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PLAN DE NEGOCIO

24/04/23 BORRADOR-VIDO GESTION 2004 S.L. 1

Enero 2011


Este informe ha sido elaborado por Vido Gestión 2004 S.L., a solicitud de Gestión Integral de Carne Porcina S.L. con el objeto de presentarse ante instituciones financieras para la adquisición del negocio actualmente existente en el matadero de Bembibre y, el posterior diseño, de la correspondiente estructura financiera.

El contenido de la información esta basado exclusivamente en los datos facilitados por la compañía a través de información financiera general, así como información pública la cual no ha sido verificada por lo que Vido no asume ninguna responsabilidad sobre la exactitud de las misma

GESTION INTEGRAL DE CARNE PORCINA SL.

Plan de Negocio 2011


“La vida se divide en tres tiempos: presente, futuro y pasado. De éstos, el presente es brevísimo, el futuro

dudoso y el pasado cierto".

Lucio Anneo Seneca


Plan de Negocio

1. Antecedentes2. Objetivos3. Mercado y Competencia4. Producción y Compras5. Plan Económico/Financiero6. Conclusiones7. Anexos


Gestión Integral Carne Porcina

1- Antecedentes


Antecedentes:

1. Caixa Galicia es actualmente propietario del matadero de porcino sito en el Polígono Industrial de Bembibre, mediante adjudicación a cambio de la deuda que el anterior propietario, Embutidos Tabuyo tenía contraído con Caixa Galicia.

2. Un nuevo grupo gestor con profundo conocimiento del sector y sobrada capacidad de gestión se ha hecho cargo de la gestión de las instalaciones.


Expectativas


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2011 2012 2013 2014 2015

VENTASRESULTADOS


2- Objetivos


Objetivos corto plazo

1. Consolidación financiera.2. Recuperación de imagen3. Diseño y consolidación de la política de

compras, mediante flexibilización de la política de pagos y restablecimiento de la confianza.

4. Creación de los sistemas contable, de gestión y de información

5. Optimización de la capacidad productiva


Objetivos medio plazo

1. Calidad diferenciada, la calidad es la clave del futuro.

2. Sistema de trazabilidad que permita un mayor control del proceso de producción

3. Certificación por terceros.4. Adaptación a las necesidades del consumidor.5. Apertura de nuevos mercados regionales y en su

caso internacionales


Valores• Calidad:

– Producto.– Servicio y Atención al Cliente.

• Cumplir promesas:– Salud.– Materias primas.– Respeto al medio ambiente.

• Eficiencia:– Como organización y como negocio.



3- Mercado y Competencia


Producción actual

• España ha alcanzado un nivel productivo que le ha permitido posicionarse como el segundo productor europeo y cuarto a nivel mundial. Estamos por tanto a nivel mundial por detrás de China, Usa, y Alemania.

• Dentro del sector de Porcino la Unión Europea en su informe de Diciembre del 2010 sobre perspectivas agroalimentarios prevé un crecimiento de la producción de la carne de cerdo de un 7% en el 2020 respecto a cifras actuales. Siendo el porcino el único sector que crece junto con el avícola


Producción actual

• La carne de cerdo seguirá siendo la preferida de la UE con 43,3 Kg/ habitante en 2020.

• Así mismo el porcino será el único sector con una balanza comercial positiva.

• En España, la industria cárnica es uno de los cinco primeros sectores industriales, solo por detrás de sectores de la dimensión industrial del sector automovilístico, la industria del petróleo, la producción y distribución de la energía eléctrica. Dentro del sector ganadero el porcino supone el 30% de la producción total ganadera.


Producción actual

• Dentro del sector ganadero el porcino supone el 30% de la producción total ganadera.

• En la practica esto supone un 2% del PIB total español y el 14% del PIB industrial.


Producción actual: Claves de Consumo

• La de cerdo es la carne mas consumida en España con un consumo por habitante y año de 66 Kg lo que supone la mayor media europea de consumo.

• El consumo de carne de cerdo se ha incrementado en los últimos diez años un 63%, mientras que el vacuno ha perdido un 10%.

• El 35,7% se adquiere en carnicería tradicional, el 32% en supermercados de proximidad y el 12% en grandes superficies.


Producción actual: Claves de Consumo

• El 88,6% de los consumidores consume derivados del cerdo, principalmente jamón curado y cocido.

• El consumo se incrementa según se eleva el nivel de vida o la población. En los países mas desarrollados está estabilizado.


Producción actual: instalaciones Cárnicas autorizadas

Más de 90.000 empleos24/04/23

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Fortalezas y debilidades del sector

Fortalezas Debilidades

1.-La calidad y la Imagen

2.-El desarrollo socioeconómico de los países desarrollados y emergentes

3.-Incremento de las relaciones globales.

4.- El hecho de que sea un producto diferente, ajeno, de momento a la competencia de las potencias emergentes.

1- Vertiginosa evaluación del sector ( mayoría de animales de pienso) sin adecuada información al consumidor.

2- La falta de adecuación de la industria del ibérico mas tradicional a los requerimientos de otros países.

3.- Problemas sanitarios.

4.- Estructura sectorial (atomizada y no verticalizada )

NuestroValor Diferencial

• Especialización• Calidad Servicio• Exclusividad• Garantía• Profesionalidad• Versatilidad


Previsión de VentasPrimer Año


Las ventas están basadas en Diciembre del 2010

Gestión Integral Carne Porcino

4- Producción y compras


Esquema del Proceso productivo

PIENSOS


PRODUCCION ENGORDE

ABASTECEDORMATADEROSALA DE DESPIECE

INDUSTRIA TRANSFORMADORA

DISTRIBUCION

CONSUMIDOR

Proceso productivo: Áreas de Actuación

Matadero •Maquila•Venta Canal•Despiece

Sala de Despiece • Venta de Carne Fresca•Industria Transformadora

Industria Transformadora •Desarrollo de marca propia para la elaboración y venta de productos curados

Distribución •Canal carnicerías•Fabricas de Embutidos•Particulares


CAPACIDAD DE PRODUCCION

• Actualmente se están recibiendo tres camiones de 220 cerdos cada uno la semana, pudiéndose recibir hasta cinco camiones sin necesidad de aumentar los gastos.

• Plantilla de 8 personas en el matadero

• Actualmente la única limitación es la financiera.


Plan de Compras• Acuerdos marcos anuales con productores de

ganado porcino con características especificas para nuestra producción.

• Limitación de numero de proveedores ( 4/5 ).• Optimización del rendimiento del cerdo ( 78% )


Gestión integral de Carne Porcina

5- Plan Económico Financiero


Umbral Rentabilidad


Plan Financiero: Hipótesis Utilizadas


Las hipótesis utilizadas en la elaboración del plan financiero han sido las siguientes:

1.Al ser una compañía de reciente creación se han utilizado el mes de Diciembre del 2010 para establecer las bases de crecimiento de diciembre del 2011, y sobre esto se ha hecho la distribución mensual de acuerdo con la experiencia obtenida en el sector.2.En todo caso las hipótesis de crecimiento son muy moderadas y sobre la base de explotar la capacidad productiva actual sin incremento en ningún caso de los gastos fijos.3.Los precios de venta de los productos, así como los precios de compra son muy predecibles con estadísticas sobre los últimos años, por lo que se han seguidos estos ciclos de evolución del mercado.4.Se han utilizados unos periodos de cobros y pagos basado en el caso de las ventas en comportamientos actuales y en el caso de las compras basado en una cierta recuperación de la imagen sin llegar en ningún caso a hipótesis agresivas.

Umbral Rentabilidad


Días para alcanzar el Punto de Equilibrio

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20

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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC


Ventas 1er año


Resultados 1er año


Resultados 5 años


Ventas 5 años


Gestión Integral de Carne Porcina Sl

6- Conclusiones


Conclusiones


• El mercado de la carne porcina tiene de acuerdo con las estimaciones una posibilidad importante de crecimiento, en relación con otros subsectores del sector cárnico.

• Es un mercado maduro con líneas de comportamiento de alguna forma predecibles.

• Las instalaciones del Matadero de Bembibre tienen una vida de explotación razonable sin necesidad de nuevas inversiones.

• Se puede conseguir la estabilización financiera y la consecución de la senda de rentabilidad gestionando la compañía con rigor, orden y profesionalidad.

Gestión Integral de Carne Porcina Sl.

7.- Anexos


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