Presidente Regional

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2005

INTRODUCCIONINTRODUCCION

Diagnóstico de la Región Ucayali

Población Estimada año 2004 : 464,399 habitantes Nivel de pobreza ------ 70.5% Extrema pobreza ------ 44.9%

En Educación:Porcentaje de niños en edad escolar que no accedió a educación básica = 23%Del 77% de niños matriculados ------ 13% deserción escolar 6% repiten año

Tasa de analfabetismo --------------------------------------------------------------- = 12%.

En Salud:Tasa bruta de mortalidad ------ 6 x mil habitantesMortalidad infantil promedio ------ 47 x mil nacidos vivos.

Desnutrición crónica -- niños menores de cinco años = 4%

Desnutrición severa --- = 20%

INTRODUCCIONINTRODUCCION

INDICE ECONOMICO

PBI -------- 1%

Factores : entre otros tenemos:

• Poco valor agregado a la producción regional• Tributación de empresas en la ciudad de Lima• Alto flete en el transporte de nuestros productos por mal estado de la carretera Federico Basadre

ESTRATEGIAS DE GESTIÓNESTRATEGIAS DE GESTIÓN

• Plan de Desarrollo Regional Concertado• Plan de Competitividad• Programa de Promoción de Inversiones y Exportaciones• Agenda Ambiental• Plan de Saneamiento Regional• Proyecto Educativo Regional• Plan de Infraestructura Educativa• Plan Regional de Salud• Plan Vial Regional• Difusión permanente página Web: regionucayali@gob.pe• Potenciales de Recursos de la Región• Oportunidades de inversión.

PLANEAMIENTO CONCERTADOPLANEAMIENTO CONCERTADO

BASE LEGALLEY Nº 28056 LEY MARCO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

FIRMA DEL ACUERDO: 10 DE JULIO 2004

TALLER FINAL DE FORMALIZACION DE ACUERDO Y CONFORMACION DE COMITÉ DE VIGILANCIA.

VISION DE LA REGIÓN UCAYALI AL 2010VISION DE LA REGIÓN UCAYALI AL 2010

“UCAYALI como Región segura, su población saludable, educada y capacitada para acceder a empleos dignos; que practica la interculturalidad, los valores, la justicia y la equidad de género. Sus autoridades ejecutan el Plan de Desarrollo Regional Concertado con participación activa de la Población.Cuenta con marco jurídico-tributario e infraestructura económica para la promoción de la inversión pública y privada, sobre los ejes de desarrollo identificados con ventajas competitivas, destacando la participación de las PYMES, logrando una economía regional articulada a mercados interregionales e internacionales; en armonía con la conservación del medio ambiente y el manejo racional de los recursos naturales”.

TRES EJES TEMATICOS

1.- Social y Cultural1.- Social y Cultural

2.- Económico y Financiero; y2.- Económico y Financiero; y

3.- Ambiental y de Recursos Naturales3.- Ambiental y de Recursos Naturales

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALESOBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES

OBJETIVO GENERAL 1.

Contribuir al bienestar de la Región mejorando la calida de vida,

potenciando las capacidades intelectuales y productivas de los

actores sociales con la participación activa de las Instituciones

del Estado, del Sector Privado y la Sociedad Civil organizada;

considerando el aporte de la ciencia y la tecnología la diversidad

cultural, la practica de valores, la igualdad de derechos y la

justicia social.

EJE TEMATICO: Social y culturalEJE TEMATICO: Social y cultural

OBJETIVO GENERAL 2.

Promover la Inversión Pública y Privada que conlleve al Desarrollo Económico

EJE TEMATICO: Económico y Financiero EJE TEMATICO: Económico y Financiero

OBJETIVO GENERAL 3.

EJE TEMÁTICO: Ambiental y de Recursos NaturalesEJE TEMÁTICO: Ambiental y de Recursos Naturales

“Promover la institucionalidad de la gestión ambiental, la investigación para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica, la protección ambiental y la conservación del ecosistema amazónico”

PRESUPUESTO GLOBAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO GLOBAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE FINANCIAMIENTOAPERTURA

2004MODIFICADO

2004APERTURA

2005%

Recursos Ordinarios GR 152,591,000 161,290,600 165,532,030 76.10

Recursos Dir. Recaudados 7,689,374 10,449,504 9,476,621 4.36

Donaciones (Sistema Integ. Salud)

  7,192,428 -

FONDO COMPENSACION REGIONAL - FONCOR

8,460,082 8,460,082 10,343,503 4.76

Canon y Sobrecanon 42,179,401 62,442,697 32,150,991 (*) 14.78

TOTAL 210,919,857 249,835,311 217,503,145 100.00

(*) El MEF ha programado una rebaja respecto al año 2004

PRESUPUESTO GLOBAL POR DESTINO DEL GASTO PRESUPUESTO GLOBAL POR DESTINO DEL GASTO

FUENTE FINANCIAMIENTO APERTURA 2004

MODIFICADO 2004

APERTURA 2005

%

GASTOS CORRIENTES 164,685,635 182,790,016 179,275,699 82.4

Personal y obligaciones soc. 126,404,932 135,953,678 138,831,526 63.8

Obligaciones Previsionales 18,304,000 18,332,424 18,663,879 8.6

Bienes y Servicios 19,182,503 26,997,035 20,833,149 9.6

Otros gastos corrientes 794,200 1,506,879 947,145 0.4

GASTOS DE CAPITAL 46,234,222 67,045,295 38,227,446 17.6

Inversiones 45,867,160 65,937,160 37,752,243 17.4

Otros Gastos de Capital 366,829 (*) 1,108,135 475,203 0.2

TOTAL 210,919,857 249,835,311 217,503,145 100.0

(*) Equipos de oficina en DR de Salud y Sede Regional, programado con Recursos Directamente Recaudados

DESAGREGADO POR UNIDADES EJECUTORASDESAGREGADO POR UNIDADES EJECUTORAS

COD. UNIDAD EJECUTORA Y CATEGORIA DEL GASTO

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

PRESUPUESTODE

APERTURA% DIST.

001 SEDE UCAYALI 12,298,865 25,424,405 41,015206 17.3

002 PURUS 804,270 1,539,745 2,344,015 1.1

003 RAYMONDI 787,733 5,327,189 6,114,922 2.8

004 AGUAYTIA 701,149 2,538,447 3,239,596 1.5

005 PROYECTO CARRETERA FB 3,000,000 3,000,000 1.4

006 COMERCIO Y TURISMO 910,436 910,436 0.4

007 PRODUCCION 892,927 892,927 0.4

100 AGRICULTURA 4,102,676 21,000 4,123,676 1.9

200 TRANSPORTES 1,488,573 22,200 0.7

300 EDUCACION 124,478,947 97,300 124,576,246 57.3

400 SALUD 14,713,289 36,480 14,749,769 6.8

401 HOSPITAL PUCALLPA 11,787,287 186,000 11,973,287 5.5

402 HOSPITAL YARINACOCHA 6,309,548 56,880 6,366,428 2.9

  TOTAL 179,275,699 38,227,446 217,503,145 100%

DESAGREGADO POR UNIDADES EJECUTORASDESAGREGADO POR UNIDADES EJECUTORAS

Total 138,831,52618,663,87920,833,149947,145179,275,699

UNIDADES EJECUTORASREMUNERA

CIONEPENSION

BIENES Y SERVIC

OTROS TOTAL

U.E. 001: SEDE UCAYALI 7,924,518 1,318,909 5,919,173 428,201 15,590,801

Sede Central 4,642,462 860,953 4,519,451 419,001 10,441,867

Aldea 363,660 0 345,855 1,200 710,715

Energía 170,232 0 66,677 600 237,509

Trabajo 467,280 0 178,612 800 646,692

Comercio y Turismo 606,776 142,248 160,212 1,200 910,436

Producción 666,456 0 225,271 1,200 892,927

Transportes 789,840 315,708 379,625 3,400 1,488,573

Vivienda 217,812 0 43,470 800 262,082

U.E. 002 PURUS 535,532 0 267,938 800 804,270

U.E. 003: RAYMONDI 569,140 0 217,793 800 787,733

U.E. 004: AGUAYTIA 522,814 0 177,535 800 701,149

U.E. 005: C. F. B. 0 0 0 0 0

U.E. 100 AGRICULTURA 977,732 1,159,834 1,963,910 1,200 4,102,676

U.E. 300: EDUCACION 106,769,128 14,164,438 3,252,116 293,264 124,478,946

U.E. 400: SALUD 9,341,346 2,020,698 3,258,445 92,800 14,713,289

U.E. 401: HOSP. PUCALLPA 8,011,568 0 3,773,719 2,000 11,787,287

U.E. 402: HOSP. YARINACOCHA 4,179,748 0 2,002,520 127,280 6,309,548

TOTAL 138,831,526 18,663,879 20,833,149 947,145 179,275,699

PROGRAMA DE INVERSIONES 2004 - 2005PROGRAMA DE INVERSIONES 2004 - 2005

FUNCIONES 2004 % 2005 %

ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 7,699,381 11.75 5,168,321 13.69

AGRARIA 2,171,052 3.31 2,564,597 6.79

ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL 88,240 0.13 147,470 0.39

COMUNICACIONES 519,448 0.79 165,000 0.44

DEFENSA Y SEGURIDAD CIUDADANA 964,000 1.47 0 0

EDUCACION Y CULTURA 16,079,237 24.54 7,269,993 19.26

ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 7,019,586 10.71 4,734,367 12.54

INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS 1,175,530 1.79 1,005,895 2.66

PESCA 1,167,000 1.78 492,145 1.30

SALUD Y SANEAMIENTO 5,123,188 7.82 5,162,649 13.68

TRABAJO 383,000 0.58 59,900 0.16

TRANSPORTES 23,135,277 35.31 10,981,906 29.09

TOTAL 65,524,939 100.00 37,752,243 100.00

PROPUESTA DE DEMANDA ADICIONAL

El presupuesto no presenta incrementos en Gastos Corrientes

Se están asumiendo nuevas competencias por el proceso de descentralización

El Gobierno Regional tiene el mismo cuadro analítico de personal que el CTAR

Se tienen deudas contraídas con anterioridad principalmente en Educación y Salud

Se requieren ejecutar proyectos importantes para la Región

Se requiere tener una demanda adicional

Unidades Ejecutoras Monto (S/.)

Justificación

Sede Regional 1,192,403 Financiamiento de 88 plazas del CAP

DR AgriculturaDéficit Planilla PensionesNivelación PensionesPago devengados Pensiones

11,623,047173,781

1,529,1369,920,130

Existe una Sentencia Judicial que obliga al Gobierno Regional a Restituir a Pensionistas sobre Bonificaciones de refrigerio y movilidad

DR Educación 7,660,719 Pago deudas pendientes, Implementación de UGEL, crecimiento vegetativo 450 plazas docentes y 150 administrativos, deudas de licencias, gratificaciones y bonificaciones.

DR Salud y Hospitales 3,220,636 Nuevos Pensionistas (8), Nueva Estructura Orgánica: 54 plazas médicos y Asistenciales y 18 plazas red Atalaya y 44 plazas en Hospital Pucallpa

TOTAL 23,696,805

DEMANDA ADICIONAL 2005 GASTOS CORRIENTES

Proyectos Monto (S/.) Justificación

Carretera Federico Basadre 227,500,000 Recursos para asfaltado de Tramos entre Puente Chino-Puente Pumahuasi y San Alejandro – Neshuya

Fomento al cultivo de Palma Aceitera

11,100,000 Implementación de 5000 Has de Palma Aceitera. El Estudio de Factibilidad determina una inversión total de 36,000,000 en 6 años. Aportes de Gobierno RegionalCooperación Técnica y Beneficiarios

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable en Pucallpa y provincias

22,000,000 Pucallpa solo tiene una cobertura de 40% de agua y alcantarillado. Se requiere hacer estudio integral para rehabilitar, ampliar cobertura y Modificar sistema de captación. Incluye Plan de Emergencia de EMAPACOP y sistemas a agua y desagüe en Provincias.

Estadio de Pucallpa 6,210,000 Remodelación de tribunas, camerinos, servicios higiénicos, sala prensa, tópico, iluminación, sistema de drenaje del campo de fútbol

Puerto de Pucallpa 42,000,000 Construcción del Puerto de Pucallpa, para el cual se están haciendo los estudios de Factibilidad. Incluye adquisición draga

TOTAL 308,810,000

DEMANDA ADICIONAL 2005 PROYECTOS

PROYECTO CARRETERA FEDERICO BASADRE

San Alejandro NeshuyaPor contratar

50 Km

Puente Pumahuasi – Puente Chino(Por contratar)

36.4 Km

Unidades Ejecutoras Monto (S/.)

GASTOS CORRIENTES 23,696,805

GASTOS DE INVERSION 308,810,000

TOTAL 332,506,805

DEMANDA ADICIONAL 2005 RESUMEN

MUCHAS GRACIAS