÍA Y ORDENAMIENTO MUNICIPAL







1546 DESPENSA 55,014.97



10,117.76




PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida



709,241.97TOTAL DE DIRECCIÓN DE CARTOGRAFÍA Y ORDENAMIENTO MUNICIPAL

380,636,532.30TOTAL PORSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

8SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

800SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL










1542 VIDA CARA 1,290,156.74




1546 DESPENSA 317,267.46



110,000.00










PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida


120,000.00




9,928.24



3841 EXPOSICIONES 80,000.00


17,082,930.29TOTAL DE SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

802SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO




26,928.00




161,670.00TOTAL DE SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO

803DIRECCIÓN DE FOMENTO EDUCATIVO








1542 VIDA CARA 3,367,811.03




1546 DESPENSA 665,235.05



PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida



52,800.00





4421 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 7,000,000.00

4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 8,500,000.00


106,500.00

33,835,526.99TOTAL DE DIRECCIÓN DE FOMENTO EDUCATIVO

804DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES








1542 VIDA CARA 653,455.66




1546 DESPENSA 121,964.43




11,549.32




3431 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES 30,673.15



PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida




6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 300,000.00

13,592,276.11TOTAL DE DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

805DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEPORTIVA Y RECREACIÓN








1542 VIDA CARA 3,074,593.14




1546 DESPENSA 472,469.97




145,000.00







2731 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 800,000.00






PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida

4312 SUBSIDIOS AL TURISMO 2,000,000.00


5221 APARATOS DEPORTIVOS 500,000.00

19,896,364.19TOTAL DE DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEPORTIVA Y RECREACIÓN

806DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LOS GRUPOS ÉTNICOS








1542 VIDA CARA 108,909.37




1546 DESPENSA 33,195.56






3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 14,798.55


2,200.00

3651 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO 8,767.73




3991 OTROS SERVICIOS GENERALES 23,000.00


854,075.85TOTAL DE DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LOS GRUPOS ÉTNICOS



PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida

807DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA CULTURA








1542 VIDA CARA 703,721.50




1546 DESPENSA 184,459.07



54,000.00





1,000.00




2492 PINTURA 500,000.00








762,000.00



PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida




100,000.00





445,000.00

3631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET

125,000.00









4441 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS 34,000.00

5211 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 751,000.00

5291 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 400,000.00


35,000.00

14,233,514.52TOTAL DE DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA CULTURA

808INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD








1542 VIDA CARA 259,706.62



PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida




1546 DESPENSA 67,880.99







2492 PINTURA 10,000.00




50,000.00


3291 OTROS ARRENDAMIENTOS 1,030,000.00



376,000.00





5221 APARATOS DEPORTIVOS 1,000,000.00

9,024,752.44TOTAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

810SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO









PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida

1546 DESPENSA 34,732.55

400,341.02TOTAL DE SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

811SUBSECRETARÍA DE NORMATIVIDAD Y PROYECTOS ESPECIALES








1542 VIDA CARA 435,637.19




1546 DESPENSA 97,828.76




20,000.00





84,000.00


100,000.00


12,000.00




6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 13,747,508.00

16,292,502.55TOTAL DE SUBSECRETARÍA DE NORMATIVIDAD Y PROYECTOS ESPECIALES



PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida

812SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS SOCIALES








1542 VIDA CARA 184,307.72




1546 DESPENSA 69,104.52



3431 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES 25,225.00

4321 SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN 10,150,000.00


11,395,402.53TOTAL DE SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS SOCIALES

813DIRECCIÓN PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR







1546 DESPENSA 23,311.03

269,018.08TOTAL DE DIRECCIÓN PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

814DIRECCIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE






PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida





1542 VIDA CARA 636,700.29




1546 DESPENSA 155,818.05




10,000.00







3,104,935.94TOTAL DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE

815DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN








1542 VIDA CARA 661,833.07






PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida

1546 DESPENSA 119,340.80




10,000.00



2341 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

10,000.00




2,741,207.96TOTAL DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

817DIRECCIÓN DE PROVISIÓN POPULAR








1542 VIDA CARA 259,707.15




1546 DESPENSA 64,173.36




32,500.00






PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida



1,370,789.56TOTAL DE DIRECCIÓN DE PROVISIÓN POPULAR

144,255,308.04TOTAL PORSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

9SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

900SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA









1412 CUOTAS AL IMSS 23,061,157.68


1441 APORTACIONES PARA SEGUROS 10,829,257.53

1522 LIQUIDACIONES 12,097,077.39

1542 VIDA CARA 1,817,946.60




1546 DESPENSA 343,118.68




619,758.96







PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida







2811 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS 6,812.96



3161 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 1,020,000.00


3191 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 2,000,000.00



860,000.00

3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 2,750,000.00


3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 2,500,000.00



18,687.48


900,000.00


3561 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 200,000.00


3,622.50





5511 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 14,000,000.00

120,387,521.93TOTAL DE SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA



PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida

902DIRECCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA URBANA









1542 VIDA CARA 385,371.09




1546 DESPENSA 57,784.00

1592 PRIMA DE RIESGO 7,835,459.76



12,270.09




3,450.00

106,596,043.02TOTAL DE DIRECCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA URBANA

903DIRECCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA VIAL









1542 VIDA CARA 2,169,808.55



PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida




1546 DESPENSA 333,211.90

1592 PRIMA DE RIESGO 4,643,228.40



12,937.56




2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 1,300,000.00


7,302.50

5691 OTROS EQUIPOS 10,000,000.00

91,689,216.23TOTAL DE DIRECCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA VIAL

904DIRECCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA AUXILIAR








1542 VIDA CARA 83,776.31




1546 DESPENSA 5,487,031.20

1592 PRIMA DE RIESGO 4,765,507.44





PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida


6,900.00




3,737.50


3,737.56


80,118,110.82TOTAL DE DIRECCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA AUXILIAR

905DIRECCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA DE ASISTENCIA TURÍSTICA








1546 DESPENSA 338,080.33





5,750.00




1,533.36

11,448,426.58TOTAL DE DIRECCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA DE ASISTENCIA TURÍSTICA

906DIRECCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA RURAL








PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida




6,248,136.40TOTAL DE DIRECCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA RURAL

907SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA







1546 DESPENSA 45,106.15

531,402.10TOTAL DE SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

908DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA









1542 VIDA CARA 1,482,843.22




1546 DESPENSA 201,600.00


15,972,225.25TOTAL DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

909DIRECCIÓN DE LA ACADEMIA DE POLICÍA Y TRÁNSITO





PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida






1542 VIDA CARA 326,727.56




1546 DESPENSA 50,400.00


3,372,252.08TOTAL DE DIRECCIÓN DE LA ACADEMIA DE POLICÍA Y TRÁNSITO

910DIRECCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS URBANAS








1542 VIDA CARA 435,637.19




1546 DESPENSA 81,372.71


3,440,340.20TOTAL DE DIRECCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS URBANAS

439,803,674.61TOTAL PORSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

10CONTRALORIA GENERAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA



PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida

1000CONTRALORÍA GENERAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA










1542 VIDA CARA 695,343.81




1546 DESPENSA 134,821.57



46,865.04







2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 782.80






6,180.00


9,733.50



PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida




32,321.40





53,000.00



14,963.64






105,000.00


43,820.86

5,675,603.95TOTAL DE CONTRALORÍA GENERAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

1001DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS A OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO








1542 VIDA CARA 217,818.46




1546 DESPENSA 46,693.81



PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida




15,449.96

2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 309.00






1,239,103.48TOTAL DE DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS A OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO

1002DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS








1542 VIDA CARA 1,306,911.04




1546 DESPENSA 279,621.66











PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida








5121 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 14,994.74


5231 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 27,079.00

5661 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS 2,500.00

7,383,327.85TOTAL DE DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS

1003DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN








1542 VIDA CARA 159,174.94




1546 DESPENSA 120,786.34



5,000.00







PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida


1,906,602.17TOTAL DE DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN

1004DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y TRANSPARENCIA







1546 DESPENSA 49,305.01




12,360.00






1,548,254.32TOTAL DE DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y TRANSPARENCIA

1005DIRECCIÓN DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA








1542 VIDA CARA 460,769.71






PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida

1546 DESPENSA 136,985.63




53,560.00








5911 SOFTWARE 120,000.00

2,988,958.68TOTAL DE DIRECCIÓN DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

20,741,850.46TOTAL PORCONTRALORIA GENERAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA

11COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

1100COORDINACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES










1542 VIDA CARA 376,993.40






PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida

1546 DESPENSA 134,607.71



95,384.32











3131 AGUA 5,680.00

3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 480.00



12,000.00



14,239.00







70,000.00


11,653,832.84TOTAL DE COORDINACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

1102DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO





PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida









1542 VIDA CARA 29,246,375.53




1546 DESPENSA 5,227,917.77




155,000.00


2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,000,000.00










2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,981,825.78

2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 1,270,245.21

3161 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 35,000.00




PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida

3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 30,000.00




314,101.39

3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 156,450,000.00





5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 30,000.00

5811 TERRENOS 5,000,000.00

324,687,418.55TOTAL DE DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO

1103DIRECCIÓN DE PARQUÍMETROS Y ESTACIONAMIENTOS








1542 VIDA CARA 1,122,603.59




1546 DESPENSA 205,278.18



42,000.00







PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida





3,666.26


5,465,829.45TOTAL DE DIRECCIÓN DE PARQUÍMETROS Y ESTACIONAMIENTOS

1104DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO










1542 VIDA CARA 913,163.08




1546 DESPENSA 181,653.80



120,000.00











PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida





14,400.00



31,060.00

3321 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

999,999.96





50,000.00



24,966.96





21,308,000.00


289,620.00

135,116,373.51TOTAL DE DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

1105DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO












PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida

1542 VIDA CARA 678,588.18




1546 DESPENSA 194,448.00



90,000.00






2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 1,320,000.00



2494 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN 500,000.00












361,593.38

5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 240,000.00





PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida

5691 OTROS EQUIPOS 900,000.00


500,000.00

13,918,623.84TOTAL DE DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

1106DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES










1542 VIDA CARA 3,786,694.19




1546 DESPENSA 837,005.76



72,000.00




2493 MATERIAL DE JARDINERÍA 1,000,000.00

2521 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 200,000.00









PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida





62,077.51


25,690,773.58TOTAL DE DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES

1107DIRECCIÓN DE RASTROS









1542 VIDA CARA 896,406.91




1546 DESPENSA 139,338.62




30,000.00






15,000.00





PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida




7,971.81






5,420,747.19TOTAL DE DIRECCIÓN DE RASTROS

1108DIRECCIÓN DE MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS










1542 VIDA CARA 1,415,821.75




1546 DESPENSA 426,474.99



40,000.00








PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida










3,854.58





18,595,243.03TOTAL DE DIRECCIÓN DE MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS

1109DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA TURÍSTICA










1542 VIDA CARA 1,206,381.23




1546 DESPENSA 310,882.80





PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida





2,196.37

7,656,513.68TOTAL DE DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA TURÍSTICA

1110DIRECCIÓN DE PANTEONES Y VELATORIOS










1542 VIDA CARA 686,966.93




1546 DESPENSA 199,803.49



25,000.00




2521 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 30,000.00








PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida




5,556.43



6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 475,000.00

5,414,232.04TOTAL DE DIRECCIÓN DE PANTEONES Y VELATORIOS

553,619,587.71TOTAL PORCOORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

12SECRETARÍA DE TURISMO

1200SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL










1542 VIDA CARA 821,008.01




1546 DESPENSA 281,468.36



1,178,925.19






PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida




1,841.76


8,449,592.34TOTAL DE SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL

1201SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN








1542 VIDA CARA 67,020.94




1546 DESPENSA 86,057.93


1,733,776.90TOTAL DE SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN

1202SUBSECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO








1542 VIDA CARA 159,175.21





PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida


1546 DESPENSA 77,430.63

1,268,582.15TOTAL DE SUBSECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO

1203DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN








1542 VIDA CARA 83,776.31




1546 DESPENSA 47,725.67


993,409.19TOTAL DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN

1205DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y CONTROL DE FONDOS








1542 VIDA CARA 804,253.71




1546 DESPENSA 124,769.36




PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida




3,586,851.58TOTAL DE DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y CONTROL DE FONDOS

1206DIRECCIÓN DE FOMENTO AL ECOTURISMO







1546 DESPENSA 9,094.10


3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 1,500,000.00


3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 100,000.00

2,181,372.11TOTAL DE DIRECCIÓN DE FOMENTO AL ECOTURISMO

1207DIRECCIÓN DE CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECIALES







1546 DESPENSA 19,081.45



3621 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS

600,000.00


3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES 1,000,000.00

2,459,241.01TOTAL DE DIRECCIÓN DE CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECIALES



PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida

1208DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN



176,002.33



1,100,000.00


3841 EXPOSICIONES 1,750,000.00

4,276,002.33TOTAL DE DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

24,948,827.61TOTAL PORSECRETARÍA DE TURISMO

13DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD

1300DIRECCIÓN DE SALUD










1542 VIDA CARA 1,549,864.16




1546 DESPENSA 503,352.42

2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 5,000,000.00

2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 8,568,500.00

2551 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 3,860,000.00





PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida




80,000.00

3241 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 492,000.00


29,136.20

5311 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 10,000,000.00



366,427.50

52,488,943.23TOTAL DE DIRECCIÓN DE SALUD

1301DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS








1542 VIDA CARA 1,943,612.93




1546 DESPENSA 375,687.37




58,000.00




3121 GAS 50,000.00




PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida


9,440,715.01TOTAL DE DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS

1302DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA








1542 VIDA CARA 5,730,303.92




1546 DESPENSA 1,056,439.93




87,000.00





2494 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN 5,000.00

2521 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 1,500,000.00


2831 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL 40,000.00


34,000.00

3111 ENERGÍA ELÉCTRICA 50,000.00






PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida


22,000.00


24,000.00

3541 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

4,000.00




28,642,392.68TOTAL DE DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

1303DIRECCIÓN DE REGULACIÓN, CONTROL Y FOMENTO SANITARIO








1542 VIDA CARA 1,290,157.28




1546 DESPENSA 213,074.26






6,090,120.27TOTAL DE DIRECCIÓN DE REGULACIÓN, CONTROL Y FOMENTO SANITARIO

96,662,171.20TOTAL PORDIRECCIÓN GENERAL DE SALUD

15SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO



PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida

1500SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO








1542 VIDA CARA 519,413.24




1546 DESPENSA 153,235.08



20,400.00






2,040.00


2,040.00




12,240.00



3841 EXPOSICIONES 76,500.00



119,188.73



PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida

4,309,786.34TOTAL DE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

1501DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL








1542 VIDA CARA 117,286.78




1546 DESPENSA 119,159.58




377,400.00




51,000.00


142,800.00


3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS 2,600,000.00


450,000.00



30,600.00



4421 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 244,800.00



PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida


5911 SOFTWARE 150,000.00

5991 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 100,000.00


1,276,480.51

8,142,239.86TOTAL DE DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

1502DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN








1542 VIDA CARA 444,014.61




1546 DESPENSA 204,340.45



110,000.00



15,000.00


208,040.00






171,634.02

4,478,837.38TOTAL DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida

1504DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL








1542 VIDA CARA 150,797.25




1546 DESPENSA 124,691.25


4331 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN 2,000,000.00

4341 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 1,000,000.00






1,209,250.62

16,462,597.18TOTAL DE DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

1505INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN







1546 DESPENSA 29,092.04




PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida







466,338.16

1,421,664.08TOTAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

1506UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN








1542 VIDA CARA 603,189.55




1546 DESPENSA 101,507.95

2,890,538.26TOTAL DE UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

1600SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO








1542 VIDA CARA 67,020.94




PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida



1546 DESPENSA 65,111.18



11,561.60


197,950.65

1,267,044.06TOTAL DE SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

1601DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL








1542 VIDA CARA 1,524,730.31




1546 DESPENSA 339,538.88







9,884.69

4311 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 40,330,406.75


2,011,039.86

50,443,480.17TOTAL DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL



PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida

1602DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y ABASTO AGROALIMENTARIO








1542 VIDA CARA 770,742.44




1546 DESPENSA 210,896.03






4,819.90


4314 SUBSIDIOS A CAPACITACIONES Y TALLERES PARA FOMENTO A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

487,080.00

4321 SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN 487,080.00



4,140,932.82

10,466,184.64TOTAL DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y ABASTO AGROALIMENTARIO

99,882,371.96TOTAL PORSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

18DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

1800DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE





PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida








1542 VIDA CARA 1,005,317.34




1546 DESPENSA 216,510.57



50,000.00









30,000.00




12,963.45


4361 SUBSIDIOS A LA VIVIENDA 1,150,000.00



17,250.00

14,946,545.25TOTAL DE DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE



PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida

1801DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD E IMPACTO AMBIENTAL








1542 VIDA CARA 393,748.77




1546 DESPENSA 83,378.22







1,862,793.98





4,570,502.20TOTAL DE DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD E IMPACTO AMBIENTAL

1802DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA









PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida


1542 VIDA CARA 527,790.92




1546 DESPENSA 90,183.68





16,800.00




15,600.00





10,000.00

3131 AGUA 8,400.00





5781 ARBOLES Y PLANTAS 80,000.00

2,840,749.73TOTAL DE DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

1803DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA ECOLÓGICA








PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida



1542 VIDA CARA 83,776.31




1546 DESPENSA 8,400.00



7,652.52






13,920.70






5311 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 29,000.00


990,749.89TOTAL DE DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA ECOLÓGICA

23,348,547.06TOTAL PORDIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

19 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

1900INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER







PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida






1542 VIDA CARA 192,685.41




1546 DESPENSA 102,234.08







3181 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 800.00





4,000.00

2,746,539.34TOTAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

1902DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE GÉNERO







1546 DESPENSA 8,727.61

100,911.79TOTAL DE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE GÉNERO



PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida

2,847,451.13TOTAL PORINSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

20SECTOR PARAMUNICIPAL

1700DIF MUNICIPAL


4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS

80,542,000.00

80,542,000.00TOTAL DE DIF MUNICIPAL

80,542,000.00TOTAL PORSECTOR PARAMUNICIPAL

21RAMOS GENERALES

2001DEUDA PÚBLICA


3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS 4,000,000.00


1,700,000.00

9111 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO 3,000,000.00

9211 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO 27,377,901.20

9411 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 250,000.00

36,327,901.20TOTAL DE DEUDA PÚBLICA

2002ADEFAS



9911 ADEFAS 985,864,838.50

987,064,838.50TOTAL DE ADEFAS

2003SANEAMIENTO FINANCIERO



81,062,719.00TOTAL DE SANEAMIENTO FINANCIERO

2004FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL


4111 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO 125,533,465.50

125,533,465.50TOTAL DE FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL



PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RptSecERPartida

2005FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS



102,855,413.75TOTAL DE FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

2006FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL



10,242,011.00TOTAL DE FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

2007FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL



12,219,600.25TOTAL DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

1,355,305,949.20TOTAL PORRAMOS GENERALES

4,032,649,988.33TOTAL


21

ANEXO 2. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL

GASTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

MUNICIPAL.


PRESUPUESTO 2015 SiGGI v. 1.0

RpClasObjetoGastoCLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

CLAVE NOMBRE IMPORTE

PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTO

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,294,844,239.13

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 454,532,260.85


1131 454,532,260.85SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 82,745,068.69


1221 82,745,068.69SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 272,954,563.06


1311 78,535,349.92PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

189,000,268.98

1321 29,316,788.87PRIMA VACACIONAL

1322 152,788,057.73AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE

1323 6,895,422.39AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL

134 COMPENSACIONES 5,418,944.16

1341 204,000.00COMPENSACIONES

1343 5,214,944.16BONO DE ACTUACIÓN

1400 SEGURIDAD SOCIAL 97,278,113.94

141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 70,219,280.32

1411 15,028,839.14CUOTAS AL ISSSTE

1412 23,061,157.68CUOTAS AL IMSS

1413 32,129,283.50APORTACIONES AL ISSSPEG

142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 15,529,576.10

1421 15,529,576.10APORTACIONES AL INFONAVIT

144 APORTACIONES PARA SEGUROS 11,529,257.53

1441 11,529,257.53APORTACIONES PARA SEGUROS

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 368,564,054.76

151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 17,000,000.00

1511 17,000,000.00CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO

152 INDEMNIZACIONES 32,156,408.16

1521 10,059,330.77INDEMNIZACIONES

1522 22,097,077.39LIQUIDACIONES

153 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO 315,879.02

1531 315,879.02PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO








1541 22,110,922.40PRESTACIONES CONTRACTUALES

1542 156,444,059.95VIDA CARA

1543 24,998,314.44APOYO PARA VIVIENDA

1544 33,098,699.84AYUDA PARA EDUCACIÓN

1545 23,929,499.84AYUDA DE TRANSPORTE

1546 38,913,331.04DESPENSA


1592 19,596,940.08PRIMA DE RIESGO

1600 PREVISIONES 18,770,177.82

161 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

18,770,177.82

1611 18,770,177.82PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICA

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 152,440,020.83

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

35,988,060.88


2111 7,273,158.21MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

212 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 1,405,810.86

2121 1,405,810.86MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN


2131 44,900.00MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO


9,637,103.03

2141 9,637,103.03MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 4,971,451.49

2151 4,971,451.49MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

216 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,362,355.48

2161 3,362,355.48MATERIAL DE LIMPIEZA


2171 323,591.40MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA

218 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS

8,969,690.41

2181 8,969,690.41MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 3,575,769.46







221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 3,575,769.46

2211 3,575,769.46PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

70,020.74


39,520.70

2341 39,520.70COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA


30,500.04

2371 30,500.04PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 23,680,054.99


2411 35,000.00PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS


2421 931,000.00CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO


2431 75,000.00CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO


2441 140,000.00MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA


2451 130,000.00VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO


2461 16,098,541.59MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

247 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 1,895,280.00

2471 1,895,280.00ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN


2481 268,239.96MATERIALES COMPLEMENTARIOS

249 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 4,106,993.44

2491 2,034,993.44OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

2492 567,000.00PINTURA

2493 1,000,000.00MATERIAL DE JARDINERÍA

2494 505,000.00MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 20,227,670.92








2511 234,096.57PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS

252 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 1,730,000.00

2521 1,730,000.00FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS

253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 5,078,927.51

2531 5,078,927.51MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

254 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 9,018,871.15

2541 9,018,871.15MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

255 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 3,860,000.00

2551 3,860,000.00MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO


2561 177,666.65FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS


2591 128,109.04OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS



2611 50,394,888.94COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

6,035,200.83


2711 4,423,285.83VESTUARIO Y UNIFORMES


2721 780,515.00PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

273 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 800,000.00

2731 800,000.00ARTÍCULOS DEPORTIVOS


2741 31,400.00PRODUCTOS TEXTILES

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 46,812.96

281 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS 6,812.96

2811 6,812.96SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS

283 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL 40,000.00

2831 40,000.00PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 12,421,541.11

291 HERRAMIENTAS MENORES 2,159,013.04

2911 2,159,013.04HERRAMIENTAS MENORES








2921 221,145.11REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS


160,458.92

2931 160,458.92REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO


2,631,431.85

2941 2,631,431.85REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 5,068,519.24

2961 5,068,519.24REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

298 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

2,075,852.95

2981 2,075,852.95REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS


2991 105,120.00REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES

3000 SERVICIOS GENERALES 521,240,934.86

3100 SERVICIOS BÁSICOS 25,745,281.95

311 ENERGÍA ELÉCTRICA 14,050,000.00

3111 14,050,000.00ENERGÍA ELÉCTRICA

312 GAS 50,000.00

3121 50,000.00GAS

313 AGUA 959,680.00

3131 959,680.00AGUA

314 TELEFONÍA TRADICIONAL 5,131,000.00

3141 5,131,000.00TELEFONÍA TRADICIONAL

315 TELEFONÍA CELULAR 1,000,000.00

3151 1,000,000.00TELEFONÍA CELULAR

316 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 1,060,512.00

3161 1,060,512.00SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES


1,257,068.81

3171 1,257,068.81SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN


3181 131,862.00SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOSmiércoles, 25 de febrero de 2015 Página 5 de 13






319 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 2,105,159.14

3191 2,105,159.14SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 12,272,510.99


3221 5,567,619.18ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS


1,992,249.54

3231 1,992,249.54ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

324 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

492,000.00

3241 492,000.00ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,264,208.16

3251 1,264,208.16ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

326 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

131,759.94

3261 131,759.94ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

327 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 500,000.00

3271 500,000.00ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES

329 OTROS ARRENDAMIENTOS 2,324,674.17

3291 2,324,674.17OTROS ARRENDAMIENTOS

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

28,137,737.75

331 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

6,804,313.30

3311 6,804,313.30SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS


999,999.96

3321 999,999.96SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS


11,023,623.90

3331 11,023,623.90SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

334 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 3,777,656.19

3341 3,777,656.19SERVICIOS DE CAPACITACIÓN







336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 1,567,323.19

3361 1,567,323.19SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 3,964,821.21

3391 3,964,821.21SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 8,818,777.16


3411 3,791,666.70SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

343 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES 1,055,898.15

3431 1,055,898.15SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES

345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 3,971,212.31

3451 3,971,212.31SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

186,439,338.77


3511 9,906,389.81CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES


861,076.98

3521 861,076.98INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

353 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

1,120,999.96

3531 1,120,999.96INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN


4,000.00

3541 4,000.00INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO


3551 12,693,113.45REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

356 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

200,000.00

3561 200,000.00REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD


1,112,198.57

3571 1,112,198.57INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA








3581 160,406,000.00SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS


3591 135,560.00SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 37,141,376.37


33,014,845.92

3611 33,014,845.92DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES


1,700,000.00

3621 1,700,000.00DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS


125,000.00

3631 125,000.00SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET


3641 37,050.00SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS


3651 695,767.73SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO


1,199,955.60

3661 1,199,955.60SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET


3691 368,757.12OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 5,821,070.78


3711 576,000.00PASAJES AÉREOS

372 PASAJES TERRESTRES 2,887,666.81

3721 2,887,666.81PASAJES TERRESTRES


3741 19,357.04AUTOTRANSPORTE

375 VIÁTICOS EN EL PAÍS 1,819,953.80

3751 1,819,953.80VIÁTICOS EN EL PAÍS

377 GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE 20,371.40

3771 20,371.40GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE








3781 167,321.73SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS


3791 330,400.00OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

3800 SERVICIOS OFICIALES 11,972,411.45


3811 509,312.04GASTOS DE CEREMONIAL


3821 7,542,786.08GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

383 CONGRESOS Y CONVENCIONES 1,862,613.33

3831 1,862,613.33CONGRESOS Y CONVENCIONES

384 EXPOSICIONES 1,906,500.00

3841 1,906,500.00EXPOSICIONES


3851 151,200.00GASTOS DE REPRESENTACIÓN

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 204,892,429.64


3921 179,036,775.64IMPUESTOS Y DERECHOS

394 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES 10,000,000.00

3941 10,000,000.00SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES


3951 2,985,280.00PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES


3991 23,000.00OTROS SERVICIOS GENERALES

3998 12,847,374.00EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 447,858,857.25

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 250,850,490.50


4111 250,850,490.50ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 80,542,000.00

421 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS

80,542,000.00

4211 80,542,000.00TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 57,604,566.75







431 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 42,817,486.75

4311 40,330,406.75SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN

4312 2,000,000.00SUBSIDIOS AL TURISMO

4314 487,080.00SUBSIDIOS A CAPACITACIONES Y TALLERES PARA FOMENTO A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

432 SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN 10,637,080.00

4321 10,637,080.00SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN

433 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN 2,000,000.00

4331 2,000,000.00SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN

434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 1,000,000.00

4341 1,000,000.00SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

436 SUBSIDIOS A LA VIVIENDA 1,150,000.00

4361 1,150,000.00SUBSIDIOS A LA VIVIENDA

4400 AYUDAS SOCIALES 58,861,800.00


4411 27,431,000.00AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

4413 1,320,000.00AYUDAS SOCIALES A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS

4414 850,000.00AYUDAS SOCIALES PARA FUNERALES

4415 6,182,000.00AYUDAS SOCIALES A COMISARIOS Y DELEGADOS

442 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 7,244,800.00

4421 7,244,800.00BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN


4431 9,620,000.00AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA


4441 54,000.00AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS

445 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1,160,000.00

4451 1,160,000.00AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

448 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS 5,000,000.00

4481 5,000,000.00AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 70,074,439.70

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 5,439,932.37

511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 1,536,220.00

5111 1,536,220.00MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

512 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 14,994.74

5121 14,994.74MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA







515 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 3,858,717.63

5151 3,858,717.63EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 30,000.00

5191 30,000.00OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2,954,079.00


5211 811,000.00EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

522 APARATOS DEPORTIVOS 1,500,000.00

5221 1,500,000.00APARATOS DEPORTIVOS


5231 93,079.00CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO


5291 550,000.00OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 10,029,000.00

531 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 10,029,000.00

5311 10,029,000.00EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 12,561,157.87


5411 12,321,157.87AUTOMÓVILES Y CAMIONES

549 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 240,000.00

5491 240,000.00OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE



5511 14,000,000.00EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 18,955,270.47

562 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 300,000.00

5621 300,000.00MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL


5631 4,991,510.40MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN


465,000.00

5641 465,000.00SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL


5651 558,000.00EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN







566 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS

8,700.00

5661 8,700.00EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS

567 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 1,427,060.04

5671 1,427,060.04HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA

569 OTROS EQUIPOS 11,205,000.03

5691 11,205,000.03OTROS EQUIPOS

5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS 380,000.00


5781 380,000.00ARBOLES Y PLANTAS

5800 BIENES INMUEBLES 5,000,000.00

581 TERRENOS 5,000,000.00

5811 5,000,000.00TERRENOS

5900 ACTIVOS INTANGIBLES 755,000.00

591 SOFTWARE 270,000.00

5911 270,000.00SOFTWARE


5991 485,000.00OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 384,679,427.47

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 347,599,255.57


6121 144,332,035.26EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL


10,949,685.65

6131 10,949,685.65CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

614 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

174,341,934.17

6141 174,341,934.17DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN


6151 17,864,600.49CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

619 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS

111,000.00

6191 111,000.00TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS







6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS 21,795,080.00


6221 487,080.00EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL


21,308,000.00

6231 21,308,000.00CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO 15,285,091.90


15,285,091.90

6311 15,285,091.90ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO

9000 DEUDA PÚBLICA 1,016,492,739.70

9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 3,000,000.00

911 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

3,000,000.00

9111 3,000,000.00AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 27,377,901.20

921 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO 27,377,901.20

9211 27,377,901.20INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

9400 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 250,000.00

941 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 250,000.00

9411 250,000.00GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 985,864,838.50

991 ADEFAS 985,864,838.50

9911 985,864,838.50ADEFAS

3,887,630,658.94TOTAL


22

ANEXO 3. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL

GASTO PARA EL CABILDO.






1000 SERVICIOS PERSONALES 104,266,053.41

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 38,177,689.85


1131 38,177,689.85SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 6,878,019.61


1221 6,878,019.61SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 21,603,406.57


1311 5,342,921.46PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

16,224,485.10

1321 2,234,788.84PRIMA VACACIONAL

1322 13,416,527.96AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE

1323 573,168.30AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL


1341 36,000.00COMPENSACIONES

1400 SEGURIDAD SOCIAL 3,784,199.93

141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 3,784,199.93

1411 1,205,593.42CUOTAS AL ISSSTE

1413 2,578,606.51APORTACIONES AL ISSSPEG



1542 12,549,699.62VIDA CARA

1543 4,804,214.10APOYO PARA VIVIENDA

1544 5,717,607.91AYUDA PARA EDUCACIÓN

1545 5,033,607.91AYUDA DE TRANSPORTE

1546 5,717,607.91DESPENSA


2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

4,143,328.15


2111 3,554,204.63MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA


2121 30,407.05MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN








541,376.47

2141 541,376.47MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES


2161 17,340.00MATERIAL DE LIMPIEZA

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 104,292.69


2211 104,292.69PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 255,000.00


2411 30,600.00PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS


2451 204,000.00VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO


2461 20,400.00MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO



2611 125,661.17COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 211,767.93


2921 102,000.00REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS


51,000.00

2931 51,000.00REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO


40,800.00

2941 40,800.00REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN


2961 12,600.27REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE


5,367.66

2981 5,367.66REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS








3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 61,200.00


61,200.00

3231 61,200.00ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

75,146.22


3361 75,146.22SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

26,430.37


3551 23,654.60REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE


2,775.77

3571 2,775.77INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 257,915.37


3721 145,183.71PASAJES TERRESTRES


3751 61,200.00VIÁTICOS EN EL PAÍS


3791 51,531.65OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

3800 SERVICIOS OFICIALES 19,187,328.96


3821 19,187,328.96GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL


4400 AYUDAS SOCIALES 15,925,656.24


4411 15,925,656.24AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 379,548.89

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 17,040.89

515 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 17,040.89







5151 17,040.89EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 362,508.00


5411 362,508.00AUTOMÓVILES Y CAMIONES

145,019,329.39TOTAL


23

ANEXO 4. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CENTRALIZADA.



PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RpClasAdministrativa

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

3.1.1.1.1 ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO) 3,952,107,988.33

1 PRESIDENCIA 82,744,356.44

2 SINDICATURAS 23,980,540.43

3 REGIDURÍAS 121,038,788.96

4 SECRETARÍA GENERAL 162,442,212.10

5 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 419,849,819.11

6 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 380,636,532.30

8 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 144,255,308.04

9 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 439,803,674.61

10 CONTRALORIA GENERAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA

20,741,850.46

11 COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 553,619,587.71

12 SECRETARÍA DE TURISMO 24,948,827.61

13 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD 96,662,171.20

15 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO 99,882,371.96

18 DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

23,348,547.06

19 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 2,847,451.13

21 RAMOS GENERALES 1,355,305,949.20

3,952,107,988.33TOTAL


24

ANEXO 5 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DESCENTRALIZADA.



PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RpClasAdministrativa

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

3.1.1.2.0 ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

80,542,000.00

20 SECTOR PARAMUNICIPAL 80,542,000.00

80,542,000.00TOTAL


25

ANEXO 6. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL.

Fi Fn Sf Nombre Importe


PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RpClasFuncional


1 GOBIERNO 1,333,880,524.86

1 LEGISLACIÓN 118,700,187.43

1 LEGISLACIÓN 118,700,187.43

2 JUSTICIA 3,116,469.21

4 DERECHOS HUMANOS 3,116,469.21

3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 524,015,845.36

1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA 3,538,319.93

2 POLÍTICA INTERIOR 51,358,129.69

4 FUNCIÓN PÚBLICA 27,744,306.68

9 OTROS 441,375,089.06

5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 4,567,680.10

2 ASUNTOS HACENDARIOS 4,567,680.10

7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 608,022,831.21

1 POLICÍA 344,423,137.46

2 PROTECCIÓN CIVIL 53,737,489.08

3 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 209,862,204.67


1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES 28,674,564.03

3 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS 46,782,947.54

2 DESARROLLO SOCIAL 1,398,675,978.39

1 PROTECCIÓN AMBIENTAL 475,676,869.80

1 ORDENACIÓN DE DESECHOS 324,687,418.55

3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

128,690,904.19

4 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 1,051,152.00

5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE 12,106,666.97

6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 9,140,728.09

2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 445,807,104.73

1 URBANIZACIÓN 303,984,435.30

2 DESARROLLO COMUNITARIO 7,482,214.00

3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 20,099,685.65




PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RpClasFuncional


4 ALUMBRADO PÚBLICO 46,605,783.51

6 SERVICIOS COMUNALES 67,634,986.27

3 SALUD 96,662,171.20

1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 39,824,842.09

2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 26,869,692.68

4 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD 20,539,921.41

5 PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 9,427,715.01

4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 36,966,427.26

1 DEPORTE Y RECREACIÓN 21,098,864.19

2 CULTURA 15,867,563.07

5 EDUCACIÓN 32,444,294.72

6 OTRO SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES 32,444,294.72

6 PROTECCIÓN SOCIAL 303,094,358.23

6 APOYO SOCIAL PARA LA VIVIENDA 16,593,750.00

7 INDÍGENAS 604,009.57

8 OTROS GRUPOS VULNERABLES 187,727,598.66

9 OTRAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL 98,169,000.00

7 OTROS ASUNTOS SOCIALES 8,024,752.44

1 OTROS ASUNTOS SOCIALES 8,024,752.44

3 DESARROLLO ECONÓMICO 96,106,672.34

1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

20,814,364.56

1 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 20,814,364.56

2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 50,443,480.17

1 AGROPECUARIA 28,509,162.75

3 ACUACULTURA, PESCA Y CAZA 3,000,000.00

4 AGROINDUSTRIAL 18,934,317.42

7 TURISMO 24,848,827.61

1 TURISMO 15,940,599.13

2 HOTELES Y RESTAURANTES 8,908,228.47

4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 1,203,986,812.74




PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RpClasFuncional


1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA

216,921,974.24

1 DEUDA PÚBLICA INTERNA 216,921,974.24

4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 987,064,838.50

1 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 987,064,838.50

4,032,649,988.33TOTAL


26

ANEXO 7. CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA.

Eje Tema Pp Nombre Importe


PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RpClasProgramatica


1 GOBIERNO CON DEMOCRACIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 2,534,676,868.391 SEGURIDAD CIUDADANA 607,948,831.21

1 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL.

900,000.00

2 DIAGNÓSTICO Y MODERNIZACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR. 4,000,000.00

3 CAPACITACIÓN CONTINUA Y PROFESIONALIZACIÓN. 19,469,329.47

4 COMBATE A LA DELINCUENCIA Y PREVENCIÓN DEL DELITO. 304,485,381.41

5 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE TELECOMUNICACIONES AL SERVICIO DE LA SEGURIDAD.

3,920,000.00

6 SEGURIDAD Y AGILIZACIÓN DE LOS FLUJOS VIALES. 91,389,216.23

7 PARTICIPACIÓN CÍVICA. 200,000.00

8 DIGNIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES Y CONDICIONES LABORALES

118,472,988.43

13 PROTECCIÓN Y AUXILIO AL TURISTA. 11,448,426.58

14 PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL. 53,663,489.08

2 CONTROL REGLAMENTARIO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 198,732,881.14

1 ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL. 86,897,758.31

2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y FOMENTO A LA CULTURA DE LA LEGALIDAD.

50,918,629.69

4 CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA. 439,500.00

5 CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO. 31,802,429.11

6 SERVICIOS REGISTRALES Y CERTIFICACIÓN DE HECHOS. 28,674,564.03

3 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 1,649,929,581.90

1 SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS. 8,035,522.96

2 CONTROL DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS. 21,323,227.80

5 FORTALECIMIENTO DE LA RECAUDACIÓN FISCAL. 52,661,593.02

6 ADMINISTRACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL.

272,144,738.89

7 SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO.

9,417,335.37

8 CONSOLIDACION DE LOS INGRESOS MUNICIPALES. 26,927,158.56

9 SANEAMIENTO FINANCIERO DEL MUNICIPIO. 216,921,974.24

14 APROVECHAMIENTO DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE.

4,567,680.10

15 FORTALECIMIENTO DE LA RECAUDACIÓN PREDIAL. 50,865,512.46

16 ADEFAS 987,064,838.50




PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RpClasProgramatica


4 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 74,527,254.22

1 ADECUACIÓN NORMATIVA PARA LA TRANSPARENCIA Y MONITOREO OPORTUNO DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES.

6,808,890.57

2 RENDICIÓN DE CUENTAS. 6,856,104.23

3 PROGRAMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN PERMANENTE. 10,990,353.21

4 SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD. 3,088,958.68

6 DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO 46,782,947.54

5 POLÍTICAS PÚBLICAS 3,538,319.93

2 VISITAS PROTOCOLARIAS 3,538,319.93

2 DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE 96,106,672.341 TURISMO 24,848,827.61

1 FORTALECIMIENTO A LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA. 8,908,228.47

3 DIVERSIFICACIÓN TURÍSTICA. 1,574,781.30

4 EQUIPAMIENTO TURÍSTICO. 150,000.00

5 ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN. 600,000.00

6 MARCO JURÍDICO. 2,367,778.11

7 ÓRGANOS REGULATORIOS. 80,000.00

8 PROMOCIÓN TURÍSTICA. 10,492,037.39

9 PUBLICIDAD TURÍSTICA. 676,002.33

2 DESARROLLO ECONÓMICO 20,814,364.56

1 INCENTIVO A LA INVERSIÓN PRIVADA Y MEJORA REGULATORIA. 8,150,229.27

2 FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA. 11,812,331.82

3 MICROCRÉDITOS SOLIDARIOS. 851,803.48

3 DESARROLLO DEL SECTOR PRIMARIO 50,443,480.17

1 SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS DEL SECTOR PRIMARIO. 18,934,317.42

2 PROGRAMA AGRÍCOLA. 28,459,162.75

3 PROGRAMA PECUARIO. 50,000.00

4 IMPULSO AL SECTOR PESQUERO. 3,000,000.00

3 DESARROLLO SOCIAL CON EQUIDAD 495,555,981.061 EQUIDAD DE GÉNERO 3,116,469.21

1 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL. 100,911.79

5 GESTIÓN. 3,015,557.42

2 SALUD 96,662,171.20




PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RpClasProgramatica


1 INFRAESTRUCTURA MÉDICA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD.

31,867,621.82

2 BRIGADAS DE ATENCIÓN MÉDICA. 26,709,692.68

3 PROGRAMA "SIN MOSCO AEDES A. NO HAY DENGUE". 1,633,400.00

4 REGULACIÓN SANITARIA. 6,090,120.27

5 APORTACIÓN SOLIDARIA PARA EL PROGRAMA DE SEGURO POPULAR.

9,427,715.01

6 ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LA MUJER. 100,000.00

7 SERVICIO ODONTOLÓGICO. 13,000.00

8 CONTROL ANIMAL Y ZOONÓSIS. 58,700.00

9 ATENCIÓN A LA SALUD DE LA COMUNIDAD. 60,000.00

10 PROMOCIÓN A LA SALUD. 95,000.00

11 AGUA LIMPIA. 67,000.00

12 SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PÚBLICA. 20,539,921.41

3 DESARROLLO SOCIAL 395,777,340.66

1 FOMENTO DEPORTIVO. 21,098,864.19

2 FOMENTO CULTURAL Y PRESERVACIÓN DE LAS TRADICIONES. 15,867,563.07

4 PARTICIPACIÓN JUVENIL. 8,024,752.44

5 FOMENTO A LA EDUCACIÓN. 32,444,294.72

6 ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES. 187,727,598.66

7 PROGRAMA DE AHORRO A LA ECONOMÍA FAMILIAR. 11,925,000.00

9 APOYO A GRUPOS INDÍGENAS. 604,009.57

10 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 16,593,750.00

11 RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS. 15,247,508.00

12 ATENCIÓN A DESASTRES NATURALES 5,102,000.00

13 SERVICIOS DE ASISTENCIA Y BIENESTAR SOCIAL A LA POBLACIÓN MARGINADA

81,142,000.00

4 DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE 906,310,466.531 MEDIO AMBIENTE 47,989,320.64

1 CIUDADANOS COMPROMETIDOS CON UNA CULTURA ECOLÓGICA

3,812,331.92

2 ÁREAS VERDES CONSERVADAS MEDIANTE MANTENIMIENTO ADECUADO

25,690,773.58

3 PROGRAMA INTEGRAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. 757,893.98

4 PLAYAS CERTIFICADAS. 1,051,152.00




PRESUPUESTO 2015

SiGGI v. 1.0

RpClasProgramatica


5 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL EJECUTADA. 11,606,666.97

6 NORMATIVIDAD AMBIENTAL RESPETADA. 4,570,502.20

7 CUIDADO DEL ECOSISTEMA MARINO 500,000.00

2 DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 270,528,367.72

1 PLANEACIÓN MUNICIPAL. 5,728,867.44

2 PLANEACIÓN URBANA. 31,558,914.18

3 PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA. 231,487,239.53

5 SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.

1,753,346.56

3 AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO 148,790,589.84

1 PROGRAMA DE AGUA POTABLE. 9,949,685.65

2 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO.

128,690,904.19

3 ABASTO DE AGUA EN ZONAS ALTAS. 10,150,000.00

4 SERVICIOS PÚBLICOS 439,002,188.33

1 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES. 13,918,623.84

2 MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA. 7,656,513.68

3 IMAGEN INTEGRAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. 11,579,832.84

4 ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO MODERNAS Y FUNCIONALES. 5,278,498.75

5 PROCESAMIENTO Y CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS. 27,547,000.00

6 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 157,596,754.80

9 PROGRAMA DE BARRIDO MANUAL. 139,543,663.75

10 LIMPIEZA PERMANENTE DE CANALES, RÍOS, ARROYOS Y CAUCES PLUVIALES.

74,000.00

11 REHABILITACIÓN, REPARACIÓN Y CAMBIO DE LUMINARIAS. 24,008,163.51

12 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA MUNICIPAL. 22,597,620.00

13 RECUPERACIÓN E IMAGEN DE LOS MERCADOS MUNICIPALES. 18,595,243.03

14 REHABILITACIÓN DE PANTEONES. 5,259,232.04

15 CREACIÓN DE ESPACIOS DE INHUMACIÓN EN LOS PANTEONES MUNICIPALES.

155,000.00

16 CONTROL Y VERIFICACIÓN DE RASTROS TOLERADOS, CÁMARAS FRIGORÍFICAS Y CENTROS COMERCIALES.

5,192,042.10

4,032,649,988.33TOTAL


27

ANEXO 8. INVERSIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.


INVERSIÓN MUNICIPAL 2015

SiGGI v. 1.0

RptInversiónMpal

Unidad Ejecutora-Proyecto FISM FORTAMUN HABITAT FAEISM FIM RECURSOS PROPIOS

OTROS ING. DERIVADOS FINANCIAM.

CONVENIOS GOBIERNO DEL ESTADO

FINANCIAMIENTOS GOB. DEL ESTADO

TOTAL

1 PRESIDENCIA 5,000,000.00 5,000,000.00

100 PRESIDENCIA 5,000,000.00 5,000,000.00

ATENDER A LA POBLACIÓN POR CONTINGENCIAS Y DESASTRES NATURALES (FORTAMUN) 5,000,000.00 5,000,000.00

4 SECRETARÍA GENERAL 60,000.00 16,552,996.28 16,612,996.28

402 DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN MUNICIPAL 60,000.00 60,000.00

MODERNIZACIÓN DE MOBILIARIO (PRODIM) 60,000.00 60,000.00

404 DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL 1,844,000.00 1,844,000.00

CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MÓDULOS DE REGISTRO CIVIL EN HOSPITALES DE GOBIERNO

350,000.00 350,000.00

INTERCONEXIÓN DE LAS OFICIALÍAS DE REGISTRO CIVIL ETAPA II 744,000.00 744,000.00

MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DE OFICIALÍAS DEL REGISTRO CIVIL 750,000.00 750,000.00

407 DIRECCIÓN DE VÍA PÚBLICA 480,000.00 480,000.00

OPERATIVOS PERMANENTES, RECORRIDOS Y DECOMISOS EN DIFERENTES AREAS DE LA VIA PUBLICA

480,000.00 480,000.00

415 COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 13,528,996.28 13,528,996.28

DETECCIÓN DE AMENAZAS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS ANTE FENÓMENOS PERTURBADORES 7,624,000.04 7,624,000.04

FESTEJO DE LA SEMANA DE PROTECCION CIVIL Y DIA DEL BOMBERO 416,800.00 416,800.00

ADQUISICIÓN Y ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS 2,828,544.44 2,828,544.44

ADQUISICION DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO Y RESCATE 420,000.00 420,000.00

MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE SUBESTACIONES 2,239,651.80 2,239,651.80

417 DIRECCIÓN DE BOMBEROS 700,000.00 700,000.00

PROTECCIÓN SOCIAL AL H. CUERPO DE BOMBEROS 700,000.00 700,000.00

5 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 551,007.93 2,368,327.70 7,034,079.99 1,000.00 9,954,415.62

500 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 1,000.00 1,000.00

OTROS INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 1,000.00 1,000.00




SiGGI v. 1.0

RptInversiónMpal





TOTAL

502 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 551,007.93 551,007.93

PRODIM ACAPULCO 551,007.93 551,007.93

504 DIRECCIÓN DE EGRESOS 121,250.00 121,250.00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS (FORTAMUN) 121,250.00 121,250.00

507 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 950,000.00 950,000.00

PROCESAMIENTO DE LA NÓMINA Y LISTA DE RAYA 950,000.00 950,000.00

509 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 1,770,079.99 1,770,079.99

DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS DEL MUNICIPIO 1,770,079.99 1,770,079.99

510 SUBSECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL 1,297,077.70 5,264,000.00 6,561,077.70

FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL 1,297,077.70 1,297,077.70

ACTUALIZACION DE SISTEMAS DE RECAUDACION PARA EL MUNICIPIO 5,264,000.00 5,264,000.00

6 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 294,212,534.82 18,880,000.00 14,241,287.20 2,018,037.45 329,351,859.47

602 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 294,212,534.82 16,800,000.00 3,491,510.40 2,018,037.45 316,522,082.67

CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES EN CENTROS EDUCATIVOS (18 OBRAS) 9,000,000.00 9,000,000.00

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ZONA RURAL 29,547,689.02 29,547,689.02

MANTENIMIENTO DE AULAS NIVEL PRIMARIA (1 OBRA) 440,346.25 440,346.25

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FAISM) 18,711,510.00 18,711,510.00

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (6 OBRAS) 5,532,693.67 5,532,693.67

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE (1 OBRA) 800,000.00 800,000.00

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN (12 OBRAS) 7,850,000.00 7,850,000.00

CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO (1 OBRA) 500,000.00 500,000.00

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (149 OBRAS) 122,158,210.52 122,158,210.52

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN CENTROS EDUCATIVOS (4 OBRAS) 1,498,193.98 1,498,193.98

CONSTRUCCIÓN DE AULAS NIVEL SECUNDARIA (20 OBRAS) 12,800,000.00 12,800,000.00




SiGGI v. 1.0

RptInversiónMpal





TOTAL

CONSTRUCCIÓN DE AULAS NIVEL PRIMARIA (12 OBRAS) 5,800,000.00 5,800,000.00

CONSTRUCCIÓN DE AULAS NIVEL PREESCOLAR (20 OBRAS) 12,482,749.36 12,482,749.36

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA POB. SAN MARTÍN EL JOVERO 1,000,000.00 1,000,000.00

AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN (1 OBRA) 700,000.00 700,000.00

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (2 OBRAS) 1,000,000.00 1,000,000.00

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ZONA URBANA 60,000,000.00 60,000,000.00

REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE (1 OBRA) 22,483.87 22,483.87

GASTOS INDIRECTOS 4,368,658.15 4,368,658.15

REMODELACIÓN DE LA COMISARÍA EJIDAL DE LA SABANA 700,000.00 700,000.00

OBRAS EMERGENTES 5,500,000.00 5,500,000.00

REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS PRINCIPALES (BACHEO ) 5,100,000.00 5,100,000.00

DESAZOLVE DE CANALES, PRESAS GAVIÓN Y DEMOLICIÓN DE ROCAS 5,500,000.00 5,500,000.00

PAVIMENTACIÓN DE CALLE EJÉRCITO LIBERTADORES, COL. SIMÓN BOLIVAR 2,516,971.78 2,516,971.78

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FAEISM) 974,538.62 974,538.62

PAVIMENTACIÓN DE CALLES DONATO MIRANDA FONSECA, POB. CAYACO 1,029,362.31 1,029,362.31

ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE, POB. KM 45 77,201.78 77,201.78

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN AV. PIE DE LA CUESTA, FRACC. PELÍCANOS 911,473.36 911,473.36

603 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 2,080,000.00 2,080,000.00

CONSEJO DE URBANISMO 80,000.00 80,000.00

MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO 2,000,000.00 2,000,000.00

606 DIRECCIÓN DE MAQUINARIA PESADA Y PARQUE VEHÍCULAR 10,749,776.80 10,749,776.80

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA 3,531,510.40 3,531,510.40

CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES (SACACOSECHAS) 7,218,266.40 7,218,266.40

8 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 8,606,500.00 32,183,767.73 4,847,508.00 20,790,298.55 600,000.00 67,028,074.28




SiGGI v. 1.0

RptInversiónMpal





TOTAL

803 DIRECCIÓN DE FOMENTO EDUCATIVO 8,606,500.00 9,550,000.00 18,156,500.00

DOTACIÓN DE PINTURA NIVEL PRIMARIA 1,500,000.00 1,500,000.00

DOTACIÓN DE PINTURA NIVEL SECUNDARIA 1,000,000.00 1,000,000.00

DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PREESCOLAR 1,500,000.00 1,500,000.00

DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PRIMARIAS 1,500,000.00 1,500,000.00

DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR SECUNDARIAS 1,500,000.00 1,500,000.00

DOTACIÓN DE PINTURA NIVEL PREESCOLAR 1,500,000.00 1,500,000.00

GASTOS INDIRECTOS 106,500.00 106,500.00

DOTACION DE BECAS A GRUPOS VULNERABLES 2,550,000.00 2,550,000.00

DOTACIÓN DE BECAS EDUCATIVAS 7,000,000.00 7,000,000.00

804 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 10,000,000.00 600,000.00 10,600,000.00

ACAPULCO PUEDE AYUDAR A LOS DISCAPACITADOS 10,000,000.00 10,000,000.00

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DE MIGRANTES ACAPULQUEÑOS RADICADOS EN USA 600,000.00 600,000.00

805 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEPORTIVA Y RECREACIÓN 6,800,000.00 6,800,000.00

INCENTIVOS A TALENTOS DEPORTIVOS LOCALES 1,800,000.00 1,800,000.00

TRASLADOS PARA REPRESENTACIONES DEPORTIVAS 1,000,000.00 1,000,000.00

SUSTITUCIÓN DE TABLEROS EN CANCHAS PÚBLICAS DE BASKETBALL 500,000.00 500,000.00

MEDIO MARATÓN INTERNACIONAL DE ACAPULCO 900,000.00 900,000.00

APOYO PARA LA REALIZACIÓN DEL TORNEO DE SURF 500,000.00 500,000.00

APOYO PARA LA REALIZACIÓN DEL TORNEO DE JIU JITSU 500,000.00 500,000.00

APOYO DE INDUMENTARIA, MATERIAL DEPORTIVO E INSUMOS PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA 1,500,000.00 1,500,000.00

APOYO A TORNEOS DE GOLF 100,000.00 100,000.00

806 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LOS GRUPOS ÉTNICOS 38,767.73 140,298.55 179,066.28




SiGGI v. 1.0

RptInversiónMpal





TOTAL

OLIMPIADA DE CONOCIMIENTO ENTRE LAS ESCUELAS INDÍGENAS DE LA ZONA ESCOLAR DE NUEVA CREACIÓN REGIÓN ACAPULCO, MARQUELIA Y ZIHUATANEJO.

19,267.73 19,267.73

ENCUENTRO DE ESCOLTAS DE LAS ESCUELAS INDÍGENAS MIGRANTES DE LA ZONA ESCOLAR DE NUEVA CREACIÓN REGIÓN ACAPULCO, MARQUELIA Y ZIHUATANEJO.

19,500.00 19,500.00

EXPOSICIONES ARTESANALES DE LOS 4 GRUPOS INDÍGENAS 54,000.00 54,000.00

FORO DE CULTURA INDIGENISTA DE OTROS MUNICIPIOS GUERRERENSES 47,000.00 47,000.00

DANZAS TRADICIONALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMESTIZOS 24,500.00 24,500.00

TALLERES ARTESANALES DE PRESERVACIÓN E INNOVACIÓN 14,798.55 14,798.55

807 DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA CULTURA 9,900,000.00 9,900,000.00

DONACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES A BANDAS DE MÚSICA DE VIENTO 50,000.00 50,000.00

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO ACAPULCO 800,000.00 800,000.00

REHABILITACIÓN TEATRO DOMINGO SOLER 1,500,000.00 1,500,000.00

PROGRAMA PERMANENTE DE FORMACIÓN ARTÍSTICA (PROPEFAC) 800,000.00 800,000.00

PETAQUILLAS, CORREDOR TURÍSTICO COMUNITARIO Y/O SOLIDARIO CULTURAL ACAPULCO 500,000.00 500,000.00

MARIACHIS DE ACAPULCO CON MEJORES INSTRUMENTOS 250,000.00 250,000.00

IMPULSO ARTÍSTICO Y CULTURAL EN EL MUNICIPIO 349,000.00 349,000.00

FESTIVAL INTERNACIONAL LA NAO 1,000,000.00 1,000,000.00

EQUIPO DE AUDIO PARA EL AUDITORIO DE LA FUNDACIÓN CULTURAL CRISTO REY 751,000.00 751,000.00

DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA 500,000.00 500,000.00

CORO JUVENIL DE ACAPULCO 300,000.00 300,000.00

CONCIERTO BIG BAND JAZZ DE ELÍAS OCHOA 100,000.00 100,000.00

COMPAÑÍA MUNICIPAL DE TEATRO 400,000.00 400,000.00

BARRIADA FEST ACAPULCO 1,300,000.00 1,300,000.00

ESCUELA DE INICIACIÓN ARTÍSTICA ACAPULCO 1,300,000.00 1,300,000.00

808 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 6,545,000.00 1,100,000.00 7,645,000.00




SiGGI v. 1.0

RptInversiónMpal





TOTAL

MARTES DE CHAMBA: OPORTUNIDADES Y CAPACITACIÓN DE EMPLEO 300,000.00 300,000.00

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ESTUDIANTE 200,000.00 200,000.00

PROYECTOS EN EL USO DE LA TECNOLOGÍA Y EMPRENDEDURISMO 100,000.00 100,000.00

PROGRAMA DE ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS 200,000.00 200,000.00

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL 300,000.00 300,000.00

PROGRAMA AL RESCATE DE LA JUVENTUD VULNERABLE 500,000.00 500,000.00

RED DE APOYO JOVEN: VINCULACIÓN ENTRE ORGANIZACIONES JUVENILES 245,000.00 245,000.00

ORIENTACIÓN VOCACIONAL: OFERTAS ACADÉMICAS 100,000.00 100,000.00

ESTÍMULOS A LA EXCELENCIA ACADÉMICA 1,000,000.00 1,000,000.00

DIPLOMADO EN JUVENTUD: FORMACIÓN ACADÉMICA 400,000.00 400,000.00

CONFERENCIAS DE PREVENCIÓN Y ORIENTACIÓN A JÓVENES 200,000.00 200,000.00

APOYOS UNIVERSITARIOS DE EXCELENCIA ACADÉMICA 2,000,000.00 2,000,000.00

ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD 600,000.00 600,000.00

DESARROLLO INTEGRAL EN DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES, RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y ACADÉMICAS

400,000.00 400,000.00

ASESORAMIENTOS ESPECIALIZADOS 100,000.00 100,000.00

HABILITACIÓN DE GIMNASIOS EXTERIORES (FAEISM) 1,000,000.00 1,000,000.00

811 SUBSECRETARÍA DE NORMATIVIDAD Y PROYECTOS ESPECIALES 8,900,000.00 4,847,508.00 13,747,508.00

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA (COINVERSIÓN HABITAT) (RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS)

8,900,000.00 8,900,000.00

PROYECTOS HABITAT 4,847,508.00 4,847,508.00

9 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 174,728,665.82 10,000,000.00 184,728,665.82

900 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 102,546,092.60 102,546,092.60

IMPERMEABLES Y BOTAS PARA PERSONAL OPERATIVO 400,000.00 400,000.00

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS MÓDULOS DE SEGURIDAD 600,000.00 600,000.00




SiGGI v. 1.0

RptInversiónMpal





TOTAL

MANTENIMIENTO DE STAND DE TIRO VIRTUAL 300,000.00 300,000.00

AMPLIACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR OFICIAL 4,000,000.00 4,000,000.00

MANTENIMIENTO DE LAS ANTENAS REPETIDORAS 600,000.00 600,000.00

LIQUIDACIÓN PARA ELEMENTOS POLICIALES 12,097,077.39 12,097,077.39

OPERATIVOS DE SEGURIDAD VACACIONES DE SEMANA SANTA 200,000.00 200,000.00

FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO (CIVA) 1,000,000.00 1,000,000.00

ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS 500,000.00 500,000.00

DIGNIFICACIÓN SALARIAL 33,890,415.21 33,890,415.21

COMITÉ MUNICIPAL DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

720,000.00 720,000.00

APORTACIÓN AL SUBSEMUN 14,000,000.00 14,000,000.00

ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN Y MONITOREO

300,000.00 300,000.00

OPERATIVOS DE SEGURIDAD VACACIONES DE INVIERNO 200,000.00 200,000.00

BANDA DE GUERRA DE LA SSPYPC 200,000.00 200,000.00

OPERATIVOS DE SEGURIDAD VACACIONES DE VERANO 200,000.00 200,000.00

SERVICIO DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO 500,000.00 500,000.00

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 2,000,000.00 2,000,000.00

SISTEMA DE ENLACE DE SERVICIOS DE EMERGENCIA 2,000,000.00 2,000,000.00

TRONCALES SATELITALES DE UHF, INTERCONEXIÓN CON PLATAFORMA MÉXICO 1,020,000.00 1,020,000.00

UNIFORMES PARA PERSONAL DE LA SSPYPC 300,000.00 300,000.00

OPERACIÓN Y VIGILANCIA CONTINUA 27,518,600.00 27,518,600.00

902 DIRECCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA URBANA 70,582,573.22 70,582,573.22

DIGNIFICACIÓN SALARIAL 70,582,573.22 70,582,573.22

903 DIRECCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA VIAL 1,600,000.00 10,000,000.00 11,600,000.00




SiGGI v. 1.0

RptInversiónMpal





TOTAL

IMPRESIÓN Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO 300,000.00 300,000.00

MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS 1,000,000.00 1,000,000.00

SEÑALIZACIÓN Y MONITOREO 300,000.00 300,000.00

SUSTITUCIÓN DE SEMÁFOROS 10,000,000.00 10,000,000.00

10 CONTRALORIA GENERAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA 143,820.86 1,012,773.74 1,156,594.60

1000 CONTRALORÍA GENERAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 43,820.86 290,000.00 333,820.86


REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO "JUAN N. ÁLVAREZ" 290,000.00 290,000.00

1001 DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS A OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO 100,000.00 100,000.00

CURSOS DE CAPACITACIÓN (PRODIM) 100,000.00 100,000.00

1002 DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS 474,573.74 474,573.74

DOCUMENTACIÓN DE EXPEDIENTES FINALES DE AUDITORÍA 474,573.74 474,573.74

1004 DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y TRANSPARENCIA 33,200.00 33,200.00

SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL 33,200.00 33,200.00

1005 DIRECCIÓN DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 215,000.00 215,000.00

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD MUNICIPAL 215,000.00 215,000.00

11 COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 19,787,620.00 28,186,922.33 7,917,799.82 5,000,000.00 60,892,342.15

1100 COORDINACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 2,250,679.82 2,250,679.82

ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA URBANA (FAEISM) 2,250,679.82 2,250,679.82

1102 DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO 547,000.00 5,000,000.00 5,547,000.00

OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO 547,000.00 547,000.00

ADQUISICIÓN DE PREDIO PARA OFICINAS PARA LA DIR. DE SANEAMIENTO BÁSICO 5,000,000.00 5,000,000.00

1104 DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 19,597,620.00 16,051,680.00 35,649,300.00

ELECTRIFICACIÓN DE COLONIAS POPULARES Y POBLADOS 9,220,000.00 9,220,000.00




SiGGI v. 1.0

RptInversiónMpal





TOTAL

ELECTRIFICACIÓN DE POBLADOS EN EL MUNICIPIO. 10,088,000.00 10,088,000.00


ADQUISICIÓN DE 20 LUMINARIAS PARA CLUB DE GOLF 75,000.00 75,000.00

ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS 13,076,680.00 13,076,680.00

CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO DE MOZIMBA A PIE DE LA CUESTA 2,000,000.00 2,000,000.00

SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN AV. RUIZ CORTINEZ TRAMO COL. LA LAJA A LA Y GRIEGA 500,000.00 500,000.00

SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN BLVD LÁZARO CÁRDENAS TRAMO DE CAYACO PUERTO MARQUES

400,000.00 400,000.00

1105 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 6,500,000.00 6,500,000.00

REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DE REJILLAS PLUVIALES DE ACERO (REJILLAS) 3,500,000.00 3,500,000.00

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE VIALIDADES (PINTARAYAS) FORTAMUN IV 3,000,000.00 3,000,000.00

1107 DIRECCIÓN DE RASTROS 190,000.00 1,000,000.00 1,190,000.00

CURSOS DE CAPACITACIÓN CONTINUA AL PERSONAL PARA FORTALECER EL ÁREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA

190,000.00 190,000.00

EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL (PROLOGYCA) 1,000,000.00 1,000,000.00

1108 DIRECCIÓN DE MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS 3,788,242.33 4,992,120.00 8,780,362.33

RECONVERSIÓN DE LAS CENTRALES DE ABASTO EN CENTROS LOGÍSTICOS ADMINISTRATIVOS MERCADO ICACOS

2,523,242.33 2,523,242.33

REMOZAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS MERCADOS MUNICIPALES (FORTAMUN) 1,265,000.00 1,265,000.00

RECONVERSIÓN DE LAS CENTRALES DE ABASTO EN CENTROS LOGÍSTICOS ADMINISTRATIVOS (COINVERSIÓN SE)

4,992,120.00 4,992,120.00

1109 DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA TURÍSTICA 300,000.00 300,000.00

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN DE LA CIUDAD 300,000.00 300,000.00

1110 DIRECCIÓN DE PANTEONES Y VELATORIOS 675,000.00 675,000.00

ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PANTEÓN "EL PALMAR" PARA SEPULTAR PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS

65,000.00 65,000.00

COLOCACIÓN DE MURO PERIMETRAL EN EL PANTEÓN "LAS CRUCES" 350,000.00 350,000.00




SiGGI v. 1.0

RptInversiónMpal





TOTAL

CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS A PERPETUIDAD EN EL PANTEÓN "EL PALMAR" 125,000.00 125,000.00

CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS EN EL PANTEÓN "EL PALMAR" 30,000.00 30,000.00

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PANTEONES MUNICIPALES 105,000.00 105,000.00

12 SECRETARÍA DE TURISMO 8,580,000.00 100,000.00 8,680,000.00

1200 SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL 150,000.00 150,000.00

EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE TURISMO 150,000.00 150,000.00

1201 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN 600,000.00 600,000.00

OBSERVATORIO TURÍSTICO 600,000.00 600,000.00

1205 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y CONTROL DE FONDOS 180,000.00 180,000.00

ANFITRIONES TURÍSTICOS 100,000.00 100,000.00

CREDENCIALIZACIÓN A INFORMADORES DE SERVICIOS TURISTICOS 80,000.00 80,000.00

1206 DIRECCIÓN DE FOMENTO AL ECOTURISMO 1,800,000.00 100,000.00 1,900,000.00

CERTIFICACIÓN DE PLAYAS, SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA SALVAVIDAS 1,500,000.00 1,500,000.00

CARTILLAS TURÍSTICAS Y ECOLÓGICAS 300,000.00 300,000.00

LIMPIEZA SUB-ACUÁTICA DE LA BAHÍA DE ACAPULCO 100,000.00 100,000.00

1207 DIRECCIÓN DE CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECIALES 1,750,000.00 1,750,000.00

APOYO A CONGRESOS Y EVENTOS ESPECIALES 1,000,000.00 1,000,000.00

APOYO A FILMACIONES DE PELÍCULAS, LEVANTAMIENTO DE IMAGEN Y PRODUCCIÓN DE VIDEOS, FOTOGRAFÍAS Y MEDIOS

600,000.00 600,000.00

PROGRAMA DE ANFITRIONIA DE CRUCEROS 150,000.00 150,000.00

1208 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 4,100,000.00 4,100,000.00

BIENVENIDA PARA TURISTAS EN TEMPORADA ALTA 500,000.00 500,000.00

TIANGUIS TURÍSTICO ACAPULCO 2015 1,750,000.00 1,750,000.00

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL MEDIO MARATÓN INTERNACIONAL DE ACAPULCO 500,000.00 500,000.00




SiGGI v. 1.0

RptInversiónMpal





TOTAL

GUÍA TURÍSTICA DE BOLSILLO (TIANGUIS TURÍSTICO) 250,000.00 250,000.00

CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE PROMOCION Y DIFUSIÓN DEL CALENDARIO TURÍSTICO 600,000.00 600,000.00

DESFILE DE GLOBOS GIGANTES 25 DE DICIEMBRE, HOLYDAY PARADE 500,000.00 500,000.00

13 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD 24,794,927.50 7,154,094.32 31,949,021.82

1300 DIRECCIÓN DE SALUD 24,794,927.50 7,154,094.32 31,949,021.82

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD PAROTAS 2,000,000.00 2,000,000.00

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO E INSTRUMENTAL MÉDICO 22,428,500.00 22,428,500.00


APOYO A JURISPRUDENCIA 07 PARA COMBATE AL MOSCO TRANSMISOR DE LA CHIKUNGUNYA

81,400.00 81,400.00

ABASTO DE MEDICAMENTO 5,000,000.00 5,000,000.00

PROGRAMA DE CONTROL ANIMAL Y ZOONÓSIS 2,072,694.32 2,072,694.32

15 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO 27,276,735.38 13,918,693.33 13,850,464.75 14,939,942.00 69,985,835.46

1500 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO 119,188.73 119,188.73


1501 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL 1,626,480.51 3,200,000.00 4,826,480.51


EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO (PRODIM) 150,000.00 150,000.00

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS EN MATERIA DE PBR 200,000.00 200,000.00

AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA PARA INTEGRACIÓN DE CUENTA PÚBLICA Y ELABORACIÓN DE LIBROS BLANCOS

3,200,000.00 3,200,000.00

1502 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 452,634.02 317,040.00 769,674.02


CURSOS DE CAPACITACIÓN (PRODIM) 281,000.00 281,000.00

MEMBRESÍA SINDES (SISTEMA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO) 317,040.00 317,040.00




SiGGI v. 1.0

RptInversiónMpal





TOTAL

1504 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 7,209,250.62 7,500,000.00 14,709,250.62

VIVIENDA CON SANITARIO DIGNO 1,000,000.00 1,000,000.00

VIVIENDA CON PISO DIGNO 2,000,000.00 2,000,000.00

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES 2,000,000.00 2,000,000.00

IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS ESCOLARES 1,000,000.00 1,000,000.00


DONACIÓN A EXTREMA POBREZA 3,000,000.00 3,000,000.00

BLOQUERA COMUNITARIA 1,500,000.00 1,500,000.00

ACAPULCO PUEDE CON TU AYUDA VOLUNTARIA 2,000,000.00 2,000,000.00

OBRA COMUNITARIA URBANA 1,000,000.00 1,000,000.00

1505 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN 466,338.16 620,000.00 1,086,338.16


AFILIACIÓN A ORGANISMOS INTERNACIONALES 390,000.00 390,000.00

AFILIACIÓN AL FONDO MUNDIAL PARA EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES (FMDV) 230,000.00 230,000.00

1600 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 197,950.65 197,950.65


1601 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL 13,551,039.86 13,850,464.75 14,939,942.00 42,341,446.61

EQUIPO E INSUMOS PARA EL SECTOR AGROINDUSTRIAL 210,000.00 210,000.00

EQUIPO PARA AGROINDUSTRIAS DERIVADOS DE FRUTAS 330,000.00 330,000.00

MODERNIZACIÓN DE EMBARCACIONES PESQUERAS MENORES 3,000,000.00 3,000,000.00

ACCIONES EN CONCURRENCIA CON SAGARPA 8,000,000.00 8,000,000.00


HUERTOS DE TRASPATIO COMUNITARIOS 462,000.00 462,000.00

FERTILIZANTE 9,699,056.75 9,699,056.75




SiGGI v. 1.0

RptInversiónMpal





TOTAL

DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ ASOCIADO CON CALABAZA 293,793.00 293,793.00

PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 231,244.00 231,244.00

DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MARACUYA 136,000.00 136,000.00

DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE PAPAYA MARADOL 192,500.00 192,500.00

DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE LIMON MEXICANO 250,000.00 250,000.00

DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE JAMAICA 1,565,871.00 1,565,871.00

APOYO A PROYECTOS PECUARIOS EN CACAHUATEPEC 50,000.00 50,000.00

APOYO A PROYECTOS ALTERNATIVOS Y TALLERES EN CACAHUATEPEC 50,000.00 50,000.00

APOYO A PROYECTOS AGRÍCOLAS EN CACAHUATEPEC 150,000.00 150,000.00

DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE SANDIA DE RIEGO 770,000.00 770,000.00

FERTILIZANTE (APORTACIÓN ESTATAL) 14,939,942.00 14,939,942.00

1602 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y ABASTO AGROALIMENTARIO 3,653,852.82 2,281,653.33 5,935,506.15

ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO ARTESANAL COMUNITARIO 3,000,000.00 3,000,000.00


PROGRAMA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE RESTAURANTES ACAPULCO PUEDE EMPRENDER 2015

1,502,140.00 1,502,140.00

TERCER ENCUENTRO MUNICIPAL DE ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA ACAPULCO 2015 333,333.33 333,333.33

PROGRAMA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE HOTELEROS DEL ACAPULCO TRADICIONAL PUEDE EMPRENDER 2015

446,180.00 446,180.00

18 DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 1,167,250.00 8,466,945.98 9,634,195.98

1800 DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 1,167,250.00 5,850,000.00 7,017,250.00

DOTACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 1,150,000.00 1,150,000.00


COADYUVAR PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA PLAYA "LA ROQUETA" A TRAVÉS DE LA NORMA NMX-AA-120-SCFI-2006.

250,000.00 250,000.00

PROGRAMA PILOTO DE RECICLAJE 3,000,000.00 3,000,000.00




SiGGI v. 1.0

RptInversiónMpal





TOTAL

SEÑALÉTICA EN ARBOLADO SUJETO A PROTECCIÓN 500,000.00 500,000.00

LIMPIEZA SUBMARINA DE LA BAHÍA 600,000.00 600,000.00

EDUCACIÓN AMBIENTAL MEDIANTE HISTORIETAS EN LAS ESCUELAS 500,000.00 500,000.00

CREACIÓN DE REVISTAS CON TIPS ECOLÓGICOS 200,000.00 200,000.00

COLOCACIÓN DE LETREROS CON FRASES ECOLÓGICAS (CREANDO ECOAMOR) 300,000.00 300,000.00

CREACION DE BARRERAS CORALINAS ARTIFICIALES 500,000.00 500,000.00

1801 DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD E IMPACTO AMBIENTAL 2,515,793.98 2,515,793.98

ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL Y SU REGLAMENTO

2,515,793.98 2,515,793.98

1803 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA ECOLÓGICA 101,152.00 101,152.00

LIMPIEZA DE PLAYAS CERTIFICADAS 101,152.00 101,152.00

21 RAMOS GENERALES 125,533,465.50102,855,413.75 10,242,011.00 12,219,600.25 250,850,490.50

2004 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 125,533,465.50 125,533,465.50

FAISM RECURSOS PENDIENTES DE MINISTRACIÓN 125,533,465.50 125,533,465.50

2005 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 102,855,413.75 102,855,413.75

FORTAMUNDF RECURSOS PENDIENTES DE MINISTRACIÓN 102,855,413.75 102,855,413.75

2006 FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 10,242,011.00 10,242,011.00

FAEISM RECURSOS PENDIENTES DE MINISTRACIÓN 10,242,011.00 10,242,011.00

2007 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 12,219,600.25 12,219,600.25

FIM RECURSOS PENDIENTES DE MINISTRACIÓN 12,219,600.25 12,219,600.25

502,133,862.00 411,421,655.00 4,847,508.00 40,968,044.00 48,878,401.00 22,634,079.99 1,000.00 14,939,942.00 1,045,824,491.99GRAN TOTAL


28

ANEXO 9. NÓMINAS, PLAZAS Y TABULADOR

MUNICIPAL POR QUINCENA.

TABULADOR DE SUELDOS QUINCENALES POR TIPO DE NOMINA Y PLAZA

1 FUNCIONARIOS 112 DESDE HASTA

ASESOR FINANCIERO 1 14,373.22

ASESOR TECNICO 1 16,825.60

COORDINADOR 5 8,101.26 16,729.98

COORDINADOR GENERAL 3 17,909.08 22,386.36

DIRECTOR DE ÁREA 59 6,636.52 19,900.60

DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL 1 22,409.20

DIRECTOR GENERAL 3 10,129.32 22,866.48

JEFE DE DEPARTAMENTO 1 14,385.46

PRESIDENTE MUNICIPAL 1 47,007.40

REGIDOR 20 35,927.06

SECRETARIA 1 9,447.44

SECRETARIO DE DESPACHO 6 27,361.62

SÍNDICO PROCURADOR 2 39,809.64

SUBSECRETARIO 8 12,958.84 20,147.86

5 SUPERNUMERARIOS 863 DESDE HASTA

ADMINISTRADOR 2 2,213.56 3,130.74

AGENTE DE GOBERNACION 6 3,886.58 4,295.80

ANALISTA ADMINISTRATIVO 5 4,084.62 6,261.54

ASESOR DE LA PRESIDENCIA 1 11,327.36

ASESOR GENERAL 21 6,427.72 9,837.16

ASESOR JURIDICO 7 4,273.44 16,794.52

ASESOR TECNICO 2 8,536.84 16,153.02

AUDITOR 3 6,802.20 10,539.52

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 333 1,390.96 11,419.20

AUXILIAR CONTABLE 1 6,973.82

AUXILIAR DE INTENDENCIA 2 1,341.76 1,804.66

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 2 1,478.52 2,655.48

AYUDANTE GENERAL 60 1,478.52 5,510.56

BARRENDERO 20 1,390.94 2,845.62

CABO 4 2,307.80 4,722.96

CAJERO 1 4,025.08

CAJERO GENERAL 1 8,050.54

CAMAROGRAFO 2 3,829.48 4,566.94

CHOFER 8 1,522.82 4,259.54

COORDINADOR 10 5,494.46 12,737.10

COORDINADOR ADMINISTRATIVO 4 8,536.84 11,462.62

CRONISTA DE LA CIUDAD 1 12,075.80

DELEGADO ADMINISTRATIVO 8 5,226.62 10,562.14

ENFERMERA (O) 10 2,747.50 5,724.16

FILARMONICO 12 2,934.96 4,067.56

FUMIGADOR 1 2,885.98

INSPECTOR 34 3,186.60 4,481.82

INSPECTOR DE OBRAS 3 2,885.98 3,664.22

INSPECTOR DE REGLAMENTOS 8 2,987.88 4,273.44

INSPECTOR TECNICO 1 3,885.00

JARDINERO 8 1,390.94 3,306.58

JEFE DE DEPARTAMENTO 120 3,596.16 15,296.02

JEFE DE OFICINA 35 3,488.58 11,471.68

JUEZ CALIFICADOR 4 5,950.66 6,104.96

MACHETERO 8 1,390.94 3,557.02

MECANOGRAFA 1 3,564.84

MEDICO 15 3,313.84 9,640.04

NOTIFICADOR 6 1,261.90 4,273.44

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 42 1,744.28 6,069.66

OFICIAL MANTENIMIENTO 4 1,726.18 4,775.32

OPERADOR 1 5,367.00

PEON 6 2,002.62 2,804.28

PINTOR 3 1,787.64 2,236.26

PROMOTOR 1 2,997.00

PSICOLOGO 1 2,804.28

RECAUDADOR 3 6,992.94 10,096.32

ROTULISTA 1 3,717.68

SECRETARIA 3 4,119.38 4,472.52

SECRETARIO PARTICULAR 4 9,148.06 13,104.00

SEPULTURERO 1 4,025.26

SUPERVISOR 8 1,841.86 5,814.00

SUPERVISOR DE OBRA 2 5,608.52 6,659.94

TECNICO ADMINISTRATIVO 1 4,898.40

TECNICO ESPECIALIZADO 2 4,958.88 6,749.68

TOPOGRAFO 1 6,659.94

VELADOR 2 1,804.66 4,025.26

VERIFICADOR 5 4,151.16 6,373.14

VOCERO 2 7,156.02

2,4,7,9 SINDICALIZADOS 2,793 DESDE HASTA

ADMINISTRATIVO A 40 6,899.82

ADMINISTRATIVO B 135 6,272.56

ADMINISTRATIVO C 39 5,645.32

ADMINISTRATIVO D 58 5,018.04

ADMINISTRATIVO E 65 4,390.80

ADMINISTRATIVO F 45 3,763.54

ADMINISTRATIVO G 29 3,136.30

ADMINISTRATIVO H 42 2,509.02

OPERATIVO A 3 6,899.82

OPERATIVO B 17 6,272.56

OPERATIVO C 22 5,645.32

OPERATIVO D 59 5,018.04

OPERATIVO E 93 4,390.80

OPERATIVO F 117 3,763.54

OPERATIVO G 255 3,136.30

OPERATIVO H 79 2,509.02

16 PENSIONADOS 10 DESDE HASTA

PENSIONADO 10 1,931.05 2,654.40

3 SEGURIDAD PUBLICA 1,978 DESDE HASTA

ASISTENTE TURISTICO 40 6,814.62


AYUDANTE GENERAL 1 2,618.34

COMANDANTE 4 6,814.62

COMISARIO 1 45,052.80

COORDINADOR 3 5,840.50 16,373.26

DELEGADO ADMINISTRATIVO 1 5,006.58

DIRECTOR DE ÁREA 2 11,909.14 14,407.56

INSTRUCTOR 2 7,087.20 9,272.44


JEFE DE OFICINA 8 3,374.94 6,814.62

OFICIAL 3 6,814.62

OFICIAL 1o 4 6,814.62

OPERADOR 2 5,957.82 6,814.62

POLICIA 991 6,192.24 8,614.62

POLICIA 1o 39 6,814.62

POLICIA 2o 121 6,814.62

POLICIA 3o 353 6,192.24 6,814.62

POLICIA 3o UA 3 6,814.62

POLICIA 3o UR 3 6,814.62

POLICIA DE RESCATE (BOMBERO) 94 7,087.20

POLICIA UA (UNIDAD DE ANALISIS) 10 6,814.62

POLICIA UR (UNIDAD DE REACCION) 21 6,814.62

POLICIA VIAL 34 6,814.62

SECRETARIO PARTICULAR 1 4,377.14

SUBOFICIAL 14 6,814.60

TECNICO ESPECIALIZADO 1 9,576.58

VOCERO 1 3,310.00

11 POLICIA PREVENTIVA AUXILIAR 598 DESDE HASTA


AUXILIAR DE INTENDENCIA 1 4,891.80

JEFE DE DEPARTAMENTO 1 9,576.58

POLICIA PREVENTIVO AUXILIAR 587 6,508.70 6,814.62

PROMOTOR 2 4,768.16

5 SUPERNUMERARIOS 863 DESDE HASTA

ADMINISTRADOR 2 2,213.56 3,130.74

AGENTE DE GOBERNACION 6 3,886.58 4,295.80

ANALISTA ADMINISTRATIVO 5 4,084.62 6,261.54

ASESOR DE LA PRESIDENCIA 1 11,327.36

ASESOR GENERAL 21 6,427.72 9,837.16

ASESOR JURIDICO 7 4,273.44 16,794.52

ASESOR TECNICO 2 8,536.84 16,153.02

AUDITOR 3 6,802.20 10,539.52


AUXILIAR CONTABLE 1 6,973.82

AUXILIAR DE INTENDENCIA 2 1,341.76 1,804.66

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 2 1,478.52 2,655.48

AYUDANTE GENERAL 60 1,478.52 5,510.56

BARRENDERO 20 1,390.94 2,845.62

CABO 4 2,307.80 4,722.96

CAJERO 1 4,025.08

CAJERO GENERAL 1 8,050.54

CAMAROGRAFO 2 3,829.48 4,566.94

CHOFER 8 1,522.82 4,259.54

COORDINADOR 10 5,494.46 12,737.10

COORDINADOR ADMINISTRATIVO 4 8,536.84 11,462.62

CRONISTA DE LA CIUDAD 1 12,075.80

DELEGADO ADMINISTRATIVO 8 5,226.62 10,562.14

ENFERMERA (O) 10 2,747.50 5,724.16

FILARMONICO 12 2,934.96 4,067.56

FUMIGADOR 1 2,885.98

INSPECTOR 34 3,186.60 4,481.82

INSPECTOR DE OBRAS 3 2,885.98 3,664.22

INSPECTOR DE REGLAMENTOS 8 2,987.88 4,273.44

INSPECTOR TECNICO 1 3,885.00

JARDINERO 8 1,390.94 3,306.58


JEFE DE OFICINA 35 3,488.58 11,471.68

JUEZ CALIFICADOR 4 5,950.66 6,104.96

MACHETERO 8 1,390.94 3,557.02

MECANOGRAFA 1 3,564.84

MEDICO 15 3,313.84 9,640.04

NOTIFICADOR 6 1,261.90 4,273.44

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 42 1,744.28 6,069.66

OFICIAL MANTENIMIENTO 4 1,726.18 4,775.32

OPERADOR 1 5,367.00

PEON 6 2,002.62 2,804.28

PINTOR 3 1,787.64 2,236.26

PROMOTOR 1 2,997.00

PSICOLOGO 1 2,804.28

RECAUDADOR 3 6,992.94 10,096.32

ROTULISTA 1 3,717.68

SECRETARIA 3 4,119.38 4,472.52

SECRETARIO PARTICULAR 4 9,148.06 13,104.00

SEPULTURERO 1 4,025.26

SUPERVISOR 8 1,841.86 5,814.00

SUPERVISOR DE OBRA 2 5,608.52 6,659.94

TECNICO ADMINISTRATIVO 1 4,898.40

TECNICO ESPECIALIZADO 2 4,958.88 6,749.68

TOPOGRAFO 1 6,659.94

VELADOR 2 1,804.66 4,025.26

VERIFICADOR 5 4,151.16 6,373.14

VOCERO 2 7,156.02

TOTAL DE EMPLEADOS 6,354

29

ANEXO 10. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.


PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

2015

SiGGI v. 1.0

RptADQ

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

886,176.04 3,615,464.93 981,315.77 817,954.27 962,130.27 890,398.38 686,843.64 624,697.56 1,325,081.92 22,300.00 7,500.00 7,500.00 10,827,362.83

2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

134,899.10 165,411.06 153,604.41 115,604.41 302,604.41 149,604.41 90,621.07 142,621.07 181,247.80 0.00 0.00 0.00 1,436,217.91

2131 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO 5,000.00 7,000.00 5,900.00 0.00 5,000.00 0.00 12,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 44,900.00


1,315,754.03 1,053,677.03 1,193,912.09 983,452.05 1,145,058.31 1,040,582.09 826,002.65 885,971.56 1,716,289.52 9,446.67 4,166.67 4,166.67 10,178,479.50

2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 510,421.23 635,421.23 1,262,331.23 348,331.23 500,581.31 1,257,321.31 129,581.31 126,581.31 193,381.31 2,500.00 2,500.00 2,500.00 4,971,451.49

2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 611,813.84 255,011.55 593,367.03 223,617.05 514,995.04 229,016.86 370,562.53 137,052.54 434,008.84 7,750.00 1,250.00 1,250.00 3,379,695.48

2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 111,734.50 31,734.50 19,503.90 19,683.48 11,447.48 121,447.48 2,680.00 2,680.00 2,680.00 0.00 0.00 0.00 323,591.40

2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS

880,095.60 797,535.60 1,583,035.60 796,535.60 889,035.60 1,592,535.60 828,035.60 792,535.60 810,345.59 0.00 0.00 0.00 8,969,690.41

4,455,894.34 6,561,255.89 5,792,970.02 3,305,178.08 4,330,852.41 5,280,906.11 2,946,326.79 2,712,139.63 4,673,034.97 41,996.67 15,416.67 15,416.67 40,131,389.03TOTAL DEL CONCEPTO

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 415,585.05 381,636.51 394,383.91 474,514.85 360,875.93 453,406.63 273,924.35 273,295.67 625,439.09 9,000.00 9,000.00 9,000.00 3,680,062.15

415,585.05 381,636.51 394,383.91 474,514.85 360,875.93 453,406.63 273,924.35 273,295.67 625,439.09 9,000.00 9,000.00 9,000.00 3,680,062.15TOTAL DEL CONCEPTO

2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL


4,946.73 4,946.73 4,946.73 4,946.73 4,946.73 4,946.73 3,280.07 3,280.07 3,280.10 0.00 0.00 0.00 39,520.70


6,900.01 5,900.01 5,900.01 5,900.01 5,900.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,500.04

11,846.74 10,846.74 10,846.74 10,846.74 10,846.74 4,946.73 3,280.07 3,280.07 3,280.10 0.00 0.00 0.00 70,020.74TOTAL DEL CONCEPTO




2015

SiGGI v. 1.0

RptADQ

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

2411 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 38,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 0.00 0.00 0.00 65,600.00

2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 174,555.55 129,555.55 124,555.55 129,555.55 124,555.55 124,555.55 41,222.22 41,222.22 41,222.22 0.00 0.00 0.00 931,000.00

2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 52,777.78 2,777.78 2,777.78 2,777.78 2,777.78 2,777.78 2,777.78 2,777.78 2,777.78 0.00 0.00 0.00 75,000.00

2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 23,333.33 3,333.33 13,333.33 38,333.33 13,333.33 38,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 0.00 0.00 0.00 140,000.00

2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 22,666.67 22,666.67 22,666.67 87,666.67 22,666.67 22,666.67 22,666.67 87,666.67 22,666.67 0.00 0.00 0.00 334,000.00

2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 337,927.24 364,018.20 3,626,188.20 3,551,888.20 3,828,948.30 3,768,770.35 261,733.68 321,433.68 58,033.73 0.00 0.00 0.00 16,118,941.59

2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

304,368.88 282,398.88 307,368.88 259,398.88 292,398.88 259,398.88 55,065.55 39,065.55 95,815.53 0.00 0.00 0.00 1,895,280.00

2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 27,642.21 31,142.21 27,642.21 28,642.21 23,742.22 28,642.21 18,742.22 18,242.22 63,802.22 0.00 0.00 0.00 268,239.96

2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

339,114.21 161,114.21 279,614.21 375,314.22 354,629.30 237,129.30 129,495.98 24,495.98 134,085.96 0.00 0.00 0.00 2,034,993.44

2492 PINTURA 3,000.00 3,000.00 43,000.00 3,000.00 3,000.00 503,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 567,000.00

2493 MATERIAL DE JARDINERÍA 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 333,333.36 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

2494 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN 83,333.33 85,833.33 83,333.33 83,333.33 85,833.33 83,333.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 505,000.00

1,490,452.53 1,172,573.49 4,617,213.49 4,646,643.50 4,838,618.69 5,155,340.73 624,770.76 627,970.76 761,470.79 0.00 0.00 0.00 23,935,054.99TOTAL DEL CONCEPTO

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

2511 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 26,944.50 26,944.50 26,944.50 26,944.50 26,362.55 30,768.75 22,768.75 22,768.75 23,649.75 0.00 0.00 0.00 234,096.57

2521 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS

141,666.66 151,666.66 141,666.66 151,666.66 141,666.66 146,666.66 146,666.66 141,666.66 566,666.64 0.00 0.00 0.00 1,730,000.00

2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 55,515.17 1,739.12 3,503,779.17 2,314.09 5,319.47 1,501,111.11 3,151.11 1,111.11 4,887.11 0.00 0.00 0.00 5,078,927.51

2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

432,230.03 888.88 4,295,138.88 4,285,138.88 888.90 888.90 888.90 888.90 1,918.88 0.00 0.00 0.00 9,018,871.15

2551 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO

0.00 0.00 1,930,000.00 1,930,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,860,000.00

2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS

31,685.18 21,685.18 31,685.18 14,185.18 31,685.18 14,185.18 14,185.18 4,185.18 14,185.17 0.00 0.00 0.00 177,666.65

2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 28,719.44 17,597.40 20,597.40 20,597.40 20,597.40 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128,109.04




2015

SiGGI v. 1.0

RptADQ

716,760.98 220,521.74 9,949,811.79 6,430,846.71 226,520.16 1,703,620.60 197,660.60 170,620.60 611,307.55 0.00 0.00 0.00 20,227,670.92TOTAL DEL CONCEPTO

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 5,857,962.51 5,857,962.51 5,860,462.51 5,865,462.51 5,870,462.51 5,860,462.51 2,557,962.51 2,557,962.51 2,557,962.51 2,557,962.51 2,557,962.51 2,557,962.51 50,520,550.11

5,857,962.51 5,857,962.51 5,860,462.51 5,865,462.51 5,870,462.51 5,860,462.51 2,557,962.51 2,557,962.51 2,557,962.51 2,557,962.51 2,557,962.51 2,557,962.51 50,520,550.11TOTAL DEL CONCEPTO

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 1,045,529.47 808,841.13 667,589.48 1,003,339.48 355,589.48 358,643.47 54,206.10 37,386.10 92,161.12 0.00 0.00 0.00 4,423,285.83

2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

213,471.39 234,938.89 124,938.89 114,938.89 37,471.39 19,938.89 14,938.89 14,938.89 4,938.85 0.00 0.00 0.00 780,515.00

2731 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 133,333.33 133,333.33 133,333.33 133,333.33 133,333.33 133,333.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00

2741 PRODUCTOS TEXTILES 7,700.00 1,700.00 6,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 6,800.00 0.00 0.00 0.00 31,400.00

1,400,034.20 1,178,813.35 932,561.70 1,253,311.70 528,094.20 513,615.69 70,845.00 54,025.00 103,899.98 0.00 0.00 0.00 6,035,200.83TOTAL DEL CONCEPTO

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

2811 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS 757.00 757.00 757.00 757.00 757.00 757.00 757.00 757.00 757.00 0.00 0.00 0.00 6,812.96

2831 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00

757.00 757.00 40,757.00 757.00 757.00 757.00 757.00 757.00 757.00 0.00 0.00 0.00 46,812.96TOTAL DEL CONCEPTO

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL




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SiGGI v. 1.0

RptADQ

2911 HERRAMIENTAS MENORES 875,028.24 158,694.91 329,622.24 74,694.91 209,694.91 165,944.43 137,944.44 29,944.44 177,444.50 0.00 0.00 0.00 2,159,013.04

2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

38,549.89 42,424.96 35,424.95 26,424.95 47,625.39 22,409.99 31,409.99 21,409.99 57,464.91 0.00 0.00 0.00 323,145.11


17,800.73 31,721.81 18,493.24 25,293.24 17,875.24 23,933.64 23,933.64 23,933.64 28,473.64 0.00 0.00 0.00 211,458.92


483,221.07 472,051.11 530,765.39 474,765.39 495,265.39 130,593.91 28,709.83 22,709.83 34,149.83 0.00 0.00 0.00 2,672,231.85

2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

514,815.52 406,815.52 514,815.52 406,815.52 406,815.52 406,815.52 406,815.52 406,815.52 406,815.52 401,259.96 401,259.96 401,259.96 5,081,119.52


170,935.05 200,935.05 170,935.05 170,935.05 170,935.05 170,935.05 170,935.05 170,935.05 170,935.05 170,935.05 170,935.05 170,935.05 2,081,220.61

2991 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES

3,510.00 2,510.00 2,510.00 2,510.00 2,510.00 82,510.00 2,510.00 2,510.00 4,040.00 0.00 0.00 0.00 105,120.00

2,103,860.50 1,315,153.36 1,602,566.40 1,181,439.07 1,350,721.51 1,003,142.55 802,258.47 678,258.47 879,323.45 572,195.01 572,195.01 572,195.01 12,633,309.04TOTAL DEL CONCEPTO

3100 SERVICIOS BÁSICOS PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

3111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,166,666.67 1,177,666.67 1,166,666.67 1,177,666.67 1,166,666.67 1,177,666.67 1,166,666.67 1,177,666.67 1,172,666.67 1,166,666.67 1,166,666.67 1,166,666.67 14,050,000.00

3121 GAS 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

3131 AGUA 116,779.98 116,279.99 114,779.99 116,279.99 114,779.99 108,780.01 114,780.01 116,280.01 189,680.05 75,000.00 75,000.00 75,000.00 962,100.00

3141 TELEFONÍA TRADICIONAL 431,633.33 431,633.33 431,633.33 431,633.33 431,633.33 431,633.33 431,633.33 431,633.33 452,933.33 408,333.33 408,333.33 408,333.33 5,131,000.00

3151 TELEFONÍA CELULAR 83,333.33 83,573.33 83,573.33 83,573.33 83,573.33 83,573.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 1,000,000.00

3161 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES

206,378.00 171,378.00 171,378.00 171,378.00 170,000.00 170,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,060,512.00


130,496.53 115,496.53 265,496.53 265,496.53 265,496.53 279,496.53 79,496.53 65,496.53 69,096.53 7,000.00 7,000.00 7,000.00 1,257,068.81

3181 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 15,203.22 15,203.22 14,382.22 14,382.22 14,232.22 14,232.22 14,232.22 14,232.22 15,762.22 0.00 0.00 0.00 131,862.00

3191 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 344,992.48 341,833.33 341,833.33 341,833.33 341,833.33 341,833.33 8,500.00 8,500.00 34,000.00 0.00 0.00 0.00 2,105,159.14


3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL




2015

SiGGI v. 1.0

RptADQ

3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 488,968.26 553,968.26 488,968.26 543,968.26 573,968.26 533,968.26 451,468.26 451,468.26 555,868.26 391,668.26 391,668.26 391,668.26 5,567,619.18


120,789.25 128,307.77 317,711.73 268,956.45 520,789.25 351,362.01 134,492.17 124,529.21 259,011.71 9,166.67 9,166.67 9,166.67 2,253,449.54

3241 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 492,000.00

3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 293,578.68 218,912.01 90,578.68 490,578.68 327,245.35 502,078.68 272,078.68 40,578.68 41,578.71 0.00 0.00 0.00 1,664,208.16

3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

41,306.66 11,306.66 11,306.66 11,306.66 11,306.66 11,306.66 11,306.66 11,306.66 11,306.66 0.00 0.00 0.00 131,759.94

3271 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 4,477,127.56 4,477,127.56 4,477,127.56 4,477,127.56 4,477,127.56 4,477,127.56 55,555.56 55,555.56 55,555.56 0.00 0.00 0.00 27,029,432.00

3291 OTROS ARRENDAMIENTOS 178,269.47 313,269.47 2,188,269.47 558,269.47 248,269.47 603,269.47 194,335.77 74,335.77 116,385.81 0.00 0.00 0.00 4,374,674.17

5,641,039.88 5,743,891.73 7,614,962.36 6,391,207.08 6,199,706.55 6,520,112.64 1,160,237.10 798,774.14 1,080,706.71 441,834.93 441,834.93 441,834.93 41,513,142.99TOTAL DEL CONCEPTO

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

14,175,166.67 9,275,166.67 675,166.67 675,166.67 675,166.67 695,166.67 90,813.30 8,500.00 34,000.00 0.00 0.00 0.00 26,304,313.30


83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 333,333.32 0.00 0.00 0.00 999,999.96


6,268,827.10 1,253,787.10 2,459,607.10 892,607.10 747,607.10 745,297.10 268,630.43 330,630.43 268,630.43 0.00 0.00 0.00 12,523,623.90

3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 752,986.91 624,412.59 685,889.88 646,911.59 898,389.91 658,066.26 11,339.68 11,339.68 33,839.62 0.00 0.00 0.00 4,267,176.19

3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

239,167.54 263,623.69 242,280.86 256,957.54 222,440.88 233,120.59 103,264.44 127,757.78 150,162.29 1,897.92 1,897.92 1,897.92 1,642,469.41

3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

15,516,041.73 5,877,558.07 2,861,023.28 1,479,925.07 2,477,374.73 2,105,224.07 1,142,558.07 1,092,558.07 122,558.07 0.00 0.00 0.00 31,234,821.21

37,035,523.28 17,377,881.45 7,007,301.12 4,034,901.30 5,104,312.63 4,520,208.02 1,699,939.25 1,654,119.29 942,523.73 1,897.92 1,897.92 1,897.92 76,972,403.97TOTAL DEL CONCEPTO

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 1,421,296.29 111,111.11 111,111.11 231,481.47 111,111.11 1,231,481.47 111,111.11 231,481.47 231,481.47 0.00 0.00 0.00 3,791,666.70

3431 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES

115,769.29 115,769.29 115,769.29 115,769.29 115,769.29 115,769.29 115,769.29 115,769.29 123,437.58 2,102.08 2,102.08 2,102.08 1,055,898.15

3441 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS

0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00




2015

SiGGI v. 1.0

RptADQ

3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 581,569.43 539,789.39 604,789.39 574,789.39 524,789.38 594,789.38 30,956.05 379,283.74 140,456.03 0.00 0.00 0.00 3,971,212.31

2,118,635.01 766,669.79 851,669.79 922,040.15 751,669.78 1,942,040.14 257,836.45 726,534.50 495,375.08 2,102.08 2,102.08 2,102.08 8,838,777.16TOTAL DEL CONCEPTO

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

2,577,676.33 4,617,687.27 1,723,068.33 1,791,250.29 1,028,068.33 1,113,068.33 304,735.01 289,735.01 1,790,313.01 0.00 0.00 0.00 14,686,389.81


122,230.77 140,030.44 87,881.11 85,805.77 80,305.77 89,605.77 80,305.77 85,805.77 137,105.80 0.00 0.00 0.00 861,076.98


171,699.99 180,849.99 174,649.99 179,649.99 173,649.99 174,650.00 18,650.00 24,650.00 44,550.00 0.00 0.00 0.00 1,120,999.96


10,000.00 56,000.00 10,000.00 136,000.00 10,000.00 136,000.00 10,000.00 71,000.00 110,000.00 0.00 0.00 0.00 279,000.00

3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

1,561,397.34 1,561,397.34 1,561,397.34 1,811,397.34 1,561,397.34 1,811,397.34 558,064.00 808,064.00 808,064.00 558,064.00 558,064.00 558,064.00 13,716,768.05

3561 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00


187,914.53 87,914.53 6,187,914.53 77,914.53 167,914.53 67,914.53 67,914.53 67,914.53 67,914.53 67,914.53 67,914.53 67,914.53 1,184,974.34

3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

180,051,000.00

700,000.00 726,000.00 725,000.00 601,000.00 600,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 160,406,000.00

3591 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 12,180.00 13,180.00 9,180.00 13,180.00 9,180.00 13,180.00 9,180.00 9,180.00 47,120.00 0.00 0.00 0.00 135,560.00

184,727,432.30

7,390,392.90 10,513,424.62 4,853,531.25 3,664,849.29 4,039,149.30 1,049,849.31 1,357,349.31 3,006,067.34 625,978.53 625,978.53 625,978.53 192,590,769.14TOTAL DEL CONCEPTO

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL


3,633,516.21 3,662,516.21 4,261,016.21 3,727,516.21 3,725,016.21 3,854,516.21 3,687,516.21 3,575,516.21 3,577,716.21 0.00 0.00 0.00 33,174,845.92


0.00 1,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,700,000.00


12,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,500.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155,000.00




2015

SiGGI v. 1.0

RptADQ

3641 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS 5,962.49 5,962.49 5,962.49 5,962.49 5,962.49 5,962.49 212.50 212.50 850.00 0.00 0.00 0.00 37,050.00

3651 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO

10,000.00 100,000.00 177,767.73 150,000.00 2,000.00 221,000.00 121,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 785,767.73


133,328.40 133,328.40 133,328.40 133,328.40 133,328.40 133,328.40 133,328.40 133,328.40 133,328.40 0.00 0.00 0.00 1,199,955.60

3691 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 29,861.90 79,861.90 29,861.90 79,861.90 29,861.90 29,861.90 29,861.90 29,861.90 29,861.90 0.00 0.00 0.00 368,757.12

3,825,169.01 5,681,669.01 4,607,936.74 4,096,669.01 3,896,169.01 4,337,169.01 4,021,919.02 3,738,919.02 3,745,756.52 0.00 0.00 0.00 37,421,376.37TOTAL DEL CONCEPTO

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

3711 PASAJES AÉREOS 83,916.66 68,916.66 83,916.66 168,916.66 68,916.66 68,916.66 18,916.66 18,916.66 24,666.64 0.00 0.00 0.00 606,000.00

3721 PASAJES TERRESTRES 472,188.90 460,905.76 317,837.27 389,327.23 328,295.84 260,321.82 245,989.19 263,426.63 450,957.54 41,666.66 41,666.66 41,666.66 3,062,850.52

3741 AUTOTRANSPORTE 35,245.93 35,888.89 34,888.89 36,888.89 34,888.89 34,888.89 36,888.89 34,888.89 34,888.92 0.00 0.00 0.00 19,357.04

3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS 479,362.05 306,562.05 339,054.05 296,010.05 290,418.51 242,666.51 116,110.53 148,637.96 163,232.02 0.00 0.00 0.00 1,911,153.80

3771 GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE

2,263.49 2,263.49 2,263.49 2,263.49 2,263.49 2,263.49 2,263.49 2,263.49 2,263.49 0.00 0.00 0.00 20,371.40

3781 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS

23,702.41 7,702.41 32,702.41 48,702.41 7,702.41 507,202.41 231,202.41 7,702.41 7,702.41 0.00 0.00 0.00 427,321.73

3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 35,094.30 144,094.30 79,094.30 124,094.30 94,094.30 111,294.30 26,294.30 21,294.30 41,577.27 5,000.00 0.00 0.00 381,931.65

1,131,773.74 1,026,333.55 889,757.06 1,066,203.02 826,580.10 1,227,554.08 677,665.46 497,130.33 725,288.29 46,666.66 41,666.66 41,666.66 6,428,986.14TOTAL DEL CONCEPTO

3800 SERVICIOS OFICIALES PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

3811 GASTOS DE CEREMONIAL 39,638.00 62,304.67 45,638.00 62,304.67 45,638.00 62,304.67 45,638.00 45,638.00 100,208.00 0.00 0.00 0.00 509,312.04

3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 2,365,790.56 2,747,623.90 2,470,790.56 4,001,457.22 2,812,290.56 3,629,290.56 3,319,290.56 2,250,790.56 3,419,290.56 4,500.00 4,500.00 4,500.00 26,830,115.04

3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES 48,284.44 1,085,284.45 403,617.78 73,284.45 70,284.45 100,284.45 78,284.45 50,284.45 121,404.43 0.00 0.00 0.00 1,862,613.33

3832 REUNIONES Y SEMINARIOS 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

3841 EXPOSICIONES 17,388.89 1,767,388.89 17,388.89 17,388.89 17,388.89 17,388.89 17,388.89 17,388.89 17,388.89 0.00 0.00 0.00 1,906,500.00

3851 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 22,616.67 25,950.00 22,616.67 5,950.00 42,616.67 5,950.00 5,950.00 5,950.00 13,600.00 0.00 0.00 0.00 151,200.00

2,510,385.23 5,705,218.57 2,976,718.56 4,177,051.89 3,004,885.23 3,831,885.23 3,466,551.90 2,370,051.90 3,671,891.88 4,500.00 4,500.00 4,500.00 31,359,740.41TOTAL DEL CONCEPTO




2015

SiGGI v. 1.0

RptADQ

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

3921 IMPUESTOS Y DERECHOS 17,161,261.87 17,597,376.43 17,112,376.43 17,092,376.43 17,592,376.43 17,143,959.19 17,087,159.19 17,087,159.19 18,915,082.94 7,459,215.83 7,459,215.83 7,459,215.83 179,061,775.64

3941 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES 1,666,666.67 1,666,666.67 1,666,666.67 1,666,666.67 1,666,666.67 1,666,666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00

3951 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES

355,507.03 355,507.03 355,507.03 355,507.03 355,507.03 355,507.03 155,507.03 155,507.03 618,694.78 0.00 0.00 0.00 2,985,280.00

3952 GASTOS DE EJECUCIÓN 7,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3991 OTROS SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00

3998 EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS 1,070,614.50 1,070,614.50 1,070,614.50 1,070,614.50 1,070,614.50 1,070,614.50 1,070,614.50 1,070,614.50 1,070,614.50 1,070,614.50 1,070,614.50 1,070,614.50 12,847,374.00


5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 876,605.52 1,154,885.55 449,635.55 492,635.55 95,885.56 241,885.52 34,468.90 31,968.90 25,968.86 0.00 0.00 0.00 2,755,220.00

5121 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 7,497.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,497.37 0.00 0.00 0.00 14,994.74

5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

1,652,752.07 3,053,496.87 3,185,668.71 2,521,928.87 2,217,023.77 946,956.83 166,598.87 168,598.89 320,005.66 0.00 0.00 0.00 12,846,528.52

5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN

30,000.00 0.00 18,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,700.00


5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

5211 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 110,000.00 82,200.00 200,096.00 0.00 0.00 751,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,061,096.00

5221 APARATOS DEPORTIVOS 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00

5231 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 35,400.60 45,611.11 50,111.11 13,111.11 13,111.11 13,111.11 13,111.11 13,111.13 17,900.60 0.00 0.00 0.00 130,079.00




2015

SiGGI v. 1.0

RptADQ

5291 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

50,000.00 25,000.00 150,000.00 75,000.00 100,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,000.00

195,400.60 152,811.11 1,400,207.11 88,111.11 113,111.11 1,414,111.11 13,111.11 13,111.13 17,900.60 0.00 0.00 0.00 3,241,175.00TOTAL DEL CONCEPTO

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

5311 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 29,000.00 148,800.00 7,000,000.00 5,048,800.00 0.00 148,800.00 0.00 48,850.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 12,029,000.00

5321 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

29,000.00 248,800.00 7,000,000.00 5,048,800.00 0.00 248,800.00 0.00 48,850.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 12,029,000.00TOTAL DEL CONCEPTO

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

5411 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 5,331,318.72 2,251,692.67 7,767,158.58 1,839,174.67 2,026,666.67 3,546,506.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,708,665.87

5421 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 6,350,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00

5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00

11,921,318.72 2,301,692.67 7,817,158.58 1,889,174.67 2,076,666.67 3,596,506.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,948,665.87TOTAL DEL CONCEPTO

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

5511 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 1,166,666.67 1,166,666.67 1,166,666.67 1,166,666.67 1,166,666.67 1,166,666.67 1,166,666.67 1,166,666.67 1,166,666.67 1,166,666.67 1,166,666.67 1,166,666.67 14,000,000.00


5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL




2015

SiGGI v. 1.0

RptADQ

5611 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 0.00 0.00 0.00 300,000.00

5631 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 166,666.67 1,266,666.67 3,658,177.07 166,666.67 166,666.67 666,666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,991,510.40


233,611.10 61,111.10 116,111.11 7,777.77 232,777.77 25,277.77 7,777.78 7,777.80 7,777.80 0.00 0.00 0.00 670,000.00

5651 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN

340,888.89 149,888.89 40,888.89 47,888.89 60,888.89 40,888.89 50,888.89 52,888.89 10,888.89 0.00 0.00 0.00 638,000.00

5661 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS

10,500.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,700.00

5671 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 610,999.36 334,969.34 650,999.36 134,969.34 159,969.34 32,712.54 32,712.56 32,712.56 95,212.60 0.00 0.00 0.00 1,443,973.04

5691 OTROS EQUIPOS 11,207,000.01 2,039,166.67 1,695,000.01 1,669,166.67 1,695,000.02 1,669,166.67 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,967,000.03


5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

5781 ARBOLES Y PLANTAS 108,888.89 8,888.89 108,888.89 8,888.89 108,888.89 8,888.89 8,888.89 8,888.89 8,888.89 0.00 0.00 0.00 380,000.00

108,888.89 8,888.89 108,888.89 8,888.89 108,888.89 8,888.89 8,888.89 8,888.89 8,888.89 0.00 0.00 0.00 380,000.00TOTAL DEL CONCEPTO

5800 BIENES INMUEBLES PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

5811 TERRENOS 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00

0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00TOTAL DEL CONCEPTO

5900 ACTIVOS INTANGIBLES PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

5911 SOFTWARE 1,620,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,770,000.00

5991 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 485,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 485,000.00




2015

SiGGI v. 1.0

RptADQ

2,105,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,255,000.00TOTAL DEL CONCEPTO

313,888,775.10

100,701,184.37

113,800,887.12

84,774,020.30 72,366,180.45 79,370,141.24 41,538,153.85 39,998,908.07 48,279,090.01 15,740,964.64 15,709,384.64 15,709,384.64 888,611,866.13TOTAL PROGRAMADO


30

ANEXO 11. MATRICES DE INDICADORES DE

RESULTADOS (MIR).


MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo

Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición

Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo

GOBIERNO CON DEMOCRACIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

SEGURIDAD CIUDADANA

EJE:

TEMA: INDICADORES: 24

1

1FIN Promover actividades que contribuyan a

establecer mejores prácticas en materia de seguridad ciudadana y protección civil, fomentando la legalidad con la participación de la sociedad civil y la cultura de la denuncia ciudadana.

ANALISIS Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO

COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

ESTRATÉGICO ECONOMÍA PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL PERIODO

MENSUAL REPORTE PRESUPUESTAL DE OPERGOB

100.00 0.00

AVANCE RELATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO


ESTRATÉGICO ECONOMÍA PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL PERIODO

MENSUAL REPORTE PRESUPUESTAL DE OPERGOB

100.00 0.00

COSTO PROMEDIO POR CADA POLICIA CAPACITADO

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

ESTRATÉGICO ECONOMÍA TOTAL DE POLICIAS EVALUADOS/NÚMERO DE POLICIAS CERTIFICADOS

TRIMESTRAL REPORTES TRIMESTRALES DE LA ACADEMIA;INFORMES PRESUPUESTALES TRIMESTRALES,LISTAS DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES

3,200.00 2,550.00

PROPÓSITO Atención precisa en el problema de inseguridad pública a través del cumplimiento de los estándares requeridos por el Gobierno Federal y estatal, otorgando capacitación y profesionalización a los cuerpos policiacos, infraestructura y dotación de equipamien

REDUCIR EL NÚMERO DE DELITOS QUE SE COMETEN TIPIFICADOS COMO DEL FUERO COMUN


ESTRATÉGICO EFICIENCIA (EVALUACION DEL INDICE DELICTIVO EN EL PERIODO-COSTO ESTIMADO)/(INGRESO ESTIMADO /12)

MENSUAL NOMINA;LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA;REPORTE PRESUPUESTAL DE OPERGOB

0.05 0.20

ANALISIS DE LA CALIDAD DEL PERSONAL SEGÚN SU SALARIO


ESTRATÉGICO EFICIENCIA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO SEMESTRAL EXPEDIENTE LABORAL INDIVIDUAL

100.00 0.00

REDUCIR LOS DELICTIVOS EN ZONAS MARGINADAS


ESTRATÉGICO RESULTADO DELITOS COMETIDOS;DELITOS DENUNCIADOS;APOYOS POLICIALES

MENSUAL RESULTADOS DEL NÚMERO DE DELITOS REPORTADOS CONTRA EL NÚMERO DE APOYOS SOLICITADOS

0.70 0.85

REDUCIR EL NÚMERO DE DELITOS TIPIFICADOS COMO DEL FUERO COMUN


ESTRATÉGICO RESULTADO EVALUACIÓN DEL INDICE DELICTIVO EN EL PERIODO/COSTO ESTIMADO/PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL PERIODO/100*30

MENSUAL REPORTE PRESUPUESTAL DE OPERGOB ; NÚMERO DE POLICIAS,POBLACIÓN ACTUAL/NÚMERO DE REPORTE ATENDIDOS

0.05 0.20

AUMENTO DE LOS OPERATIVOS DE VIGILANCIA EN ESCUELAS,PARQUES,Y CENTROS RECREATIVOS ASI COMO LA CREACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES


ESTRATÉGICO RESULTADO EVALUACIÓN DEL INDICE DELICTIVO EN EL PERIODO-COSTO ESTIMADO/PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL PERIODO/12

MENSUAL PARTE DE NOVEDADES;INFORME MENSUAL;REPORTE PRESUPUESTAL DE OPERGOB

0.05 0.20

REDUCIR EL NUMERO DE DELITOS DEL FUERO COMUN,TALES COMO EL ROBO A CASA HABITACION,ROBO DE VEHICULOS,ASALTO A TRANSECUENTES ETC


ESTRATÉGICO RESULTADO (PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL PERIODO-EVALUACIÓN DEL INDICE DELICTIVO EN EL PERIODO)/(COSTO ESTIMADO/30)

MENSUAL ROL DE SERVICIOS;PARTE INFORMATIVO;INFORME PRESUPUESTAL DE OPERGOB

0.05 0.20

AUMENTO DE LAS ACTIVIDADES PARA PREVENIR LOS DELITOS Y LAS ADICCIONES CREAR UNA MEJOR CULTURA SOCIAL


ESTRATÉGICO EFICIENCIA (NUMERO DE CURSOS Y TALLERES DE ESCUELAS*CANTIDAD DE VISITAS/DIAS

MENSUAL NÚMERO DE ALUMNOS VISITADOS=NÚMERO DE CONSTANCIAS RECIBIDAS

1.00 0.00

INCREMENTO DE APOYOS DE LA POLICIA RURAL


ESTRATÉGICO EFICIENCIA (NUMERO DE POBLADOS/NUMERO DE POLICIAS RURALES)

MENSUAL NUMERO DE POBLADOS, NUMERO DE POLICIAS RURALES

0.05 0.20




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo



AUMENTO DEL NUMERO DE ELEMENTOS DE VIGILANCIA EN ZONAS TURISTICAS


ESTRATÉGICO RESULTADO (NIVEL DELICTIVO DE LA FRANJA TURISTICA EN EL PERIODO-GASTO ANUAL)/(PRESUPUESTO EJECUTADO DEL AÑO ANTERIOR/EL NUMERO DE VISITANTES AL AÑO)

ANUAL PARTE DE NOVEDADES;LEY DE INGRESOS MUNICIPAL;REPORTE DE LA SECRETARIA DE TURISMO

0.02 0.30

REDUCIR EL NUMERO DE ACCIDENTES VIALES MEDIANTE UNA MEJOR PLANEACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL


ESTRATÉGICO RESULTADO (EVALUACIO DEL INDICE DE ACCIDENTES VIALES EN EL PERIODO- NUMERO DE INFRACCIONES EN EL PERIODO)/ (INGRESO ESTIMADO/30)

MENSUAL PAGO DE MULTAS EN EL MES; LEY DE INGRESOS MUNICIPAL; REPORTE PRESUPUESTAL DE OPERGOB

0.05 0.30

COMPONENTE

PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL.

NUMERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y PARQUE VEHICULAR


GESTIÓN ECONOMÍA INVERSION EN PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

ANUAL PLAN OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL

100.00 20.00

ANALISIS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ACUERDO A LAS ESTRATEGIAS


GESTIÓN CALIDAD INVERSION EN PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS + INVERSION EN EL ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS

ANUAL PLAN OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL

100.00 0.00

ACTIVIDAD

ADQUISICION DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO Y RESCATE

ANALISIS PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD, SEGÚN LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS


GESTIÓN PRODUCCIÓN

ACCIONES REALIZADAS ANUAL RESGUARDOS100.00 60.00



GESTIÓN EFICIENCIA ACCIONES REALIZADAS ANUAL RESGUARDOS100.00 60.00

FESTEJO DE LA SEMANA DE PROTECCION CIVIL Y DIA DEL BOMBERO

ACTIVIDADES EN LA SEMANA DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS


GESTIÓN EFICIENCIA EL FESTEJO DE DIA DE BOMBEROS Y LA SEMANA DE PROTECCION CIVIL

ANUAL EXPEDIENTE DE COMPROBACIÓN

2.00 0.00

ANALISIS DE LA CALIDAD DE LOS CURSOS Y CAPACITACIONES EN LA SEMANA DE PC


GESTIÓN EFICIENCIA SEMANA DE PROTECCION CIVIL ANUAL EXPEDIENTE DE COMPROBACIÓN

2.00 0.00

IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROTECCIÓN A LAS PERSONAS EN CASO DE DESASTRES NATURALES O HUMANOS

ANALISIS DE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL POR SEMESTRE


GESTIÓN EFICIENCIA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO SEMESTRAL EXPEDIENTE LABORAL INDIVIDUAL

100.00 0.00

MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE SUBESTACIONES

REHABILITACIÓN DE LAS SUBESTACION DEL DEPTO. DE BOMBEROS


GESTIÓN EFICIENCIA SUBESTACION DE BOMBEROS ANUAL EXPEDIENTES TECNICOS3.00 0.00

INMUEBLES DE BOMBEROSCOORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

GESTIÓN INSUMO SUBESTACION DE BOMBEROS ANUAL EXPEDIENTES TECNICOS3.00 0.00

SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A

PROGRAMAS ESPECIALES DE SEGURIDAD Y DE PREVENCIÓN DEL DELITO


GESTIÓN EFICIENCIA (NUMERO DE ESCUELAS EN EL MUNICIPIO-INDICE DELICTIVO EN EL MES/COSTO DE INVERSIÓN/PRESUPUESTO AUTORIZADO)

MENSUAL REPORTE PRESUPUESTAL, NUMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS

0.05 0.20

SERVICIOS INFORMATIVOS Y DE AUXILIO AL TURISTA




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo



PROGRAMAS ESPECIALES DE SEGURIDAD Y DE PREVENCIÓN DEL DELITO


GESTIÓN EFICIENCIA (NUMERO DE ESCUELAS EN EL MUNICIPIO-INDICES DELICTIVOS EN EL MES) / (COSTO DE INVERSIÓN /PRESUPUESTO AUTORIZADO)

MENSUAL REPORTE PRESUPUESTAL, NUMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS

0.05 0.20







607,948,831.21TOTAL DE SEGURIDAD CIUDADANA1.1




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo




CONTROL REGLAMENTARIO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EJE:


1

2FIN Restablecer el estado de Derecho para que se

conviva con igualdad, legalidad y para que haya confianza institucional.

PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS SUSTITUIDOS A LA BANDA DE GUERRA ESTUDIANTIL

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

ESTRATÉGICO EFICACIA (INSTRUMENTOS SUTITUIDOS/INSTRUMENTOS TOTALES)*100

ANUAL LISTADO DE INSTRUMENTOS MUSICALES

8.00 8.00

PROPÓSITO Actualizar y difundir los reglamentos municipales, así como vigilar que se cumpla el ordenamiento legal del municipio; promoviendo el diálogo, e incentivando la participación ciudadana en el proyecto de gobierno de esta administración.

EVALUAR PARA MEJORARDIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL ESTRATÉGICO RESULTADO EVALUAR PARA MEJORAR MENSUAL EN EL RESULTADO DE LAS EVALUACIONES

8.00 7.00

TIEMPO PROMEDIO PARA LA REALIZACIÓN DE UN REGISTRO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL ESTRATÉGICO RESULTADO TIEMPO PROMEDIO MENSUAL EN EL RESULTADO DE LAS ENCUESTAS

8.00 7.00

LIBRE Y DESPEJADA LA VIA PUBLICA DIRECCIÓN DE VÍA PÚBLICA ESTRATÉGICO RESULTADO PRESUPUESTO AUTORIZADO BIMESTRAL REPORTE DE TRANSFERENCIAS DEL OPERGOB

0.80 0.80

NUMERO DE CONSUMIDORES DEL COMEDOR INDIGENA

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LOS GRUPOS ÉTNICOS

ESTRATÉGICO EFICIENCIA CONSUMIDORES MENSUAL REGISTRO DE CONTROL DE CONSUMIDORES.

1,200.00 1,100.00

NUMERO DE ARTESANOS USUARIOSDIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LOS GRUPOS ÉTNICOS

ESTRATÉGICO EFICIENCIA ARTESANOS USUARIOS MENSUAL CONTROL DE REGISTRO DE USAUARIOS

500.00 499.00

NUMERO DE RECURSOS HUMANOSDIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LOS GRUPOS ÉTNICOS

ESTRATÉGICO EFICIENCIA VALTIERRA GARCÍA MAGADALENA, BALBUENA LÓPEZ BLANCA LIDIA, MORALES GÁTICA MIRIAM, JIMÉNEZ MOLINA NORMA EUDOXIA, GUEVARA SAAVEDRA AMALIA Y DE JESÚS SANTIAGO SEVERIANO. RECURSOS HUMANOS

QUINCENAL NÓMINA6.00 5.00

GASTO OPERATIVO REALIZADODIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LOS GRUPOS ÉTNICOS

ESTRATÉGICO EFICIENCIA GASTO OPERATIVO REALIZADO MENSUAL LIBRETA DE CONTROL DE GASTOS

57,341.00 0.00

ENCUADERNADO Y EMPASTADO DE LOS DOCUMENTOS DE ACTOS DE REGISTRO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL ESTRATÉGICO RESULTADO ENCUADERNADO Y EMPASTADO DE LIBROS DE REGISTRO

MENSUAL EN EL INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ENCUADERNADO Y EMPASTADO DE LIBROS

40.00 40.00

CONSERVAR DESPEJADA Y LIBRE DE VENDEDORES LA FRANJA TURISTICA

DIRECCIÓN DE VÍA PÚBLICA ESTRATÉGICO RESULTADO PRESUPUESTO AUTORIZADO BIMESTRAL REPORTE DE TRANSFERENCIAS DEL OPERGOB

0.80 0.80

NUMERO DE ESPACIOS RECUPERADOSDIRECCIÓN DE VÍA PÚBLICA ESTRATÉGICO EFICIENCIA PRESUPUESTO AUTORIZADO MENSUAL REPORTE DE TRANSFERENCIAS DEL OPERGOB

0.80 0.80

GRADO DE SATISFACCIÓN EN EL SERVICIO AL USUARIO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL ESTRATÉGICO RESULTADO GRADO DE SATISFACCIÓN EN EL SERVICIO

MENSUAL EN EL RESULTADO DE LAS ENCUESTAS

8.00 5.00

ACTUALIZAR LOS PERMISOS A VENDEDORES EN LA VIA PUBLICA

DIRECCIÓN DE VÍA PÚBLICA ESTRATÉGICO RESULTADO PRESUPUESTO AUTORIZADO MENSUAL REPORTE DE TRANSFERENCIAS DEL OPERGOB

0.80 0.80

RECUPERAR AREAS INVADIDAS POR VENDEDORES AMBULANTES

DIRECCIÓN DE VÍA PÚBLICA ESTRATÉGICO RESULTADO PRESUPUESTO AUTORIZADO TRIMESTRAL REPORTE DE TRANSFERENCIAS DEL OPERGOB

0.80 0.80

COMPONENTE

SERVICIOS REGISTRALES Y CERTIFICACIÓN DE HECHOS.

INDICE DE LA CALIDAD EN EL SERVICIODIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL GESTIÓN CALIDAD INDICE DE CALIDAD EN EL SERVICIO

ANUAL EN EL RESULTADO DE ISO 9000:2008

1.00 0.50

ACTIVIDAD

APOYOS A LA BANDA DE GUERRA ESTUDIANTIL




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo



BENEFICIAR A LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL



SUMA DE MUSICA MUNICIPAL BENEFICIADA

MENSUAL SOLICITUD DE APOYO1.00 0.00

NÚMERO DE APOYOS OTORGADOSSUBSECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO


SUMA DE BANDA DE MUSICA BENEFICIADA


BANDAS DE GUERRA ESTUDIANTIL BENEFICIADAS



SUMATORIA DE LAS ESCUELAS BENEFIADAS






ASESORAR EN PROPUESTAS PRESENTADAS AL PRESIDENTE

PORCENTAJE DE ASESORIAS OTORGADAS AL PRESIDENTE MUNICIPAL

COORDINACIÓN DE ASESORES GESTIÓN EFICIENCIA (ASESORIAS OTORGADAS/ASESORIAS SOLICITADAS) * 100

MENSUAL COORDINACIÓN DE ASESORES DE LA PRESIDENCIA

100.00 100.00

CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MÓDULOS DE REGISTRO CIVIL EN HOSPITALES DE GOBIERNO

CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE REGISTRO CIVIL EN HOSPITALES DE GOBIERNO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL GESTIÓN PRODUCCIÓN

MÓDULOS CONSTRUIDOS MENSUAL EN LOS FORMATOS DE PROCESOS DE AVANCE DE OBRAS

5.00 0.00

MODERNIZACIÓN DE MÓDULOS DE REGISTRO CIVIL EN HOSPITALES DE GOBIERNO


MÓDULOS DE REGISTRO CIVIL MODERNIZADOS

MENSUAL EN LOS FORMATOS DE PROCESOS DE AVANCE DE OBRAS

5.00 0.00

CUMPLIMIENTO DE ENCOMIENDAS DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENCOMIENDAS, INSTRUIDAS POR EL C.PRESIDENTE MUNICIPAL

COORDINACIÓN DE ASESORES GESTIÓN EFICIENCIA (ENCOMIENDAS INSTRUIDAS/ ENCOMIENDAS CUMPLIDAS) *100

SEMANAL COORDINACIÓN DE ASESORES DE LA PRESIDENCIA

100.00 100.00

DÍA DE LA RESISTENCIA INDÍGENA

NUMERO DE DEFENSORIAS JURIDICAS REALIZADAS


GESTIÓN EFICIENCIA DEFENSORÍAS JURÍDICAS REALIZADAS

MENSUAL LIBRO DE CONTROL.300.00 298.00

NUMERO DE TRADUCIONES REALIZADASDIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LOS GRUPOS ÉTNICOS

GESTIÓN EFICIENCIA TRADUCCIONES REALIZADAS MENSUAL LIBRO DE REGISTRO DE TRADUCIONES.

300.00 297.00

NUMERO DE CASOS IRREGULARES A ATENDIDOS


GESTIÓN EFICIENCIA CASOS IRREGULARES RESUELTOS MENSUAL LIBRO DE CONTROL.200.00 298.00

NUMERO DE REGISTROS GRATUITOS REALIZADOS


GESTIÓN EFICIENCIA REGISTROS GRATUITOS REALIZADOS

MENSUAL BITÁCORA1.00 0.00

NUMERO DE FIANZAS PAGADASDIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LOS GRUPOS ÉTNICOS

GESTIÓN EFICIENCIA FIANZAS PAGADAS MENSUAL CONTROL DE PAGO DE FIANZAS.

25.00 24.00

NUMERO DE BENEFICIARIOS DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LOS GRUPOS ÉTNICOS

GESTIÓN EFICIENCIA MIGRANTES INDÍGENAS BENEFICIARIOS

QUINCENAL CONTROL DE BENEFICIARIOS1,200.00 1,100.00

ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE INTERÉS FUNDAMENTAL PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL Y LA POBLACIÓN

PORCENTAJE DE ENCOMIENDAS CUMPLIDAS,INSTRUIDAS POR EL C.PRESIDENTE

COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES

GESTIÓN EFICIENCIA (ENCOMIENDAS INSTRUIDAS/ ENCOMIENDAS CUMPLIDAS) *100

MENSUAL COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

100.00 12.00

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN REUNIONES CONVOCADAS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL


GESTIÓN EFICIENCIA (REUNIONES CONVOCADAS/PARTICIPACIÓN EN REUNIONES) * 100

MENSUAL CONSTANCIA,MINUTA,ACTA O TARJETA INFORMATIVA

24.00 12.00

ENCUADRADO Y EMPASTADO DE LOS LIBROS DE LOS ACTOS REGISTRALES

NUMERO DE ACTAS ARCHIVADAS EN LOS LIBROS DE REGISTRO


ACTAS ARCHIVADAS EN LOS LIBROS

MENSUAL EN EL REPORTE MENSUAL DEL DEPARTAMENTO DE ENCUADERNADO

200.00 200.00

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS Y OBSEQUIOS A DIFERENTES PERSONALIDADES DISTINGUIDAS NACIONALES E INTERNACIONALES




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo



PORCENTAJE DE RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS A PERSONALIDADES INTERNACIONALES

DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS

GESTIÓN EFICIENCIA (RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS A PERSONALIDADES INTERNACIONALES/PETICIONES REALIZADAS)*100

SEMESTRAL CONTROL DE SOLICITUDES DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

100.00 100.00

REUNIONES DE TRABAJODIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS

GESTIÓN INSUMO NUMERO DE VISITAS- EL NUMERO DE VISITAS SOLO DE CORTESIA


100.00 100.00

FACTIBILIDAD DE LOS PROYECTOS ESPECIALES

SUMATORIA DE FACTIBILIDAD DE PROYECTOS ENTREGADOS



PROYECTOS ESPECIALES FACTIBLES ENTREGADOS + PROYECTOS ESPECIALES FACTIBLES ENTREGADOS

BIMESTRAL COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

6.00 6.00

PORCENTAJE DE PROYECTOS ESPECIALES ENTREGADOS


GESTIÓN EFICIENCIA (PROYECTOS ESPECIALES REQUERIDOS/PROYECTOS ESPECIALES EVALUADOS ENTREGADOS)*100

BIMESTRAL COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

100.00 6.00

FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL CABILDO INFANTIL .

PORCENTAJE DE GESTIONES DEL CABILDO INFANTIL

COORDINACIÓN DE ASESORES GESTIÓN EFICIENCIA (LOGROS/GESTIONES )*100 SEMESTRAL CONSTANCIA DE LOGROS Y GESTIONES

100.00 100.00

INTERCONEXIÓN DE LAS OFICIALÍAS DE REGISTRO CIVIL ETAPA II

GRADO DE LA MODERNIZACIÓN DE LAS OFICIALIAS DEL REGISTRO CIVIL

DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL GESTIÓN EFICIENCIA OFICIALIAS INTERCONECTADAS MENSUAL EN EL REPORTE DE LA COORDINACIÓN

0.39 0.29

INDICE DE LA MODERNIZACIÓN DE LAS OFICIALIAS DEL REGISTRO CIVIL

DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL GESTIÓN EFICIENCIA OFICIALIAS MODERNIZADAS MENSUAL EN EL REPORTE DE LA COORDINACIÓN

0.39 0.29

MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DE OFICIALÍAS DEL REGISTRO CIVIL

NUMERO DE OFICIALIAS DETERIORADASDIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL GESTIÓN PRODUCCIÓN

OFICIALIAS DETERIORADAS ANUAL EN EL INFORME DEL PERSONAL DE OBRAS

5.00 0.00

REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN EN LAS OFICIALIAS DE REGISTRO CIVIL


OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN

ANUAL EN LOS FORMATOS DE PROCESOS DE AVANCE DE OBRAS

5.00 0.00

MEDIACIÓN EN LA CONCILIACIÓN DE PROBLEMAS VECINALES

PORCENTAJE CUMPLIDASDIRECCIÓN DE ASUNTOS VECINALES Y CAMPESINOS

GESTIÓN EFICIENCIA (CONVENIOS VECINALES GENERADOS/ CONVENIOS VECINALES CUMPLIDOS)*100

MENSUAL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS VECINALES

90.00 0.00

OPERATIVOS PERMANENTES, RECORRIDOS Y DECOMISOS EN DIFERENTES AREAS DE LA VIA PUBLICA

NUMERO DE OPERATIVOS PERMANENTESDIRECCIÓN DE VÍA PÚBLICA GESTIÓN INSUMO PRESUPUESTO AUTORIZADO MENSUAL REPORTE DE TRANSFERENCIAS DEL OPERGOB

0.80 0.80

ORGANIZAR HOMENAJE Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A ACAPULQUEÑOS DESTACADOS

PORCENTAJE DE PROPUESTAS REALIZADAS POR LA CIUDADANIA


GESTIÓN EFICIENCIA (RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS A ACAPULQUEÑOS/PROPUESTAS DE LA CIUDADANIA ) *100

SEMESTRAL CONTROL DE PROPUESTAS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS

100.00 100.00

PORCENTAJE DE RESPUESTAS POSITIVAS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A ACAPULQUEÑOS


GESTIÓN EFICIENCIA (RESPUESTAS POSITIVAS/PROPUESTAS DE RECONOCIMIENTOS )* 100

SEMESTRAL CONTROL DE PROPUESTAS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS

100.00 100.00

ORIENTACIÓN JURÍDICA A COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES

QUEJAS RESUELTAS FAVORABLEMENTEDIRECCIÓN DE ASUNTOS VECINALES Y CAMPESINOS


QUEJAS VECINALES RESUELTAS FAVORABLES

MENSUAL QUEJAS390.00 370.00

PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE GABINETE Y ESPECIALES CONVOCADAS POR EL C. PRESIDENTE




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo



PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN REUNIONES CONVOCADAS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL

COORDINACIÓN DE ASESORES GESTIÓN EFICIENCIA (REUNIONES CONVOCADAS/PARTICIPACIÓN EN REUNIONES) * 100

MENSUAL CONSTANCIA, MINUTA, ACTA O TARJETA INFORMATIVA.

100.00 100.00






198,732,881.14TOTAL DE CONTROL REGLAMENTARIO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA1.2




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo




ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EJE:


1

3FIN Saneamiento y fortalecimiento de las finanzas,

aunado a la reducción del gasto operativo.

TOTAL DE INGRESO ANUAL GENERADO POR CONCEPTO DE COBRO DE INFRACCIONES APLICADAS POR DEPOSITAR LA CUOTA CORRESPONDIENTE O POR TÉRMINO DE TIEMPO EN LOS PARQUÍMETROS DEL MUNICIPIO

DIRECCIÓN DE PARQUÍMETROS Y ESTACIONAMIENTOS

ESTRATÉGICO ECONOMÍA SUMA DE MONTO SEMANAL DE INFRACCIONES PAGADAS Y MONTO MENSUAL DE INFRACCIONES PAGADAS

MENSUAL REPORTE DE INGRESO SEMANAL Y REPORTE DE INGRESOS MENSUAL

1,200,000.00 970,000.00

TOTAL DE INGRESO ANUAL GENERADO POR CONCEPTO DE COBRO EN ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS


ESTRATÉGICO ECONOMÍA SUMATORIA DE INGRESO TOTAL ANUAL DE ESTACIONAMIENTO QUEBRADA Y INGRESO TOTAL ANUAL DE ESTACIONAMIENTO ROTONDA

MENSUAL REPORTE DE INGRESOS DE ESTACIONAMIENTO QUEBRADA Y INGRESO TOTAL ANUAL DE ESTACIONAMIENTO ROTONDA

210,000.00 185,000.00

PORCENTAJE DE INGRESOS OBTENIDOS POR CONTRIBUCIÓN ESTATAL,PRO-EDUCACIÓN REG.CIVIL, PRO-CAMINOS REG.CIVIL, PRO-TURISMO REG.CIVIL,PRO-ECOLOGIA REG. CIVIL, POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES Y ADMINISTRACIÓN DE REGISTRO CIVIL

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL

ESTRATÉGICO ECONOMÍA (INGRESOS REALES OBTENIDOS/INGRESOS PRESUPUESTADOS)*100

ANUAL REPORTE DIARIO DE INGRESOS100.00 75.00

PORCENTAJE DE PAGO DE LAS APORTACIONES AL ESTADO, DE RETENCIONES A TERCEROS


ESTRATÉGICO ECONOMÍA (INGRESOS OBTENIDOS/INGRESOS ENTERADOS)*100

MENSUAL INFORME MENSUAL DE REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS, SOLICITUD DE PAGO DE CONTRIBUCIONES AL ESTADO

100.00 100.00

INGRESOS ANUALES OBTENIDOS COMPARADOS CONTRA EL EJERCICIO PROXIMO PASADO


ESTRATÉGICO ECONOMÍA (MONTO ANUAL ACTUAL/ MONTO EJERCIDO ANTERIOR)*100

ANUAL REPORTE DE INGRESOS MENSUALES

2,460,994,536.00 3,214,970.00

COORDINACIÓN DE REPORTES DE INGRESOS DEL MUNICIPIO


ESTRATÉGICO ECONOMÍA (INGRESOS OBTENIDOS/INGRESOS PRESUPUESTADOS)*100

MENSUAL LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO APROBADA POR CABILDO,REPORTE DIARIO DE INGRESOS

100.00 90.00


DIRECCIÓN DE INGRESOS ESTRATÉGICO ECONOMÍA (INGRESO RECAUDADO EN EL PERIODO - INGRESO ANUAL ESTIMADO)/(PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL PERIODO)

MENSUAL BALANZA CONTABLE ; LEY DE INGRESO MUNICIPAL ;REPORTE PRESUPUESTAL DE OPERGOB

10.00 9.00

PROPÓSITO Generación de programas eficientes en la administración municipal y saneamiento de las finanzas a través de la recaudación y racionalización de los recursos públicos.

REPORTE DEL PRESUPUESTO RELATIVODIRECCIÓN DE INGRESOS ESTRATÉGICO EFICIENCIA EL PROMEDIO DE LOS REPORTES RECAUDADOS

MENSUAL REPORTES MENSUALES100.00 85.00

ASIGNACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONIA EN BASE A SOLICITUDES DE LAS AREAS

DIRECCIÓN DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES

ESTRATÉGICO EFICIENCIA SERVICIOS SOLICITADOS / DSCR-05 MENSUAL SISTEMA HELP DESK100.00 100.00

ACCESO A LA RED MUNICIPAL EN BASE A FUNCIONES


ESTRATÉGICO EFICIENCIA SERVICIOS SOLICITADOS/OFICIOS CONTESTADOS POSITIVAMENTE

MENSUAL SISTEMA HELP DESK100.00 100.00

EQUIPOS RECIBIDOS Y ATENDIDOS EN UN LAPSO NO MAYOR A 24 HRS


ESTRATÉGICO EFICIENCIA PASES DE MANTENIMIENTO/PASES DE SALIDA

MENSUAL CONTROL DE MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO

80.00 100.00

SERVICIOS SOLICITADOS Y ATENDIDOSDIRECCIÓN DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES

ESTRATÉGICO EFICIENCIA SERVICIOS SOLICITADOS / DSCR-04 MENSUAL SISTEMA HELP DESK100.00 100.00




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo



MEJORA EN ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

DIRECCIÓN DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL

ESTRATÉGICO RESULTADO (PORCENTAJE DE APLICACIÓN MENSUAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS/ PORCENTAJE DE REGISTRO EN CRONOGRAMA DEL POA)*100

MENSUAL CRONOGRAMA DEL POA CONTRA EL POA

90.00 85.00

COMPONENTE

FORTALECIMIENTO DE LA RECAUDACIÓN FISCAL.

PORCENTAJE DE RESPORTES DE LAS ACTIVIDADES

DIRECCIÓN DE INGRESOS GESTIÓN CALIDAD NUMERO DE REPORTES QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD

MENSUAL REPORTES MENSUALES DE OPERATIVIDAD

100.00 50.00

PROMEDIO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIRECCIÓN DE INGRESOS GESTIÓN ECONOMÍA NUMERO DE RESULTADOS TRIMESTRAL ANEXOS DE INFORME TRIMESTRAL DE POA

2,466.79 1,973.43

ACTIVIDAD

ACTUALIZACION DE SISTEMAS DE RECAUDACION PARA EL MUNICIPIO

INCREMENTO DEL NUMERO DE CONTRIBUYENTES ATENDIDOS


GESTIÓN INSUMO CONTRIBUYENTES ATENDIDOS EN EJERCICIO ANTERIOR + CONTRIBUYENTES NUEVOS

DIARIA POLIZA GLOBAL DE INGRESOS50.00 20.00

PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS


GESTIÓN EFICIENCIA (AVANCE ALCANZADO/100)*100 TRIMESTRAL INFORME DE PROVEEDOR50.00 0.00

ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL DEL INVENTARIO GENERAL DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.

BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO CON EXPEDIENTES COMPLETOS

PRIMERA SINDICATURA GESTIÓN EFICIENCIA (NUMERO TOTAL DE BIENES INMUEBLES CON EXPEDIENTES COMPLETOS/NUMERO TOTAL DE BIENES INMUEBLES INCLUIDOS EN EL CATALOGO)*100

TRIMESTRAL ARCHIVO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL DE LA PRIMERA SINDICATURA

75.00 58.00

SITUACIÓN LEGAL DE LOS BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO

PRIMERA SINDICATURA GESTIÓN EFICIENCIA (NUMERO TOTAL DE BIENES INMUEBLES SOBRE LOS QUE SE DESCONOCE SU SITUACIÓN LEGAL/ NUMERO TOTAL DE BIENES INMUEBLES INCLUIDOS EN EL CATALOGO)*100


15.00 29.00

USO ACTUAL DE LOS BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO

PRIMERA SINDICATURA GESTIÓN EFICIENCIA (NUMERO TOTAL DE BIENES INMUEBLES SOBRE LOS QUE SE DESCONOCE SU SITUACIÓN ACTUAL/NUMERO TOTAL DE BIENES INMUEBLES INCLUIDOS EN EL CATALOGO)*100


15.00 33.00

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

PERSONAL CAPACITADODIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS


PERSONAL CAPACITADO+ PERSONAL POR CURSO MENSUALMENTE

MENSUAL INFORMACIÓN MENSUAL2,700.00 2,500.00

EFICACIA DE LA CAPACITACIÓNDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS


EVALUACIÓN DEL CURSO + GRADO DE EFICACIA

MENSUAL INFORME MENSUALES DE CAPACITACIÓN

90.00 85.00

COBRO DE DERECHOS POR SACRIFICIO DE ANIMALES E INTRODUCCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS AL MUNICIPIO DE ACAPULCO.

PAGO POR DERECHOS DE SACRIFICO DE ANIMALES Y/O INTRODUCCION DE PRODUCTOS CARNICOS AL MUNICIPIO DE ACAPULCO

DIRECCIÓN DE RASTROS GESTIÓN PRODUCCIÓN

SUMATORIA DEL NUMERO DE CONTRIBUYENTES QUE PAGARON

MENSUAL PADRON DE RASTROS144.00 100.00

CONTRIBUIR A UN BUEN CLIMA LABORAL

PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO POR EVENTOS REALIZADOS

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN INSUMO (PRESUPUESTO EJERCIDO /PRESUPUESTO AUTORIZADO)*100

ANUAL REPORTE DE OPERGOB80.00 90.00

INDICE DE ASISTENCIA AL EVENTOSUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN EFICIENCIA ASISTENCIA AL AVENTO/TOTAL DE INVITADOS

MENSUAL PASES RECIBIDOS EN EL EVENTO

1.00 1.00

CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo



GASTO EJERCIDO Y NO PRESUPUESTADOPRIMERA SINDICATURA GESTIÓN EFICIENCIA (GASTO EJERCIDO EN PROYECTOS NO PRESUPUESTADOS/GASTO TOTAL EJERCIDO ) *100

MENSUAL CÁLCULOS DE COORD.FINANCIERA CON BASE EN LOS REPORTES DE PRESUPUESTO-ENTIDAD-PROYECTO-PARTIDA DE OPERGOB

5.00 10.00

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOPRIMERA SINDICATURA GESTIÓN EFICIENCIA (REQUISICIONES ATENDIDAS/REQUISICIONES GENERADAS)*100

SEMESTRAL DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRIMERA SINDICATURA

90.00 80.00

CONTROL DE PROCESOS OPERATIVOS

ASUNTOS ATENDIDOS Y RESUELTOS DE CONTROL DE GESTIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES


(SOLICITUDES RESUELTAS/SOLICITUDES ATENDIDAS)*100

MENSUAL REPORTE DE OFICIOS80.00 100.00

DESEMPEÑO DEL POADIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES



MENSUAL VALIDACIÓN80.00 90.00

CONTROL DEL PATRIMONIO, BIENES MUEBLES Y PARQUE VEHICULAR

ASUNTOS ATENDIDOS Y RESUELTOS DE BAJAS DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES Y PARQUE VEHICULAR




MENSUAL REPORTE DE BAJAS DE INVENTARIO, REPORTE OPERGOB

80.00 100.00

ASUNTOS ATENDIDOS Y RESUELTOS DE RECEPCIÓN DE MERCANCIA DE LOS PROVEEDORES




MENSUAL REPORTE DE CONTROL DE RECEPCIÓN DE MERCANCIAS

100.00 100.00

CONTROL DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS

EFICIENCIA EN LA REVISIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PAGO RECIBIDAS EN LA DIRECCIÓN DE EGRESOS

DIRECCIÓN DE EGRESOS GESTIÓN EFICIENCIA (NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS/ NUMERO DE SOLICITUDES REGISTRADAS PARA PAGO)*100

MENSUAL BITACORA DE SOLICITUDES DE PAGO RECIBIDAS EN LA DIRECCIÓN DE EGRESOS

90.00 0.00

INDICE DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL CONTROL DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS

DIRECCIÓN DE EGRESOS GESTIÓN INSUMO (PRESUPUESTO EJERCIDO)/ (PRESUPUESTO AUTORIZADO)

MENSUAL GACETA OFICIAL DEL MUNICIPIO Y REPORTE DE PRESUPUESTO DE SISTEMA OPERGOB

1.00 0.00

CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGISTRO DE PAGOS DE DERECHOS DE ZOFEMAT

PORCENTAJE INGRESOS OBTENIDOS POR ZOFEMAT CONTRA LA META ESTABLECIDA

DIRECCIÓN DE LA ZONA FEDERAL MARITIMA TERRESTRE

GESTIÓN EFICIENCIA (TOTAL DE INGRESOS/ INGRESOS PLANEADOS)*100

MENSUAL REPORTE DE INGRESOS100.00 90.00

COORDINACIÓN DE SESIONES DE COMITÉ DE ADQUISICIONES

PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO POR COMPRAS PARA LA COORDINACIÓN DEL COMITÉ


GESTIÓN INSUMO (PRESUPUESTO EJERCIDO /PRESUPUESTO AUTORIZADO)*100

TRIMESTRAL REPORTES DE OPERGOB80.00 90.00

INDICE DE SOLICITUDES DE COMPRA ATENDIDAS


GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS/ TOTAL DE SOLICITUDES

TRIMESTRAL MINUTAS DE ACUERDOS1.00 0.90

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES ZOFEMAT

INGRESOS OBTENIDOS POR ZOFEMATDIRECCIÓN DE LA ZONA FEDERAL MARITIMA TERRESTRE


TOTAL DE INGRESO ANUAL/12 MENSUAL REPORTE DE INGRESOS42,000,000.00 3,500,000.00

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL INGRESO DE LA ZOFEMAT DE LOS INGRESOS TOTALES DEL MUNICIPIO



(INGRESO POR CONCEPTO DE USO DE LA ZOFEMAT/INGRESOS TOTALES)*100

MENSUAL REPORTE DE INGRESOS50.00 30.00

MONTO RECUPERADO DEL REZAGO DE ZOFEMAT



INGRESOS POR REZAGO DE ZOFEMAT

MENSUAL REPORTE DE INGRESO7,689,565.00 6,686,578.00

PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DEL REGAZO DE ZOFEMAT


GESTIÓN EFICIENCIA (TOTAL DE INGRESOS POR REZAGO/REZAGO ZEFOMAT)*100

MENSUAL REPORTE DE INGRESO Y PADRÓN DE REZAGO

60.00 40.00




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo



DICTAMINAR SOBRE LA CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.

CREDITOS GESTIONADOS Y APROBADOSPRIMERA SINDICATURA GESTIÓN EFICIENCIA (EMPRESTITOS AUTORIZADOS EN EL PERIODO-EMPRESTITOS AUTORIZADOS EN EL PERIODO ANTERIOR/EMPRESTITOS AUTORIZADOS EN EL PERIODO ANTERIOR)*100

SEMESTRAL REPORTES DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS

0.00 56,800.00

CARGA DE POLIZAS EN OPERGOBPRIMERA SINDICATURA GESTIÓN EFICIENCIA (GASTO EJERCIDO TOTAL SEGÚN SISTEMA OPERGOB/GASTO EJERCIDO TOTAL SEGÚN CORTES DE CAJA ) *100

MENSUAL REPORTES DEL SISTEMA OPERGOB Y CORTES DE CAJA DE LA SUB-SECRETARIA DE HACIENDA

85.00 81.00

FORTALECMIENTO DE LAS RELACIONES SINDICALES

PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO POR LOS APOYO OTORGADOS


GESTIÓN INSUMO (PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUPUESTO AUTORIZADO)*100

SEMESTRAL REPORTE DE OPERGOB80.00 90.00

INDICE DE APOYOS ATENDIDOSSUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN EFICIENCIA APOYOS ATENDIDOS /TOTAL DE LOS APOYOS REQUERIDOS

SEMESTRAL REPORTE DEL SISTEMA COTROL DE GESTION

1.00 0.90

MANTENIMIENTO A BIENES INMUEBLES DEL

ASUNTOS ATENDIDOS Y RESUELTOS DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES INMUEBLES




MENSUAL REPORTE DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES, REPORTE OPERGOB

80.00 100.00

ASUNTOS ATENDIDOS Y RESUELTOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE OFICINA




MENSUAL REPORTE DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE OFICINA, REPORTE OPERGOB

80.00 100.00

MANTENIMIENTO AL SISTEMA OPERGOB

REPORTES INTERNOS DE FALLAS ATENDIDOS Y RESUELTOS


GESTIÓN EFICIENCIA PASES DE MANTENIMIENTO/PASES DE SALIDA

MENSUAL CONTROL DE MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO

80.00 100.00

CAPACITACIONES SOLICITADAS Y OTORGADAS



SERVICIOS SOLICITADOS/DSCR-04 MENSUAL SISTEMA HELP DESK100.00 100.00

MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLES A UNIDADES OFICIALES

ASUNTOS ATENDIDOS Y RESUELTOS DE DOTACIÓN DE COMBUSTIBLES




MENSUAL REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE, REPORTE OPERGOB

80.00 100.00

ASUNTOS ATENDIDOS Y RESUELTOS DE MANTENIMIENTO A UNIDADES VEHICULARES




MENSUAL REPORTE DE MANTENIMIENTO A UNIDADES VEHICULARES, REPORTE DE OPERGOB

80.00 100.00

NOTIFICACIÓN PARA EL COBRO DE MULTAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES

MULTAS DE REQUERIMIENTOS Y ESPECTACULOS, OBRAS PUBLICAS,ANUNCIOS,ECOLOGIA,FEDERALES, ZOFEMAT

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN GESTIÓN EFICIENCIA CREDITOS FISCALES RECIBIDOS MENSUAL REPORTES DIARIO DE INGRESO100.00 20.00

POTENCIALIZAR LOS INGRESOS DERIVADOS DE LOS SERVICIOS CATASTRALES E IMPUESTO PREDIAL

INGRESO RECAUDADOS POR IMPUESTOSDIRECCIÓN DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL

GESTIÓN EFICIENCIA (POLIZA DE INGRESOS MENSUAL /PRESUPUESTO DE INGRESO) *100

MENSUAL PRESUPUESTO DE INGRESO DEL MUNICIPIO , REPORTES DE POLIZAS GLOBAL PREDIAL

609.00 549.00

INCREMENTO A LA RECAUDACIÓNDIRECCIÓN DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL

GESTIÓN EFICIENCIA (META PROGRAMADA/PLAN OPERATIVO ANUAL)*100

MENSUAL REPORTE MENSUAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE CALIDAD

101.40 100.00

PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL

CARTAS DE LIBERACIÓNDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS


CARTAS DE LIBERACIÓN + PRESTADORES MENSUALES

MENSUAL INFORMES MENSUALES ADMINISTRATIVOS

510.00 480.00




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo



DEPENDENCIAS BENEFICIADASDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS


DEPENDENCIAS BENEFICIADAS + ASIGNACION DE PRESTADORES DE SERVICIO

MENSUAL INFORME MENSUALES ADMINISTRATIVOS

90.00 67.00

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE ZOFEMAT

PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES ENTREGADAS


GESTIÓN EFICIENCIA (NOTIFICACIONES ENTREGADAS/PADRÓN MOROSO)*100

BIMESTRAL REPORTE DE NOTIFICACIONES,PADRÓN DE MOROSOS

60.00 40.00

PORCENTAJE DE CONVENIOS DE PAGOS AL CORRIENTE


GESTIÓN EFICIENCIA (CONVENIOS AL CORRIENTE/TOTAL DE CONVENIOS)*100

MENSUAL REPORTE DE CONVENIOS DE PAGO

70.00 50.00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS DE GASTO CORRIENTE

PORCENTAJE DE SOLICITUDES PROGRAMADAS PARA PAGOS

DIRECCIÓN DE EGRESOS GESTIÓN EFICIENCIA (NUMERO DE SOLICITUDES REQUISITADAS/NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS PARA PAGO )*100

MENSUAL BITACORA DE SOLICITUDES DE PAGO RECIBIDAS EN LA DIRECCIÓN DE EGRESOS; REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE PAGOS

50.00 0.00

INDICE DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA PROGRAMACIÓN DE PAGOS DE GASTO CORRIENTE LA DIRECCION DE EGRESOS

DIRECCIÓN DE EGRESOS GESTIÓN INSUMO (PRESUPUESTO EJERCIDO)/ (PRESUPUESTO AUTORIZADO)

MENSUAL GACETA OFICIAL DEL MUNICIPIO Y REPORTE DE PRESUPUESTO DE SISTEMA OPERGOB

1.00 0.00

COSTOS PROMEDIO DEL RESGUARDO DE CARPETAS CON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

DIRECCIÓN DE EGRESOS GESTIÓN INSUMO (INVERSIÓN EN MOBILIARIO PARA EL RESGUARDO DE CARPETAS CON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA / NUMERO DE CARPETAS CON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA)

ANUAL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y LISTADO DE CARPETAS BAJO RESGUARDO

50.00 0.00

PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS POR TRANSFERENCIA BANCARIAS EN LA DIRECCIÓN DE EGRESOS

DIRECCIÓN DE EGRESOS GESTIÓN EFICIENCIA (NUMERO DE PAGOS POR REALIZADOS POR TRANSFERENCIAS BANCARIAS / TOTAL DE PAGOS REALIZADOS )*100

MENSUAL PORTALES BANCARIOS ; SISTEMA OPERGOB

75.00 60.00

PROPORCIONAR INFRAESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EJERCIDODIRECCIÓN DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES

GESTIÓN EFICIENCIA SOLICITUDES DE PAGO Y REQUISICIONES/ PRESUPUESTO DE EGRESOS

MENSUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS80.00 100.00

PORCENTAJE DE COMPRAS DE INSUMOS EFECTUADAS DENTRO DEL TIEMPO PROGRAMADO



SERVICIOS SOLICITADOS/DSCR-04 MENSUAL SISTEMA HELP DESK100.00 100.00

PROVEEDURÍA DE BIENES Y SERVICIOS A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO

ASUNTOS ATENDIDOS Y RESUELTOS DE COMPRAS DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA




MENSUAL REPORTE DE COMPRAS, VALIDACIÓN

80.00 100.00

ASUNTOS ATENDIDOS Y RESUELTOS DE COMPRAS DE CONSUMIBLES




MENSUAL REPORTE DE COMPRAS, VALIDACIÓN

80.00 100.00

PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION CATASTRAL (BANOBRAS-INEGI)

ACTUALIZACIÓN E INCREMENTO DE PREDIOS EN EL PADRON CATASTRAL Y CARTOGRAFICO


GESTIÓN INSUMO (INGRESO AÑO ANTERIOR/ INGRESO RECAUDADO)*100

MENSUAL INGRESO ANTERIOR; INGRESO RECAUDADO

101.40 100.00

PORCENTAJE DE INCREMENTO A LA RECAUDACIÓN FISCAL POR IMPUESTOS,DERECHOS,PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS


GESTIÓN INSUMO (PLAN OPERATIVO ANUAL/PLAN OPERATIVO AÑO ANTERIOR )*100

MENSUAL REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

100.00 100.00

REGISTRO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL CATASTRO MUNICIPAL




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo



MEJORA EN EL AMBIENTE DE CLIMA LABORAL


GESTIÓN EFICIENCIA PRESUPUESTO MODIFICADO/ PRESUPUESTO AUTORIZADO

MENSUAL REPORTES DE OPERGOB100.00 80.00

REGULARIZACIÓN LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.

BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO CON ESCRITURAS PUBLICAS

PRIMERA SINDICATURA GESTIÓN EFICIENCIA (NUMERO TOTAL DE BIENES INMUEBLES CON ESCRITURA PÚBLICA/NUMERO TOTAL DE BIENES INMUEBLES INCLUIDOS EN EL CATALOGO)*100


30.00 21.00

BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO SIN INFORMACIÓN EN EL CATALOGO

PRIMERA SINDICATURA GESTIÓN EFICIENCIA (NUMERO TOTAL DE BIENES INMUEBLES SIN INFORMACIÓN/NUMERO TOTAL DE BIENES INMUEBLES INCLUIDOS EN EL CATALOGO)*100


10.00 20.00

REQUERIMIENTOS POR OMISIÓN DE PAGO DE IMPUESTOS

REQUERIMENTO Y COBRO DEL REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN GESTIÓN EFICIENCIA CUENTAS CATASTRALES TURNADAS PARA SU RECUPERACIÓN

MENSUAL REPORTES MENSUAL DE CONTRIBUYENTES ENVIADO POR LA DIRECCIÓN DE CATASTRO

100.00 57.00

REVISAR Y AUTORIZAR LOS CORTES DE CAJA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL.

EQUILIBRIO FINANCIERO MUNICIPALPRIMERA SINDICATURA GESTIÓN EFICIENCIA (RESULTADO DEL MES-RESULTADOS DEL MISMO MES AÑO ANTERIOR/ RESULTADO DEL MISMO MES AÑO ANTERIOR ) *100

MENSUAL CÁLCULOS DE LA COORDINACIÓN FINANCIERA CON BASE EN LOS CORTES DE CAJA DE LA SUB-SECRETARIA DE

0.00 -33.30

AUTONOMIA FINANCIERAPRIMERA SINDICATURA GESTIÓN EFICIENCIA (INGRESOS PROPIOS/GASTO CORRIENTE) *100

TRIMESTRAL REPORTES DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS Y CORTES DE CAJA DE LA SUB-SECRETARIA DE HACIENDA

80.00 68.80

SERVICIOS BÁSICOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

ASUNTOS ATENDIDOS Y RESUELTOS DE SERVICIO DE TELEFONIA




MENSUAL REPORTE DE PAGOS DE SERVICIOS; REPORTE DE OPERGOB

100.00 100.00

ASUNTOS ATENDIDOS Y RESUELTOS DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA




MENSUAL REPORTE DE PAGOS DE SERVICIOS; REPORTE DE OPERGOB

100.00 100.00

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

INSUMOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GESTIÓN PRODUCCIÓN

COSTOS DE INSUMOS 2013-COSTOS DE INSUMOS 2015

ANUAL REPORTE DE OPERGOB542,000.00 461,000.00




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo






4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 470,000.00


6000 INVERSIÓN PÚBLICA 117,000.00

9000 DEUDA PÚBLICA 1,016,492,739.70

1,649,929,581.90TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS1.3




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo




TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

EJE:


1

4FIN Eficientar las acciones de transparencia en la

aplicación de los recursos para recuperar la confianza de la ciudadanía.

NUMERO DE DICTAMENES SOBRE DIVERSOS ASUNTOS DE INTERES PARA EL MUNICIPIO

PRIMERA SINDICATURA ESTRATÉGICO EFICACIA NUMERO DE DICTAMENES REALIZADOS

MENSUAL ARCHIVO DE LA PRIMERA SINDICATURA

10.00 20.00

PROPÓSITO Implementación de programas institucionales que atiendan sistemáticamente el reclamo de la sociedad en transparentar las acciones de gobierno.

NUMERO DE CONTRATOS DE PRESTACIONES DE SERVICIOS AL H.AYUNTAMIENTO

PRIMERA SINDICATURA ESTRATÉGICO CALIDAD NUMERO DE CONTRATOS DE PRESTACIONES QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD

MENSUAL ARCHIVO DE LA PRIMERA SINDICATURA

80.00 100.00

COMPONENTE

RENDICIÓN DE CUENTAS.

DICTAMENES APROBADOSPRIMERA SINDICATURA GESTIÓN CALIDAD (NÚMERO DE DICTAMENES APROBADOS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS/NUMERO TOTAL DE DICTAMENES ELABORADOS)*100

SEMESTRAL ARCHIVO DE LA COORDINACIÓN JURIDICA DE LA PRIMERA SINDICATURA

90.00 80.00

RENDICIÓN DE CUENTAS.

CONTRATOS DE PRESTACIONES DE SERVICIOS

PRIMERA SINDICATURA GESTIÓN CALIDAD (NUMERO DE CONTRATOS REVISADOS Y APROBADOS/NUMERO TOTAL DE CONTRATOS EN TRÁMITE)*100

TRIMESTRAL ARCHIVO DE LA COORDINACIÓN JURIDICA DE LA PRIMERA SINDICATURA

90.00 80.00

ACTIVIDAD

AUTORIZAR LAS CUENTAS PÚBLICAS Y VERIFICAR SU OPORTUNA REMISIÓN A LA AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO.

OBSERVACIONES DE LA AGEPRIMERA SINDICATURA GESTIÓN EFICIENCIA (MONTO GLOBAL DEL GASTO OBSERVADO POR LA AGE/ GASTO TOTAL INFORMADO)*100

SEMESTRAL ACTAS DE NOTIFICACION ENVIADAS POR LA AGE

20.00 41.00

OBSERVACIONES SOBRE LA OBRA PÚBLICA

PRIMERA SINDICATURA GESTIÓN EFICIENCIA (MONTO GLOBAL DEL GASTO EN OBRA PÚBLICA OBSERVADO POR LA AGE/GASTO TOTAL OBSERVADO POR LA AGE ) *100

SEMESTRAL ACTAS DE NOTIFICACION ENVIADAS POR LA AGE

25.00 50.00

INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA SEMESTRAL Y ANUAL

OBSERVACIONES GENERADAS EN LA AGEDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GESTIÓN PRODUCCIÓN

(NUMERO DE OBSERVACIONES GENERADAS EN EL 2013/NUMERO DE OBSERVACIONES GENERADAS EN EL 2014)

SEMESTRAL OFICIOS ENVIADOS POR LA DEPENDECIA (AGE)

45.00 60.00

VIGILAR EL MANEJO Y APLICACIÓN DE RECURSOS APEGADOS A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

NIVEL DE SUB-EJERCICIO GENERALPRIMERA SINDICATURA GESTIÓN EFICIENCIA (SALDO TOTAL /PRESUPUESTO MODIFICADO TOTAL)*100

MENSUAL LOS REPORTES DE PRESUPUESTO-ENTIDAD-PROYECTO-PARTIDA DEL SISTEMA OPERGOB

15.00 17.50

NIVEL DE SUB-EJERCICIO DE FONDOS FEDERALES

PRIMERA SINDICATURA GESTIÓN EFICIENCIA (GASTO EJERCIDO TOTAL/PRESUPUESTO MODIFICADO TOTAL) *100

SEMESTRAL LOS REPORTES DE PRESUPUESTO-ENTIDAD-PROYECTO-PARTIDA DEL SISTEMA OPERGOB

90.00 41.60




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo






4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 244,800.00



74,527,254.22TOTAL DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS1.4




SiGGI v. 1.0

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Nivel de objetivo




POLÍTICAS PÚBLICAS

EJE:


1

5FIN Implementar Políticas Públicas promoviendo el

reconocimiento a diferentes personalidades destacadas en diferentes ámbitos y Fortalecer las relaciones diplómaticas a través de las Embajadas

NUMERO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROYECTO DE GOBIERNO EN LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN


ESTRATÉGICO EFICACIA NUMERO DE CAMPAÑAS PARA EL PROYECTO DE GOBIERNO

SEMANAL LISTADO DE CIUDADANOS PARTICIPANTES

100.00 100.00

PROPÓSITO Gestionar y ejecutar acciones para promover la participación ciudadana en el proyecto de gobierno de la presente Administración, creando el sentido de pertenencia de la Administración hacia la sociedad; asimismo a través de la Visitas protocolarias de cue

NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS EN EL PROYECTO DE GOBIERNO EN LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN


ESTRATÉGICO RESULTADO NUMERO DE REUNIONES REALIZADOS

SEMANAL AGENDA DE LA PRIMERA SINDICATURA

5.00 5.00

COMPONENTE

VISITAS PROTOCOLARIAS

NUMERO DE PLAYERAS MEMBRETADAS REPARTIDAS EN EL PROYECTO DE GOBIERNO EN LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN


GESTIÓN EFICACIA NUMERO DE PLAYERAS MEMBRETADAS REPARTIDAS

SEMANAL LISTADO DE PERSONAL ASISTENTE

400.00 500.00

ACTIVIDAD

RECEPCIÓN DE AUTORIDADES GUBERNAMENTALES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA REPÚBLICA

EVENTOS COORDINADOS EN SEDES EXTERNOS


GESTIÓN INSUMO (NUMERO DE EVENTOS EN SEDES EXTERNAS/NUMERO DE RECEPCIONES)*100

SEMESTRAL CONTROL DE EVENTOS100.00 100.00

PORCENTAJE DE EVENTOS ORGANIZADOS


GESTIÓN EFICIENCIA (NUMERO DE SOLICITUDES TURNASA A RELACIONES PÚBLICAS/NUMERO DE EVENTOS ORGANIZADOS)*100


RECEPCIÓN DE DIFERENTES PERSONALIDADES

PORCENTAJE DE VISITAS DE PERSONALIDADES ORGANIZADAS POR PERSONAL DE RELACIONES PÚBLICAS


GESTIÓN EFICIENCIA (NUMERO DE RECEPCIONES/NUMERO DE RECEPCIONES CON COLABORACIÓN DE PERSONAL DE RP)*100


PORCENTAJE DE RECEPCIONES DE PERSONALIDADES ORGANIZADOS CON COLABORACIÓN DE OTRAS DEPENDENCIAS


GESTIÓN EFICIENCIA (NUMERO DE RECEPCIONES*RECEPCIONES ORGANIZADAS CON PERSONAL DE OTRAS DECENDENCIAS)


RECEPCIÓN DE EMBAJADORES Y CUERPOS DIPLOMÁTICOS

PORCENTAJE DE HERMANAMIENTOS CONCRETADOS


GESTIÓN EFICIENCIA (NUMERO DE HERMANAMIENTOS/NUMERO DE VISITAS PROTOCOLARIAS ) * 100


40.00 50.00

PORCENTAJE DE VISITAS PROTOCOLARIAS CON REPRESENTANTES DE CIUDADES HERMANAS


GESTIÓN EFICIENCIA (NUMERO DE CIUDADES HERMANAS / NUMERO DE VISITAS PROTOCOLARIAS) *100

SEMESTRAL RELACIÓN DE HERMANAMIENTOS CONCRETADOS

100.00 100.00




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo



RECEPCIÓN DE TRIPULACIONES DE DIFERENTES BUQUES O EMBARCACIONES DE DISTINTOS PAÍSES

PORCENTAJE DE BUQUES ESCUELA QUE VISITAN ACAPULCO


GESTIÓN EFICIENCIA (NUMERO DE RECEPCIONES DE BUQUES ESCUELA/NUMERO DE RECEPCIONES ORGANIZADAS)*100


NÚMERO DE TRIPULACIONES QUE SE RECIBEN CON HONORES


GESTIÓN EFICIENCIA (NÚMERO DE RECEPCIONES DE BUQUES ESCUELA CON HONORES/NUMERO DE RECEPCIONES ORGANIZADAS)*100



2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 622,840.02

3000 SERVICIOS GENERALES 443,140.76

3,538,319.93TOTAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS1.5




SiGGI v. 1.0

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Nivel de objetivo



DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE

TURISMO

EJE:


2

1FIN Promover el incremento de la actividad turística,

coordinando acciones con los gobiernos federal y estatal los prestadores de servicios turísticos y la sociedad civil.

NUMERO DE ACTIVIDADES PARA INCREMENTAR EL TURISMO

SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL

ESTRATÉGICO EFICACIA (NUMERO DE EVENTOS EN MOTOS ACUATICAS/ NUMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON)*100

CUATRIMESTRAL

AGENDA DE EVENTOS TURISTICOS

2.00 2.00

PROPÓSITO Diversificación e innovación de la oferta turística y programas continuos de certificación, capacitación y cultura turística.

PORCENTAJE DE ESCUELAS VISITADASSECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL

ESTRATÉGICO EFICIENCIA (ESCUELAS TOTALES (ET)/ ESCUELAS VISITADAS (EV)*100

Mensual CARTILLAS ELABORADAS Y BANCO DE DATOS DE LAS ESCUELAS UBICADAS DENTRO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO

0.95 0.85

ASISTENCIA PROPORCIONADASECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL

ESTRATÉGICO RESULTADO RESCATES ACUÁTICOS (RA), ASISTENCIAS MÉDICAS (AM), PERSONAS LOCALIZADAS (PL), MUERTES POR SUMERSIÓN (MS), FALLECIDOS POR OTRAS CAUSAS (FOC), APOYO A EMBARCACIONES (AE), ASISTENCIA MECÁNICA (AME), ASISTENCIA VIAL (AV), ASISTENCIA A TURISTAS (AT).

ANUAL PROTECCIÓN CIVIL ESTATAL Y C-4

1.00 0.00

CRECIMIENTO PORCENTUAL DE ASISTENCIAS REALIZADAS


ESTRATÉGICO RESULTADO NÚMERO DE ASISTENCIAS REALIZADAS EN EL PERIODO VACACIONAL DE VERANO (NAVER)- NÚMERO DE ASISTENCIAS REALIZADAS EN EL PERIODO VACACIONAL SEMANA SANTA (NASESAN)/NÚMERO DE ASISTENCIAS REALIZADAS EN EL PERIODO VACACIONAL DE VERANO (NAVER)*100

ANUAL PROTECCIÓN CIVIL ESTATAL Y C-4

1.00 0.00

DESFILE DE GLOBOSSECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL

ESTRATÉGICO RESULTADO DESFILE DE GLOBOS (DG) ANUAL ANÁLISIS DE CAMPO1.00 1.00

COMPONENTE

EQUIPAMIENTO TURÍSTICO.

PROPORCIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO ADQUIRIDO


GESTIÓN ECONOMÍA GASTO TOTAL (GT) / EQUIPOS DE CÓMPUTO ADQUIRIDOS (ECA)

ANUAL INVENTARIOS Y PRESUPUESTO EJERCIDO

1.00 0.00

PORCENTAJE DEL EQUIPO DE CÓMPUTO ADQUIRIDO


GESTIÓN ECONOMÍA (GASTO TOTAL (GT)/EQUIPOS DE CÓMPUTO ADQUIRIDOS (ECA)*100

MENSUAL INVENTARIOS Y PRESUPUESTO EJERCIDO

1.00 0.00

PROMOCIÓN TURÍSTICA.

CONOCER EL COSTO DEL MATERIAL PUBLICITARIO Y EQUIPO PARA BRINDAR BIENVENIDA.


GESTIÓN ECONOMÍA (NÚMERO DE PAQUETES DE MATERIAL DE BIENVENIDA (PMB)/( INVERSIÓN) (I)=COSTO DE LOS PAQUETES (CT)

MENSUAL EMPRESAS PROVEEDORAS.1.00 0.00


MONTO DE LOS APOYOS Y PUBLICIDAD A LOS EVENTOS DE PROMOCIÓN.


GESTIÓN ECONOMÍA PROGRAMA PUBLICITARIO (PP)( APOYOS REALIZADOS (AR)= INVERSIÓN (I)

MENSUAL EMPRESA PUBLICITARIA1.00 1.00

FORTALECIMIENTO A LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA.




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo



COSTO PROMEDIO DE OPERACIÓN MENSUAL DE CAPTA


GESTIÓN ECONOMÍA (PRECIO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS (PSB) / (NÚMERO DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O PRIVADOS PARA QUE OPERE EL CAPTA (NSPUPI)

Mensual RECIBOS DE LOS SERVICIOS DEMANDADOS

1.00 0.00

RELACIÓN ENTRE ASISTENCIAS Y COSTO DE OPERACIÓN


GESTIÓN ECONOMÍA (NÚMERO DE ASISTENCIAS EN EL CAPTA (NA)( INCREMENTO DEL COSTO DE OPERACIÓN DEL CAPTA (CO)

ANUAL BASE DE DATOS DEL C-4 Y PROTECCIÓN CIVIL ESTATAL

1.00 0.00

PROPORCIÓN DE GASTO REALIZADO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ASIGNADO


GESTIÓN ECONOMÍA (PRESUPUESTO ASIGNADO (PA) / (GASTO REALIZADO (GR)

ANUAL PRESUPUESTO ASIGNADO Y FACTURAS DE COMPRA

1.00 0.80

PORCENTAJE DEL GASTO REALIZADO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ASIGNADO


GESTIÓN ECONOMÍA (PRESUPUESTO ASIGNADO (PA)/( GASTO REALIZADO (GR)*100


100.00 80.00

PROPORCIÓN DE GASTO REALIZADO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ASIGNADO


GESTIÓN ECONOMÍA (PRESUPUESTO ASIGNADO (PA)/GASTO REALIZADO (GR)


1.00 0.80

PORCENTAJE DEL GASTO REALIZADO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ASIGNADO


GESTIÓN ECONOMÍA (PRESUPUESTO ASIGNADO (PA)/(GASTO REALIZADO (GR)*100


1.00 0.80

PROPORCIÓN DEL GASTO REALIZADO EN MANTENIMIENTO CON RESPECTO AL TOTAL


GESTIÓN ECONOMÍA (PRESUPUESTO TOTAL PARA EL PROGRAMA (PT) /PRESUPUESTO EJERCIDO EN MANTENIMIENTO (PE)

ANUAL PRESUPUESTO PROGRAMADO Y FACTURAS DE INSUMOS

0.80 0.60

PORCENTAJE DEL GASTO REALIZADO EN MANTENIMIENTO CON RESPECTO AL TOTAL


GESTIÓN ECONOMÍA (PRESUPUESTO TOTAL PARA EL PROGRAMA (PT)/PRESUPUESTO EJERCIDO EN MANTENIMIENTO (PE)*100

ANUAL PRESUPUESTO PROGRAMADO Y FACTURAS DE INSUMOS

0.80 0.60


PORCENTAJE DE TRASLADOS NACIONALES


GESTIÓN ECONOMÍA (NÚMEROS DE TRASLADOS A OTROS LUGARES DEL PAÍS (NTP)/ (TRASLADOS TOTALES (TT)*100

ANUAL GASTO EJERCIDO EN TRASLADOS NACIONALES

0.80 0.60

PORCENTAJE DE TRASLADOS INTERNACIONALES


GESTIÓN ECONOMÍA (NÚMEROS DE TRASLADOS A OTROS PAISES (NTEX)/( TRASLADOS TOTALES (TT)*100

ANUAL GASTO EJERCIDO EN TRASLADOS INTERNACIONALES

0.80 0.60

ÓRGANOS REGULATORIOS.

COSTO UNITARIO POR CREDENCIAL ELABORADA


GESTIÓN ECONOMÍA PRESUPUESTO APROBADO PARA LA ELABORACIÓN (PAE) / NÚMERO DE CREDENCIALES ELABORADAS (NCE)

ANUAL REGISTRO DE ASOCIACIONES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PADRÓN ELABORADO POR LA SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL

0.95 0.80

ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN.

PORCENTAJE DE LIBROS DISTRIBUIDOS SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL

GESTIÓN ECONOMÍA (LIBROS DISTRIBUIDOS (LD)/LIBROS TOTALES (LT)*100

ANUAL FIRMAS DE CONVENIOS, LLEGADA DE CRUCEROS, HERMANAMIENTOS

10,000.00 0.00

ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN.

PORCENTAJE DE LIBROS DISTRIBUIDOSSECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL

GESTIÓN ECONOMÍA (LIBROS DISTRIBUIDOS (LD),/LIBROS TOTALES (LT)*100

ANUAL FIRMAS DE CONVENIOS, LLEGADA DE CRUCEROS, HERMANAMIENTOS.

1.00 0.00

NÚMERO DE EDICIONESSECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL

GESTIÓN ECONOMÍA EVENTOS ESPECIALES, LIBROS TOTALES (EELT)

ANUAL FIRMAS DE CONVENIOS, LLEGADA DE CRUCEROS, HERMANAMIENTOS

1.00 0.00

EQUIPAMIENTO TURÍSTICO.

COSTO PROMEDIO POR MICROEMPRESARIO APOYADO


GESTIÓN ECONOMÍA PRESUPUESTO ASIGNADO (PA) / NÚMERO DE MICROEMPRESARIOS APOYADOS (NMA)

ANUAL PRESUPUESTO EJERCIDO (FACTURAS)

1.00 0.00

DIVERSIFICACIÓN TURÍSTICA.




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo



ADQUISICIÓN DEL EQUIPO ACUÁTICO INFLABLE


GESTIÓN ECONOMÍA CANTIDAD DE EQUIPO ACUÁTICO INFLABLE (CEAI)= INVERSIÓN (I)/PRECIO DEL EQUIPO (PE)

ANUAL EMPRESA PROVEEDORA1.00 0.00


PORCENTAJE DE GASTOS EN ALIMENTACIÓN NACIONAL PARA PROMOCIÓN


GESTIÓN ECONOMÍA (GASTOS REALIZADOS EN ALIMENTOS EN OTRAS PARTES DE LA REPÚBLICA MEXICANA (GTRMEX)/(GASTOS TOTALES EN ALIMENTOS (GTA)*100

ANUAL GASTO EJERCIDO EN ALIMENTOS EN EL PAÍS

0.80 0.60

PORCENTAJE DE GASTOS EN ALIMENTACIÓN INTERNACIONAL PARA PROMOCIÓN


GESTIÓN ECONOMÍA (GASTOS REALIZADOS EN ALIMENTOS EN OTROS PAÍSES (GTAEX)/(GASTOS TOTALES EN ALIMENTOS (GTA)*100

ANUAL GASTO EJERCIDO EN ALIMENTOS EN EL PAÍS

0.80 0.60


PROMOCIÓN DEL TIANGUIS TURÍSTICO ACAPULCO 2015


GESTIÓN EFICACIA ENTREVISTAS DE NEGOCIOS. (EN)= APOYO A PARTICIPANTES (AP)(NÚMERO DE ORGANIZACIONES PARTICIPANTES (NOP)

ANUAL SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO, SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL.

95.00 94.00

ACTIVIDAD

ACAPULCO PUEDE TURISTEAR (ETAPA III)

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA QUE REALIZAN RECORRIDOS TURÍSTICOS


GESTIÓN EFICIENCIA (NÚMERO DE ALUMNOS TOTALES (NA)/ NÚMERO DE ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIA (NANP)*100

ANUAL SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL.

0.75 0.60

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIA QUE REALIZAN RECORRIDOS TURÍSTICOS


GESTIÓN EFICIENCIA (NÚMERO DE ALUMNOS TOTALES (NA)/NÚMERO DE ALUMNOS DE NIVEL SECUNDARIA (NANS)*100

ANUAL SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL

0.75 0.65

ANFITRIONES TURÍSTICOS

CANTIDAD DE PAQUETES DIDÁCTICOSSECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL

GESTIÓN EFICIENCIA (PAQUETES DIDÁCTICOS A DISTRIBUIR (PDD)= INVERSIÓN(I)/ PRECIO DE LOS PAQUETES DIDÁCTICOS (PP)

ANUAL FACTURAS COMPROBATORIAS DE LA DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

1.00 0.85

EVENTOS REALIZADOS (ER)/EVENTOS PROGRAMADOS (EP) *100


GESTIÓN EFICIENCIA EVENTOS REALIZADOS (ER)/EVENTOS PROGRAMADOS (EP) *100

TRIMESTRAL SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL

0.95 0.85

APOYO A CONGRESOS Y EVENTOS ESPECIALES

MONTO DE APOYO PROMEDIO PARA LOS CONGRESOS Y EVENTOS ESPECIALES.


GESTIÓN EFICIENCIA CONGRESOS Y EVENTOS ESPECIALES (CEE)/PRESUPUESTO (P)

MENSUAL SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL

1.00 0.00

RAZÓN DE CONGRESOS NACIONALES SOBRE INTERNACIONALES


GESTIÓN EFICIENCIA CONGRESOS NACIONALES (CN)/ CONGRESOS INTERNACIONALES (CI).

ANUAL SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL "DIRECCIÓN DE CONGRESOS Y EVENTOS ESPECIALES".

1.00 0.00

APOYO A FILMACIONES DE PELÍCULAS, LEVANTAMIENTO DE IMAGEN Y PRODUCCIÓN DE VIDEOS, FOTOGRAFÍAS Y MEDIOS

PORCENTAJE DE APOYOS BRINDADOS A PRODUCTORES CINEMATOGRÁFICOS


GESTIÓN EFICIENCIA (NÚMERO DE PRODUCCIONES REALIZADAS (NPR) /NUMERO DE PRODUCCIONES APOYADAS) (NPA)*100

SEMESTRAL COMISIÓN MUNICIPAL DE FILMACIONES

0.95 0.90

PROPORCIÓN DE APOYOS BRINDADOS A PRODUCTORES CINEMATOGRÁFICOS


GESTIÓN EFICIENCIA PROPORCIÓN DEL NÚMERO DE PRODUCCIONES REALIZADAS (NPR) / NUMERO DE PRODUCCIONES APOYADAS (NPA)

MENSUAL COMISIÓN MUNICIPAL DE FILMACIONES

0.95 0.90

CAMPAÑA DE BIENVENIDA, DESPEDIDA Y EVENTOS INTERACTIVOS PARA TURISTAS




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo



ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO Y EQUIPO PARA BRINDAR BIENVENIDA.


GESTIÓN EFICIENCIA (NÚMERO DE PAQUETES DE MATERIAL DE BIENVENIDA) (PMB) (COSTO DE LOS PAQUETES )(CT)=INVERSIÓN (I)

MENSUAL EMPRESAS PROVEEDORAS.1.00 0.00

CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE PROMOCION Y DIFUSIÓN DEL CALENDARIO TURÍSTICO

PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE EVENTOS


GESTIÓN EFICIENCIA (NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS (NER) /(NUMERO DE EVENTOS APOYADOS) (NEA)*100

MENSUAL SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECIALES

1.00 1.00

CAPACITACIÓN TURÍSTICA

PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS


GESTIÓN EFICIENCIA NÚMERO DE PERSONAS INTEGRANTES DE LAS ASOCIACIONES TURÍSTICAS QUE ASISTEN A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN (NPIAT), NÚMERO TOTAL DE PERSONAS INTEGRANTES DE LAS ASOCIACIONES TURÍSTICAS (NPTIAT)

SEMANAL LISTAS DE ASISTENCIA POR DIA DE CURSO

0.90 0.80

PROMEDIO DE ASISTENTES POR CURSOSECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL

GESTIÓN EFICIENCIA PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS QUE HICIERON ACTO DE PRESENCIA EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN (PSTC), CURSOS DE CAPACITACIÓN OFRECIDOS (CCO)

SEMANAL LISTAS DE ASISTENCIA POR DIA DE CURSO

0.80 0.55

CARTILLA TURÍSTICA PARA ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA

CARTILLAS PROMEDIO REPARTIDAS POR ESCUELA VISITADA


GESTIÓN EFICIENCIA (CARTILLAS DISTRIBUIDAS (CD)/ESCUELAS VISITADAS (EV)

Mensual CARTILLAS ELABORADAS Y BANCO DE DATOS DE LAS ESCUELAS UBICADAS DENTRO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO

1.00 0.85

CERTIFICACIÓN DE PLAYAS, SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA SALVAVIDAS

PORCENTAJE DE LA LONGITUD DE PLAYA CERTIFICA


GESTIÓN EFICIENCIA (LONGITUD TOTAL DE LA PLAYA (LTP)/ LONGITUD CERTIFICADA DE LA PLAYA (LCP)*100

ANUAL CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN COMO PLAYA CERTIFICADA

0.95 0.85

PORCENTAJE DE PLAYAS CERTIFICADASSECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL

GESTIÓN EFICIENCIA (NÚMEROS TOTAL DE PLAYAS (NTP) / PLAYAS CERTIFICADAS (PC)*100

ANUAL CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN COMO PLAYA CERTIFICADA

0.80 0.60

CREDENCIALIZACIÓN A INFORMADORES DE SERVICIOS TURISTICOS

CRECIMIENTO PORCENTUAL DEL NÚMERO DE INFORMADORES TURÍSTICOS CON CREDENCIAL


GESTIÓN EFICIENCIA INFORMADORES TURÍSTICOS REGISTRADOS QUE PERTENECEN A ALGUNA ASOCIACIÓN REGISTRADA ANTE LA SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL (ITR)-INFORMADORES TURÍSTICOS REGISTRADOS QUE PERTENECEN A ALGUNA ASOCIACIÓN REGISTRADA ANTE LA SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL (ITR)

ANUAL REGISTRO DE ASOCIACIONES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PADRÓN ELABORADO POR LA SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL

0.95 0.80

DESARROLLO DE UN INVENTARIO TURÍSTICO DIGITAL

TOTALIDAD DEL INVENTARIO TURÍSTICOSECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL

GESTIÓN EFICIENCIA (ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE (EH)/( ENTREVISTAS REALIZADAS )

ANUAL PROPIETARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS.

1.00 0.60

LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO TURÍSTICO


GESTIÓN EFICIENCIA ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE( EH)+ ENTREVISTAS (E)

ANUAL PROPIETARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS.

1.00 0.60

DESFILE DE GLOBOS GIGANTES 25 DE DICIEMBRE, HOLYDAY PARADE




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo



DESFILE DE GLOBOS GIGANTESSECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL

GESTIÓN EFICIENCIA DESFILE DE GLOBOS (DG) ANUAL ANÁLISIS DE CAMPO 1.00 1.00

ELABORACIÓN, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL CATÁLOGO CULTURAL

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS


GESTIÓN EFICIENCIA (IMPRESOS Y UTILITARIOS (IU)( CANTIDAD DE IMPRESOS Y UTILITARIOS (CIU)=INVERSIÓN (I)

MENSUAL IMPRENTAS1.00 0.00

CANTIDAD DE MATERIAL PUBLICITARIO ADQUIRIDO


GESTIÓN EFICIENCIA CANTIDAD DE IMPRESOS Y UTILITARIOS (CIU)=(IMPRESOS Y UTILITARIOS (IU)/ ( INVERSIÓN (I)

MENSUAL IMPRENTAS1.00 0.00

ESTUDIO DE LA OFERTA EXTRA-HOTELERA

NÚMERO DE HABITACIONES DE LA OFERTA EXTRA-HOTELERA.


GESTIÓN EFICIENCIA (ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE (EH)(HABITACIONES (H)

ANUAL RESPONSABLE DE CADA ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE.

1.00 0.00

PROPORCIÓN DE LAS HABITACIONES DE OFERTA EXTRAHOTELERA CON RESPECTO A LAS HABITACIONES TOTALES


GESTIÓN EFICIENCIA HABITACIONES DE OFERTA EXTRA-HOTELERA (HOEH) /HABITACIONES TOTALES DE ESTABLECIMIENTOS LEGALMENTES (HTEL)

ANUAL RESPONSABLE DE CADA ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE.

1.00 0.00

ESTUDIO SOBRE LA HISTORIA TURÍSTICA DE ACAPULCO

NÚMERO DE IMPRESIONES DEL ESTUDIO.SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL

GESTIÓN EFICIENCIA NÚMERO DE IMPRESIONES DEL ESTUDIO (NIES)

ANUAL IMPRENTAS2,000.00 0.00

ESTUDIOS DE OPINIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS Y GRADO DE SATISFACCIÓN DEL TURISTA (SEMANA SANTA/VERANO/DICIEMBRE)

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL TURISTASECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL

GESTIÓN EFICIENCIA (TURISTAS ENCUESTADOS (TE) / (TURISTAS SATISFECHOS (TS)*100

ANUAL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL TURISTA Y DERRAMA ECONÓMICA DEL PERIODO VACACIONAL INMEDIATO ANTERIOR.

1.00 0.00

GRADO DE SATISFACCIÓN DEL TURISTASECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL

GESTIÓN EFICIENCIA (TURISTAS ENCUESTADOS (TE) /(TURISTAS SATISFECHOS (TS)=GRADO DE SATISFACCIÓN (GS)

ANUAL SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL.

1.00 0.00

IMAGEN Y EQUIPAMIENTO PARA PIE DE LA CUESTA, BARRA VIEJA Y BONFIL

PROPORCIÓN DIRECTA DE UNA ZONA TURÍSTICA CON RESPECTO A OTRA


GESTIÓN EFICIENCIA (NÚMERO DE MICROEMPRESARIOS DE LA ZONA TURÍSTICA "X" (NMZT "X") / PRESUPUESTO APROBADO (PA)

ANUAL PRESUPUESTO EJERCIDO (FACTURAS)

1.00 0.00

MANTENIMIENTO DE MÓDULOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

MODERNIZACIÓN DE LOS MÓDULOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA


GESTIÓN EFICIENCIA (COSTO POR MANTENIMIENTO (CM)(CANTIDAD DE EQUIPOS (CE) =INVERSIÓN (I)

SEMESTRAL EMPRESAS PROVEEDORAS1.00 0.00

ADQUIRIR EQUIPOS PARA MODERNIZAR LOS SEIS MÓDULOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA


GESTIÓN EFICIENCIA COSTO DE LOS EQUIPOS (CE)(CANTIDAD DE EQUIPOS (CEQ)=INVERSIÓN (I)

ANUAL EMPRESAS PROVEEDORAS6.00 0.00

OBSERVATORIO TURÍSTICO

INCREMENTAR LA CALIDAD DE ACAPULCO COMO DESTINO TURÍSTICO.


GESTIÓN EFICIENCIA NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS (NE); INVERSIÓN (I)

BIMESTRAL SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL

6.00 0.00

ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS.


GESTIÓN EFICIENCIA ESTUDIOS TURÍSTICOS, ESTUDIOS ESTADÍSTICOS Y ESTUDIOS DE MERCADO.(ETEEYEM)

TRIMESTRAL SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL.

1.00 0.00

PARQUE ACUÁTICO INFLABLE ITINERANTE AQUA PARK




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo



MONTO PARA LA COMPRADEL EQUIPO ACUÁTICO INFLABLE.


GESTIÓN EFICIENCIA (CANTIDAD DE EQUIPO ACUÁTICO INFLABLE (CEAI)(PRECIO DEL EQUIPO (PE)= INVERSIÓN (I)

ANUAL EMPRESA PROVEEDORA1.00 0.00

PROGRAMA DE ANFITRIONIA DE CRUCEROS

PORCENTAJE DE TURISTAS QUE ARRIBAN POR VÍA MARÍTIMA


GESTIÓN EFICIENCIA (NÚMERO DE TURISTAS TOTALES EN TRÁNSITO (NTTT) / (NÚMERO TOTAL DE TURISTAS DESEMBARCADOS (NTTD) *100

MENSUAL CAPITANÍA DE PUERTO DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

20.00 19.00

PROPORCIÓN DE TURISTAS QUE ARRIBAN POR VÍA MARÍTIMA


GESTIÓN EFICIENCIA (NÚMERO DE TURISTAS TOTALES EN TRÁNSITO (NTTT) /(NÚMERO TOTAL DE TURISTAS DESEMBARCADOS (NTTD)

MENSUAL CAPITANÍA DE PUERTO DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

20.00 19.00

TIANGUIS TURÍSTICO ACAPULCO 2015

PARTICIPACIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO


GESTIÓN EFICIENCIA ENTREVISTAS DE NEGOCIOS.(EN) ANUAL SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL.

95.00 94.00

UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO

COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO


GESTIÓN EFICIENCIA PRESUPUESTO PARA UNIFORMES (I)=(COSTO DE LOS UNIFORMES (CU)/PERSONAL QUE LABORA EN LA SECRETARÍA (PL)


1.00 0.00

MINISTRACIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO


GESTIÓN EFICIENCIA PRESUPUESTO PARA UNIFORMES (I)=(MINISTRACIÓN DE UNIFORMES POR TRABAJADOR (MUT), PERSONAL QUE LABORA EN LA SECRETARÍA (PLS)


1.00 0.00





24,848,827.61TOTAL DE TURISMO2.1




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo




DESARROLLO ECONÓMICO

EJE:


2

2FIN Fomento de la inversión público-privada-social y

generar oportunidades de empleo mejor remuneradas.

NUMERO DE MICROEMPRESAS OTORGADAS PARA LOS CIUDADANOS RECIEN EGRESADOS

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

ESTRATÉGICO EFICACIA NUMERO DE MICROEMPRESAS OTORGADAS PARA LOS CIUDADANOS RECIEN EGRESADOS

ANUAL LISTA DE RECIEN EGRESADOS SOLICITANTES

100.00 100.00

PROPÓSITO Implementación de acciones que estimulen el empleo, fortalezcan las capacidades e incentiven la inversión privada.

NUMERO DE EMPLEOS ENTREGADOS PARA LAS PERSONAS QUE SOLICITARON


ESTRATÉGICO RESULTADO NUMERO DE EMPLEOS ENTREGADOS

MENSUAL ARCHIVO DE EMPLEOS REPARTIDOS

1,000.00 1,000.00

COMPONENTE

FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA.

NUMERO DE APOYOS PARA MEJORAR EL DESEMPLEO EN ACAPULCO DE JUAREZ


GESTIÓN EFICACIA NUMERO DE APOYOS PARA MEJORAR EL DESEMPLEO

MENSUAL ARCHIVO DE APOYOS 2,000.00 2,000.00

ACTIVIDAD

PROGRAMA DE FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL SOLIDARIA (PROFOESS)

NUMERO DE CANASTAS BASICAS ENTREGADAS A PÉRSONAS CON BAJOS SALARIOS


GESTIÓN INSUMO NUMERO DE CANASTAS BASICAS ENTREGADAS

MENSUAL LISTA DE PERSONAS REGRISTADAS

8,000.00 10,000.00






20,814,364.56TOTAL DE DESARROLLO ECONÓMICO2.2




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo




DESARROLLO DEL SECTOR PRIMARIO

EJE:


2

3FIN Promover la capacitación y la incorporación de

tecnología a los productores agrícolas a fin de mejorar la productividad y la diversificación de la producción.

NUMERO CAPACITACIÓN PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN AGRICOLA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

ESTRATÉGICO IMPACTO NUMERO DE CAPACITACIONES SEMANAL LISTA DE PERSONAS REGRISTADAS

2.00 2.00

PROPÓSITO Establecer líneas de acción, incluyendo el desarrollo de capacidades, que generen las condiciones óptimas para el desarrollo de la actividad agrícola incorporando tecnologías para la producción de productos de mayor valor agregado, considerando la aptitud

NUMERO DE CAMPOS BENEFICIADOS PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE MAIZ


ESTRATÉGICO RESULTADO NUMERO DE CAMPOS BENEFICIADOS

ANUAL LISTADOS DE CAMPOS EN BENEFICIO

50.00 50.00

COMPONENTE

SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS DEL SECTOR PRIMARIO.

CANTIDAD INVERTIDA PARA REFRIGERADORES PARA PRODUCTOS AGRICOLAS


GESTIÓN EFICACIA NUMERO DE REFRIGERADORES PARA PRODUCTOS AGRICOLAS

ANUAL LISTA DE REFRIGERADORES COMPRADOS

45.00 40.00

ACTIVIDAD

IMPULSO AL DESARROLLO DEL SECTOR PRIMARIO

NUMERO DE FINCAS DE CAFÉ EN MANTENIMIENTO PARA SU PRODUCCIÓN



NUMERO DE FINCAS DE CAFÉ EN MANTENIMIENTO

ANUAL LISTA DE FINCAS DE CAFÉS20.00 30.00





5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00


50,443,480.17TOTAL DE DESARROLLO DEL SECTOR PRIMARIO2.3




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo



DESARROLLO SOCIAL CON EQUIDAD

EQUIDAD DE GÉNERO

EJE:


3

1FIN Generar las bases legales que regulen la equidad

de género en el municipio, promoviendo la integración social de la mujer.

ANALISIS DE LA CALIDAD DEL PERSONAL SEGÚN SU SALARIO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

ESTRATÉGICO ECONOMÍA SUMATORIA DE EFICIENCIA EN EL DESEMPEÑO (ED)

SEMESTRAL EXPEDIENTE INDIVIDUAL DEL PERSONAL

100.00 0.00

PROPÓSITO Fomentar la equidad de género desde el punto de vista jurídico - social.

EFECTIVIDAD DE LAS FECHAS CONMEMORATIVAS PARA LAS MUJERES


ESTRATÉGICO RESULTADO SUMATORIA DE EVENTOS CONMEMORATIVOS (EC)

ANUAL CALENDARIZACIÓN DEL POA250.00 170.00

IMPACTO DE LAS CAPACITACIONES EN EQUIDAD DE GÉNERO EN ACAPULCO


ESTRATÉGICO RESULTADO SUMATORIA DE CAPACITACIONES EN EQUIDAD EN GÉNERO (SCEG)

MENSUAL INFORMES MENSUALES100.00 50.00

COMPONENTE

GESTIÓN.

NUMERO DE PLATICAS PARA COMBATIR LA DISCRIMINACIÓN HACIA LAS MUJERES


GESTIÓN EFICACIA PLATICAS REALIZADAS/PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS PLATICAS

SEMANAL AGENDA DE PLATICAS POR SEMANA

2.00 2.00

ACTIVIDAD

EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO BUSCANDO LA EQUIDAD

ANALISIS DE LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL SEGÚN SU SALARIO



SUMATORIA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (ED)

SEMESTRAL EXPEDIENTE INDIVIDUAL DEL PERSONAL

100.00 0.00




3,116,469.21TOTAL DE EQUIDAD DE GÉNERO3.1




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo




SALUD

EJE:


3

2FIN Promover acciones que mejoren la salud de los

acapulqueños.

NUMERO DE CONSULTAS PARA MEJORAR LA SALUD DE LOS CIUDADANOS


ESTRATÉGICO ECONOMÍA NUMERO DE CONSULTAS APLICADAS

SEMANAL BASE DE LISTADO DE CONSULTAS

100.00 100.00

PROPÓSITO Ampliar los servicios de los servicios de salud y fortalecer los programas y actividades existentes en material de salud.

VARIACIÓN DE PACIENTES ATENDIDOS DEL AÑO ANTERIOR EN RELACIÓN AL AÑO ACTUAL

DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL AÑO ANTERIOR(NPAA)-NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL AÑO ACTUAL (NPA)

MENSUAL REGISTRO DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL AÑO ANTERIOR DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL AÑO ACTUAL

600.00 100.00

VARIACIÓN DE TRATAMIENTOS CORRECTIVOS DENTALES REALIZADOS DEL 2014 AL 2015

DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE TRATAMIENTOS PREVENTIVOS DENTALES REALIZADOS EN EL 2014 ( NTPD) - NUMERO DE TRATAMIENTOS PREVENTIVOS DENTALES REALIZADOS EN EL 2015 (NTP)

TRIMESTRAL REGISTRO DE TRATAMIENTOS PREVENTIVOS DENTALES REALIZADOS EN EL 2014 Y REGISTRO DE TRATAMIENTOS PREVENTIVOS DENTALES REALIZADOS ENE L 2015

-50.00 -30.00

VARIACIÓN DE TRATAMIENTOS PREVENTIVOS DENTALES REALIZADOS DEL 2014 AL 2015

DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE TRATAMIENTOS PREVENTIVOS DENTALES REALIZADOS EN EL 2014(NTPD) - NUMERO DE TRATAMIENTOS PREVENTIVOS DENTALES REALIZADOS EN EL 2015 (NTP)

TRIMESTRAL REGISTRO DE TRATAMIENTOS PREVENTIVOS DENTALES REALIZADOS EN EL 2014 Y REGISTRO DE TRATAMIENTOS PREVENTIVOS DENTALES REALIZADOS ENE L 2015

150.00 100.00

VARIACIÓN DE PACIENTES ATENDIDOS EN BRIGADAS EN EL AÑO ANTERIOR EN RELACIÓN AL AÑO ACTUAL

DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL AÑO ANTERIOR(NPAA)-NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL AÑO ACTUAL (NPA)

TRIMESTRAL NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL AÑO ANTERIOR Y NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL AÑO ACTUAL

500.00 260.00

VARIACIÓN DE PACIENETES ATENDIDOS EN BRIGADAS EN EL AÑO ANTERIOR EN RELACIÓN AL AÑO ACTUAL

DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL AÑO ANTERIOR (NPA) - NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL AÑO ACTUAL (NPAA)

TRIMESTRAL NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL AÑO ANTERIOR Y NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL AÑO ACTUAL

200.00 0.00

VARIACIÓN DE PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL 2014 AL 2015

DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS AL DIA (NMPH) - NUMERO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL 2015 (NPH)

TRIMESTRAL REGISTRO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL 2014, REGISTRO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL 2015

350.00 250.00

VARIACIÓN DE ANIMALES ESTERILIZADOS DEL 2014 AL 2015

DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE ANIMALES ESTERILIZADOS EN EL 2014 (ATPD) - NUMERO DE ANIMALES ESTERILIZADOS EN EL 2015 (ATP)

TRIMESTRAL REGISTRO DE ANIMALES ESTERILIZADOS EN EL 2014, REGISTRO DE ANIMALES ESTERILIZADOS EN EL 2015

20.00 0.00

VARIACIÓN DE PACIENTES ATENDIDOS EN LAS CAMPAÑAS DENTALES DEL AÑO ANTERIOR EN RELACION AL AÑO ACTUAL

DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS EN CAMPAÑAS LAS DENTALES EN EL AÑO ANTERIOR(NPCD) - NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS EN CAMPAÑAS LAS DENTALES EN EL AÑO ACTUAL (NPACA)

SEMESTRAL REGISTRO DE PACIENTES ATENDIDOS EN CAMPAÑAS LAS DENTALES EN EL AÑO ANTERIOR, REGISTRO DE PACIENTES ATENDIDOS EN CAMPAÑAS EN EL AÑO ACTUAL

300.00 200.00




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo



VARIACIÓN DE EXPLORACIONES CLINICAS DE MAMA REALIZADAS DEL 2014 EN RELACIÓN AL 2015

DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE EXPLORACIONES DE MAMA REALIZADAS EN EL 2014 (NEMR) - NUMERO DE EXPLORACIONES DE MAMA REALIZADAS EN EL 2015 (NEM)

TRIMESTRAL REGISTRO DE EXPLORACIONES CLINICAS DE MAMA REALIZADAS EN EL 2014 Y REGISTRO DE EXPLORACIONES CLINICAS DE MAMA REALIZADAS EN EL 2015 (NEM)

300.00 200.00

VARIACIÓN DE REPORTES DE AGRESIÓN DE ANIMALES EN EL 2014 EN RELACIÓN AL 2015

DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE REPORTES DE AGRESIÓN DE ANIMALES EN 2014 (NRAA)- NUMERO DE REPORTES DE AGRESIÓN DE ANIMALES EN EL 2015 (NRA)

TRIMESTRAL REGISTRO DE REPORTES DE AGRESIÓN DE ANIMALES EN EL 2014 Y REGISTRO DE REPORTES DE AGRESIÓN DE ANIMALES EN EL 2015

-100.00 -50.00

VARIACIÓN DE RECETAS DE MEDICAMENTOS SURTIDAS DEL 2014 AL 2015

DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE RECETAS DE MEDICAMENTOS SURTIDAS EN EL 2014 (RSM) - NUMERO DE RECETAS DE MEDICAMENTOS SURTIDAS EN EL 2015 (RS)

TRIMESTRAL REGISTRO DE RECETAS D EMEDICAMENTOS SURTIDAS EN EL 2014, REGISTRO DE RECETAS DE MEDICAMENTOS SURTIDAS EN EL 2015

250.00 50.00

VARIACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN EN EL AÑO ANTERIOR EN RELACIÓN AL AÑO ACTUAL

DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE SERVICIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN EN EL AÑO ANTERIOR (NS) - NUMERO DE SERVICIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN EN EL AÑO ACTUAL (NSB)

SEMESTRAL REGISTRO DE SERVICIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN EN EL AÑO ANTERIOR Y REGISTRO DE SERVICIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN EN EL AÑO ACTUAL

600.00 0.00

PORCENTAJE DE METODOS DE PLANEACIÓN OTORGADOS A LOS PACIENTES QUE RECIBEN CONSULTA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA CANTIDAD DE PRESERVATIVOS AL MES (CPM) / NUMERO DE CONSULTAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR AL MES (NPFM)*100

MENSUAL REGISTRO DIARIO DE CONSULTAD DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

100.00 70.00

VARIACIÓN DE LAS CONSULTAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR OTORGADAS EN EL 2014 AL 2015

DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE CONSULTAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN EL 2014 (NCP) - NUMERO DE CONSULTAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR OTORGADAS EN EL 2015 (NCPF)

TRIMESTRAL REGISTRO DE CONSULTAS OTORGADAS EN EL 2014 Y REGISTRO DE CONSULTAS OTORGADAS EN EL 2015

250.00 150.00

VARIACIÓN DE CARTILLAS NACIONALES ENTREGADAS DEL 2014 AL 2015

DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE CARTILAS NACIONALES ENTREGADAS EN EL 2014 (CNE) - NUMERO DE CARTILLAS NACIONALES ENTREGADAS EN EL 2015 (CN)

TRIMESTRAL REGISTRO DE CARTILLAS NACIONALES ENTREGADAS EN EL 2014, REGISTRO DE CARTILLAS NACIONALES ENTREGADAS EN EL 2015

300.00 120.00

VARIACIÓN DE LOS CASOS DE DENGUE DEL 2014 AL 2015

DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE CASOS REGISTRADOS EN 2014 (NCR) - NUMERO DE CASOS REGISTRADOS EN EL 2015 (NR)

TRIMESTRAL REGISTRO DE CASOS PRESENTADOS EN EL 2014 Y REGISTRO DE CASOS PRESENTADOS EN EL 2015

-40.00 -20.00

PROMEDIO DE CONSULTAS MEDICAS GENERALES OTORGADAS

DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE CONSULTAS GENERALES AL MES (NCG) /NUMERO DE MESES (NM)

TRIMESTRAL REGISTRO DE CONSULTAS GENERALES

420.00 360.00

VARIACIÓN DE ESTUDIOS DE LABORATORIO,ULTRASONIDOS Y RAYOS X REALIZADOS DEL 2014 AL 2015

DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO,ULTRASONIDOS Y RAYOS X REALIZADOS EN EL 2014 (NMER) - NUMERO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO,ULTRASONIDOS Y RAYOS X REALIZADOS EN EL 2015 (NER)

TRIMESTRAL REGISTRO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO,ULTRASONIDOS Y RAYOS X REALIZADOS EN EL 2014 Y REGISTRO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO,ULTRASONIDOS Y RAYOS X REALIZADOS EN EL 2015

400.00 150.00

VARIACIÓN DE PACIENTES ATENDIDOS EN OPERATIVOS DE PLAYAS EN EL AÑO ANTERIOR EN RELACIÓN AL AÑO ACTUAL

DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS EN OPERATIVOS DE PLAYAS EN EL AÑO ANTERIOR(NPA) - NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS EN OPERATIVOS EN EL AÑO ACTUAL (NPAA)

SEMESTRAL REGISTRO DE PACIENTES ATENDIDOS EN OPERATIVOS DE PLAYAS EN EL AÑO ANTERIOR Y REGISTRO DE PACIENTES ATENDIDOS EN OPERATIVOS DE PLAYAS EN EL AÑO ACTUAL

200.00 80.00




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo



VARIACIÓN DE MULTAS EN GENERAL APLICADAS A LOS ESTABLECIMIENTOS DETERMINADOS COMO GIROS ROJOS DEL 2014 AL 2015

DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE MULTAS APLICADAS EN EL 2014 (NMA)- NUMERO DE MULTAS APLICADAS EN EL 2015 (NMMA)

MENSUAL REGISTRO DE MULTAS APLICADAS EN EL 2014 Y REGISTRO DE MULTAS APLICADAS EN EL 2015

-52.00 -45.00

VARIACIÓN DE CIRUGIAS REALIZADAS DEL 2014 AL 2015

DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE CIRUGIAS REALIZADAS EN EL 2014 (NMCR)-NUMERO DE CIRUGIAS REALIZADAS EN EL 2015 (NCR)

TRIMESTRAL REGISTRO DE CIRUGIAS REALIZADAS EN EL 2014 Y REGISTRO DE CIRUGIAS EN EL 2015

50.00 -100.00

VARIACIÓN DE ANIMALES CAPTURADOS EN EL 2014 EN RELACIÓN AL 2015

DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE REPORTES DE AGRESIÓN DE ANIMALES EN 2014 (NRAA)- NUMERO DE REPORTES DE AGRESIÓN DE ANIMALES EN EL 2015 (NRAA)

TRIMESTRAL REGISTRO DE REPORTES DE AGRESIÓN DE ANIMALES EN EL 2014 Y REGISTRO DE REPORTES DE AGRESIÓN DE ANIMALES EN EL 2015

100.00 0.00

VARIACIÓN DE URGENCIA ATENDIDAS DEL 2014 AL 2015

DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE URGENCIAS ATENDIDAS EN EL 2014 (NUA)- NUMERO DE URGENCIAS ATENDIDAS EN EL 2015 (NMUA)

TRIMESTRAL REGISTRO DE URGENCIAS ATENDIDAS EN EL 2014 Y REGISTRO DE URGENCIAS ATENDIDAS EN EL 2015

460.00 320.00

VARIACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN EN EL AÑO ANTERIOR EN RELACIÓN AL AÑO ACTUAL

DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE SERVICIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN EN EL AÑO ANTERIOR (NS) - NUMERO DE SERVICIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN EN EL AÑO ACTUAL (NSB)

SEMESTRAL REGISTRO DE SERVICIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN EN EL AÑO ANTERIOR Y REGISTRO DE SERVICIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN EN EL AÑO ACTUAL

200.00 80.00

VARIACIÓN DE TERAPIAS PSICOLOGICAS OTORGADAS DEL 2014 AL 2015

DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE TERAPIAS PSICOLOGICAS OTORGADAS EN EL 2014 ( TSPO) - NUMERO DE TERAPIAS PSICOLOGICAS OTORGADAS EN EL 2015 (TSP)

TRIMESTRAL REGISTRO DE TERAPIAS PSICOLOGICAS OTORGADAS EN EL 2014 (TSPO), REGISTRO DE TERAPIAS PSICOLOGICAS OTORGADAS EN EL 2015

70.00 40.00

VARIACIÓN DE PACIENTES CON RESULTADO DLVPH DEL 2014 EN RELACIÓN AL 2015

DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE PACIENTES CON RESULTADO DLVPH EN EL 2014 (NMPR) - NUMERO DE PACIENTES CON RESULTADOS DLVPH EN EL 2015 ( NPRP)

TRIMESTRAL REGISTRO DE PACIENTES CON RESULATADOS DLVPH EN EL 2014 Y REGISTRO DE PACIENTES CON RESULTADOS DLVPH EN EL 2015

-300.00 -100.00

PROMEDIO DE VACUNAS ADMINISTRADAS A LA POBLACIÓN

DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS AL MES (CVAM) / NUMERO DE MESES (NM)

TRIMESTRAL REGISTRO MENSUAL DE VACUNAS ADMINISTRADAS

1,500.00 1,200.00

VARIACIÓN DE VACUNAS ADMINISTRADAS DEL 2014 AL 2015

DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE VACUNAS ADMINISTRADAS EN EL 2014 (VAD) - NUMERO DE VACUNAS ADMINISTRADAS EN EL 2015 (VA)

TRIMESTRAL REGISTRO DE VACUNAS ADMINISTRADAS EN EL 2014, REGISTRO DE VACUNAS ADMINISTRADAS EN EL 2015

400.00 150.00

VARIACIÓN DE VACUNAS ANTIRRABICAS APLICADAS DEL 2014 AL 2015

DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE VACUNAS ANTIRRABICAS APLICADAS EN EL 2014(NTPD) - NUMERO DE VACUNAS ANTIRRABICAS APLICADAS EN EL 2015 (NTP)

TRIMESTRAL REGISTRO DE VACUNAS ANTIRRABICAS APLICADAS EN EL 2014, REGISTRO DE VACUNAS ANTIRRABICAS APLICADAS EN EL 2015

100.00 50.00

COMPONENTE


NUMERO DE COMEDORES ALIMENTICIOS PARA LOS CIUDADANOS

DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICACIA NUMERO DE COMEDORES ALIMENTICIOS

ANUAL LISTA DE ENCUESTAS3.00 4.00

ACTIVIDAD

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO E INSTRUMENTAL MÉDICO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL AL MÉDICO

DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA (NUMERO DE SOLICITUDES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO ATENDIDAS AL MES (NSAM) / NUMERO DE SOLICITUDES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL) (NSRM)*100

SEMESTRAL RECOPILADOR DE SOLICITUDES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO RECIBIDAS

90.00 89.00




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo



NUMERO DE MÓDULOS ABASTECIDOS POR EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO

DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE MODULOS ABASTECIDOS POR EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICINA (NMAEIM)

TRIMESTRAL REGISTRO DE MÓDULOS ABASTECIDOS POR EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO

20.00 0.00

AMPLIACIÓN DE LA UMMQ HOGAR MODERNO

PROMEDIO DE PACIENTES ATENDIDOS EN CONSULTAS DE ESPECIALIDADES

DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA (CANTIDAD DE PACIENTES ATENDIDOS EN CONSULTAS DE ESPECIALIDADES)/(NÚMERO DE MESES)

SEMESTRAL BITACORA DE PACIENTES ATENDIDOS EN CONSULTAS DE ESPCIALIDADES

300.00 250.00

ATENCIÓN CURATIVA A LAS ENFERMEDADES BUCALES

PORCENTAJE DE TRATAMIENTOS DENTALES CORRECTIVOS

DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA CANTIDAD DE TRATAMIENTOS CORRECTIVOS AL MES (CTCM) / NUMERO DE CONSULTAS DENTALES AL MES (NCDM)*100

MENSUAL REGISTRO DE CONSULTAS DENTALES

10.00 9.00

ATENCIÓN PREVENTIVA PARA UN MEJOR NIVEL DE SALUD ESTOMATOLÓGICA

PORCENTAJE DE TRATAMIENTOS DENTALES PREVENTIVOS

DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA CANTIDAD DE TRATAMIENTOS PREVENTIVOS AL MES (CTPM) / NUMERO DE CONSULTAS DENTALES AL MES ( NCDM) *100

MENSUAL REGISTRO DE CONSULTAS DENTALES

90.00 80.00

BRIGADAS MÉDICAS EN ATENCIÓN DE CONSULTA GENERAL, TOMAS DE PAPANICOLAOU Y ATENCIÓN ODONTOLÓGICA

PROMEDIO DE BRIGADAS MÉDICAS REALIZADAS

DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA CANTIDAD DE BRIGADAS MEDICAS REALIZADAS AL MES (CBMR)/ NUMERO DE MESES (NM)

TRIMESTRAL BITACORA DE SALIDA DE LOS VEHICULOS

8.00 5.00

BRIGADAS MÉDICAS EN ATENCIÓN DE CONSULTA GENERAL, TOMAS DE PAPANICOLAOU Y ATENCIÓN ODONTOLÓGICA (FORTAMUN)

PROMEDIO DE PACIENTES ATENDIDOS EN LAS BRIGADAS MEDICAS REALIZADAS

DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS AL MES ( NPAM)/ NUMERO DE MESES ( NM)

TRIMESTRAL BITACORA DE PACIENTES350.00 300.00

BRIGADAS MÉDICAS EN CONJUNTO CON EL DIF EN ATENCIÓN DE CONSULTA GENERAL, TOMAS DE PAPANICOLAOU Y ATENCIÓN ODONTOLÓGICA.

NÚMERO DE PERSONAL COMISIONADO PARA LA ATENCIÓN EN BRIGADAS

DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN INSUMO NUMERO DE PERSONAL COMISIONADO A LAS BRIGADAS POR MES (NPCM)

TRIMESTRAL REGISTRO DE PERSONAL COMISIONADO EN CADA BRIGADA

520.00 400.00

PROMEDIO DE PACIENTES ATENDIDOS EN LAS BRIGADAS MÉDICAS REALIZADAS

DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS AL MES (MPAM) / NUMERO DE MESES (NM)

TRIMESTRAL BITACORA DE PACIENTES 350.00 300.00

BRINDAR SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN

PROMEDIO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS

DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS AL DIA (NPH) / NUMERO DE DIAS (ND)

BIMESTRAL RECOPILADOR DE PACIENTES HOSPITALIZADOS AL DÍA

12.00 9.00

CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y GATOS

NUMERO DE ANIMALES ESTERILIZADOSDIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA SUMATORIA DE NUMERO DE ANIMALES ESTERILIZADOS POR CAMPAÑA (NAEC)

SEMESTRAL REGISTRO DE ANIMALES ESTERILIZADOS POR CAMPAÑA

200.00 0.00

CAMPAÑAS DE LA SALUD BUCAL

PROMEDIO DE PACIENTES ATENDIDOS EN LAS CAMPAÑAS DE SALUD BUCAL

DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN INSUMO CANTIDAD DE PACIENTES ATENDIDOS EN LAS CAMPAÑAS DE SALUD BUCAL (CPA) / NUMERO DE MESES (NM)

SEMESTRAL BITACORA DE PACIENTES ATENDIDOS EN LAS CAMPAÑAS DE SALUD BUCAL

300.00 250.00

CAMPAÑAS PARA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE LA MUJER




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo



PORCENTAJE DE CAMPAÑAS REALIZADAS PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDADES DE LA MUJER

DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS(NCR) /NUMERO DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS(NCP) *100

SEMESTRAL REGISTRO DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS EN EL POA Y REGISTRO DE CAMPAÑAS REALIZADAS AL AÑO

100.00 20.00

CAPURA DE PERROS Y GATOS EN VÍA PÚBLICA

PORCENTAJE ANIMALES CAPTURADOSDIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE ANIMALES CAPTURADOS (NAC) / NUMERO DE ANIMALES PROGRAMADOS EN EL POA (NAP) *100

TRIMESTRAL RECOPILADOR DE ANIMALES CAPTURADOS , REGISTRO PROGRAMADO EN EL POA

805.00 700.00

CONDUCCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD MUNICIPAL

PROMEDIO DE INVENTARIOS DE MEDICAMENTOS,METERIALES DE CURACIÓN,ASEO Y LIMPIEZA, PRODUCTOS QUIMICOS,PAPELERIA Y ATICULOS DE OFICINA, ENTRE OTROS

DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA INVITARIOS REALIZADOS AL MES(IRM) / NUMERO DE MESES (NM)

SEMESTRAL REGISTRO DE INVENTARIOS REALIZADOS

6.00 2.00

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD PAROTAS

NÚMERO DE SERVICIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN

DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NÚMERO DE SERVICIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN(NSB)

TRIMESTRAL REGISTRO DE SERVICIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN

200.00 0.00

CONSULTAS DE TRANSMISIÓN SEXUAL

PORCENTAJE DE I.T.S. DETECTADAS EN LAS CONSULTAS OTORGADAS

DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE CONSULTAS OTORGADAS AL MES (NCO)/ NUMERO DE I.T.S. DETECTADAS AL MES ( NID)*100

TRIMESTRAL REGISTRO MENSUAL DE CONSULTAS DE I.T.S.

5.00 10.00

NÚMERO DE CONSULTAS DE TRANSMISIÓN SEXUAL OTORGADAS

DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE CONSULTAS DE TRANSMISIÓN SEXUAL OTORGADAS (NCO)

TRIMESTRAL REGISTRO DE CONSULTAS DE TRANSMISIÓN SEXUAL OTORGADAS

200.00 150.00

DESCACHARRIZACIÓN

NUMERO DE TONELADAS DE CACHARROS RETIRADOS EN COMUNICADES RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE TONELADAS DE CACHORROS RETIRADOS EN COMUNIDADES RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL

TRIMESTRAL REGISTRO DE TONELADAS DE CACHORROS RETIRADOS

108.00 86.00

PROMEDIO DE COMUNIDADES DESCAHCARRIZADAS RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SALUD

DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE COMUNIDADES DESCACHARRIZADAS (NCD) / NUMERO DE MESES (NM)

SEMESTRAL REGISTRO DE COMUNIDADES DESCACHARRIZADAS RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL

40.00 32.00

DISTRIBUCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO A CENTROS DE SALUD

PORCENTAJE DE HIPOCLORITO DE SODIO DISTRIBUIDO A CENTROS DE SALUD

DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE LITROS DE HIPOCLORO DE SODIO DISTRIBUIDO TRIMESTRALMENTE A CENTROS DE SALUD (NCD)/ NUMERO DE LITROS DE HIPOCLORO DE SODIO PROGRAMADOS A DISTRIBUIR POR TRIMESTRE EN EL POA A CENTROS DE SALUD (NLCP)*100

TRIMESTRAL META REGISTRADA EN EL POA DE LITROS DE HIPOCLORO DE SODIO PROGRAMADAS ÁRA DISTRUBUIR TRIMESTRALMENTE

100.00 85.00

PROMEDIO DE LITROS DE HIPOCLORO DE SODIO DISTRIBUIDOS A CENTROS DE SALUD

DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE LITROS DE HIPOCLORITO DE SODIO (NLH)/ NUMERO DE MESES (NM)

TRIMESTRAL REGISTRO DE LITROS DE HIPOCLORITO DE SODIO DISTRIBUIDOS A CENTROS DE SALUD

20.00 15.00

ENTREGA DE CARTILLAS NACIONALES DE SALUD




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo



PROMEDIO DE CARTILLAS NACIONALES DE SALUD ENTREGADAS A LAS COMUNIDADES RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD

DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE CARTILLAS NACIONALES DE SALUD ENTREGADAS EN EL MES ( NCNS) / NUMERO DE MESES (NM)

TRIMESTRAL REGISTRO DE CARTILLAS NACIONALES DE SALUD ENTREGADAS A COMUNIDADES RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD

350.00 260.00

FUMIGACIÓN Y ABATIZACIÓN

PORCENTAJE DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS PULMONAR

DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA (NUMERO DE PACIENTES CON PLACAS POSITIVAS A TBP (NPP) / NUMERO DE PACIENTES QUE SE TOMARON LAS PLACAS PARA LA DETECCIÓN DE TBP) (NP)*100

MENSUAL REGISTRO DE PACIENTES QUE SE TOMARON PLACAS PARA LA DETECCIÓN DE TBP

10.00 0.00

NUMERO DE PACIENTES QUE INICIARON CON EL TRATAMIENTO OPORTUNO PARA LA TBP

DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE PACIENTES QUE INICIARON CON EL TRATAMIENTO OPORTUNO PARA LA TBP (NTB)

SEMESTRAL REGISTRO DE PACIENTES QUE INICIARON CON EL TRATAMIENTO OPORTUNO PARA LA TBP

3.00 0.00

PORCENTAJE DE CASAS TRATADAS POR ABATIZACÓN Y FUMIGACIÓN

DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN INSUMO (NUMERO DE CASAS TRATADAS POR FUMIGACIÓN Y ABATIZACIÓN (NCT) /NUMERO DE CASAS PROGRAMADAS EN EL POA PARA ABATIZACIÓN Y FUMIGACIÓN) (NCP)*100

MENSUAL META REGISTRADA EN EL POA DE CASAS PROGRAMADAS POR MES Y REGISTRO DE CASAS TRATADAS AL MES

100.00 80.00

OFRECER CONSULTAS DE ESPECIALIDADES

TASA DE ATENCIÓN A PACIENTES EN CONSULTAS DE ESPECIALIDAD

DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA TOTAL MENSUAL DE PACIENTES QUE REQUIEREN CONSULTA DE ESPECIALIDAD (TPCE)/NÚMERO MENSUAL DE PACIENTES ATENDIDOS (NPA)

BIMESTRAL ARCHIVO CLINICO PERSONAL DE LOS PACIENTES Y REGISTRO DE PERSONAS ATENDIDAS EN CONSULTAS DE ESPECIALIDADES

90.00 70.00

VARIACIÓN DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD OTROGADAS DEL 2014 AL 2015

DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN INSUMO NUMERO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD OTORGADAS EN EL 2014 (NCEO) - NUMERO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD OTORGADAS EN EL 2015 (NCE)

TRIMESTRAL REGISTRO DE CONSULTAS OTORGADAS EN EL 2014 Y REGISTRO DE CONSULTAS OTORGADAS EN EL 2015

600.00 400.00

OFRECER CONSULTAS GENERALES

VARIACIÓN DE CONSULTAS MEDICAS GENERALES OTORGADAS EN EL 2014 EN RELACIÓN AL 2015

DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE CONSULTAS MEDICAS GENERALES EN 2014 (NCMG) - NUMERO DE CONSULTAS MEDICAS GENERALES EN EL 2015 (NCM)

TRIMESTRAL RESGISTRO DE CONSULTAS MEDICAS GENERALES OTORGADAS EN EL 2014 Y REGISTRO DE CONSULTAS MEDICAS GENERALES EN EL 2015

500.00 420.00

OFRECER SERVICIO DE LABORATORIO, ULTRASONIDO Y RAYOS X

PROMEDIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO,ULTRASONIDOS Y RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES

DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO,ULTRASONIDOS Y RAYOS X REALIZADOS AL DIA (NED) / NUMERO DE DIAS (ND)

BIMESTRAL REGISTRO DE ESTUDIOS DE LABORATORIOS,ULTRASONIDO Y RAYOS X REALIZADOS

300.00 260.00

OPERATIVOS A PLAYAS

NUMERO DE OPERATIVOS DE PLAYA REALIZADOS AL AÑO

DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS (NOP)

SEMESTRAL REGISTRO DE OPERATIVOS DE PLAYA REALIZADOS

4.00 2.00

OPERATIVOS DE INSPECCIÓN A GIROS ROJOS

PROMEDIO DE OPERATIVOS GIROS ROJOS

DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA CANTIDAD DE OPERATIVOS AL MES (COM)/ NUMERO DE MESES (NM)

MENSUAL BITACORA DE LOS OPERATIVOS REALIZADOS AL MES

4.00 3.00

OPERATIVOS MÓVILES (ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS)

TASA DE PACIENTES TRASLADADOSDIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA (SOLICITUDES DE TRASLADO (ST) / TRASLADOS SOLICITADOS)(TS)*100

MENSUAL BITACORA DE SOLICITUDES DE TRASLADO EN TRABAJO SOCIAL

100.00 0.00




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo



NUMERO DE PACIENTES TRASLADADOS EN COBERTURA DE OPERATIVOS A PLAYAS

DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE PACIENTES TRASLADADOS A HOSPITALES (NTH)

SEMESTRAL BITACORA DE TRASLADOS30.00 0.00

OTORGAR EL SERVICIO DE CIRUGÍAS

TASA DE ATENCIÓN A PACIENTES QUE REQUIEREN CIRUGIA

DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA TOTAL MENSUAL DE PERSONAS QUE REQUIEREN DE CIRUGIA(TPC)/ NUMERO MENSUAL DE PACIENTES ATENDIDOS (NPA)*100

BIMESTRAL ARCHIVO CLINICO PERSONAL DE LOS PACIENTES Y REGISTRO DE CIRIGIAS REALIZADAS

90.00 50.00

PLÁTICAS A LA COMUNIDAD EN GENERAL

PROMEDIO DE PLÁTICAS DEL CUIDADO DENTAL

DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA CUIDADO DE PLÁTICAS DENTALES MENSUALES (CPM) / NUMERO DE MESES (NM)

TRIMESTRAL BITACORA DE LAS PLATICAS DENTALES OTORGADAS MENSUALMENTE

54.00 40.00

NUMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS PLATICAS DEL CUIDADO DENTAL

DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE PERSONAS ASISTENTES A PLÁTICAS (NPA)

TRIMESTRAL REGISTRO DE PERSONAS ASISTENTES A PLATICAS

740.00 580.00

PLÁTICAS SOBRE EL MANEJO DE ALIMENTOS Y ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

PROMEDIO DE PLATICAS IMPARTIDAS POR REGULACIÓN SANITARIA

DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA CANTIDAD DE PLATICAS AL MES (CPM) / NUMERO DE MESES (NM)

MENSUAL BITACORA DE LAS PLATICAS IMPARTIDAS MENSUALMENTE

16.00 14.00

PROMEDIO DE PERSONAS ASISTENTES A PLATICAS DE REGULACIÓN SANITARIA

DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN INSUMO CANTIDAD DE PLATICAS AL MES (CPM) / NUMERO DE MESES (NM)

MENSUAL BITACORA DE LAS PLATICAS IMPARTIDAS MENSUALMENTE

480.00 450.00

PROGRAMA DE CONTROL ANIMAL Y ZOONÓSIS

PORCENTAJE DE ANIMALES CAPTURADOSDIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA (NUMERO DE ANIMALES CAPTURADOS ) (NAC) / (NUMERO DE ANIMALES PROGRAMADOS EN EL POA)(NAP)*100

TRIMESTRAL RECOPILADOR DE ANIMALES CAPTURADOS Y REGISTRO PROGRAMADO EN EL POA

805.00 700.00

PROPORCIONAR ATENCIÓN DE URGENCIAS

PROMEDIO DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS EN SERVICIO DE URGENCIAS AL DIA (NPD) / NUMERO DE MESES (NM)

BIMESTRAL RECOPILADOR DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS AL DIA

85.00 60.00

REHABILITACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS

PROMEDIO DE SERVICIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN

DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE SERVICIOS BRINDADOS AL MES (NSB) /NUMERO DE MESES (NS)

TRIMESTRAL BITACORA DE SERVICIOS BRINDADOS

350.00 300.00

SUPERVISION Y ORIENTACIÓN A ESCUELAS Y COMUNIDADES

PORCENTAJE DE ESCUELAS EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN, IZAMIENTO DE BANDERA BLANCA EN NIVEL BÁSICO

DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE ESCUELAS CENSADAS (NEC) / NUMERO DE ESCUELAS EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE IZAMIENTO DE BANDERA BLANCA (NEPCI)

SEMESTRAL CENSO DE ESCUELAS3.50 1.00

PORCENTAJE DE COMUNIDADES SALUDABLES CERTIFICADAS RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE COMUNIDADES RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SALUD (NCRD) / NUMERO DE COMUNIDADES SALUDABLES CERTIFICADAS (NCSC)

SEMESTRAL REGISTRO DE LAS COMUNIDADES RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL

12.50 5.00

TALLERES EDUCATIVOS EN GENERAL

NÚMERO DE ESCUELAS BENEFICIADASSUBSECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO




PROMEDIO DE TALLERES ADUCATIVOS IMPARTIDOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES

DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA CANTIDAD DE TALLERES EDUCATIVOS IMPARTIDOS AL MES (CTEIM) / NUMERO DE MESES (NM)

TRIMESTRAL REGISTRO DE TALLERES EDUCATIVOS IMPARTIDOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES

288.00 234.00

NUMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A LOS TALLERES EDUCATIVOS

DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE PERSONAS ASISTENTES A LOS TALLERES

TRIMESTRAL REGISTRO DE PERSONAS ASISTENTES A LOS TALLERES EDUCATIVOS

200.00 150.00




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo



NÚMERO DE TALLERES OTORGADOSSUBSECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO




NÚMERO DE COLONIAS Y PUEBLOS BENEFICIADOS



SUMATORIA DE COLONIAS Y PUEBLOS BENEFICIADOS DEL MUNICIPIO


NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADASSUBSECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO


SUMATORIA DE PERSONAS DE LAS COLONIAS Y PUEBLOS BENEFICIADOS DEL MUNICIPIO

MENSUAL SOLICITUD DE APOYO2,000.00 1,900.00

TERAPIAS DE PSICOLOGÍA MENTAL

PROMEDIO DE SESIONES PSICOLÓGICASDIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA CANTIDAD DE SESIONES PSICOLOGICAS AL MES (CSSM) / NUMERO DE MESES (NM)

TRIMESTRAL REGISTRO DE SESIONES PSICOLOGICAS

240.00 239.00

TOMA DE MUESTRAS DE AGUA PARA ANÁLISIS DE METALES PESADOS

PORCENTAJE DE MUESTRAS DE AGUA ANALISIS DE METALES PESADOS CON RESULTADO NEGATIVO

DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO MENSUAL DE RESULTADOS CON METALES PESADOS NEGATIVOS (NMMP) /TOTAL DE MUESTRAS DE AGUA PARA ANALISIS DE METALES PESADOS TOMADAS MENSUALMENTE (TMM)*100

TRIMESTRAL REGISTRO DE MUESTRAS DE AGUA PARA ANALISIS DE METALES PESADOS

100.00 94.00

TOMA DE MUESTRAS DE AGUA PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y METALES PESADOS

PORCENTAJE DE MUESTRAS DE AGUA ANALISIS MICROBIOLOGICO CON RESULTADO NEGATIVO

DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO MENSUALES DE RESULTADIS COLIFORMES FECALES Y TOTALES NEGATIVOS (NMC)/ TOTAL DE MUESTRAS DE AGUA TOMADAS MENSUALMENTE (TMA)*100

TRIMESTRAL REGISTRO DE MUESTRA DE AGUA PARA ANALISIS MICROBIOLOGICO TOMADAS

100.00 94.00

TOMAS DE PAPANICOLAOU

PORCENTAJE DE MUESTRAS DE PAPANICOLAOU CON RESULTADO NEGATIVO

DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA TOTAL DE NUESTRAS DE PAPANICOLAOU TOMADAS MENSUALMENTE (TMT)/ NUMERO MENSUAL DE RESULTADOS DE PAPANICOLAOU NEGATIVOS (NRN)

MENSUAL REGISTRO DE MUESTRAS DE PAPANICOLAOU TOMADAS

99.00 95.00

VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA CANINA Y FELINA

PORCENTAJE DE VACUNAS ANTIRRÁBICAS APLICADAS

DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE VACUNAS APLICADAS (NVA) / NUMERO DE VACUNAS PROGRAMADAS EN EL POA (NVP) *100

ANUAL TALONES DE COMPROBANTES DE LA APLICACIÓN DE VACUNAS QUE SE OTORGA AL DUEÑO DEL ANIMAL. REGISTRO PROGRAMADO EN EL POA

16,000.00 14,000.00

VERIFICACIONES SANITARIAS A MERCADOS, VÍA PÚBLICA, MOLINOS Y TORTILLERÍAS, RASTROS TOLERADOS,GIROS ROJOS Y VISTOS BUENOS.

PROMEDIO DE VERIFICACIONES SANITARIAS

DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA CANTIDAD DE VERIFICACIONES AL MES (CVM) / NUMERO DE MESES (NM)

MENSUAL REGISTRO DE LAS VERIFICACIONES SANITARIAS REALIZADAS AL MES

982.00 958.00

PROMEDIO DE GAFETAS OTORGADOSDIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA CANTIDAD DE GAFETES AL MES (CGM) / NUMERO DE MESES (NM)

MENSUAL REGISTRO DE LOS GAFES REALIZADOS AL MES

460.00 420.00

VISTOS BUENOS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES PARA MANTENER SU FUNCIONAMIENTO

PROMEDIO DE VERIFICACIONES DE VISTOS BUENOS

DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA CANTIDAD DE VERIFICACIONES AL MES (CVM) / NUMERO DE MESES (NM)

MENSUAL BITACORA DE LAS VERFICACIONES VISTOS BUENOS REALIZADOS AL MES

218.00 196.00

PROMEDIO DE QUEJAS REALIZADAS ATENDIDAS

DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA CANTIDAD DE QUEJAS SANITARIAS AL MES (CQSM)/ NUMERO DE MESES (NM)

MENSUAL BITACORA DE QUEJAS SANITARIAS REALIZADAS AL MES

5.00 4.00




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo








96,662,171.20TOTAL DE SALUD3.2




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo




DESARROLLO SOCIAL

EJE:


3

3FIN Atender equitativamente las necesidades de la

población en pobreza urbana y con alto grado de marginación, mejorando sus condiciones de vida.

PORCENTAJE DE PRESENTACIONES DEL CORO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA CULTURA

ESTRATÉGICO EFICACIA (TOTAL DE PRESENTACIONES REALIZADAS/TOTAL DE PERSENTACIONES PLANEADAS)*100

ANUAL INFORME DE ACTIVIDADES DE CORO JUVENIL DE ACAPULCO

30.00 29.00

PROMEDIO DE DIFUSIONES REALIZADAS A LOS EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES


ESTRATÉGICO EFICACIA TOTAL DE DIFUSIONES/EVENTOS CULTURALES

MENSUAL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

1.00 0.00

PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN DE LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA


ESTRATÉGICO EFICACIA ASISTENTES SATISFECHOS/ENCUESTAS REALIZADAS

MENSUAL ENCUESTAS REALIZADAS 1.00 0.00

NUMERO DE PARTICIPANTES EN EL CONCURSO DE ESCOLTAS


ESTRATÉGICO EFICACIA ESCOLTAS PARTICIPANTES ANUAL REGISTRO DE CONTROL DE PARTICIPANTES

12.00 10.00

NUMERO DE CONCURSANTES AL ENCUENTRO DE ENTONACION DEL HIMNO NACIONAL


ESTRATÉGICO EFICACIA NIÑOS PARTICIPANTES ANUAL CONTROL DE REGISTRO DE PARTICIPANTES

120.00 119.00

NUMERO DE ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS


ESTRATÉGICO EFICACIA ESTUDIOS MÉDICOS REALIZADOS MENSUAL LIBRO DE CONTROL DE ESTUDIOS

75.00 74.00

NUMERO DE PAQUETES DE MEDICAMENTO ENTREGADOS


ESTRATÉGICO EFICACIA PAQUETES DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS

MENSUAL CONTROL DE SALIDAS100.00 99.00

NUMERO DE MICROCREDITO PARA AUTOEMPLEO


ESTRATÉGICO EFICACIA MICROCRÉDITOS PARA AUTOEMPLEO ENTREGADOS

MENSUAL CONTROL DE ENTREGA200.00 199.00

NUMERO DE MICROCREDITOS ARTESANALES


ESTRATÉGICO EFICACIA MICROCRÉDITOS ARTESANALES ENTREGADOS

MENSUAL CONTROL DE ENTREGAS.200.00 199.00

NUMERO DE PARTICIPANTES EN LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO


ESTRATÉGICO EFICACIA PARTICIPANTES DE LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO

ANUAL CONTROL DE REGISTRO DE PARTICIPANTES

72.00 70.00

NÚMERO DE TALLERES IMPARTIDOS DE INICIACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN


ESTRATÉGICO EFICACIA TALLERES DE INICIACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN/ TALLERES IMPARTIDOS

MENSUAL INFORMA Y BITACORA DE ACTIVIDADES DEL PROPEFAC

1.00 0.00

PROMEDIO DE ALUMNOS EN LOS TALLERES DE FORMACIÓN ARTISTICA


ESTRATÉGICO EFICACIA ALUMNOS/TALLERES DE FORMACIÓN ARTISTICA

MENSUAL INFORME DE ACTIVIDADES DEL PROPEFAC

1.00 0.00

CONOCER LOS TALLERES CON MÁS DEMANDADOS DEL PROGRAMA


ESTRATÉGICO EFICACIA (TOTAL DE ALUMNOS POR TALLER/TOTAL DE ALUMNOS PLANEADOS POR TALLER)*100

MENSUAL INFORME DE ACTIVIDADES DEL PROPEFAC

1.00 0.00

PROPÓSITO Implementación de políticas públicas integrales que generen igualdad de condiciones y oportunidades.

PROMEDIO DE APOYOS OTORGADOS PARA LAS PERSONAS EN POBREZA URBANA


ESTRATÉGICO RESULTADO APOYOS OTORGADOS/NUMERO DE PERSONAS APOYADAS

MENSUAL LISTA DE ENCUESTAS800.00 1,000.00

COMPONENTE

PARTICIPACIÓN JUVENIL.

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

GESTIÓN CALIDAD CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL EVENTO+CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EFICIENCIA DEL EVENTO/ENCUESTAS APLICADAS

ANUAL ENCUESTAS APLICADAS AL TÉRMINO DE LOS EVENTOS IMPARTIDOS

10.00 8.50

FOMENTO A LA EDUCACIÓN.




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo



GRADO DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD


GESTIÓN CALIDAD CALIFICACIÓN EN EL SERVICIO+CALIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN EL SERVICIO/ ENCUESTAS APLICADAS

SEMESTRAL ENCUESTAS APLICADAS AL TERMINO DEL SERVICIO

10.00 8.50

RESCATE DE LA CONVIVENCIA Y VALORES FAMILIARES PARA LA COMPOSICIÓN DEL TEJIDO SOCIAL.

ARTISTAS CULTURALESSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

GESTIÓN ECONOMÍA ARTISTAS PARTICIPANTES EN EVENTOS/EVENTOS CULTURALES

MENSUAL CONTRATOS Y FACTURAS600.00 450.00

INSUMOS SUFICIENTES PARA LLEVAR PROGRAMAS CULTURALES

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

GESTIÓN ECONOMÍA COSTO DE INSUMOS PARA PROGRAMAS CULTURALES/COSTO DE INSUMOS ACTUALES

ANUAL COSTO DE INSUMOS100.00 80.00

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.

PORCENTAJE DEL FAEISM QUE SE INVIERTE EN LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

GESTIÓN CALIDAD (IMPORTE DEL FAEISM INVERTIDO EN LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS ( AIEEFAEISM) / (IMPORTE TOTAL ) (ITFAEISM)*100

MENSUAL PERIODO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO, REPORTE DE OPERGOB

3.00 0.00


GRADO DE SATISFACCIÓN DE JÓVENES BENEFICIADOS CON APOYOS ACADÉMICOS


GESTIÓN CALIDAD CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO+CALIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN EL SERVICIO/ENCUESTAS APLICADAS

SEMESTRAL ENCUESTAS APLICADAS AL TÉRMINO DE LA ENTREGA DE LOS APOYOS

10.00 8.50


GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS ASESORIAS A DOMICILIO


GESTIÓN CALIDAD CALIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN+ PROMEDIO/ENCUESTAS APLICADAS

SEMESTRAL ENCUESTAS APLICADAS AL TERMINO DEL RESCATE PÚBLICO

10.00 8.05

FOMENTO CULTURAL Y PRESERVACIÓN DE LAS TRADICIONES.

PROMEDIO DE ASISTENCIA A LA BARRIADA FEST


GESTIÓN ECONOMÍA PUBLICO ASISTENTE/ASISTENCIA PLANEADA

ANUAL INFORME DE ACTIVIDAD DE LA BARRIADA FEST

25,000.00 0.00

TOTAL DE EVENTOS CULTURALES EN LAS CEDES DONDE SE REALIZO LA BARRIADA FEST


GESTIÓN ECONOMÍA TOTAL D EEVENTOS EN CEDE 1 DE LA BARRIADA FEST,TOTAL DE EVENTOS EN CEDE 2 DE LA BARRIADA FEST,TOTAL DE EVENTOS EN CEDE 3 DE LA BARRIADA FEST,TOTAL DE EVENTOS EN CEDE 4 DE LA BARRIADA FEST,TOTAL DE EVENTOS EN CEDE 5 DE LA BARRIADA FEST,TOTAL DE EVENTOS EN

ANUAL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA BARRIADA FEST

60.00 59.00


GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL DÍA DEL ESTUDIANTE



ANUAL ENCUESTAS APLICADAS AL TÉRMINO DE LOS EVENTOS IMPARTIDOS

10.00 8.50


NUMERO DE PRODUCCIONES DE OBRAS TEATRALES


GESTIÓN ECONOMÍA OBRAS TEATRALES REALIZADAS/OBRAS TEATRALES PLANEADAS

ANUAL INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRAS TEATRALES

24.00 23.00

NÚMERO DE ACTORES NUEVOS BENEFICIADOS


GESTIÓN ECONOMÍA (NUMERO DE ACTORES DEL MES ACTUAL/NÚMERO DE ACTORES PLANEADOS)*100

MENSUAL INFORMA DE ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA MUNICIPAL DE TEATRO

15.00 14.00

NÚMERO DE ASISTENTES A LAS OBRAS TEATRALES


GESTIÓN ECONOMÍA ASISTENTES POR EVENTO/NÚMERO DE ASISTENCIA PLANEADO AL AÑO

MENSUAL INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRAS TEATRALES

30.00 28.00





SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo



GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA CONFERENCIA PREVENTIVAS


GESTIÓN CALIDAD CALIFICACIÓN DEL CONTENIDO IMPARTIDO+CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA CONFERENCIA+CALIFICACIÓN A LA CLARIDAD DEL CONFERENCISTA/ENCUESTAS APLICADAS

SEMESTRAL ENCUESTAS APLICADAS AL TÉRMINO DE LAS CONFERENCIAS IMPARTIDAS

10.00 8.50


JOVENES INSCRITOS EN CORO JUVENIL POR MES


GESTIÓN ECONOMÍA (JOVENES INSCRITOS MENSUALMENTE-DESERCIÓN DE JOVENES MENSUAL/ MESES TRANSCURRIDOS)*100

MENSUAL BASE DE DATOS DE INSCRIPCIONES

30.00 29.00


NUMERO DE JORNADAS CULTURALES REALIZADAS


GESTIÓN EFICACIA JORNADAS CULTURALES REALIZADAS

BIMESTRAL LIBRO DE CONTROL DE EVENTOS

10.00 0.00


GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS EVENTOS



SEMESTRAL ENCUESTAS APLICADAS AL TÉRMINO DE LOS EVENTOS REALIZADOS

10.00 8.50


GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS DIPLOMADOS


GESTIÓN CALIDAD CALIFICACIÓN DEL CONTENIDO IMPARTIDO+CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL DIPLOMADO+CALIFICACIÓN A LA CLARIDAD DE LOS PONENTES/ENCUENTAS APLICADAS

SEMESTRAL ENCUESTAS APLICADAS AL TÉRMINO DE LAS CAPACITACIONES IMPARTIDAS

10.00 8.50


PORCENTAJE DE DESERCIÓN DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE INICIACIÓN ARTISTICA


GESTIÓN ECONOMÍA (ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN LA ESCUELA DE INICIACIÓN ARTISTICA/ALUMNOS EGRESADOS DE LA ESCUELA DE INICIACIÓN ARTISTICA)*100

ANUAL BASE DE DATOS DE INSCRIPTOS Y EGRESADOS

20.00 0.00

PROMEDIO DE ALUMNOS INSCRITOS CON LA EDAD DE 9 A 14 AÑOS


GESTIÓN ECONOMÍA ALUMNOS INSCRITO CON EDAD DE 9 AÑOS, ALUMNOS INSCRITOS CON EDAD DE 10 AÑOS,ALUMNOS INSCRITOS CON EDAD DE 11 AÑOS,ALUMNOS INSCRITOS CON EDAD DE 12 AÑOS,ALUMNOS INSCRITOS CON EDAD DE 13 AÑOS,ALUMNOS INSCRITOS CON EDAD DE 14 AÑOS

ANUAL BASE DE DATOS DE INSCRITOS DE LA ESCUELA DE INICIACIÓN ARTISTICA

16.66 0.00


GRADO DE SATISFACCIÓN DE JÓVENES BENEFICIADOS CON COMPUTADORAS PORTÁTILES


GESTIÓN CALIDAD CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL EQUIPO+CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN/ENCUENTAS

ANUAL ENCUESTAS APLICADAS AL TÉRMINO DE LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS

10.00 8.50


PROMEDIO DE ASISTENCIA A LOS EVENTOS EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO ACAPULCO 2015


GESTIÓN ECONOMÍA TOTAL DE PÚBLICO ASISTENTE/TOTAL DE ASISTENTES PLANEADOS

ANUAL INFORME DE ACTIVIDAD DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2015

300.00 299.00

PORCENTAJE DE EDITORIALES PARTICIPANTES


GESTIÓN ECONOMÍA (TOTAL DE EDITORIALES PARTICIPANTES/TOTAL DE EDITORIALES PARTICIPANTES PLANEADOS)*100

ANUAL INFORME DE ACTIVIDAD DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2016

120.00 119.00




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo




PORCENTAJE DE ASISTENCIA AL FESTIVAL DEL JAZZ


GESTIÓN ECONOMÍA (PÚBLICO ASISTENTE/EVENTOS DEL FESTIVAL DEL JAZZ)*100

ANUAL INFORME DE ACTIVIDAD DEL FESTIVAL DEL JAZZ

500.00 499.00

PORCENTAJE DE CONCIERTOS REALIZADOS


GESTIÓN ECONOMÍA (CONCIERTOS REALIZADOS/CONCIERTOS PLANEADOS)*100

ANUAL INFORME DE ACTIVIDADES DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ ACAPULCO 2015

20.00 19.00


PORCENTAJE DE ASISTENCIA AL FESTIVAL DE LA NAO


GESTIÓN ECONOMÍA (PÚBLICO ASISTENTE/ASITENCIA PLANEADA)*100

ANUAL INFORME DE ACTIVIDADES DEL FESTIVAL DE LA NAO

40,000.00 35,000.00


GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS ASAMBLEAS DE JOVENES


GESTIÓN CALIDAD CALIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN+CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS ASAMBLEAS/ENCUESTAS APLICADAS

SEMESTRAL ENCUESTAS APLICADAS AL TERMINO DE LAS ASAMBLEAS

10.00 8.50


ANIVERSARIO LUCTUOSO REALIZADODIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LOS GRUPOS ÉTNICOS

GESTIÓN EFICACIA ANIVERSARIO LUCTUOSO REALIZADO (ALR)

ANUAL LIBRO DE REGISTRO DE VENTOS

1.00 0.00

CELEBRACION REALIZADADIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LOS GRUPOS ÉTNICOS

GESTIÓN EFICACIA CELEBRACIÓN REALIZADA ANUAL REGISTRO DE CONTROL DE EVENTOS

1.00 0.00

CELEBRACION REALIZADADIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LOS GRUPOS ÉTNICOS

GESTIÓN EFICACIA CELEBRACIÓN REALIZADA ANUAL REGISTRO DE EVENTOS1.00 0.00

RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS.

GRADO DE SATISFACCIÓN DE JOVENES BENEFICIADOS POR GIMNASIOS EXTERIORES


GESTIÓN CALIDAD CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL EQUIPO+CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN/ENCUENTAS

ANUAL ENCUESTAS APLICADAS AL TÉRMINO DE LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS

10.00 8.50


INCREMENTO DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA


GESTIÓN ECONOMÍA (PARTICIPANTES DEL PROYECTO DEL EJERCICIO ACTUAL/PARTICIPANTES DEL PROYECTO DE EJERCICIO ANTERIOR)*100

ANUAL INFORME DE PROYECTOS RECIBIDOS EN EL PERIODO DE LA CONVOCATORIA Y EN EL AÑO ANTERIOR

10.00 9.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA RETRIBUCIÓN SOCIAL, DE LOS PROYECTOS GANADORES


GESTIÓN ECONOMÍA (PROYECTOS CUMPLIDOS/PROYECTOS PREMIADOS)*100

ANUAL REPORTE DE INFORMEDE APOYO DEL PROGRAMA DE IMPULSO ARTISTICO

10.00 9.00


GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA CONFERENCIA EN LA ORIENTACIÓN LABORAL


GESTIÓN CALIDAD CALIFICACIÓN DEL CONTENIDO IMPARTIDO+CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS CURSOS+CALIFICACIÓN A LA CLARIDAD DEL CONFERENCISTAS/ENCUESTAS APLICADAS


10.00 8.50

ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES.

NUMERO DE POBLACIÓN BENEFICIADA CON EVENTOS SOCIALES


GESTIÓN ECONOMÍA NUMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS CON EVENTOS SOCIALES DE LA SEDESOL*NÚMERO DE BENEFICIARIOS ESTIMADOS

MENSUAL EXPEDIENTES TÉCNICOS490.00 387.00





SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo



GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA CONFERENCIA EN ORIENTACIÓN VOCACIONAL



ANUAL ENCUESTAS APLICADAS AL TÉRMINO DE LAS CONFERENCIAS IMPARTIDAS

10.00 8.50


CALIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN+CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL RECORRIDO/ENCUESTAS APLICADAS


GESTIÓN CALIDAD CALIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN+CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL RECORRIDO/ENCUESTAS APLICADAS

SEMESTRAL ENCUESTAS APLICADAS AL TERMINO DEL RESCATE PÚBLICO

10.00 8.50


GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS CAPACITACIONES


GESTIÓN CALIDAD CALIFICACION DEL CONTENIDO IMPARTIDO+CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL CURSO+CALIFICACIÓN A LA CLARIDAD DEL CONFERENCISTA/ENCUESTAS APLICADAS

SEMESTRAL ENCUESTAS APLICADAS AL TÉRMINO DE LAS CAPACITACIONES IMPARTIDAS

10.00 8.50


GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS


GESTIÓN CALIDAD CALIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN+CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA PUBLICIDAD/ENCUESTAS APLICADAS

SEMESTRAL ENCUESTAS APLICADAS AL PUBLICAR LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS

10.00 8.50


GRADO DE SATISFACCIÓN DE JÓVENES EMPRENDEDORES



ANUAL ENCUESTAS APLICADAS AL TÉRMINO DE LAS CONFERENCIAS IMPARTIDAS

10.00 8.50

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA CONFERENCIA EN EL USO DE LAS TECNOLOGIAS


GESTIÓN CALIDAD CALIFICACIÓN DEL CONTENIDO IMPARTIDO+CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA CONFERENCIA+CALIFICACIÓN A LA CLARIDAD DEL CONFERENCISTA/ENCUESTAS APLICADAS


10.00 8.50


GRADO DE SATISFACCIÓN DE RECORRIDOS CULTURALES


GESTIÓN CALIDAD CALIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN+CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL RECORRIDO/ENCUESTAS APLICADAS

SEMESTRAL ENCUESTAS APLICADAS AL TERMINO DEL RECORRIDO CULTURAL

10.00 8.50

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO


GESTIÓN CALIDAD CALIFICACIÓN DEL CONTENIDO IMPARTIDO+CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO/ENCUESTAS APLICADAS


10.00 8.50


GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE JÓVENES


GESTIÓN CALIDAD CALIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN+CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS SESIONES MENSUALES/ESCUESTAS APLICADAS

MENSUAL ENCUESTAS APLICADAS AL TÉRMINO DE LAS ASAMBLEAS

10.00 8.00




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo




NUMERO DE TALLERES ARTESANALES REALIZADOS


GESTIÓN EFICACIA TALLERES ARTESANALES REALIZADOS

BIMESTRAL LIBRO DE CONTROL DE TALLERES

5.00 0.00


PROMEDIO DE ASISTENCIA A LOS EVENTOS


GESTIÓN ECONOMÍA PÚBLICO ASISTENTE/ASISTENCIA PLANEADA

MENSUAL INFORME DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ACCESO A LA CULTURA EN ZONA RURAL

1.00 0.00

ACTIVIDAD

APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS

NÚMERO DE ESCUELAS BENEFICIADASSUBSECRETARÍA DE DESARROLLO GESTIÓN PRODUCCIÓN

ESCUELAS BENEFICIADAS MENSUAL SOLICITUD DE APOYO50.00 49.00



ESCUELAS APOYADAS MENSUAL SOLICITUD DE APOYO50.00 49.00

NÚMERO DE EQUIPAMIENTOSUBSECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO


PREPARATORIAS POPULARES BENEFICIADAS


NÚMERO DE MOBILIARIOSSUBSECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO


NÚMERO DE LAS PREPARATORIAS APOYADAS


NÚMERO DE EQUIPOS DE COMPUTO OTORGADOS



NÚMERO DE EQUIPOS DE COMPUTO OTORGADOS


NÚMEROS DE APOYOS OTORGADOSSUBSECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO


NÚMERO DE APOYOS OTORGADOS


APOYO ALIMENTARIO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS

NÚMERO DE APOYOS OTORGADOSSUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS SOCIALES


SUMATORIA DE APOYOS MENSUAL SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA EN ZONAS MARGINADAS

200.00 199.00

APOYO DE INDUMENTARIA, MATERIAL DEPORTIVO E INSUMOS PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA

NÚMERO DE DEPORTISTAS BENEFICIADOSDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEPORTIVA Y RECREACIÓN


SUMATORIA DE DEPORTISTAS BENEFICIADOS

MENSUAL SOLICITUDES DE LOS DEPORTISTAS Y CLUBES DEPORTIVOS

50.00 49.00

NÚMERO DE APOYOS DE INDUMENTARIA E INSUMOS OTORGADOS

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEPORTIVA Y RECREACIÓN


SUMATORIA DE LOS APOYOS DE INDUMENTARIA DEPORTIVA E INSUMOS ENTREGADOS

MENSUAL REQUISICIONES Y SOLICITUDES DE LOS DEPORTISTAS Y CLUBES DEPORTIVOS

50.00 49.00

APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE TORNEOS Y ENCUENTROS DEPORTIVOS DE ÍNDOLE ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL

NÚMERO DE TORNEOS Y ENCUENTROS DEPORTIVOS



SUMATORIA DE LOS TORNEOS Y ENCUENTROS DEPORTIVOS REALIZADOS

MENSUAL SOLICITUDES DE PAGO,PROPUESTAS DE TORNEOS Y ENCUENTROS

8.00 7.00

NUMERO DE DEPORTISTAS BENEFICIADOSDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEPORTIVA Y RECREACIÓN


SUMATORIA DE LOS DEPORTISTAS BENEFICIADOS

ANUAL INVITACIONES,CONVOCATORIAS Y REGISTROS

200.00 119.00

APOYO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

PORCENTAJE DE ESTUFAS INSTALADAS DE LAS PROGRAMADAS


GESTIÓN EFICIENCIA ESTUFAS ECOLOGICAS INSTALADAS (EEI) / ESTUFAS ECOLOGICAS PROGRAMADAS (EEP) *100

MENSUAL INFORME DE SUPERVISIÓN100.00 0.00

BARRIADA FEST ACAPULCO

PORCENTAJE DE EFICIENCIA PRESUPUESTAL EN MANEJO DE LOS RECURSOS DE LA BARRIADA FEST



(TOTAL DE PRESUPUESTO EJERCIDO/TOTAL DE PRESUPUESTO PLANEADO)*100

ANUAL INFORMES DE ACTIVIDADES DE LA NAO

1,800,000.00 0.00




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo



PORCENTAJE DE PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE LOS EVENTOS



(TOTAL DE ASISTENTES ENCUESTADOS CONFORMES/TOTAL DE ASISTENTES ENCUESTADOS)*100

ANUAL ENCUESTAS REALIZADAS AL PÚBLICO ASISTENTES A LA BARRIADA FEST ACAPULCO 2015

200.00 199.00

BRIGADAS GRATUITAS DE REGISTRO CIVIL

NUMERO DE REGISTROS GRATUITOS OTORGADOS POR EL REGISTRO CIVIL EN ITINERANCIA


REGISTRO GRATUITOS OTORGADOS

MENSUAL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

80.00 60.00

TRAMITE DE REGISTRO CON MÁS DEMANDA POR CIUDADANIA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL GESTIÓN INSUMO TRAMITE DE REGISTRO CON MÁS DEMANDA

MENSUAL INFORME MENSUAL DE LA COORDINACIÓN DE BRIGADAS

1.00 1.00

CAPTAR Y PROCESAR LA DEMANDA SOCIAL DE REQUERIMIENTOS DE OBRAS, SERVICIOS Y ACCIONES QUE SOLICITE LA POBLACIÓN AL AYUNTAMIENTO

ASISTENCIA DE NIÑOS A LAS BIBLIOTECAS EN VACASIONES



NIÑOS ASISTENTES A BIBLIOTECAS EN VACASIONES/CURSOS IMPARTIDAS EN BIBLIOTECAS

ANUAL ARCHIVO DE INSCRIPCIONES755.00 750.00

INDICE DE ACTIVIDADES SOCIALES JUVENILES



JOVENES BENEFICIADOS CON LOS PROGRAMAS JUVENILES/ NUMERO DE ACTIVIDADES JUVENILES SOCIALES

MENSUAL EXPEDIENTES DE INSCRIPCIONES

945.00 900.00

CREACIÓN DE LA BANDA SINFONICA INDÍGENA DE ACAPULCO

NÚMERO DE PRESENTACIONES REALIZADAS



PRESENTACIONES ARTÍSTICAS. MENSUAL CONTROL DE REGISTRO DE PRESENTACIONES.

9.00 7.00

NÚMERO DE PRESENTACIONES ARTÍSTICAS REALIZADAS



PRESENTACIONES ARTÍSTICAS REALIZADAS

MENSUAL REGISTRO DE PRESENTACIONES

10.00 9.00

DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO (COINVERSIÓN HABITAT)



SUMATORIA DE APOYOS QUINCENAL SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA

50.00 49.00



SUMATORIA DE APOYOS SEMESTRAL SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA EN COLONIAS POPULARES

20.00 19.00

DOTACIÓN DE BECAS EDUCATIVAS

BENEFICIOS A TALENTOS CIENTIFICOS (BECAS EDUCATIVOS)



SUMA DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS






BENEFICIOS DE BECAS EDUCATIVAS A ESTUDIANTES VULNERABLES









EXPOSICIONES ARTESANALES DE LOS 4 GRUPOS INDÍGENAS

NÚMERO DE EXPOSICIONES ARTESANALES REALIZADAS



EXPOSICIONES ARTESANALES REALIZADAS

MENSUAL LIBRO DE CONTROL DE EXPOSICIONES ARTESANALES

24.00 22.00

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO ACAPULCO

PORCENTAJE DE EFICIENCIA PRESUPUESTAL EN MANEJO DE LOS RECURSOS DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO ACAPULCO 2015



(PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUPUESTO PLANEADO)*100

ANUAL INFORMES DE ACTIVIDADES DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO ACAPULCO 2015

2,500,000.00 0.00





ANUAL INFORMES DE ACTIVIDADES DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO ACAPULCO 2015

1.00 0.00

FESTIVAL INTERNACIONAL LA NAO




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo



PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS EN ZONAS DEL PUERTO



(TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS/TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS)*100


70.00 69.00

PORCENTAJE DE EFICIENCIA PRESUPUESTAL EN MANEJO DE LOS RECURSOS DEL FESTIVAL DE LA NAO



(TOTAL DE PRESUPUESTO EJERCIDO/TOTAL DE PRESUPUESTO PLANEADO)*100


4,000,000.00 0.00





ANUAL ENCUESTAS REALIZADAS AL PÚBLICO ASISTENTE DE LA NAO 2015

200.00 199.00

FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN



SUMATORIA DE APOYOS SEMANAL SOLICITUDES DE DEPORTITAS EN COLONIAS POPULARES

50.00 49.00

NÚMERO DE DEPORTISTAS BENEFICIADOSDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEPORTIVA Y RECREACIÓN



MENSUAL SOLICITUDES DE PAGO,RECIBOS OFICIALES Y SOLICITUDES DE LOS TALENTOS DEPORTIVOS

20.00 19.00

NÚMERO DE APOYOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS



SUMATORIA DE LOS APOYOS Y SUBSIDIOS ENTREGADOS


20.00 19.00

FORMULAR, IMPULSAR, DESARROLLAR, COORDINAR, EJECUTAR Y EVALUAR LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO

COSTO POR BENEFICIARIO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES


GESTIÓN EFICIENCIA COSTO TOTAL DE PROGRAMAS SOCIALES/ BENEFICIARIOS

MENSUAL BITACORA DE PETICIONES17.82 18.00

INDICE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANASECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL


INDICE DE PARTICIPACI+ON CIUDADANA/ NUMERO DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO

MENSUAL RELACIÓN DE ASISTENCIA300.00 250.00

INCENTIVAR MEDIANTE APOYOS Y SUBSIDIOS A TALENTOS DEPORTIVOS

NÚMERO DE APOYOS Y SUBSIDIOS OTROGADOS



SUMATORIA DE LOS APOYOS Y SUBSIDIOS ENTREGADOS

MENSUAL SOLICITUDES DE PAGO, RECIBOS OFICIALES Y SOLICITUDES DE LOS TALENTOS DEPORTIVOS

30.00 28.00

NÚMERO DE TALENTOS DEPORTIVOS BENEFICIADOS





30.00 28.00

MI MATRIMONIO SE PUEDE

PAREJAS QUE REGULARIZAN SU ACTUAL ESTADO CIVIL



PAREJAS CASADAS EL AÑO PASADO- PAREJAS CASADAS AÑO ACTUAL

ANUAL ACTAS DE MATRIMONIO , REGISTRO CIVIL

200.00 189.00

NIVEL DE VIOLENCIA EN PAREJASSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL


(PORCENTAJE DE VIOLENCIA EN PAREJAS QUE VIVEN EN UNIÓN LIBRE/CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR)*100

ANUAL INEGI20.00 18.00

MOVILIDAD DE LAS ACCIONES SOCIALES

NUMERO DE TRASLADOS PARA REPRESENTACIONES DEPORTIVAS



NÚMERO DE SOLICITUDES/NÚMERO DE VEHICULOS DISPONIBLES

MENSUAL SOLICITUDES DE DEPORTIVAS70.00 50.00

PINTA DE FACHADAS EN BARRIOS HISTÓRICOS



SUMATORIA DE APOYOS MENSUAL SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA

10.00 9.00




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo



TALLERES Y ENCUENTROS DE TODAS LAS EXPRESIONES CULTURALES DE LAS TRIBUS URBANAS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE PROGRESO

PORCENTAJE DE PRECEPCIÓN DE LA CALIDAD DE EVENTOS




MENSUAL ENCUESTAS REALIZADAS AL PÚBLICO ASISTENTES A LOS EVENTOS DEL PROGRAMS ACCESO A LA CULTURA EN ZONA RURAL

1.00 0.00

TRASLADOS PARA REPRESENTACIONES DEPORTIVAS

NUMERO DE DEPORTISTAS BENEFICIADOSDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEPORTIVA Y RECREACIÓN




30.00 29.00

NUMERO DE APOYOS DE TRASLADOS PARA REPRESENTACIONES DEPORTIVAS



SUMATORIA DE LOS APOYOS DE TRASLADOS DE REPRESENTACIONES DEPORTIVAS ENTREGADOS


30.00 29.00

VINCULACIÓN DE LA CIUDADANÍA CON LAS ÁREAS OPERATIVAS

PERSONAS BENEFICIADASPRIMERA SINDICATURA GESTIÓN EFICIENCIA (NÚMERO TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS/NÚMERO TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS DURANTE IGUAL PERIODO DEL AÑO ANTERIOR)*100

MENSUAL ARCHIVO DE LA COORDINACIÓN JURIDICA DE LA PRIMERA SINDICATURA

10.00 9.00







395,777,340.66TOTAL DE DESARROLLO SOCIAL3.3




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo



DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE

MEDIO AMBIENTE

EJE:


4

1FIN Cuidado del medio ambiente involucrando a la

ciudadanía.

NUMERO DE CALLES LIMPIAS PARA MEJORAR AL MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA ECOLÓGICA

ESTRATÉGICO EFICACIA NUMERO DE CALLES LIMPIAS/NUMERO DE PARTICIPANTES

SEMANAL ENCUESTAS DE CALLES SUCIAS50.00 70.00

PROPÓSITO Impulsar programas para la preservación y cuidado del medio ambiente en coordinación con el Gobierno Federal y Estatal, promoviendo la participación ciudadana.

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD E IMPACTO AMBIENTAL

ESTRATÉGICO EFICIENCIA ESTUDIO DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL (P.O.E.T) /30

MENSUAL LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

100.00 0.00

AVANCE RELATIVO DEL ESTUDIO DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL


ESTRATÉGICO EFICIENCIA ESTUDIO DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL (P.O.E.T) /30

MENSUAL LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

100.00 0.00

DESPALAPE DE PALMERAS,AVENIDAS PRINCIPALES Y CAMELLONES

DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES ESTRATÉGICO EFICIENCIA SUMATORIA DE PALMERAS DESPALAPADAS

MENSUAL REPORTE DIARIO DE LAS ACTIVIDADES DE ÁREAS VERDES

1.00 0.00

COMPONENTE

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL EJECUTADA.

AVANCE DE ARBORIZACIONES REALIZADAS EN ESCUELAS


GESTIÓN CALIDAD NUMERO DE ARBORIZACIONES REALIZADAS (NAR) / NUMERO DE ARBORIZACIONES PROGRAMADAS (NAP)

MENSUAL POA,REPORTE MENSUAL DE TOTAL DE ENCUESTAS REALIZADAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL, FICHAS TECNICAS Y FOTOGRAFICAS

12.00 10.00

NUMERO DE ARBOLES PLANTADOSDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA ECOLÓGICA

GESTIÓN CALIDAD ARBOLES PLATADOS EN SEMANA 1 (APS1)+ ARBOLES PLANTADOS EN SEMANA 2 (APS2) + ARBOLES PLANTADOS EN SEMANA 3 (APS3) + ARBOLES PLANTADOS EN SEMANA 4(APS4)


4,500.00 1,200.00

PLAYAS CERTIFICADAS.

PORCENTAJE DEL FAEISM QUE SE INVIERTE EN LA LIMPIEZA DE LA PLAYA LA ROQUETA


GESTIÓN CALIDAD IMPORTE DEL FAEISM INVERTIDO EN LA LIMPIEZA DE LA PLAYA LA ROQUETA (IILPRFAEISM) / IMPORTE TOTAL DEL FAEISM (ITFAEISM)*100

MENSUAL PERIODO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO, REPORTE DE OPERGOB

1.00 0.23

CIUDADANOS COMPROMETIDOS CON UNA CULTURA ECOLÓGICA

ENCUESTAS REALIZADASDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA ECOLÓGICA

GESTIÓN CALIDAD ENCUESTAS DE LA SEMANA 1 ( ES1) + ENCUESTAS DE LA SEMANA 2 (ES2) + ENCUESTAS DE LA SEMANA 3 (ES3) + ENCUESTAS DE LA SEMANA 4(ES4)


18.00 0.00




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo



VISITAS A CAMPO PARA RECOPILAR INFORMACIÓN


GESTIÓN CALIDAD VISITAS DE LA SEMANA 1 (VS1) + VISITAS DE LA SEMANA 2 (VS2)+ VISITAS DE LA SEMANA 3 (VS3)+ VISITAS DE LA SEMANA 4 (VS4)


18.00 0.00

PLAYAS CERTIFICADAS.

CANTIDAD DE ASISTENTES A LIMPIEZASDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA ECOLÓGICA

GESTIÓN CALIDAD CIUDADANOS PARTICIPANTES EN SEMANA 1 + CIUDADANOS PARTICIPANTES EN SEMANA 2+ CIUDADANOS PARTICIPANTES EN SEMANA 3 +CIUDADANOS PARTICIPANTES EN SEMANA 4


950.00 0.00

CANTIDAD DE LIMPIEZAS REALIZADASDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA ECOLÓGICA

GESTIÓN CALIDAD BARRIDO FINO EN SEMANA 1 (BFS1) + BARRIDO FINO EN SEMANA 2 (BFS2)+ BARRIDO FINO EN SEMANA 3 (BFS3) + BARRIDO FINO EN SEMANA 4 (BFS4)


48.00 48.00

CIUDADANOS COMPROMETIDOS CON UNA CULTURA ECOLÓGICA

AVANCE DE ESCUELAS CONCIENTIZADASDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA ECOLÓGICA

GESTIÓN CALIDAD NUMERO DE ESCUELAS VISITADAS (NEV) / NUMERO DE ESCUELAS PROGRAMADAS (NEP)

MENSUAL POA, REPORTE MENSUAL DE ESCUELAS VISITADAS,FICHAS TÉCNICAS Y FOTOGRAFICAS

48.00 48.00

NUMERO DE NIÑOS QUE RECIBEN PLATICAS


GESTIÓN CALIDAD NIÑOS PARTICIPANTES EN SEMANA 1 (NPS1)+ NIÑOS PARTICIPANTES EN SEMANA 2 (NPS2) + NIÑOS PARTICIPANTES EN SEMANA 3 ( NPS3)+ NIÑOS PARTICIPANTES EN SEMANA 4 (NPS4)

MENSUAL POA, REPORTE MENSUAL DE ESCUELAS VISITADAS,FICHAS TÉCNICAS Y FOTOGRAFICAS

4,500.00 0.00

ÁREAS VERDES CONSERVADAS MEDIANTE MANTENIMIENTO ADECUADO

PROMEDIO DE HORAS HOMBRE PARA LABORES DE PODA Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO

DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES GESTIÓN ECONOMÍA (TRABAJADOR SINDICALIZADO*6)+ (TRABAJOR EVENTUAL*7)/M2 DE AREAS VERDES CON MANTTO

TRIMESTRAL REPORTE DIARIO DE LAS ACTIVIDADES DE AREAS VERDES, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

0.25 0.00

NORMATIVIDAD AMBIENTAL RESPETADA.

PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE


GESTIÓN CALIDAD (PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (P.R.A.)/ 30)*100

MENSUAL BASE DE REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (P.R.A.)

80.00 60.00

ACTIVIDAD

ATENCIÓN A LA DENUNCIA CIUDADANA EN MATERIA AMBIENTAL

DENUNCIA RECIBIDASDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE DENUNCIAS RECIBIDAS (NDR)

MENSUAL CONTROL DE DENUNCIAS RECIBIDAS

30.00 30.00

INSPECCIONES REALIZADASDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

GESTIÓN EFICIENCIA INSPECCIONES REALIZADAS (IR) MENSUAL BITACORA DE CONTROL30.00 30.00

COADYUVAR PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA PLAYA "LA ROQUETA" A TRAVÉS DE LA NORMA NMX-AA-120-SCFI-2006.

PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE PLAYA LIMPIOS


GESTIÓN EFICIENCIA (METROS CUADRADOS DE PLAYA LIMPIOS) (M2PL)/ (METROS CUADRADOS DE PLAYA LIMPIOS PROGRAMADOS) (M2PLP)*100

MENSUAL INFORMES DE SUPERVISIÓN100.00 0.00




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo



IMPULSO A LOS TRABAJOS DE ARBORIZACIÓN

SOLICITUDES DE TALA Y/O PODADE ARBOLES

DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE SOLICITUDES INGRESADAS (NSI)

MENSUAL BASE DE DATOS DE SOLICITUDES

7.00 10.00

AUTORIZACIONES DE TALA Y /O PODES REALIZADAS

DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

GESTIÓN EFICIENCIA SOLICITUDES DE PODA Y /O TALAS AUTORIZADAS (SPYTA)

MENSUAL BASE DE DATOS DE AUTORIZACIONES

7.00 10.00

INSPECCIÓN DE OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN (REC. PROPIOS)

INDICE DE ACTAS LEVANTADASDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD E IMPACTO AMBIENTAL

GESTIÓN EFICIENCIA INDICE DE ACTAS LEVANTADAS (I.A.L.) / 30 *100

MENSUAL BASE DE DATOS DE ACTAS80.00 60.00

PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE



PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (P.R.A.)/ 30*100

MENSUAL BASE DE DATOS DE REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

80.00 60.00

LIMPIEZA SUB-ACUÁTICA DE LA BAHÍA DE ACAPULCO

PORCENTAJE DE PLAYAS CON LIMPIEZA SUBACUÁTICA


GESTIÓN EFICIENCIA (NÚMERO TOTAL DE PLAYAS (NTP) / PLAYAS DONDE SE REALIZÓ LIMPIEZA SUBACUÁTICA (PCLSA)*100

ANUAL CONTRATOS REALIZADOS CON PERSONAL CAPACITADO PARA REALIZAR LA LIMPIEZA SUBACUÁTICA

0.75 0.50

PROMEDIO DE BASURA POR PLAYA ACREDITADA EN EL PROGRAMA


GESTIÓN EFICIENCIA (PLAYAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA (PIP) /CANTIDAD DE BASURA EXTRAÍDA (CBEX)

ANUAL REPORTE REALIZADO POR EL PERSONAL CAPACITADO ANTE LA SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL

0.75 0.50

MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE VEGETACIÓN DE ÁREAS VERDES EN EL MUNICIPIO

METROS CUADRADOS A PODAR EN AVENIDAS PRINCIPALES

DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES GESTIÓN EFICIENCIA SUMATORIA DE METROS CUADRADOS DE LAS AREAS VERDES A PODAR

MENSUAL REPORTE DIARIO DE LAS ACTIVIDADES DE AREAS VERDES

2,916.66 0.00

COSTO PROMEDIO POR PALMERA DESPALAPADA

DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES GESTIÓN EFICIENCIA SUMATORIA DE PALMERAS DESPALAPADAS

MENSUAL REPORTE DIARIO DE LAS ACTIVIDADES DE ÁREAS VERDES

15.00 14.00

MANTENIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO MUNICIPAL

NÚMERO DE PLANTAS A SEMBRAR EN EL VIVERO

DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES GESTIÓN PRODUCCIÓN

(METROS CUADRADOS DE LAS AREAS VERDES DONDE SERÁN SEMBRADAS LAS PLANTAS*NÚMERO DE PLANTAS A SEMBRAR


1,000.00 0.00

REALIZAR EL CENSO DE ARBOLADO PARA IDENTIFICAR ESPECIES SUJETAS A PROTECCIÓN Y DECLARACIÓN COMO PATRIMONIO MUNICIPAL

VALORIZACÓN DE ESPECIES PROTEGIDASDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

GESTIÓN EFICIENCIA VALORAR ESPECIES PROTEGIAS DEL MUNICIPIO(CEA)

MENSUAL CONTROL DE ESPECIES20.00 20.00

ESPECIES AFECTADAS POR MESDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

GESTIÓN EFICIENCIA PROTECCIÓN DE LAS ESPECIES (PE) MENSUAL CONTROL DE ESPECIES20.00 20.00

REPARACION Y REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE RIEGO POR PIPA

PORCENTAJE DE M2 DE RIEGO A MANTENER

DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES GESTIÓN EFICIENCIA (M2R3 DE RIEGO A MANTENER/ M2R4 CON MANTENIMIENTO )*100


100.00 99.00

PORCENTAJE DE M2 DE RIEGO REHABILITADOS

DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES GESTIÓN EFICIENCIA (M2R1 REHABILITADOS/M2R2 POR REHABILITACIÓN)*100

MENSUAL REPORTE DIARIO DE LAS ACTIVIDADES DE AREAS VERDES, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

100.00 99.00




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo



PORCENTAJE DE FUENTES A MANTENERDIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES GESTIÓN EFICIENCIA (NÚMERO DE FUENTES A MANTENER/FUENTES CON MANTENIMIENTO)*100

MENSUAL REPORTE DIARIO DE LAS ACTIVIDADES DE AREAS VERDES, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

100.00 99.00

VERIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS AMBIENTALES A ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES QUE LO REQUIERAN Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AL RESPECTO

INDICE DE ACTAS LEVANTADASDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD E IMPACTO AMBIENTAL

GESTIÓN EFICIENCIA INDICE DE ACTAS LEVANTADAS (I.A.L.) / 30 *100

MENSUAL BASE DE DATOS DE ACTAS80.00 60.00





6000 INVERSIÓN PÚBLICA 17,250.00

47,989,320.64TOTAL DE MEDIO AMBIENTE4.1




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo




DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

EJE:


4

2FIN Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable,

respondiendo a las necesidades de crecimiento de la ciudad, con la infraestructura adecuada y la suficiencia de espacios para el equipamiento urbano.

PROMEDIO DE PROGRAMAS PLANEADOS PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD

DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES ESTRATÉGICO ECONOMÍA PROGRAMAS PLANEADOS/12 ANUAL ARCHIVO DE PROGRAMAS 8.00 10.00

PROPÓSITO Actualización y elaboración de la normatividad aplicable en materia de desarrollo urbano municipal,para la toma de decisiones que orienten a la inversión pública hacia los sectores territoriales con déficit en infraestructura y equipamiento urbano.

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN TIEMPO PROGRAMADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

ESTRATÉGICO EFICIENCIA MESES DE DURACIÓN DE ULTIMO AÑO DE ADMINISTRACIÓN (MAA)/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON LA AFILIACIÓN GLOBAL CLINTON (ACGO)

TRIMESTRAL BASE DE DATOS DE GLOBAL CLINTON Y BASE DE DATOS EN DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

2.25 2.00

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN TIEMPO PROGRAMADO


ESTRATÉGICO EFICIENCIA MESES DE DURACIÓN DE ULTIMO AÑO DE ADMINISTRACIÓN (MAA)/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON LA AFILIACIÓN FMDV (ACFMDV)


4.50 4.00

METROS CUADRADOS DE ÁREAS VERDES POR CADA MIL HABITANTE

DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES ESTRATÉGICO EFICIENCIA (METROS CUADRADOS DE AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO/HABITANTES EN EL MUNICIPIO/1000)

TRIMESTRAL POBMUN:INEGI CENSO POBLACIONAL 2010

6.00 9.00

COSTO DE MANTENIMIENTO POR AREAS VERDES REHABILITADAS

DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES ESTRATÉGICO RESULTADO (COSTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN/AREAS VERDE REHABILITADA)

TRIMESTRAL REPORTE DIARIO DE LAS ACTIVIDADES DE AREAS VERDES Y REPORTE PRESUPUESTAL OPERGOB

56.00 55.00

COMPONENTE

PLANEACIÓN MUNICIPAL.

COSTO PROMEDIO DE OBRAS GESTIONADAS POR EL FMDV


GESTIÓN ECONOMÍA INVERSIÓN EN AFILIACIÓN AL FMDV (INVFMDV) / NUMERO DE OBRAS GESTIONADAS POR EÑ FMDV (OBGES)


46,000.00 76,000.00

ACTIVIDAD

AFILIACIÓN A ORGANISMOS INTERNACIONALES

FORTALECIMIENTO DE LA INTERDEPENDENCIA DE LA POBLACIÓN


GESTIÓN EFICIENCIA CENSOS DE POBLACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD,SALUD Y CONOMIA 2014 (CENPOB) / CENSOS DE POBLACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y ECONOMIA EN AÑO ACTUAL (CENAC)*100

TRIMESTRAL INEGI; BASE DE DATOS DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

50.00 30.00

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRIORITARIA PARA LA URBANIZACIÓN

PORCENTAJE DE PETICIONES ATENDIDAS DE LOS CONTRIBUYENTES EN EL AÑO

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

GESTIÓN EFICIENCIA (PETICIONES ATENDIDAS/PETICIONES SOLICITADAS)*100

MENSUAL REPORTES DE LA BITACORA DE OFICIOS RECIBIDOS

0.80 0.75




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo



PORCENTAJE DE PETICIONES A LOS CONTRIBUYENTES EN EL AÑO


GESTIÓN EFICIENCIA (PETICIONES RECUELTAS/PETICIONES ATENDIDAS)*100

MENSUAL REPORTES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SECRETARIA

0.70 0.65

PORCENTAJE DE LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DE OBRAS


GESTIÓN EFICIENCIA (OBRAS EN EJECUCIÓN/OBRAS AUTORIZADAS)*100

MENSUAL REPORTES DE AVANCES DE OBRAS

0.87 0.83

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DE OBRAS


GESTIÓN EFICIENCIA (IMPORTE DE OBRAS DE EJECUCIÓN/PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS)*100

MENSUAL REPORTES DE AVANCE FINANCIERO DE OBRAS

0.85 0.71

DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y DOCUMENTAL EXISTENTE EN LA SDUOP INVOLUCRADA CON EL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO

PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAN DIRECTOR URBANO


GESTIÓN EFICIENCIA (CAPITULOS TERMINADOS/CAPITULOS DE LOS QUE CONSTA)*100

TRIMESTRAL BORRADOR DE PLAN DE DIRECTOR URBANO

0.30 0.10

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA DIGITALIZACIÓN CARTOGRAFICA


GESTIÓN EFICIENCIA (MODULOS INSTALADOS/MODULOS TOTALES)*100

TRIMESTRAL BITACORA DE LA GRAFICA DE AVANCE

0.40 0.00

INTEGRAR LOS EXPEDIENTES Y EXPEDIR LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y LAS AUTORIZACIONES SOBRE LA OCUPACIÓN DE OBRA

PORCENTAJE DE OBRAS IRREGULARES ENCAUSADAS A LOS TRÁMITES LEGALES


GESTIÓN EFICIENCIA (ACTAS DE INSPECCIÓN DE OBRAS-ACTAS DE SUSPENSIÓN DE OBRAS/ACTAS DE INSPECCIÓN DE OBRAS)*100

MENSUAL REPORTES DE LAS BITACORAS DIARIAS DE LAS ZONAS DE INSPECCIÓN

0.80 0.71

PORCENTAJE DE OBRAS IRREGULARES VISITADAS Y ENVIADAS A FISCALIZACIÓN


GESTIÓN EFICIENCIA (ACTAS DE INSPECCIÓN DE OBRAS-ACTAS DE INSPECCIÓN SOLVENTADAS/ACTAS DE INSPECCIÓN DE OBRAS SOLVENTADAS)*100

MENSUAL REPORTES DE LAS BITACORAS DIARIAS DE LAS ZONAS DE INSPECCIÓN

0.04 0.09

TRASLADO DE MATERIAL PARA OBRA PÚBLICA Y ATENCIÓN CIUDADANA

PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANIA POR LA SOLUCIÓN A SUS PETICIONES


GESTIÓN EFICIENCIA (SOLICITUDES ATENDIDAS/SOLICITUDES RECIBIDAS)*100

TRIMESTRAL REPORTES DE REGISTRO DE PETICIONES CIUDADANAS

0.08 0.75

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS SACA-COSECHA Y TERRACERIAS SOLICITADAS


GESTIÓN EFICIENCIA (SOLICITADES ATENDIDAS DE LOS COMISARIADOS/SOLICITUDES RECIBIDAS DE LOS COMISARIADOS)*100

TRIMESTRAL BITACORA DE LAS SOLICITUDES DE LOS COMISARIADOS

0.98 0.92

VINCULACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS FEDERALES INVOLUCRADAS CON EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA PARA LA GENERACIÓN DE LOS PROYECTOS Y SU OFERTA

PORCENTAJE DE RECHAZO EN EL TRÁMITE DE LAS SUBDIVISIONES, FUSIONES Y REPORTE DE INVASIONES A VÍA PÚBLICA


GESTIÓN EFICIENCIA (SOLICITUDES DE FUSIONES,SUBDIVICIONES E INVASIONES AVÍA PÚBLICA INGRESADAS/SOLICITUDES DE FUSIONES,SUBFUSIONES E INVASIONES A VÍA PÚBLICA RECHAZADA)*100

MENSUAL REPORTE MENSUAL DE SOLICITUDES INGRESADAS

0.09 0.11

PORCENTAJE DE RECHAZO EN EL TRÁMITE DE LAS CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO Y NÚMERO OFICIAL


GESTIÓN EFICIENCIA (SOLICITUDES DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO Y NÚMERO OFICIAL RECHAZADAS/SOLICITUDES DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO Y NÚMERO OFICIAL INGRESADAS)*100

MENSUAL REPORTE MENSUAL DE SOLICITUDES INGRESADAS

0.02 0.03




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo









270,528,367.72TOTAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA4.2




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo




AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO

EJE:


4

3FIN Promover acciones para el mantenimiento y

ampliación de la infraestructura hidráulica, así como el aprovechamiento de aguas tratadas.

PROMEDIO DE PIPAS REPARTIDAS EN LAS COLONIA DE EMILIANO ZAPATA

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS SOCIALES

ESTRATÉGICO EFICACIA NUMERO DE PIPAS REPARTIDAS*NUMERO DE COLINIAS BENEFICIADAS

SEMANAL ENCUESTAS EN LAS COLONIAS40.00 50.00

PROPÓSITO Proponer acciones que a corto, mediano y largo plazo permitan eficientar el servicio de agua y alcantarillado.

NUMERO DE POZOS CON MANTENIMIENTO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN LAS ZONAS RURALES


ESTRATÉGICO RESULTADO NUMERO DE POZOS CON MANTENIMIENTO

MENSUAL ENCUESTAS EN LAS COLONIAS10.00 10.00

COMPONENTE

ABASTO DE AGUA EN ZONAS ALTAS.

NUMERO DE PLANTAS DE AGUA HECHAS EN LA COLONIA RENACIMIENTO


GESTIÓN EFICACIA NUMERO DE PLANTAS DE AGUA ANUAL ENCUESTAS EN LAS COLONIAS2.00 2.00

ACTIVIDAD

PROGRAMA DE ABASTO DE AGUA



SUMATORIA DE APOYOS MENSUAL SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA

675.00 674.00



148,790,589.84TOTAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO4.3




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo




SERVICIOS PÚBLICOS

EJE:


4

4FIN Optimizar la atención en los servicios públicos para

reflejar un municipio limpio, seguro y ordenado.

NUMERO DE CONTENEDORES REPARTIDOS DE RECOLECTOR DE BASURA PARA TENER UN ACAPULCO MAS LIMPIO

DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO

ESTRATÉGICO EFICACIA NUMERO DE CONTENEDORES REPARTIDOS

MENSUAL SUPERVISIONES MENSUALES30.00 30.00

PROPÓSITO Implementar acciones que mejoren la efectividad de los servicios públicos municipales.

NÚMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS CON LA REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

ESTRATÉGICO RESULTADO SUMATORIA DE HABITANTES BENEFICIADOS

MENSUAL FORMATOS DE PROCESOS DE AVANCES DE OBRAS DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS

100.00 80.00

NÚMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS CON LAS BAJADAS DE LUZ



MENSUAL FORMATOS DE PROCESOS DE AVANCES DE OBRAS DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS

100.00 90.00

DEMANDA DE CONSERVACIÓN Y MEJORA DE IMAGEN EN LOS PANTEONES MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE PANTEONES Y VELATORIOS

ESTRATÉGICO EFICIENCIA SUMATORIA DE PETICIONES DE REHABILITACIÓN Y MEJORA DE IMAGEN EN LOS PANTEONES MUNICIPALES

MENSUAL BUZÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS

0.00 0.00

SANCIONES APLICADASDIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA TURÍSTICA

ESTRATÉGICO EFICIENCIA SUMATORIA DE LAS SANCIONES APLICADAS

MENSUAL RECIBOS DE MULTAS REALIZADAS

10.00 9.00

NÚMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS POR LA LIMPIEZA DE CANALES



MENSUAL REPORTE MENSUAL100.00 90.00

NUMERO DE CANALES LIMPIOSCOORDINACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

ESTRATÉGICO RESULTADO SUMATORIA DE CANALES LIMPIOS MENSUAL REPORTE MENSUAL100.00 90.00

TOTAL DE CAJONES PINTADOS Y EN BUEN ESTADO


ESTRATÉGICO CALIDAD SUMATORIA DEL TOTAL DE CAJONES EN QUEBRADA PINTADOS Y REMOZADOS Y TOTAL DE CAJONES EN ROTONDA PINTADOS Y REMOZADOS

MENSUAL REPORTE DE CAJONES PINTADOS Y REMOZADOS Y REPORTE DE CAJONES PINTADOS Y REMOZADOS

93.00 0.00

VARIACIÓN DE OPERATIVOS DE REMOZAMIENTO EN AVENIDAS PRINCIPALES Y CALLES EN GENERAL

DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA TURÍSTICA

ESTRATÉGICO EFICIENCIA (NÚMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS EN EL 2014/NÚMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS EN EL 2015)

MENSUAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015100.00 80.00

VARIACIÓN DE OPERATIVOS DE REMOZAMIENTO EN ACCESOS A PLAYA




VARIACIÓN DE OPERATIVOS DE REMOZAMIENTO EN PARQUES Y GLORIETAS




VARIACIÓN DE OPERATIVOS DE REMOZAMIENTO EN PLAYAS Y PLAZOLETAS




VARIACIÓN DE OPERATIVOS DE REMOZAMIENTO DE BUSTOS Y MONUMENTOS







SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo



VARIACIÓN DE LOS METROS CUADRADOS DE BANQUETAS REAHABILITADAS




COSTO PROMEDIO POR HORA DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PANTEONES MUNICIPALES


ESTRATÉGICO EFICIENCIA SUMATORIA DE PERSONAL SINDICALIZADO Y PERSONAL NO SINDICALIZADAS

MENSUAL LISTA DE ASISTENCIA SEMANAL,TARJETAS D CHECADOR MENSUAL, REPORTE PRESUPUESTAL Y OPERGOB

77.80 77.80

MANTENIMIENTO A TODOS LAS PARQUIMETROS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES RUTAS


ESTRATÉGICO CALIDAD TOTAL DE PARQUIMETROS REPARADOS

SEMANAL REPORTE DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

250.00 250.00

METROS LINEALES DE REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES DE LAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

ESTRATÉGICO EFICIENCIA SUMATORIA DE METROS LINEALES REHABILITADOS

MENSUAL INFORME Y REPORTES DE ACTIVIDADES

300.00 299.00

VARIACIÓN DE LOS METROS CUBICOS DEL MANTENIMIENTO Y DEZASOLVE DE REJILLAS PLUVIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO


ESTRATÉGICO EFICIENCIA (METROS CUBICOS DE DEZASOLVE DE REJILLAS 2014/METROS CUBICOS DE DEZASOLVE DE REJILLAS 2015)

MENSUAL INFORMES Y REPORTES DE ACTIVIDADES

590.00 400.00

VARIACIÓN DE LOS METROS CUBICOS DEL MANTENIMIENTO Y DEZASOLVE DE REJILLAS PLUVIALES CONECTADOS A LAS VIALIDADES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO


ESTRATÉGICO EFICIENCIA (METROS CUBICOS DE DEZASOLVE DE CANALES 2014/METROS CUBICOS DE DEZASOLVE DE CANALES 2015)


200.00 135.00

VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE OPERATIVOS DE LIMPIEZA DE TAPAS DE REJILLAS PLUVIALES EN LAS ACTIVIDADES URBANAS DEL MUNICIPIO


ESTRATÉGICO EFICIENCIA (OPERATIVOS REALIZADOS 2014 / OPERATIVOS REALIZADOS 2015)

MENSUAL INFORMES Y REPORTES DE ACTIVIDADES

250.00 150.00

VARIACIÓN EN LOS METROS CUADRADOS DE FORJADO DE TAPAS DE REJILLAS PLUVIALES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO


ESTRATÉGICO EFICIENCIA (METROS CUADRADOS FORJADOS 2014/METROS CUADRADOS FORJADOS 2015)


40.00 19.00

VARIACIÓN EN LOS METROS CUADRADOS DE FORJADO DE MARCOS DE REJILLAS PLUVIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO




150.00 100.00

VARIACIÓN DE LOS METROS CUBICOS DEL MANTENIMIENTO Y DEZASOLVE DE REJILLAS PLUVIALES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO


ESTRATÉGICO EFICIENCIA (METROS CUBICOS DE DEZASOLVE DE REJILLAS 2014/METROS CUBICOS DE DEZASOLVE DE REJILLAS 2015)


50.00 25.00

VARIACIÓN EN LOS METROS CÚBICOS DEZASOLVADO DE LOS CANALES PLUVIALES CONECTADOS A LAS VIALIDADES DE LA ZONA RURAL Y CONURBADA DEL MUNICIPIO


ESTRATÉGICO EFICIENCIA (METROS CUBICOS DE DEZASOLVE DE CANALES 2014/METROS CUBICOS DE DEZASOLVE DE CANALES 2015)


80.00 50.00

VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE OPERATIVOS DE LIMPIEZA DE TAPAS DE REJILLAS PLUVIALES EN LAS VIALIDADES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO


ESTRATÉGICO EFICIENCIA (OPERATIVOS REALIZADOS 2014 / OPERATIVOS REALIZADOS 2015)


40.00 21.00

VARIACIÓN EN LOS METROS CUADRADOS DE FORJADO DE TAPAS DE REJILLAS PLUVIALES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO




80.00 39.00

VARIACIÓN EN LOS METROS CUADRADOS DE FORJADO DE MARCOS DE REJILLAS PLUVIALES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO




150.00 100.00




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo



DEMANDA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS PANTEONES MUNICIPALES PARA LOS OPERATIVOS DE DÍAS FESTIVOS


ESTRATÉGICO EFICIENCIA SUMATORIA DE PETICIONES DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PANTEONES MUNICIPALES PARA LOS OPERATIVOS DE DIAS FESTIVOS

SEMANAL BUZÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS

0.00 0.00

VARIACIÓN DE OPERATIVOS DE RETIRO DE PROPAGANDA




VARIACIÓN DE LOS M2 SANEO DE BARDAS Y MUROS DEL MUNICIPIO


ESTRATÉGICO EFICIENCIA (NÚMERO DE M2 DE BARDAS Y MUROS SANEADOS EN EL 2014/NÚMERO DE M2 DE BARDAS Y MUROS SANEADOS EN EL 2015)

MENSUAL PLAN OPERATIVO ANUAL 20158,000.00 5,700.00

VARIACIÓN DE LOS METROS CUADRADOS DE VIALIDADES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO CON SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL


ESTRATÉGICO EFICIENCIA METROS CUADRADOS DE SEÑALIZADOS


75,000.00 65,000.00

VARIACIÓN DE LOS METROS CUADRADOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN ESCUELAS Y COLONIAS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO




10,000.00 8,000.00

VARIACIÓN DE LOS METROS CUADRADOS DE VIALIDADES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO CON SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL




35,000.00 20,000.00

VARIACIÓN DE LOS METROS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN ESCUELAS Y COLONIAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO




1,500.00 500.00

VARIACIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y REALIZACIÓN DE OPERATIVOS CONJUNTOS PARA LA CONSERVACION DE VIALIDADES


ESTRATÉGICO EFICIENCIA (NÚMERO DE OPERATIVOS EN CONJUNTO REALIZADOS 2014/NÚMERO DE OPERATIVOS EN CONJUNTO 2015)


30.00 17.00

VARIACIÓN DE OPERATIVOS ESPECIALESDIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA TURÍSTICA



VARIACIÓN DE OPERATIVOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DE IMAGEN URBANA


ESTRATÉGICO EFICIENCIA (NÚMERO DE OPERATIVOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA REALIZADOS EN EL 2014/NÚMERO DE OPERATIVOS DE SUPERVISION TÉCNICA REALIZADOS EN EL 2015)


VARIACIÓN DEL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LOS OPERATIVOS EN CONJUNTO


ESTRATÉGICO EFICIENCIA (NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE OPERATIVOS EN CONJUNTO REALIZADOS 2014/NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE OPERTATIVOS EN CONJUNTO 2015)

ANUAL INFORME ANUAL20,000.00 9,000.00

COMPONENTE

OPERATIVOS DE LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE PUNTOS NEGROS.

NUMERO DE PUBLICIDAD PARA MOTIVAR A TENER UN ACAPULCO MAS LIMPIO


GESTIÓN EFICACIA NUMERO DE PANCARTAS COLOCALAS

MENSUAL SUPERVISIONES MENSUALES50.00 50.00

ACTIVIDAD

ADQ. DE VEHÍCULOS PARA LA CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y PUNTOS NEGROS

TOTAL DE CONTRATOS REALIZADOS A PARTICULARES DURANTE EL MES


GESTIÓN EFICIENCIA SUMATORIA DE CONTRATOS NUEVOS

MENSUAL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESPECIALES

600.00 600.00

ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo



NÚMERO DE SUSTITUCIÓN DE DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO


SUMATORIA DE LUMINARIAS SUSTITUIDAS

MENSUAL EN LOS REGISTROS DAPR-01R-5 Y DAPR-17-R4 DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN CIUDADANA(DAPP-01) DEL PROCESO DE LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

101.00 100.00

NÚMERO DE REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO


SUMATORIA DE LUMINARIAS REHABILITADAS


101.00 100.00





394.00 100.00






394.00 100.00





200.00 100.00

NÚMERO DE INSTALACIÓN DE LUMINARIAS



SUMATORIA DE LUMINARIAS INSTALADAS

MENSUAL AVANCES EN LA BITACORA DE OBRA

200.00 100.00



SUMATORIA DE LUMINARIAS MENSUAL EN LOS REGISTROS DAPR-01R-5 Y DAPR-17-R4 DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN CIUDADANA(DAPP-01) DEL PROCESO DE LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

200.00 100.00




SUMATORIA DE REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS


200.00 100.00

COLOCACIÓN DE POSTES CON LUMINARIO



SUMATORIA DE POSTES COLOCADOS

MENSUAL AVANCES EN LA BOTACORA DE OBRA

200.00 100.00






101.00 100.00




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo








101.00 100.00






2,500.00 100.00






13,500.00 100.00

ADQUISICIÓN DE PARQUÍMETROS MODERNOS Y FUNCIONALES

ADQUISICIÓN DE PARQUIMETROS PARA LA RENOVACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO DE LA CIUDAD



TOTAL DE PARQUIMETROS INSTALADOS

ANUAL REPORTE DE PARQUIMETROS INSTALADOS

500.00 0.00

BARRIDO FINO EN CALLES Y AVENIDAS PRINCIPALES

NUMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS POR EL BARRIDO FINO EN CALLES DE LA CIUDAD


GESTIÓN EFICIENCIA SUMATORIA DE HABITANTES BENEFICIADOS POR EL BARRIDO FINO


PORCENTAJE DE CALLES ATENDIDAS MEDIANTE AL PROGRAMA DE BARRIDO MANUAL


GESTIÓN EFICIENCIA (TOTAL DE CALLES Y AVENIDAS BARRIDAS MANUALMENTE/48,000)*100

MENSUAL DEPARTAMENTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO

125.00 100.00

NÚMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS POR EL BARRIDO FINO EN AVENIDAS PRINCIPALES


GESTIÓN EFICIENCIA SUMATORIA DE HABITANTES BENEFICIADOS POR EL BARRIDO FINO


PORCENTAJE DE CALLES ATENDIDAS MEDIANTE EL PROGRAMA DE BARRIDO MECANICO


GESTIÓN EFICIENCIA (KILOMETROS BARRIDO/3,000)*100 MENSUAL DEPARTAMENTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO

100.00 0.00

COLOCACIÓN DE PLACAS DE NOMENCLATURA

NÚMERO DE PLACAS COLOCADASDIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA TURÍSTICA


SUMATORIA DE LAS PLACAS COLOCADAS

SEMESTRAL REPORTES DE AVANCE DE OBRA

5,000.00 4,999.00

NÚMERO DE CALLES CON NOMENCLATURA



SUMATORIA DE LAS CALLES CON NOMENCLATURA


500.00 499.00

CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS EN EL PANTEÓN "EL PALMAR"

DEMANDA DE GAVETAS OCUPADAS EN EL PANTEÓN MUNICIPAL "EL PALMAR"



(DEMANDA DE ESPACIOS QUE REQUIERA LA CIUDADANIA/GAVETAS CONSTRUIDAS EN EL PANTEÓN MUNICIPAL "EL PALMAR"

MENSUAL MANUAL DE CALIDAD Y EXPEDIENTES MENSUALES INTERNOS

1.00 0.90

CONTROL DE PUNTOS NEGROS.

NÚMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS POR EL CONTROL DE PUNTOS NEGROS


GESTIÓN EFICIENCIA SUMATORIA DE HABITANTES BENEFICIADOS

MENSUAL FORMATOS DE PROCESOS DE AVANCES DE CONTROL DE PUNTOS NEGROS

100.00 80.00

PORCENTAJE DE CONTENEDORES ACTIVOS


GESTIÓN EFICIENCIA (TOTAL DE CONTENEDORES EN VIA PUBLICA/TOTAL DE CONTENEDORES EN EL INVENTARIO)*100

MENSUAL DEPARTAMENTO DE CONTENEDORES

100.00 100.00




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo



CANTIDAD DE PUNTOS NEGROS RECOLECTADOS


GESTIÓN EFICIENCIA SUMATORIA DE HABITANTES BENEFICIADOS

MENSUAL FORMATOS DE PROCESOS DE AVANCES DE CONTROL DE PUNTOS NEGROS

100.00 90.00

PORCENTAJE DE LLANTAS RECOLECTADAS DURANTE EL MES


GESTIÓN EFICIENCIA (TONELADAS DE LLANTAS RECOLECTADAS/40)*100

MENSUAL DEPARTAMENTO OPERATIVO100.00 104.00

CURSOS DE CAPACITACIÓN CONTINUA AL PERSONAL PARA FORTALECER EL ÁREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA

NUMERO DE CURSOSDIRECCIÓN DE RASTROS GESTIÓN PRODUCCIÓN

NUMERO DE CURSOS RECIBIDOS BIMESTRAL CONSTANCIA6.00 4.00

DETECCION DE RASTROS CLANDESTINOS Y/O CÁMARAS FRIGORÍFICAS

NUMERO DE RECORRIDOS AL AÑODIRECCIÓN DE RASTROS GESTIÓN PRODUCCIÓN

NUMERO DE RECORRIDOS REALIZADOS

TRIMESTRAL INFORME SEMANAL24.00 24.00

DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO DEL MUNICIPIO

M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO MODULAR



SUMATORIA DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO MODULAR COLOCADOS

SEMESTRAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015100.00 99.00

METROS LINEALES DE PAVIMENTACIÓN DE GRANITO COLOCADOS



SUMATORIA DE METROS LINEALES DE PAVIMENTO DE GRANITO COLOCADOS

SEMESTRAL PLAN OPERATIVO ANUAL 201550.00 49.00

ELABORACIÓN DE MANUAL DE IMAGEN URBANA PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO

EJEMPLARES DISTRIBUIDOSDIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA TURÍSTICA


SUMATORIA DE EJEMPLARES DISTRIBUIDOS

ANUAL RECIBOS DE ENTREGA30.00 29.00

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN RASTROS TOLERADOS, CÁMARAS FRIGORÍFICAS Y CENTROS COMERCIALES

NUMERO DE INSPECCIONES AL AÑODIRECCIÓN DE RASTROS GESTIÓN PRODUCCIÓN

NUMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS

TRIMESTRAL PADRON DE RASTROS1,800.00 2,231.00

OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO

TONELADAS QUE SON TRATADAS MENSUALMENTE EN EL RELLENO SANITARIO



(TOTAL DE TONELADAS RECOLECTADAS+ TOTAL DE TONELADAS INGRESADAS POR PARTICULARES

MENSUAL REPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, DEL PROGRAMA ACAPULCO LIMPIO

324,648.00 320,000.00

COSTO MENSUAL POR LA OPERACIÓN,DISTRIBUCIÓN, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS


GESTIÓN EFICIENCIA TONELADAS TRATADAS*55.80 MENSUAL REPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, DEL PROGRAMA ACAPULCO LIMPIO

18,079,200.00 17,856,000.00

OPERATIVOS INTEGRALES DE VERIFICACIÓN A INTRODUCTORES DE PRODUCTOS CÁRNICOS

NUMERO DE OPERATIVOS AL AÑODIRECCIÓN DE RASTROS GESTIÓN PRODUCCIÓN

NUMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS

TRIMESTRAL INFORME SEMANAL36.00 21.00

OPTIMIZACIÓN DE RUTAS PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA Y RESIDUOS SÓLIDOS (PRODIM)

PORCENTAJE DE TONELADAS DE DESECHOS SOLIDOS RECOLECTADAS POR LA EMPRESA JERU COMPAÑÍA S.A. DE C.V. EN LA ZONA 1


GESTIÓN EFICIENCIA (TONELADAS RECOLECTADAS EN LA ZONA IV/TONELAJE DE BASURA RECOLECTADA EN LA VIA PUBLICA)*100


5.55 6.87

PORCENTAJE DE TONELADAS DE DESECHOS SOLIDOS RECOLECTADAS POR LA EMPRESA JERU COMPAÑÍA S.A. DE C.V. EN LA ZONA II


GESTIÓN EFICIENCIA (ZONA II/ TONELAJE DE BASURA RECOLECTADA EN VIA PÚBLICA


37.04 43.75




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo



PORCENTAJE DE TONELADAS DE DESECHOS SOLIDOS RECOLECTADAS POR LA EMPRESA JERU COMPAÑÍA S.A. DE C.V. EN LA ZONA III


GESTIÓN EFICIENCIA (ZONA II/ TONELAJE DE BASURA RECOLECTADA EN VIA PÚBLICA


37.04 26.56

PORCENTAJE DE TONELADAS DE DESECHOS SOLIDOS RECOLECTADAS POR LA EMPRESA JERU COMPAÑÍA S.A. DE C.V. EN LA ZONA IV


GESTIÓN EFICIENCIA (ZONA IV/ TONELAJE DE BASURA RECOLECTADA EN VIA PÚBLICA, PROMEDIO MENSUAL


4.63 3.75

PORCENTAJE DE TONELADAS DE DESECHOS SOLIDOS RECOLECTADAS POR LA EMPRESA JERU COMPAÑÍA S.A. DE C.V. EN LA ZONA V


GESTIÓN EFICIENCIA (ZONA V/ TONELAJE DE BASURA RECOLECTADA EN VIA PÚBLICA


15.76 17.50

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN A DIVERSOS OPERATIVOS "ACAPULCO PUEDE MEJORAR"


GESTIÓN EFICIENCIA (TOTAL DE OPERATIVOS REALIZADOS/100)*100

MENSUAL DEPARTAMENTO OPERATIVO100.00 100.00

PAVIMENTACIÓN DE CALLE INTERIOR DEL PANTEÓN "EL PALMAR"

PETICIONES DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE INTERIOR DEL PANTEÓN "EL PALMAR"



SUMATORIA DE PETICIONES DE PAVITANCIÓN DE CALLE INTERIOR DEL PANTEÓN MUNICIPAL "EL PALMAR"


0.00 0.00

PAVIMENTACIÓN DE CALLE INTERIOR DEL PANTEÓN "LAS CRUCES"

PATICIONES DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE INTERIOR DEL PANTEÓN MUNICIPAL "LAS CRUCES"



SUMATORIA DE PETICONES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE INTERIOR DEL PANTEÓN MUNICIPAL "LAS CRUCES"


0.00 0.00

PLÁTICAS INFORMATIVAS Y DE CAPACITACIÓN A LOS CONTRIBUYENTES

NUMERO DE CONTRIBUYENTES QUE RECIBIERON CURSO

DIRECCIÓN DE RASTROS GESTIÓN PRODUCCIÓN

NUMERO DE CONTRIBUYENTES QUE ASISTIRAN AL CURSO

TRIMESTRAL LISTA DE ASISTENCIA A LOS CURSOS

5.00 4.00

PROTECCIÓN DE LA IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO

NÚMERO DE INTERVENCIONES REALIZADAS



NÚMERO DE INTERVENCIONES REALIZADAS


2.00 1.00

NÚMERO DE PROYECTOS REALIZADOSDIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA TURÍSTICA


NÚMERO DE PROYECTOS REALIZADOS


2.00 1.00

PROYECTOS EJECUTIVOS PARA EL RESCATE DE SITIOS TURÍSTICOS



NÚMERO DE PROYECTOS REALIZADOS


2.00 1.00



NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS


3.00 2.00

SUPERVISIÓN DEL RELLENO SANITARIO

PORCENTAJE DE TONELADAS QUE INGRESAN AL RELLENO SANITARIO


GESTIÓN EFICIENCIA (TOTAL DE TONELADAS RECOLECTADAS/META ANUAL ESTABLECIDA)*100

ANUAL REPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, DEL PROGRAMA ACAPULCO LIMPIO

101.00 100.00

PORCENTAJE MENSUAL DE RESIDUOS SOLIDOS QUE INGRESA AL RELLENO SANITARIO POR CONCEPTO DE PARTICULARES


GESTIÓN EFICIENCIA (TOTAL DE TONELADAS DE PARTICULARES/TOTAL DE TONELADAS RECOLECTADAS)*100


2.00 2.00

SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS QUE NO CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo







15,000.00 100.00






15,000.00 100.00






439,002,188.33TOTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS4.4




SiGGI v. 1.0

RptMIR

Nivel de objetivo




Presupuesto de Egresos H. Ayuntamiento de Acapulco de...

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