Presentación Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) - Audiencia Pública...

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL GESTIÓN 2013 E

INICIAL 2014

Richard Alcócer Garnica

Cochabamba, Enero 2014

CREACIÓN, NATURALEZA Y MANDATO DE LA AE

Creada mediante el Decreto Supremo 071/2009, 09 de abril 2009

Determina su estructura organizativa. Define competencias y atribuciones. Define su Naturaleza Institucional.

Institución publica técnica y operativa, con personalidad jurídica y patrimonio propio, independencia administrativa, financiera, legal,

técnica. Supeditada la Ministerio de Hidrocarburos y Energía

Fiscalizar, Controlar, Supervisar y Regular la Industria Eléctrica, considerando la Ley de Electricidad N°1604 y sus reglamentos, en tanto

no contradigan lo dispuesto en la CPE

PRINCIPALES FUNCIONES DE LA AE

La Ley del Sistema de Regulación Sectorial, la Ley de Electricidad y el D.S. 071 establecen como principales funciones de la AE :

Cumplir y hacer cumplir las normas legales

Otorgar y administrar derechos

Vigilar la correcta prestación de servicios

Fijar y controlar precios, tarifas e inversiones

Aplicar sanciones

Conocer y procesar consultas, reclamaciones y denuncias

Conocer y resolver recursos de revocatoria

Proponer normas de carácter técnico y dictaminar sobre normativa relativa al sector

Intervenir empresas y designar a los interventores

Proteger los derechos de los consumidores

Imposición de servidumbres

Supervisar el funcionamiento del CNDC

Publicar estadísticas sobre las actividades del sector

Atender, resolver e intervenir y/o mediar en controversias entre operadores y entre éstos y la sociedad

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL AE

Dirección Ejecutiva

Dirección de Precios, Tarifas e Inversiones

Dirección de Derechos

y Obligaciones

Dirección de Control de Operaciones, Calidad y

Protección al Consumidor – Área 1

Dirección de Control de Operaciones, Calidad y

Protección al Consumidor – Área 2

Dirección LegalDirección

Administrativa Financiera

Gestión EstratégicaTecnologías de

Información

Auditoría Interna

Consejo

Nivel Consultivo:Proyecta y propone lineamientos de fiscalización, control y regulaciónConsejo con participación social

Unidades Organizacionales:Encargadas de ejecutar las actividades regulatorias de la AE

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

La AE cuenta con 102 servidores públicos permanentes y 53 consultores de línea

Unidades Regulatorias UnidadesAdministrativas

Unidad de Control

75

25

2

41

12

0

Personal con Item Consultor de Línea

OFICINAS REGIONALES DE LA AE

COBIJATRINIDAD

SANTA CRUZ

SUCRE

YACUIBA

LA PAZ

ORURO

POTOSI

COCHABAMBA

TARIJA

EL ALTO

CHIMORÉ

La AE tiene una Oficina Central en la ciudad de La Paz y 11 oficinas regionales distribuidas a nivel nacional, funcionando una dirección desconcentrada en la Oficina

Regional Cochabamba

APLICACIÓN DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, LABORALES Y SALARIALES EN BENEFICIO DE LOS

TRABAJADORES

Capacitación en áreas administrativas, legales y técnicas, a los servidores públicos y consultores de línea.

En el marco del Decreto Supremo N° 1549, que incrementa el salario mínimo nacional, se mejoraron los beneficios sociales que perciben los servidores públicos (bono de antigüedad - subsidios)

En el marco del Decreto Supremo N° 1573 se realizó el incremento salarial del 8% para los servidores públicos

En cumplimiento a la Ley N°396 se realizó el pago de refrigerios para consultores de línea

En el marco del Decreto Supremo N° 1802 se realizó el pago del «Aguinaldo Esfuerzo por Bolivia», tanto a los servidores públicos como a consultores de línea

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y DEL

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL2013

Objetivos Institucionales - POACumplimiento

%

1 Regular precios y tarifas de electricidad 95

2 Controlar calidad del suministro de electricidad 97

3 Otorgar derechos y verificar el cumplimento de obligaciones 82

4 Proteger a los consumidores con criterios de excelencia y equidad 91

5Proponer cambios en la normativa para el cumplimiento de los postulados de la CPE

100

6 Establecer relaciones estratégicas con instituciones 100

7Lograr altos estándares de desempeño y transparencia en la gestión institucional

95

8 Informar de manera efectiva sobre las actividades de la AE y del sector 98

El grado de cumplimiento del POA es de 95%

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DescripciónPresupuesto

VigenteEjecutado Saldo %

Servicios Personales 15.933.450 15.929.197 4.254 99,97Servicios No Personales 9.784.214 9.466.326 317.889 96,75Materiales y Suministros 1.637.424 1.521.220 116.203 92,90Activos Reales 1.753.567 1.596.465 157.101 91,04Impuesto, Regalías y Tasas 2.000 1.128 872 56,41

Total 29.110.655 28.514.336 596.319 97,95



Transferencias 79.364.521 74.346.047 5.018.475 93,68

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTO DE TRANSFERENCIAS AL TGN

EL PRESUPUESTO APROBADO DE LA AE Bs108.475.176



Total 108.475.176 102.860.383 5.614.794 94,82

EJECUCIÓN CONSOLIDADO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales; 15.929.197;

56%

Servicios No Personales; 9.466.326;

33%

Activos Reales; 1.596.465;

6%

Materiales y Suministros; 1.521.220;

5%

ACTIVIDADES DE MAYOR IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO

2013

Monto Descontado Bs. 7.506.664

Consumidores Beneficiados114.220





Monto DescontadoBs. 2.820.948


Monto Descontado Bs. 369.954






Monto Descontado Bs 4.902.902

Usuarios Beneficiados60.899


Usuarios Beneficiados98.142

Pando

Beni

Santa Cruz

La Paz

Cochabamba

Oruro

Potosí

Chuquisaca

Tarija

Usuarios Beneficiados 1.023.485Monto Total Descontado en Bs75.367.097

RESULTADOS TARIFA DIGNIDAD (ENERO – DICIEMBRE 13)

RESULTADOS TARIFA DIGNIDAD (ENERO – DICIEMBRE 13)

DISTRIBUCIÓN DEPARTAMENTAL DEL MONTO TOTAL DESCONTADO Bs75.367.097

La PazBs25.766.602

41%

Cochabamba14.358.771

23%

Santa Cruz Bs5.761.503

9%

PotosíBs5.457.197

9%

OruroBs4.423.034

7%

TarijaBs2.687.307

4%

ChuquisacaBs2.268.774

4%

BeniBs2.091.448

3% PandoBs325.563

0%

FIJACIÓN DE TARIFAS EN SISTEMAS MENORES

ESTUDIOS TARIFARIOS APROBADOS (PERIODO 2013 – 2016)

Cooperativas Ubicación Consumidores (*)Impacto Tarifario

COSEY Santa Ana de Yacuma – Beni 2.600 -3,3%

COOPSEL Eucaliptus - Oruro 6.565 -2%

COSEAL Atocha – Potosí 3.907 3,1%

Teniente Bullaín Sepultura - Oruro 107 -8,6%

15 de Noviembre Caracollo-Oruro 399 -3.8%

COSEGUA Guayaramerin-Beni 7.594 -7,3%

(*) Corresponde a la Base de Datos de Facturación de octubre 2013

CONTROL DE APLICACIÓN TARIFARIA

Empresa/ Cooperativas DepartamentoMonto a Devolver (Expresado en Bs.)

Usuarios Beneficiados

DELAPAZ La Paz 71.239,52 41

ELFEO Oruro 1.189,00 2

SETAR - Machareti Tarija 677 13714

COSERMOChuquisaca -Monteagudo

49.774,19 2.912

ENDE - Sistema Cobija Pando - Cobija 33,94 5

ENDE- Sistema Los Cintis Chuquisaca - Camargo 276.236,10 13.016

COOP. SAN JOAQUINChuquisaca – San

Joaquín2.028,00 13.016

CERVI Oruro - Vinto 19.568,93 23

SEYSA La Paz - Yungas 783.035,99 9.139

Total 1.203.782,67 51.868

RESULTADOS DEL CONTROL DE APLICACIÓN TARIFARIA

APROBACIÓN DE PLANES DE INVERSIÓN

Cooperativas PeriodoMonto de Inversión

(En Bs.)

COSEY 2013 - 2016 1.717.917

COOPSEL 2013 - 2016 1.696.442

COSEAL 2013 - 2016 2.567.945

Teniente Bullaín 2013 - 2016 30.382

15 de Noviembre 2013 - 2016 154.799

COSEGUA 2013 - 2016 6.321.634

SEPSA 2013 - 2017 236.957.703

TOTAL INVERSIONES APROBADAS 249.446.822

INVERSIONES APROBADAS EN LA FIJACIÓN DE TARIFAS

CONTROL DE INVERSIONES

Empresa/ CooperativasInversión

Comprometida(Millones de Bs)

Inversión Reconocida(Millones de Bs.)

Impacto s/ Inversión Comprometida

DELAPAZ 29.999.709 37.716.539 26%CRE Sistema Integrado 49.944.958 107.516.911 115%ELFEO 4.639.021 8.706.466 88%COSEGUA 3.794.187 4.293.882 13%ELFEC 29.422.561 63.702.534 117%COOPELECT 4.475.977 3.980.353 -11%CRE Sistema Roboré 1.001.537 352.280 -65%CRE Sistema Camiri 1.063.766 504.252 -53%CRE Sistema Charagua 894.353 24.959 -97%CRE Sistema Germán Busch 972.020 731.670 -25%CESSA 5.779.953 6.440.464 11%SEYSA 5.563.490 2.352.021 -58%SEPSA 75.775.308 46.532.113 -39%ENDE - Caranavi Trinidad 246.298.225 287.283.790 17%TDE - Subestación Arocagua 1.900.579 1.769.465 -7%TDE - Subestación Cataricagua 2.224.685 2.032.006 -9%ENDE - Suministro al Centro Minero Huanuni

35.770.378 30.202.600 -16%

Guaracachi- San Matías 10.509.600 17.501.368 67%

TOTALES 510.030.307 621.643.673 22%

CONTROL DE CALIDAD DE DISTRIBUCIÓN

Empresas del SIN Bs18.214.824

85%

Empresas de Sistemas Aislados

Bs293.4321%

Empresas con Contrato de Adecuación Bs3.031.919

14%

Resultado del Control de Calidad de Distribución, en los parámetros de Producto Técnico, Servicio Técnico y Servicio Comercial, se establecieron reducciones en la remuneración de las empresas distribuidoras por Bs21.540.175, monto que será

restituido a los consumidores afectados mediante créditos en su facturación

GENERACIÓN TRANSMISIÓN DISTRIBUCIÓN

Autorizaciones Provisionales• SDB• EVH• SECCO San Isidro • SECCO El PalmarLicencia• CORANIRegistro• SECCO Bermejo

Ampliaciones de Licencia• ENDE• TDE (3)Autorización Provisional• TDE

Título Habilitante• CERRegistros• COOP. PAZÑA • COOP. PARIA • COOP. 15 DE NOVIEMBRE• COOP. HUACARAJE• COSERMO• COOPSEL• COSEAL• CERVI • EDEL SAM• ENDE - San Borja• ENDE - Yucumo• ENDE – El Sena• ENDE - Reyes• ENDE – Santa Rosa

Incremento de la Potencia Efectiva de Generación de 34,82MW en el SIN y 15

MW en S.A

Incremento de la Infraestructura Eléctrica

en varias subestaciones y construcción de una nueva

subestación en Uyuni (Rally Dakar)

200.00 habitantes cuentan con un servicio público de distribución garantizado

OTORGAMIENTO DE DERECHOS

TRANSFERENCIA DE SISTEMAS ELÉCTRICOS CON RIESGO DE SUMINISTRO A UN NUEVO

OPERADOR

Aproximadamente 560.000 habitantes fueron beneficiados con la reducción de tarifas, mejora de la calidad y continuidad del servicio, con las transferencia al nuevo operador

Empresa/ Cooperativa

Sistema MotivoNuevo

OperadorConsumidores

EMPRELPAZParte del Altiplano,

Valles y YungasLevantamiento de

Intervención Administrativa

DELAPAZ 93.375

COSEU Uyuni ENDE 6.772

COSERCA Camargo ENDE 7.088

COSERMAG Magdalena

Gestión de laTransferencia de la

Operación

ENDE 1.090COOP. SAN JOAQUIN

San Joaquín ENDE 645

COOP. SAN RAMON

San Ramón ENDE 627

COSET Tumupasa EDEL 321ELEPSA Punata ELFEC 7.370

TOTAL 117.288

FONDOS DE ESTABILIZACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (FEM)

Reglamentación e implementación del Decreto Supremo N° 1536 (23/03/2013), que establece el pago mensual de los Consumidores No Regulados al FEM, de un monto

equivalente al 15% de sus compras de electricidad

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

feb

-02

abr-

02

jun

-02

ago

-02

oct

-02

dic

-02

feb

-03

abr-

03

jun

-03

ago

-03

oct

-03

dic

-03

feb

-04

abr-

04

jun

-04

ago

-04

oct

-04

dic

-04

feb

-05

abr-

05

jun

-05

ago

-05

oct

-05

dic

-05

feb

-06

abr-

06

jun

-06

ago

-06

oct

-06

dic

-06

feb

-07

abr-

07

jun

-07

ago

-07

oct

-07

dic

-07

feb

-08

abr-

08

jun

-08

ago

-08

oct

-08

dic

-08

feb

-09

abr-

09

jun

-09

ago

-09

oct

-09

dic

-09

feb

-10

abr-

10

jun

-10

ago

-10

oct

-10

dic

-10

feb

-11

abr-

11

jun

-11

ago

-11

oct

-11

dic

-11

feb

-12

abr-

12

jun

-12

ago

-12

oct

-12

dic

-12

feb

-13

abr-

13

jun

-13

ago

-13

oct

-13

dic

-13

Mill

on

es

de

Bo

livia

no

s (M

M B

s).

FEM Acumulado (MM Bs.) Gestión 2002 - 2013

FONDOS DE ESTABILIZACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (FEM)

229,66

215,58

201,91

191,64 186,99

177,20 164,76

153,36 141,68

132,46 120,41

111,05 100,66

0

50

100

150

200

250

dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13

Mill

on

es

de

B

oliv

ian

os

(MM

Bs.

)

FEM ACUMULADODICIEMBRE 2012 - DICIEMBRE 2013

Se ha reducido MMBs129 del FEM de diciembre 2012 a diciembre 2013

CUMPLIMIENTO DE LAS PRIORIZACIONES ESTABLECIDAS EN

EL ACTA DE LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL

2012 E INICIAL 2013

PRIORIZACIÓN

Verificación in situ y seguimiento al correcto funcionamiento de las Centrosde Atención al Consumidor de las empresas distribuidora, verificando:

- Infraestructura de oficinas de atención al consumidor, cajas de cobranza y laboratorios

- Atención que se realiza- Capacitación, aptitudes y actitudes percibidas por parte del personal- Procedimientos empleados

Ampliación de la plataforma de atención de reclamaciones administrativasen la AE, para brindar un servicio oportuno y efectivo, considerando elincremento en volumen de reclamaciones

- Consultores de línea a nivel técnico y profesional

Revisión y actualización de los procedimientos internos de atención dereclamaciones, optimizando las actuaciones y plazos

- Apertura de trámites en 1ra instancia a nombre del consumidor- Seguimiento y trazabilidad de los trámites- Retroalimentación de los resultados con los consumidores

«DAR MAYOR APOYO A LAS OFICINAS ODECO PARA LA ATENCIÓN DE RECLAMOS DEL SECTOR ELÉCTRICO»

ATENCIÓN DE CONSULTAS – LÍNEA NARANJA (800-10-2407)

Departamento Consultas

La Paz 24.275

Cochabamba 4.884

Santa Cruz 18.439

Oruro 1.976

Tarija 2.077

Beni 751

Pando 109

Potosi 1.616

Chuquisaca 2.457

Atención de 56.584 consultas de consumidores, con un promedio de atención de 4.715 consultas por mes

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2013 5.363 4.729 4.257 4.889 4.974 4.446 5.342 5.176 4.447 3.945 4.068 4.948

Consultas Atendidas(Enero - Diciembre 2013)

La “Línea Naranja” atiende a los consumidores de forma gratuita, todos los días del año 7:00 a 23:00, excepto feriados donde la atención es de 8:00 a 20:00

ATENCIÓN DE RECLAMACIONES ADMINISTRATIVAS EN 2da INSTANCIA

Atención de 1.910 Reclamaciones Administrativas a Nivel Nacional

DistribuidoraReclamaciones

2da InstanciaDELAPAZ 735SEPSA 277ELFEO 217CRE 162SETAR 112ELFEC 107ENDE (Sist. Trinidad) 104SETAR (Sist. Yacuiba) 82CESSA 54ENDE (Sist. Cobija) 41SEYSA 7OTROS 12

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2013 156 135 166 173 170 150 173 210 151 154 130 142

Reclamaciones Atendidas(Enero - Diciembre 2013)

MOTIVOS DE LAS RECLAMACIONES ADMINISTRATIVAS EN 2da INSTANCIA

Excesivo consumo61%

Error de lectura14%

Resarcimiento de daños10%

Mal estado del medidor

4%

Categoria errada2%

Facturas no recibidas o fuera

de término2% Otros

7%

30 Talleres Informativos

32 ferias departamentales y provinciales 51 capacitaciones en unidades

educativas

Más de 50.000 familias fueron capacitadas respecto a sus derechos y beneficios como consumidores del servicio eléctrico en todo el Estado Plurinacional de Bolivia

Derechos como consumidores

Uso eficiente de electricidad

Costo de consumo promedio de los electrodomésticos

Correcta lectura de la factura y medidor

Procedimiento de reclamación

Beneficios de la Tarifa Dignidad y Ley 1886 para los adultos mayores

ORIENTACIÓN AL CONSUMIDOR

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

2014

Los Objetivos Institucionales se encuentran apoyados por 150 Objetivos Específicos, asignados a las diferentes Unidades Organizacionales y procesos de la entidad

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Objetivos Institucionales 2014 (POA)

1 Fijar y controlar tarifas con criterios de eficiencia, equidad y sostenibilidad

2Aprobar y fiscalizar las inversiones para el desarrollo eficiente de la infraestructura eléctrica

3Controlar el normal suministro de electricidad con criterios de seguridad, calidad, confiabilidad, continuidad y mínimo costo.

4 Otorgar derechos y verificar el cumplimiento de obligaciones

5Estandarizar los mecanismos de protección a los consumidores, con criterios de igualdad, excelencia e imparcialidad.

6 Proponer cambios en la normativa para el cumplimiento de los postulados de la CPE

7 Lograr altos niveles de desempeño y transparencia en la gestión institucional

8 Informar de manera efectiva sobre las actividades de la AE y del sector eléctrico

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTO DE TRANSFERENCIAS AL TGN

EL PRESUPUESTO APROBADO DE LA AE Bs97.314.000

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

PARTIDA DESCRIPCIÓNPRESUPUESTO

APROBADOPARTICIPACIÓN

%

10000 SERVICIOS PERSONALES 16.338.833 17%

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 9.327.480 9%30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.904.890 2%40000 ACTIVOS REALES 759.550 1%80000 IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS 500 0%

TOTAL 28.331.253 29%



%

70000 TRANSFERENCIAS 68.982.747 71%



%

TOTAL 97.314.000 100%

ACTIVIDADES PROGRAMAS PARA LA GESTIÓN 2014

Además del cumplimiento de las funciones y competencias regulatorias establecidas en el marco normativo y la Programación de Operaciones Anual 2014, se resaltan las siguientes actividades:

Incorporar a pequeñas distribuidoras, comités de electrificación y empresas comunitarias para que apliquen el descuento por Tarifa Dignidad a todos sus consumidores con consumos menores a 70 kWh.

Elaborar el Proyecto de Decreto Supremo de inclusión e incentivo de energías alternativas en el Sistema Interconectado Nacional.

Ampliar los beneficios de la regulación a los usuarios de pequeñas empresas y cooperativas, a través de la formalización legal de sus actividades en la industria eléctrica.

Obtener información de operadores de electricidad que no tengan derecho para el ejercicio del servicio público de distribución.

Garantizar el servicio eléctrico de forma continua, segura y confiable sin riesgos de interrupción, a través de una oportuna gestión de control de obligaciones.

PRINCIPALES LOGROS PARA LA GESTIÓN 2014

Aprobar Indicadores de Desempeño de la Industria Eléctrica, que muestren el desempeño de las empresas eléctricas y las características favorables o desfavorables del contexto de la industria eléctrica.

Ampliar la actividades de fiscalización en las operaciones del Sistema Interconectado Nacional y los Sistema Aislados.

Fortalecer la protección a los consumidores a través de:

Reforzar la presencia de la AE en poblaciones mediante la implementación de líneas telefónicas unidireccionales de marcación abreviada y directa, hacia la línea naranja 800-10-2407

Implementar una Oficina Regional en la localidad de Riberalta, en el departamento del Beni.

Brindar apoyo a la mayor cantidad de empresas distribuidoras, realizando capacitaciones a los funcionarios que se encuentra en interacción con los consumidores.

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