PPTO 2015 ESCRITORIOsag.es/documentos/PPTO_2015.pdf · 3. La presentación de los estados de...

R.M. de Valencia, tomo 4707, libro 2017 de la sección general, folio 61, hoja número V-30594, INSCRIPCIÓN 1.ª – C.I.F. A96165998 1

PRESUPUESTO 2015


ÍNDICE

PRESUPUESTO DE S.A. DE GESTIÓN SAGUNTO 2.015 ....................................................................... 4

CONSIDERACIONES DEL PRESUPUESTO 2.015 ........................................................................................................5

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2.015 ................................................................................................. 6

COSTES SERVICIOS CONSOLIDADO ..........................................................................................................................7

1. ANÁLISIS DE COSTES CONSOLIDADO. ............................................................................................................8

2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTES. ..........................................................................................................12

3. PRESUPUESTO GASTOS GENERALES ...........................................................................................................13

4. FACTURACIÓN AL AYUNTAMIENTO ................................................................................................................15

ANALISIS VARIACIÓN PRESUPUESTO 2015 RESPECTO CONSOLIDADO 2014 ..................................................16

4.1. CLIENTES EXTERNOS .......................................................................................................................................17

4.2. EVOLUCIÓN PRESUPUESTO ............................................................................................................................18

5. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL ..................................................................................19

6. PRESUPUESTO DE CAPITAL: INVERSIONES 2.015 ........................................................................................20

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL ECONÓMICA ........................................................................................ 21

PRESUPUESTO: SERVICIO DE ASEO URBANO ................................................................................. 26

1. CONSIDERACIONES PRESUPUESTO SERVICIO ASEO URBANO 2.014 .......................................................27

2. PLANIFICACIÓN POR SUBÁREAS. ....................................................................................................................27

PRESUPUESTO: LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS ........................................................................ 32

1. CONSIDERACIONES PRESUPUESTO LIMPIEZA DE EDIFICIOS 2.015 ..........................................................33

2. PRESUPUESTO L.E.P.: FUNCIONALES ECONÓMICOS DESGLOSADOS POR CENTROS. .........................40

PRESUPUESTO: JARDINES ............................................................................................................... 45

1. CONSIDERACIONES PRESUPUESTO JARDINES 2.015 ..................................................................................46

PRESUPUESTO: SERVICIO GENERALES ........................................................................................... 51

1. ECOPARQUE .......................................................................................................................................................52

2. PLANTA DE TRASFERENCIA .............................................................................................................................52

3. GRÚAS .................................................................................................................................................................52

4. PLAYAS ................................................................................................................................................................53

5. PARKING DE CAMIONES ...................................................................................................................................54

6. RECURSOS DE PERSONAL, VEHÍCULOS Y OTROS MEDIOS ........................................................................54

PRESUPUESTO: TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN ................................................................................ 56

1. TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS .......................................................................................57

2. TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE INERTES ..................................................................................................57

3. TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE ESCOMBROS ..........................................................................................57


4. ELIMINACIÓN DE TÓXICOS ...............................................................................................................................57

5. TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE PODA .......................................................................................................57

6. VENTA DE PRODUCTOS ....................................................................................................................................58


PRESUPUESTO DE S.A. DE GESTIÓN SAGUNTO 2.015


CONSIDERACIONES DEL PRESUPUESTO 2.015

A continuación se presenta el borrador del presupuesto para el año 2.015. Se ha confeccionado teniendo en cuenta las siguientes premisas:

1. Se ha aplicado un 0,00% como incremento general para el 2.015, al igual que en 2014, 2013 y 2012. 2. Las inversiones ascienden a 443.465.00.-€ (I.V.A. incluido). Los presupuestos de cada servicio recogen el gasto anual de las mismas (amortizaciones) por valor de 66.046,93.-€. Se van a financiar con fondos propios.

3. La presentación de los estados de ingresos y gastos se adecuan a la estructura mínima establecida en la Orden EHA/3565/2008 de 3 de diciembre por la que se aprueba la estructura presupuestaria de los Presupuestos de las Entidades Locales.

Nuestro objetivo es seguir mejorando los resultados a través de un buen control y reducción de nuestros costes.

El presupuesto de la empresa para el año 2.015 (facturación al Ayuntamiento) asciende a 11.392.600,00.-€.

SERVICIOS PRESTADOS 10.434.900,00 €

SERVICIOS GESTIONADOS 424.000,00 €

SERV. INTEGRAL GRÚA 191.200,00 €

MANTENIMIENTO COLEGIOS 300.000,00 €

PARKING CAMIONES 42.500,00 €

TOTAL 11.392.600,00 €

El servicio de Grúa se presenta diferenciado y es orientativo, ya que se factura en función de las retiradas realizadas no suponiendo coste para el Ayuntamiento.

El servicio de mantenimiento de colegios se factura en función del gasto real de los trabajos realizados en los diferentes centros.

La partida destinada al servicio de Parking es para compensar el déficit de explotación estimado, considerando los contratos con clientes y las rotaciones de vehículos.


PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2.015


COSTES SERVICIOS CONSOLIDADO SERVICIOS

COSTES COSTES APRVTOS Y GASTOS AMORTIZACIONES

COSTE GASTOS IVA SOPORT.

TOTAL PERSONAL VEHICULOS TRAB. O. EMP. EXPLOTACION SERVICIO ESTRUCTURA COSTE 2015

TOTAL SAU 4.163.000,00 1.214.000,00 144.000,00 52.000,00 85.000,00 5.658.000,00 311.100,00 234.500,00 6.203.600,00 LIMPIEZA VIARIA 2.285.000,00 461.000,00 62.000,00 16.000,00 13.000,00 2.837.000,00 156.000,00 117.600,00 3.110.600,00 R.S.U. 1.723.000,00 725.000,00 62.000,00 36.000,00 72.000,00 2.618.000,00 143.900,00 108.500,00 2.870.400,00 MERCADOS 91.000,00 28.000,00 5.000,00 0,00 0,00 124.000,00 6.800,00 5.100,00 135.900,00 FIESTAS 64.000,00 15.000,00 0,00 0,00 79.000,00 4.400,00 3.300,00 86.700,00 L.E.P. Y ENCOMIENDAS 2.315.000,00 33.000,00 100.000,00 8.000,00 2.100,00 2.458.100,00 135.000,00 101.900,00 2.695.000,00 JARDINES 940.000,00 61.000,00 170.000,00 12.000,00 6.000,00 1.189.000,00 65.400,00 49.200,00 1.303.600,00 ECOPARQUE 52.000,00 0,00 44.000,00 20.000,00 500,00 116.500,00 6.400,00 4.800,00 127.700,00 PLAYAS 137.000,00 35.000,00 79.000,00 8.000,00 3.100,00 262.100,00 14.400,00 10.900,00 287.400,00 SERVICIOS VARIOS 41.000,00 57.000,00 0,00 98.000,00 5.400,00 4.100,00 107.500,00

SUBTOTAL 7.648.000,00 1.343.000,00 594.000,00 100.000,00 96.700,00 9.781.700,00 537.700,00 405.400,00 10.724.800,00 236.900,00

SERVICIOS COSTES COSTES APRVTOS Y GASTOS

AMORTIZACIONES COSTE GASTOS

IVA SOPORT. TOTAL

PERSONAL VEHICULOS TRAB. O. EMPR. EXPLOTACION SERVICIO ESTRUCTURA COSTE 2015

P. TRANSFERENCIA R.S.U. 50.000,00 0,00 2.500,00 21.000,00 1.600,00 75.100,00 4.100,00 3.100,00 82.300,00 TRANS. RESIDUOS 0,00 0,00 106.000,00 5.000,00 23.800,00 134.800,00 7.400,00 5.600,00 147.800,00 TR. Y ELIM. INERTES 8.000,00 14.000,00 92.000,00 2.000,00 0,00 116.000,00 6.400,00 4.800,00 127.200,00 ESCOMBROS 8.000,00 9.000,00 23.000,00 0,00 0,00 40.000,00 2.200,00 1.700,00 43.900,00 TÓXICOS 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 500,00 400,00 8.900,00 ELIMINACION PODA 0,00 1.500,00 16.000,00 0,00 0,00 17.500,00 1.000,00 700,00 19.200,00 TOTAL TTE. Y ELMINACION 16.000,00 24.500,00 245.000,00 7.000,00 23.800,00 316.300,00 17.500,00 13.200,00 347.000,00

SUBTOTAL 66.000,00 24.500,00 247.500,00 28.000,00 25.400,00 391.400,00 21.600,00 16.300,00 429.300,00

TOTAL 7.714.000,00 1.367.500,00 841.500,00 128.000,00 122.100,00 10.173.100,00 559.300,00 421.700,00 11.154.100,00 PPTO. VEHICULOS 1.194.900,00 215.600,00

GRUAS 131.000,00 43.000,00 4.500,00 7.000,00 6.400,00 191.900,00 10.500,00 8.000,00 210.400,00

MTO. DE COLEGIOS 91.000,00 2.500,00 180.100,00 0,00 273.600,00 15.000,00 11.400,00 300.000,00

PARKING CAMIONES 25.000,00 0,00 0,00 116.000,00 2.600,00 143.600,00 7.900,00 6.000,00 157.500,00

TOTAL 7.961.000,00 1.413.000,00 1.026.100,00 251.000,00 131.100,00 10.782.200,00 592.700,00 447.100,00 11.822.000,00


1. ANÁLISIS DE COSTES CONSOLIDADO.

1.1. COSTES DE PERSONAL

El coste de personal de cada uno de los servicios se ha calculado según la planificación de personal necesario

y en función de los costes salariales (diferenciando categorías profesionales) por la aplicación de los convenios

colectivos y acuerdos vigentes en la empresa.

El siguiente cuadro refleja la previsión de la plantilla media de la S.A.G. (personal fijo y eventual) por servicios

y categorías profesionales sumando un total de 313,98 personas.

FIJOS EVENTUALES TOTAL PREV. 2015 ASEO URBANO Encargados 10,00 10,00 Conductores 35,50 4,00 39,50 Jefe Taller 1,00 1,00 Administrativos 1,79 1,79 Mecánicos 5,00 1,50 6,50 Peones 67,50 14,50 82,00

Total Aseo Urbano 120,79 20,00 140,79 LIMPIEZA EDIFICIOS Encargadas 2,00 2,00 Especialistas 2,00 2,00 Limpiadoras 87,30 8,45 95,75

Total Limpieza Edificios 91,30 8,45 99,75 PLAYAS Peones 0,00 5,93 5,93

Total Playas 0,00 5,93 5,93 JARDINES Jefe Servicio 1,00 1,00 Encargados 2,00 2,00 Conductores Jardineros 3,00 3,00 Oficiales Jardineros 2,00 2,00 Jardineros 20,00 7,00 27,00 Auxilar Administrativo 1,00 1,00

Total Jardines 29,00 7,00 36,00 SERVICIOS GENERALES-ET Conserje 1,00 1,00 Telefonista 1,00 0,08 1,08

Total Serv.Grales-ET 2,00 0,08 2,08 ADMINISTRACION Administración 14,93 0,50 15,43

Total Administración 14,93 0,50 15,43 MANTENIMIENTO Y OBRAS Peón 1,00 0,00 1,00

Total Mant. Y Obras 1,00 0,00 1,00 MANTENIMIENTO DE COLEGIOS Oficial 1ª 2,00 0,00 2,00

Total mantenimiento de colegios 2,00 0,00 2,00 SERVICIOS GENERALES-GRÚAS

Cond. Grúa (grúa, lavadero y planta transf.) 6,50 2,00 8,50 Ecoparque 1,50 0,00 1,50 Obras de mantenimiento 1,00 0,00 1,00

Total Serv.Grales-Grúas 9,00 2,00 11,00 Total Plantilla media Personal Fijo 269,15 43,96 313,98


En la evolución se observa un aumento de la plantilla en 2015 (respecto al presupuesto de 2014) de 8,69

personas.

Hasta el año 2014 los datos son de empleo medio real. Los datos de 2015 son estimaciones de las necesidades

de personal según el presupuesto presentado (durante el ejercicio se puede producir un aumento de la plantilla

si la situación lo permite o por nuevas encomiendas.)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PREV. 2015

Administración / Técnicos

Total Administración / Técnicos 7,00 9,40 9,90 10,92 11,11 12,51 15,72 15,43 17,08 16,71 16,73 16,36 14,83 15,97 15,43

Construcción

Total Construcción 2,00 2,00 15,10 6,35 4,31 2,00 2,00 2,00 2,00 1,70 2,41 2,42 2,00 3,00

Servicio Aseo Urbano

Total Servicio Aseo Urbano 133,00 163,00 171,60 173,08 160,24 163,93 167,45 159,41 151,26 144,84 144,18 135,47 132,66 134,81 140,79

Limpieza Edificios Públicos

Total Limp. Edificios Püblicos 34,00 84,00 80,00 84,92 91,50 85,28 90,94 93,79 102,96 102,44 100,64 103,91 102,88 104,62 99,75

Mantenimiento de Jardines

Total Mto. Jardines 0,00 13,00 12,71 17,19 20,24 26,15 28,93 29,28 33,36 33,62 32,97 33,21 33,63 35,01 36,00

Servicios Varios

Total Servicios Varios 0,00 2,00 2,00 13,99 14,66 18,80 22,34 22,45 21,44 21,77 17,99 16,77 17,62 18,02 19,01

Resto de Actividades

Total Resto Actividades 101,00 5,68 62,87 1,32 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 0,71 0,00

Plan de Empleo

Total Plan de Empleo 15,75 30,09

TOTAL PLANTILLA MEDIA 275,00 279,08 341,08 316,52 305,64 310,98 327,38 322,36 328,10 321,38 314,21 308,13 320,71 341,23 313,98

*La plantilla media en 2013 y 2014 se incrementó debido al personal contratado por P.E.M. La plantilla media en 2013 fue de 304,96 personas y en 2014 sería de 311,14 personas, en ambos descontado el P.M.E.

*El presupuesto del año 2014 fue de 305,29, en 2013 fue de 291,67, en 2012 de 293,66 y en 2011 de 308,23 personas.


0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

200,00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PREV.

2014

PPTO.

2015

EMPLEO MEDIO 2.001 - PPTO. 2015

(Por Servicios)

Admon. / Téc./

Const.

SAU

LEP

Jardines

Servicios Varios

Resto

Actividades

250,00

270,00

290,00

310,00

330,00

350,00

370,00

390,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PREV. 2014 PPTO.

2015

PLANTILLA MEDIA 2.001 - PPTO. 2015

Plantilla

media


1.2. COSTE DE VEHÍCULOS

El coste de vehículos ha sido calculado en función de la estimación de gastos. Se ha distribuido por servicios

según la planificación de horas de utilización de las mismas por cada servicio aplicando las tarifas actuales

por tipo de vehículo y ajustando los incrementos considerados por dicho año al presupuesto global

confeccionado que asciende a 1.413.000€

1.3. RESTO DE GASTOS

El resto de gastos que comprende el presupuesto son los aprovisionamientos (vestuario, materiales,…),

trabajos realizados por otras empresas y los gastos de explotación, es decir servicios externos (alquileres,

reparaciones de instalaciones, servicios profesionales, seguros, publicidad, y otros gastos).

COSTE DE VEHÍCULOS PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO 2014

REPARACIÓN DE VEHÍCULOS (incluida mano de obra) 619.800 € 444.800 €

COMBUSTIBLE 360.000 € 360.000 €

SEGUROS 33.600 € 33.600 €

IMPUESTOS 8.700 € 9.200 €

AMORTIZACIÓN 166.100 € 161.200 €

LAVADERO 101.500 € 120.000 €

GENERALES (TALLER, VARIOS…) 123.300 € 120.000 €

TOTAL PRESUPUESTO VEHÍCULOS 1.413.000 € 1.248.800 €


2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTES.

El coste de los servicios a prestar por S.A.G. en el año 2015 asciende a 11.822.000,00.-€ lo que supone un

aumento del 0,36 % (42.441,48.- € en valor nominal) respecto al coste total en 2014.

PRESUPUESTO 2015: ANALISIS VARIACIÓN COSTES SERVICIOS RESPECTO 2014 CONSOLIDADO

SERVICIOS TOTAL TOTAL VARIACION % VARIACION

COSTE 2015 COSTE 2014 2015/2014 2015/2014 LIMPIEZA VIARIA 3.110.600,00 3.067.466,46 1,41% 43.133,54 R.S.U. 2.870.400,00 3.035.067,44 -5,43% -164.667,44 MERCADOS 135.900,00 137.388,63 -1,08% -1.488,63 FIESTAS 86.700,00 63.361,59 36,83% 23.338,41 L.E.P. Y ENCOMIENDAS 2.695.000,00 2.574.441,84 4,68% 120.558,16 JARDINES 1.303.600,00 1.279.043,32 1,92% 24.556,68 ECOPARQUE 127.700,00 106.401,76 20,02% 21.298,24 PLAYAS 287.400,00 256.812,68 11,91% 30.587,32 SERVICIOS VARIOS 107.500,00 107.675,58 -0,16% -175,58

SUBTOTAL 10.724.800,00 10.627.659,31 0,91% 97.140,69

SERVICIOS TOTAL TOTAL VARIACION % VARIACION

COSTE 2015 COSTE 2014 2015/2014 2015/2014 TRANSFERENCIA R.S.U. 82.300,00 94.122,74 -12,56% -11.822,74 TRANSPORTE RESIDUOS 147.800,00 165.390,68 -10,64% -17.590,68 TR. Y ELIMINACION INERTES 127.200,00 166.705,04 -23,70% -39.505,04 ESCOMBROS 43.900,00 45.852,12 -4,26% -1.952,12 TÓXICOS 8.900,00 8.337,05 6,75% 562,95 ELIMINACION DE PODA 19.200,00 22.222,50 -13,60% -3.022,50

SUBTOTAL 429.300,00 502.630,13 -14,59% -73.330,13

TOTAL 11.154.100,00 11.130.289,43 0,21% 23.810,57

GRUAS 210.400,00 214.125,98 -1,74% -3.725,98

MANTENIMIENTO DE COLEGIOS 300.000,00 300.000,00 0,00% 0,00

PARKING DE CAMIONES 157.500,00 135.143,11 16,54% 22.356,89

TOTAL 11.822.000,00 11.779.558,52 0,36% 42.441,48


3. PRESUPUESTO GASTOS GENERALES

A continuación se adjunta el presupuesto de gastos generales para el año 2.015 y se establecen comparativos

respecto al presupuesto del año 2.014.

En su conjunto refleja una disminución del 12,79% (152.485,14.-€) respecto al presupuesto del año 2.014. Se pueden diferenciar gastos de estructura y gastos por I.V.A. soportado no deducible.

Los gastos de estructura disminuyen un 23,98%, desglosados de la siguiente manera:

- El gasto de personal sufre una disminución del 33,21%, debido a la redistribución del gasto de personal de administración a los servicios a los que están realmente imputados y a la supresión del puesto de Directora Financiera.

- Los gastos de explotación disminuyen un 5,89% respecto a 2014, las amortizaciones un 8,23% y los suministros un 11,75%. Las únicas partidas de gastos que sufren aumentos son profesionales independientes, material de oficina y material informático.

- Los gastos financieros también sufren un decremento importante (57,45%). La utilización de la póliza de crédito durante 2014 no ha sido significativa, hecho que se ha trasladado al 2015. Tampoco se ha considerado financiación externa para la adquisición de inmovilizado (inversiones 2015).


PRESUPUESTO GASTOS GENERALES 2015

PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO 2014 VARIACIÓN 2015/2014 PPTO. 2015/

PPTO. 2014 GASTO PERSONAL 318.418,18 476.772,17 -158.353,99 -33,21% GASTOS EXPLOTACIÓN 240.781,82 255.861,51 -15.079,69 -5,89%

AMORTIZACIONES 23.171,82 25.250,76 -2.078,94 -8,23% SERV. EXTERNOS 174.810,00 230.610,75 -55.800,75 -24,20%

Arrend. y cánones 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00% Rep. y conserv. 3.000,00 3.700,00 -700,00 -18,92% Prof. Indep. 27.300,00 25.000,00 2.300,00 9,20% S. informáticos 55.000,00 66.000,00 -11.000,00 -16,67% Seguros 10.410,00 10.810,75 -400,75 -3,71% Public. y propag. 0,00 0,00 0,00 Otros gastos 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% Gtos. prevención 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00% Material Oficina 12.000,00 10.000,00 2.000,00 20,00% Material Informático 1.000,00 500,00 500,00 100,00% Mant. Sistemas 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%

SUMINISTROS 42.800,00 48.500,00 -5.700,00 -11,75% Luz 18.000,00 22.000,00 -4.000,00 -18,18% Telefono fijo 1.000,00 3.000,00 -2.000,00 -66,67% Telefono movil 5.000,00 7.500,00 -2.500,00 -33,33% Agua 18.800,00 16.000,00 2.800,00 17,50% GASTOS FINANCIEROS 10.000,00 23.500,00 -13.500,00 -57,45% LIMPIEZA INSTALACIONES 23.500,00 23.500,00 0,00 0,00%

SUBTOTAL 592.700,00 779.633,68 -186.933,68 -23,98%

IVA SOPORTADO 428.149,60 400.000,00 28.149,60 7,04% IVA SOP. INVERSIONES 18.950,40 12.651,46 6.298,94 49,79%

SUBTOTAL 447.100,00 412.651,46 34.448,54 8,35%

TOTAL 1.039.800,00 1.192.285,14 -152.485,14 -12,79%


4. FACTURACIÓN AL AYUNTAMIENTO

En este presupuesto los ingresos obtenidos por las ventas de productos y servicios a terceros, disminuyen los

costes de los servicios que los generan. Se ha aplicado en su totalidad a disminuir la facturación de los

siguientes servicios R.S.U., ECOPARQUE, GRÚAS, LEP (por las facturaciones a terceros: Consell Local Agrari

y CC.OO.) y PARKING CAMIONES (por la facturación a los clientes del Parking).

En el Servicio de R.S.U los ingresos ascienden a 243.900.- € por ventas de papel, ingresos de Ecoembes

(recogida selectiva de papel/cartón y envases), y servicios a terceros. En el Servicio de Ecoparque los ingresos

ascienden a 17.500 € por la venta de chatarra, baterías y aparatos electrónicos, en el Servicio de Grúas los

ingresos ascienden a 19.200 € por la eliminación de V.F.U. (vehículos fuera de uso). En LEP se obtienen

ingresos por valor de 28.500.-€ y 115.0000.-€ en Parking por la facturación de los contratos mensuales,

trimestrales y anuales que tenemos con clientes y a la rotación de vehículos.

La previsión total de ingresos externos asciende a 429.400 €. El desglose es el siguiente:

2014 2015

Venta o ingresos por reciclado de residuos 286.000.- 264.300.-

Prestación de servicios externos 142.800.- 165.100.-

TOTAL 428.800 € 429.400 €

La facturación al Ayuntamiento asciende a 11.392.600,00.-€ lo que supone un aumento del 0,35% respecto al

presupuesto de 2014. (39.741,98.- € en valor nominal).


ANALISIS VARIACIÓN PRESUPUESTO 2015 RESPECTO CONSOLIDADO 2014

SERVICIOS TOTAL INGRESOS POR FACTURACION AL PRESUPUESTO DE VARIACION % VARIACION

COSTE 2015 VENTAS / SUBV. AYUNTAMIENTO 2015 FACTURACIÓN 2014 2015/2014 2015/2014

LIMPIEZA VIARIA 3.110.600,00 3.110.600,00 3.067.466,46 1,41% 43.133,54

R.S.U. 2.870.400,00 243.900,00 2.626.500,00 2.770.767,44 -5,21% -144.267,44

MERCADOS 135.900,00 135.900,00 137.388,63 -1,08% -1.488,63

FIESTAS 86.700,00 86.700,00 63.361,59 36,83% 23.338,41

L.E.P. Y ENCOMIENDAS 2.695.000,00 28.500,00 2.666.500,00 2.548.041,34 4,65% 118.458,66

JARDINES 1.303.600,00 1.303.600,00 1.279.043,32 1,92% 24.556,68

ECOPARQUE 127.700,00 17.500,00 110.200,00 83.101,76 32,61% 27.098,24

PLAYAS 287.400,00 287.400,00 256.812,68 11,91% 30.587,32

SERVICIOS VARIOS 107.500,00 107.500,00 107.675,58 -0,16% -175,58

SUBTOTAL 10.724.800,00 289.900,00 10.434.900,00 10.313.658,80 1,18% 121.241,20

SERVICIOS TOTAL INGRESOS POR FACTURACION AL PRESUPUESTO DE VARIACION % VARIACION

COSTE 2015 VENTAS / SUBV. AYUNTAMIENTO 2015 FACTURACIÓN 2014 2015/2014 2015/2014

TRANSFERENCIA R.S.U. 82.300,00 82.300,00 94.122,74 -12,56% -11.822,74

TRANSPORTE RESIDUOS 147.800,00 147.800,00 165.390,68 -10,64% -17.590,68

TR. Y ELIMINACION INERTES 127.200,00 127.200,00 166.705,04 -23,70% -39.505,04

ESCOMBROS 43.900,00 43.900,00 45.852,12 -4,26% -1.952,12

TÓXICOS 8.900,00 5.300,00 3.600,00 8.337,05 -56,82% -4.737,05

ELIMINACION DE PODA 19.200,00 19.200,00 22.222,50 -13,60% -3.022,50

SUBTOTAL 429.300,00 5.300,00 424.000,00 502.630,13 -15,64% -78.630,13

TOTAL PRESUPUESTO 11.154.100,00 295.200,00 10.858.900,00 10.816.288,93 0,39% 42.611,07

GRUAS 210.400,00 19.200,00 191.200,00 194.425,98 -1,66% -3.225,98

MTO. DE COLEGIOS 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00% 0,00

PARKING CAMIONES 157.500,00 115.000,00 42.500,00 42.143,11 0,85% 356,89

TOTAL 11.822.000,00 429.400,00 11.392.600,00 11.352.858,02 0,35% 39.741,98


4.1. CLIENTES EXTERNOS

En el siguiente cuadro se puede observar cuales son los clientes externos que tiene la empresa, los conceptos por los cuales se les factura y el presupuesto estimado para el año 2.015.

CLIENTES CONCEPTO PPTO 2014 PPTO 2015

VARIOS Transferencia, transporte y eliminación 17.400,00 € 17.700,00 €

SEROIL VALENCIA S.L. 1.300,00 € 1.600,00 €

PLANTA REGASIFICADORA 8.800,00 € 8.800,00 €

CEMENTVAL MAT. CONSTRUCCIÓN S.L. 1.400,00 € 1.400,00 €

INLET SEA FISH S.L. 2.100,00 € 2.100,00 €

BALCÓ DE LLEVANT S.L. 3.800,00 € 3.800,00 €

CC. OO. Limpieza 13.200,00 € 13.200,00 €

VARIOS Venta papel 116.000,00 € 95.300,00 €

SAICA NATUR S.L. 65.000,00 € 87.760,00 €

SERV. VALENCIANOS ECOLOG. SVE21 S.L. 0,00 € 0,00 €

COMERCIAL DE RECICLAJES 0,00 € 0,00 €

HIJOS DE RAMÓN TORRES 51.000,00 € 0,00 €

ECOEMBES Subvención papel cartón y envases 130.900,00 € 130.900,00 €

Subvención papel cartón 24.400,00 € 24.400,00 €

Subvención envases 106.500,00 € 106.500,00 €

JOSE JAREÑO S.A. Varios 20.900,00 € 16.000,00 €

Venta Chatarra 16.500,00 € 15.000,00 €

Venta Baterias 4.400,00 € 1.000,00 €

DESGÜACE CORTES,S.L. Eliminación VFU 15.800,00 € 15.300,00 €

FUNDACIÓN ECO-RAEE’S Subvención aparatos electrónicos 2.400,00 € 2.500,00 €

URBAMAR LEVANTE RESIDUOS INDUSTRIALES S.L. Venta Baterías 4.300,00 €

CLIENTES VARIOS AYTO CANET, GILET 3.900,00 € 3.900,00 €

CONSELL LOCAL AGRARI 15.300,00 € 15.300,00 €

CLIENTES PARKING 93.000,00 € 115.000,00 €

TOTAL 428.800,00 € 429.400,00 €


4.2. EVOLUCIÓN PRESUPUESTO

La facturación al Ayuntamiento (en 2012) se redujo por la aplicación del R.D. 20/2012 por importe de

377.965,67.-€. En la facturación real de 2013 y 2014 se ve incrementada en 500.000,00€ y 1.000.000,00€

respectivamente, para la realización del Plan de Empleo Mixto respecto a lo presupuestado.

Comparando la facturación real del ejercicio 2008 (14.266.215,28) con el presupuesto para el año 2015

(11.392.600,00.-€) se observa una disminución de 25,22% (2.873.615,28-€).

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO

PRESUPUESTO %PPTO. FACT.REAL AYTO. %FACT. .S/PPTO FACTURACION

TOTAL

2008 13.043.405,94 13.834.322,82 6,06% 14.266.215,28

2009 13.295.333,72 1,93% 13.830.278,19 4,02% 14.208.693,23

2010 13.773.699,59 3,60% 13.158.990,37 -4,46% 13.649.840,20

2011 11.177.573,31(1) -20,30% 11.162.179,73 -0,14% 11.633.659,76

2012 10.981.547,60(2) -1,75% 10.570.652,79 -3,74% 10.969.001,87

2013 11.173.917,86 -1,76% 11.527.565,92(3) 3,17% 11.972.699,71

2014 11.352.858,02 1,60% 12.408.000,00(3) 9,29% 12.843.000,00

2015 11.392.600,00 0,35% (1) .El presupuesto del 2011 ascendía a 10.977.222,29 €. A efectos comparativos se han incluido las encomiendas recibidas durante dicho año. (2). Presupuesto ejecutado: aprobado parcial del inicialmente presentado e incluidas las encomiendas de gestión de L.E.P a efectos comparativos. (3). El aumento sobre el presupuesto se debe principalmente a la gestión del Plan de Empleo Municipal.


5. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2015

INGRESOS ESTIMADOS POR VENTAS DE PRODUCTOS 264.300,00

Venta de papel 95.300,00

Ingresos Ecoembes 130.900,00

Ingresos RAEES 2.500,00

Venta de chatarra, baterias y VFU 35.600,00

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 165.100,00

INGRESOS FACTURACIÓN AYUNTAMIENTO 11.392.600,00

TOTAL INGRESOS 11.822.000,00

TOTAL GASTOS (S/PPTOS. PRESENTADOS) 11.822.000,00

BENEFICIO ESTIMADO 0,00


6. PRESUPUESTO DE CAPITAL: INVERSIONES 2.015

Las inversiones previstas para el ejercicio 2015 son las siguientes:

INVERSION IMPORTE IVA

I.V.A. INCORPORADO AL COSTE DE ADQUISICIÓN

(96%)

TOTAL I.V.A. DECLARADO

(4%) AMORTI.ANUAL(*)

(1) (2) (3) (4)= (1)+(3) (5)=(2)-(3)

LEP 12.016,00 84,00 1.201,60

2 FREGADORA 10.000,00 2.100,00 2.016,00 12.016,00 84,00 1.201,60

TALLER 10.213,60 71,40 1.021,36

1 ELEVADOR 8.500,00 1.785,00 1.713,60 10.213,60 71,40 1.021,36

JARDINES 41.455,20 289,80 4.145,52

1 CORTACESPED 10.500,00 2.205,00 2.116,80 12.616,80 88,20 1.261,68

1 CAMION CAJA ABIERTA 24.000,00 5.040,00 4.838,40 28.838,40 201,60 2.883,84

SAU 305.727,20 14.317,80 53.103,59

4 FURGONETAS INSPECCION 45.000,00 9.450,00 9.072,00 54.072,00 378,00 7.724,57

1 SATELITE 54.000,00 11.340,00 10.886,40 64.886,40 453,60 6.488,64

4 MOTOCARROS 40.000,00 8.400,00 8.064,00 48.064,00 336,00 12.016,00

1 HIDROLIMPIADORA 29.000,00 6.090,00 5.846,40 34.846,40 243,60 3.484,64

3 SOLPLAS ELECTRICOS 16.500,00 3.465,00 3.326,40 19.826,40 138,60 4.956,60

CONTENEDORES 60.000,00 12.600,00 60.000,00 12.600,00(**) 15.000,00

1 FURGONETA DE TRABAJO 20.000,00 4.200,00 4.032,00 24.032,00 168,00 3.433,14

SERVICIOS GENERALES 52.024,00 7.266,00 6.574,86

1 FURGONETA PLAYAS 15.000,00 3.150,00 3.024,00 18.024,00 126,00 2.574,86

CAMARAS PARKING CAMIONES 30.000,00 6.300,00 30.000,00 6.300,00(**) 3.000,00

PDA GRUAS 2.000,00 420,00 2.000,00 420,00(**) 500,00

SAG EQUIPOS INFORMATICOS 2.000,00 420,00 2.000,00 420,00(**) 500,00

TOTAL 366.500,00 76.965,00 54.936,00 421.436,00 22.029,00 66.046,93

(*) La amortización anual prevista para 2015 es un 75% en función del mes en que comienza a amortizar. (**) Cantidades inferiores a 3.000,00€ unitarios que no pueden incorporarse como mayor coste de adquisición.


CLASIFICACIÓN FUNCIONAL ECONÓMICA


1. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL AYUNTAMIENTO DE S.A. DE GESTIÓN SAGUNTO.

Se adjunta transformación del Presupuesto 2015 para su integración en el Presupuesto Municipal.

SERVICIOS CAPITULO 1: PERSONAL

CAPITULO 2: OTROS

GASTOS (*)

CAPITULO 3: FINANCIEROS

CAPITULO 6: INVERSIONES

CAPITULO 9: AMORT.

PRESTAMOS TOTAL

ADMON Y GRLES. 318.418,18 264.281,82 10.000,00 421.436,00 51.000,00 1.065.136,00 TALLER 202.986,64 202.986,64

SUBTOTAL 521.404,82 264.281,82 10.000,00 421.436,00 51.000,00 1.268.122,64 SERVICIO INTEGRAL GRUA 131.000,00 43.522,77 174.522,77 GESTION PARKING DE CAMIONES 25.000,00 9.600,00 34.600,00

SUBTOTAL 1330 156.000,00 53.122,77 0,00 0,00 0,00 209.122,77 R.S.U. 1.723.000,00 655.449,03 2.378.449,03 TRANSP. RSU (DOMICILIARIA Y MDO) 0,00 140.400,00 140.400,00 ELIMINACION DE PODA 0,00 17.984,52 17.984,52

SUBTOTAL 1621 1.723.000,00 813.833,55 0,00 0,00 0,00 2.536.833,55 TRANSF. (DOMICILIARIA Y MDO) 50.000,00 28.200,00 78.200,00 TRANSP. Y ELIMINACION INERTES 8.000,00 110.788,81 118.788,81 ELIMINACION DE ESCOMBROS 8.000,00 32.407,09 40.407,09 ELIMINACION DE TÓXICOS 0,00 3.100,00 3.100,00 GESTION ECOPARQUE 52.000,00 51.800,00 103.800,00

SUBTOTAL 1622 118.000,00 226.295,90 0,00 0,00 0,00 344.295,90 LIMPIEZA VIARIA 2.285.000,00 603.374,35 2.888.374,35

SUBTOTAL 1630 2.285.000,00 603.374,35 0,00 0,00 0,00 2.888.374,35 MANTENIMIENTO DE JARDINES 940.000,00 289.436,95 1.229.436,95

SUBTOTAL 1710 940.000,00 289.436,95 0,00 0,00 0,00 1.229.436,95 MANTENIMIENTO DE COLEGIOS 91.000,00 193.640,86 284.640,86

SUBTOTAL 3230 91.000,00 193.640,86 0,00 0,00 0,00 284.640,86 LIMPIEZA DE FIESTAS 64.000,00 18.300,00 82.300,00

SUBTOTAL 3380 64.000,00 18.300,00 0,00 0,00 0,00 82.300,00 LIMPIEZA MERCADOS AMBULANTE 91.000,00 34.077,62 125.077,62

SUBTOTAL 4313 91.000,00 34.077,62 0,00 0,00 0,00 125.077,62 CASA DELS BERENGUERS 0,00 61.100,00 61.100,00

SUBTOTAL 3330 0,00 61.100,00 0,00 0,00 0,00 61.100,00

LIMPIEZA DE PLAYAS 137.000,00 130.972,02 267.972,02 SUBTOTAL 1703 137.000,00 130.972,02 0,00 0,00 0,00 267.972,02

S. VARIO: TELEF. Y CONSERJE AYTO 41.000,00 41.000,00 SUBTOTAL 9200 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00

SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 25.429,35 2.672,05 28.101,40 SUBTOTAL 1320 25.429,35 2.672,05 0,00 0,00 0,00 28.101,40

CEMENTERIOS 13.383,87 1.406,34 14.790,21 SUBTOTAL 1640 13.383,87 1.406,34 0,00 0,00 0,00 14.790,21

PLAYAS 2.676,77 281,27 2.958,04 SUBTOTAL 1703 2.676,77 281,27 0,00 0,00 0,00 2.958,04

SERVICIOS SOCIALES 29.444,51 3.093,95 32.538,46 SUBTOTAL 2310 29.444,51 3.093,95 0,00 0,00 0,00 32.538,46

CENTROS SANITARIOS 43.096,05 4.528,42 47.624,47 SUBTOTAL 3120 43.096,05 4.528,42 0,00 0,00 0,00 47.624,47

CENTROS EDUCATIVOS 1.386.836,40 145.725,08 1.532.561,47 SUBTOTAL 3230 1.386.836,40 145.725,08 0,00 0,00 0,00 1.532.561,47

C. EDUCATIVOS (E.P.A. Y CONSERV,) 44.166,76 4.640,93 48.807,69 SUBTOTAL 3239 44.166,76 4.640,93 0,00 0,00 0,00 48.807,69

BIBLIOTECAS 4.015,16 421,90 4.437,06 SUBTOTAL 3321 4.015,16 421,90 0,00 0,00 0,00 4.437,06


CULTURA ENCOMIENDAS GESTIÓN 48.984,96 5.147,21 54.132,17 CULTURA ENCOMIENDAS ANUALES FUERA DE PPTO.

45.505,15 4.781,56 50.286,71

SUBTOTAL 3330 94.490,11 9.928,77 0,00 0,00 0,00 104.418,88 JUVENTUD 39.883,93 4.190,90 44.074,82

SUBTOTAL 3370 39.883,93 4.190,90 0,00 0,00 0,00 44.074,82 INSTALACIONES DEPORTIVAS 317.733,03 33.386,54 351.119,57

SUBTOTAL 3420 317.733,03 33.386,54 0,00 0,00 0,00 351.119,57 FORMACIÓN Y EMPLEO 10.707,09 1.125,07 11.832,17

SUBTOTAL 4300 10.707,09 1.125,07 0,00 0,00 0,00 11.832,17 COMERCIOS Y MERCADOS 57.818,31 6.075,39 63.893,70

SUBTOTAL 4312 57.818,31 6.075,39 0,00 0,00 0,00 63.893,70 TURISMO 9.368,71 984,44 10.353,15

SUBTOTAL 4320 9.368,71 984,44 0,00 0,00 0,00 10.353,15 ENCOMIENDAS DE GESTIÓN ANUALES FUERA PPTO FORMACIÓN

10.707,09 1.125,07 11.832,17

SUBTOTAL 4330 10.707,09 1.125,07 0,00 0,00 0,00 11.832,17 MANTENIMIENTO 20.075,80 2.109,51 22.185,31

SUBTOTAL 4500 20.075,80 2.109,51 0,00 0,00 0,00 22.185,31 E. MUNICIPALES (AYTO Y BANCAJA) 109.212,36 11.475,74 120.688,11

SUBTOTAL 9200 109.212,36 11.475,74 0,00 0,00 0,00 120.688,11 E. MUNICIPALES (TENENCIA Y PROP PTO) 26.767,74 2.812,68 29.580,42

SUBTOTAL 9250 26.767,74 2.812,68 0,00 0,00 0,00 29.580,42 E. MUNICIPALES (CENTRO CIVICO PTO.) 40.686,96 4.275,28 44.962,24

SUBTOTAL 9330 40.686,96 4.275,28 0,00 0,00 0,00 44.962,24 TOTAL 2015 8.453.904,82 2.928.695,18 10.000,00 421.436,00 51.000,00 11.865.036,00

VARIACION S/TOTAL 24,68% 0,08% 3,55% 0,43% 100,00% (*) Otros gastos: costes de vehículos, aprovisionamientos, gastos de explotación,…

En el capítulo 1 “PERSONAL” se ha considerado el coste de personal de administración incluidos en gastos de estructura y el coste de mecánicos imputados en coste de vehículos, por tanto, en el capítulo 2 “OTROS GASTOS” no se han tenido en cuenta.

El I.V.A. soportado no deducible está integrado en el capítulo 2 de cada servicio.

En esta clasificación funcional no se ha tenido en cuenta los clientes externos que tiene la empresa.


2. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE S.A. DE GESTIÓN SAGUNTO. A continuación se desglosa la clasificación funcional correspondiente a la empresa, incluyendo los ingresos por clientes externos.

SERVICIOS CAPITULO 1: PERSONAL

CAPITULO 2: OTROS

GASTOS (*)

CAPITULO 3: FINANCIEROS

CAPITULO 6: INVERSIONES

CAPITULO 9: AMORT.

PRESTAMOS TOTAL

ADMON Y GRLES. 318.418,18 264.281,82 10.000,00 421.436,00 51.000,00 1.065.136,00 TALLER 202.986,64 0,00 0,00 0,00 0,00 202.986,64

SUBTOTAL 521.404,82 264.281,82 10.000,00 421.436,00 51.000,00 1.268.122,64

LIMPIEZA VIARIA 2.285.000,00 603.374,35 0,00 0,00 0,00 2.888.374,35 R.S.U. 1.723.000,00 899.349,03 0,00 0,00 0,00 2.622.349,03

LIMPIEZA DE MERCADOS AMBULANTE 91.000,00 34.077,62 0,00 0,00 0,00 125.077,62

LIMPIEZA DE FIESTAS 64.000,00 18.300,00 0,00 0,00 0,00 82.300,00

SUBTOTAL 4.163.000,00 1.555.101,00 0,00 0,00 0,00 5.718.101,00

LEP Y ENCOMIENDAS 2.315.000,00 240.259,34 0,00 0,00 0,00 2.555.259,34

SUBTOTAL 2.315.000,00 240.259,34 0,00 0,00 0,00 2.555.259,34

MANTENIMIENTO DE JARDINES 940.000,00 289.436,95 0,00 0,00 0,00 1.229.436,95

SUBTOTAL 940.000,00 289.436,95 0,00 0,00 0,00 1.229.436,95

GESTION ECOPARQUE 52.000,00 69.300,00 0,00 0,00 0,00 121.300,00

SUBTOTAL 52.000,00 69.300,00 0,00 0,00 0,00 121.300,00

LIMPIEZA DE PLAYAS 137.000,00 130.972,02 0,00 0,00 0,00 267.972,02

SUBTOTAL 137.000,00 130.972,02 0,00 0,00 0,00 267.972,02

S. VARIOS: TELEF. Y CONSERJE AYTO 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00

SUBTOTAL 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00

TRANSF. (DOMICILIARIA Y MERCADOS) 50.000,00 28.200,00 0,00 0,00 0,00 78.200,00

TRANSP. RSU (DOMICILIARIA Y MDO) 0,00 140.400,00 0,00 0,00 0,00 140.400,00

TRANSP. Y ELIMINACION DE INERTES 8.000,00 110.788,81 0,00 0,00 0,00 118.788,81

ELIMINACION DE ESCOMBROS 8.000,00 32.407,09 0,00 0,00 0,00 40.407,09

ELIMINACION DE TÓXICOS 0,00 8.400,00 0,00 0,00 0,00 8.400,00

ELIMINACION DE PODA 0,00 17.984,52 0,00 0,00 0,00 17.984,52

SUBTOTAL 66.000,00 338.180,42 0,00 0,00 0,00 404.180,42

SERVICIO INTEGRAL GRUA 131.000,00 62.722,77 0,00 0,00 0,00 193.722,77

SUBTOTAL 131.000,00 62.722,77 0,00 0,00 0,00 193.722,77 MANTENIMIENTO DE COLEGIOS 91.000,00 193.640,86 0,00 0,00 0,00 284.640,86

SUBTOTAL 91.000,00 193.640,86 0,00 0,00 0,00 284.640,86

GESTION PARKING DE CAMIONES 25.000,00 124.600,00 0,00 0,00 0,00 149.600,00

SUBTOTAL 25.000,00 124.600,00 0,00 0,00 0,00 149.600,00 CASA DELS BERENGUERS 0,00 61.100,00 0,00 0,00 0,00 61.100,00

SUBTOTAL 0,00 61.100,00 0,00 0,00 0,00 61.100,00

TOTAL 2015 8.482.404,82 3.329.595,18 10.000,00 421.436,00 51.000,00 12.294.436,00 VARIACION S/TOTAL 27,08% 0,08% 3,43% 0,41% 100,00%


CLASIFICACIÓN FUNCIONAL AYUNTAMIENTO COMPARATIVA DE S.A. DE GESTIÓN SAGUNTO

CAPITULO 1: PERSONAL CAPITULO 2: OTROS

GASTOS (*) CAPITULO 3: FINANCIEROS CAPITULO 6: INVERSIONES

CAPITULO 9: AMORT. PRESTAMOS

TOTAL

Total 2015 8.453.904,82 71, 52% 2.928.695,18 24,68% 10.000,00 0,08% 421.436,00 3,55% 51.000,00 0,43% 11.865.036,00 Total 2014 8.390.875,08 70,02% 3.037.810,93 25,35% 23.500,00 0,20% 480.899,04 4,01% 51.000,00 0,43% 11.984.085,05 Total 2013 7.825.478,13 70,62% 3.055.389,78 27,57% 41.000,00 0,37% 108.145,00 0,98% 51.000,00 0,46% 11.081.012,91 Total 2012 7.959.504,93 71,70% 2.971.866,06 26,77% 41.300,00 0,37% 65.295,00 0,59% 63.546,12 0,57% 11.101.512,11 Total 2011 8.231.730,59 72,27% 2.935.016,61 25,77% 12.000,00 0,11% 110.955,00 0,97% 101.184,48 0,89% 11.390.886,68


PRESUPUESTO: SERVICIO DE ASEO URBANO


1. CONSIDERACIONES PRESUPUESTO SERVICIO ASEO URBANO 2.014

La estrategia por parte de la organización del servicio es seguir creciendo de forma sostenida en la implantación de la recogida de carga lateral para todo tipo de residuos, cuando así sea posible.

En referencia a la limpieza viaria, y tras la importante reorganización que se llevó a cabo en el año 2013, tanto en la limpieza viaria manual como mecánica, se sigue manteniendo el criterio de equidad en cuanto a la limpieza de la totalidad de las zonas de los núcleos urbanos de tal forma que ninguna de ellas permanezca sin atención.

2. PLANIFICACIÓN POR SUBÁREAS.

.A continuación se adjunta la planificación por subáreas del Servicio de Aseo Urbano:

-Planificación por servicios de Limpieza Viaria.

-Planificación por servicios de Residuos Sólidos Urbanos.

-Planificación horas limpieza de Fiestas.

-Planificación limpieza de mercados.


2.1. PERSONAL NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA 2015

SERVICIOS HORAS NÚMERO

TOTAL HORAS SERVICIO CONDUCTOR PEÓN PEÓN ESPECIALISTA CONDUCTOR PEÓN PEÓN ESPECIALISTA

LIMPIEZA VIARIA MANUAL 38.556,70 24,34 38.556,70 MOTOCARROS 22.869,00 14,44 22.869,00 BARRIDO MECANICO 15.596,00 15.596,00 9,85 9,85 31.192,00 LIMPIEZA A PRESIÓN 5.999,00 3,79 5.999,00 BRIGADA 3.353,00 2,12 3.353,00 RIEGO Y BALDEO 1.729,00 1,09 1.729,00

TOTAL 17.325,00 38.556,70 47.817,00 10,94 24,34 30,19 103.698,70

2.2. PERSONAL NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO RECOGIDA 2015

SERVICIOS HORAS NÚMERO

TOTAL HORAS SERVICIO CONDUCTOR PEÓN

PEÓN ESPECIALISTA

CONDUCTOR PEÓN PEÓN ESPECIALISTA

RECOGIDA DE BASURA 11.445,00 15.855,00 13.139,00 7,23 10,01 8,29 40.439,00 RECOGIDA SELECTIVA CARTON 6.482,00 2.828,00 4,09 1,79 9.310,00 RECOGIDA ENVASES 3.717,00 371,00 2,35 0,23 4.088,00 RECOGIDA ENSERES 2.464,00 2.464,00 1,56 1,56 4.928,00 LAVADO CONTENEDORES 1.344,00 448,00 0,85 0,28 1.792,00 MANTENIMIENTO CONTENEDORES 3.458,00 3.458,00

TOTAL 25.452,00 15.855,00 22.708,00 16,07 10,01 12,15 64.015,00


2.3. PLANIFICACIÓN HORAS LIMPIEZA DE FIESTAS

El personal necesario para prestar el servicio se estima en 2,53 personas.

Para el año 2.015 se han estimado 4.500 horas de trabajo para la limpieza de fiestas en función del histórico que a continuación se muestra:

AÑO TOTAL HORAS PRECIOS/HORA

2.004 11.500

2.005 7.315

2.006 7.994

2.007 6.477

2.008 7.641 25,84

2.009 7.710 26,46

2010 4.078 22,80

2011 4.233 18,29

2012 3.388 15,95

PPTO. 2013 4.000 16,09

PPTO. 2014 4.000 15,85

PPTO. 2015 4.500 15,93


2015 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septbre. Octbre. Novbre. Dicbre. TOTAL

HORAS PREVISTAS 35,00 140,00 1.100,00 675,00 0,00 130,00 725,00 1.400,00 130,00 165,00 0,00 0,00 4.500,00

PERSONAL NECESARIO 0,27 1,06 8,33 5,11 0,00 0,98 5,49 10,61 0,98 1,25 0,00 0,00 2,84

FACTURACION PREVISTA 557,55 2.230,20 17.523,00 10.752,75 0,00 2.070,90 11.549,25 22.302,00 2.070,90 2.628,45 0,00 0,00 71.685,00

2014 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septbre. Octbre. Novbre. Dicbre. TOTAL

HORAS PREVISTAS 150,00 150,00 500,00 500,00 50,00 50,00 800,00 1.200,00 50,00 200,00 100,00 250,00 4.000,00

PERSONAL NECESARIO 1,14 1,14 3,79 3,79 0,38 0,38 6,06 9,09 0,38 1,52 0,76 1,89 2,53

FACTURACION PREVISTA 2.376,08 2.376,08 7.920,25 7.920,25 792,03 792,03 12.672,40 19.008,60 792,03 3.168,10 1.584,05 3.960,13 63.362,00

HORAS LIMPIEZA FIESTAS 2015


PLANIFICACIÓN LIMPIEZA MERCADOS ANUALES 2015 PREVISIÓN HORAS PERSONAL

MES MIERCOLES JUEVES SABADO TOTAL PERSONAL

DIAS HORAS JORNADAS DIAS HORAS JORNADAS DIAS HORAS JORNADAS DIAS HORAS JORNADAS ENERO 4 108 36 5 165 55 5 195 65 14 468 156 FEBRERO 4 108 36 4 132 44 4 156 52 12 396 132 MARZO 4 108 36 4 132 44 4 156 52 12 396 132 ABRIL 5 135 45 5 165 55 5 195 65 15 495 165 MAYO 4 108 36 4 132 44 4 156 52 12 396 132 JUNIO 4 108 36 4 132 44 4 156 52 12 396 132 JULIO 5 135 45 5 165 55 5 195 65 15 495 165 AGOSTO 4 108 36 4 132 44 4 156 52 12 396 132 SEPTIEMBRE 5 135 45 4 132 44 5 195 65 14 462 154 OCTUBRE 4 108 36 5 165 55 4 156 52 13 429 143 NOVIEMBRE 4 108 36 4 132 44 4 156 52 12 396 132 DICIEMBRE 5 135 45 5 165 55 4 156 52 14 456 152

TOTALES 52 1404 468 53 1749 583 52 2028 676 157 5181 1727

PREVISIÓN HORAS VEHÍCULOS

MES MIERCOLES JUEVES SABADO TOTAL VEHÍCULOS

DIAS HORAS JORNADAS DIAS HORAS JORNADAS DIAS HORAS JORNADAS DIAS HORAS JORNADAS ENERO 4 36 12 5 60 20 5 60 20 14 156 52 FEBRERO 4 36 12 4 48 16 4 48 16 12 132 44 MARZO 4 36 12 4 48 16 4 48 16 12 132 44 ABRIL 5 45 15 5 60 20 5 60 20 15 165 55 MAYO 4 36 12 4 48 16 4 48 16 12 132 44 JUNIO 4 36 12 4 48 16 4 48 16 12 132 44 JULIO 5 45 15 5 60 20 5 60 20 15 165 55 AGOSTO 4 36 12 4 48 16 4 48 16 12 132 44 SEPTIEMBRE 5 45 15 4 48 16 5 60 20 14 153 51 OCTUBRE 4 36 12 5 60 20 4 48 16 13 144 48 NOVIEMBRE 4 36 12 4 48 16 4 48 16 12 132 44 DICIEMBRE 5 45 15 5 60 20 4 48 16 14 153 51

TOTALES 52 468 156 53 636 212 52 624 208 157 1728 576


PRESUPUESTO: LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS


1. CONSIDERACIONES PRESUPUESTO LIMPIEZA DE EDIFICIOS 2.015

Para la realización del Presupuesto para el año 2015 se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones, entendiendo siempre que todo pasa por una buena organización del Servicio y un control minucioso del mismo.

1. PERSONAL

Durante este año 2015 se sigue con la premisa de ajustar el personal a las necesidades de cada uno de los centros, la mayoría de ellos destinados a oficinas , así como los de Servicios Sociales (disminución de 0’9 persona/año por que durante el mes de agosto la mayoría de los centros de este Departamento cierran y no se ha contabilizado como horas de trabajo), y algún pabellón polideportivo (como es el caso del de la Casa de la Juventud en Sagunto que se asumió en septiembre de 2013) así como la limpieza de las dependencias del espacio utilizado por el Departamento de Juventud y el del Servicio Psicopedagógico que tenemos contratado con la Consellería de Educación.

• En los centros donde se trabajaba días alternos, permanece tal como se venía haciendo (o

en función de lo indicado por nuestro cliente).

• En los centros donde se trabajaba diariamente de lunes a viernes se mantiene la frecuencia de limpieza, pero donde se han realizado reducciones éstas se hacen en el diario, por ejemplo, en el edificio de la Casa Consistorial en el 2013 había tres personas trabajando, y desde abril de 2014 funciona con dos personas y se mantiene el nivel de calidad en el servicio que hasta ahora se tenía.

• Los centros escolares no han sufrido ninguna disminución, más bien al contrario, hay cierto “aumento”. En el CEIP Maestro Tarrazona y San Vicente + Escuela de Música que se ha distribuido el personal de otra forma, de tal manera que ahora hay tres personas en el colegio público Maestro Tarrazona y dos personas exclusivamente para el edificio de San Vicente (Pabellón Aulas de San Vicente, Pabellón Aulas de Escuela de Música y zona usada por la asociación AVOCAM ya que los otros trabajos que se realizaban en este último edificio han disminuido) y el Aulario de Maestro Tarrazona donde se han ampliado las horas de trabajo. En este centro tras “sufrir” los efectos de las nuevas construcciones (zonas de acceso al patio con guías para las puertas donde se meten todas las piedras que los niños recogen del patio, marquesinas para evitar el sol en cada una de las puertas de acceso a los patios interiores y exteriores de difícil acceso para su limpieza que a diario es imposible de realizar…) hemos comprobado que era necesario la ampliación de cinco horas de trabajo por jornada para poder tener en condiciones el edificio del Aulario. Otra excepción ha sido el CEIP “Mª Yocasta Ruiz Aguilera” donde se ha aumentado el personal. A finales del año 2011 (todavía en las aulas prefabricadas) se aumentó una persona durante tres horas diarias, cuando se inició el traslado al nuevo edificio su jornada se amplió a tiempo completo, (tres personas a tiempo completo). Desde el pasado mes de octubre de 2012, y dado el aumento de uso del edificio, se incrementó una persona más durante cinco horas diarias. A partir del mes de diciembre de 2013, y una vez realizado el plan de trabajo para ese colegio se ha ampliado la persona que estaba a cinco horas diarias a la jornada completa. Actualmente son cuatro personas las que trabajan en ese centro educativo.


• La organización en la contratación para el personal que cubrirá las vacaciones y el calendario laboral del año 2015 aumenta con respecto al presupuesto presentado para el 2014 por el aumento de personal de plantilla que ha habido.

• Tras la conversión de personal eventual para cubrir los puestos que no se habían cubierto con personal fijo queda todavía un puesto estructural cubierto con personal eventual que se utiliza como comodín porque hay sitios que se trabaja seis meses en días alternos, otros que sólo se trabaja un día a la semana, etc.

• En cuanto al tema del personal Especialista, actualmente se están realizando pruebas entre el personal fijo limpiadora para subir de categoría. A fecha 1 de enero debe de estar funcionando el equipo de dos especialistas para poder tener los cristales de los edificios en condiciones.

• El personal subrogado se integra como personal fijo al 100%, adquiriendo las mismas condiciones que el resto de la plantilla.

2. MATERIALES

• Se siguen incorporando elementos mecánicos (sopladoras, aspiradoras, máquinas fregadoras, alquiler de plataforma elevadora, etc…) en determinados centros para facilitar el trabajo y mejorar la calidad del mismo.

• En el tema de materiales fungibles se siguen realizando los pedidos ”personalizados” según los centros a dónde se destinan, pudiendo disminuir el coste de los mismos intentando “controlar” el consumo lo máximo posible.

• Se siguen implantando nuevos productos y materiales fungibles buscando la economía en el gasto mensual y la mejora para el medio ambiente. A lo largo de los años 2012, 2013 y 2014 se ha ido implantando en los centros donde es posible un sistema de fregado donde se utiliza una mopa para fregar de microfibra y con la que sólo se debe usar agua. Este sistema permite que se limpie siempre con agua limpia (los cubos tienen dos compartimentos donde se almacena el agua sucia) por lo que los resultados están siendo satisfactorios. Este sistema se complementa con la mopa de “papel” recogedora de polvo. En las zonas sanitarias, se está utilizando productos bactericidas y desinfectantes que mejoran la calidad de la limpieza y desinfección de los centros. Este sistema viene acompañado de unos soportes ergonómicos que facilitan el trabajo y evitan el sobreesfuerzo de escurrir los mochos convencionales.


En el siguiente cuadro se presenta el desglose comparativo de personal en cuatro columnas, Aprobado para 2014, Real 2014, Presupuesto para 2015 y Variación Aprobado 2014-Ppto. 2015.

SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO REAL 2.014 APROBADO

2.014 PRESUPUESTO

2.015

VARIACION APROBADO 2014/PPTO.

2015 Policía Local de lunes a domingo (festivos incluídos) 0,9 0,9 0,9 0 Retén Policía Local Almardà 0,09 0,05 0,05 0

Subtotal P. 1320 0,99 0,95 0,95 0 TOTAL PARTIDA SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 0,99 0,95 0,95 0

CEMENTERIOS REAL 2.014 APROBADO

2.014 PRESUPUESTO

2.015


2015 Cementerio Puerto 0,3 0,3 0,3 0 Cementerio Sagunto 0,2 0,2 0,2 0

Subtotal P. 1640 0,5 0,5 0,5 0 TOTAL PARTIDA CEMENTERIOS 0,5 0,5 0,5 0

PLAYAS REAL 2.014 APROBADO

2.014 PRESUPUESTO

2.015


2015 WC Paseo Marítimo (Facturado en Extraordinario 2012-2013) 0,1 0,1 0,1 0

Subtotal P. 1703 0,1 0,1 0,1 0 TOTAL PARTIDA PLAYAS 0,1 0,1 0,1 0

SERVICIOS SOCIALES REAL 2.014 APROBADO

2.014 PRESUPUESTO

2.015


2015 Serv. Soc. Racò de l'Horta (Bajo Vías) 0,14 0,14 0,14 0 Serv. Soc. Voramar 0,09 0,09 0,09 0 Centro Social "Camí Real, 69" 0,11 0,11 0,11 0 Centro Social "C/ Numancia, 3-5" 0,22 0,22 0,22 0 Centro Social "Los Claveles" 0,3 0,3 0,3 0 "La Chabola" Barrio Baladre (Azorín e Internúcleos) 0,24 0,24 0,24 0

Subtotal P. 2310 1,1 1,1 1,1 0 TOTAL PARTIDA SERVICIOS SOCIALES 1,1 1,1 1,1 0


CENTROS SANITARIOS REAL 2.014 APROBADO

2.014 PRESUPUESTO

2.015


2015 Clinica Almardà 0,38 0,38 0,38 0 Consultorio Médico Baladre 0,41 0,41 0,41 0 Consultorio Médico Raval 0,41 0,41 0,41 0 Planificación Familiar 0,41 0,41 0,41 0

Subtotal P. 3120 1,61 1,61 1,61 0

TOTAL PARTIDA CENTROS SANITARIOS 1,61 1,61 1,61 0

CENTROS EDUCATIVOS REAL 2.014 APROBADO

2.014 PRESUPUESTO

2.015


2015 Mediterráneo 5,15 5,15 5,15 0 Maestro Tarrazona 4,06 4,06 4,06 0 Villar Palasí 3,06 3,06 3,06 0 Ausias March 3,06 3,06 3,06 0 Parvulario Ausias March 1,02 1,02 1,02 0 Baladre 3,06 3,06 3,06 0 Parvulario Baladre 0,71 0,71 0,71 0 Nª Sra. De Begoña 4,08 4,08 4,08 0 Joaquín Rodrigo 3,06 3,06 3,06 0 Vilamar 3,06 3,06 3,06 0 Cronista Chabret 2,04 2,04 2,04 0 Educ. Especial "San Cristóbal" 2,04 2,04 2,04 0 Pinaeta 2,04 2,04 2,04 0 Romeu 2,04 2,04 2,04 0 Tierno Galván y Parvulario 2,04 2,04 2,04 0 Cervantes y Parvulario 2,04 2,04 2,04 0 Parvulario Joaquín Rodrigo 0,61 0,61 0,61 0 Parvulario Vilamar 1,02 1,02 1,02 0 Mª Yocasta Ruiz Aguilera 4,06 4,06 4,06 0 Parvulario Villar Palasí + Ampliación 2º Piso Colegio 2,04 2,04 2,04 0 Aulario Maestro Tarrazona + -Edificio s. Vte. Ferrer 1,52 1,52 1,52 0

Subtotal P. 3230 51,81 51,81 51,81 0 E.P.A. Puerto 1,02 0,95 0,95 0 E.P.A. Sagunto 0,81 0,5 0,5 0 Conservatorio Música Jaume I 0,2 0,2 0,2 0

Subtotal P. 3239 2,03 1,65 1,65 0

TOTAL PARTIDA EDUCACIÓN 53,84 53,46 53,46 0

BIBLIOTECAS REAL 2.014 APROBADO

2.014 PRESUPUESTO

2.015


2015 Biblioteca de Sagunto 0,3 0,15 0,15 0

Subtotal P. 3321 0,3 0,15 0,15 0 TOTAL PARTIDA BIBLIOTECAS 0,3 0,15 0,15 0


CULTURA REAL 2.014 APROBADO

2.014 PRESUPUESTO

2.015


2015 CULTURA ENCOMIENDAS DE GESTIÓN 1,83 1,83 1,83 0 Domus dels Peixos (Facturado en Extrarodinario 2.012-2013) 0,13 0,13 0,13 0 Casa Dels Berenguers (Facturado en Extraordinario 2.012-2013) 0,33 0,33 0,33 0 Vía del Pórtico (Facturado en Extraordinario 2.012-2013) 0,05 0,05 0,05 0 Auditori Joaquín Rodrigo -Contrato Particular- 0,3 0,3 0,3 0 Casa de Cultura Puerto -Contrato Particular- 1,02 1,02 1,02 0 CULTURA ENCOMIENDAS ANUALES FUERA DE PRESUPUESTO 1,7 1,7 1,7 0 Universidad Popular (Según Calendario Escolar. Facturado en Extraordinario 2.012-13-14)

0,75 0,75 0,75 0

Casa Juventud -Espacio Juventud (Fact. Extraord. 2013-2014) 0,2 0,2 0,2 0 Centro Cultural Mario Monreal (Fact. Extraord. 2013-2014) 0,75 0,75 0,75 0

Subtotal P. 3330 3,53 3,53 3,53 0 TOTAL PARTIDA CULTURA 3,53 3,53 3,53 0

JUVENTUD REAL 2.014 APROBADO

2.014 PRESUPUESTO

2.015


2015 Fundac. Munic. Cultura (Domus Baebia) 0,71 0,3 0,3 0 Casal Jove 1,02 0,84 0,84 0 Teatro de Begoña (Facturación s/ uso. Facturado en Extraordinario 2.012-13-2014)

0,35 0,35 0,35 0

Subtotal P. 3370 2,08 1,49 1,49 0 TOTAL PARTIDA JUVENTUD 2,08 1,49 1,49 0

INSTALACIONES DEPORTIVAS REAL 2.014 APROBADO

2.014 PRESUPUESTO

2.015


2015 Pabellón Norte del Palancia (René Marigil) 0,7 0,7 0,7 0 Piscina Almudáfer 2,85 2,85 2,85 0 Piscina Sagunto 1,05 1,05 1,05 0 Piscina Internúcleos 2,86 2,86 2,86 0 Polideportivo Crtra. Puerto 2,04 2,04 2,04 0 Polideportivo José Veral 1,05 1,05 1,05 0 Polideportivo Sagunto -Casa de la Juventud- 1,05 0,82 1,12 0,37 Trinquete 0,2 0,2 0,2 0

Subtotal P. 3420 11,8 11,57 11,87 0,37 TOTAL PARTIDA INSTALACIONES DEPORTIVAS 11,8 11,57 11,87 0,37

FORMACIÓN Y EMPLEO REAL 2.014 APROBADO

2.014 PRESUPUESTO

2.015


2015 AFIC / ADL 0,3 0,25 0,25 0 Jovempleo 0,3 0,15 0,15 0

Subtotal P. 4300 0,6 0,4 0,4 0 TOTAL PARTIDA FORMACIÓN Y EMPLEO 0,6 0,4 0,4 0


COMERCIOS Y MERCADOS REAL 2.014 APROBADO

2.014 PRESUPUESTO

2.015


2015 Mercado Puerto 1,34 1,34 1,34 0 Mercado Sagunto 0,82 0,82 0,82 0

Subtotal P. 4312 2,16 2,16 2,16 0 TOTAL PARTIDA COMERCIOS Y MERCADOS 2,16 2,16 2,16 0

TURISMO REAL 2.014 APROBADO

2.014 PRESUPUESTO

2.015


2015 Turismo Ciudad 0,2 0,15 0,15 0 Turismo Puerto 0,2 0,2 0,2 0

Subtotal P. 4320 0,4 0,35 0,35 0 TOTAL PARTIDA TURISMO 0,4 0,35 0,35 0

ENCOMIENDAS DE GESTIÓN ANUALES FUERA DE PRESUPUESTO FORMACIÓN Y EMPLEO

REAL 2.014 APROBADO

2.014 PRESUPUESTO

2.015


2015 Escuela - Taller "La Gerencia" (Facturado en Extraordinario en 2.012-13-14)

0,2 0,2 0,2 0,00

Chalet Programa "Equal" (Se limpia a petición/utilización. Facturado en Extraordinario 2012-2013-2014)

0,2 0,2 0,2 0

Subtotal P. 4330 0,4 0,4 0,4 0 TOTAL PARTIDA ENCOMIENDAS GESTIÓN ANUALES FUERA

PRESUPUESTO FORMACIÓN Y EMPLEO 0,4 0,4 0,4 0

MANTENIMIENTO REAL 2.014 APROBADO

2.014 PRESUPUESTO

2.015


2015 Mantenimiento 0,81 0,75 0,75 0

Subtotal P. 4500 0,81 0,75 0,75 0 TOTAL PARTIDA MANTENIMIENTO 0,81 0,75 0,75 0

EDIFICIOS MUNICIPALES REAL 2.014 APROBADO

2.014 PRESUPUESTO

2.015


2015

Ayuntamiento de Sagunto 2,04 2,04 2,04 0

Edificio Bancaja (Centro Cívico Sagunto) 3,06 2,04 2,04 0

Subtotal P. 9200 5,1 4,08 4,08 0

TOTAL PARTIDA EDIFICIOS MUNICIPALES 5,1 4,08 4,08 0



2.014 PRESUPUESTO

2.015


2015 Tenencia Alcaldía Baladre 0,3 0,25 0,25 0 Tenencia Puerto 0,82 0,7 0,7 0 PROP Puerto 0,1 0,05 0,05 0

Subtotal P. 9250 1,22 1 1 0 TOTAL PARTIDA EDIFICIOS MUNICIPALES 1,22 1 1 0


2.014 PRESUPUESTO

2.015


2015 Centro Cívico Puerto 2,04 1,52 1,52 0

Subtotal P. 9330 2,04 1,52 1,52 0 TOTAL PARTIDA EDIFICIOS MUNICIPALES 2,04 1,52 1,52 0

TOTAL PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2015 88,58 85,12 85,42 0,00352

ENCARGOS EXTERNOS REAL 2.014 APROBADO

2.014 PRESUPUESTO

2.015


2015 Consell Agrari (Contrato Particular) 0,51 0,51 0,51 0 Sede CC.OO. (Contrato Particular) 0,5 0,5 0,5 0

TOTAL OTROS CONTRATOS EXTERNOS 1,01 1,01 1,01 0

TOTAL PRESUPUESTO 2015 AYUNTAMIENTO Y EXTERNOS 89,59 86,13 86,43 0,003524436


2. PRESUPUESTO L.E.P.: FUNCIONALES ECONÓMICOS DESGLOSADOS POR CENTROS.

SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO PRESUPUESTO

2.015

TOTAL PRESUPUESTO

2015

FACTURACION MENSUAL

AYUNTAMIENTO

Policía Local de lunes a domingo (festivos incluídos) 0,9 28.094,71 Retén Policía Local Almardà 0,05 1.560,82

Subtotal P. 1320 0,95 29.655,53 TOTAL PARTIDA SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 0,95 29.655,53 2.471,29

CEMENTERIOS PRESUPUESTO

2.015

TOTAL PRESUPUESTO

2015

FACTURACION MENSUAL

AYUNTAMIENTO

Cementerio Puerto 0,3 9.364,90 Cementerio Sagunto 0,2 6.243,27

Subtotal P. 1640 0,5 15.608,17 TOTAL PARTIDA CEMENTERIOS 0,5 15.608,17 1.300,68

PLAYAS PRESUPUESTO

2.015

TOTAL PRESUPUESTO

2015

FACTURACION MENSUAL

AYUNTAMIENTO

WC Paseo Marítimo (Facturado en Extraordinario 2012-2013) 0,1 3.121,63 Subtotal P. 1703 0,1 3.121,63

TOTAL PARTIDA PLAYAS 0,1 3.121,63 260,14

SERVICIOS SOCIALES PRESUPUESTO

2.015

TOTAL PRESUPUESTO

2015

FACTURACION MENSUAL

AYUNTAMIENTO

Serv. Soc. Racò de l'Horta (Bajo Vías) 0,14 4.370,29 Serv. Soc. Voramar 0,09 2.809,47 Centro Social "Camí Real, 69" 0,11 3.433,80 Centro Social "C/ Numancia, 3-5" 0,22 6.867,60 Centro Social "Los Claveles" 0,3 9.364,90 "La Chabola" Barrio Baladre (Azorín e Internúcleos) 0,24 7.491,92

Subtotal P. 2310 1,1 34.337,98 TOTAL PARTIDA SERVICIOS SOCIALES 1,1 34.337,98 2.861,50


CENTROS SANITARIOS PRESUPUESTO

2.015

TOTAL PRESUPUESTO

2015

FACTURACION MENSUAL

AYUNTAMIENTO

Clinica Almardà 0,38 11.862,21 Consultorio Médico Baladre 0,41 12.798,70 Consultorio Médico Raval 0,41 12.798,70 Planificación Familiar 0,41 12.798,70

Subtotal P. 3120 1,61 50.258,31 TOTAL PARTIDA CENTROS SANITARIOS 1,61 50.258,31 4.188,19

CENTROS EDUCATIVOS PRESUPUESTO

2.015

TOTAL PRESUPUESTO

2015

FACTURACION MENSUAL

AYUNTAMIENTO

Mediterráneo 5,15 160.764,17 Maestro Tarrazona 4,06 126.738,35 Villar Palasí 3,06 95.522,01 Ausias March 3,06 95.522,01 Parvulario Ausias March 1,02 31.840,67 Baladre 3,06 95.522,01 Parvulario Baladre 0,71 22.163,60 Nª Sra. De Begoña 4,08 127.362,68 Joaquín Rodrigo 3,06 95.522,01 Vilamar 3,06 95.522,01 Cronista Chabret 2,04 63.681,34 Educ. Especial "San Cristóbal" 2,04 63.681,34 Pinaeta 2,04 63.681,34 Romeu 2,04 63.681,34 Tierno Galván y Parvulario 2,04 63.681,34 Cervantes y Parvulario 2,04 63.681,34 Parvulario Joaquín Rodrigo 0,61 19.041,97 Parvulario Vilamar 1,02 31.840,67 Mª Yocasta Ruiz Aguilera 4,06 126.738,35 Parvulario Villar Palasí + Ampliación 2º Piso Colegio 2,04 63.681,34 Aulario Maestro Tarrazona + -Edificio s. Vte. Ferrer 1,52 47.448,84

Subtotal P. 3230 51,81 1.617.318,72 E.P.A. Puerto 0,95 29.655,53 E.P.A. Sagunto 0,5 15.608,17 Conservatorio Música Jaume I 0,2 6.243,27

Subtotal P. 3239 1,65 51.506,97 TOTAL PARTIDA EDUCACIÓN 53,46 1.668.825,68 139.068,81

BIBLIOTECAS PRESUPUESTO

2.015

TOTAL PRESUPUESTO

2015

FACTURACION MENSUAL

AYUNTAMIENTO

Biblioteca de Sagunto 0,15 4.682,45

Subtotal P. 3321 0,15 4.682,45

TOTAL PARTIDA BIBLIOTECAS 0,15 4.682,45 390,20


CULTURA PRESUPUESTO

2.015

TOTAL PRESUPUESTO

2015

FACTURACION MENSUAL

AYUNTAMIENTO

CULTURA ENCOMIENDAS DE GESTIÓN 1,83 57.125,91 Domus dels Peixos (Facturado en Extrarodinario 2.012-2013) 0,13 4.058,12 Casa Dels Berenguers (Facturado en Extraordinario 2.012-2013) 0,33 10.301,39 Vía del Pórtico (Facturado en Extraordinario 2.012-2013) 0,05 1.560,82 Auditori Joaquín Rodrigo -Contrato Particular- 0,3 9.364,90 Casa de Cultura Puerto -Contrato Particular- 1,02 31.840,67 CULTURA ENCOMIENDAS ANUALES FUERA DE PRESUPUESTO 1,7 53.067,78 Universidad Popular (Según Calendario Escolar. Facturado en Extraordinario 2.012-13-14)

0,75 23.412,26

Casa Juventud -Espacio Juventud (Fact. Extraord. 2013-2014) 0,2 6.243,27 Centro Cultural Mario Monreal (Fact. Extraord. 2013-2014) 0,75 23.412,26

Subtotal P. 3330 3,53 110.193,69 TOTAL PARTIDA CULTURA 3,53 110.193,69 9.182,81

JUVENTUD PRESUPUESTO

2.015

TOTAL PRESUPUESTO

2015

FACTURACION MENSUAL

AYUNTAMIENTO

Fundac. Munic. Cultura (Domus Baebia) 0,3 9.364,90 Casal Jove 0,84 26.221,73 Teatro de Begoña (Facturación s/ uso. Facturado en Extraordinario 2.012-13-2014)

0,35 10.925,72

Subtotal P. 3370 1,49 46.512,35 TOTAL PARTIDA JUVENTUD 1,49 46.512,35 3.876,03

INSTALACIONES DEPORTIVAS PRESUPUESTO

2.015

TOTAL PRESUPUESTO

2015

FACTURACION MENSUAL

AYUNTAMIENTO

Pabellón Norte del Palancia (René Marigil) 0,7 21.851,44 Piscina Almudáfer 2,85 88.966,58 Piscina Sagunto 1,05 32.777,16 Piscina Internúcleos 2,86 89.278,74 Polideportivo Crtra. Puerto 2,04 63.681,34 Polideportivo José Veral 1,05 32.777,16 Polideportivo Sagunto -Casa de la Juventud- 1,12 34.962,30 Trinquete 0,2 6.243,27

Subtotal P. 3420 11,87 370.537,99 TOTAL PARTIDA INSTALACIONES DEPORTIVAS 11,87 370.537,99 30.878,17

FORMACIÓN Y EMPLEO PRESUPUESTO

2.015

TOTAL PRESUPUESTO

2015

FACTURACION MENSUAL

AYUNTAMIENTO

AFIC / ADL 0,25 7.804,09 Jovempleo 0,15 4.682,45

Subtotal P. 4300 0,4 12.486,54 TOTAL PARTIDA FORMACIÓN Y EMPLEO 0,4 12.486,54 1.040,54


COMERCIOS Y MERCADOS PRESUPUESTO

2.015

TOTAL PRESUPUESTO

2015

FACTURACION MENSUAL

AYUNTAMIENTO

Mercado Puerto 1,34 41.829,90 Mercado Sagunto 0,82 25.597,40

Subtotal P. 4312 2,16 67.427,30 TOTAL PARTIDA COMERCIOS Y MERCADOS 2,16 67.427,30 5.618,94

TURISMO PRESUPUESTO

2.015

TOTAL PRESUPUESTO

2015

FACTURACION MENSUAL

AYUNTAMIENTO

Turismo Ciudad 0,15 4.682,45 Turismo Puerto 0,2 6.243,27

Subtotal P. 4320 0,35 10.925,72 TOTAL PARTIDA TURISMO 0,35 10.925,72 910,48

ENCOMIENDAS DE GESTIÓN ANUALES FUERA DE PRESUPUESTO FORMACIÓN Y EMPLEO

PRESUPUESTO 2.015

TOTAL PRESUPUESTO

2015

FACTURACION MENSUAL

AYUNTAMIENTO

Escuela - Taller "La Gerencia" (Facturado en Extraordinario en 2.012-13-14)

0,2 6.243,27

Chalet Programa "Equal" (Se limpia a petición/utilización. Facturado en Extraordinario 2012-2013-2014)

0,2 6.243,27

Subtotal P. 4330 0,4 12.486,54 TOTAL PARTIDA ENCOMIENDAS GESTIÓN ANUALES FUERA

PRESUPUESTO FORMACIÓN Y EMPLEO 0,4 12.486,54 1.040,54

MANTENIMIENTO PRESUPUESTO

2.015

TOTAL PRESUPUESTO

2015

FACTURACION MENSUAL

AYUNTAMIENTO

Mantenimiento 0,75 23.412,26 Subtotal P. 4500 0,75 23.412,26

TOTAL PARTIDA MANTENIMIENTO 0,75 23.412,26 1.951,02

EDIFICIOS MUNICIPALES PRESUPUESTO 2.015 TOTAL

PRESUPUESTO 2015

FACTURACION MENSUAL

AYUNTAMIENTO

Ayuntamiento de Sagunto 2,04 63.681,34 Edificio Bancaja (Centro Cívico Sagunto) 2,04 63.681,34

Subtotal P. 9200 4,08 127.362,68 TOTAL PARTIDA EDIFICIOS MUNICIPALES 4,08 127.362,68 10.613,56


EDIFICIOS MUNICIPALES PRESUPUESTO

2.015

TOTAL PRESUPUESTO

2015

FACTURACION MENSUAL

AYUNTAMIENTO

Tenencia Alcaldía Baladre 0,25 7.804,09 Tenencia Puerto 0,7 21.851,44 PROP Puerto 0,05 1.560,82

Subtotal P. 9250 1 31.216,34 TOTAL PARTIDA EDIFICIOS MUNICIPALES 1 31.216,34 2.601,36

EDIFICIOS MUNICIPALES PRESUPUESTO

2.015

TOTAL PRESUPUESTO

2015

FACTURACION MENSUAL

AYUNTAMIENTO

Centro Cívico Puerto 1,52 47.448,84 Subtotal P. 9330 1,52 47.448,84

TOTAL PARTIDA EDIFICIOS MUNICIPALES 1,52 47.448,84 3.954,07

TOTAL PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2015 85,42 2.666.500,00 222.208,33

ENCARGOS EXTERNOS PRESUPUESTO

2.015

TOTAL PRESUPUESTO

2015

FACTURACION MENSUAL

Consell Agrari (Contrato Particular) 0,51 14.391,09 Sede CC.OO. (Contrato Particular) 0,5 14.108,91

TOTAL OTROS CONTRATOS EXTERNOS 1,01 28.500,00 2.375,00

TOTAL PRESUPUESTO 2015 AYUNTAMIENTO Y EXTERNOS 86,43 2.695.000,00 224.583,33


PRESUPUESTO: JARDINES


1. CONSIDERACIONES PRESUPUESTO JARDINES 2.015

Entre el año 2010 y 2013, para el Presupuesto del Servicio de Jardinería de la SAG, dada la situación económica que atravesamos, nos hemos ajustado a la misma, aunque no por ello se han dejado de recibir nuevas superficies ajardinadas debido a las recepciones de PAI´s, UUEE´s y demás urbanizaciones que han recaído en el municipio, aumentando así las áreas verdes para el Servicio. En el año 2014 se incorporó una brigada con un vehículo y tres operarios. Por otra parte, internamente se han realizado mejoras en zonas ajardinadas que también han aumentado los trabajos de mantenimiento. Desde el año 2010, las superficies ajardinadas del municipio han aumentado en 140.198,64m2. A continuación detallamos las obras que, desde el año 2010 hasta el 2013 tanto de forma interna como las recepciones del Ayuntamiento, han incrementado las zonas verdes del municipio, provocando así un aumento de la superficie que requiere un mantenimiento ordinario por parte del Servicio de Jardines de la SAG.

PRESUPUESTO 2010.

Trabajos y obras ejecutadas por el Servicio de Jardines:

- Remodelación Antigua Cantera de Sagunto. - Mejora del SUNP-6 Baladre. - Mejora en Polígono Servicios. - Mejora de Alineación en C/ Alcalá Galiano. - Mejora en Isletas y áreas verdes del Polígono SEPES junto al Ecoparque. - Mejora en Parque Ferrodisa. - Proyecto de mejora del Bosc dels Xiquets y Parque Ferrodisa. - Mejora de Isletas y jardín de la Pinaeta (Isletas Mini Fé). - Ampliación de densidad de arbolado y mejora de isletas en Barrio de la Forja. - Desdoble de la alineación de Avda. Fausto Caruana. - Sustitución del arbolado en C/ Progreso. - Implantación de arbolado en Ronda Oeste. - Aportación de arbolado en macetones de Pz. Cronista Chabret. - Mejora de la Pz. 11 de marzo. - Mejora de la Pz. Dels Rius. - Mejora en Triángulo Umbral. - Ajardinamiento y mejora de medianas e isletas frente al Polideportivo Municipal. - Mejora de la mediana en Avda. Muntanyars. - Ajardinamiento de isleta frente a C.P. Joaquín Rodrigo. - Mejora de Pz. Restaurador Facundo Roca. - Mejora en Pz. C/ Les Parretes (Norte del Palancia).


Obras nuevas recepcionadas por el Ayuntamiento:

- Carril Bici Barrio Baladre. - Carril Bici SUNP-2 Oeste. - Recinto Ferial Sagunto. - Remodelación Avda. País Valenciá. - UE 1 del SUNP-2 Oeste. Pz. Cieza. - Acondicionamiento Paisajístico y refuerzo de arbolado en zona verde Pol. A-2 de Almardá. - SUNP- VI Baladre. - Urbanización zona verde Ronda Port-Canet. - Polígono D-1 de Almardá. - PAI ZR-5 Pinaeta. -

PRESUPUESTO 2011.


- Mejora del ajardinamiento de la Rotonda C/ Corral de Batle con Avda. Europa. - Ajardinamiento de la Rotonda de la Avda. Muntanyars con Avda. Europa. - Ajardinamiento de la Rotonda de la Avda. de les Salines con Avda. Europa. - Adecuación y mejora de la Piscina Municipal del Norte del Palancia y Pz. René Marigil (Pz.

D´Arse 2000). - Ajardinamiento de zona verde en Polígono B-3 Almardá. - Mejora del ajardinamiento del Jardín y Parking de Malvasur. - Mejora de ajardinamiento de Rotondas interiores en Polígono SEPES. - Ajardinamiento de la Rotonda de C/ Maestrat (Rotonda de los Cactus). - Ajardinamiento en Pz. de los Jóvenes. - Mejora en Antigua Cantera de Sagunto. - Ajardinamiento zona verde en Parking de Campos de Xulla.


- SUNP-2 Oeste UE 1. - Desdoblamiento Vial Internúcleos Macrosector III FUSION. - Rotondas Avda. 9 de octubre. - PNN-2 de Sagunto. - Polígono B-2 de Almardá. - PAI. Camí la Mar-1. - SUNP-5 del PGOU. - Carrer del Camí Barcelona de las UE´s 1,2 y 5 del Norte del Palancia. - PAI Polígono B-3. - UE 1, 2 y 5 Fase 1 y 2 del Norte del Palancia.


PRESUPUESTO 2012.


- Mejora en Rotonda C/ Maestrat (Rotonda de los Cactus). - Mejora en C.P. Ausias March. - Mejora en Pz. de los Jóvenes. - Mejora en Monumento Trinquete de Sagunto. - Mejora en SUNP-6 Residencial Pinaeta. - Remodelación de Rotonda frente a RENFE en Avda. País Valencià. - Mejora del ajardinamiento de la Rotonda C/ Corral de Batle con Avda. Europa. - Mejora de la Rotonda de la Avda. Muntanyars con Avda. Europa. - Mejora de la Rotonda de la Avda. de les Salines con Avda. Europa. - Remodelación de Rotonda de C/ Luis Cendoya (Rotonda Malecón). - Remodelación de Jardín Avda. Mediterráneo (Casas de Menera). - Finalización de la mejora en Parque Ferrodisa. - Aportación de arbolado en C.P. Villar Palasí y C. P. Cervantes. - Ajardinamiento de Zona Verde Polígono B-2. Almardá. - Mejora en PERI-7. - Mejora de Ajardinamiento en Pz. de la Marina.


- Parking y Plaza. Avda. Dr. Palos. - Parcial del UUEE 1, 2 y 5 del Norte del Palancia, Fase 3. - SUNP-VI Este 2ª Fase (San José). - PERI-7 Sector B. - UUAA. Nº 17 y Nº 18 del PGOU. - Zona Avda. Fausto Caruana del Macrosector III FUSION. - Borde Sur-Este.

PRESUPUESTO 2013.


- Mejora en C/ Pintor Pinazo. - Aportación de arbolado en C.P. Cronista Chabret, Parvulario y C.P. Ausias March. - Mejora en Avda. Sindicalista Torres Casado (Alucine) - Obra Jardín Trinquete de Sagunto. - Obra del Parque Canino Ramón y Cajal. - Obra del Solar Pinaeta. - Mejora de la Pz. del Sol. - Mejora en Teatro Romano y Pz. Restaurador Facundo Roca.

Trabajos y obras ejecutadas por el Plan de Empleo Municipal:

- Plantación en Avda. Camp de Morvedre.


- Zona Verde Polígono B-3. Almardá. - Plantación en Avda. Corinto. - Plantación en C/ Sierra de Javalambre.


- PAI. Camí la Mar 2. - Desdoblamiento Fausto Caruana. Macrosector III Fusión. - UU.AA. 1, 2 y 5 del Norte de Palancia Fase 3. - PERI-7 Sectores D y E. - Zona Verde Este Ronda Port-Canet (Churruca)

PRESUPUESTO 2014.


- Isleta Avda. Sindicalista Miguel Lluch. - Isletas C/ Barranc de l´Arquet. - Isletas Campo del Fornás. - Mejora en Rotonda Avda. Muntanyars. - Mejora en C.P. Villar Palasí. - Pz. Trinidad. - Rotonda C/ Sierra de Javalambre. - Alineación de C/ Sierra de Javalambre. - Campañas de plantación Semana Santa, Cruces de Mayo, Cementerios (Todos los Santos)

y Navidad.

Trabajos y obras ejecutadas por el Plan de Empleo Municipal:

- Isletas C/ Tres Barrancs. - Parque Canino Mario Monreal. - Parque Canino Avda. 3 de Abril. - Ronda del Castillo. - Rotonda Inicio Bulevar Churruca. - Alineación Avda. Andoni Sarasola. - Alineación Avda. Europa. - Alineación Avda. Mediterráneo. - Alineación C/ Peral. - Alineación Avda. Jerónimo Roure. - Pz. Zodiaco. Polígono B-2. - Ajardinamiento Avda. País Valençiá - Jardín de Churruca. - Jardín de Corinto. - Mejora en muro de gaviones río Palancia (U.A.-3 del Norte del Palancia).



- SUNP-2 Este. - Parcial alineaciones de calles interiores de Macrosector III Fusión.

PRESUPUESTO 2015.

Trabajos y obras previstas por el Servicio de Jardines:

- Implantación de arbolado en Colegios Públicos. - Reposiciones de arbolado y arbustivas. - Campañas de planta de flor. - Ajardinamiento de Rotonda en Avda. Fausto Caruana. - Zona verde Paseo Maestro Villar. - Zona verde PAI Borde Sur (Polígono Ingruinsa). - Ajardinamiento C/ Pintor Pinazo. - Ajardinamiento de la rotonda Camí del corral del Batle.

Trabajos ordinarios del Servicio de Jardines que suponen sobrecarga del presupuesto:

- Mantenimiento de Solares Municipales y cunetas. Desbrozado y tratamientos herbicidas.

La superficie de solares y cunetas que reciben tratamiento pasa de ser de 380.624,65m2 a 461.061,97m2

Obras Pendientes de recepción por el Ayuntamiento:

- Polígono-D1. Almardá. - Macrosector III Fusión.


PRESUPUESTO: SERVICIO GENERALES


1. ECOPARQUE Se mantiene el horario de martes a sábados de 9-14h y de 16-20h y los domingos y mayoría de festivos y alguna víspera de 9-14h.

Las horas de trabajo previstas son 3.037 para 2015. Hay asignada una persona y el resto se realiza con el personal de grúas.

La gestión del 2015 está condicionada al posible acuerdo con el Consorcio y RPB.

2. PLANTA DE TRASFERENCIA No se espera variación alguna en la gestión propia de la planta.

Las horas de servicio previstas son 3.790. Las cubren en su totalidad el personal de grúas.

3. GRÚAS El servicio lo realiza personal con polivalencia, que también atiende parte de las horas del ecoparque (1.263), la planta de transferencia (3.790 horas) y el lavadero de vehículos (las horas estimadas son 3.214) y trabajos varios para S.A.U. por 783 horas. Sin esta polivalencia no se podría prestar este servicio de forma rentable.

Los servicios de recogida de vehículos según históricos se refleja a continuación. El número de vehículos previsto debería alcanzar los 3257 vehículos anuales (según estudio presentado para la aprobación de la Tasa):

Nº DE SERVICIOS REALIZADOS POR LAS GRUAS

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. TOTAL

2.011 147 123 214 212 151 171 131 184 97 337 282 269 1.834*

2.012 266 302 374 340 392 148 108 113 72 158 138 125 2.536*

2013 274 230 328 240 300 161 135 146 113 265 219 188 2599*

2014 271 279 269 274 196 120 118 91 64 302 184 188** 2353**

*2011_ 308 anulaciones, 2012_ 412 anulaciones, 2013_ 425 y 2014_372 hasta Noviembre.

**Estimación diciembre y fin de 2014


El presupuesto calculado cubre los gastos necesarios para prestar el servicio.

4. PLAYAS Se ha incluido en el presupuesto la extensión del servicio hasta la última semana de septiembre, además de un servicio de adecuación mínima de lavapiés. Además, de esta partida, destacar que hay un servicio contemplado en ella destinado a la recogida de residuos de playas.

El servicio de playas se presta con los siguientes calendarios:

• PRECAMPAÑA: Actuaciones puntuales de limpieza en fallas, semana santa y puente de mayo, pre-montaje de pasarelas en semana santa, y nivelación y montaje de pasarelas durante el mes de mayo y parte de junio con limpieza los fines de semana hasta el 15 de Junio.

• CAMPAÑA DE VERANO: Desde el 15-06-2015 al 30-09-2015

• CAMPAÑA DE INVIERNO: Desde el 30-09-2015.Se continúa con la limpieza menos frecuente y desmontando parte de las pasarelas. Después del puente de octubre se acaban de desmontar las pasarelas de la precampaña y fin de campaña. Puntualmente si la climatología no ha permitido durante el verano realizar algún servicio, se reservan esas jornadas para el puente de noviembre y diciembre o navidad.

0

200

400

600Servicios realizados

2011

2012

2013

2014


La relación de horas de playas quedaría como se indica a continuación:

SERVICIO PLAYAS 2014*

TOT/M

ED E F M A MY JN JL* AG* SP* O N D

DISP. HORAS DE PERSONAL DE LIMP. MANUAL, PAPELERAS, ETC* 9.030 0 0 175 455 665

1.470

2.310

2.310

1.470 175 0 0

Nº PUESTOS DE TRABAJO 4,67 5 5 5 7 11 11 7 5

Nº PERSONAS 6,05

5,00

6,33

7,20 9,55

15,00

15,00 9,55

5,00

DÍAS NATURALES 162 5 13 19 30 30 30 30 5 DIAS EFECTIVOS DE TRABAJO 121 5 10 13 22 22 22 22 5 HORAS LIMPIEZA MECÁNICA 1.720 0 0 30 10 250 310 480 440 190 10 0 0

*1649 horas de personal para recogida de residuos de la playa. 650 horas de este servicio en temporada alta realizadas con tractor y generalmente 3 trabajadores, ocasionalmente 2.

5. PARKING DE CAMIONES Desde febrero de 2013 estamos gestionando el servicio del parking de camiones municipal. En 2014 se dotó una aportación municipal con 42.143,11-€ para cubrir el déficit de explotación anual estimado y para el 2015, ésta será de 42.500,00-€. La facturación a mes cerrado de octubre ha ascendido a 157.362,82.-€ con el siguiente desglose:

2013 2014

(Hasta 30 de octubre)

AYUNTAMIENTO 57.000,02.-€ 35.119,20-€ CLIENTES CONTRATO Y ROTACION REGULAR

107.659,35.-€ 115.146,74-€

ROTATIVOS CAJA 10.324,39.-€ 7.096,88

TOTAL INGRESOS 174.983,76.-€ 157.362,82

En 2015 se espera instalar un nuevo sistema de videovigilancia y antiintrusión ya que el actual no funciona correctamente y las cámaras analógicas que aún lo hacen, lo hacen con una calidad muy baja. Además se adecuará una línea de acometida eléctrica desde el centro de transformación al punto general de suministro del parking ya que en la actualidad, heredado de la anterior concesionaria, existen tres lazos que no quedan soterrados a la profundidad adecuada ya que tenían intención de realizar unas instalaciones que finalmente no se ejecutaron.

6. RECURSOS DE PERSONAL, VEHÍCULOS Y OTROS MEDIOS

PERSONAL:

Para el conjunto de los 3 primeros servicios se cuenta con los siguientes recursos:

• Ecoparque: 1,7 personas fijas a lo que se le añade personal externo de vigilancia.


• Grúas, guarda y custodia de vehículos, planta de transferencia y lavadero: 1 administrativo fija a tiempo completo, otra eventual a tiempo parcial (si se cumple el objetivo de las retiradas) y 8,3 gruistas, de los cuales 6,3 son personal fijo y 2 personal eventual. Mediante este personal el servicio tiene 1 gruistas todos los días de la semana en todos los turnos del año, incluidos festivos, otro más de lunes a sábados de mañanas, más uno de guardia las tardes del fin de semana. Además, los días 1 y 16 de cada mes de invierno y siempre que sea entre semana (que es cuando hay demanda), se cuenta con un tercer gruista en los turnos de mañanas y tardes.

• Playas: Ver cuadro de distribución mensual “Servicio de Playas 2.014”.

VEHÍCULOS Y OTROS MEDIOS:

• 4 vehículos grúa • 3 semirremolques con piso móvil para RSU • 1 tractor y semirremolque descubierto

• 1 furgoneta de inspección • 1 fregadora • 1 vehículo limpiezas especiales a presión • 1 pala • 2 máquinas limpiaplayas

• Sistema informatizado 100% con cajero automático de pago, PDA’s, consultas por el ayuntamiento on-line, pago tanto con tarjeta como en metálico en cualquier momento del servicio, control de stock del depósito, etc.

• Depósito municipal con capacidad de 76 vehículos ampliables y vigilancia 24 horas • Planta de transferencia con muelle de descarga para 3 semirremolques de RSU y 1 de envases • Ecoparque con muelles de descarga para diversos contenedores según tipo de residuo (enseres,

envases, metal, RCD’s, etc)


PRESUPUESTO: TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN


1. TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Recoge el coste del traslado de los residuos desde la planta de transferencia a Algímia.

Según el acuerdo adoptado en el Consejo de Administración celebrado el día 26 de abril de 2012, se han

adquirido tres semirremolques (ubicados en la Planta de Transferencia) y posteriormente se ha subcontratado

(desde el 17 de noviembre de 2012) el servicio de Transporte con la empresa Ferruses, S.L.

2. TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE INERTES

Comprende los residuos de madera y voluminosos recogidos directamente en las calles o en el ecoparque.

Se consideran como tales todos los enseres a excepción de los RAESS (aparatos electrónicos) y la chatarra

que se reciclan obteniendo ingresos por ellos.

Actualmente se están llevando a Ribarroja con medios subcontratados al no disponer de vehículos pesados

con tarjeta de transporte y pendientes de pasar a nombre del Ayuntamiento.

3. TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE ESCOMBROS

Se recogen íntegramente en el ecoparque y se trasladan con medios subcontratados a Moncófar por el mismo

motivo.

4. ELIMINACIÓN DE TÓXICOS

Los depositan los ciudadanos en el ecoparque y son retirados, dependiendo del tipo, por su gestor autorizado.

Los residuos clasificados como tales son los siguientes:

- Aceites de motor

- Tubos fluorescentes

- Fibrocemento

- Baterías

- Envases de Plástico o metal contaminado

- …

5. TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE PODA

Debido a que se han adquirido trituradoras, se aprovechan los restos obtenidos como “abono” en los parques

periféricos del municipio, de esta forma las zonas verdes municipales, presentan un vertido nulo de restos de

poda.


6. VENTA DE PRODUCTOS

En la actualidad, producto del reciclado de residuos, se están obteniendo una serie de ingresos con la venta

de los mismos.

La totalidad de estos ingresos se destina a disminuir la facturación al Ayuntamiento.

A continuación se refleja el cuadro con los ingresos previstos para el año 2.015.

INGRESOS VENTAS 2.015

PPTO. 2.015 PPTO. 2.014 PPTO. 2.013 PPTO. 2.012 PPTO. 2.011

PAPEL Y CARTÓN 119.700,00 € 140.400,00 € 166.270,00€ 218.400,00€ 180.000,00€

Venta 95.300,00 € 116.000,00 € 143.770,00€ 195.900,00€ 165.000,00€

Ingresos Ecoembes 24.400,00 € 24.400,00 € 22.500,00€ 22.500,00€ 15.000,00€

ENVASES 106.500,00 € 106.500,00 € 112.560,00€ 123.750,00€ 118.000,00€

Ingresos Ecoembes 106.500,00 € 106.500,00 € 112.560,00€ 123.750,00€ 118.000,00€

RAEES 2.500,00 € 2.400,00 € 3.400,00€ 4.000,00€ 6.000,00€

Ingresos 2.500,00 € 2.400,00 € 3.400,00€ 4.000,00€ 6.000,00€

CHATARRA 15.000,00 € 16.500,00 € 20.400,00€ 27.001,00€ 20.000,00€

BATERIAS 5.300,00 € 4.400,00 € 5.600,00€

ELIMINACIÓN V.F.U. 15.300,00 € 15.800,00 € 17.200,00€

TOTAL 264.300,00 € 286.000,00 € 325.430,00€ 373.151,00€ 324.000,00€

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