Ppresupuesto de Ingresos y Egresos 2013 -...

Diciembre de 2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE

INGRESOS Y EGRESOS 2019

RECTOR GENERAL PATRONATO

Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro

PRESIDENTE

SECRETARIO GENERAL Lic. José Canasi y Azar

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia

VICEPRESIDENTE

RECTOR UNIDAD AZCAPOTZALCO Dr. Julio Sotelo Morales

SECRETARIO

SECRETARIA EN FUNCIONES DE RECTORA UNIDAD AZCAPOTZALCO Dr. José Enrique Villa Rivera

Mtra. Verónica Arroyo Pedroza

TESORERO

RECTOR UNIDAD CUAJIMALPA Mtro. Ricardo Ríos Ferrer

Dr. Rodolfo René Suárez Molnar

VOCALES

SECRETARIO UNIDAD CUAJIMALPA Dra. Alicia Girón González

Dr. Álvaro Julio Peláez Cedrés Dr. Juan Ramón de la Fuente Ramírez

M. en Arq. Roberto Eibenschutz Hartman

RECTOR UNIDAD IZTAPALAPA

Dr. Rodrigo Díaz Cruz INSTANCIAS DE APOYO DEL PATRONATO

SECRETARIO UNIDAD IZTAPALAPA

M. en B. E. Arturo Leopoldo Preciado López CONTRALOR

Lic. Enrique José Garcini Elizondo

RECTOR UNIDAD LERMA

Dr. José Mariano García Garibay TESORERA GENERAL

Lic. María Teresa Ortega Padilla

SECRETARIO UNIDAD LERMA

Ing. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi

RECTOR UNIDAD XOCHIMILCO

Dr. Fernando de León González

SECRETARIA UNIDAD XOCHIMILCO

Dra. Claudia Mónica Salazar Villava

COORDINADOR GENERAL DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Dr. Oscar J. Comas Rodríguez

DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Lic. Jorge Nava Díaz

DIRECTORIO

1.- PRESENTACIÓN 2

2. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2019

Presupuesto de ingresos y egresos 2019 (cuadro) 4

Presupuesto de ingresos y egresos 2019 (gráfica) 5

Ingresos por subsidio federal 2013-2019 (pesos corrientes y constantes) 6

Programa de obras (cuadro) 7

Estado de las reservas, fondos, programas especiales de la SEP y convenios patrocinados 8

Recursos destinados al Programa de Becas 2019 9

3. PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL, OBJETIVO ESTRATÉGICO Y PROYECTO OPERATIVO GLOBAL UAM

Presupuesto por programa institucional y Unidad 11

Presupuesto por objetivo estratégico y Unidad 13

Presupuesto por proyecto operativo y Unidad (cuadro ) 15

4. PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y PROYECTO OPERATIVO A NIVEL UNIDAD Y DIVISIÓN

Unidad Azcapotzalco 18

Unidad Cuajimalpa 22

Unidad Iztapalapa 26

Unidad Lerma 30

Unidad Xochimilco 34

Rectoría General 38

ÍNDICE

5. PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO, UNIDAD Y PARTIDA SUBESPECÍFICA

Presupuesto por capítulo del gasto 43

Presupuesto en servicios personales por Unidad y partida subespecífica 44

Presupuesto en otros gastos de operación, equipamiento e inversión pública por Unidad y partida subespecífica 46

6. PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD, DIVISIÓN Y

PARTIDA SUBESPECÍFICA

Presupuesto por Unidad y División 55

Unidad Azcapotzalco 57

Unidad Cuajimalpa 59

Unidad Iztapalapa 61

Unidad Lerma 63

Unidad Xochimilco 65

Rectoría General 67

1. Presentación

Presentación

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 16, fracción I, de la Ley Orgánica, presento al Colegio Académico el

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad, correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

Para elaborar este proyecto, se tomaron como referencia los informes del cierre presupuestal de años anteriores, los

cuales proporcionan información relevante sobre la aplicación del presupuesto durante su ejercicio, así como las

desviaciones respecto de lo planeado y aprobado por los órganos colegiados de nuestra institución.

Los recursos asociados al proyecto de presupuesto, son limitados para cubrir las necesidades académicas de la

institución, cuyos montos están definidos por el subsidio federal y los ingresos propios estimados para el ejercicio fiscal

2019. A la fecha la Universidad no cuenta con información definitiva de la posible asignación de recursos vía subsidio

federal, el cual se estima conocer en forma preliminar en la última quincena del mes de diciembre cuando la H. Cámara

de Diputados apruebe el proyecto de presupuesto de egresos 2019 enviado por la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público. Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación, el comunicado oficial de los recursos

asignados lo dará a conocer la Secretaría de Educación Pública a esta Casa de Estudios en los últimos días del mes de

diciembre.

Después del comunicado oficial del subsidio federal aprobado a esta institución, se realizarán los ajustes en el monto y

rubros que sean necesarios al presupuesto aprobado en su caso por el Colegio Académico, los cuales se harán del

conocimiento de este órgano colegiado en su momento.

De acuerdo a lo anterior y a la información disponible, el presupuesto de ingresos considera un monto de 8,253 millones

de pesos, los cuales están distribuidos en dos prioridades y se erogarán de la siguiente manera:

El presupuesto destinado a gastos de operación es de 7,133.3 millones de pesos, el monto de equipamiento e inversión

pública es de 23.1 millones. Adicionalmente, se contemplan recursos para el Programa de Obras por un monto de 975

millones de pesos. En el presupuesto de egresos se incluyen otros montos, como 74.8 millones de pesos de ingresos

propios adecuables por concepto de cursos de educación continua, librerías y cafeterías principalmente, y 167.7

millones de pesos de ingresos propios no adecuables que provienen de servicios escolares y administración financiera,

que ya están incluidos en los gastos de operación.

Atendiendo a las condiciones del entorno nacional, se realizará un esfuerzo de racionalización en los gastos, sin que

esto afecte de manera sensible el desarrollo de las funciones sustantivas de la universidad. Adicionalmente, esta

propuesta no contempla los recursos necesarios para cubrir la revisión salarial del 2019, el cual puede ser parte del

ajuste al Presupuesto de Ingreso y Egresos que apruebe en su caso el Colegio Académico.

Valoro el esfuerzo de quienes participaron en el proceso de planeación y la elaboración del Proyecto del Presupuesto

de Ingresos y Egresos 2019 y agradezco su participación en él; en los ejercicios futuros tendremos que acrecentar los

esfuerzos institucionales para mejorar las prácticas de planeación y presupuestación que permitan a la Universidad

avanzar hacia un uso más eficiente de los recursos que le asignan para desarrollar su labor académica.

Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro

Rector General

Diciembre, 2019

2

2. Presupuesto de Ingresos y Egresos 2019

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

2019(miles de pesos)

P 1 P 2 TOTAL

7,035,147 7,093,901 39,427 7,133,328

975,355 1000 Servicios personales1 5,714,093 793 5,714,886

2000 Materiales y suministros 250,107 8,570 258,676

167,774 3000 Servicios generales 418,826 30,064 448,890

Servicios escolares (cuotas y servicios) 60,795 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 710,875 - 710,875

Administración financiera 60,531 Equipamiento e inversión pública 18,233 4,912 23,145

Administración financiera para fondos de

construcción46,448 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 13,759 3,587 17,346

74,803 6000 Inversión pública 4,473 1,325 5,798

Educación continua (cursos y diplomados) 19,916 Total Gastos de Operación, Equipamiento e Inversión Pública 7,112,134 44,339 7,156,473

Cafeterías 20,633 Programa de Obras 975,355 - 975,355

Librerías 12,484 Egresos asociados a ingresos propios adecuables 74,803 - 74,803

Servicios a la comunidad 14,413Egresos asociados a administración financiera para fondos de

construcción46,448 - 46,448

Extraordinarios 7,357

8,253,080 Presupuesto de Egresos 8,208,741 44,339 8,253,080

Ingresos por subsidio federal Gastos de operación

Fondo de Obras

1. Incluye tiempo extraordinario, honorarios asimilables a salario y premios.

Presupuesto de Ingresos

Ingresos propios adecuables

Ingresos propios no adecuables

Ingresos Egresos

4

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2019

Prioridades 1 y 2

(miles de pesos)

Ingresos por Subsidio Federal

7,035,147 85.2%

Ingresos Propios

No Adecuables

167,774 2.0%

Ingresos Propios

Adecuables 74,803 0.9%

Fondo de Obras 975,355 11.8%

Gastos de Operación 7,133,328

86.4%

Equipamiento e Inversión

Pública 23,145 0.3%

Programa de Obras

975,355 11.8%

Egresos asociados a

ingresos propios

adecuables 74,803 0.9%

Egresos asociados a

administración financiera para

fondos de construcción

46,448 0.6%

Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Egresos

5

INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERALAsignación Original 2013-2019

(millones de pesos)

La tasa de inflación estimada para 2018 es de 4.5.% y para 2019 es de 4%.

0

2,000

4,000

6,000

8,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

5,445

5,774

6,499 6,602 6,640 6,978

7,035

4,871 4,962

5,469 5,375

5,063 5,092 4,936

Pesos corrientes Pesos constantes (2010=100)

6

(Cifras en miles de pesos)

CONCEPTO MONTO

UNIDAD CUAJIMALPA 415,035

Recursos reservados 219,308

Recursos no reservados 195,726

UNIDAD LERMA 355,703



UNIDAD IZTAPALAPA 183,980



OBRAS EN PROCESO 20,638

Programa de Obras Rectoría General 16,474

Museo Gota de Agua 4,163

TOTAL GENERAL 975,355

PROGRAMA DE OBRAS 2019

INFORMACIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

7

(Miles de Pesos)

CONCEPTO MONTO

Fondos y reservas institucionales

Reserva para Contingencias Laborales 95,973

Fondo Plan Complementario 14,668

Fondo presupuestal en moneda extranjera 44,852

Total de Fondos y Reservas Institucionales 155,494

Programas especiales de la SEP

Programa SEP-UAM 5,190

Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) 59,300

Programa de Becas de Manutención 189,616

Total de recursos de los Programas especiales de la SEP 254,105

Convenios Patrocinados 296,906

Otros Fondos

Cátedra Carlos Graef Fernández 1,023

Cátedra Manuel Sandoval Vallarta 1,654

Museo Gota de Agua 98,714

Total otros Fondos 101,391

Total General 807,897 Fuente: Tesorería General

ESTADO DE LAS RESERVAS, FONDOS, PROGRAMAS ESPECIALES DE LA SEP Y CONVENIOS

PATROCINADOS

Información al 31 de octubre del 2018

8

(Cifras en miles de pesos)

ConsecutivoPartida

PresupuestalConcepto

Monto

1 4390101 Beca de Licenciatura Manutención 60,000

2 4390102 Beca de Posgrado 21,000

3 4390103 Becas de Idiomas 3,002

4 4390104 Beca de Movilidad Internacional Licenciatura 20,000

5 4390105 Beca de Movilidad Nacional Licenciatura 6,000

6 4390106 Beca de Movilidad Participantes de Licenciatura 1,000

7 4390107 Beca de Movilidad Internacional Posgrado 3,000

8 4390108 Beca de Movilidad Participantes Posgrado 192

9 4390109 Beca de Excelencia 15,000

10 4390110 Beca de Participación a Eventos 8,000

11 4390111 Beca Grupos Vulnerables 500

12 4390112 Becas de estancia posdoctorales 2,080

13 4390113 Becas de servicio social 6,000

14 4390114 Beca para Estudios de Posgrado para Profesores 1,553

15 4390115 Becas de Superación Académica para Estancias de Investigación 2,500

16 4390135 Beca de Movilidad Nacional Posgrado 500

17 4390137 Beca para la continuidad de estudios de licenciatura 10,000

TOTAL 160,327

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

RECURSOS DESTINADOS AL PROGRAMA DE BECAS 2019

9

3. Presupuesto por programa institucional, objetivo estratégico,

y proyecto operativo Global UAM

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y UNIDAD(miles de pesos)

P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total

812,454 2,208 814,663 704,176 - 704,176 130,777 - 130,777 193,463 6,591 200,054

29.3% 36.0% 44.0% 29.8% 0.0% 38.1% 20.6% 0.0% 7.1% 14.5% 20.1% 10.8%

172,018 270 172,288 135,100 840 135,940 26,081 305 26,385 92,142 3,326 95,467

6.2% 4.4% 40.1% 5.7% 27.1% 31.6% 4.1% 13.2% 6.1% 6.9% 10.1% 22.2%

750,887 1,431 752,318 686,931 - 686,931 147,696 350 148,046 242,561 7,085 249,647

27.1% 23.3% 41.0% 29.1% 0.0% 37.4% 23.2% 15.2% 8.1% 18.1% 21.6% 13.6%

75,288 - 75,288 32,435 - 32,435 18,516 - 18,516 47,400 2,233 49,633

2.7% 0.0% 42.8% 1.4% 0.0% 18.4% 2.9% 0.0% 10.5% 3.5% 6.8% 28.2%

780,075 2,000 782,075 729,699 600 730,299 163,648 - 163,648 238,972 6,184 245,155

28.1% 32.6% 40.7% 30.9% 19.4% 38.0% 25.7% 0.0% 8.5% 17.9% 18.9% 12.8%

184,186 226 184,412 75,802 1,657 77,459 149,114 1,647 150,761 522,716 7,385 530,101

6.6% 3.7% 19.6% 3.2% 53.5% 8.2% 23.5% 71.6% 16.0% 39.1% 22.5% 56.2%

2,774,908 6,136 2,781,045 2,364,143 3,097 2,367,240 635,830 2,302 638,131 1,337,253 32,804 1,370,056

100.0% 100.0% 38.9% 100.0% 100.0% 33.1% 100.0% 100.0% 8.9% 100.0% 100.0% 19.1%

Nota: Incluye remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos.

Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional

Programa Institucional

Total UAM

Azcapotzalco

Cuajimalpa

Iztapalapa

Lerma

Xochimilco

Rectoría

General

UnidadDocencia Investigación

11

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y UNIDAD(miles de pesos)

Total UAM

Azcapotzalco

Cuajimalpa

Iztapalapa

Lerma

Xochimilco

Rectoría

General

Unidad

P1 P2 Total

1,840,869 8,800 1,849,669

25.9% 19.8% 25.8%

425,340 4,741 430,081

6.0% 10.7% 6.0%

1,828,075 8,867 1,836,942

25.7% 20.0% 25.7%

173,639 2,233 175,872

2.4% 5.0% 2.5%

1,912,393 8,784 1,921,177

26.9% 19.8% 26.8%

931,817 10,915 942,732

13.1% 24.6% 13.2%

7,112,134 44,339 7,156,473

100.0% 100.0% 100.0%


Total de Programas

Institucionales

Docencia 2,781,045

38.9%

Investigación 2,367,240

33.1%

Preservación y Difusión de la

Cultura 638,131

8.9%

Apoyo Institucional

1,370,056 19.1%

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL

Azcapotzalco 1,849,669

25.8%

Cuajimalpa 430,081

6.0%

Iztapalapa 1,836,942

25.7%

Lerma 175,872

2.5% Xochimilco 1,921,177

26.8%

Rectoría General 942,732 13.2%

PRESUPUESTO POR UNIDAD

12

PRESUPUESTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO Y UNIDAD(miles de pesos)


812,454 2,208 814,663 704,176 - 704,176 130,777 - 130,777 193,463 6,591 200,054

29.3% 36.0% 44.0% 29.8% 0.0% 38.1% 7.1% 0.0% 7.1% 10.5% 0.4% 10.8%

172,018 270 172,288 135,100 840 135,940 26,081 305 26,385 92,142 3,326 95,467

6.2% 4.4% 40.1% 5.7% 27.1% 31.6% 1.4% 0.0% 6.1% 5.0% 0.2% 22.2%

750,887 1,431 752,318 686,931 - 686,931 147,696 350 148,046 242,561 7,085 249,647

27.1% 23.3% 41.0% 29.1% 0.0% 37.4% 8.0% 0.0% 8.1% 13.1% 0.4% 13.6%

75,288 - 75,288 32,435 - 32,435 18,516 - 18,516 47,400 2,233 49,633

2.7% 0.0% 42.8% 1.4% 0.0% 18.4% 1.0% 0.0% 10.5% 2.6% 0.1% 28.2%

780,075 2,000 782,075 729,699 600 730,299 163,648 - 163,648 238,972 6,184 245,155

28.1% 32.6% 40.7% 30.9% 19.4% 38.0% 8.8% 0.0% 8.5% 12.9% 0.3% 12.8%

184,186 226 184,412 75,802 1,657 77,459 149,114 1,647 150,761 522,716 7,385 530,101

6.6% 3.7% 19.6% 3.2% 53.5% 8.2% 8.1% 0.1% 16.0% 28.3% 0.4% 56.2%

2,774,908 6,136 2,781,045 2,364,143 3,097 2,367,240 635,830 2,302 638,131 1,337,253 32,804 1,370,056

100.0% 100.0% 38.9% 100.0% 100.0% 33.1% 34.4% 0.1% 8.9% 72.3% 1.8% 19.1%


Unidad

Objetivo estratégico

Contribuir al desarrollo de las funciones

sustantivas, al crecimiento de la

Universidad y al aprovechamiento

eficiente y responsable de los recursos

institucionales

Preservar, promover, difundir y

rescatar las manifestaciones

culturales y académicas

innovadoras y enraizadas en la

comunidad

Realizar investigación que contribuya

al desarrollo social, científico,

tecnológico, económico, cultural y

político de la nación

Formar profesionales y ciudadanos

de buena calidad, con liderazgo,

compromiso, principios éticos y

capacidad de cambio en el contexto

social y profesional

Total UAM

Azcapotzalco

Cuajimalpa

Iztapalapa

Lerma

Xochimilco

Rectoría General

13

PRESUPUESTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO Y UNIDAD(miles de pesos)

Unidad

Total UAM

Azcapotzalco

Cuajimalpa

Iztapalapa

Lerma

Xochimilco

Rectoría General

P1 P2 Total

1,840,869 8,800 1,849,669

25.9% 19.8% 100.0%

425,340 4,741 430,081

6.0% 10.7% 100.0%

1,828,075 8,867 1,836,942

25.7% 20.0% 100.0%

173,639 2,233 175,872

2.4% 5.0% 100.0%

1,912,393 8,784 1,921,177

26.9% 19.8% 100.0%

931,817 10,915 942,732

13.1% 24.6% 100.0%

7,112,134 44,339 7,156,473

100.0% 100.0% 100.0%

Total de Objetivos Estratégicos

Formar profesionales y ciudadanos de buenacalidad, con liderazgo, compromiso,

principios éticos y capacidad de cambio en elcontexto social y profesional.

Realizar investigación que contribuya aldesarrollo social, científico, tecnológico,

económico, cultural y político de la nación.

Preservar, promover, difundir y rescatar lasmanifestaciones culturales y académicas

innovadoras y enraizadas en la comunidad.

Contribuir al desarrollo de las funcionessustantivas, al crecimiento de la Universidady al aprovechamiento eficiente y responsable

de los recursos institucionales.

2,781,045

2,367,240

638,131

1,370,056

PRESUPUESTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO

14

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y UNIDAD(Miles de pesos)

Proyectos Operativos

P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total

01 Formación 9,050 328 9,378 3,809 124 3,933 10,713 - 10,713 3,780 - 3,780 12,636 - 12,636

02 Becas - - - 162 - 162 - - - - - - - - -

03 Movilidad - - - - - - 607 431 1,038 - - - 1,253 - 1,253

04 Lenguas - - - - - - 122 - 122 - - - 65 - 65

22 Infraestructura en Docencia 8,271 1,881 10,152 1,101 147 1,248 4,156 1,000 5,156 - - - 1,772 2,000 3,772

17,321 2,208 19,529 5,072 270 5,343 15,598 1,431 17,029 3,780 - 3,780 15,726 2,000 17,726

05 Investiga 17,085 - 17,085 6,232 840 7,072 15,857 - 15,857 4,359 - 4,359 14,183 150 14,333

22 Infraestructura en Investigación 1,915 - 1,915 255 - 255 3,268 - 3,268 544 - 544 765 450 1,215

18,999 - 18,999 6,486 840 7,327 19,124 - 19,124 4,903 - 4,903 14,948 600 15,548

06 Cultura 8,331 - 8,331 5,443 305 5,748 6,897 350 7,247 1,679 - 1,679 11,739 - 11,739

22Infraestructura en Preservación y

Difusión de la Cultura323 - 323 - - - - - - - - - 120 - 120

8,654 - 8,654 5,443 305 5,748 6,897 350 7,247 1,679 - 1,679 11,859 - 11,859

09 Valores 407 1,129 1,537 - - - - - - 74 - 74 596 - 596

10 Capital Humano 555 - 555 1,056 - 1,056 4,155 1,900 6,055 709 - 709 11,758 - 11,758

11 Vincula 953 31 984 2,521 20 2,541 1,810 678 2,488 366 - 366 1,556 - 1,556

12 Movilidad del Personal Académico 58 - 58 - - - 423 - 423 - - - - - -

13 Gestión Efectiva 40,539 4,153 44,692 44,190 3,030 47,220 44,097 2,998 47,096 7,709 - 7,709 42,203 900 43,103

14 Fondeo - - - 294 - 294 - - - - - - - - -

15 Planea 1,646 24 1,670 258 - 258 1,625 53 1,678 - - - 3,276 1,000 4,276

16 Evalúa - - - - - - 290 - 290 - - - 791 - 791

17 Tics 5,284 - 5,284 - - - 210 - 210 5,672 833 6,505 13,047 - 13,047

18 Comunica y Posiciona 581 1,131 1,711 1,541 124 1,665 - - - 100 - 100 89 - 89

19Legalidad, Transparencia y Rendición

de Cuentas314 - 314 - - - - - - - - - - - -

20 Seguridad 2,243 - 2,243 700 - 700 - - - 6,531 - 6,531 295 - 295

21 Salud y deporte 730 - 730 - - - 732 55 788 309 - 309 406 - 406

22 Infraestructura en Apoyo Institucional 40,003 - 40,003 7,789 147 7,935 44,284 1,059 45,343 4,347 1,400 5,747 14,116 4,284 18,400

93,312 6,469 99,781 58,348 3,321 61,668 97,627 6,744 104,370 25,816 2,233 28,049 88,132 6,184 94,316

138,286 8,677 146,963 75,349 4,736 80,085 139,246 8,525 147,771 36,178 2,233 38,411 130,665 8,784 139,449

23 Recursos Humanos 1,702,583 123 1,702,706 349,991 5 349,996 1,688,829 342 1,689,171 137,461 - 137,461 1,781,728 - 1,781,728

1,702,583 123 1,702,706 349,991 5 349,996 1,688,829 342 1,689,171 137,461 - 137,461 1,781,728 - 1,781,728

1,840,869 8,800 1,849,669 425,340 4,741 430,081 1,828,075 8,867 1,836,942 173,639 2,233 175,872 1,912,393 8,784 1,921,177

Nota: Las Remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos están presupuestados en el proyecto operativo 23. Recursos Humanos.

Azcapotzalco

Subtotal

Recursos Humanos

Total Proyectos Operativos

Docencia

Investigación

Preservación y Difusión de la Cultura

Apoyo Institucional

Cuajimalpa Iztapalapa Lerma Xochimilco

15

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y UNIDAD

(Miles de pesos)


01 Formación

02 Becas

03 Movilidad

04 Lenguas

22 Infraestructura en Docencia

05 Investiga

22 Infraestructura en Investigación

06 Cultura

22Infraestructura en Preservación y

Difusión de la Cultura

09 Valores

10 Capital Humano

11 Vincula

12 Movilidad del Personal Académico

13 Gestión Efectiva

14 Fondeo

15 Planea

16 Evalúa

17 Tics

18 Comunica y Posiciona


de Cuentas

20 Seguridad

21 Salud y deporte

22 Infraestructura en Apoyo Institucional

23 Recursos Humanos


Subtotal

Recursos Humanos


Docencia

Investigación


Apoyo Institucional

P1 P2 Total P1 P2 Total

2,312 216 2,528 42,301 668 42,969

125,055 - 125,055 125,217 - 125,217

35,447 10 35,457 37,307 441 37,748

- - - 187 - 187

- - - 15,300 5,027 20,327

162,814 226 163,041 220,312 6,136 226,448

75,802 1,657 77,459 133,517 2,647 136,165

- - - 6,746 450 7,196

75,802 1,657 77,459 140,263 3,097 143,361

4,667 1,647 6,314 38,756 2,302 41,057

- - - 443 - 443

4,667 1,647 6,314 39,198 2,302 41,500

100 - 100 1,177 1,129 2,307

26 - 26 18,259 1,900 20,159

150 1,594 1,744 7,356 2,323 9,679

- - - 480 - 480

51,540 2,119 53,659 230,278 13,200 243,478

- - - 294 - 294

862 289 1,152 7,666 1,367 9,033

- - - 1,081 - 1,081

21,718 2,391 24,109 45,930 3,224 49,154

4,218 442 4,660 6,529 1,696 8,226

607 31 637 920 31 951

6,638 27 6,665 16,407 27 16,434

1,086 308 1,394 3,264 363 3,627

7,268 - 7,268 117,806 6,890 124,695

94,214 7,201 101,414 457,449 32,150 489,599

337,497 10,731 348,228 857,222 43,686 900,908

594,319 184 594,504 6,254,911 654 6,255,565

594,319 184 594,504 6,254,911 654 6,255,565

931,817 10,915 942,732 7,112,134 44,339 7,156,473

Rectoría General Total UAM Formación

Becas

Movilidad

Lenguas

Infraestructura en Docencia

Investiga

Infraestructura en Investigación

Cultura

Infraestructura en Preservación y Difusión de laCultura

Valores

Capital Humano

Vincula

Movilidad del Personal Académico

Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics

Comunica y Posiciona

Legalidad, Transparencia y Rendición deCuentas

Seguridad

Salud y deporte

Infraestructura en Apoyo Institucional

42,969

125,217

37,748

187

20,327

136,165

7,196

41,057

443

2,307

20,159

9,679

480

243,478

294

9,033

1,081

49,154

8,226

951

16,434

3,627

124,695

16

4. Presupuesto por programa institucional y proyecto operativo

a nivel unidad y división

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN

UNIDAD AZCAPOTZALCO

(miles de pesos)


270,206 1,881 272,087 252,591 - 252,591 35,201 - 35,201 27,003 - 27,003

33.2% 85.1% 46.4% 35.8% 0.0% 43.0% 26.9% 0.0% 6.0% 14.1% 0.0% 4.6%

231,893 - 231,893 227,395 - 227,395 33,288 - 33,288 12,558 1,131 13,688

28.5% 0.0% 45.8% 32.3% 0.0% 44.9% 25.4% 0.0% 6.6% 6.5% 17.2% 2.7%

168,433 - 168,433 139,438 - 139,438 20,854 - 20,854 15,652 955 16,607

20.7% 0.0% 48.8% 19.8% 0.0% 40.4% 15.9% 0.0% 6.0% 8.1% 14.5% 4.8%

11,612 328 11,940 10,298 - 10,298 24,946 - 24,946 12,485 376 12,862

1.4% 14.9% 19.9% 1.5% 0.0% 17.1% 19.0% 0.0% 41.5% 6.5% 5.7% 21.4%

130,750 - 130,750 75,112 - 75,112 16,691 - 16,691 124,463 4,129 128,592

16.1% 0.0% 37.2% 10.7% 0.0% 21.4% 12.7% 0.0% 4.8% 64.8% 62.6% 36.6%

812,895 2,208 815,104 704,834 - 704,834 130,980 - 130,980 192,160 6,591 198,752

100.0% 100.0% 44.1% 100.0% 0.0% 38.1% 100.0% 0.0% 7.1% 100.0% 100.0% 10.7%

Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos.

Apoyo Institucional

Rectoría de la Unidad

Secretaría de la Unidad

Total Unidad Azcapotzalco

División

PROGRAMA INSTITUCIONAL

Ciencias Sociales y Humanidades

Ciencias Básicas e Ingeniería

Ciencias y Artes para el Diseño

Docencia InvestigaciónPreservación y Difusión de

la Cultura

18


UNIDAD AZCAPOTZALCO

(miles de pesos)




División




P1 P2 Total

585,001 1,881 586,881

31.8% 21.4% 100.0%

505,134 1,131 506,265

27.4% 12.8% 100.0%

344,377 955 345,332

18.7% 10.9% 100.0%

59,342 704 60,046

3.2% 8.0% 100.0%

347,016 4,129 351,145

18.9% 46.9% 100.0%

1,840,869 8,800 1,849,669

100.0% 100.0% 100.0%

Total de Programas

Institucionales

Docencia 815,104 44.1%

Investigación 704,834 38.1%


Cultura 130,980

7.1%

Apoyo Institucional 198,752 10.7%


586,881 31.7%


506,265 27.4%


345,332 18.7%

Rectoría de la Unidad 60,046 3.2%

Secretaría de la Unidad 351,145 19.0%


PRESUPUESTO POR DIVISIÓN

19

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN

UNIDAD AZCAPOTZALCO(miles de pesos)


1 Formación 2,482 - 2,482 2,104 - 2,104 868 - 868 3,596 328 3,924 - - -

2 Becas - - - - - - - - - - - - - - -

3 Movilidad - - - - - - - - - - - - - - -

4 Lenguas - - - - - - - - - - - - - - -

22 Infraestructura en Docencia 7,222 1,881 9,103 1,049 - 1,049 - - - - - - - - -

9,704 1,881 11,585 3,153 - 3,153 868 - 868 3,596 328 3,924 - - -

5 Investiga 6,609 - 6,609 3,601 - 3,601 4,613 - 4,613 2,261 - 2,261 - - -

22 Infraestructura en Investigación 1,798 - 1,798 10 - 10 107 - 107 - - - - - -

8,407 - 8,407 3,611 - 3,611 4,720 - 4,720 2,261 - 2,261 - - -

6 Cultura 2,028 - 2,028 3,851 - 3,851 944 - 944 1,508 - 1,508 - - -

22Infr. en Preservación y Difusión de la

Cultura- - - 98 - 98 6 - 6 219 - 219 - - -

2,028 - 2,028 3,949 - 3,949 950 - 950 1,727 - 1,727 - - -

9 Valores 90 - 90 25 - 25 - - - 32 - 32 260 1,129 1,389

10 Capital Humano 10 - 10 - - - - - - 425 - 425 120 - 120

11 Vincula - - - 258 - 258 - - - 563 31 594 132 - 132

12 Movilidad del Personal Académico - - - - - - 58 - 58 - - - - - -

13 Gestión Efectiva 7,415 - 7,415 1,999 - 1,999 2,774 955 3,729 1,715 198 1,913 26,635 3,000 29,635

14 Fondeo - - - - - - - - - - - - - - -

15 Planea - - - 697 - 697 439 - 439 258 24 282 253 - 253

16 Evalúa - - - - - - - - - - - - - - -

17 Tics - - - 1,479 - 1,479 1,384 - 1,384 5 - 5 2,415 - 2,415

18 Comunica y Posiciona 60 - 60 192 1,131 1,323 - - - 329 - 329 - - -


de Cuentas- - - 314 - 314 - - - - - - - - -

20 Seguridad - - - - - - - - - - - - 2,243 - 2,243

21 Salud y deporte - - - - - - - - - - - - 730 - 730

22 Infraestructura en Apoyo Institucional 2,229 - 2,229 1,556 - 1,556 2,958 - 2,958 258 - 258 33,002 - 33,002

9,804 - 9,804 6,521 1,131 7,651 7,613 955 8,568 3,585 254 3,839 65,789 4,129 69,919

29,944 1,881 31,824 17,233 1,131 18,364 14,151 955 15,106 11,169 582 11,751 65,789 4,129 69,919

23 Recursos Humanos 555,057 - 555,057 487,901 - 487,901 330,226 - 330,226 48,173 123 48,295 281,226 - 281,226

555,057 - 555,057 487,901 - 487,901 330,226 - 330,226 48,173 123 48,295 281,226 - 281,226

585,001 1,881 586,881 505,134 1,131 506,265 344,377 955 345,332 59,342 704 60,046 347,016 4,129 351,145




Subtotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

Rectoría de la UnidadCiencias y Artes para el DiseñoCiencias Sociales y HumanidadesCiencias Básicas e Ingeniería

Recursos Humanos

20



1 Formación

2 Becas

3 Movilidad

4 Lenguas


5 Investiga


6 Cultura


Cultura

9 Valores

10 Capital Humano11 Vincula


13 Gestión Efectiva14 Fondeo15 Planea16 Evalúa17 Tics



de Cuentas

20 Seguridad

21 Salud y deporte


23 Recursos Humanos


Subtotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

Recursos Humanos

P1 P2 Total

9,050 328 9,378

- - -

- - -

- - -

8,271 1,881 10,152

17,321 2,208 19,529

17,085 - 17,085

1,915 - 1,915

18,999 - 18,999

8,331 - 8,331

323 - 323

8,654 - 8,654

407 1,129 1,537

555 - 555

953 31 984

58 - 58

40,539 4,153 44,692

- - -

1,646 24 1,670

- - -

5,284 - 5,284

581 1,131 1,711

314 - 314

2,243 - 2,243

730 - 730

40,003 - 40,003

93,312 6,469 99,781

138,286 8,677 146,963

1,702,583 123 1,702,706

1,702,583 123 1,702,706

1,840,869 8,800 1,849,669


Formación

Becas

Movilidad

Lenguas


Investiga


Cultura

Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura

Valores

Capital Humano

Vincula


Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics


Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas

Seguridad

Salud y deporte


9,378

0

0

0

10,152

17,085

1,915

8,331

323

1,537

555

984

58

44,692

0

1,670

0

5,284

1,711

314

2,243

730

40,003

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL AZCAPOTZALCO

21


UNIDAD CUAJIMALPA

(miles de pesos)


44,759 124 44,883 38,104 77 38,181 5,530 25 5,555 2,938 68 3,006

26.0% 45.7% 49.0% 28.2% 9.1% 41.7% 21.2% 8.2% 6.1% 3.2% 2.1% 3.3%

39,048 147 39,195 34,959 - 34,959 4,622 - 4,622 3,303 147 3,450

22.7% 54.3% 47.7% 25.9% 0.0% 42.5% 17.7% 0.0% 5.6% 3.6% 4.4% 4.2%

40,816 - 40,816 33,271 294 33,565 3,877 - 3,877 2,774 - 2,774

23.7% 0.0% 50.4% 24.6% 34.9% 41.4% 14.9% 0.0% 4.8% 3.0% 0.0% 3.4%

9,164 - 9,164 5,307 470 5,777 7,551 150 7,701 10,492 124 10,616

5.3% 0.0% 27.6% 3.9% 55.9% 17.4% 29.0% 49.2% 23.2% 11.4% 3.7% 31.9%

38,229 - 38,229 23,459 - 23,459 4,500 130 4,630 72,634 2,987 75,621

22.2% 0.0% 26.9% 17.4% 0.0% 16.5% 17.3% 42.6% 3.3% 78.8% 89.8% 53.3%

172,018 270 172,288 135,100 840 135,940 26,081 305 26,385 92,142 3,326 95,467

100.0% 100.0% 40.1% 100.0% 100.0% 31.6% 100.0% 100.0% 6.1% 100.0% 100.0% 22.2%

Apoyo Institucional



Total Unidad Cuajimalpa

División


Ciencias Naturales e Ingeniería

Ciencias Sociales y

Humanidades

Ciencias de la Comunicación y

Diseño


la Cultura

22


UNIDAD CUAJIMALPA

(miles de pesos)




División


Ciencias Sociales y

Humanidades


Diseño

P1 P2 Total

91,331 294 91,625

21.5% 6.2% 100.0%

81,933 294 82,226

19.3% 6.2% 100.0%

80,739 294 81,033

19.0% 6.2% 100.0%

32,514 744 33,258

7.6% 15.7% 100.0%

138,823 3,116 141,939

32.6% 65.7% 100.0%

425,340 4,741 430,081

100.0% 100.0% 100.0%

Total de Programas

Institucionales

Docencia 172,288 40.1%



Cultura 26,385 6.1%

Apoyo Institucional

95,467 22.2%

Ciencias Sociales y

Humanidades 91,625 21.3%


82,226 19.1%

Ciencias de la Comunicación

y Diseño 81,033 18.8%





23


UNIDAD CUAJIMALPA(miles de pesos)


1 Formación 676 124 800 757 - 757 895 - 895 1,482 - 1,482 - - -

2 Becas - - - 162 - 162 - - - - - - - - -

3 Movilidad - - - - - - - - - - - - - - -

4 Lenguas - - - - - - - - - - - - - - -

22 Infraestructura en Docencia - - - 380 147 527 481 - 481 240 - 240 - - -

676 124 800 1,299 147 1,445 1,376 - 1,376 1,722 - 1,722 - - -

5 Investiga 1,800 77 1,877 1,692 - 1,692 2,060 294 2,353 680 470 1,150 - - -

22 Infraestructura en Investigación - - - 140 - 140 115 - 115 - - - - - -

1,800 77 1,877 1,832 - 1,832 2,174 294 2,468 680 470 1,150 - - -

6 Cultura 1,208 25 1,233 - - - 85 - 85 3,125 150 3,275 1,025 130 1,155


Cultura- - - - - - - - - - - - - - -

1,208 25 1,233 - - - 85 - 85 3,125 150 3,275 1,025 130 1,155

9 Valores - - - - - - - - - - - - - - -

10 Capital Humano - - - - - - 1,056 - 1,056 - - - - - -

11 Vincula 1,000 20 1,020 - - - - - - 1,520 - 1,520 - - -

12 Movilidad del Personal Académico - - - - - - - - - - - - - - -

13 Gestión Efectiva 73 43 116 478 - 478 - - - 3,389 - 3,389 40,250 2,987 43,237

14 Fondeo - - - - - - - - - 294 - 294 - - -

15 Planea 84 - 84 174 - 174 - - - - - - - - -

16 Evalúa - - - - - - - - - - - - - - -

17 Tics - - - - - - - - - - - - - - -

18 Comunica y Posiciona - - - - - - - - - 1,541 124 1,665 - - -


de Cuentas- - - - - - - - - - - - - - -

20 Seguridad - - - - - - - - - - - - 700 - 700

21 Salud y deporte - - - - - - - - - - - - - - -

22 Infraestructura en Apoyo Institucional - - - 960 147 1,106 - - - - - - 6,829 - 6,829

1,157 63 1,220 1,611 147 1,758 1,056 - 1,056 6,744 124 6,868 47,779 2,987 50,766

4,841 289 5,129 4,742 294 5,035 4,691 294 4,985 12,271 744 13,015 48,804 3,116 51,921

23 Recursos Humanos 86,490 5 86,495 77,191 - 77,191 76,048 - 76,048 20,243 - 20,243 90,019 - 90,019

86,490 5 86,495 77,191 - 77,191 76,048 - 76,048 20,243 - 20,243 90,019 - 90,019

91,331 294 91,625 81,933 294 82,226 80,739 294 81,033 32,514 744 33,258 138,823 3,116 141,939



Subtotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación


DiseñoRectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad

Recursos Humanos

Ciencias Sociales y

HumanidadesCiencias Naturales e Ingeniería

24


UNIDAD CUAJIMALPA(miles de pesos)

1 Formación

2 Becas

3 Movilidad

4 Lenguas


5 Investiga


6 Cultura


Cultura

9 Valores

10 Capital Humano

11 Vincula



14 Fondeo

15 Planea

16 Evalúa

17 Tics



de Cuentas

20 Seguridad

21 Salud y deporte


23 Recursos Humanos


Subtotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

Recursos Humanos

P1 P2 Total

3,809 124 3,933

162 - 162

- - -

- - -

1,101 147 1,248

5,072 270 5,343

6,232 840 7,072

255 - 255

6,486 840 7,327

5,443 305 5,748

- - -

5,443 305 5,748

- - -

1,056 - 1,056

2,521 20 2,541

- - -

44,190 3,030 47,220

294 - 294

258 - 258

- - -

- - -

1,541 124 1,665

- - -

700 - 700

- - -

7,789 147 7,935

58,348 3,321 61,668

75,349 4,736 80,085

349,991 5 349,996

349,991 5 349,996

425,340 4,741 430,081


Formación

Becas

Movilidad

Lenguas


Investiga


Cultura


Valores

Capital Humano

Vincula


Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics


Legalidad, Transparencia y Rendición de…

Seguridad

Salud y deporte


3,933

162

0

0

1,248

7,072

255

5,748

0

0

1,056

2,541

0

47,220

294

258

0

0

1,665

0

700

0

7,935

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL CUAJIMALPA

25


UNIDAD IZTAPALAPA

(miles de pesos)


224,420 1,431 225,851 220,404 - 220,404 24,156 - 24,156 26,098 450 26,548

29.9% 100.0% 45.4% 32.1% 0.0% 44.4% 16.4% 0.0% 4.9% 10.7% 6.4% 5.3%

236,842 - 236,842 221,433 - 221,433 28,864 - 28,864 28,062 1,881 29,943

31.6% 0.0% 45.8% 32.3% 0.0% 42.8% 19.6% 0.0% 5.6% 11.5% 26.6% 5.8%

189,567 - 189,567 166,316 - 166,316 19,085 - 19,085 22,868 1,881 24,750

25.3% 0.0% 47.4% 24.2% 0.0% 41.6% 13.0% 0.0% 4.8% 9.4% 26.6% 6.2%

8,130 - 8,130 8,430 - 8,430 6,430 - 6,430 12,079 905 12,983

1.1% 0.0% 22.6% 1.2% 0.0% 23.4% 4.4% 0.0% 17.9% 4.9% 12.8% 36.1%

91,129 - 91,129 69,866 - 69,866 68,618 350 68,968 155,279 1,968 157,248

12.1% 0.0% 23.5% 10.2% 0.0% 18.0% 46.6% 100.0% 17.8% 63.5% 27.8% 40.6%

750,089 1,431 751,520 686,448 - 686,448 147,152 350 147,502 244,386 7,085 251,472

100.0% 100.0% 40.9% 100.0% 0.0% 37.4% 100.0% 100.0% 8.0% 100.0% 100.0% 13.7%


Investigación



Total Unidad

Iztapalapa

División


Ciencias Sociales y

Humanidades

Ciencias Básicas e

Ingeniería

Ciencias Biológicas y de la

Salud

DocenciaPreservación y Difusión de

la CulturaApoyo Institucional

26


UNIDAD IZTAPALAPA

(miles de pesos)



Total Unidad

Iztapalapa

División

Ciencias Sociales y

Humanidades

Ciencias Básicas e

Ingeniería


Salud

P1 P2 Total

495,077 1,881 496,959

27.1% 21.2% 100.0%

515,200 1,881 517,082

28.2% 21.2% 100.0%

397,836 1,881 399,717

21.8% 21.2% 100.0%

35,069 905 35,974

1.9% 10.2% 100.0%

384,892 2,318 387,211

21.1% 26.1% 100.0%

1,828,075 8,867 1,836,942

100.0% 100.0% 100.0%

Total de Programas Institucionales

Docencia 751,520 40.9%



Cultura 147,502

8.0%



Ciencias Básicas e Ingeniería 496,959 27.1%


517,082 28.1%


Salud 399,717 21.8%




27


UNIDAD IZTAPALAPA(miles de pesos)


01 Formación 2,091 - 2,091 3,988 - 3,988 2,934 - 2,934 1,700 - 1,700

02 Becas - - - - - - - - - - - -

03 Movilidad 450 431 881 157 - 157 - - - - - -

04 Lenguas - - - 122 - 122 - - - - - -

22 Infraestructura en Docencia 3,530 1,000 4,530 45 - 45 580 - 580 - - -

6,071 1,431 7,503 4,312 - 4,312 3,514 - 3,514 1,700 - 1,700

05 Investiga 6,172 - 6,172 3,480 - 3,480 6,204 - 6,204 - - -

22 Infraestructura en Investigación 630 - 630 - - - 638 - 638 2,000 - 2,000

6,802 - 6,802 3,480 - 3,480 6,842 - 6,842 2,000 - 2,000

06 Cultura 422 - 422 4,585 - 4,585 100 - 100 - - -

22Infr. en Preservación y Difusión de

la Cultura- - - - - - - - - - - -

422 - 422 4,585 - 4,585 100 - 100 - - -

09 Valores - - - - - - - - - - - -

10 Capital Humano - - - 200 1,881 2,081 1,670 - 1,670 2,060 - 2,060

11 Vincula - - - - - - - - - 1,810 678 2,488

12 Movilidad del Personal Académico 119 - 119 304 - 304 - - - - - -

13 Gestión Efectiva 1,066 - 1,066 1,149 - 1,149 1,800 1,881 3,682 684 50 734

14 Fondeo - - - - - - - - - - - -

15 Planea 299 - 299 1,216 - 1,216 - - - - - -

16 Evalúa - - - 290 - 290 - - - - - -

17 Tics - - - 210 - 210 - - - - - -

18 Comunica y Posiciona - - - - - - - - - - - -

19Legalidad, Transparencia y

Rendición de Cuentas- - - - - - - - - - - -

20 Seguridad - - - - - - - - - - - -

21 Salud y deporte - - - - - - - - - 732 55 788

22Infraestructura en Apoyo

Institucional3,415 450 3,865 2,220 - 2,220 2,860 - 2,860 - - -

4,899 450 5,349 5,589 1,881 7,470 6,330 1,881 8,212 5,287 783 6,070

18,195 1,881 20,076 17,966 1,881 19,847 16,787 1,881 18,668 8,987 783 9,770

23 Recursos Humanos 476,883 - 476,883 497,234 - 497,234 381,049 - 381,049 26,082 122 26,203

476,883 - 476,883 497,234 - 497,234 381,049 - 381,049 26,082 122 26,203

495,077 1,881 496,959 515,200 1,881 517,082 397,836 1,881 399,717 35,069 905 35,974


Ciencias Biológicas y de la Salud Rectoría de la Unidad


Docencia

Investigación


Apoyo Institucional

Subtotal


Recursos Humanos

Ciencias Básicas e Ingeniería Ciencias Sociales y Humanidades

28



01 Formación

02 Becas

03 Movilidad

04 Lenguas


05 Investiga


06 Cultura

22Infr. en Preservación y Difusión de

la Cultura

09 Valores

10 Capital Humano

11 Vincula



14 Fondeo

15 Planea

16 Evalúa

17 Tics


19Legalidad, Transparencia y

Rendición de Cuentas

20 Seguridad

21 Salud y deporte

22Infraestructura en Apoyo

Institucional

23 Recursos Humanos


Docencia

Investigación


Apoyo Institucional

Subtotal


Recursos Humanos


- - - 10,713 - 10,713

- - - - - -

- - - 607 431 1,038

- - - 122 - 122

- - - 4,156 1,000 5,156

- - - 15,598 1,431 17,029

- - - 15,857 - 15,857

- - - 3,268 - 3,268

- - - 19,124 - 19,124

1,790 350 2,140 6,897 350 7,247

- - - - - -

1,790 350 2,140 6,897 350 7,247

- - - - - -

224 19 243 4,155 1,900 6,055

- - - 1,810 678 2,488

- - - 423 - 423

39,398 1,067 40,465 44,097 2,998 47,096

- - - - - -

110 53 163 1,625 53 1,678

- - - 290 - 290

- - - 210 - 210

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - 732 55 788

35,788 609 36,398 44,284 1,059 45,343

75,521 1,748 77,269 97,627 6,744 104,370

77,311 2,098 79,409 139,246 8,525 147,771

307,581 220 307,801 1,688,829 342 1,689,171

307,581 220 307,801 1,688,829 342 1,689,171

384,892 2,318 387,211 1,828,075 8,867 1,836,942

Secretaría de la Unidad Total Unidad Iztapalapa

Formación

Becas

Movilidad

Lenguas


Investiga


Cultura


Valores

Capital Humano

Vincula


Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics



Seguridad

Salud y deporte


10,713

0

1,038

122

5,156

15,857

3,268

7,247

0

0

6,055

2,488

423

47,096

0

1,678

290

210

0

0

0

788

45,343

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL IZTAPALAPA

29


UNIDAD LERMA

(miles de pesos)


19,041 - 19,041 4,675 - 4,675 919 - 919 4,986 - 4,986

25.3% 0.0% 64.3% 14.4% 0.0% 15.8% 5.0% 0.0% 3.1% 10.5% 0.0% 16.8%

21,636 - 21,636 7,821 - 7,821 2,388 - 2,388 5,676 - 5,676

28.7% 0.0% 57.7% 24.1% 0.0% 20.8% 12.9% 0.0% 6.4% 12.0% 0.0% 15.1%

21,906 - 21,906 7,225 - 7,225 2,033 - 2,033 2,751 - 2,751

29.1% 0.0% 64.6% 22.3% 0.0% 21.3% 11.0% 0.0% 6.0% 5.8% 0.0% 8.1%

3,329 - 3,329 3,340 - 3,340 3,800 - 3,800 4,439 - 4,439

4.4% 0.0% 22.3% 10.3% 0.0% 22.4% 20.5% 0.0% 25.5% 9.4% 0.0% 29.8%

9,375 - 9,375 9,375 - 9,375 9,375 - 9,375 29,549 2,233 31,782

12.5% 0.0% 15.6% 28.9% 0.0% 15.6% 50.6% 0.0% 15.6% 62.3% 100.0% 53.1%

75,288 - 75,288 32,435 - 32,435 18,516 - 18,516 47,400 2,233 49,633

100.0% 0.0% 42.8% 100.0% 0.0% 18.4% 100.0% 0.0% 10.5% 100.0% 100.0% 28.2%






Total Unidad Lerma

División


Ciencias Sociales y

Humanidades



Salud

30


UNIDAD LERMA

(miles de pesos)



Total Unidad Lerma

División

Ciencias Sociales y

Humanidades



Salud

P1 P2 Total

29,621 - 29,621

17.1% 0.0% 100.0%

37,520 - 37,520

21.6% 0.0% 100.0%

33,915 - 33,915

19.5% 0.0% 100.0%

14,909 - 14,909

8.6% 0.0% 100.0%

57,674 2,233 59,907

33.2% 100.0% 100.0%

173,639 2,233 175,872

100.0% 100.0% 100.0%

Total de Programas

Institucionales

Docencia 75,288 42.8%



Cultura 18,516 10.5%

Apoyo Institucional

49,633 28.2%



29,621 16.8%


37,520 21.3%


Salud 33,915 19.3%




31


UNIDAD LERMA(miles de pesos)


01 Formación 1,638 - 1,638 280 - 280 1,574 - 1,574 289 - 289

02 Becas - - - - - - - - - - - -

03 Movilidad - - - - - - - - - - - -

04 Lenguas - - - - - - - - - - - -

22 Infraestructura en Docencia - - - - - - - - - - - -

1,638 - 1,638 280 - 280 1,574 - 1,574 289 - 289

05 Investiga 448 - 448 1,034 - 1,034 2,577 - 2,577 300 - 300

22 Infraestructura en Investigación - - - 544 - 544 - - - - - -

448 - 448 1,578 - 1,578 2,577 - 2,577 300 - 300

06 Cultura 174 - 174 745 - 745 - - - 760 - 760

22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura - - - - - - - - - - - -

174 - 174 745 - 745 - - - 760 - 760

09 Valores - - - - - - - - - 74 - 74

10 Capital Humano - - - - - - - - - - - -

11 Vincula 83 - 83 - - - - - - 283 - 283

12 Movilidad del Personal Académico - - - - - - - - - - - -

13 Gestión Efectiva 687 - 687 2,011 - 2,011 717 - 717 546 - 546

14 Fondeo - - - - - - - - - - - -

15 Planea - - - - - - - - - - - -

16 Evalúa - - - - - - - - - - - -

17 Tics - - - - - - - - - - - -

18 Comunica y Posiciona - - - - - - - - - 100 - 100

19Legalidad, Transparencia y Rendición de

Cuentas- - - - - - - - - - - -

20 Seguridad - - - - - - - - - - - -

21 Salud y deporte - - - - - - - - - 309 - 309

22 Infraestructura en Apoyo Institucional 1,663 - 1,663 - - - - - - - - -

2,432 - 2,432 2,011 - 2,011 717 - 717 1,312 - 1,312

4,691 - 4,691 4,615 - 4,615 4,868 - 4,868 2,661 - 2,661

23 Recursos Humanos 24,930 - 24,930 32,905 - 32,905 29,047 - 29,047 12,248 - 12,248

24,930 - 24,930 32,905 - 32,905 29,047 - 29,047 12,248 - 12,248

29,621 - 29,621 37,520 - 37,520 33,915 - 33,915 14,909 - 14,909



Subtotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación


SaludRectoría de la Unidad

Recursos Humanos

Ciencias Básicas e

Ingeniería

Ciencias Sociales y

Humanidades

32



01 Formación

02 Becas

03 Movilidad

04 Lenguas


05 Investiga


06 Cultura

22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura

09 Valores

10 Capital Humano

11 Vincula



14 Fondeo

15 Planea

16 Evalúa

17 Tics


19Legalidad, Transparencia y Rendición de

Cuentas20 Seguridad

21 Salud y deporte


23 Recursos Humanos


Subtotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

Recursos Humanos


- - - 3,780 - 3,780

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - 3,780 - 3,780

- - - 4,359 - 4,359

- - - 544 - 544

- - - 4,903 - 4,903

- - - 1,679 - 1,679

- - - - - -

- - - 1,679 - 1,679

- - - 74 - 74

709 - 709 709 - 709

- - - 366 - 366

- - - - - -

3,747 - 3,747 7,709 - 7,709

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

5,672 833 6,505 5,672 833 6,505

- - - 100 - 100

- - - - - -

6,531 - 6,531 6,531 - 6,531

- - - 309 - 309

2,684 1,400 4,084 4,347 1,400 5,747

19,343 2,233 21,576 25,816 2,233 28,049

19,343 2,233 21,576 36,178 2,233 38,411

38,331 - 38,331 137,461 - 137,461

38,331 - 38,331 137,461 - 137,461

57,674 2,233 59,907 173,639 2,233 175,872

Secretaría de la Unidad Total Unidad Lerma

Formación

Becas

Movilidad

Lenguas


Investiga


Cultura

Infr. en Preservación y Difusión de la…

Valores

Capital Humano

Vincula


Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics


Legalidad, Transparencia y Rendición…

Seguridad

Salud y deporte


3,780

0

0

0

0

4,359

544

1,679

0

74

709

366

0

7,709

0

0

0

6,505

100

0

6,531

309

5,747

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL LERMA

33


UNIDAD XOCHIMILCO

(miles de pesos)


262,723 - 262,723 263,987 - 263,987 25,280 - 25,280 24,764 2,500 27,264

33.7% 0.0% 45.4% 36.2% 0.0% 45.6% 15.4% 0.0% 4.4% 10.4% 40.4% 4.7%

278,105 2,000 280,105 276,491 - 276,491 37,320 - 37,320 43,246 - 43,246

35.7% 100.0% 44.0% 37.9% 0.0% 43.4% 22.8% 0.0% 5.9% 18.1% 0.0% 6.8%

106,232 - 106,232 106,984 600 107,584 15,150 - 15,150 12,476 900 13,376

13.6% 0.0% 43.8% 14.7% 100.0% 44.4% 9.3% 0.0% 6.3% 5.2% 14.6% 5.5%

13,396 - 13,396 12,215 - 12,215 33,758 - 33,758 24,087 1,000 25,087

1.7% 0.0% 15.9% 1.7% 0.0% 14.5% 20.6% 0.0% 40.0% 10.1% 16.2% 29.7%

119,620 - 119,620 70,021 - 70,021 52,140 - 52,140 134,398 1,784 136,182

15.3% 0.0% 31.6% 9.6% 0.0% 18.5% 31.9% 0.0% 13.8% 56.2% 28.8% 36.0%

780,075 2,000 782,075 729,699 600 730,299 163,648 - 163,648 238,972 6,184 245,155

100.0% 100.0% 40.7% 100.0% 100.0% 38.0% 100.0% 0.0% 8.5% 100.0% 100.0% 12.8%






Total Unidad

Xochimilco

División



Salud

Ciencias Sociales y

Humanidades

Ciencias y Artes para el

Diseño

34


UNIDAD XOCHIMILCO

(miles de pesos)



Total Unidad

Xochimilco

División


Salud

Ciencias Sociales y

Humanidades

Ciencias y Artes para el

Diseño

P1 P2 Total

576,754 2,500 579,254

30.2% 28.5% 100.0%

635,161 2,000 637,161

33.2% 22.8% 100.0%

240,843 1,500 242,343

12.6% 17.1% 100.0%

83,456 1,000 84,456

4.4% 11.4% 100.0%

376,179 1,784 377,963

19.7% 20.3% 100.0%

1,912,393 8,784 1,921,177

100.0% 100.0% 100.0%

Total de Programas

Institucionales

Docencia 782,075 40.7%



Cultura 163,648

8.5%




579,254 30.2%

Ciencias Biológicas y de la Salud

637,161 33.2%


242,343 12.6%




35


UNIDAD XOCHIMILCO(miles de pesos)


01 Formación 2,206 - 2,206 6,845 - 6,845 1,229 - 1,229 2,357 - 2,357

02 Becas - - - - - - - - - - - -

03 Movilidad 1,179 - 1,179 74 - 74 - - - - - -

04 Lenguas 65 - 65 - - - - - - - - -

22 Infraestructura en Docencia 83 - 83 1,389 2,000 3,389 300 - 300 - - -

3,532 - 3,532 8,308 2,000 10,308 1,529 - 1,529 2,357 - 2,357

05 Investiga 4,796 - 4,796 6,664 - 6,664 1,546 150 1,696 1,176 - 1,176

22 Infraestructura en Investigación - - - 30 - 30 735 450 1,185 - - -

4,796 - 4,796 6,694 - 6,694 2,281 600 2,881 1,176 - 1,176

06 Cultura 2,742 - 2,742 529 - 529 1,190 - 1,190 1,819 - 1,819


Cultura- - - - - - - - - 120 - 120

2,742 - 2,742 529 - 529 1,190 - 1,190 1,939 - 1,939

09 Valores - - - - - - - - - - - -

10 Capital Humano - - - - - - - - - 8,074 - 8,074

11 Vincula 231 - 231 203 - 203 - - - 1,122 - 1,122


13 Gestión Efectiva 345 - 345 3,717 - 3,717 2,784 900 3,684 600 - 600

14 Fondeo - - - - - - - - - - - -

15 Planea 394 - 394 276 - 276 - - - 810 1,000 1,810

16 Evalúa - - - - - - - - - 406 - 406

17 Tics - - - - - - - - - - - -

18 Comunica y Posiciona - - - - - - - - - - - -


de Cuentas- - - - - - - - - - - -

20 Seguridad - - - - - - - - - - - -

21 Salud y deporte - - - - - - - - - 406 - 406

22 Infraestructura en Apoyo Institucional 5 2,500 2,505 - - - - - - - - -

976 2,500 3,476 4,196 - 4,196 2,784 900 3,684 11,418 1,000 12,418

12,047 2,500 14,547 19,727 2,000 21,727 7,784 1,500 9,284 16,890 1,000 17,890

23 Recursos Humanos 564,707 - 564,707 615,435 - 615,435 233,059 - 233,059 66,566 - 66,566

564,707 - 564,707 615,435 - 615,435 233,059 - 233,059 66,566 - 66,566

576,754 2,500 579,254 635,161 2,000 637,161 240,843 1,500 242,343 83,456 1,000 84,456



Subtotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

Ciencias y Artes del Diseño Rectoría de la Unidad

Recursos Humanos

Ciencias Sociales y

Humanidades


Salud

36



01 Formación

02 Becas

03 Movilidad

04 Lenguas


05 Investiga


06 Cultura


Cultura

09 Valores

10 Capital Humano

11 Vincula



14 Fondeo

15 Planea

16 Evalúa

17 Tics



de Cuentas

20 Seguridad

21 Salud y deporte


23 Recursos Humanos


Subtotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

Recursos Humanos


- - - 12,636 - 12,636

- - - - - -

- - - 1,253 - 1,253

- - - 65 - 65

- - - 1,772 2,000 3,772

- - - 15,726 2,000 17,726

- - - 14,183 150 14,333

- - - 765 450 1,215

- - - 14,948 600 15,548

5,459 - 5,459 11,739 - 11,739

- - - 120 - 120

5,459 - 5,459 11,859 - 11,859

596 - 596 596 - 596

3,684 - 3,684 11,758 - 11,758

- - - 1,556 - 1,556

- - - - - -

34,756 - 34,756 42,203 900 43,103

- - - - - -

1,795 - 1,795 3,276 1,000 4,276

385 - 385 791 - 791

13,047 - 13,047 13,047 - 13,047

89 - 89 89 - 89

- - - - - -

295 - 295 295 - 295

- - - 406 - 406

14,111 1,784 15,895 14,116 4,284 18,400

68,759 1,784 70,543 88,132 6,184 94,316

74,218 1,784 76,002 130,665 8,784 139,449

301,962 - 301,962 1,781,728 - 1,781,728

301,962 - 301,962 1,781,728 - 1,781,728

376,179 1,784 377,963 1,912,393 8,784 1,921,177

Secretaría de la Unidad Total Unidad Xochimilco

Formación

Becas

Movilidad

Lenguas


Investiga


Cultura

Infr. en Preservación y Difusión de la…

Valores

Capital Humano

Vincula


Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics


Legalidad, Transparencia y Rendición…

Seguridad

Salud y deporte


12,636

0

1,253

65

3,772

14,333

1,215

11,739

120

596

11,758

1,556

0

43,103

0

4,276

791

13,047

89

0

295

406

18,400

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL XOCHIMILCO

37

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y ENTIDAD

RECTORÍA GENERAL

(miles de pesos)

P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2

P

3Total P1 P2

P

3Total

- - - 4,957 257 5,214 17,580 506 18,086 46,994 1,407 48,402

0.0% 0.0% 0.0% 6.5% 15.5% 7.3% 11.8% 30.7% 25.2% 9.0% 19.1% 67.5%

184,186 226 184,412 70,845 1,400 72,245 131,534 1,141 132,674 361,592 5,241 366,834

100.0% 100.0% 24.4% 93.5% 84.5% 9.6% 88.2% 69.3% 17.5% 69.2% 71.0% 48.5%

- - - - - - - - - 38,435 31 38,466

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.4% 0.4% 100.0%

- - - - - - - - - 75,693 706 76,399

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.5% 9.6% 100.0%

184,186 226 184,412 75,802 1,657 77,459 149,114 1,647 150,761 522,716 7,385 530,101

100.0% 100.0% 19.6% 100.0% 100.0% 8.2% 100.0% 100.0% 16.0% 100.0% 100.0% 56.2%

Entidad




Rectoría General

Secretaría General

Abogado General

Instancias de

Apoyo al Patronato

Total Rectoría

General

38

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y ENTIDAD

RECTORÍA GENERAL

(miles de pesos)

Entidad

Rectoría General

Secretaría General

Abogado General

Instancias de

Apoyo al Patronato

Total Rectoría

General

P1 P2 Total

69,531 2,171 71,702

7.5% 19.9% 100.0%

748,157 8,008 756,165

80.3% 73.4% 100.0%

38,435 31 38,466

4.1% 0.3% 100.0%

75,693 706 76,399

8.1% 6.5% 100.0%

931,817 10,915 942,732

100.0% 100.0% 100.0%

Total de Programas

Institucionales

Docencia 184,412 19.6%



Cultura 150,761 16.0%


Rectoría General 71,702 7.6%

Abogado General 38,466 4.1%

Secretaría General 756,165 80.2%

Instancias de Apoyo al Patronato

76,399 8.1%

PRESUPUESTO POR ENTIDAD


39

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y ENTIDAD

RECTORÍA GENERAL(miles de pesos)


01 Formación - - - 2,312 216 2,528 - - - - - -

02 Becas - - - 125,055 - 125,055 - - - - - -

03 Movilidad - - - 35,447 10 35,457 - - - - - -

04 Lenguas - - - - - - - - - - - -

22 Infraestructura en Docencia - - - - - - - - - - - -

- - - 162,814 226 163,041 - - - - - -

05 Investiga 4,957 257 5,214 70,845 1,400 72,245 - - - - - -

22 Infraestructura en Investigación - - - - - - - - - - - -

4,957 257 5,214 70,845 1,400 72,245 - - - - - -

06 Cultura 1,362 506 1,869 3,305 1,141 4,446 - - - - - -

22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura - - - - - - - - - - - -

1,362 506 1,869 3,305 1,141 4,446 - - - - - -

09 Valores 100 - 100 - - - - - - - - -

10 Capital Humano - - - 26 - 26 - - - - - -

11 Vincula - - - 150 1,594 1,744 - - - - - -


13 Gestión Efectiva 3,589 575 4,164 43,017 1,127 44,144 - - - 4,934 417 5,351

14 Fondeo - - - - - - - - - - - -

15 Planea - - - 336 - 336 - - - 527 289 816

16 Evalúa - - - - - - - - - - - -

17 Tics - - - 21,718 2,391 24,109 - - - - - -

18 Comunica y Posiciona 3,903 355 4,258 316 86 402 - - - - - -

19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas 159 - 159 - - - 448 31 478 - - -

20 Seguridad - - - 6,638 27 6,665 - - - - - -

21 Salud y deporte 1,086 308 1,394 - - - - - - - - -

22 Infraestructura en Apoyo Institucional - - - 7,173 - 7,173 - - - 95 - 95

8,837 1,239 10,075 79,374 5,225 84,599 448 31 478 5,556 706 6,262

15,156 2,002 17,158 316,338 7,992 324,331 448 31 478 5,556 706 6,262

23 Recursos Humanos 54,375 168 54,544 431,818 16 431,834 37,988 - 37,988 70,138 - 70,138

54,375 168 54,544 431,818 16 431,834 37,988 - 37,988 70,138 - 70,138

69,531 2,171 71,702 748,157 8,008 756,165 38,435 31 38,466 75,693 706 76,399



Recursos Humanos


Docencia

Investigación


Apoyo Institucional

Subtotal

Rectoría General Secretaría General Abogado General Instancia de Apoyo al Patronato

40

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y ENTIDAD


01 Formación

02 Becas

03 Movilidad

04 Lenguas


05 Investiga


06 Cultura

22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura

09 Valores

10 Capital Humano

11 Vincula



14 Fondeo

15 Planea

16 Evalúa

17 Tics


19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas

20 Seguridad

21 Salud y deporte


23 Recursos Humanos


Recursos Humanos


Docencia

Investigación


Apoyo Institucional

Subtotal

P1 P2 Total

2,312 216 2,528

125,055 - 125,055

35,447 10 35,457

- - -

- - -

162,814 226 163,041

75,802 1,657 77,459

- - -

75,802 1,657 77,459

4,667 1,647 6,314

- - -

4,667 1,647 6,314

100 - 100

26 - 26

150 1,594 1,744

- - -

51,540 2,119 53,659

- - -

862 289 1,152

- - -

21,718 2,391 24,109

4,218 442 4,660

607 31 637

6,638 27 6,665

1,086 308 1,394

7,268 - 7,268

94,214 7,201 101,414

337,497 10,731 348,228

594,319 184 594,504

594,319 184 594,504

931,817 10,915 942,732

Total Rectoría General

Formación

Becas

Movilidad

Lenguas


Investiga


Cultura


Valores

Capital Humano

Vincula


Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics



Seguridad

Salud y deporte


2,528

125,055

35,457

0

0

77,459

0

6,314

0

100

26

1,744

0

53,659

0

1,152

0

24,109

4,660

637

6,665

1,394

7,268

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL RECTORÍA GENERAL

41

5. Presupuesto por capítulo del gasto, unidad y partida subespecífica

PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO

(miles de pesos)

P1 P2 Total

1000 Servicios Personales 5,714,093 793 5,714,886

1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 1,803,334 - 1,803,334

1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 7,819 262 8,081

1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 1,575,182 531 1,575,713

1400 Seguridad Social 753,140 - 753,140

1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 434,615 - 434,615

1700 Estímulos al Personal de la Institución 1,140,003 - 1,140,003

2000 Materiales y Suministros 250,107 8,570 258,676

2100Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos

Oficiales123,745 5,653 129,397

2200 Alimentos y Utensilios 66,503 1,660 68,163

2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 19 - 19

2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 8,449 67 8,517

2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 19,916 332 20,248

2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 6,818 175 6,993

2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 12,630 354 12,983

2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 12,027 330 12,357

3000 Servicios Generales 418,826 30,064 448,890

3100 Servicios Básicos 103,101 4,823 107,924

3200 Servicios de Arrendamiento 28,782 1,514 30,296

3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 81,326 4,840 86,166

3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 22,180 400 22,580

3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 100,182 14,006 114,188

3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 4,597 134 4,731

3700 Servicios de Traslados y Viáticos 49,535 1,066 50,601

3800 Servicios Oficiales 27,901 3,279 31,180

3900 Otros Servicios Generales 1,223 2 1,225

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 710,875 - 710,875

4300 Subsidios y subvenciones 707,866 - 707,866

4400 Ayudas Sociales 3,010 - 3,010

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 13,759 3,587 17,346

5100 Mobiliario y Equipo de Administración 7,039 2,145 9,185

5200 Mobiliario y Equipo Educacional o Recreativo 355 202 557

5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 2,813 238 3,052

5400 Vehículos y Equipo de Transporte 11 - 11

5600 Maquinaría, Otros Equipos y Herramienta 3,178 1,002 4,180

5900 Activos Intangibles 362 - 362

6000 Inversión Pública 4,473 1,325 5,798

6200 Obra Pública en Bienes Propios 4,473 1,325 5,798

Total Presupuesto 7,112,134 44,339 7,156,473

Capítulo del Gasto

Nota: El capítulo 1000 incluye honorarios asimilables a salario, tiempo extraordinario y premios.

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles eIntangibles

Inversión Pública

5,714,886

258,676

448,890

710,875

17,346

5,798

PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO

(MILES DE PESOS)

43

PRESUPUESTO EN SERVICIOS PERSONALES, ESTÍMULOS Y BECAS

POR UNIDAD Y PARTIDA SUBESPECÍFICA

(miles de pesos)

PARTIDAS Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma XochimilcoRectoría

GeneralTotal UAM

Remuneraciones

1130101 Salario Base 485,998 111,800 458,568 44,967 493,691 208,309 1,803,334

1310101 Reconocimiento por antigüedad 20,898 1,571 21,370 825 22,604 5,217 72,485

1310201 Compensación por antigüedad 231,048 22,614 230,958 9,727 249,284 64,539 808,170

1310401 Prima de antigüedad por separación 34,532 7,160 31,009 2,725 35,014 15,524 125,964

1320102 Prima Vacacional 47,314 8,944 45,367 3,581 49,002 18,278 172,486

1320201 Aguinaldo 81,373 15,367 78,399 6,426 84,200 32,031 297,796

1340701 Compensación por cargo académico 4,706 1,067 5,076 1,058 4,039 - 15,947

1340702 Compensación para mandos medios administrativos 4,341 1,771 3,607 1,595 4,026 12,650 27,989

1340703 Compensación Vigilante - - - - - 614 614

1340901 Compensación por adquisición de material didáctico 5,038 995 4,774 384 4,967 31 16,189

Total Remuneraciones 915,247 171,289 879,129 71,289 946,827 357,193 3,340,973

Seguridad Social

1410101 Seguro de Salud de Los Trabajadores Activos y Familiares Derechohabientes34,401 7,920 32,215 3,194 34,908 15,007 127,645

1410102 Seguro de Salud de Pensionados y Familiares Derechohabientes 3,358 773 3,145 312 3,408 1,465 12,462

1410103 Seguro de Riesgo de Trabajo 3,500 806 3,278 325 3,552 1,527 12,987

1410104 Seguro de Invalidez y Vida 2,916 671 2,731 271 2,960 1,272 10,822

1410105 Seguro Servicios Sociales y Culturales 2,333 537 2,185 217 2,368 1,018 8,658

1410106 Aportación UAM al ISSSTE por Guarderías 92 21 86 9 94 40 342

1410501 Seguro de Cesantía y Edad Avanzada y Vejez 14,783 3,403 13,844 1,373 15,002 6,449 54,854

1420101 FOVISSSTE 23,349 5,376 21,866 2,168 23,694 10,186 86,637

1430101 SAR 9,340 2,150 8,746 867 9,477 4,074 34,655

1430201 Ahorro Solidario 3,383 2,171 2,894 463 1,819 1,894 12,625

1440101 Seguro de Vida de Grupo 1,374 285 1,234 108 1,394 618 5,014

1440102 Seguro Colectivo Capitalizable 687 142 617 54 697 309 2,507

1440301 Seguro de Gastos Médicos Mayores 63,827 13,234 57,316 5,036 64,717 28,693 232,823

1440601 Seguro de Accidente para CENDIS 47 10 42 4 47 21 170

Total Seguridad Social 163,392 37,500 150,200 14,400 164,135 72,573 602,199

Otras Prestaciones Económicas y Sociales

1520201 Indemnización por Separación 38,768 8,038 34,813 3,059 39,309 17,428 141,415

1520202 Fondo de Retiro por Separación 2,611 541 2,345 206 2,648 1,174 9,526

1540101 Despensa en Efectivo 8,413 1,744 7,555 664 8,531 3,782 30,690

1540102 Despensa en Especie Quincenal Vale Electrónico 8,526 1,768 7,656 673 8,645 3,833 31,100

1540103 Despensa en Especie Mensual Vale Electrónico 20,165 4,181 18,107 1,591 20,446 9,065 73,555

1540104 Despensa Especie Mensual Vale En Papel 19,624 4,069 17,622 1,548 19,897 8,822 71,581

1540105 Vale Anual Electrónico 1,282 266 1,151 101 1,300 576 4,677

1540106 Vale Anual En Papel 1,145 237 1,028 90 1,161 515 4,175

1540107 Despensa en Especie Mensual en Producto 50 10 45 4 51 23 184

1540108 Anteojos 5,250 1,089 4,715 414 5,323 2,360 19,151

1540111 Aparatos Ortopédicos 4,284 888 3,847 338 4,344 1,926 15,627

1540112 Aparatos Auditivos 774 160 695 61 785 348 2,823

1540114 Prótesis Dental 75 15 67 6 76 34 273

1540116 Pago de Marcha 1,491 309 1,339 118 1,512 670 5,439

44

PRESUPUESTO EN SERVICIOS PERSONALES, ESTÍMULOS Y BECAS


(miles de pesos)

PARTIDAS Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma XochimilcoRectoría

GeneralTotal UAM

1540117 Estudios de Posgrado 304 63 273 24 308 137 1,109

1540118 Guardería 258 53 232 20 262 116 941

1540119 Superación Personal Administrativo 5,752 1,436 5,210 547 6,010 5,419 24,373

1540120 Apoyo Alimentario en Efectivo 3,340 693 3,000 264 3,387 1,502 12,184

1540121 Apoyo Alimentario en Vale Electrónico 3,340 693 3,000 264 3,387 1,502 12,184

1540122 Ayuda Integral a la Familia en Efectivo 3,268 816 2,960 311 3,415 3,079 13,848

1540123 Ayuda Integral a la Familia en Especie 3,878 968 3,513 369 4,052 3,654 16,433

1540124 Vale de Libros Electrónico 753 153 675 58 761 305 2,706

1540125 Vale de Libros en Papel 732 149 657 57 740 296 2,631

1540126 Canastilla Maternal 31 6 27 2 31 14 111

1540127 Ayuda para Impresión de Tesis 72 15 65 6 73 32 263

1540128 Gastos de Funeral 509 105 457 40 516 229 1,855

1540129 Aportaciones al SITUAM 1,418 251 1,228 77 1,423 410 4,807

1540130 Días de Descanso Obligatorio 12,206 2,305 11,760 964 12,630 4,805 44,669

1540131 Ajuste al Calendario 10,172 1,921 9,800 803 10,525 4,004 37,224

Total Otras prestaciones Económicas y Sociales 158,491 32,945 143,841 12,678 161,546 76,056 585,556

Pago de Estímulos a Personal de la Institución

1710101 Estímulo a Mandos Medios, Superiores y Administrativos 26,280 15,001 28,808 9,286 26,007 47,640 153,021

1710201 Estímulos a la Trayectoria Académica Sobresaliente 51,628 6,724 66,005 762 60,622 469 186,210

1710202 Estimulo Académico al Profesor Distinguido 12,511 1,629 15,994 185 14,690 114 45,123

1710203 Estímulo al Grado Académico 58,058 15,231 73,161 4,960 61,583 2,168 215,161

1710204 Estímulo Equivalente al Grado Académico 586 154 739 50 622 22 2,173

1710205 Estímulo a La Docencia e Investigación 10,100 2,374 12,158 780 11,412 134 36,958

1710206 I.S.R. por Estímulos (Compensación p/cubrir obligaciones fiscales 98,597 22,724 110,821 8,177 106,943 15,684 362,948

1710207 I.S.R. por Aguinaldo 18,472 3,488 17,797 1,459 19,113 7,271 67,600

1710212 Reconocimiento al Trabajo Universitario 18,147 3,997 16,764 1,569 18,386 8,457 67,320

Total Estímulos a Personal de la Institución 294,378 71,323 342,248 27,227 319,379 81,958 1,136,514

Total Capítulo 1000 1,531,508 313,057 1,515,417 125,594 1,591,887 587,780 5,665,242

Pago de Becas a Personal de la Institución

4390117 Beca al Reconocimiento a la Carrera Docente 80,431 14,548 79,417 4,827 89,160 841 269,225

4390119 Beca de Apoyo a la Permanencia 64,775 14,740 67,292 4,729 66,888 714 219,138

4390120 Beca a la Cátedra 830 189 862 61 857 9 2,807

4390121 Equivalencia a las Medidas de Apoyo a la Permanencia 16,662 3,792 17,310 1,216 17,206 184 56,369

Total Becas al Personal Académico Capítulo 4000 162,698 33,268 164,881 10,832 174,110 1,748 547,538

Total Remuneraciones, Prestaciones, Estímulos y

Becas 1,694,206 346,325 1,680,298 136,426 1,765,997 589,528 6,212,780

Nota: No incluye honorarios asimilables a salario, tiempo extraordinario y premios.

45

PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICA


(miles de pesos)


1210101 Honorarios asimilables a salarios pagados por nómina 890 123 1,013 - - - 1,050 - 1,050 7 - 7 1210102 Honorarios asimilables a salarios 419 - 419 712 - 712 408 408 22 - 22 1330101 Tiempo Extraordinario 7,487 - 7,487 3,666 5 3,671 7,481 342 7,823 1,028 - 1,028 1710208 Premios a Empleados - - - - - - - - - - - - 1710210 Premios Académicos a la Docencia e Investigación - - - - - - - - - 649 - 649 1710211 Premios Académicos a las áreas de Investigación - - - - - - - - - 340 - 340

Servicios Personales 8,797 123 8,919 4,378 5 4,383 8,939 342 9,281 2,045 - 2,045

2110101 Papelería y Artículos de Oficina 5,252 1,145 6,398 1,248 - 1,248 3,513 221 3,734 1,378 - 1,378 2120101 Materiales y útiles de impresión, reproducción y encuadernación 167 - 167 1,114 - 1,114 2,101 14 2,115 - - - 2130101 Publicación estadística y geográfica, material - - - - - - - - - - - - 2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 891 19 910 346 - 346 920 14 934 123 - 123 2150101 Material de apoyo informativo (áreas administrativas), impreso e información 37 - 37 - - - 16 - 16 - - - 2150201 Material para información en actividades de investigación científica y 632 44 676 13 - 13 2 - 2 - - - 2150202 Bienes Intangibles Suscripciones, revistas electrónicas y bases de datos 142 8 150 36 - 36 194 213 407 9 - 9 2150203 Libros adquiridos, impresos digitales o medios electrónicos 2,750 - 2,750 1,020 130 1,150 1,803 - 1,803 1,000 - 1,000 2150204 Material hemerográfico: Revistas, periódicos y otras publicaciones 60 5 65 25 - 25 - - - - - - 2150205 Suscripción a Publicaciones. 65 4 69 2 - 2 10 - 10 - - - 2150206 Material audio-videográfico (películas, audios, fotografías, videos), en 36 - 36 68 - 68 - - - 8 - 8 2150208 Material de apoyo informático 13 - 13 277 174 451 82 - 82 - - - 2160101 Material de limpieza 991 1 992 994 - 994 1,386 301 1,687 228 - 228 2170101 Material didáctico 2,203 1,003 3,206 135 - 135 4 - 4 7 - 7 2180101 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 401 - 401 116 - 116 234 68 302 110 - 110 2210201 Comedores, cafeterías y kioscos 10,091 - 10,091 5,500 551 6,051 12,851 - 12,851 2,218 - 2,218 2210301 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de 180 2 182 7 - 7 361 - 361 107 - 107 2210401 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 3,412 22 3,434 1,293 - 1,293 2,311 340 2,651 641 - 641 2220101 Productos alimenticios para animales - - - 7 - 7 456 - 456 - - - 2230101 Utensilios para el servicio de alimentación 780 - 780 239 - 239 134 - 134 - - - 2380101 Libros Impresos - - - - - - 1 - 1 - - - 2380103 Artículos Promocionales - - - 16 - 16 1 - 1 - - - 2380104 Papelería - - - - - - 1 - 1 - - - 2410101 Productos minerales no metálicos - - - - - - 60 - 60 - - - 2420101 Cemento y productos de concreto - - - - - - 45 - 45 - - - 2430101 Cal, yeso y productos de yeso - - - - - - - - - - - - 2440101 Madera y productos de madera 9 - 9 1 - 1 172 - 172 - - - 2450101 Vidrio y productos de vidrio - - - - - - 23 - 23 - - - 2460101 Material eléctrico y electrónico 972 - 972 369 - 369 1,461 14 1,475 618 - 618 2470101 Artículos metálicos para la construcción 2 - 2 30 - 30 547 14 560 - - - 2480101 Materiales complementarios 33 - 33 - - - 35 - 35 - - - 2490101 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 824 40 864 60 - 60 349 - 349 - - - 2510101 Productos químicos básicos 1,104 - 1,104 270 100 370 705 - 705 31 - 31 2520101 Fertilizante, pesticidas y otros agroquímicos - - - 5 - 5 1 - 1 - - - 2520102 Materiales para jardinería - - - - - - 2 - 2 - - - 2530101 Medicinas y productos farmacéuticos 250 - 250 93 - 93 119 - 119 80 - 80 2540101 Materiales, accesorios y suministros médicos 108 - 108 30 - 30 123 - 123 - - - 2540102 Suministros médicos odontológicos - - - - - - 13 - 13 - - - 2550101 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 2,128 40 2,168 654 47 701 3,950 - 3,950 997 - 997 2550102 Animales y seres vivos para experimentación 3 - 3 - - - 69 - 69 - - - 2550103 Bacterias y virus 4 - 4 1 - 1 2 - 2 - - - 2560101 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados - - - 209 - 209 188 140 328 - - - 2590101 Otros productos químicos 199 - 199 70 - 70 2,057 - 2,057 73 - 73 2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos 607 6 612 800 - 800 1,362 54 1,416 634 - 634 2710101 Ropa de trabajo 1,765 - 1,765 749 - 749 1,844 - 1,844 552 - 552 2710102 Uniformes Deportivos - - - 36 - 36 - - - 14 - 14 2720101 Protección Civil 98 - 98 274 - 274 50 - 50 100 - 100

LermaPartida Subespecífica Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa

46



(miles de pesos)


2730101 Material y Equipo para practicas deportivas 160 - 160 150 - 150 25 40 65 180 - 180 2730102 Eventos Deportivos - - - 252 - 252 25 15 40 - - - 2740101 Productos Textiles 6 - 6 - - - 6 - 6 - - - 2750101 Blancos y otros productos Textiles - - - - - - 4 - 4 0 - 0 2910101 Herramientas Menores 521 55 576 328 - 328 723 - 723 312 - 312 2920101 Refacciones y Accesorios Menores de edificios 134 21 155 40 - 40 228 - 228 24 - 24

2930101Refacciones y Accesorios Menores de mobiliario, equipo de administración,

educacional y recreativo 156 12 168 105 - 105 26 - 26 77 - 77

2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo 863 60 923 617 - 617 2,042 14 2,055 168 - 168 2950101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de 86 20 106 29 147 176 492 - 492 105 - 105 2960101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de transporte 55 - 55 45 - 45 1,329 - 1,329 66 - 66 2980101 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 68 - 68 115 - 115 56 - 56 - - -

Materiales y Suministros 38,257 2,506 40,763 17,785 1,148 18,933 44,510 1,460 45,970 9,861 - 9,861

3110101 Servicio de energía eléctrica 11,018 1,000 12,018 3,300 1,770 5,070 13,048 - 13,048 965 - 965 3120101 Servicio de gas 984 30 1,014 275 - 275 339 - 339 46 - 46 3130101 Servicio de agua - - - - - - - - - 18 - 18 3140101 Servicio telefónico convencional 3,976 - 3,976 47 - 47 184 - 184 38 - 38 3150101 Servicio de telefonía celular 298 - 298 253 - 253 200 - 200 182 - 182 3160301 Servicios de Internet 2,239 - 2,239 2,536 - 2,536 2,535 - 2,535 790 - 790 3170101 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 2,793 - 2,793 2,411 - 2,411 2,667 - 2,667 1,335 - 1,335 3180101 Servicio postal 138 1 139 80 - 80 275 4 279 4 - 4 3190201 Contratación de otros servicios 410 - 410 1,728 - 1,728 2,906 1,910 4,816 510 - 510 3190401 Servicios integrales de infraestructura de cómputo 15 - 15 3,041 - 3,041 17 - 17 - - - 3220101 Arrendamiento Persona Física - - - - - - - - - 1,873 - 1,873 3220102 Arrendamiento Persona Moral - - - - - - - - - - - - 3230101 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos 2,223 - 2,223 1,900 - 1,900 605 150 755 145 - 145 3230201 Arrendamiento de mobiliario 192 - 192 200 - 200 147 - 147 - - - 3250201 Arrendamiento de equipo de transporte 5 - 5 46 - 46 54 - 54 550 - 550 3270101 Patentes, derechos de autor, regalías y otros 4,500 - 4,500 1,762 - 1,762 4,554 - 4,554 602 - 602 3290301 Otros arrendamientos 12 - 12 - - - - - - - - -

3310101Servicios Profesionales Personas Físicas (legales, notariales, contables y

auditoría) 76 - 76 9,200 564 9,765 5,067 388 5,455 1,188 75 1,263

3310102Servicios Profesionales Personas Morales (legales, notariales, contables y

auditoría) - - - 248 - 248 30 - 30 - - -

3310104 Servicios Profesionales por Derechos de Autor - - - - - - - - - - - - 3310105 Servicios de personas físicas con actividad empresarial 586 - 586 - - - - - - - - -

3330101 Servicios Profesionales Personas Físicas (tecnologías de la Información) 2,421 38 2,460 1,084 - 1,084 905 30 935 361 - 361

3330102 Servicios Profesionales Personas Morales (tecnologías de la Información) - - - - - - - - - - - -

3330201Servicios profesionales para Personas Físicas (información estadística y

geográfica 52 - 52 220 - 220 40 - 40 - - -

3330202 Servicios profesionales para Personas Morales - - - - - - - - - - - -

3330301Servicios Profesionales Personas Físicas (certificación de sistemas de

procesos) 1,358 - 1,358 84 - 84 - - - 344 - 344

3330302Servicios Profesionales Personas Morales (certificación de sistemas de

procesos) 470 - 470 130 - 130 - - - - - -

3330401Servicios Profesionales Personas Físicas (mantenimiento y soporte se

sistemas y programas) 30 - 30 - - - 183 - 183 68 - 68

3340101Servicios Profesionales Personas Físicas (cursos de capacitación y

actualización) 690 48 738 707 - 707 973 - 973 - - -

3340102Servicios Profesionales Personas Morales (cursos de capacitación y

actualización) 40 8 48 55 - 55 - - - - - -

47



(miles de pesos)


3340103Servicios Profesionales Prestados por Extranjeros (cursos de capacitación y

actualización) - - - - - - - - - - - -

3360101 Servicios Profesionales Personas Físicas (traducciones) 23 - 23 12 - 12 2 - 2 - - - 3360102 Servicios Profesionales Personas Morales (traducciones) - - - - - - - - - - - - 3360201 Otros servicios comerciales 1,526 7 1,533 84 - 84 959 - 959 91 - 91 3360301 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios 20 - 20 320 - 320 116 - 116 6 - 6 3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la 5,523 7 5,531 2,482 518 3,000 5,007 1,881 6,888 1,490 - 1,490 3360501 Información en medios masivos derivada de la operación y administración - - - - - - 3 - 3 25 - 25 3360601 Servicios de Digitalización 81 - 81 215 - 215 3 - 3 216 - 216 3380101 Servicios de Vigilancia 50 - 50 861 - 861 - - - 1,267 - 1,267 3390101 Subcontratación de servicios con terceros 2,176 - 2,176 - - - - - - 349 - 349 3390102 Subcontratación de Servicios Profesionales con Terceros Personas Morales - - - - - - - - - - - - 3390301 Servicios integrales de organización de eventos Personas Físicas - - - - - - - - - - - - 3390302 Servicios integrales de organización de eventos Personas Morales - - - - - - 119 - 119 20 - 20 3410101 Servicios bancarios y financieros 350 - 350 126 - 126 175 - 175 26 - 26 3430103 Gastos inherentes al traslado y custodia de valores 650 - 650 126 - 126 334 - 334 - - - 3450101 Seguros de bienes patrimoniales - - - - - - - - - 5 - 5 3460101 Almacenaje, embalaje y envase 1 - 1 - - - - - - - - - 3470101 Fletes y maniobras 73 - 73 50 - 50 5 - 5 154 - 154 3510101 Mantenimiento de Infraestructura Física 7,029 - 7,029 3,647 - 3,647 3,000 - 3,000 - - - 3510201 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios - 2,000 2,000 - - - 4,681 - 4,681 - - - 3520101 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración 764 - 764 28 - 28 201 20 221 3 - 3 3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 798 - 798 285 - 285 412 100 512 604 - 604 3530102 Mantenimiento a Software 2,189 - 2,189 1,032 - 1,032 2,030 - 2,030 607 - 607 3530103 Mantenimiento a la Infraestructura de Comunicación de Voz y Datos 1,579 - 1,579 1,291 - 1,291 3,198 - 3,198 748 - 748 3530104 Mantenimiento a la Infraestructura de Seguridad de la Información 3,550 - 3,550 15 - 15 58 - 58 - - - 3530105 Mantenimiento a Equipo Audiovisual 383 - 383 10 - 10 281 20 301 2 - 2 3530106 Mantenimiento a Equipo de Videoconferencia y Unidad Multipunto - - - - - - 117 - 117 - - - 3540101 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y 2,651 350 3,001 375 - 375 6,651 1,210 7,861 105 - 105 3550101 Servicios de Mantenimiento de Transporte 1,095 - 1,095 190 - 190 77 - 77 210 - 210 3570101 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 6,289 175 6,464 3,174 - 3,174 7,511 100 7,611 1,020 - 1,020 3580101 Servicio de lavandería, limpieza e higiene 354 - 354 121 - 121 101 - 101 33 - 33 3590101 Servicios de jardinería y fumigación 133 - 133 111 - 111 214 - 214 45 - 45 3610101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades institucionales 1,018 56 1,075 118 - 118 136 - 136 143 - 143 3710401 Pasajes aéreos nacionales 1,509 6 1,515 449 28 477 1,718 26 1,744 168 - 168 3710601 Pasaje aéreos internacionales 2,521 5 2,526 1,588 176 1,764 2,638 - 2,638 339 - 339 3720401 Pasajes terrestres nacionales 441 - 441 45 - 45 1,225 - 1,225 45 - 45 3720402 Peajes 142 - 142 178 - 178 199 - 199 379 - 379 3720601 Pasajes terrestres internacionales 79 - 79 18 - 18 28 - 28 2 - 2 3750401 Viáticos en Territorio Nacional 1,667 6 1,674 479 15 494 2,408 50 2,458 324 - 324 3760201 Viáticos en el extranjero 2,106 4 2,110 768 47 815 1,494 - 1,494 235 - 235 3780101 Servicios integrales nacionales para el desempeño de comisiones y 10 - 10 - - - - - - 10 - 10 3780201 Servicios integrales en el extranjero para el desempeño de comisiones y - - - - - - - - - - - - 3790101 Gastos para operativos en trabajos de campo - - - 20 - 20 804 - 804 44 - 44 3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados 1,761 33 1,794 1,222 49 1,271 2,331 255 2,586 285 - 285 3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados 1,341 30 1,372 1,107 4 1,111 2,093 100 2,193 122 - 122 3820101 Gastos de orden social y cultural 852 6 858 - - - 70 - 70 - - - 3830101 Colaboración para Eventos 5,794 1,226 7,021 5,056 419 5,475 4,383 623 5,006 1,455 - 1,455 3840101 Exposiciones - - - - - - - - - 30 - 30 3850101 Gastos de representación 80 9 89 9 - 9 - - - 37 - 37 3920201 Tenencia y Derechos Vehiculares 54 - 54 8 - 8 63 - 63 32 - 32 3950101 Accesorios y actualizaciones - - - - - - - - - 3960201 Otros gastos por responsabilidades - - - - - - - - -

Servicios Generales 91,189 5,048 96,237 54,927 3,588 58,515 89,574 6,868 96,442 19,693 75 19,768

4390101 Beca de Licenciatura Manutención - - - - - - - - - - - - 4390102 Beca de Posgrado - - - - - - - - - - - - 4390103 Becas de Idiomas - - - - - - - - - - - -

48



(miles de pesos)


4390104 Beca de Movilidad Internacional Licenciatura - - - - - - - - - - - - 4390105 Beca de Movilidad Nacional Licenciatura - - - - - - - - - - - - 4390106 Beca de Movilidad Participantes de Licenciatura - - - - - - - - - - - - 4390107 Beca de Movilidad Internacional Posgrado - - - - - - - - - - - - 4390108 Beca de Movilidad Participantes Posgrado - - - - - - - - - - - - 4390109 Beca de Excelencia - - - - - - - - - - - - 4390110 Beca de Participación a Eventos - - - - - - - - - - - - 4390111 Beca Grupos Vulnerables - - - - - - - - - - - - 4390112 Becas de estancia posdoctorales - - - - - - - - - - - - 4390113 Becas de servicio social - - - - - - - - - - - - 4390114 Beca para Estudios de Posgrado - - - - - - - - - - - - 4390115 Becas de Superación Académica para Estancias de Investigación - - - - - - - - - - - - 4390135 Beca de Movilidad Nacional Posgrado - - - - - - - - - - - - 4390137 Beca para la continuidad de estudios de licenciatura - - - - - - - - - - - - 4410101 Gastos Relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda 4 - 4 - - 4410301 Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil 997 - 997 927 - 927 1,077 - 1,077 - - -

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,001 - 1,001 927 - 927 1,077 - 1,077 - - -

Total Otros Gastos de Operación 139,244 7,677 146,920 78,017 4,741 82,757 144,100 8,670 152,770 31,600 75 31,675

5110101 Mobiliario 360 - 360 10 - 10 20 17 37 204 - 204 5120101 Muebles excepto de oficina y estantería - - - - - - - - - 6 - 6 5130101 Bienes artísticos y culturales 231 - 231 - - - - - - - - - 5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 3,740 333 4,072 615 - 615 298 60 358 1,117 180 1,297 5150102 Infraestructura de Comunicación de Voz y Datos - - - - - - - - - - 493 493 5190101 Equipo de administración 194 - 194 28 - 28 - - - - 160 160 5190102 Otros Equipos 9 - 9 - - - - - - - - - 5210101 Equipos y aparatos audiovisuales 58 - 58 - - - 15 - 15 76 - 76 5220101 Aparatos deportivos - - - - - - - - - 15 - 15 5230101 Cámaras fotográficas y de video 96 - 96 - - - - - - 55 - 55 5290101 Otro Mobiliario y Equipo Educacional - - - - - - - - - - - - 5310101 Equipo médico y de laboratorio 858 227 1,085 30 - 30 64 - 64 1,841 - 1,841 5320101 Instrumental medico y de laboratorio 21 11 32 - - - - - - - - - 5420101 Carrocerías y Remolques 11 - 11 - - - - - - - - - 5620101 Maquinaria y equipo industrial 315 6 321 - - - - - - 878 - 878 5630101 Maquinaria y equipo de construcción 282 - 282 - - - - - - - - - 5640101 Sistemas de Aire acondicionado y de refrigeración - - - - - - - - - 7 - 7 5650101 Equipos y aparatos de comunicación y telecomunicaciones 51 - 51 48 - 48 12 - 12 - - - 5660101 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico 178 38 216 - - - - - - - - - 5670101 Herramientas y maquinas herramienta 168 396 564 - - - 147 119 266 - - - 5690201 Otros bienes muebles 552 112 664 243 - 243 20 - 20 - - - 5910101 Software 296 - 296 25 - 25 - - - 41 - 41

Equipamiento 7,420 1,123 8,543 999 - 999 577 196 773 4,240 833 5,072

6220104 Adaptaciones en Áreas Exteriores - - - - - - 3,100 - 3,100 - - - 6220105 Servicios Relacionados con las Obras (Personas Físicas) - - - - - - - - - 200 - 200 6220202 Mantenimiento de Infraestructura Física - - - - - - - - - 1,174 1,325 2,499

Inversión Pública - - - - - - 3,100 - 3,100 1,374 1,325 2,699

146,664 8,800 155,463 79,015 4,741 83,756 147,777 8,867 156,643 37,213 2,233 39,446 Total Otros Gastos de Operación, Equipamiento e Inversión Pública

49



(miles de pesos)

1210101 Honorarios asimilables a salarios pagados por nómina1210102 Honorarios asimilables a salarios1330101 Tiempo Extraordinario1710208 Premios a Empleados1710210 Premios Académicos a la Docencia e Investigación1710211 Premios Académicos a las áreas de Investigación

Servicios Personales

2110101 Papelería y Artículos de Oficina 2120101 Materiales y útiles de impresión, reproducción y encuadernación 2130101 Publicación estadística y geográfica, material2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos2150101 Material de apoyo informativo (áreas administrativas), impreso e información 2150201 Material para información en actividades de investigación científica y 2150202 Bienes Intangibles Suscripciones, revistas electrónicas y bases de datos2150203 Libros adquiridos, impresos digitales o medios electrónicos2150204 Material hemerográfico: Revistas, periódicos y otras publicaciones2150205 Suscripción a Publicaciones.2150206 Material audio-videográfico (películas, audios, fotografías, videos), en 2150208 Material de apoyo informático2160101 Material de limpieza2170101 Material didáctico2180101 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas2210201 Comedores, cafeterías y kioscos2210301 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de 2210401 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 2220101 Productos alimenticios para animales2230101 Utensilios para el servicio de alimentación2380101 Libros Impresos2380103 Artículos Promocionales2380104 Papelería2410101 Productos minerales no metálicos2420101 Cemento y productos de concreto2430101 Cal, yeso y productos de yeso2440101 Madera y productos de madera2450101 Vidrio y productos de vidrio2460101 Material eléctrico y electrónico2470101 Artículos metálicos para la construcción2480101 Materiales complementarios2490101 Otros materiales y artículos de construcción y reparación2510101 Productos químicos básicos2520101 Fertilizante, pesticidas y otros agroquímicos2520102 Materiales para jardinería2530101 Medicinas y productos farmacéuticos2540101 Materiales, accesorios y suministros médicos2540102 Suministros médicos odontológicos2550101 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio2550102 Animales y seres vivos para experimentación2550103 Bacterias y virus2560101 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados2590101 Otros productos químicos2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos2710101 Ropa de trabajo2710102 Uniformes Deportivos2720101 Protección Civil

Partida Subespecífica

P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total

178 - 178 64 - 64 2,188 123 2,311 316 - 316 3,754 140 3,893 5,631 140 5,771 15,553 - 15,553 2,328 184 2,512 37,543 531 38,074 - - - 2,500 - 2,500 2,500 - 2,500 - - - - - - 649 - 649 - - - - - - 340 - 340

16,047 - 16,047 8,645 324 8,969 48,851 793 49,644

3,201 - 3,201 1,676 477 2,153 16,268 1,843 18,111 3,284 - 3,284 1,296 360 1,656 7,963 373 8,337 70 - 70 - - - 70 - 70 455 - 455 276 45 321 3,011 78 3,090 184 - 184 40 1 41 278 1 279 73 - 73 - - - 719 44 764 - - - 71,057 1,403 72,460 71,438 1,624 73,063 3,395 - 3,395 3 - 3 9,969 130 10,099 0 - 0 - - - 85 5 90 1,597 - 1,597 11 - 11 1,684 4 1,688 82 - 82 2 - 2 196 - 196 35 - 35 13 - 13 419 174 593 1,591 - 1,591 431 4 435 5,621 305 5,926 2,291 - 2,291 81 - 81 4,721 1,003 5,724 440 - 440 - - - 1,300 68 1,368 9,767 - 9,767 9,579 442 10,021 50,007 993 51,000 167 - 167 72 - 72 894 2 895 2,581 - 2,581 2,686 303 2,989 12,923 665 13,588 759 - 759 48 - 48 1,269 - 1,269 180 - 180 76 - 76 1,410 - 1,410 - - - - - - 1 - 1 - - - - - - 17 - 17 - - - - - - 1 - 1 69 - 69 3 - 3 131 - 131 38 - 38 1 - 1 84 - 84 19 - 19 6 - 6 24 - 24 81 - 81 18 - 18 282 - 282 66 - 66 - - - 89 - 89 1,388 - 1,388 160 - 160 4,968 14 4,982 516 - 516 29 - 29 1,124 14 1,138 39 - 39 14 - 14 121 - 121 326 - 326 68 - 68 1,627 40 1,667 2,029 - 2,029 3 - 3 4,141 100 4,241 111 - 111 7 - 7 124 - 124 - - - 11 5 16 13 5 18 526 - 526 62 - 62 1,130 - 1,130 511 - 511 40 - 40 812 - 812 362 - 362 - - - 375 - 375 1,524 - 1,524 25 - 25 9,278 87 9,365 56 - 56 - - - 127 - 127 46 - 46 - - - 53 - 53 438 - 438 26 - 26 860 140 1,000 603 - 603 2 - 2 3,003 - 3,003 1,843 - 1,843 1,573 115 1,688 6,818 175 6,993 2,507 - 2,507 2,086 20 2,106 9,503 20 9,523 210 - 210 251 70 321 511 70 581 114 - 114 368 - 368 1,004 - 1,004

Xochimilco Rectoría General Total UAM

50



(miles de pesos)


2730101 Material y Equipo para practicas deportivas2730102 Eventos Deportivos2740101 Productos Textiles2750101 Blancos y otros productos Textiles 2910101 Herramientas Menores

2920101 Refacciones y Accesorios Menores de edificios

2930101Refacciones y Accesorios Menores de mobiliario, equipo de administración,

educacional y recreativo

2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo2950101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de 2960101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de transporte2980101 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

Materiales y Suministros

3110101 Servicio de energía eléctrica3120101 Servicio de gas3130101 Servicio de agua3140101 Servicio telefónico convencional3150101 Servicio de telefonía celular3160301 Servicios de Internet3170101 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales3180101 Servicio postal3190201 Contratación de otros servicios3190401 Servicios integrales de infraestructura de cómputo3220101 Arrendamiento Persona Física3220102 Arrendamiento Persona Moral3230101 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos3230201 Arrendamiento de mobiliario3250201 Arrendamiento de equipo de transporte3270101 Patentes, derechos de autor, regalías y otros3290301 Otros arrendamientos

3310101Servicios Profesionales Personas Físicas (legales, notariales, contables y

auditoría)

3310102Servicios Profesionales Personas Morales (legales, notariales, contables y

auditoría)3310104 Servicios Profesionales por Derechos de Autor3310105 Servicios de personas físicas con actividad empresarial

3330101 Servicios Profesionales Personas Físicas (tecnologías de la Información)

3330102 Servicios Profesionales Personas Morales (tecnologías de la Información)

3330201Servicios profesionales para Personas Físicas (información estadística y

geográfica

3330202 Servicios profesionales para Personas Morales

3330301Servicios Profesionales Personas Físicas (certificación de sistemas de

procesos)

3330302Servicios Profesionales Personas Morales (certificación de sistemas de

procesos)

3330401Servicios Profesionales Personas Físicas (mantenimiento y soporte se

sistemas y programas)


actualización)

3340102Servicios Profesionales Personas Morales (cursos de capacitación y

actualización)


132 - 132 11 - 11 658 40 698 - - - 600 208 808 877 223 1,100 29 - 29 10 - 10 51 - 51 13 - 13 9 - 9 27 - 27 683 - 683 114 - 114 2,680 55 2,735 247 - 247 12 - 12 685 21 705

434 - 434 35 - 35 833 12 844

627 - 627 287 3 290 4,604 76 4,680 478 - 478 - - - 1,190 167 1,357 228 - 228 53 - 53 1,776 - 1,776 20 - 20 - - - 259 - 259

46,463 - 46,463 93,231 3,455 96,686 250,107 8,570 258,676

18,495 - 18,495 4,300 - 4,300 51,126 2,770 53,895 1,267 - 1,267 418 - 418 3,329 30 3,359 12 - 12 30 - 30 59 - 59 652 - 652 441 - 441 5,339 - 5,339 238 - 238 813 2 816 1,984 2 1,986 2,535 - 2,535 2,891 - 2,891 13,527 - 13,527 2,794 - 2,794 2,691 97 2,789 14,691 97 14,788 101 - 101 172 9 181 770 14 784 661 - 661 497 - 497 6,712 1,910 8,622 875 - 875 1,617 - 1,617 5,565 - 5,565 294 - 294 - - - 2,167 - 2,167 - - - - 579 579 - 579 579 693 - 693 796 8 804 6,363 158 6,521 307 - 307 24 - 24 870 - 870 55 - 55 31 - 31 741 - 741 4,185 - 4,185 3,015 777 3,793 18,619 777 19,396 - - - 9 - 9 21 - 21

463 - 463 3,363 5 3,368 19,357 1,033 20,390

- - - 1,500 - 1,500 1,778 - 1,778

- - - 30 - 30 30 - 30 - - - 130 - 130 716 - 716

2,789 - 2,789 1,641 447 2,088 9,201 515 9,716

100 - 100 637 775 1,413 737 775 1,513

42 - 42 116 - 116 469 - 469

- - - - - - - - -

230 - 230 - - - 2,017 - 2,017

- - - - - - 600 - 600

- - - - - - 281 - 281

797 - 797 12 - 12 3,178 48 3,227

250 - 250 6 - 6 351 8 359

51



(miles de pesos)


3340103Servicios Profesionales Prestados por Extranjeros (cursos de capacitación y

actualización)3360101 Servicios Profesionales Personas Físicas (traducciones)3360102 Servicios Profesionales Personas Morales (traducciones)3360201 Otros servicios comerciales3360301 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios 3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la3360501 Información en medios masivos derivada de la operación y administración3360601 Servicios de Digitalización3380101 Servicios de Vigilancia3390101 Subcontratación de servicios con terceros3390102 Subcontratación de Servicios Profesionales con Terceros Personas Morales3390301 Servicios integrales de organización de eventos Personas Físicas3390302 Servicios integrales de organización de eventos Personas Morales3410101 Servicios bancarios y financieros3430103 Gastos inherentes al traslado y custodia de valores3450101 Seguros de bienes patrimoniales3460101 Almacenaje, embalaje y envase3470101 Fletes y maniobras3510101 Mantenimiento de Infraestructura Física3510201 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios 3520101 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos3530102 Mantenimiento a Software3530103 Mantenimiento a la Infraestructura de Comunicación de Voz y Datos3530104 Mantenimiento a la Infraestructura de Seguridad de la Información3530105 Mantenimiento a Equipo Audiovisual3530106 Mantenimiento a Equipo de Videoconferencia y Unidad Multipunto3540101 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y 3550101 Servicios de Mantenimiento de Transporte 3570101 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo3580101 Servicio de lavandería, limpieza e higiene3590101 Servicios de jardinería y fumigación3610101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades institucionales3710401 Pasajes aéreos nacionales3710601 Pasaje aéreos internacionales3720401 Pasajes terrestres nacionales3720402 Peajes3720601 Pasajes terrestres internacionales3750401 Viáticos en Territorio Nacional3760201 Viáticos en el extranjero 3780101 Servicios integrales nacionales para el desempeño de comisiones y 3780201 Servicios integrales en el extranjero para el desempeño de comisiones y 3790101 Gastos para operativos en trabajos de campo3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados3820101 Gastos de orden social y cultural3830101 Colaboración para Eventos3840101 Exposiciones3850101 Gastos de representación3920201 Tenencia y Derechos Vehiculares3950101 Accesorios y actualizaciones3960201 Otros gastos por responsabilidades

Servicios Generales

4390101 Beca de Licenciatura Manutención4390102 Beca de Posgrado4390103 Becas de Idiomas


55 - 55 - - - 55 - 55

468 - 468 10 - 10 515 - 515 72 - 72 5 - 5 77 - 77 691 - 691 241 1 242 3,591 8 3,600 11 - 11 134 29 164 607 29 637 4,067 - 4,067 1,398 16 1,413 19,966 2,422 22,388 60 - 60 25 - 25 113 - 113 14 - 14 - - - 530 - 530 180 - 180 6,030 - 6,030 8,388 - 8,388 2,401 - 2,401 400 - 400 5,326 - 5,326 - - - 11 - 11 11 - 11 430 - 430 60 - 60 490 - 490 2,766 - 2,766 36 - 36 2,941 - 2,941 400 - 400 4,077 400 4,477 5,154 400 5,554 600 - 600 - - - 1,710 - 1,710 20 - 20 14,970 - 14,970 14,995 - 14,995 - - - - - - 1 - 1 20 - 20 18 - 18 320 - 320 614 - 614 7,213 - 7,213 21,502 - 21,502 3,350 - 3,350 - - - 8,031 2,000 10,031 423 - 423 77 15 92 1,497 35 1,532 1,253 - 1,253 3,633 - 3,633 6,985 100 7,085 990 - 990 5,444 2,534 7,978 12,292 2,534 14,826 1,918 - 1,918 1,140 - 1,140 9,876 - 9,876 - - - 213 - 213 3,835 - 3,835 212 23 235 10 10 20 897 53 950 - - - - - - 117 - 117 1,804 - 1,804 - - - 11,586 1,560 13,146 475 - 475 1,017 15 1,032 3,064 15 3,079 386 7,434 7,820 19 - 19 18,398 7,709 26,106 511 - 511 84 - 84 1,204 - 1,204 342 - 342 55 - 55 900 - 900 377 - 377 2,804 78 2,882 4,597 134 4,731 1,892 - 1,892 258 23 281 5,993 84 6,077 3,100 - 3,100 408 44 452 10,594 224 10,818 410 - 410 15 4 18 2,182 4 2,185 454 - 454 158 1 159 1,509 1 1,510 28 - 28 - - - 155 - 155 2,484 - 2,484 347 93 440 7,710 164 7,874 2,837 - 2,837 401 30 431 7,842 80 7,922 1 - 1 30 - 30 51 - 51 - - - 20 - 20 20 - 20 331 - 331 245 26 272 1,444 26 1,471 834 - 834 136 2 137 6,568 339 6,907 650 - 650 156 10 166 5,467 144 5,612 2,838 - 2,838 - - - 3,760 6 3,766 5,066 - 5,066 1,813 841 2,654 23,569 3,109 26,677 3 - 3 27 76 102 60 76 135 27 - 27 360 80 440 513 89 602 188 - 188 879 2 881 1,222 2 1,224 - - - - - - - - - - - - 0 - 0 0 - 0

83,887 7,456 91,343 79,556 7,029 86,585 418,826 30,064 448,890

- - - 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000 - - - 21,000 - 21,000 21,000 - 21,000 - - - 3,002 - 3,002 3,002 - 3,002

52



(miles de pesos)


4390104 Beca de Movilidad Internacional Licenciatura 4390105 Beca de Movilidad Nacional Licenciatura 4390106 Beca de Movilidad Participantes de Licenciatura 4390107 Beca de Movilidad Internacional Posgrado 4390108 Beca de Movilidad Participantes Posgrado 4390109 Beca de Excelencia4390110 Beca de Participación a Eventos 4390111 Beca Grupos Vulnerables 4390112 Becas de estancia posdoctorales 4390113 Becas de servicio social4390114 Beca para Estudios de Posgrado4390115 Becas de Superación Académica para Estancias de Investigación4390135 Beca de Movilidad Nacional Posgrado4390137 Beca para la continuidad de estudios de licenciatura4410101 Gastos Relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda 4410301 Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Total Otros Gastos de Operación

5110101 Mobiliario5120101 Muebles excepto de oficina y estantería5130101 Bienes artísticos y culturales5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información5150102 Infraestructura de Comunicación de Voz y Datos5190101 Equipo de administración5190102 Otros Equipos5210101 Equipos y aparatos audiovisuales5220101 Aparatos deportivos5230101 Cámaras fotográficas y de video5290101 Otro Mobiliario y Equipo Educacional5310101 Equipo médico y de laboratorio5320101 Instrumental medico y de laboratorio5420101 Carrocerías y Remolques5620101 Maquinaria y equipo industrial5630101 Maquinaria y equipo de construcción5640101 Sistemas de Aire acondicionado y de refrigeración5650101 Equipos y aparatos de comunicación y telecomunicaciones5660101 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico5670101 Herramientas y maquinas herramienta5690201 Otros bienes muebles5910101 Software

Equipamiento

6220104 Adaptaciones en Áreas Exteriores6220105 Servicios Relacionados con las Obras (Personas Físicas)6220202 Mantenimiento de Infraestructura Física

Inversión Pública

Total Otros Gastos de Operación, Equipamiento e Inversión Pública


- - - 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000 - - - 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000 - - - 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 - - - 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000 - - - 192 - 192 192 - 192 - - - 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000 - - - 8,000 - 8,000 8,000 - 8,000 - - - 500 - 500 500 - 500 - - - 2,080 - 2,080 2,080 - 2,080 - - - 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000 - - - 1,553 - 1,553 1,553 - 1,553 - - - 2,500 - 2,500 2,500 - 2,500 - - - 500 - 500 500 - 500 - - - 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000

- - - - 4 4 - - - - - - 3,001 - 3,001

- - - 160,332 - 160,332 163,337 - 163,337

146,396 7,456 153,852 341,765 10,808 352,573 881,120 39,427 920,548

- 136 136 13 38 51 607 191 798 - - - - - - 6 - 6 - - - - - - 231 - 231 - 654 654 180 65 245 5,949 1,292 7,241 - - - - - - - 493 493 - 10 10 15 - 15 237 170 407 - - - - - - 9 - 9 - 4 4 31 4 35 180 8 188 - - - - - - 15 - 15 - 161 161 10 - 10 161 161 322 - 33 33 - - - - 33 33 - - - - - - 2,793 227 3,020 - - - - - - 21 11 32 - - - - - - 11 - 11 - 330 330 - - - 1,193 336 1,529 - - - - - - 282 - 282 - - - - - - 7 - 7 - - - 276 - 276 388 - 388 - - - - - - 178 38 216 - - - - - - 316 515 831 - - - - - - 815 112 927 - - - - - - 362 - 362

- 1,327 1,327 524 107 631 13,759 3,587 17,346

- - - - - - 3,100 - 3,100 - - - - - - 200 - 200 - - - - - - 1,174 1,325 2,499

- - - - - - 4,474 1,325 5,799

146,396 8,784 155,180 342,289 10,915 353,204 899,353 44,339 943,692

53

6. Presupuesto en otros gastos de operación, equipamiento e inversión

pública por unidad, división y partida subespecífica


POR UNIDAD Y DIVISIÓN

(miles de pesos)


Azcapotzalco 139,244 7,677 146,920 7,420 1,123 8,543 - - - 146,664 8,800 155,463 Ciencias Básicas e Ingeniería 26,243 800 27,043 5,098 1,081 6,179 - - - 31,342 1,881 33,222 Ciencias Sociales y Humanidades 18,568 1,131 19,699 277 - 277 - - - 18,845 1,131 19,976 Ciencias y Artes para el Diseño 14,538 955 15,493 1,379 - 1,379 - - - 15,916 955 16,871 Rectoría de la Unidad 11,320 661 11,982 415 43 458 - - - 11,736 704 12,440

Secretaría de la Unidad 68,574 4,129 72,703 251 - 251 - - - 68,825 4,129 72,954

Cuajimalpa 78,017 4,741 82,757 999 - 999 - - - 79,015 4,741 83,756 Ciencias Sociales y Humanidades 4,743 294 5,037 150 - 150 - - - 4,893 294 5,186 Ciencias Naturales e Ingeniería 4,418 294 4,711 475 - 475 - - - 4,893 294 5,186 Ciencias de la Comunicación y Diseño 4,544 294 4,837 349 - 349 - - - 4,893 294 5,186 Rectoría de la Unidad 12,374 744 13,118 25 - 25 - - - 12,399 744 13,143 Secretaría de la Unidad 51,938 3,116 55,054 - - - - - - 51,938 3,116 55,054

Iztapalapa 144,100 8,670 152,770 577 196 773 3,100 - 3,100 147,777 8,867 156,643

Ciencias Básicas e Ingeniería 20,309 1,881 22,190 98 - 98 - - - 20,407 1,881 22,288 Ciencias Sociales y Humanidades 18,738 1,881 20,619 18 - 18 - - - 18,756 1,881 20,638 Ciencias Biológicas y de la Salud 18,041 1,881 19,922 96 - 96 - - - 18,137 1,881 20,018 Rectoría de la Unidad 9,349 905 10,253 - - - - - - 9,349 905 10,253 Secretaría de la Unidad 77,664 2,122 79,786 365 196 561 3,100 - 3,100 81,128 2,318 83,447

Lerma 31,600 75 31,675 4,240 833 5,072 1,374 1,325 2,699 37,213 2,233 39,446

Ciencias Básicas e Ingeniería 3,241 - 3,241 1,518 - 1,518 - - - 4,758 - 4,758

Ciencias Sociales y Humanidades 4,263 - 4,263 401 - 401 - - - 4,665 - 4,665 Ciencias Biológicas y de la Salud 3,406 - 3,406 1,491 - 1,491 - - - 4,897 - 4,897 Rectoría de la Unidad 2,707 - 2,707 40 - 40 - - - 2,747 - 2,747 Secretaría de la Unidad 17,983 75 18,058 790 833 1,622 1,374 1,325 2,699 20,146 2,233 22,379

Xochimilco 146,396 7,456 153,852 - 1,327 1,327 - - - 146,396 8,784 155,180 Ciencias Sociales y Humanidades 13,297 2,500 15,797 - - - - - - 13,297 2,500 15,797

Ciencias Biológicas y de la Salud 21,987 2,000 23,987 - - - - - - 21,987 2,000 23,987

Ciencias y Artes para el Diseño 8,169 173 8,342 - 1,327 1,327 - - - 8,169 1,500 9,669 Rectoría de la Unidad 18,520 1,000 19,520 - - - - - - 18,520 1,000 19,520 Secretaría de la Unidad 84,424 1,784 86,207 - - - - - - 84,424 1,784 86,207

Rectoría 341,765 10,808 352,573 524 107 631 - - - 342,289 10,915 353,204 Tesorería General 5,302 689 5,991 - - - - - - 5,302 689 5,991 Contraloría 275 17 292 - - - - - - 275 17 292

Abogado General 511 31 542 - - - - - - 511 31 542

Rectoría General 15,070 2,103 17,172 403 68 471 - - - 15,472 2,171 17,643

Secretaría General 320,606 7,969 328,576 122 39 161 - - - 320,728 8,008 328,736

Total UAM 881,120 39,427 920,548 13,759 3,587 17,346 4,473 1,325 5,798 899,353 44,339 943,692

Unidad / DivisiónTotalObra públicaEquipamientoOtros gastos de Operación

55


POR UNIDAD Y DIVISIÓN

(miles de pesos)

Nota: cada unidad tiene su escala propia.

CBI

CSH

CBS



4,758

4,665

4,897

2,747

22,379

CBI

CSH

CBS



22,288

20,638

20,018

10,253

83,447

CSH

CNI

CCD



5,186

5,186

5,186

13,143

55,054

CBI

CSH

CAD



33,222

19,976

16,871

12,440

72,954

CSH

CBS

CAD



15,797

23,987

9,669

19,520

86,207

Tesorería General

Contraloría

Abogado General

Rectoría General

Secretaría General

5,991

292

542

17,643

328,736

RECTORÍA

AZCAPOTZALCO

IZTAPALAPA

CUAJIMALPA

LERMA

XOCHIMILCO

56


POR DIVISIÓN Y PARTIDA SUBESPECÍFICA


P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total

1E+06 Honorarios asimilables a salarios pagados por nómina 100 - 100 - - - 675 - 675 115 123 238 - - - 890 123 1,013

1E+06 Honorarios asimilables a salarios - - - 13 - 13 - - - - - - 406 - 406 419 - 419

1E+06 Tiempo Extraordinario 1,298 - 1,298 1,612 - 1,612 1,090 - 1,090 452 - 452 3,035 - 3,035 7,487 - 7,487

2E+06 Papelería y Artículos de Oficina 1,837 - 1,837 1,275 1,131 2,406 615 - 615 674 15 688 851 - 851 5,252 1,145 6,398

2E+06 Materiales y útiles de impresión, reproducción y encuadernación 43 - 43 2 - 2 - - - 14 - 14 109 - 109 167 - 167

2E+06 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 294 - 294 109 - 109 103 - 103 313 19 333 72 - 72 891 19 910

2E+06 Material de apoyo informativo (áreas administrativas), impreso e información digital - - - - - - - - - 1 - 1 36 - 36 37 - 37

2E+06 Material para información en actividades de investigación científica y tecnológica 28 - 28 - - - - - - 604 44 648 - - - 632 44 676

2E+06 Bienes Intangibles Suscripciones, revistas electrónicas y bases de datos 20 - 20 4 - 4 3 - 3 115 8 123 - - - 142 8 150

2E+06 Libros adquiridos, impresos digitales o medios electrónicos 1,034 - 1,034 919 - 919 538 - 538 39 - 39 220 - 220 2,750 - 2,750

2E+06 Material hemerográfico: Revistas, periódicos y otras publicaciones - - - - - - - - - 59 5 64 1 - 1 60 5 65

2E+06 Suscripción a Publicaciones. - - - - - - - - - 44 4 48 21 - 21 65 4 69

2E+06 Material audio-video gráfico (películas, audios, fotografías, videos), en diferentes - - - - - - - - - 6 - 6 30 - 30 36 - 36

2E+06 Material de apoyo informático 12 - 12 - - - 1 - 1 - - - - - - 13 - 13

2E+06 Material de limpieza 44 - 44 15 - 15 2 - 2 11 1 11 920 - 920 991 1 992

2E+06 Material didáctico 808 10 818 11 - 11 852 955 1,807 532 38 570 - - - 2,203 1,003 3,206

2E+06 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 12 - 12 - - - - - - - - - 389 - 389 401 - 401

2E+06 Comedores, cafeterías y kioscos - - - - - - - - - - - - 10,091 - 10,091 10,091 - 10,091

2E+06 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de 22 - 22 37 - 37 96 - 96 10 2 12 15 - 15 180 2 182

2E+06 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 858 - 858 864 - 864 418 - 418 768 22 790 503 - 503 3,412 22 3,434

2E+06 Utensilios para el servicio de alimentación 30 - 30 6 - 6 4 - 4 2 - 2 738 - 738 780 - 780

2E+06 Madera y productos de madera - - - - - - 5 - 5 5 - 5 - - - 9 - 9

2E+06 Material eléctrico y electrónico 452 - 452 31 - 31 37 - 37 24 - 24 428 - 428 972 - 972

2E+06 Artículos metálicos para la construcción - - - - - - - - - 2 - 2 - - - 2 - 2

2E+06 Materiales complementarios - - - - - - 16 - 16 17 - 17 - - - 33 - 33

2E+06 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 96 40 136 - - - - - - 32 - 32 696 - 696 824 40 864

3E+06 Productos químicos básicos 1,104 - 1,104 - - - - - - - - - - - - 1,104 - 1,104

3E+06 Medicinas y productos farmacéuticos 5 - 5 - - - - - - - - - 246 - 246 250 - 250

3E+06 Materiales, accesorios y suministros médicos 19 - 19 - - - - - - 4 - 4 85 - 85 108 - 108

3E+06 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 1,989 40 2,029 - - - 5 - 5 - - - 134 - 134 2,128 40 2,168

3E+06 Otros productos químicos 199 - 199 - - - - - - - - - - - - 199 - 199

3E+06 Combustibles, lubricantes y aditivos 92 - 92 42 - 42 60 - 60 53 6 58 360 - 360 607 6 612

3E+06 Ropa de trabajo 3 - 3 - - - - - - - - - 1,762 - 1,762 1,765 - 1,765

3E+06 Protección Civil 18 - 18 - - - - - - - - - 80 - 80 98 - 98

3E+06 Material y Equipo para practicas deportivas - - - - - - - - - - - - 160 - 160 160 - 160

3E+06 Productos Textiles - - - - - - - - - 6 - 6 - - - 6 - 6

3E+06 Herramientas Menores 394 55 449 - - - 106 - 106 2 - 2 19 - 19 521 55 576

3E+06 Refacciones y Accesorios Menores de edificios 126 20 146 - - - 3 - 3 1 1 2 5 - 5 134 21 155

3E+06 Refacciones y Accesorios Menores de mobiliario, equipo de administración, 17 - 17 - - - - - - 137 12 149 2 - 2 156 12 168

3E+06 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo 609 60 669 28 - 28 111 - 111 41 - 41 73 - 73 863 60 923

3E+06 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 86 20 106 - - - - - - - - - - - - 86 20 106

3E+06 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de transporte 50 - 50 - - - - - - - - - 5 - 5 55 - 55

3E+06 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos - - - - - - - - - - - - 68 - 68 68 - 68

3E+06 Servicio de energía eléctrica - - - 18 - 18 - - - - - - 11,000 1,000 12,000 11,018 1,000 12,018

3E+06 Servicios de personas físicas con actividad empresarial - - - - 130 - 130 187 - 187 15 - 15 332 - 332

3E+06 Servicio de gas 650 30 680 - - - 30 - 30 - - - 304 - 304 984 30 1,014

3E+06 Servicio telefónico convencional 1,969 - 1,969 1,285 - 1,285 722 - 722 - - - - - - 3,976 - 3,976

3E+06 Servicio de telefonía celular 2 - 2 - - - - - - - - - 296 - 296 298 - 298

3E+06 Servicios de Internet - - - - - - - - - - - - 2,239 - 2,239 2,239 - 2,239

3E+06 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales - - - - - - - - - - - - 2,793 - 2,793 2,793 - 2,793

3E+06 Servicio postal 7 - 7 78 - 78 23 - 23 26 1 27 4 - 4 138 1 139

3E+06 Contratación de otros servicios - - - - - - - - - 36 - 36 374 - 374 410 - 410

3E+06 Servicios integrales de infraestructura de cómputo - - - 15 - 15 - - - - - - - - - 15 - 15

3E+06 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos - - - 86 - 86 75 - 75 - - - 2,062 - 2,062 2,223 - 2,223

3E+06 Arrendamiento de mobiliario 15 - 15 61 - 61 - - - 16 - 16 100 - 100 192 - 192

3E+06 Arrendamiento de equipo de transporte - - - - - - - - - - - - 5 - 5 5 - 5

3E+06 Patentes, derechos de autor, regalías y otros 684 - 684 709 - 709 734 - 734 15 - 15 2,358 - 2,358 4,500 - 4,500

3E+06 Otros arrendamientos - - - - - - 12 - 12 - - - - - - 12 - 12

3E+06 Servicios Profesionales Personas Físicas (legales, notariales, contables y auditoría) - - - - - - 56 - 56 20 - 20 - - - 76 - 76

3E+06 Servicios de personas físicas con actividad empresarial - - 254 - 254 254 - 254

3E+06 Servicios Profesionales Personas Físicas (tecnologías de la Información) - - - 2,352 - 2,352 25 - 25 44 38 83 - - - 2,421 38 2,460

3E+06 Servicios profesionales para Personas Físicas (información estadística y geográfica) - - - 22 - 22 30 - 30 - - - - - - 52 - 52

3E+06 Servicios Profesionales Personas Físicas (certificación de sistemas de procesos) 65 - 65 - - - - - - 593 - 593 700 - 700 1,358 - 1,358

3E+06 Servicios Profesionales Personas Morales (certificación de sistemas de procesos) - - - 80 - 80 300 - 300 - - - 90 - 90 470 - 470

3E+06 Servicios Profesionales Personas Físicas (cursos de capacitación y actualización) - - - 15 - 15 165 - 165 510 48 558 - - - 690 48 738

3E+06 Servicios Profesionales Personas Morales (cursos de capacitación y actualización) 20 - 20 - - - - - - 20 8 28 - - - 40 8 48

3E+06 Servicios Profesionales Personas Físicas (traducciones) - - - 8 - 8 15 - 15 - - - - - - 23 - 23

3E+06 Otros servicios comerciales 154 - 154 144 - 144 712 - 712 443 7 450 73 - 73 1,526 7 1,533

3E+06 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, - - - - - - - - - 5 - 5 15 - 15 20 - 20

3E+06 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la 529 - 529 3,006 - 3,006 1,445 - 1,445 510 7 518 32 - 32 5,523 7 5,531

3E+06 Servicios de Digitalización - - - 35 - 35 24 - 24 22 - 22 - - - 81 - 81

División CBI División CSH Partida Subespecífica

División CAD Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total Azcapotzalco

57





División CBI División CSH Partida Subespecífica

División CAD Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total Azcapotzalco

3E+06 Servicios de Vigilancia - - - 50 - 50 - - - - - - - - - 50 - 50

3E+06 Subcontratación de servicios con terceros - - - - - - - - - - - - 2,176 - 2,176 2,176 - 2,176

3E+06 Servicios bancarios y financieros - - - - - - - - - - - - 350 - 350 350 - 350

3E+06 Gastos inherentes al traslado y custodia de valores - - - - - - - - - - - - 650 - 650 650 - 650

3E+06 Fletes y maniobras 21 - 21 - - - 10 - 10 42 - 42 - - - 73 - 73

4E+06 Mantenimiento de Infraestructura Física 654 - 654 550 - 550 634 - 634 20 - 20 5,170 - 5,170 7,029 - 7,029

4E+06 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración 372 - 372 144 - 144 106 - 106 70 - 70 73 - 73 764 - 764

4E+06 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 350 - 350 80 - 80 66 - 66 24 - 24 278 - 278 798 - 798

4E+06 Mantenimiento a Software 94 - 94 - - - - - - - - - 2,096 - 2,096 2,189 - 2,189

4E+06 Mantenimiento a la Infraestructura de Comunicación de Voz y Datos - - - - - - - - - - - - 1,579 - 1,579 1,579 - 1,579

4E+06 Mantenimiento a la Infraestructura de Seguridad de la Información - - - - - - 20 - 20 - - - 3,530 - 3,530 3,550 - 3,550

4E+06 Mantenimiento a Equipo Audiovisual 145 - 145 - - - 90 - 90 - - - 148 - 148 383 - 383

4E+06 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de 2,581 350 2,931 - - - 30 - 30 - - - 40 - 40 2,651 350 3,001

4E+06 Servicios de Mantenimiento de Transporte 50 - 50 57 - 57 45 - 45 47 - 47 897 - 897 1,095 - 1,095

4E+06 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 443 175 618 5 - 5 401 - 401 25 - 25 5,415 - 5,415 6,289 175 6,464

4E+06 Servicio de lavandería, limpieza e higiene 63 - 63 - - - - - - - - - 291 - 291 354 - 354

4E+06 Servicios de jardinería y fumigación - - - - - - - - - - - - 133 - 133 133 - 133

4E+06 Difusión de mensajes sobre programas y actividades institucionales 48 - 48 274 - 274 53 - 53 640 56 697 4 - 4 1,018 56 1,075

4E+06 Pasajes aéreos nacionales 508 - 508 461 - 461 231 - 231 289 6 296 20 - 20 1,509 6 1,515

4E+06 Pasaje aéreos internacionales 801 - 801 784 - 784 803 - 803 133 5 138 - - - 2,521 5 2,526

4E+06 Pasajes terrestres nacionales 140 - 140 177 - 177 69 - 69 12 - 12 42 - 42 441 - 441

4E+06 Peajes 56 - 56 45 - 45 31 - 31 1 - 1 9 - 9 142 - 142

4E+06 Pasajes terrestres internacionales 66 - 66 - - - 4 - 4 9 - 9 - - - 79 - 79

4E+06 Viáticos en Territorio Nacional 612 - 612 507 - 507 230 - 230 277 6 283 42 - 42 1,667 6 1,674

4E+06 Viáticos en el extranjero 791 - 791 609 - 609 588 - 588 119 4 123 - - - 2,106 4 2,110

4E+06 Servicios integrales nacionales para el desempeño de comisiones y funciones - - - - - - - - - 10 - 10 - - - 10 - 10

4E+06 Gastos de transportación para alumnos e invitados 342 - 342 449 - 449 402 - 402 568 33 602 - - - 1,761 33 1,794

4E+06 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados 206 - 206 403 - 403 365 - 365 367 30 398 - - - 1,341 30 1,372

4E+06 Gastos de orden social y cultural 416 - 416 264 - 264 7 - 7 90 6 96 74 - 74 852 6 858

4E+06 Colaboración para Eventos 1,648 - 1,648 575 - 575 1,088 - 1,088 990 97 1,087 1,494 1,129 2,623 5,794 1,226 7,021

4E+06 Gastos de representación - - - - - - - - - 80 9 89 - - - 80 9 89

4E+06 Tenencia y Derechos Vehiculares 3 - 3 - - - 8 - 8 - - - 43 - 43 54 - 54

4E+06 Gastos Relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 4 - 4 - - - - - - - - - - - - 4 - 4

4E+06 Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil - - - - - - 20 - 20 977 - 977 - - - 997 - 997

26,243 800 27,043 18,568 1,131 19,699 14,538 955 15,493 11,320 661 11,982 68,574 4,129 72,703 139,244 7,677 146,920

5E+06 Mobiliario 235 - 235 10 - 10 93 - 93 22 - 22 - - - 360 - 360 5E+06 Bienes artísticos y culturales 177 - 177 - - - 54 - 54 - - - - - - 231 - 231 5E+06 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 2,304 290 2,594 264 - 264 634 - 634 342 43 385 196 - 196 3,740 333 4,072 5E+06 Equipo de administración 137 - 137 3 - 3 53 - 53 - - - - - - 194 - 194 5E+06 Equipos y aparatos audiovisuales - - - - - - 33 - 33 25 - 25 - - - 58 - 58 5E+06 Cámaras fotográficas y de video - - - - - - 84 - 84 12 - 12 - - - 96 - 96 5E+06 Equipo médico y de laboratorio 858 227 1,085 - - - - - - - - - - - - 858 227 1,085 5E+06 Instrumental medico y de laboratorio 21 11 32 - - - - - - - - - - - - 21 11 32 6E+06 Maquinaria y equipo industrial 191 6 197 - - - 124 - 124 - - - - - - 315 6 321 6E+06 Maquinaria y equipo de construcción 268 - 268 - - - 14 - 14 - - - - - - 282 - 282 6E+06 Equipos y aparatos de comunicación y telecomunicaciones 28 - 28 - - - 23 - 23 - - - - - - 51 - 51 6E+06 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico 164 38 202 - - - 14 - 14 - - - - - - 178 38 216 6E+06 Herramientas y maquinas herramienta 6 396 402 - - - 162 - 162 - - - - - - 168 396 564 6E+06 Otros bienes muebles 480 112 592 - - - 72 - 72 - - - - - - 552 112 664 6E+06 Software 221 - 221 - - - 5 - 5 15 - 15 55 - 55 296 - 296

5,098 1,081 6,179 277 - 277 1,379 - 1,379 415 43 458 251 - 251 7,420 1,123 8,543

31,342 1,881 33,222 18,845 1,131 19,976 15,916 955 16,871 11,736 704 12,440 68,825 4,129 72,954 146,664 8,800 155,463 Total Otros Gastos de Operación, Equipamiento e Inversión Pública

Otros Gastos de Operación

Total Equipamiento

58


POR DIVISIÓN, Y PARTIDA SUBESPECÍFICA

UNIDAD CUAJIMALPA

(miles de pesos)


1210102 Honorarios asimilables a salarios - - - 162 - 162 - - - 220 - 220 330 - 330 712 - 712 1330101 Tiempo Extraordinario 52 5 57 151 - 151 201 - 201 128 - 128 3,133 - 3,133 3,666 5 3,671 2110101 Papelería y Artículos de Oficina 87 - 87 177 - 177 208 - 208 267 - 267 508 - 508 1,248 - 1,248 2120101 Materiales y útiles de impresión, reproducción y encuadernación 165 - 165 171 - 171 332 - 332 159 - 159 288 - 288 1,114 - 1,114 2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 35 - 35 8 - 8 21 - 21 208 - 208 74 - 74 346 - 346

2150201Material para información en actividades de investigación científica y tecnológica

(Áreas académicas) - - - - - - 13 - 13 - - - - - - 13 - 13

2150202 Bienes Intangibles Suscripciones, revistas electrónicas y bases de datos - - - - - - 21 - 21 15 - 15 - - - 36 - 36 2150203 Libros adquiridos, impresos digitales o medios electrónicos - - - 10 - 10 10 - 10 - - - 1,000 130 1,130 1,020 130 1,150 2150206 Material audio-video gráfico (películas, audios, fotografías, videos), en diferentes - - - - - - - - - - - - 68 - 68 68 - 68 2150208 Material de apoyo informático - - - 135 - 135 - - - - - - 142 174 316 277 174 451 2160101 Material de limpieza 9 - 9 12 - 12 7 - 7 7 - 7 959 - 959 994 - 994 2170101 Material didáctico - - - - - - 135 - 135 - - - - - - 135 - 135 2180101 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas - - - - - - - - - - - - 116 - 116 116 - 116 2210201 Comedores, cafeterías y kioscos - - - - - - - - - - - - 5,500 551 6,051 5,500 551 6,051 2210301 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de 3 - 3 4 - 4 - - - - - - - - - 7 - 7 2210401 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 155 - 155 190 - 190 181 - 181 243 - 243 524 - 524 1,293 - 1,293 2220101 Productos alimenticios para animales - - - - - - - - - - - - 7 - 7 7 - 7 2230101 Utensilios para el servicio de alimentación - - - - - - 4 - 4 - - - 235 - 235 239 - 239 2380103 Artículos Promocionales - - - 3 - 3 - - - 13 - 13 - - - 16 - 16 2460101 Material eléctrico y electrónico - - - - - - 2 - 2 - - - 367 - 367 369 - 369 2510101 Productos químicos básicos - - - 270 100 370 - - - - - - - - - 270 100 370 2530101 Medicinas y productos farmacéuticos - - - - - - - - - - - - 93 - 93 93 - 93 2540101 Materiales, accesorios y suministros médicos - - - - - - - - - - - - 30 - 30 30 - 30 2550101 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio - - - 401 47 448 5 - 5 - - - 248 - 248 654 47 701 2550103 Bacterias y virus - - - 1 - 1 - - - - - - - - - 1 - 1 2590101 Otros productos químicos - - - 70 - 70 - - - - - - - - - 70 - 70 2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos - - - - - - - - - - - - 800 - 800 800 - 800 2710101 Ropa de trabajo - - - - - - 3 - 3 - - - 746 - 746 749 - 749 2710102 Uniformes Deportivos - - - - - - - - - - - - 36 - 36 36 - 36 2720101 Protección Civil - - - - - - - - - - - - 274 - 274 274 - 274 2730101 Material y Equipo para practicas deportivas - - - - - - - - - - - - 150 - 150 150 - 150 2730102 Eventos Deportivos - - - - - - - - - - - - 252 - 252 252 - 252 2910101 Herramientas Menores 6 - 6 9 - 9 30 - 30 6 - 6 277 - 277 328 - 328 2920101 Refacciones y Accesorios Menores de edificios 2 - 2 1 - 1 5 - 5 - - - 32 - 32 40 - 40 2930101 Refacciones y Accesorios Menores de mobiliario, equipo de administración, - - - 7 - 7 86 - 86 - - - 12 - 12 105 - 105 2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo 11 - 11 236 - 236 106 - 106 - - - 264 - 264 617 - 617 2950101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de - - - 26 147 173 - - - - - - 3 - 3 29 147 176 2960101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de transporte - - - - - - - - - - - - 45 - 45 45 - 45 2980101 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos - - - - - - - - - - - - 115 - 115 115 - 115 3110101 Servicio de energía eléctrica - - - - - - - - - - 15 15 3,300 1,755 5,055 3,300 1,770 5,070 3120101 Servicio de gas - - - - - - - - - - - - 275 - 275 275 - 275 3140101 Servicio telefónico convencional - - - - - - - - - - - - 47 - 47 47 - 47 3150101 Servicio de telefonía celular 20 - 20 - - - 7 - 7 6 - 6 220 - 220 253 - 253 3160301 Servicios de Internet - - - 1 - 1 - - - - - - 2,535 - 2,535 2,536 - 2,536 3170101 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales - - - - - - - - - - - - 2,411 - 2,411 2,411 - 2,411 3180101 Servicio postal 11 - 11 4 - 4 3 - 3 6 - 6 56 - 56 80 - 80 3190201 Contratación de otros servicios 257 - 257 - - - 4 - 4 15 - 15 1,452 - 1,452 1,728 - 1,728 3190401 Servicios integrales de infraestructura de cómputo - - - - - - 41 - 41 - - - 3,000 - 3,000 3,041 - 3,041 3230101 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos - - - - - - - - - - - - 1,900 - 1,900 1,900 - 1,900 3230201 Arrendamiento de mobiliario - - - - - - - - - - - - 200 - 200 200 - 200 3270101 Patentes, derechos de autor, regalías y otros 45 - 45 127 - 127 15 - 15 14 - 14 1,561 - 1,561 1,762 - 1,762 3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas (legales, notariales, contables y 710 45 755 - - - 240 - 240 5,026 12 5,038 3,225 507 3,732 9,200 564 9,765 3310102 Servicios Profesionales Personas Morales (legales, notariales, contables y 68 - 68 - - - - - - 180 - 180 - - - 248 - 248 3330101 Servicios Profesionales Personas Físicas (tecnologías de la Información) - - - 120 - 120 - - - 205 - 205 759 - 759 1,084 - 1,084 3330201 Servicios profesionales para Personas Físicas (información estadística y - - - - - - 160 - 160 60 - 60 - - - 220 - 220 3330301 Servicios Profesionales Personas Físicas (certificación de sistemas de procesos) - - - - - - 54 - 54 - - - 30 - 30 84 - 84 3330302 Servicios Profesionales Personas Morales - - - - - - - - - - - - 130 - 130 130 - 130 3340101 Servicios Profesionales Personas Físicas (cursos de capacitación y actualización) - - - - - - 110 - 110 530 - 530 67 - 67 707 - 707 3360101 Servicios Profesionales Personas Físicas (traducciones) - - - - - - 12 - 12 - - - - - - 12 - 12 3360201 Otros servicios comerciales 5 - 5 41 - 41 8 - 8 - - - 30 - 30 84 - 84 3360301 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, 10 - 10 - - - - - - 5 - 5 305 - 305 320 - 320 3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la 915 - 915 107 - 107 250 168 418 1,095 350 1,445 115 - 115 2,482 518 3,000 3360601 Servicios de Digitalización - - - - - - - - - - - - 215 - 215 215 - 215 3380101 Servicios de Vigilancia - - - - - - - - - - - - 861 - 861 861 - 861 3410101 Servicios bancarios y financieros - - - - - - - - - - - - 126 - 126 126 - 126

División CSH División CNI División CCD Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total Cuajimalpa Partida Subespecífica

59


POR DIVISIÓN, Y PARTIDA SUBESPECÍFICA

UNIDAD CUAJIMALPA

(miles de pesos)


División CSH División CNI División CCD Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total Cuajimalpa Partida Subespecífica

3430103 Gastos inherentes al traslado y custodia de valores - - - - - - - - - - - - 126 - 126 126 - 126 3470101 Fletes y maniobras - - - - - - - - - - - - 50 - 50 50 - 50 3510101 Mantenimiento de Infraestructura Física - - - 20 - 20 - - - - - - 3,627 - 3,627 3,647 - 3,647 3520101 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración 5 - 5 - - - - - - - - - 23 - 23 28 - 28 3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 18 - 18 68 - 68 100 - 100 15 - 15 85 - 85 285 - 285 3530102 Mantenimiento a Software - - - - - - - - - 45 - 45 987 - 987 1,032 - 1,032 3530103 Mantenimiento a la Infraestructura de Comunicación de Voz y Datos - - - - - - - - - - - - 1,291 - 1,291 1,291 - 1,291 3530104 Mantenimiento a la Infraestructura de Seguridad de la Información - - - - - - - - - - - - 15 - 15 15 - 15 3530105 Mantenimiento a Equipo Audiovisual - - - - - - 10 - 10 - - - - - - 10 - 10 3540101 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de - - - 375 - 375 - - - - - - - - - 375 - 375 3550101 Servicios de Mantenimiento de Transporte - - - - - - - - - - - - 190 - 190 190 - 190 3570101 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 2 - 2 - - - 4 - 4 - - - 3,168 - 3,168 3,174 - 3,174 3580101 Servicio de lavandería, limpieza e higiene - - - - - - 1 - 1 - - - 120 - 120 121 - 121 3590101 Servicios de jardinería y fumigación - - - - - - - - - - - - 111 - 111 111 - 111 3610101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades institucionales - - - 41 - 41 35 - 35 42 - 42 - - - 118 - 118 3710401 Pasajes aéreos nacionales 121 18 139 118 - 118 79 10 89 59 - 59 72 - 72 449 28 477 3710601 Pasaje aéreos internacionales 658 121 779 248 - 248 620 54 675 - - - 62 - 62 1,588 176 1,764 3720401 Pasajes terrestres nacionales 8 - 8 17 - 17 16 - 16 - - - 4 - 4 45 - 45 3720402 Peajes 7 - 7 12 - 12 10 - 10 - - - 150 - 150 178 - 178 3720601 Pasajes terrestres internacionales 3 - 3 10 - 10 5 - 5 - - - - - - 18 - 18 3750401 Viáticos en Territorio Nacional 74 15 89 161 - 161 75 - 75 86 - 86 84 - 84 479 15 494 3760201 Viáticos en el extranjero 263 15 278 156 - 156 299 32 331 - - - 50 - 50 768 47 815 3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados 518 29 547 106 - 106 249 20 269 149 - 149 200 - 200 1,222 49 1,271 3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados 195 4 199 82 - 82 145 - 145 455 - 455 230 - 230 1,107 4 1,111 3830101 Colaboración para Eventos 281 42 323 513 - 513 604 10 613 2,154 367 2,521 1,505 - 1,505 5,056 419 5,475 3850101 Gastos de representación 7 - 7 2 - 2 - - - - - - - - - 9 - 9 3920201 Tenencia y Derechos Vehiculares - - - - - - - - - - - - 8 - 8 8 - 8 4410301 Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil - - - - - - 6 - 6 921 - 921 - - - 927 - 927

4,743 294 5,037 4,418 294 4,711 4,544 294 4,837 12,374 744 13,118 51,938 3,116 55,054 78,017 4,741 82,757

5110101 Mobiliario - - - 5 - 5 5 - 5 - - - - - - 10 - 10 5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 150 - 150 225 - 225 240 - 240 - - - - - - 615 - 615 5310101 Equipo médico y de laboratorio - - - 30 - 30 - - - - - - - - - 30 - 30 5910101 Software - - - - - - - - - 25 - 25 - - - 25 - 25

150 - 150 475 - 475 349 - 349 25 - 25 - - - 999 - 999

4,893 294 5,186 4,893 294 5,186 4,893 294 5,186 12,399 744 13,143 51,938 3,116 55,054 79,015 4,741 83,756

Total Otros Gastos de Operación

Total Equipamiento

Total otros gastos de operación, Equipamiento e Inversión Pública

60





1210101 Honorarios asimilables a salarios pagados por nómina 1,000 - 1,000 - - - - - - - - - 50 - 50 1,050 - 1,050 1210102 Honorarios asimilables a salarios 15 - 15 - - - - - - 58 - 58 335 - 335 408 - 408 1330101 Tiempo Extraordinario 1,212 - 1,212 790 - 790 1,350 - 1,350 361 122 483 3,767 220 3,987 7,481 342 7,823 2110101 Papelería y Artículos de Oficina 556 - 556 788 - 788 469 - 469 153 25 178 1,546 196 1,742 3,513 221 3,734 2120101 Materiales y útiles de impresión, reproducción y encuadernación 326 - 326 523 - 523 288 - 288 68 - 68 896 14 910 2,101 14 2,115 2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes 262 - 262 259 - 259 125 - 125 19 - 19 256 14 269 920 14 934 2150101 Material de apoyo informativo (áreas administrativas), impreso e 5 - 5 - - - - - - - - - 11 - 11 16 - 16 2150201 Material para información en actividades de investigación científica - - - 2 - 2 - - - - - - - - - 2 - 2 2150202 Bienes Intangibles Suscripciones, revistas electrónicas y bases de - - - - - - - - - - - - 194 213 407 194 213 407 2150203 Libros adquiridos, impresos digitales o medios electrónicos - - - - - - - - - - - - 1,803 - 1,803 1,803 - 1,803 2150205 Suscripción a Publicaciones - - - 5 - 5 - - - - - - 5 - 5 10 - 10 2150208 Material de apoyo informático 68 - 68 - - - 14 - 14 - - - - - - 82 - 82 2160101 Material de limpieza 80 - 80 22 - 22 74 - 74 8 - 8 1,201 301 1,502 1,386 301 1,687 2170101 Material didáctico - - - - - - 4 - 4 - - - - - - 4 - 4 2180101 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas - - - - - - - - - - - - 234 68 302 234 68 302 2210201 Comedores, cafeterías y kioscos - - - - - - - - - - - - 12,851 - 12,851 12,851 - 12,851 2210301 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en 112 - 112 115 - 115 64 - 64 40 - 40 30 - 30 361 - 361 2210401 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 393 - 393 599 - 599 328 - 328 84 37 121 908 303 1,211 2,311 340 2,651 2220101 Productos alimenticios para animales - - - - - - 456 - 456 - - - - - - 456 - 456 2230101 Utensilios para el servicio de alimentación 3 - 3 17 - 17 15 - 15 - - - 100 - 100 134 - 134 2380101 Libros Impresos - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 - 1 2380103 Artículos Promocionales - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 - 1 2380104 Papelería - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 - 1 2410101 Productos minerales no metálicos - - - - - - - - - - - - 60 - 60 60 - 60 2420101 Cemento y productos de concreto - - - - - - - - - - - - 45 - 45 45 - 45 2440101 Madera y productos de madera 39 - 39 15 - 15 88 - 88 - - - 31 - 31 172 - 172 2450101 Vidrio y productos de vidrio 9 - 9 - - - 3 - 3 2 - 2 9 - 9 23 - 23 2460101 Material eléctrico y electrónico 503 - 503 29 - 29 23 - 23 39 - 39 867 14 881 1,461 14 1,475 2470101 Artículos metálicos para la construcción 30 - 30 - - - 6 - 6 7 - 7 504 14 518 547 14 560 2480101 Materiales complementarios 21 - 21 - - - - - - 7 - 7 8 - 8 35 - 35 2490101 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 26 - 26 10 - 10 3 - 3 7 - 7 303 - 303 349 - 349 2510101 Productos químicos básicos 283 - 283 - - - 402 - 402 - - - 20 - 20 705 - 705 2520102 Materiales para jardinería - - - - - - - - - - - - 2 - 2 2 - 2 2530101 Medicinas y productos farmacéuticos - - - 4 - 4 9 - 9 106 - 106 - - - 119 - 119 2540101 Materiales, accesorios y suministros médicos 32 - 32 - - - 21 - 21 70 - 70 - - - 123 - 123 2540102 Suministros médicos odontológicos - - - - - - - - - 13 - 13 - - - 13 - 13 2550101 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 1,041 - 1,041 - - - 1,909 - 1,909 1,000 - 1,000 - - - 3,950 - 3,950 2550102 Animales y seres vivos para experimentación - - - - - - 69 - 69 - - - - - - 69 - 69 2560101 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 66 - 66 - - - 10 - 10 2 - 2 110 140 250 188 140 328 2590101 Otros productos químicos 653 - 653 - - - 1,391 - 1,391 - - - 13 - 13 2,057 - 2,057 2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos 29 - 29 2 - 2 181 - 181 12 - 12 1,138 54 1,192 1,362 54 1,416 2710101 Ropa de trabajo - - - - - - - - - 2 - 2 1,842 - 1,842 1,844 - 1,844 2730101 Material y Equipo para practicas deportivas - - - - - - - - - 25 40 65 - - - 25 40 65 2740101 Productos Textiles - - - - - - - - - - - - 6 - 6 6 - 6 2750101 Blancos y otros productos Textiles - - - - - - - - - 4 - 4 - - - 4 - 4 2910101 Herramientas Menores 65 - 65 5 - 5 4 - 4 6 - 6 642 - 642 723 - 723 2920101 Refacciones y Accesorios Menores de edificios 53 - 53 15 - 15 57 - 57 6 - 6 97 - 97 228 - 228 2930101 Refacciones y Accesorios Menores de mobiliario, equipo de 3 - 3 - - - - - - 6 - 6 17 - 17 26 - 26 2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo 571 - 571 218 - 218 60 - 60 1,030 - 1,030 163 14 176 2,042 14 2,055 2950101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental 372 - 372 - - - 120 - 120 - - - - - - 492 - 492 2960101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de transporte - - - - - - - - - - - - 1,329 - 1,329 1,329 - 1,329 2980101 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 5 - 5 - - - 1 - 1 - - - 50 - 50 56 - 56 3110101 Servicio de energía eléctrica - - - - - - - - - - - - 13,048 - 13,048 13,048 - 13,048 3120101 Servicio de gas - - - - - - - - - - - - 339 - 339 339 - 339 3140101 Servicio telefónico convencional - - - - - - - - - - - - 184 - 184 184 - 184 3150101 Servicio de telefonía celular - - - - - - - - - - - - 200 - 200 200 - 200 3160301 Servicios de Internet - - - - - - - - - - - - 2,535 - 2,535 2,535 - 2,535 3170101 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales - - - - - - - - - - - - 2,667 - 2,667 2,667 - 2,667 3180101 Servicio postal 43 - 43 31 - 31 21 - 21 - 4 4 180 - 180 275 4 279 3190201 Contratación de otros servicios 8 - 8 138 - 138 2,553 1,881 4,434 - - - 208 29 236 2,906 1,910 4,816 3190401 Servicios integrales de infraestructura de cómputo 16 - 16 - - - - - - - - - 1 - 1 17 - 17 3230101 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos 92 - 92 70 - 70 32 - 32 53 - 53 359 150 509 605 150 755 3230201 Arrendamiento de mobiliario - - - 3 - 3 60 - 60 - - - 84 - 84 147 - 147 3250201 Arrendamiento de equipo de transporte - - - - - - - - - - - - 54 - 54 54 3270101 Patentes, derechos de autor, regalías y otros 69 - 69 59 - 59 2 - 2 - - - 4,424 - 4,424 4,554 - 4,554

3310101Servicios Profesionales Personas Físicas (legales, notariales,

contables y auditoría) 180 - 180 459 - 459 - - - 1,848 38 1,886 2,580 350 2,930 5,067 388 5,455

3310102 Servicios Profesionales Personas Morales - - - 30 - 30 - - - - - - - - - 30 - 30

División CBI División CSH División CBS Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total Iztapalapa Partida Subespecífica

61





División CBI División CSH División CBS Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total Iztapalapa Partida Subespecífica

3330101Servicios Profesionales Personas Físicas (tecnologías de la

Información) 276 - 276 - - - 234 - 234 234 - 234 161 30 191 905 30 935

3330401Servicios Profesionales Personas Físicas (mantenimiento y soporte

se sistemas y programas) 33 - 33 150 - 150 - - - - - - - - - 183 - 183


actualización) - - - 272 - 272 - - - 701 - 701 - - - 973 - 973

3360101 Servicios Profesionales Personas Físicas (traducciones) 2 - 2 - - - - - - - - - - - - 2 - 2 3360201 Otros servicios comerciales 119 - 119 531 - 531 125 - 125 20 - 20 164 - 164 959 - 959 3360301 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de 36 - 36 - - - 55 - 55 25 - 25 - - - 116 - 116 3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la 560 - 560 4,137 1,881 6,018 104 - 104 13 - 13 193 - 193 5,007 1,881 6,888 3360501 Información en medios masivos derivada de la operación y - - - - - - - - - 3 - 3 - - - 3 - 3 3360601 Servicios de Digitalización - - - 3 - 3 - - - - - - - - - 3 - 3 3390302 Servicios integrales de organización de eventos Personas Morales - - - 119 - 119 - - - - - - - - - 119 - 119 3410101 Servicios bancarios y financieros - - - - - - - - - 2 - 2 173 - 173 175 - 175 3430103 Gastos inherentes al traslado y custodia de valores - - - - - - - - - - - - 334 - 334 334 - 334 3470101 Fletes y maniobras - - - - - - - - - - - - 5 - 5 5 - 5 3510101 Mantenimiento de Infraestructura Física - - - 2,000 - 2,000 1,000 - 1,000 - - - - - - 3,000 - 3,000 3510201 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de - - - - - - - - - - - - 4,681 - 4,681 4,681 - 4,681 3520101 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de 125 20 145 22 - 22 - - - - - - 54 - 54 201 20 221 3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 349 100 449 32 - 32 - - - - - - 31 - 31 412 100 512 3530102 Mantenimiento a Software 18 - 18 - - - - - - - - - 2,012 - 2,012 2,030 - 2,030 3530103 Mantenimiento a la Infraestructura de Comunicación de Voz y 15 - 15 - - - - - - - - - 3,183 - 3,183 3,198 - 3,198 3530104 Mantenimiento a la Infraestructura de Seguridad de la Información - - - - - - - - - - - - 58 - 58 58 - 58 3530105 Mantenimiento a Equipo Audiovisual 15 20 35 16 - 16 - - - - - - 250 - 250 281 20 301 3530106 Mantenimiento a Equipo de Videoconferencia y Unidad Multipunto - - - - - - - - - - - - 117 - 117 117 - 117 3540101 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental 4,590 1,210 5,800 - - - 2,059 - 2,059 - - - 3 - 3 6,651 1,210 7,861 3550101 Servicios de Mantenimiento de Transporte - - - - - - - - - 20 - 20 57 - 57 77 - 77 3570101 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 445 100 545 - - - 13 - 13 - - - 7,053 - 7,053 7,511 100 7,611 3580101 Servicio de lavandería, limpieza e higiene - - - - - - - - - 3 - 3 98 - 98 101 - 101 3590101 Servicios de jardinería y fumigación - - - - - - 14 - 14 - - - 200 - 200 214 - 214 3610101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades institucionales 94 - 94 15 - 15 27 - 27 - - - - - - 136 - 136 3710401 Pasajes aéreos nacionales 631 26 657 780 - 780 148 - 148 145 - 145 15 - 15 1,718 26 1,744 3710601 Pasaje aéreos internacionales 1,127 - 1,127 1,180 - 1,180 171 - 171 160 - 160 - - - 2,638 - 2,638 3720401 Pasajes terrestres nacionales 85 - 85 132 - 132 990 - 990 13 - 13 5 - 5 1,225 - 1,225 3720402 Peajes 35 - 35 5 - 5 151 - 151 5 - 5 3 - 3 199 - 199 3720601 Pasajes terrestres internacionales 25 - 25 3 - 3 - - - - - - - - - 28 - 28 3750401 Viáticos en Territorio Nacional 623 50 673 712 - 712 873 - 873 170 - 170 30 - 30 2,408 50 2,458 3760201 Viáticos en el extranjero 510 - 510 690 - 690 174 - 174 120 - 120 - - - 1,494 - 1,494 3790101 Gastos para operativos en trabajos de campo 6 - 6 314 - 314 284 - 284 200 - 200 - - - 804 - 804 3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados 795 255 1,050 786 - 786 370 - 370 380 - 380 - - - 2,331 255 2,586 3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados 641 100 741 797 - 797 239 - 239 415 - 415 - - - 2,093 100 2,193 3820101 Gastos de orden social y cultural - - - 3 - 3 22 - 22 45 - 45 - - - 70 - 70 3830101 Colaboración para Eventos 907 - 907 1,736 - 1,736 779 - 779 598 623 1,222 362 - 362 4,383 623 5,006 3920201 Tenencia y Derechos Vehiculares - - - - - - - - - - - - 63 - 63 63 - 63 4410301 Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa 6 - 6 53 - 53 - - - 1,018 - 1,018 - - - 1,077 - 1,077

Total Otros Gastos de Operación 20,309 1,881 22,190 18,738 1,881 20,619 18,041 1,881 19,922 9,349 905 10,253 77,664 2,122 79,786 144,100 8,670 152,770

5110101 Mobiliario - - - - - - - - - - - - 20 17 37 20 17 37 5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 75 - 75 18 - 18 20 - 20 - - - 185 60 245 298 60 358 5210101 Equipos y aparatos audiovisuales 15 - 15 - - - - - - - - - - - - 15 - 15 5310101 Equipo médico y de laboratorio 8 - 8 - - - 56 - 56 - - - - - - 64 - 64 5670101 Herramientas y maquinas herramienta - - - - - - - - - - - - 147 119 266 147 119 266 5690201 Otros bienes muebles - - - - - - 20 - 20 - - - - - - 20 - 20

Total Equipamiento 98 - 98 18 - 18 96 - 96 - - - 365 196 561 577 196 773

6220104 Adaptaciones en Áreas Exteriores - - - - - - - - - - - - 3,100 - 3,100 3,100 - 3,100

Total Inversión Pública - - - - - - - - - - - - 3,100 - 3,100 3,100 - 3,100

20,407 1,881 22,288 18,756 1,881 20,638 18,137 1,881 20,018 9,349 905 10,253 81,128 2,318 83,447 147,777 8,867 156,643 Total Otros Gastos de Operación, Equipamiento e Inversión Pública

62





1210101 Honorarios asimilables a salarios pagados por nómina - - - - - - 7 - 7 - - - - - - 7 - 7

1210102 Honorarios asimilables a salarios - - - - - - 22 - 22 - - - - - - 22 - 22 1330101 Tiempo Extraordinario 67 - 67 50 - 50 - - - 86 - 86 825 - 825 1,028 - 1,028 1710210 Premios Académicos a la Docencia e Investigación 116 - 116 116 - 116 116 - 116 300 - 300 - - - 649 - 649 1710211 Premios Académicos a las áreas de Investigación 85 - 85 170 - 170 85 - 85 - - - - - - 340 - 340 2110101 Papelería y Artículos de Oficina 125 - 125 301 - 301 199 - 199 142 - 142 611 - 611 1,378 - 1,378 2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes 15 - 15 24 - 24 - - - 6 - 6 78 - 78 123 - 123 2150202 Bienes Intangibles Suscripciones, revistas electrónicas y bases de - - - - - - 9 - 9 - - - - - - 9 - 9 2150203 Libros adquiridos, impresos digitales o medios electrónicos 333 - 333 333 - 333 333 - 333 - - - - - - 1,000 - 1,000 2150206 Material audio-video gráfico (películas, audios, fotografías, videos), - - - - - - 5 - 5 3 - 3 - - - 8 - 8 2160101 Material de limpieza - - - - - - 14 - 14 0 - 0 214 - 214 228 - 228 2170101 Material didáctico 3 - 3 4 - 4 - - - - - - - - - 7 - 7 2180101 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas - - - - - - - - - - - - 110 - 110 110 - 110 2210201 Comedores, cafeterías y kioscos - - - - - - - - - - - - 2,218 - 2,218 2,218 - 2,218 2210301 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en 48 - 48 15 - 15 - - - 20 - 20 24 - 24 107 - 107 2210401 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 42 - 42 19 - 19 55 - 55 77 - 77 448 - 448 641 - 641 2460101 Material eléctrico y electrónico 588 - 588 - - - - - - - - - 30 - 30 618 - 618 2510101 Productos químicos básicos 20 - 20 - - - 11 - 11 - - - - - - 31 - 31 2530101 Medicinas y productos farmacéuticos - - - - - - - - - - - - 80 - 80 80 - 80 2550101 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 280 - 280 - - - 717 - 717 - - - - - - 997 - 997 2590101 Otros productos químicos 73 - 73 - - - - - - - - - - - - 73 - 73 2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos 13 - 13 53 - 53 34 - 34 149 - 149 385 - 385 634 - 634 2710101 Ropa de trabajo - - - - - - - - - 2 - 2 550 - 550 552 - 552 2720101 Protección Civil - - - - - - - - - - - - 100 - 100 100 - 100 2730101 Material y Equipo para prácticas deportivas - - - - - - - - - 180 - 180 - - - 180 - 180 2910101 Herramientas Menores 5 - 5 3 - 3 - - - 25 - 25 280 - 280 312 - 312 2920101 Refacciones y Accesorios Menores de edificios - - - - - - - - - - - - 24 - 24 24 - 24 2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo 55 - 55 29 - 29 9 - 9 38 - 38 37 - 37 168 - 168 2950101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental 30 - 30 - - - 75 - 75 - - - - - - 105 - 105 2960101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de transporte - - - - - - 58 - 58 3 - 3 5 - 5 66 - 66 3110101 Servicio de energía eléctrica - - - - - - - - - - - - 965 - 965 965 - 965 3120101 Servicio de gas - - - - - - - - - - - - 46 - 46 46 - 46 3130101 Servicio de agua - - - - - - - - - - - - 18 - 18 18 - 18 3140101 Servicio telefónico convencional - - - - - - - - - - - - 38 - 38 38 - 38 3150101 Servicio de telefonía celular - - - - - - - - - - - - 182 - 182 182 - 182 3160301 Servicios de Internet - - - - - - - - - - - - 790 - 790 790 - 790 3170101 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales - - - - - - - - - - - - 1,335 - 1,335 1,335 - 1,335 3180101 Servicio postal - - - 2 - 2 - - - 2 - 2 - - - 4 - 4 3190201 Contratación de otros servicios - - - 120 - 120 - - - 10 - 10 380 - 380 510 - 510 3220101 Arrendamiento Persona Física - - - - - - - - - - - - 1,873 - 1,873 1,873 - 1,873 3230101 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos - - - - - - 50 - 50 - - - 95 - 95 145 - 145 3250201 Arrendamiento de equipo de transporte - - - - - - 250 - 250 - - - 300 - 300 550 - 550 3270101 Patentes, derechos de autor, regalías y otros 15 - 15 3 - 3 - - - 10 - 10 574 - 574 602 - 602


contables y auditoría) - - - - - - - - - 991 - 991 197 75 272 1,188 75 1,263

3330101Servicios Profesionales Personas Físicas (tecnologías de la

Información) 50 - 50 213 - 213 - - - 98 - 98 - - - 361 - 361

3330301Servicios Profesionales Personas Físicas (certificación de sistemas

de procesos) 257 - 257 87 - 87 - - - - - - - - - 344 - 344

3330401Servicios Profesionales Personas Físicas (mantenimiento y soporte

se sistemas y programas) - - - - - - - - - - - - 68 - 68 68 - 68

3360201 Otros servicios comerciales 68 - 68 - - - - - - 5 - 5 19 - 19 91 - 91 3360301 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de - - - - - - 5 - 5 - - - 1 - 1 6 - 6 3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la 3 - 3 1,249 - 1,249 93 - 93 138 - 138 7 - 7 1,490 - 1,490 3360601 Servicios de Digitalización 216 - 216 - - - - - - - - - - - - 216 - 216

División CBI División CSH División CBS Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total Lerma Partida Subespecífica

63





División CBI División CSH División CBS Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total Lerma Partida Subespecífica

3380101 Servicios de Vigilancia - - - - - - - - - - - - 1,267 - 1,267 1,267 - 1,267 3390101 Subcontratación de servicios con terceros - - - - - - 349 - 349 - - - - - - 349 - 349 3390302 Servicios integrales de organización de eventos Personas Morales 20 - 20 - - - - - - - - - - - - 20 - 20 3410101 Servicios bancarios y financieros - - - - - - - - - 1 - 1 25 - 25 26 - 26 3450101 Seguros de bienes patrimoniales - - - - - - - - - - - - 5 - 5 5 - 5 3470101 Fletes y maniobras - - - - - - 4 - 4 - - - 150 - 150 154 - 154 3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 35 - 35 2 - 2 - - - 16 - 16 551 - 551 604 - 604 3530102 Mantenimiento a Software 190 - 190 - - - - - - - - - 417 - 417 607 - 607 3530103 Mantenimiento a la Infraestructura de Comunicación de Voz y - - - - - - - - - - - - 748 - 748 748 - 748 3530105 Mantenimiento a Equipo Audiovisual - - - 2 - 2 - - - - - - - - - 2 - 2 3540101 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental 85 - 85 - - - 20 - 20 - - - - - - 105 - 105 3550101 Servicios de Mantenimiento de Transporte - - - - - - 36 - 36 14 - 14 160 - 160 210 - 210 3570101 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo - - - - - - - - - - - - 1,020 - 1,020 1,020 - 1,020 3580101 Servicio de lavandería, limpieza e higiene - - - - - - - - - - - - 33 - 33 33 - 33 3590101 Servicios de jardinería y fumigación - - - - - - - - - - - - 45 - 45 45 - 45 3610101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades institucionales 116 - 116 4 - 4 23 - 23 - - - - - - 143 - 143 3710401 Pasajes aéreos nacionales 46 - 46 50 - 50 61 - 61 - - - 11 - 11 168 - 168 3710601 Pasaje aéreos internacionales - - - 202 - 202 124 - 124 13 - 13 - - - 339 - 339 3720401 Pasajes terrestres nacionales 11 - 11 22 - 22 - - - 5 - 5 8 - 8 45 - 45 3720402 Peajes 5 - 5 25 - 25 31 - 31 101 - 101 218 - 218 379 - 379 3720601 Pasajes terrestres internacionales - - - 2 - 2 - - - - - - - - - 2 - 2 3750401 Viáticos en Territorio Nacional 49 - 49 55 - 55 167 - 167 22 - 22 32 - 32 324 - 324 3760201 Viáticos en el extranjero - - - 63 - 63 172 - 172 - - - - - - 235 - 235 3780101 Servicios integrales nacionales para el desempeño de comisiones y - - - 10 - 10 - - - - - - - - - 10 - 10 3790101 Gastos para operativos en trabajos de campo - - - - - - 44 - 44 - - - - - - 44 - 44 3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados 44 - 44 170 - 170 52 - 52 19 - 19 - - - 285 - 285 3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados 30 - 30 54 - 54 23 - 23 15 - 15 - - - 122 - 122 3830101 Colaboración para Eventos 103 - 103 785 - 785 142 - 142 158 - 158 267 - 267 1,455 - 1,455 3840101 Exposiciones - - - 30 - 30 - - - - - - - - - 30 - 30 3850101 Gastos de representación - - - - - - 10 - 10 27 - 27 - - - 37 - 37 3920201 Tenencia y Derechos Vehiculares - - - - - - - - - 2 - 2 30 - 30 32 - 32

Total Otros Gastos de Operación 3,241 - 3,241 4,263 - 4,263 3,406 - 3,406 2,707 - 2,707 17,983 75 18,058 31,600 75 31,675

5110101 Mobiliario - - - 46 - 46 140 - 140 - - - 18 - 18 204 - 204 5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 20 - 20 260 - 260 80 - 80 25 - 25 732 180 912 1,117 180 1,297 5210101 Equipos y aparatos audiovisuales - - - 41 - 41 - - - - - - 35 - 35 76 - 76 5230101 Cámaras fotográficas y de video - - - 20 - 20 30 - 30 - - - 5 - 5 55 - 55 5310101 Equipo médico y de laboratorio 600 - 600 - - - 1,241 - 1,241 - - - - - - 1,841 - 1,841 5620101 Maquinaria y equipo industrial 878 - 878 - - - - - - - - - - - - 878 - 878 5910101 Software 20 - 20 21 - 21 - - - - - - - - - 41 - 41

Total Equipamiento 1,518 - 1,518 401 - 401 1,491 - 1,491 40 - 40 790 833 1,622 4,240 833 5,072

4,758 - 4,758 4,665 - 4,665 4,897 - 4,897 2,747 - 2,747 20,146 2,233 22,379 37,213 2,233 39,446 Total Otros Gastos de Operación, Equipamiento e Inversión Pública

64




P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total Total

1210101 Honorarios asimilables a salarios pagados por nómina 68 - 68 90 - 90 20 - 20 - - - - - - 178 - 178 1210102 Honorarios asimilables a salarios - - - - - - - - - - - - 316 - 316 316 - 316 1330101 Tiempo Extraordinario 1,182 - 1,182 2,170 - 2,170 365 - 365 1,630 - 1,630 10,206 - 10,206 15,553 - 15,553 2110101 Papelería y Artículos de Oficina 442 - 442 641 - 641 451 - 451 780 - 780 886 - 886 3,201 - 3,201 2120101 Materiales y útiles de impresión, reproducción y encuadernación 496 - 496 898 - 898 711 - 711 240 - 240 939 - 939 3,284 - 3,284 2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes 88 - 88 80 - 80 149 - 149 91 - 91 47 - 47 455 - 455 2150101 Material de apoyo informativo (áreas administrativas), impreso e 94 - 94 - - - 23 - 23 35 - 35 32 - 32 184 - 184 2150201 Material para información en actividades de investigación científica y - - - - - - 73 - 73 - - - - - - 73 - 73 2150203 Libros adquiridos, impresos digitales o medios electrónicos - - - 5 - 5 2 - 2 - - - 3,388 - 3,388 3,395 - 3,395 2150205 Suscripción a Publicaciones. - - - - - - 5 - 5 - - - 1,591 - 1,591 1,597 - 1,597 2150206 Material audio-video gráfico (películas, audios, fotografías, videos), - - - - - - 5 - 5 52 - 52 25 - 25 82 - 82 2150208 Material de apoyo informático 2 - 2 29 - 29 3 - 3 1 - 1 - - - 35 - 35 2160101 Material de limpieza 0 - 0 167 - 167 11 - 11 51 - 51 1,362 - 1,362 1,591 - 1,591 2170101 Material didáctico 11 - 11 89 - 89 107 - 107 8 - 8 2,076 - 2,076 2,291 - 2,291 2180101 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas - - - - - - - - - 35 - 35 405 - 405 440 - 440 2210201 Comedores, cafeterías y kioscos - - - 1 - 1 - - - - - - 9,766 - 9,766 9,767 - 9,767 2210301 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo 18 - 18 70 - 70 4 - 4 25 - 25 50 - 50 167 - 167 2210401 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 659 - 659 624 - 624 350 - 350 367 - 367 581 - 581 2,581 - 2,581 2220101 Productos alimenticios para animales - - - 669 - 669 - - - 90 - 90 - - - 759 - 759 2230101 Utensilios para el servicio de alimentación 8 - 8 70 - 70 19 - 19 9 - 9 75 - 75 180 - 180 2410101 Productos minerales no metálicos - - - 20 - 20 8 - 8 11 - 11 30 - 30 69 - 69 2420101 Cemento y productos de concreto - - - - - - 3 - 3 5 - 5 30 - 30 38 - 38 2430101 Cal, yeso y productos de yeso - - - - - - 4 - 4 - - - 15 - 15 19 - 19 2440101 Madera y productos de madera - - - 16 - 16 61 - 61 2 - 2 3 - 3 81 - 81 2450101 Vidrio y productos de vidrio - - - 33 - 33 27 - 27 4 - 4 3 - 3 66 - 66 2460101 Material eléctrico y electrónico 58 - 58 53 - 53 92 - 92 35 - 35 1,151 - 1,151 1,388 - 1,388 2470101 Artículos metálicos para la construcción - - - 8 - 8 40 - 40 19 - 19 450 - 450 516 - 516 2480101 Materiales complementarios 1 - 1 3 - 3 20 - 20 - - - 15 - 15 39 - 39 2490101 Otros materiales y artículos de construcción y reparación - - - 16 - 16 26 - 26 10 - 10 274 - 274 326 - 326 2510101 Productos químicos básicos - - - 2,005 - 2,005 10 - 10 9 - 9 5 - 5 2,029 - 2,029 2520101 Fertilizante, pesticidas y otros agroquímicos - - - 52 - 52 - - - 60 - 60 - - - 111 - 111 2530101 Medicinas y productos farmacéuticos 2 - 2 222 - 222 - - - 6 - 6 296 - 296 526 - 526 2540101 Materiales, accesorios y suministros médicos - - - 402 - 402 - - - 9 - 9 100 - 100 511 - 511 2540102 Suministros médicos odontológicos - - - 353 - 353 - - - 9 - 9 - - - 362 - 362 2550101 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio - - - 1,487 - 1,487 19 - 19 18 - 18 - - - 1,524 - 1,524 2550102 Animales y seres vivos para experimentación - - - 32 - 32 - - - 24 - 24 - - - 56 - 56 2550103 Bacterias y virus - - - 46 - 46 - - - - - - - - - 46 - 46 2560101 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados - - - 95 - 95 93 - 93 27 - 27 223 - 223 438 - 438 2590101 Otros productos químicos - - - 594 - 594 5 - 5 3 - 3 2 - 2 603 - 603 2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos 184 - 184 867 - 867 160 - 160 203 - 203 429 - 429 1,843 - 1,843 2710101 Ropa de trabajo - - - - - - - - - 7 - 7 2,500 - 2,500 2,507 - 2,507 2710102 Uniformes Deportivos - - - - - - - - - - - - 210 - 210 210 - 210 2720101 Protección Civil - - - 14 - 14 - - - 3 - 3 97 - 97 114 - 114 2730101 Material y Equipo para practicas deportivas - - - - - - - - - - - - 132 - 132 132 - 132 2740101 Productos Textiles - - - 21 - 21 1 - 1 2 - 2 5 - 5 29 - 29 2910101 Herramientas Menores 3 - 3 48 - 48 209 - 209 38 - 38 385 - 385 683 - 683 2920101 Refacciones y Accesorios Menores de edificios 18 - 18 6 - 6 60 - 60 2 - 2 161 - 161 247 - 247 2930101 Refacciones y Accesorios Menores de mobiliario, equipo de 49 - 49 193 - 193 50 - 50 19 - 19 123 - 123 434 - 434 2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo 289 - 289 118 - 118 135 - 135 44 - 44 42 - 42 627 - 627 2950101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico - - - 115 - 115 - - - 6 - 6 357 - 357 478 - 478 2960101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de transporte - - - - - - - - - 13 - 13 215 - 215 228 - 228 2980101 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. - - - 10 - 10 - - - 5 - 5 5 - 5 20 - 20 3110101 Servicio de energía eléctrica - - - - - - - - - 490 - 490 18,005 - 18,005 18,495 - 18,495 3120101 Servicio de gas - - - 782 - 782 10 - 10 6 - 6 469 - 469 1,267 - 1,267 3130101 Servicio de agua - - - - - - - - - 7 - 7 5 - 5 12 - 12 3140101 Servicio telefónico convencional 30 - 30 60 - 60 15 - 15 81 - 81 466 - 466 652 - 652 3150101 Servicio de telefonía celular 15 - 15 - - - 12 - 12 45 - 45 166 - 166 238 - 238 3160301 Servicios de Internet - - - - - - - - - - - - 2,535 - 2,535 2,535 - 2,535 3170101 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales - - - - - - - - - - - - 2,794 - 2,794 2,794 - 2,794 3180101 Servicio postal 42 - 42 21 - 21 6 - 6 32 - 32 - - - 101 - 101 3190201 Contratación de otros servicios 4 - 4 228 - 228 5 - 5 12 - 12 412 - 412 661 - 661 3190401 Servicios integrales de infraestructura de cómputo 17 - 17 10 - 10 16 - 16 15 - 15 818 - 818 875 - 875 3230101 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos 90 - 90 199 - 199 25 - 25 31 - 31 348 - 348 693 - 693 3230201 Arrendamiento de mobiliario 3 - 3 - - - 10 - 10 97 - 97 197 - 197 307 - 307 3250201 Arrendamiento de equipo de transporte - - - - - - - - - 10 - 10 45 - 45 55 - 55 3270101 Patentes, derechos de autor, regalías y otros 65 - 65 10 - 10 13 - 13 18 - 18 4,079 - 4,079 4,185 - 4,185

División CSH División CBS División CAD Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total XochimilcoPartida Subespecífica

65




P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total Total

División CSH División CBS División CAD Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total XochimilcoPartida Subespecífica


contables y auditoría) 48 - 48 415 - 415 - - - - - - - - - 463 - 463

3330101 Servicios Profesionales Personas Físicas 609 - 609 93 - 93 30 - 30 1,737 - 1,737 320 - 320 2,789 - 2,789 3330201 Servicios profesionales para Personas Físicas 42 - 42 - - - - - - - - - - - - 42 - 42 3330301 Servicios Profesionales Personas Físicas (tecnologías de la - - - 230 - 230 - - - - - - - - - 230 - 230 3340101 Servicios Profesionales Personas Físicas (cursos de capacitación y 218 - 218 372 - 372 111 - 111 47 - 47 50 - 50 797 - 797 3340102 Servicios Profesionales Personas Morales (cursos de capacitación y - - - 50 - 50 - - - - - - 200 - 200 250 - 250 3340103 Servicios Profesionales Prestados por Extranjeros 5 - 5 50 - 50 - - - - - - - - - 55 - 55 3360101 Servicios Profesionales Personas Físicas (traducciones) - - - 273 - 273 6 - 6 - - - 190 - 190 468 - 468 3360102 Servicios Profesionales Personas Morales (traducciones) - - - 72 - 72 - - - - - - - - - 72 - 72 3360201 Otros servicios comerciales 112 - 112 109 - 109 61 - 61 76 - 76 334 - 334 691 - 691 3360301 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios - - - 5 - 5 - - - 6 - 6 - - - 11 - 11 3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la 2,048 - 2,048 578 - 578 528 - 528 850 - 850 63 - 63 4,067 - 4,067 3360501 Información en medios masivos derivada de la operación y - - - 10 - 10 - - - 30 - 30 20 - 20 60 - 60 3360601 Servicios de Digitalización - - - 9 - 9 5 - 5 - - - - - - 14 - 14 3380101 Servicios de Vigilancia - - - 150 - 150 - - - - - - 30 - 30 180 - 180 3390101 Subcontratación de servicios con terceros 179 - 179 227 - 227 1,581 - 1,581 13 - 13 401 - 401 2,401 - 2,401 3390301 Servicios integrales de organización de eventos Personas Físicas - - - 30 - 30 59 - 59 321 - 321 20 - 20 430 - 430 3390302 Servicios integrales de organización de eventos Personas Morales 410 - 410 135 - 135 205 - 205 2,015 - 2,015 - - - 2,766 - 2,766 3410101 Servicios bancarios y financieros - - - - - - - - - - - - 400 - 400 400 - 400 3430103 Gastos inherentes al traslado y custodia de valores - - - - - - - - - - - - 600 - 600 600 - 600 3450101 Seguros de bienes patrimoniales - - - - - - - - - - - - 20 - 20 20 - 20 3470101 Fletes y maniobras - - - - - - - - - 10 - 10 10 - 10 20 - 20 3510101 Mantenimiento de Infraestructura Física - - - 12 - 12 - - - 2 - 2 600 - 600 614 - 614 3510201 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de - - - - - - - - - - - - 3,350 - 3,350 3,350 - 3,350 3520101 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de 26 - 26 40 - 40 42 - 42 47 - 47 269 - 269 423 - 423 3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos - - - 35 - 35 5 - 5 9 - 9 1,204 - 1,204 1,253 - 1,253 3530102 Mantenimiento a Software 4 - 4 - - - 10 - 10 - - - 976 - 976 990 - 990 3530103 Mantenimiento a la Infraestructura de Comunicación de Voz y Datos - - - - - - - - - - - - 1,918 - 1,918 1,918 - 1,918 3530105 Mantenimiento a Equipo Audiovisual - - - 20 - 20 113 23 136 39 - 39 40 - 40 212 23 235 3540101 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental - - - 98 - 98 - - - - - - 1,707 - 1,707 1,804 - 1,804 3550101 Servicios de Mantenimiento de Transporte - - - - - - - - - - - - 475 - 475 475 - 475 3570101 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo - 2,500 2,500 - 2,000 2,000 6 150 156 15 1,000 1,015 365 1,784 2,149 386 7,434 7,820 3580101 Servicio de lavandería, limpieza e higiene - - - 90 - 90 1 - 1 - - - 420 - 420 511 - 511 3590101 Servicios de jardinería y fumigación - - - 35 - 35 - - - 22 - 22 285 - 285 342 - 342 3610101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades institucionales. - - - 18 - 18 - - - 355 - 355 4 - 4 377 - 377 3710401 Pasajes aéreos nacionales 523 - 523 635 - 635 200 - 200 533 - 533 - - - 1,892 - 1,892 3710601 Pasaje aéreos internacionales 1,505 - 1,505 595 - 595 499 - 499 501 - 501 - - - 3,100 - 3,100 3720401 Pasajes terrestres nacionales 73 - 73 242 - 242 80 - 80 1 - 1 14 - 14 410 - 410 3720402 Peajes 122 - 122 252 - 252 52 - 52 15 - 15 14 - 14 454 - 454 3720601 Pasajes terrestres internacionales 5 - 5 20 - 20 2 - 2 1 - 1 - - - 28 - 28 3750401 Viáticos en Territorio Nacional 592 - 592 1,018 - 1,018 264 - 264 553 - 553 58 - 58 2,484 - 2,484 3760201 Viáticos en el extranjero 974 - 974 768 - 768 519 - 519 576 - 576 - - - 2,837 - 2,837 3780101 Servicios integrales nacionales para el desempeño de comisiones y - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 - 1 3790101 Gastos para operativos en trabajos de campo 2 - 2 281 - 281 23 - 23 25 - 25 - - - 331 - 331 3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados 678 - 678 117 - 117 29 - 29 10 - 10 - - - 834 - 834 3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados 486 - 486 109 - 109 21 - 21 34 - 34 - - - 650 - 650 3820101 Gastos de orden social y cultural 79 - 79 135 - 135 33 - 33 2,543 - 2,543 48 - 48 2,838 - 2,838 3830101 Colaboración para Eventos 621 - 621 838 - 838 236 - 236 3,269 - 3,269 103 - 103 5,066 - 5,066 3850101 Gastos de representación - - - - - - 17 - 17 10 - 10 - - - 27 - 27 3920201 Tenencia y Derechos Vehiculares - - - - - - - - - 6 - 6 182 - 182 188 - 188

Total Otros Gastos de Operación 13,297 2,500 15,797 21,987 2,000 23,987 8,169 173 8,342 18,520 1,000 19,520 84,424 1,784 86,207 146,396 7,456 153,852

13,297 2,500 15,797 21,987 2,000 23,987 8,169 1,500 9,669 18,520 1,000 19,520 84,424 1,784 86,207 146,396 8,784 155,180 Total Otros Gastos de Operación, Equipamiento e Inversión Pública

66

PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVESIÓN PÚBLICA

POR ENTIDAD Y PARTIDA SUBESPECÍFICA


P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2

P

1

P

3

Total

1210101 Honorarios asimilables a salarios pagados por nómina - - - - - - 64 - 64 - - - - - - 64 - 64 1210102 Honorarios asimilables a salarios - - - - - - - - - 41 - 41 3,712 140 3,852 3,754 140 3,893 1330101 Tiempo Extraordinario 7 - 7 15 - 15 - - - 317 168 485 1,990 16 2,006 2,328 184 2,512 1710208 Premios a Empleados (Relojes por quinquenio) - - - - - - - - - - - - 2,500 - 2,500 2,500 - 2,500 2110101 Papelería y Artículos de Oficina 37 76 113 54 3 57 114 11 124 248 2 250 1,223 385 1,608 1,676 477 2,153 2120101 Materiales y útiles de impresión, reproducción y encuadernación 34 100 134 - - - - - - 245 30 275 1,018 230 1,248 1,296 360 1,656 2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos - - - 3 3 6 2 - 2 151 32 183 119 11 130 276 45 321 2150101 Material de apoyo informativo (áreas administrativas), impreso e información 3 - 3 - - - - - - 0 - 0 37 1 38 40 1 41 2150202 Bienes Intangibles Suscripciones, revistas electrónicas y bases de datos - - - - - - - - - 206 3 209 70,851 1,400 72,251 71,057 1,403 72,460 2150203 Libros adquiridos, impresos digitales o medios electrónicos - - - 3 - 3 - - - - - - - - - 3 - 3 2150205 Suscripción a Publicaciones - - - 4 - 4 - - - - - - 7 - 7 11 - 11 2150206 Material audio-video gráfico (películas, audios, fotografías, videos), en diferentes - - - - - - - - - 2 - 2 1 - 1 2 - 2 2150208 Material de apoyo informático - - - - - - - - - 7 - 7 5 - 5 13 - 13 2160101 Material de limpieza - - - 5 - 5 1 - 1 12 - 12 413 4 417 431 4 435 2170101 Material didáctico - - - - - - - - - 33 - 33 49 - 49 81 - 81 2210201 Comedores, cafeterías y kioscos - - - - - - - - - - - - 9,579 442 10,021 9,579 442 10,021 2210301 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de - - - - - - 10 - 10 51 - 51 12 - 12 72 - 72 2210401 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 37 50 87 21 - 21 12 5 17 759 181 940 1,858 67 1,925 2,686 303 2,989 2220101 Productos alimenticios para animales - - - - - - - - - 48 - 48 - - - 48 - 48 2230101 Utensilios para el servicio de alimentación - - - 3 - 3 - - - 4 - 4 69 - 69 76 - 76 2410101 Productos minerales no metálicos - - - - - - - - - - - - 3 - 3 3 - 3 2420101 Cemento y productos de concreto - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 - 1 2430101 Cal, yeso y productos de yeso - - - - - - - - - 3 - 3 3 - 3 6 - 6 2440101 Madera y productos de madera - - - - - - - - - 6 - 6 13 - 13 18 - 18 2460101 Material eléctrico y electrónico - - - - - - - - - 1 - 1 159 - 159 160 - 160 2470101 Artículos metálicos para la construcción - - - - - - - - - 11 - 11 18 - 18 29 - 29 2480101 Materiales complementarios - - - - - - - - - - - - 14 - 14 14 - 14 2490101 Otros materiales y artículos de construcción y reparación - - - - - - - - - 26 - 26 42 - 42 68 - 68 2510101 Productos químicos básicos - - - - - - - - - 3 - 3 - - - 3 - 3 2520101 Fertilizante, pesticidas y otros agroquímicos - - - - - - - - - 3 - 3 4 - 4 7 - 7 2520102 Materiales para jardinería - - - - - - - - - - - - 11 5 16 11 5 16 2530101 Medicinas y productos farmacéuticos - - - - - - 0 - 0 10 - 10 51 - 51 62 - 62 2540101 Materiales, accesorios y suministros médicos - - - - - - - - - 1 - 1 39 - 39 40 - 40 2550101 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio - - - - - - - - - 25 - 25 - - - 25 - 25 2560101 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados - - - - - - - - - 1 - 1 24 - 24 26 - 26 2590101 Otros productos químicos - - - - - - - - - 2 - 2 - - - 2 - 2 2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos 65 - 65 30 - 30 55 5 60 280 83 363 1,142 27 1,169 1,573 115 1,688 2710101 Ropa de trabajo 2 - 2 - - - - - - 36 - 36 2,049 20 2,069 2,086 20 2,106 2710102 Uniformes Deportivos - - - - - - - - - 250 70 320 1 - 1 251 70 321 2720101 Protección Civil - - - - - - - - - - - - 368 - 368 368 - 368 2730101 Material y Equipo para practicas deportivas - - - - - - - - - 10 - 10 1 - 1 11 - 11 2730102 Eventos Deportivos - - - - - - - - - 600 208 808 - - - 600 208 808 2740101 Productos Textiles - - - - - - - - - - - - 10 - 10 10 - 10 2750101 Blancos y otros productos Textiles - - - - - - - - - - - - 9 - 9 9 - 9 2910101 Herramientas Menores - - - - - - - - - 4 - 4 110 - 110 114 - 114 2920101 Refacciones y Accesorios Menores de edificios - - - - - - - - - 0 - 0 12 - 12 12 - 12 2930101 Refacciones y Accesorios Menores de mobiliario, equipo de administración, - - - - - - - - - 2 - 2 33 - 33 35 - 35 2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo - - - 5 3 8 - - - 17 - 17 265 - 265 287 3 290 2960101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de transporte - - - - - - - - - 8 - 8 45 - 45 53 - 53 3110101 Servicio de energía eléctrica - - - - - - - - - - - - 4,300 - 4,300 4,300 - 4,300 3120101 Servicio de gas - - - - - - - - - 9 - 9 409 - 409 418 - 418 3130101 Servicio de agua - - - - - - - - - - - - 30 - 30 30 - 30 3140101 Servicio telefónico convencional - - - - - - - - - 9 - 9 432 - 432 441 - 441 3150101 Servicio de telefonía celular - - - - - - - - - 7 2 10 806 - 806 813 2 816 3160301 Servicios de Internet - - - - - - - - - - - - 2,891 - 2,891 2,891 - 2,891 3170101 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales - - - - - - - - - 195 97 292 2,497 - 2,497 2,691 97 2,789 3180101 Servicio postal 1 - 1 - - - 1 - 1 12 - 12 159 9 168 172 9 181 3190201 Contratación de otros servicios - - - - - - - - - 18 - 18 480 - 480 497 - 497 3190401 Servicios integrales de infraestructura de cómputo - - - - - - - - - - - - 1,617 - 1,617 1,617 - 1,617 3220102 Arrendamiento Persona Moral - - - - - - - - - - - - - 579 579 - 579 579 3230101 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos - - - 61 7 68 30 - 30 5 - 5 700 1 700 796 8 804 3230201 Arrendamiento de mobiliario - - - - - - - - - - - - 24 - 24 24 - 24 3250201 Arrendamiento de equipo de transporte - - - - - - - - - 6 - 6 25 - 25 31 - 31 3270101 Patentes, derechos de autor, regalías y otros - - - - - - - - - 3 - 3 3,012 777 3,790 3,015 777 3,793 3290301 Otros arrendamientos - - - - - - - - - - - - 9 - 9 9 - 9 3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas (legales, notariales, contables y - - - - - - 45 5 50 3,070 - 3,070 249 - 249 3,363 5 3,368 3310102 Servicios Profesionales Personas Morales (legales, notariales, contables y - - - - - - - - - - - - 1,500 - 1,500 1,500 - 1,500 3310104 Servicios Profesionales por Derechos de Autor - - - - - - - - - - - - 30 - 30 30 - 30 3310105 Servicios de personas físicas con actividad empresarial - - - - - - - - - 30 - 30 100 - 100 130 - 130 3330101 Servicios Profesionales Personas Físicas (tecnologías de la Información) - - - - - - - - - 1,290 438 1,728 351 9 360 1,641 447 2,088

Total Rectoría General Tesorería General Contraloría Abogado General Oficina de la Rectoría Secretaría General Partida Subespecífica

67





P

1

P

3

Total


3330102 Servicios Profesionales Personas Morales (tecnologías de la Información) 303 - 303 - - - - - - - - - 334 775 1,109 637 775 1,413 3330201 Servicios profesionales para Personas Físicas (información estadística y - - - - - - - - - 116 - 116 - - - 116 - 116 3340101 Servicios Profesionales Personas Físicas (cursos de capacitación y - - - - - - - - - - - - 12 - 12 12 - 12 3340102 Servicios Profesionales Personas Morales (cursos de capacitación y - - - - - - - - - - - - 6 - 6 6 - 6 3360101 Servicios Profesionales Personas Físicas (traducciones) - - - - - - - - - - - - 10 - 10 10 - 10 3360102 Servicios Profesionales Personas Morales (traducciones) - - - - - - - - - - - - 5 - 5 5 - 5 3360201 Otros servicios comerciales - - - 3 - 3 - - - 57 - 57 181 1 182 241 1 242 3360301 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, - - - - - - - - - - - - 134 29 164 134 29 164 3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la - - - 0 - 0 2 - 2 926 - 926 469 16 485 1,398 16 1,413 3360501 Información en medios masivos derivada de la operación y administración - - - - - - - - - 10 - 10 15 - 15 25 - 25 3380101 Servicios de Vigilancia - - - - - - - - - - - - 6,030 - 6,030 6,030 - 6,030 3390101 Subcontratación de servicios con terceros - - - - - - - - - 340 - 340 59 - 59 400 - 400 3390102 Subcontratación de Servicios Profesionales con Terceros Personas Morales - - - - - - - - - - - - 11 - 11 11 - 11 3390301 Servicios integrales de organización de eventos Personas Físicas - - - - - - - - - - - - 60 - 60 60 - 60 3390302 Servicios integrales de organización de eventos Personas Morales - - - - - - - - - - - - 36 - 36 36 - 36 3410101 Servicios bancarios y financieros 4,074 400 4,474 - - - - - - - - - 4 - 4 4,077 400 4,477 3450101 Seguros de bienes patrimoniales - - - - - - - - - - - - 14,970 - 14,970 14,970 - 14,970 3470101 Fletes y maniobras - - - - - - - - - - - - 18 - 18 18 - 18 3510101 Mantenimiento de Infraestructura Física - - - - - - - - - 20 - 20 7,193 - 7,193 7,213 - 7,213 3520101 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración - 15 15 6 - 6 - - - 13 - 13 58 - 58 77 15 92 3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos - - - - - - 4 - 4 53 - 53 3,576 - 3,576 3,633 - 3,633 3530102 Mantenimiento a Software - - - - - - - - - 143 143 286 5,300 2,391 7,691 5,444 2,534 7,978 3530103 Mantenimiento a la Infraestructura de Comunicación de Voz y Datos - - - - - - - - - - - - 1,140 - 1,140 1,140 - 1,140 3530104 Mantenimiento a la Infraestructura de Seguridad de la Información - - - - - - - - - - - - 213 - 213 213 - 213 3530105 Mantenimiento a Equipo Audiovisual - - - - - - - - - - - - 10 10 20 10 10 20 3550101 Servicios de Mantenimiento de Transporte 20 - 20 5 2 7 15 5 20 74 - 74 903 8 911 1,017 15 1,032 3570101 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo - - - - - - - - - - - - 19 - 19 19 - 19 3580101 Servicio de lavandería, limpieza e higiene - - - - - - - - - - - - 84 - 84 84 - 84 3590101 Servicios de jardinería y fumigación - - - - - - - - - - - - 55 - 55 55 - 55 3610101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades institucionales - - - - - - - - - 2,600 - 2,600 204 78 282 2,804 78 2,882 3710401 Pasajes aéreos nacionales - - - - - - 15 - 15 100 14 114 143 9 153 258 23 281 3710601 Pasaje aéreos internacionales - - - - - - - - - 239 14 253 169 30 199 408 44 452 3720401 Pasajes terrestres nacionales - - - 5 - 5 - - - 10 - 10 - 4 4 15 4 18 3720402 Peajes - - - 2 - 2 3 - 3 15 - 15 138 1 139 158 1 159 3750401 Viáticos en Territorio Nacional - - - 1 - 1 15 - 15 177 82 259 154 11 165 347 93 440 3760201 Viáticos en el extranjero - - - - - - - - - 253 14 267 148 16 164 401 30 431 3780101 Servicios integrales nacionales para el desempeño de comisiones y funciones - - - - - - - - - - - - 30 - 30 30 - 30 3780201 Servicios integrales en el extranjero para el desempeño de comisiones y - - - - - - - - - 20 - 20 - - - 20 - 20 3790101 Gastos para operativos en trabajos de campo 95 - 95 4 - 4 120 - 120 26 26 53 - - - 245 26 272 3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados - - - - - - - - - 103 - 103 33 2 34 136 2 137 3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados - - - - - - - - - 118 - 118 38 10 48 156 10 166 3820101 Gastos de orden social y cultural - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3830101 Colaboración para Eventos - 48 48 24 - 24 - - - 1,299 413 1,713 490 379 869 1,813 841 2,654 3840101 Exposiciones - - - - - - - - - - - - 27 76 102 27 76 102 3850101 Gastos de representación 25 - 25 21 - 21 - - - 214 80 294 100 - 100 360 80 440 3920201 Tenencia y Derechos Vehiculares 600 - 600 - - - 4 - 4 65 - 65 210 2 212 879 2 881 3950101 Accesorios y actualizaciones - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3960201 Otros gastos por responsabilidades - - - - - - - - - - - - 0 - 0 0 - 0 4390101 Beca de Licenciatura Manutención - - - - - - - - - - - - 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000 4390102 Beca de Posgrado - - - - - - - - - - - - 21,000 - 21,000 21,000 - 21,000 4390103 Becas de Idiomas - - - - - - - - - - - - 3,002 - 3,002 3,002 - 3,002 4390104 Beca de Movilidad Internacional Licenciatura - - - - - - - - - - - - 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000 4390105 Beca de Movilidad Nacional Licenciatura - - - - - - - - - - - - 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000 4390106 Beca de Movilidad Participantes de Licenciatura - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 4390107 Beca de Movilidad Internacional Posgrado - - - - - - - - - - - - 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000 4390108 Beca de Movilidad Participantes Posgrado - - - - - - - - - - - - 192 - 192 192 - 192 4390109 Beca de Excelencia - - - - - - - - - - - - 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000 4390110 Beca de Participación a Eventos - - - - - - - - - - - - 8,000 - 8,000 8,000 - 8,000 4390111 Beca Grupos Vulnerables - - - - - - - - - - - - 500 - 500 500 - 500 4390112 Becas de estancia posdoctorales - - - - - - - - - - - - 2,080 - 2,080 2,080 - 2,080 4390113 Becas de servicio social - - - - - - - - - - - - 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000 4390114 Beca para Estudios de Posgrado - - - - - - - - - - - - 1,553 - 1,553 1,553 - 1,553 4390115 Becas de Superación Académica para Estancias de Investigación - - - - - - - - - - - - 2,500 - 2,500 2,500 - 2,500 4390135 Beca de Movilidad Nacional Posgrado - - - - - - - - - - - - 500 - 500 500 - 500 4390137 Beca para la continuidad de estudios de licenciatura - - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000 4440210 Apoyo estancias técnico-académicas - - - - - - - - - 5 - 5 - - - 5 - 5

Total Otros Gastos de Operación 5,302 689 5,991 275 17 292 511 31 542 15,070 2,103 17,172 320,606 7,969 328,576 341,765 10,808 352,573

68





P

1

P

3

Total


5110101 Mobiliario - - - - - - - - - 13 38 51 - - - 13 38 51 5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información - - - - - - - - - 104 30 134 76 35 111 180 65 245 5190101 Equipo de administración - - - - - - - - - - - - 15 - 15 15 - 15 5210101 Equipos y aparatos audiovisuales - - - - - - - - - - - - 31 4 35 31 4 35 5230101 Cámaras fotográficas y de video - - - - - - - - - 10 - 10 - - - 10 - 10 5650101 Equipos y aparatos de comunicación y telecomunicaciones - - - - - - - - - 276 - 276 - - - 276 - 276

Total Equipamiento - - - - - - - - - 403 68 471 122 39 161 524 107 631

5,302 689 5,991 275 17 292 511 31 542 15,472 2,171 17,643 320,728 8,008 328,736 342,289 10,915 353,204 Total Otros Gastos de Operación, Equipamiento e Inversión Pública

69

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