Presupuesto de Egresos 2015.pdf
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Directora: Lic. Sandra Luz Romero Ríos Sección Sexta Tomo CXCV Tepic, Nayarit; 29 de Diciembre de 2014 Número: 115 Tiraje: 080 SUMARIO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
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Directora: Lic. Sandra Luz Romero Ros Seccin Sexta Tomo CXCV
Tepic, Nayarit; 29 de Diciembre de 2014 Nmero: 115 Tiraje: 080 SUMARIO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
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2 Peridico Oficial Lunes 29 de Diciembre de 2014
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2015
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Lunes 29 de Diciembre de 2014 Peridico Oficial 3
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2015
TITULO I
CAPITULO UNICO
ASIGNACION PRESUPUESTALES
ARTICULO 1.- El Presupuesto de Egresos con Base a Resultados para el Municipio de Acaponeta, Nayarit, para el ejercicio fiscal del ao 2015, en cumplimiento a lo dispuesto por los Artculos 115; Fraccin IV, inciso C) prrafo tercero, de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos; Articulo 197, 198, 200, 201 y dems relativos de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, est formulado con base a resultados y contiene programas, objetivos que se pretenden alcanzar, su temporalidad y las unidades responsables de su ejecucin, especificando las asignaciones de partidas y la calendarizacin de su ejercicio. El presupuesto se encuentra clasificado en la forma Administrativa, en forma Funcional y Programtica, en forma Econmica y en Forma Geogrfica, de la siguiente manera:
INTEGRACIN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS I.- CLASIFICACIN ADMINISTRATIVA II.- CLASIFICACIN FUNCIONAL Y PROGRAMATICA III.- CLASIFICACIN ECONMICA IV.- CLASIFICACIN GEOGRFICA
I.- CLASIFICACIN ADMINISTRATIVA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
(CIFRAS EN PESOS)
RAMO DEPENDENCIA PARCIAL IMPORTE
RAMO I GOBERNACIN
7,734,000.00 Cabildo 7,734,000.00
RAMO II DEPENDENCIAS MUNICIPALES 70,366,795.04 Presidencia 4,825,600.00 Tesorera 5,886,628.02 Secretaria del Ayuntamiento 4,643,524.77
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4 Peridico Oficial Lunes 29 de Diciembre de 2014
RAMO DEPENDENCIA PARCIAL IMPORTE Contralora 1,406,737.48 Registro Civil 1,700,761.12 Obras y Servicios Pblicos 18,358,016.96 Seguridad Pblica 13,845,025.20 Planeacin y Desarrollo 4,351,828.60 Desarrollo Agropecuario 957,123.44 Educacin Pblica 2,110,600.36 Casa de la Cultura 895,200.00 Fomento al Deporte 842,122.58 Proteccin Civil 1,092,371.28 Salud Pblica 390,800.00
Unidad de Enlace Transparencia y Acceso a la informacin Pblica 192,600.00
Desarrollo Urbano y Ecologa 1,253,451.63 Erogaciones Generales 7,614,403.60
RAMO III
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 5,240,000.00
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 3,240,000.00
Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado 2,000,000.00
RAMO IV GASTO MUNICIPAL FEDERALIZADO Y ESTATAL. 32,745,932.21 Fondo III 21,098,261.97 Fondo IV 11,647,670.24
PRESUPUESTO TOTAL
116,086,727.25
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Lunes 29 de Diciembre de 2014 Peridico Oficial 5
II.- CLASIFICACIN FUNCIONAL
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
(CIFRAS EN PESOS)
FINALIDAD FUNCION DESCRIPCIN IMPORTE
1 FUNCIONES DE GOBIERNO 42,580,699.50
1 Legislacin 9,140,737.48
3 Coordinacin de la Poltica de Gobierno 9,469,124.77
5 Asuntos Financieros y Hacendarios 5,886,628.02
7 Asuntos de Orden Pblico y de Seguridad Interior 14,937,396.48
8 Otros Servicios Generales 3,146,812.75
2 FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL 60,901,234.07
2 Vivienda y Servicios a la Comunidad 45,808,107.53
3 Salud 390,800.00
4 Recreacin, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 1,737,322.58
5 Educacin 2,110,600.36
6 Proteccin Social 5,740,000.00
7 Otros Asuntos Sociales 5,114,403.60
3 FUNCIONES DE DESARROLLO ECONMICO 957,123.44
1 Asuntos Econmicos, Comerciales y Laborales en General
2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 957,123.44
4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 11,647,670.24
1 Transacciones de la Deuda Pblica / Costo Financiero de la
Deuda 11,647,670.24
PRESUPUESTO TOTAL 116,086,727.25
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6 Peridico Oficial Lunes 29 de Diciembre de 2014
CLASIFICACION PROGRAMATICA
Introduccin
En cumplimiento a lo dispuesto en el artculo 133 y 134 de la Constitucin Poltica del Estado de Nayarit y 198 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit que establece que los presupuestos de egresos se formularn con base a resultados, para lo cual debern contener programas, y se desagregarn en subprogramas, cuando as se requiera. Asimismo debern incorporar los objetivos que con cada programa se pretenda alcanzar, su temporalidad y las partidas y la calendarizacin de su ejercicio, las estimaciones de los ingresos autorizados y la situacin de la deuda pblica.
Se anexan Matrices de Indicadores de Resultados (MIR), para con ello avanzar en la incorporacin del Presupuesto Basado en Resultados (PBR) del Municipio de Acaponeta, Nayarit y dar cumplimiento a la vez a las disposiciones del artculo 134 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.
Las MIR fueron formuladas con la Metodologa del Marco Lgico y vinculadas a los Temas Estratgicos del Plan de Desarrollo Municipal 2014 2017 del H. XL Ayuntamiento de Acaponeta, Nayarit:
1. Tema 1. Salud y Bienestar 2. Tema 2. Prosperidad 3. Tema 3. Servicios Pblicos de Calidad 4. Tema 4. Valor y Valores 5. Tema 5. Gobierno Cercano y Moderno
Se desarrollaron 13 Programas Presupuestales con MIR, se distribuyen entre las tres Finalidades Presupuestales de la siguiente manera:
Programas presupuestales por Finalidad.
Finalidad Nmero de Programas Gobierno 8 Desarrollo Social 4 Desarrollo Econmico 1 Total 13
Los 13 Programas Presupuestales y sus montos asignados se distribuyeron entre las 17 unidades administrativas, conforme a la clasificacin programtica que se presenta a continuacin:
Clasificacin Programtica
Programa Presupuestario: Programas (U) Dependencia o Direccin Programa Presupuestal Monto Asignado
Presidencia 1. Asistencia Social Temporal 2,500,000.00
2,500,000.00
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Lunes 29 de Diciembre de 2014 Peridico Oficial 7
Programa Presupuestario: Desempeo de Funciones (E) Dependencia o Direccin Programa Presupuestal Monto Asignado
Presidencia 2. Promocin de Polticas Publicas Eficientes 4,825,600.00
Cabildo 3. Modernizacin
Institucional y Procesos Legislativos
7,734,000.00
Registro Civil 4. Registro de Actos Civiles 1700,761.12
Obras y Servicios Pblicos 5. Espacios y Servicios Pblicos de Calidad 18,358,016.96
Seguridad Publica 6. Seguridad Pblica Municipal 13,845,025.20
Planeacin y Desarrollo 7. Planeacin y Desarrollo
Municipal 25,450,090.57
Desarrollo Agropecuario 8. Desarrollo del Sector
Primario 957,123.44 Educacin Pblica, Casa de la Cultura, Fomento al Deporte
9. Fomento Cultural y Deportivo 3,847,922.94
Proteccin Civil, Salud Pblica
10. Prevencin, Seguridad e Higiene** 1,483,171.28
Desarrollo Urbano y Ecologa 11. Desarrollo Urbanstico 1,253,451.63
79,455,163.14
Programa Presupuestario: Administrativos y de Apoyo (M) Dependencia o Direccin Programa Presupuestal Monto Asignado
Tesorera, Secretara 12. Procesos de Apoyo
Institucional 10,530,152.79
10,530,152.79 Programa Presupuestario: Administrativos y de Apoyo (O) Contralora Instituto de Transparencia
13. Apoyo a la Funcin Pblica y Mejoramiento de Gestin 1,599,337.48
1,599,337.48
Gasto No Programtico Con asignacin de clave Erogaciones Generales
Subsidio a DIF Subsidio a OROMAPA Jubilados y Pensionados
Clasificacin U Clasificacin U Clasificacin J
3,240,000.00
2,000,000.00
5,114,403.60
Deuda Publica Clasificacin D 11,647,670.24 22,002,073.84
TOTAL PRESUPUESTO 116,086,727.25
Nota: El gasto no programtico comprende asignaciones para transferencia si ser sujeto a evaluacin por la naturaleza de las operaciones, sin embarco cuenta con clasificacin presupuestal de acuerdo a lo emitido por el CONAC
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8 Peridico Oficial Lunes 29 de Diciembre de 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
PRESUPUESTACIN PROGRAMTICA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS
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2014
- 2017
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Municipal:
El desarrollo
integral y
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debe reflejarse
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saludables.
Educacin, arte
y cultura
Deporte
y recreacin
.
Alineacin al
Plan E
statal de
Desarrollo
2011 - 2017
Objetivo
Estratgico
Calidad
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Social
de los
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Objetivos
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