Presupuesto Abierto

Presupuesto Abierto 2015

Sub Gerencia de Planeamiento y PresupuestoGerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo Setiembre de 2015

¿COMO SE FINANCIAN

LOS GASTOS EN

MI DISTRITO?

¿COMO SE EMPLEAN

MIS TRIBUTOS ?

PRESUPUESTO ABIERTO

2015

07 FONCOMUN

08 OTROS IMPUESTOS M

UNICIPALES

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUD...

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

18 CANON SOBRECANON RTAS ADUANAS

Total General

5,342,544.00

115,615,734.00

85,432,017.00

10,238.00 1,236,951.00

207,637,484.00

4,983,033.26

94,578,390.33

69,583,218.12

10,238.001,245,116.14

170,399,995.85

PRESUPUESTO DE INGRESOS VERSUS RECAUDACIÓN 2015 POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO RECAUDADO AL 22/19/2015

¿COMO SE FINANCIAN LOS GASTOS EN MI DISTRITO?

207,637,484

44,240,921 50,778,876

12,390,165 8,746,200

16,671,6998,283,110

9,173,753

16,968,6403,146,631

170,399,996

PRESUPUESTO DE INGRESOS VS RECAUDACIÓN MENSUAL 2015

AMB I E NT E

COM E R CI O

CUL T UR A Y D E POR T E

OR D E N PU B L I CO Y SE G UR I D AD

PL ANE AMI E N T O, G E ST I ON Y R E SE R V A D E C. . .

PR E V I SI ON SOCI AL

PR OT E CCI ON SOCI AL

SALU D

T R ANSPOR T E

V I V I E N D A Y D E SAR R OL L O U R B AN O

36,721,906.00

7,507,340.00

9,128,009.00

36,660,373.00

76,022,942.00

6,411,820.00

4,044,605.00

1,948,084.00

19,357,617.00

10,375,869.00

20,652,931.87

4,469,710.03

2,557,570.18

16,244,069.56

27,430,948.87

3,940,923.83

2,110,587.26

628,896.92

6,160,265.99

5,756,717.23

DISTRIBUCION FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EN LA mUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

PRESUPUESTO 2015 DEVENGADO 2015

¿COMO SE EMPLEAN MIS TRIBUTOS ?

PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

10,375,869

5,756,717

FUNCION VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PRESUPUESTO DEVENGADO

CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO

VIAS URBANAS VIAS VECINALES0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

1,285,067

17,875,377

197,173802,100

5,335,366

22,800

FUNCION: TRANSPORTE

PRESUPUESTO DEVENGADO AL 22/09/2015

ATENCION MEDICA BASICA

REGULACION Y CONTROL SAN-ITARIO

0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000

1,316,510

631,574

305,508

323,389

FUNCION: SALUD

DEVENGADO AL 22/09/2015 PRESUPUESTO

PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

4,044,605

2,110,587

FUNCION: PROTECCIÓN SOCIAL


SISTEMAS DE PENSIONES0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

6,411,820

3,940,924

FUNCION: PREVISIÓN SOCIAL


ASESO-RAMIENTO Y

APOYO

CONTROL INTERNO

DIRECCION Y SUPERVISION

SUPERIOR

INFRAESTRUC-TURA Y

EQUIPAMIENTO

PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PREPARACION Y PERFEC-

CIONAMIENTO DE RECURSOS

HUMANOS

RECAUDACION SOPORTE TECNOLOGICO

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

27,497,017

1,388,489

8,170,637

240,6791,658,727

6,461,734

30,585,659

20,000

15,083,552

794,698 1,323,9830

937,9723,057,108

6,233,637

0

FUNCION: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA


ATENCION INMEDIATA DE DE-SASTRES

PREVENCION DE DESASTRES SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

818,501 1,724,172

34,117,700

213,252 848,303

15,182,515

FUNCION: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD


INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECRE-

ATIVA

PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PROMOCION Y DE-SARROLLO CULTURAL

PROMOCION Y DE-SARROLLO DEPORTIVO

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,0004,752,108

235,815

2,863,987

1,276,099

0217,537

1,831,882

508,152

FUNCION: CULTURA Y DEPORTE

PRESUPUESTO

DEVENGADO AL 22/09/2015

PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

7,507,340

4,469,710

FUNCION: COMERCIO


CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO

GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBI-

ENTAL

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

34,710,009

233,3901,778,507

20,005,432

58,043589,457

FUNCION: MEDIO AMBIENTE



50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

208,178,565

89,952,622

PRESUPUESTO VS EJECUCION 2015

Adquisición de Ac-tivos No Financieros

Bienes y Servicios Donaciones y Trans-ferencias

Obligaciones Pre-visionales

Otros Gastos Personal y Obli-gaciones Sociales

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

43,774,205

137,027,921

430,000 6,583,917 1,091,721

19,270,8017,986,210

66,845,723

319,845 4,049,921 316,36310,434,560

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO 2015 POR GENERICA


ASESORAMIENTO Y APOYO

ATENCION MEDICA BASICA

CONTROL INTERNO

DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

PREVENCION DE DESASTRES

PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

REGULACION Y CONTROL SANITARIO

SISTEMAS DE PENSIONES

TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL

VIAS VECINALES

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

27,497,017818,5011,316,510

34,710,0091,388,489

1,285,0678,170,637

233,3904,752,108240,679

235,8151,658,72710,375,869

6,461,7341,724,172

7,507,3402,863,987

1,276,0994,044,605

30,585,659631,57434,117,700

6,411,82020,000

017,875,377

197,1731,778,507

15,083,552213,252

305,50820,005,432

794,698802,100

1,323,98358,043

00

217,537937,972

5,756,7173,057,108848,303

4,469,7101,831,882

508,1522,110,587

6,233,637323,38915,182,515

3,940,9240

05,335,366

22,800589,457

GASTO 2015 POR GRUPO FUNCIONALPRESUPUESTO EJECUTADO AL 22/09/2015

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

7,610,032

9,612,610

11,483,245 11,761,863 11,595,280

9,228,540

15,893,910

12,767,141

EVOLUCIÓN DE EGRESOS AÑO 2015

DEVENGADO AL 22/09/2015

Presupuesto Abierto

Government & Nonprofit

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