PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD

AUTÓNOMA DE CANTABRIA

2014

ÍNDICEÍNDICE

• Contexto nacional

• Cantabria en los PGE 2014

• Contexto regional

• Proceso de consolidación fiscal

• Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de

Cantabria 2014

• Más Sociales

• Más Inversores

• Más Dinamizadores

• Más Realistas

CONTEXTO CONTEXTO NACIONALNACIONAL

• Tras nueve trimestres consecutivos en recesión técnica, la

economía española registró entre julio y septiembre un

cambio de tendencia• Crecimiento del PIB del 0,1% en el tercer trimestre de 2013• Descenso del paro durante dos trimestres consecutivos (EPA)• Superávit de la balanza por cuenta corriente con récord

histórico de las exportaciones• Inflación contenida (previsión IPC 2014 +1,4%)

• Los Presupuestos del Estado para 2014 aumentan el gasto

social, consolidan la recuperación económica e inician el

camino de las rebajas de impuestos selectivas• Cae la partida de intereses de la deuda por la confianza en

España• Continúa la senda reformista de la Administración General• Incrementan el gasto en Becas e I+D+i y reducen el gasto

ministerial• Se introduce una demanda empresarial histórica: el IVA de

caja

CANTABRIA EN LOS CANTABRIA EN LOS PGEPGE

• El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado

aumenta las inversiones en la CA Cantabria un 30%• El Estado invertirá en Cantabria 225 millones de euros, un

2,1% del total previsto para el conjunto de las autonomías• Cantabria es la tercera comunidad en la que más crecen las

inversiones del Estado• Recibe un 166% de lo que le corresponde respecto al PIB

regional• El PGE prioriza inversiones y responde a reivindicaciones

históricas:• 43,1 millones para la autovía Solares-Torrelavega• 68,8 millones para renovar la línea ferroviaria Santander-

Palencia• 16 millones para impulsar la modernización del Puerto• 2,3 millones para mejorar las comunicaciones del

aeropuerto• Mejorará la seguridad en el Desfiladero de la Hermida• Garantizan la finalización de la Autovía del Agua

• Las obras de ejecución del Plan Director del Hospital

Valdecilla recibirán 28 millones de euros tras haber sido

olvidadas desde 2007

CONTEXTO REGIONALCONTEXTO REGIONAL• El Gobierno de Cantabria ha impulsado el Buen Gobierno

en la región, liderando el mayor proceso reformista de su

historia:• Reestructuración del Sector Público Empresarial y

Fundacional, generando un ahorro de más 70 millones de euros al año (300 millones de euros en la legislatura)

• Se ha reducido el déficit público más de un 70%, pasando de los cerca de 500 millones de 2011 a los menos de 150 millones de euros en 2012

• Más de una veintena de proyectos legislativos remitidos al Parlamento: Ley de Sostenibilidad de los Servicios Públicos Esenciales, Ley de Cooperativas, Ley de Reforma del POL, Ley de Aprovechamiento Eólico, Ley de Transporte de Personas por Cable, Ley del Fracking, Ley de Reforma de Régimen Jurídico de Suelo Rústico…

• Los datos avalan el inicio de una recuperación que prevé

fortalecer la economía regional, haciéndola más sostenible

y competitiva • Tras hacer frente a lo urgente y garantizar la viabilidad y la

autonomía de Cantabria, el Gobierno regional dispone ahora de mayor capacidad de maniobra para dedicarse exclusivamente a lo importante: el empleo

CONSOLIDACIÓN CONSOLIDACIÓN FISCALFISCAL

• La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera exige a las comunidades autónomas cumplir el

calendario de consolidación fijado por el Consejo de Política

Fiscal

• Cantabria debe cerrar 2013 con un déficit público del 1,13%• En 2014, el déficit de la comunidad autónoma debe ser del 1%• Esto supone que entre enero de 2013 y diciembre de 2014,

Cantabria solo debe ajustar su déficit 13 décimas, menos de 17 millones de euros

• El Plan Económico-Financiero de Reequilibrio 2012-2014 contemplaba medidas para cumplir con un calendario más estricto, previo a la revisión de la UE que relajó los objetivos de déficit del Reino de España

• No habrá nuevas medidas de ajuste

• La reducción del déficit en Cantabria ha permitido sanear

las cuentas públicas y conseguir una Administración más

ágil y que responde más y mejor a las necesidades de

ciudadanos y empresas• Reducción del 50% de la demora media en el pago a los

proveedores• Todas las facturas registradas en la Administración están

contabilizadas

PG CANTABRIA 2014

• El principal objetivo con el que se ha diseñado el PGC 2014 es

consolidar el cambio de tendencia económica que ya se está

registrando en Cantabria

• En 2014, el Gobierno regional prevé crecimiento económico y

creación de empleo neto. El presupuesto es la herramienta con la

que impulsar esa nueva dinámica y consolidar una Cantabria con

más futuro

• Los Presupuestos para 2014 garantizan un óptimo funcionamiento

de los Servicios Públicos Fundamentales (Sanidad, Educación y

Dependencia)

• El PGC2014 apuesta por las inversiones productivas, la

priorización de la industria como sector tractor de la economía

regional y la reactivación del resto de sectores productivos.

Son los presupuestos para hacer +Cantabria

OBJETIVOS DE LOS PGC 2014

DENOMINACIÓN 2014

PARLAMENTO DE CANTABRIA   6.922.399 -1%

PRESIDENCIA Y JUSTICIA 90.365.805 -2%

OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA 87.446.256 -2%

GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL 75.406.836 +0,2%

ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO* 39.360.602 +36,3%

MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO 103.816.830 -2,5%

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 509.117.455 +1,8%%

SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES + SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD 786.713.429 +1,8%%

INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 71.936.444 +13,8%

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO*   87.287.198 +25,3%

DEUDA PÚBLICA       381.758.323 +35,7%

INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2.211.539 -3,4%

INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES 204.419.143 +0,4%

    T O T A L G A S T O S 2.446.762.259 +6,73% 

• *En la cifra del SCE se incluyen 7,75 millones de euros que en 2014 serán

gestionados por la Dirección General de Trabajo. Corresponden a Economía

Social, Contratación indefinida y Mantenimiento del empleo autónomo

• De cada 100 euros, 98 se destinan a las áreas social y económica.

• La tercera sección con mayor presupuesto y la que sufre mayor incremento

absoluto (+100 millones) es Deuda Pública:

• 178 millones de amortizaciones a largo (emisiones realizadas antes de

2011)

• 117 millones en intereses de la deuda

• 90 millones por amortización de deuda a corto

PRESUPUESTOS +SOCIALES

• El Gobierno de Cantabria prioriza el

óptimo funcionamiento de los Servicios

Públicos

• Por segunda vez en la historia de

Cantabria, Sanidad, Educación,

Servicios Sociales y Empleo recibirán

casi el 75% del presupuesto

• En 2006, recibían poco más del 50% del

totalÁREA

FUNCIONAL

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Sanidad32,5

%32,9

%31,2

%31,6% 32,3%

30,4%

30,9% 36,5%36,6

%

Educación20,3

%21,1

%21,1

%21,4% 22,3%

21,4%

21,1% 23,4%22,6

%

Política Social 5,8% 6,2% 6,6% 7,3% 8,4% 9,1% 9% 9,8% 9,8%

Empleo 2,8% 2,8% 2,9% 2,8% 3,1% 2,8% 3% 3,3% 4,1%

TOTAL52,4

%63%

61,8%

63,1% 66,1% 63,7 64% 73% 73%

PESO DEL GASTO EN SERVICIOS PUBLICOS FUNDAMENTALES SOBRE EL TOTAL DEL GASTO NO FINANCIERO

Servicios Sociales9,77%

Empleo4,06%

Resto27,03%

Educación22,57%

Salud36,57%

+SOCIALES Sanidad

y Servicios Sociales• El Gobierno de Cantabria destinará en 2014 a la Salud y el Bienestar Social

de los ciudadanos cerca de 1.000 millones de euros (el 46,5% del total del

gasto no financiero)

• Sanidad contará en 2014 con 787 millones (+2%). El mayor presupuesto de

su historia.

• Por segundo año, no se dejarán facturas sin contabilizar. Presupuesto real

para el SCS.

• Se invertirá en nuevas infraestructuras (CS Cabezón de la Sal y Bezana,

consultorios de Noja, Luena y Novales y reactivación de obras en

Valdecilla), que se suman a las ya puestas en marcha por el nuevo Gobierno

(CS Nueva Montaña), las reaperturas (Consultorio de Castillo, en Arnuero)

o próximas a la reapertura (Consultorio Cueto).

• Asimismo, ya se ha puesto en marcha el servicio de urgencias de AP El

Alisal (Santander), se han unificado las urgencias de Torrelavega, y ya se

han iniciado las obras para dotar del servicio de urgencias pediátricas a

Sierrallana (Torrelavega).

• Se amplían los recursos destinados a la Renta Social Básica un 10%, hasta

16,4 millones

• Se crea el Fondo Social contra la Exclusión dotado con 500.000 euros

+SOCIALES Educación

• El Gobierno de Cantabria destinará 485 millones de euros a Educación

en 2014, cerca de 10 millones de euros más que en 2013 (+1,8%).

• La Consejería de Educación impulsará la construcción de nuevos

centros:

IES Castro Urdiales, CP Renedo y finalización del CP Colindres, además

de las obras de ampliación del CP Bárcena de Cicero

• Se incrementa un 5,12% la partida destinada al Contrato Programa con

la Universidad de Cantabria 63,6 millones de euros en 2014 (60,5 en

2013)

• Cultura y Deporte también incrementan su presupuesto +4%ÁREA 2013 2014VARIACIÓ

N

Educación476.648.83

4485.385.10

2+1,83%

Cultura y Deporte 24.870.624 25.850.300 +3,94%

Universidad (Contrato Programa)

60.500.000 63.600.000 +5,12%

+SOCIALES Empleo

• El Gobierno de Cantabria ha previsto para 2014 un partida récord para

llevar a cabo Políticas Activas de Empleo 87,28 millones de euros, un

25% más que en 2013. El presupuesto más alto jamás gestionado en

políticas activas de empleo.

• El Gobierno prioriza y atiende la principal preocupación de los

cántabros.

• La Dirección General de Trabajo asumirá las políticas activas en materia

de Economía Social, Contratación Indefinida y Mantenimiento del

Empleo Autónomo (7,75 millones de euros).

• Se dedicarán 11,2 millones al Plan Extraordinario de Empleo y

Desarrollo para Torrelavega y la Comarca del Besaya.PROGRAMAS Recursos

Formación e Inserción 20.115.554 €

Promoción de Empleo 45.304.600 €

Intermediación 8.505.738 €

Planificación 5.611.306 €

PRESUPUESTOS +INVERSORES

• La Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio

dispondrá en 2014 de 17,5 millones más (+32%), para fomentar la

llegada de nuevas empresas.

• La orden de subvenciones de la Consejería de Obras Públicas para

obras en municipios movilizará 76 millones en 273 proyectos. Se han

adherido 88 ayuntamientos a una orden que garantiza la equidad de

oportunidades, la transparencia y la libre concurrencia.

• El Gobierno duplica la partida para Subvenciones en Obras de

Corporaciones Locales, alcanzando los 14 millones. Generará 3.000

empleos directos en más de 600 proyectos en las dos convocatorias.

Primer ejercicio con doble convocatoria.

• Por tercer año, se celebrará la convocatoria de Iniciativas Singulares

de Empleo (3 millones) que generará 500 empleos y multitud de

nuevas empresas.

• Se invertirá en cuatro centros educativos y seis instalaciones

sanitarias

PRESUPUESTOS +DINAMIZADORES

• El Gobierno de Cantabria ha diseñado una reforma fiscal que

supondrá liberar a la economía real un mínimo de 60 millones de

euros al año.• Cantabria tendrá el IRPF más bajo de España: primer tramo del 11%.• Incrementa los mínimos por descendientes, ascendientes y

discapacidad• Se crean dos nuevas deducciones en gastos sanitarios (lucha contra el

fraude)• Se introduce un nuevo tipo reducido en ITP para fomentar la

rehabilitación• Se amplían las bonificaciones de SyD para impulsar la dinámica

empresarial• Tasas y precios públicos se actualizan al 1%, por debajo de la

previsión del IPC

• El Gobierno de Cantabria mantiene abiertas las líneas de

financiación del ICAF, que ya han movilizado más de 50 millones

en préstamos a pymes y autónomos. Quedan a disposición de las

empresas otros 50 millones más.

• Se mantienen las órdenes de fomento de la contratación

indefinida y de establecimiento y mantenimiento del empleo

autónomo

El Gobierno de Cantabria cree en la recuperación y

apuesta por ella

PRESUPUESTOS +REALISTAS

• El Gobierno vuelve a apostar, al igual que hizo en 2013, por el

criterio de liquidación para el cálculo de los ingresos. Más

prudencia y realismo.

• En 2014, se prevén unos ingresos no financieros de 1.972

millones de euros

        2013 2014 >%

Impuestos Directos y Cotizaciones Sociales  

533.607.440

501.861.373 -5,95%

Impuestos Indirectos   

771.789.619

768.899.345 -0,37%

Tasas, Precios Publicos y otros Ingresos  

94.700.000

89.465.920-5,53%

Transferencias Corrientes    

534.685.617

525.568.095 -1,71%

Ingresos Patrimoniales     3.423.200 4.288.423 25,28%

Enajenacion de Inversiones Reales 

36.201.000

28.650.201-20,86%

Transferencias de Capital    

23.882.909

54.110.084126,56%

Activos Financieros     1.350.000 830.835 -38,46%

Pasivos Financieros   

292.884.428473.087.98

3 61,53%

Total … 2.292.524.2132.446.762.2

59 6,73%

DEUDA PÚBLICA• En 2014, la CA Cantabria tiene previsto ingresar 473 millones en

capítulo 9 (pasivos financieros). No obstante, solo 130 millones se

corresponden al déficit máximo permitido para el próximo año

(1% sobre el PIB).

• El resto de la deuda se divide en:

• 46 millones para financiar las liquidaciones negativas por las

entregas a cuenta mal calculadas en 2008 y 2009

• 27 millones por variación de activos financieros (ingresos)

• 90 millones para refinanciar operaciones a corto plazo y que

no computan como nuevo endeudamiento

• 178 millones para cumplir el calendario de amortizaciones de

deuda

a largo plazo. El 100% de la cantidad es imputable a

decisiones tomadas antes de 2011, pero que empiezan a

amortizarse ahora

+CANTABRIA• Garantizar la prestación óptima de los servicios públicos:

• Más recursos para Sanidad

• Más recursos para Servicios Sociales

• Más recursos para Educación

• Más recursos para el Empleo

• Bajar impuestos a los cántabros, a sus empresas y a sus

autónomos:

• Más dinero en el bolsillo de los ciudadanos

• Incrementar las inversiones en sectores productivos

fundamentales:

• Más recursos para Industria, I+D+i, Turismo y Comercio

• Más recursos para que todos los municipios puedan

emprender proyectos de interés social y fomentar la

contratación de parados

• Los presupuestos apuestan por el crecimiento y el empleo:

• APUESTAN POR HACER MÁS CANTABRIA