Presupuesto 2015, Corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas

Corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas

Asamblea de FundadoresNoviembre de 2014


Presupuesto 2015 - Ingresos

Crecimiento estudiantes

Incremento tarifa promedio

Incremento otros ingresos

Total Crecimiento

Menos becas

Más reserva becas empleados

Total crecimiento de los ingresos

Ingresos del 2015

666

$ 10.593

$ 258.359

$ 187.503

$ 71.746

2,9%

6,8%

4,3%

14,1%

2,6%

1,0%

12,5%


647

$ 9.917

$ 247.641


Presupuesto 2015 - Excedente


Excedente proyectado

Ingresos proyectados

Gastos de personal

Gastos generales

Total gastos

Excedente Proyectado

$ 7.284.057

$ 6.545.331

$ 738.726

66,1%

23,8%

10,1%

12,50%

$ 4.811.205

$ 1.734.126


Presupuesto 2015 - Gastos de Personal


Nómina de personal docentey directivos docentes (Incremento 4,1%)

Gastos Corrientes 2015 Participación

$ 3.099.413

$ 756.315

$ 112.595

$ 61.930

Planes de MejoramientoAcadémico - Administrativo

Nómina de personal Administrativo,apoyo, ser. generales, mantenimiento.Nómina proyecto utilización detiempo libre: Talleres entre las4:30p.m a 6:00p.mProyecto educativo demejoramiento de Preescolar yprimaria (2.5 docentes adiciona-les a la nómina.Nómina para el desarrollo deGestión del conocimiento,Sistema de gestión documentaly Vigilante tecnólogico.

$ 94.007

$ 50.612

64,4%

15,7%

2,3%

2,0%

2,3%




Nómina de la persona delsistema de gestión de calidad.


$ 23.324

$ 237.885


$ 102.684

0,5%

4,9%

2,1%

“Plan de mejoramiento de competencias del personal(CAPACITACIÓN)” Proyecto preescolary primaria, desarrollo del pensamiento y crea-tividad, competencias ciudadanas, aula co-nectada, gestión del conocimiento, gestióndocumental, programa de enriquecimiento yprofundización, proyectos de áreas, sistema de salud y seguridad laboral, resultados deevaluación, actualizaciones tributatias, con-tables y laborales.

Plan de retención del talentohumano competente - docente.(escalafón - contratación)




Total GastosGran Total Gastos


$ 120.960

$ 55.860

$ 95.620

$ 4.563.902


2,5%

1,2%

2,0%

100%3,4%

programa de bienestar del personal: Programa refrigerios $25.000 mensual, seguro de vida básico, auxilio computadores, lentes, actividades cumpleaños, día docente y colaborador, actividades lúdicas, almuerzo de trabajo y actividad fin de a ñ o .

Otros: reclutamiento, selección,pro-grama de salud y seguridad laboral, evaluación docentes IELTS, dotación legal.

Gastos de viaje del per-sonal: Asistencia a actividades lúdico-académicas,desplazamiento para capacitación.

$ 247.303$ 4.811.205


Presupuesto 2015 - Gastos Generales


Programas Pedagógicos

Documentación proyectopreescolar. U. Andes.Material didáctico preescolar(Atelier-Yoga)Nuevo material para robótica.Programas de convivencia y escuela de padres.Exámenes estudiantes KET-PET-IELTS.Materiales para biblioteca y todas las demás áreas.


4,7%

2,1%

2,0%

2,8%

2,9%

3,3%


$ 81.091

$ 35.891

$ 35.000

$ 26.000$ 22.315

$ 49.452

$57.200




Mantenimiento - Reparaciones LocativasMantenimiento.Reparaciones locativas.Gastos Desarrollo FuturoInternet y licencias existentes.Implementar nuevos software:gestión del conocimiento, biblio-teca, video conferencias, alma-cenamiento en la nube, calen-dario académico, web cache.


16,4%3,7%

5,4%

4,0%


$ 64.800

$ 69.000

$ 284.349

$ 93.380




HonorariosServicios profesionales, revisorfiscal, juridicos, espiritual, saludocupacional, admisiones, tribu-taria.Proyecto aula conectada y metodología de la investigación.Certificación de calidad.Actividades y EventosActividades: folclorito, revistabachillerato, egresados, activi-dades de las áreas.Evento 30 años del colegio.


4,8%


$ 82.393

$ 70.582

$ 12.000

$ 23.500

$ 50.000

0,7%

1,4%

4,1%

2,9%




Servicios PúblicosSeguridadSuministrosDiversos: Afiliaciones, publicidad y promoción,seguros, bancarios, otros.ImpuestosTotal Gastos GeneralesGran Total Gastos Generales


8,1%


$ 139.772$ 115.346$ 159.588

$ 148.590 8,6%

5,5%$ 113.927

$ 1.336.844$ 1.734.126 100%

$ 397.282

6,7%9,2%

6,6%


Presupuesto 2015 - Excedente


Excedente Proyectado 2015Reinversión en el plan de mejoramiento académico-administrativo en personal

Reinversión en el plan de mejoramiento académico-gastos generales

$ 738.726 10,1%

19,0%

$ 247.303

$ 397.282

Total excedente más reinversiones $ 1.383.311

Presupuesto 2015, Corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas

Documents

Transcript of Presupuesto 2015, Corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas