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COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

25 DE MAYO DE 2018

SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2018

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,quien lo presidirá.

El Director de Gestión General, quien lo presidirá en ausencia del director delDepartamento.

El Director de Gobierno y Áreas Estratégicas. El Director de Operaciones. El Jefe de la Oficina de Planeación, quien ejercerá la Secretaría Técnica. El Jefe del Área Administrativa. El Jefe del Área Financiera. El Jefe del Área de Contratos. El Jefe del Área de Talento Humano. El Jefe del Área de Tecnologías y Sistemas de Información. El Coordinador del Grupo de Atención a la Ciudadanía.

Resolución 0982 del 22 de Diciembre de 2017

1. Verificación del Quorum

AGENDA

Contenido Líder temático

2. Seguimiento a Políticas de Gestión y Desempeño Institucional O. Planeación

2.1. Seguimiento Plan Estratégico y Plan de Acción O. Planeación

2.2. Avances Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo –SINERGIA O. Planeación

2.3. Seguimiento a indicadores priorizados y de seguimiento especial A. Financiera

2.4. Ejecución Presupuestal A. Financiera

2.5. Gestión de proyectos de inversión. O. Planeación

2.6. Convergencia hacia Estándares Internacionales de Información Financiera. A. Financiera

2.7. Avance Indicadores Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana. O. Planeación

2.8. Avance Plan Institucional de Capacitación. A. Talento

2.9. Avance Plan de Bienestar e Incentivos. A. Talento Humano

2.10. Sistema de Seguridad en el Trabajo y su Componente Ambiental. A. Talento Humano

2.11. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. A. Tecnologías y SI

3. Revisión por la Dirección Norma ISO 9001: 2015

3.1. Informe de resultados de la medición de la satisfacción de los clientes externos O. Planeación

3.2 Informe de Gestión y Desempeño Institucional O. Planeación

4. Varios. O. Planeación

5. Seguimiento a compromisos. O. Planeación

AGENDA

2 hora, 20 min

2. 1. SEGUIMIENTO PLAN

ESTRATÉGICO Y

PLAN DE ACCIÓN 31 DE MARZO DE

2018

PLAN ESTRATÉGICO Corte 31 de marzo de 2018

Decreto 1499

de 2017 (N.D): No disponible.

2.3. PLAN DE ACCIÓN 2018– CORTE

31 DE MARZO DE 2018

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018Primer trimestre

Resultados Indicadores por debajo del 89%

Captura 26 de abril de 2018

Gestión Indicadores Planes

Total Indicadores Plan de Acción 2018 300

Indicadores programados Primer trimestre 2018 227

Indicadores con tiempo de espera

2

Indicadores con resultado Primer trimestre 2018

225

.

Captura 26 de abril de 2018

Gestión Actividades Planes

Total actividades Plan de Acción 2018 1369

Actividades programadas Primer Trimestre 2018 110

Actividades finalizadas Primer Trimestre 2018 110

2. 2 SEGUIMIENTO INDICADORES

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO –

31 DE MARZO DE 2018

Gestión misional y de

Gobierno

ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen Gobierno

SEMÁFORO N/A

IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA

INTEGRAL ANTICORRUPCIÓNSEMÁFORO

META

2018

AVANCE

2018

% DE

AVANCE 2018

META

CUATRIENIO

AVANCE

CUATRIENIO

%

AVANCE

Empresas, gremios y entidades públicas que firman el Pacto

Colombia contra la corrupción. *

Periodicidad: Semestral

Acumulado (Incremento)

10 - - 35 36 103%

Entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional

acompañadas en la Implementación de la Ley 1712 de 2014*



44 18 40,91% 157 274 174,52%

Índice de Política Pública Integral Anticorrupción, con las

directrices de la Comisión Nacional de Moralización 2015

Periodicidad: Anual

Capacidad (Incremento)

100% - - 100% 90% 84.85%

Entidades Nacionales que reportan completo su Plan

Anticorrupción.

Periodicidad: Anual

Flujo (Incremento)

157 41 26,11% 157 41 26%

INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - DAPRE

* En 2017 se cumplió la meta del cuatrienio.

* Pendientes: Comité de Empleo y Comité Económico (Este último no tiene requerimientos técnicos pendientes pero

siempre es el último en dar opinión formal).


Gobierno

ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen GobiernoMovilidad socialSeguridad, justicia y democracia para la construcción de paz

SEMÁFORO N/A


FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENESSEMÁFORO META

2018

AVANCE

2018

% DE

AVANCE

2018

META

CUATRIENIO

AVANCE

CUATRIENIO% AVANCE

Plataformas juveniles constituidas **



563 672 157% 563 672 157%

APOYO A LA INCLUSIÓN DE COLOMBIA A LA OCDESEMÁFORO META

2018

AVANCE

2018

% DE

AVANCE

2018

META

CUATRIENIO

AVANCE

CUATRIENIO% AVANCE

Comités de la OCDE a los que Colombia accede como miembro

pleno *



- 1 NA 23 21 91,30%

FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE

EQUIDAD DE GÉNEROSEMÁFORO

META

2018

AVANCE

2018

% DE

AVANCE

2018

META

CUATRIENIO

AVANCE

CUATRIENIO% AVANCE

Ruta de gestión para la inclusión de las mujeres del pueblo

Rrom en la implementación de la Política Pública Nacional de

Equidad de Género



100% 80% 80% 100% 80% 80%

** En 2017 se cumplió la meta del cuatrienio.


Gobierno

ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLOSeguridad, justicia y democracia para la construcción de paz

SEMÁFORO N/A

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DDHH Y DIH A TRAVÉS

DE LA ARTICULACIÓN ENTRE ENTIDADES DEL ESTADO

SEMÁ

FOROMETA

2018

AVANCE

2018

% DE

AVANCE

2018

META

CUATRIENIO

AVANCE

CUATRIENIO% AVANCE

Medidas de reparación implementadas en materia de DD.HH ordenadas

en decisiones de instancias internacionales



5 - NA 20 15 75%

Municipios con plan de prevención de reclutamiento, utilización y violencia

sexual contra NNA implementadas*

Periodicidad: Anual


47 - NA 47 97 350%

Municipios con rutas de prevención de reclutamiento, utilización y violencia

sexual contra NNA implementadas*

Periodicidad: Anual


160 - NA 160 187 133,75%

Proyectos de educación en derechos humanos y cultura de paz

desarrollados por la Consejería Presidencial para los DD.HH

Periodicidad: Anual


2 - NA 6 4 66,67%

Entidades territoriales asistidas técnicamente en el proceso de apropiación

de la Estrategia Nacional de DD.HH

Periodicidad: Anual


8 - NA 32 26 81,25%




GobiernoESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen Gobierno

SEMÁFORO N/A

CONSOLIDACIÓN DE LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS

ANTIPERSONALESSEMÁFORO

META

2018

AVANCE

2018

% DE

AVANCE

2018

META

CUATRIENIO

AVANCE

CUATRIENIO% AVANCE

Personas sensibilizadas en prevención y promoción de

comportamientos seguros. *



15.203 512 3,37% 53.010 58.648 110,64%

Municipios con intervenciones de Difusión Pública en

Educación en el Riesgo de Minas (ERM). *



165 4 2,42% 688 1.132 172,91%

Porcentaje de víctimas civiles de MAP, MUSE o AEI con

seguimiento al acceso a las medidas de atención, asistencia y

reparación integral

Periodicidad: Anual

Stock

100% - NA 100% 100% 100,00%

Rutas municipales para la atención, asistencia y reparación a

las víctimas de MAP, MUSE y/o AEI en el marco de la Ley

1448 de 2011

Periodicidad: Anual


22 3 13,64% 77 74 96,10%

Municipios con planes de intervención*



30 60 200,00% 96 153 159,38%




Gobierno

ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen Gobierno


CONSOLIDACIÓN DE LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA

MINAS ANTIPERSONALESSEMÁFORO

META

2018

AVANCE

2018

% DE

AVANCE

2018

META

CUATRIENIO

AVANCE

CUATRIENIO% AVANCE

Áreas peligrosas confirmadas***


Flujo (Incremento)

95 53 55,79% 1.006 53 5,27%

Eventos con MAP, MUSE o AEI intervenidos ***



2149 239 11,12% 7.492 2.797 37,33%

Planes municipales con inclusión de las acciones de

atención, asistencia y reparación a víctimas de MAP, MUSE

y/o AEI

Periodicidad: Anual


22 2 9,09% 77 58 75,32%

Metros cuadrados liberados de sospecha MAP, MUSE o AEI

Periodicidad: Anual


946.745,18 867.138,5 91,59% 2.859.259,6 3.472.866,5 121,5%

Municipios con implementación de los componentes de la

Educación en el Riesgo de Minas (ERM)*



22 9 40,91% 77 108 140,3%

***Se prevé incumplimiento de la meta del cuatrienio.


2.3. SEGUIMIENTO A INDICADORES

PRIORIZADOS Y DE SEGUIMIENTO ESPECIAL

SEGUIMIENTO 30 DE ABRIL 2018

INDICADORES PRIORIZADOS

Dependencia Nombre del Indicador Periodicidad MetaAvance 30 de

abril

Alta Consejería Presidencial Presidencial para el

Sector Privado y Competitividad

Cumplimiento a los compromisos generados en los Comités Ejecutivos del SNCCTI a cargo de

la Alta Consejería Presidencial Presidencial para el Sector Privado y CompetitividadSemestral 80 100%

Consejería Presidencial para la Equidad de la

Mujer

Ruta de gestión para la inclusión de las mujeres del pueblo Rrom en la implementación de la

Política Pública Nacional de Equidad de Género - PNDSemestral 100 100%

Consejería Presidencial para la Primera InfanciaInfraestructuras para la atención integral a la primera infancia en el marco de la Estrategia "De

Cero a Siempre". Construidas. – PI*Semestral 1 1

Dirección del Sistema Nacional de Juventud

"Colombia Joven"Estrategias para el posicionamiento de los temas de juventud en la agenda pública - PI Anual 1

Avance

cualitativo

Consejería Presidencial para los Derechos

Humanos

Medidas de reparación implementadas en materia de DD.HH ordenadas en decisiones de

instancias internacionales - PND - PISemestral 2

Avance

cualitativo

Dirección para la Acción Integral contra Minas

Antipersonales - Descontamina ColombiaMetros cuadrados liberados de sospecha MAP, MUSE o AEI - PND Anual 946.745 2.080.379,53

Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Avance en el proceso de tránsito a la legalidad de los miembros de los grupos armados

organizados al margen de la ley con los cuales el Gobierno Nacional adelante un proceso de

paz

Semestral 80 90,9%

Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto Sistema Integrado de Información para el Posconflicto-SIIPO, implementado. Anual 1Avance

cualitativo

Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos Hectáreas de cultivos ilícitos levantadas y verificadas Semestral 50.000Avance

cualitativo

Secretaría de TransparenciaÍndice de Política Pública Integral Anticorrupción, bajo las directrices de la Comisión Nacional

de Moralización - PNDAnual 100

Avance

cualitativo

Alta Consejería Presidencial Sector Privado y

CompetitividadComités de la OCDE a los que Colombia accede como miembro pleno - PND Semestral 3 1

Alta Consejería Presidencial para las Regiones Cumplimiento del Plan de atenciones a entes territoriales, entidades nacionales y sectoriales. Semestral 400 301

Secretaría Jurídica Tasa de éxito procesal en el Sector Central Semestral 80 94,2

Área Financiera Presupuesto ejecutado Trimestral 78% 83,1

*La meta se encuentra en proceso de modificación

Indicadores Priorizados

INDICADORES

SEGUIMIENTO ESPECIAL

Indicadores de

Seguimiento Especial

Marzo

2.4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DAPRE

31 DE MARZO DE 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL – DAPRE MARZO 31 DE 2018

ANÁLISIS GENERAL

FUNCIONAMIENTO

Gastos de Personal

Compromisos: Durante el mes de marzo de la presente vigencia se efectuó la reducción al compromiso presupuestal que ampara el

Contrato de Prestación de Servicios No. 174-17, cuyo objeto es contratar la prestación de servicios profesionales para la actualización y

administración de los contenidos virtuales en los sitios web y redes sociales de la Vicepresidencia de la República, suscrito con el Sr.

Franco Castaño Cristhian por la suma de $32 millones.

Obligaciones: Se cumple con la meta establecida por la Alta Dirección.

Gastos Generales

Compromisos: Se cumple con la meta establecida por la Alta Dirección.

Obligaciones: No se allegó documentación para trámite de revisión y elaboración de la cuenta de pago y obligación por parte de los

supervisores de contratos de la Secretaría de Prensa y del Área de Tecnología y Sistemas de Información.

Transferencias Corrientes

Compromisos: La meta se ve afectada por la adición de recursos por la suma de $9.809,6 millones para el Fondo Colombia en Paz, de los

cuales no se comprometen al cierre del mes de marzo la suma de $6.009,6 millones.

Obligaciones: Se cumple con la meta establecida por la Alta Dirección.

INVERSIÓN

Compromisos: no se alcanzaron las metas de los siguientes proyectos: Primera Infancia $116 millones y DDHH $27 millones.

Obligaciones: los siguientes proyectos no alcanzaron las metas de obligaciones: Primera Infancia $857 millones, Equidad de Género $11

millones, Fondo Paz $588 millones, DDHH $5 millones, Sistemas $27 millones y Gestión Documental $17 millones.

ENTIDADApropiaci

ón Vigente

Saldo por

compromete

r

COMPROMISOS OBLIGACIONES

Valor Meta

Marzo

% Avance

Marzo

Diferenc

ia %

Diferenci

a $Valor

Meta

Marzo

%

Avance

Marzo

Diferencia

%

Diferencia

$

Presidencia de la

República305.953 70.601 235.352 76,4% 80,0% 3,61% 10.622 92.368 13,2% 31,4% 18,2% 53.523

Funcionamiento 265.937 42.841 223.096 83,6% 87,8% 4,21% 10.691 91.322 14,4% 35,9% 21,5% 54.604

Gastos de Personal 104.729 1.450 103.279 98,6% 98,6% -0,03% -32 20.988 15,3% 20,0% 4,7% 4.933

Gastos Generales 40.772 22.009 18.763 43,8% 46,0% 2,23% 909 6.619 17,7% 16,2% -1,5% -606

Transferencias

Corrientes120.436 19.382 101.053 84,0% 93,0% 9,03% 9.813 63.715 12,4% 58,7% 46,3% 50.277

Inversión 40.016 27.760 12.256 30,8% 30,6% -0,17% -69 1.045 5,3% 2,6% -2,7% -1.081

Cifras en millones de pesos

REZAGO PRESUPUESTAL CONSTITUIDO A 31 DE

DICIEMBRE DE 2017 Y EJECUCIÓN A MARZO 31

DE 2018

CONSTITUCIÓN CUENTAS POR PAGAR

DESCRIPCION

CUENTAS POR PAGAR

CONSTITUIDAS

CANCELACION DE

CUENTAS POR

PAGAR

CUENTAS POR

PAGAR DEFINITIVA

PAGOS

ACUMULADOS

% DE

EJECUCION

GASTOS DE PERSONAL $1.470.553.126 $1.703.094 $1.468.850.032 $1.468.850.032 100,0%

GASTOS GENERALES $5.227.125.914 $69.162 $5.227.056.752 $5.010.749.311 95,9%

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES$13.877.152.080 $10.625 $13.877.141.455 $13.877.141.455 100,0%

TOTAL FUNCIONAMIENTO $20.574.831.119 $1.782.881 $20.573.048.239 $20.356.740.798 98,9%

INVERSION $2.281.489.553 $0 $2.281.489.553 $2.281.489.553 100,0%

TOTAL GENERAL $22.856.320.672 $1.782.881 $22.854.537.792 $22.638.230.351 99,1%

EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL

CONSTITUIDA A DICIEMBRE DE 2017

RESERVA PRESUPUESTAL DAPRE CONSTITUIDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ANÁLISIS:

Gastos de Personal: corresponde al saldo del contrato No C.P.S. 191-17, está con vigencia futura y su ejecución es de manera mensual.

Gastos Generales: Obedece a saldos de contratos por concepto de adquisición e instalación y puesta en funcionamiento de equipo de aire

acondicionado en la Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena, que se encuentran prorrogados; así contratos de suministro de combustible,

suministro de elementos y materiales de ferretería y eléctricos; suministro de víveres, rancho, abarrotes para la Casa Privada del Señor

Vicepresidente de la República, contratos de mantenimientos tanto de bienes inmuebles como de bienes muebles, equipos y enseres,

mantenimiento de vehículos; correo, arrendamiento de postes, cámaras y ductos; servicios como administrado del Edificio DAPRE-Fondo de

Promoción de la Cultura; servicios de intermediario para asesorar y adelantar todos los trámites y gestiones necesarias para lograr y

perfeccionar la venta de bienes muebles, obsoletos, inservibles a través de subasta, que están con vigencia futura y van teniendo ejecución de

manera mensual.

Transferencias Corrientes: Fondo Paz tiene un saldo por ejecutar de $49.813,4 millones y según lo informado por el Director del Fondo su

ejecución se dará al 27 de abril, y Regiones de $21,2 millones de los contratos de Operador y Sena, cuya ejecución es de manera mensual;

Plan de Promoción de Colombia en el Exterior $20,4 millones; Fallos Corte Interamericana de Derechos Humanos $124,7 millones del Contrato

Interadministrativo No. 083-17 prorrogado hasta el 30 de abril de 2018.

Inversión: Sedes $651,9 millones discriminado así: contratos de consultoría Nos. 099/17 saldo de $55 millones, Contrato 146/17 por $11,4

millones; Cto de obra No.144/17 $320,6 millones y Cto 226/17 $264,9 millones; Sistemas $248,9 millones; Primera Infancia $899,2 millones,

corresponde a los contratos No. 068/16 prorrogado hasta el 31 de julio de 2018 y Cont.166/17 prorrogado hasta el 28 de febrero de 2018.

DESCRIPCIONRESERVA

PRESUPUESTAL

CANCELACION DE

RESERVA

PRESUPUESTAL

RESERVA

PRESUPUESTAL

OBLIGACIONES

ACUMULADAS% EJEC. SOBRE

OBLIGACIONES

PAGOS ACUMULADOS% EJEC.

SOBRE PAGOSSALDO PENDIENTE

POR OBLIGAR

GASTOS DE PERSONAL $7.661.235 $0 $7.661.235 $7.289.367 95,1% $7.289.367 95,1% $371.868

GASTOS GENERALES $1.482.980.224 $0 $1.482.980.224 $1.121.287.690 75,6% $1.023.214.757 69,0% $361.692.533

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES$657.675.447.930 $233.552.083 $657.441.895.847 $607.462.237.770 92,4% $606.878.015.675 92,3%$49.979.658.078

TOTAL

FUNCIONAMIENTO$659.166.089.389 $233.552.083 $658.932.537.306 $608.590.814.827 92,4% $607.908.519.799 92,3%$50.341.722.479

INVERSION $16.653.316.762 $0 $16.653.316.762 $14.853.245.244 89,2% $14.705.203.579 88,3% $1.800.071.518

TOTAL GENERAL $675.819.406.151 $233.552.083 $675.585.854.068 $623.444.060.072 92,3% $622.613.723.378 92,2%$52.141.793.997

2.5. GESTIÓN DE PROYECTOS DE

INVERSIÓN 31 DE MARZO DE 2018

REPORTE SPI31 DE MARZO DE 2018

Dependencia PROYECTO GESTION FINANCIERO PRODUCTO

DERECHOS HUMANOS

2011011000252 DESARROLLO DE LA POLÍTICA INTERSECTORIAL DE

PREVENCIÓN DE RECLUTAMIENTO NIVEL NACIONAL20 6,54 0

2012011000323 FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA

RESPUESTA ARTICULADA DEL ESTADO COLOMBIANO EN DDHH Y DIH,

EN EL MARCO DE LA CONSTRUCCION DE UNA CULTURA EN LA MATERIA

NACIONAL

45 0 0

2017011000216 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE

INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE

LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL EN DERECHOS HUMANOS NACIONAL

0 0 0

DAICMA

2014011000237 FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS

CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y TERRITORIALES PARA LA

IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE ACCIÓN INTEGRAL CONTRA

MINAS ANTIPERSONAL

25 21,4 12

COLOMBIA JOVEN2014011000239 FORTALECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

NACIONAL DE JUVENTUD0 0 0

EQUIDAD2016011000158 IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS A NIVEL NACIONAL0 5,73 11

PRIMERA INFANCIA2015011000199 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EN FAVOR DE LA

PRIMERA INFANCIA100 2 7

TRANSPARENCIA2015011000217 DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA

PÚBLICA INTEGRAL ANTICORRUPCIÓN0 8,53 0

FONDO PAZ2012011000229 IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA

PAZ. LEY 368/97 – ACCIONES Y ACTIVIDADES DE PAZ. NACIONAL0 0 0

ÁREA ADMINISTRATIVA

2011011000308 ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA40 0,76 0

2015011000218 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA

REPÚBLICA - DAPRE EN , , BOGOTÁ

40 4,02 2

ÁREA DE TECNOLOGÍAS Y

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

2014011000246 INNOVACIÓN PARA MEJORAR LA INTEGRIDAD,

DISPONIBILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE TICS A

NIVEL NACIONAL

24,2 3,5 1

2.6. CONVERGENCIA HACIA ESTÁNDARES

INTERNACIONALES DE

INFORMACIÓN FINANCIERA

31 DE MARZO DE 2018

CONVERGENCIA HACIA ESTÁNDARES

INTERNACIONALES DE


Teniendo en cuenta que la Contaduría General de la Nación con Resolución 693 de 2016, modificó el cronograma de aplicacióndel Marco Normativo para entidades de gobierno, ampliando los plazos del Periodo de preparación obligatoria hasta el 31 dediciembre de 2017 y el Primer periodo de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2018, la Entidad ajusto el Plan de AcciónFormulado, a la fecha el resultado de la ejecución del plan, es el siguiente:

Estrategia Seguimiento

1. Revisar la normatividad expedida porla CGN sobre el marco normativo paraentidades de gobierno e identificar losrequisitos aplicables para el DAPRE.

Esta actividad cuenta con cuatro tareas las cuales se cumplieronoportunamente al 31 de diciembre de 2017.

2. Atender los requerimientos queefectúe la CGN, durante el periodo depreparación y el periodo de aplicación

Para esta actividad se establecieron dos tares, la primera que consistía en"Verificar que en el nuevo catálogo de cuentas presentado por la CGN se ajustaraa las necesidades del DAPRE", la segunda tarea "Atender y reportar lassolicitudes de la CGN que se generen durante las etapa de preparación de lasnormas internacionales." fueron terminadas oportunamente al 31 de diciembrede 2017.

3. Fortalecer las competencias de losfuncionarios del DAPRE para laimplementación de las normas:

Para esta actividad se establecieron tres tareas: "Realizar retroalimentación alinterior de la entidad sobre cómo se deben implementar la normasinternacionales“, "Verificar que se haya realizado el proceso de fortalecimientode conocimiento para la adecuada implementación de los requisitos de la normainternacional" y “Coordinar la participación de los funcionarios de la Entidad enlas capacitaciones que programe la CGN”, fueron concluidas el 31 diciembre de2017.


INTERNACIONALES DE


Actividad Seguimiento

4. Revisa los aplicativosinternos que maneja la entidad,que complementan lasoperaciones financiera del SIIFNación:

Para esta actividad fueron formuladas tres tareas de las cuales dos fueron terminadasal cierre de la vigencia 2016; y la de: Actualizar los aplicativos internos que maneja laentidad, de acuerdo con las necesidades identificadas, fue concluida en diciembre de2017

5. Actualizar los procedimientos,guías, políticas, lineamiento ydemás documentación que serequieran de los diferentesprocesos de la Entidad, deacuerdo con el nuevo marconormativo para convergencia anormas internacionales:

Se cumplió oportunamente con esta actividad así: la Secretaría Jurídica; el Área deTalento Humano, El Área Administrativa El Área de Contratos, actualizaron ladocumentación correspondiente; y el Área Financiera creó el M-GF-01 el Manual dePolíticas Contables.


INTERNACIONALES DE


Actividad Seguimiento

6. Determinar los saldos iniciales de acuerdocon los criterios del nuevo marco normativo ycargarlos en el aplicativo SIIF Nación:

Esta actividad cuenta con 7 tareas, de las cuales las 5 primeras ya fueroncumplidas: 6.1 Depurar los inventarios del Departamento Administrativo de laPresidencia de la República; 6.2 Realizar los avalúos bajo norma internacional quese requieran: 6.3 Calcular el valor de los bienes inmuebles y las obras de arte delDAPRE; 6.4 Determinar el valor a provisionar de las demandas en contra delDAPRE; 6.5 Revisar y realizar los cálculos necesarios para establecer los saldosiniciales; con respecto a las 6.6 Revisar los saldos de las cuentas de activos,pasivos, patrimonio y cuentas de orden y efectuar los ajustes necesarios y 6.7Registrar la información de los saldos iniciales y generar el balance inicial en elSIIF Nación, fueron ampliadas hasta el mes de 2018, de acuerdo con los plazosestablecidos en la Resolución 693 de 2016.

7. Verificar la aplicación de la normatividadvigente en los procedimientos y demásdocumentos para la elaboración de los EstadosFinancieros:

Esta actividad se desarrollará una vez finalizados los periodos de preparación yaplicación.

2.7. AVANCE INDICADORES PLAN

ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA –

31 DE MARZO 2018

AVANCE PAAPC 2018 – CORTE 31 DE MARZO

Periodicidad

Trimestral

Anual

Semestral

Semestral

Trimestral

Anual

2.8. AVANCE PLAN

INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

31 DE MARZO DE 2018

Resolución y Estructura

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos internos que actúan como eje principal del Plan Estratégico del Departamento

Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE, y a su vez, siguiendo los lineamientos incluidos en el “Plan Nacional de

Formación y Capacitación de Empleados Públicos para el Desarrollo de Competencias” definido por el Departamento Administrativo

de la Función Pública - DAFP, se llevó a cabo la construcción y diseño del Plan Institucional de Capacitación PIC - 2018.

Dicho plan, se adoptó bajo la Resolución 0198 del 15 de marzo de 2018 y contempla dentro de sus preceptos, una distribución del

presupuesto para las actividades de capacitación, tal como se evidencia en el siguiente cuadro:

PIC 2018

PRESUPUESTO

DESTINADO A

VIGENCIA VALOR

1. CAPACITACIÓN 18 diciembre de 2017 al 31 julio 2018 $158.801.400

1. CAPACITACIÓN 1° de agosto al 30 de noviembre de 2018 $ 92.261.768

TOTAL $ 251.063.168

PIC 2018

E

N

E

R

O

A

M

A

R

Z

O

Número de temas desarrollados

8

Número de sesiones

efectuadas

17

Número de horas invertidas

57 hs y 40

minutos

Asistencia Total 196

Porcentaje de evaluaciones de

satisfacción calificadas entre 4

y 5(129 calificadas entre 4 y 5 / 127

diligenciadas total)

99%

PRESUPUESTO

INVERTIDO EN

CAPACITACIÓN Y

CRÉDITOS EDUCATIVOS

$14.138.723

7% del

presupuesto

2.9. AVANCE PLAN

DE BIENESTAR E INCENTIVOS

31 DE MARZO DE 2018

Avance Plan de Bienestar e Incentivos Corte 31 de Marzo de 2018

DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2018, A CONTINUACIÓN SE

RELACIONA EL REPORTE DE AVANCE OBTENIDO EN MATERIA DE BIENESTAR, PARA LOS FUNCIONARIOS Y SUS

FAMILIAS, CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2018.

Caminata Ecológica para funcionarios y sus familias.

Día de la Mujer.

Clases de Zumba (6 sesiones).

Inauguración Juegos Internos DAPRE 2018.

Inicio de competencia Juegos Internos.

PORCENTAJE EJECUTADO DE

LAS ACTIVIDADES DE

BIENESTAR: 35%

2.10. SISTEMA DE GESTIÓN

DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO

31 DE MARZO 2018

OBJETIVOS DEL PLAN DE TRABAJO SG SST 2018

1. Promover el cuidado de la salud individual y colectiva, mejorando las condiciones de trabajo, en el

entendido de minimizar, eliminar y/o controlar los diferentes factores de riesgo que puedan generar en sus

funcionarios, contratistas y visitantes, accidentes o enfermedades laborales en las instalaciones de la

entidad, garantizando unas condiciones laborales seguras.

2. Disminuir en un 10% el número de accidentes de trabajo por caídas al mismo nivel.

3. Aumentar en un 10% el número de horas de capacitación en seguridad y salud en el trabajo y medio

ambiente.

4. Disminuir en un 10% el número de incapacidades por enfermedad común de origen respiratorio.

Avance Cronograma de actividades del SG-SST Y MA.

2.11. SISTEMA DE GESTIÓN

DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

31 DE MARZO DE 2018

Título 1

IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA GEL

Título 1

AVANCES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN

Se da a conocer a auditores internos sobre lospuntos clave del SGSI.

Actualiza el Lineamiento de Administración deRiesgos L-DE-01, incluyendo los riesgos deSeguridad de la Información y riesgos positivos uoportunidades.

Socialización de SGSI en la Semana del SIGEPRE

Actualmente se encuentra definido el plan para mejora continua del SGSI:

Plan de Trabajo SGSI - (Norma NTC-ISO-IEC 27001:2013)

Título 1

AVANCE IMPLEMENTACIÓN ISO 27001

Meta TRM I Meta TRM II Meta TRM III Meta TRM IV

95 % 100 % 100 % 100 %

91,64%

93,33%92,49%

99,74% 99,89% 99,82%

95% 95% 95%

80%

90%

100%

110%

Anexo A norma ISO 27001 Generalidades Promedio

Avance Implementación ISO 27001

Trimeste anterior Trimestre actual Meta Trimestre

AUTODIAGNOSTICO POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL

CALIFICACIÓN TOTAL

2. CALIFICACIÓN POR

COMPONENTES:

3.1 INFORME DE RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE

LOS CLIENTES EXTERNOS

EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2017

CLIENTE: ENTIDADES ESTATALES

Título 1

EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2017ENTIDADES ESTATALES

CONSOLIDADO CALIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS

Título 1

EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2017ENTIDADES ESTATALES

CONSOLIDADO NIVEL DE SATISFACCIÓN

CLIENTE: POBLACIÓN BENEFICIARIA

Título 1

EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2017POBLACIÓN BENEFICIARIA

CONSOLIDADO CALIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS

Título 1

EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2017POBLACIÓN BENEFICIARIA

CONSOLIDADO NIVEL DE SATISFACCIÓN

INFORME DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

INSTITUCIONAL - FURAG

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Título 1

METODOLOGÍA PARA ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS FURAGDE DESEMPEÑOINSTITUCIONAL

“Entre el 17 de octubre y el 26 de noviembre de 2017 se llevó a cabo su medición; elpropósito fue determinar la línea base a través de la cual la entidad identifica su grado deacercamiento a dicho marco de referencia. La medición fue estructurada para establecerun índice de desempeño general, así como de las dimensiones y las políticas de gestión ydesempeño institucional que hacen parte de MIPG.

Los resultados que se presentan a continuación, se soportan en la información registradapor su entidad, la cual fue validada por el representante legal, a través del aplicativoFURAG.”

Informe de Gestión y Desempeño Institucional

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

FUNCIÓN PÚBLICA – ABRIL 2018

Título 1

ENTIDADES PARES

1. AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS

MILITARES

2. AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

3. AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y

PESCA

4. DEFENSA CIVIL COLOMBIANA

5. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL

DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD

FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO

LIBRE

6. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION

7. DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA*

8. EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA*

9. HOSPITAL MILITAR CENTRAL

10. INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

11. INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA

Y ESTUDIOS AMBIENTALES

12. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA,

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

13. INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE

MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS

14. INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y

CARCELARIO

15.MINISTERIO DE AGRICULTURA Y

DESARROLLO RURAL

16.MINISTERIO DE CULTURA

17.MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

18.SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

19.SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

20.SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

DOMICILIARIOS

21.SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

22.SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

23.UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE

RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS

24.UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA

PROTECCION SOCIAL

25.UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION

COLOMBIA

RESULTADOS

POR DIMENSIÓN

RESULTADOS

POR POLÍTICA

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DE COMITÉS ANTERIORES

De acuerdo a las funciones establecidas en la Resolución 0982 de

2017, el Jefe de la Oficina de Planeación en calidad de Secretario

Técnico, ha realizado el seguimiento periódico a los compromisos

fijados en los comités realizados en el transcurso de la vigencia, a

través del formato F-DE-42 Seguimiento a compromisos Comité

Institucional.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DE COMITÉS ANTERIORES

En desarrollo 2018

4. VARIOS

RESOLUCIÓN 0010 DE 2018

INTEGRANTES

Resolución 010 de 2018

Artículo 19. Comité Interno de Programación Presupuestal

Cada Órgano del Presupuesto General de la Nación deberá conformar un comité de programación presupuestal integrado

por representantes de la Dirección de la entidad y las áreas de presupuesto, contabilidad y planeación. Este comité

deberá liderar el proceso de implementación del catálogo de clasificación presupuestal durante la programación

anual.

FUNCIONES

* DGPPN -Dirección General del Presupuesto Público Nacional – Min Hacienda

** PCP - Plan de Cuentas Presupuestal

*

**

ACTIVIDADES

CCP- Catalogo Clasificación Presupuestal

Modificación de la Resolución 0982 de 2017

Por la cual se conforma el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en elDepartamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Artículo primero:

Parágrafo Tercero. Actuarán como miembros, con voz y voto, el Coordinadordel Grupo de Contabilidad y el Coordinador del Grupo de Presupuesto, enaquellas sesiones donde cumplan las funciones del Comité Interno deProgramación Presupuestal, conforme lo establece el artículo 19 de laResolución 010 de 2018.

PROPUESTA

Presentación de PowerPoint · Compromisos: La meta se ve afectada por la adición de recursos por...

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