POR $800.00 Dólares. Recibí de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, la cantidad de OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES EXACTOS, DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($800.00) En concepto de anticipo, para realizar compras, que serán utilizados para la celebración de las Fiestas Patronales de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús Montecarlo 2019, a celebrarse deí día ] O al 18 de junio deí comente año: Dichos gastos, serán cargados a ta "CARPETA DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO 2019" según acuerdo municipai de aprobación de presupuesto número nueve, acfa número veintiuno: y Acuerdo número dos de acta número dieciociio. Los cuales serón liquidados posteriormente.

llopango, 07 de junio de 2019.

DUI: NIT: ,

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Blanca Herminia Turóos da Martínez 4t3. Avenida Sur #12,

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Señor: A ^ c o i o i a M u n i C i p á T a e X t o p a n o p

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SUMAS (•¡WA RETENIDO SIB-TOTAL

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Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango Departamento de San Salvador

Telefax; 2295-7129 Ext. 101 UNIDAD DE ADQUiSfClONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

U.A.C.L

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS L U G A R Y F E C H A :

ILOPANGO, 7 DE lUNIO DE 2019 N" DE ORDEN

N o . 0 1 7 1 8

Señores: PANADFRTA Y PASTFI.FRIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE M A R T I N E Z I Sí rvanse s u m i n i s t r a r ios p r o d u c t o s y /o s e r v i c i o s s i g u i e n t e s :

LÍNHA DE TRABAJO

130401

Cantidad Unidad de

Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total

130 130

C/U C/U

ANDWICH DE POLLO ODAS MINILATA

0.90 0.50

117 65.00

00

ACTA Ns 18, ACUERDO N« 3 FECHA 17/05/2019

VALOR TOTAL (EN LETRAS) CIENTO OCHENTA Y DOS 00/100 DOLARES $ 182.00

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Feciia:-DUIÓMT.:

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NCMK: KMK;

DU HMRETBBO

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ORIGINAL: EMISOR DUPLICADO; CUE?iTE

, 3 / í t i i í , -

ACcaCdía MunicipaC de Itopango % Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango

Departamento de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 101

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.L

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS L U G A R Y F E C H A :

ILOPANGO, 7 DE JUNIO DE 2019 N° DE GROEN

Señores: EVENTOS SAN GABRIEL [ERICK ALEXANDER PORTILLO ALMANZA1 Sírvanse sumin is t rar los productos y/o serv ic ios s igu ientes:

• ÜMEA DE TRABAJO

130401

Cantidad Unidad de

Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total

DOCENAS C/U

COMBO

QOHETE DE DOS BOMBAS TORITOS NACIONALES POLVORA CHINA

lOiOO 28.00

150.00

ACTA NS l a ACUERDO N^ 3 FECHA 17/05/2019

30.b0 56.

150. )0 )0

VALOR TOTAL (EN L E T R A S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ $ 236.00

NOTA: 1 . LOS PRECIOS D E B E N INCLUIR IVA.

2. FACT'JRAS A M G M 3 R E CH L/̂ . ALCALDÍA MUNIC ^ ILOPANGO. SEGÚN \J& ESPECIF ICACIONES D E LA P R E S E \ BfCSíteEN 3 ^ Í Q M t J Ü Í Í ^ ^ X

No. ^ llflraSK)»KSTKraíSlttS,iA.DÍCV. .

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McaCdía MunicipaC de líopango Av. San Cristóba! y Calle Francisco Menéndez, llopango

Departamento de San Salvador Telefax; 2295-7129 Ext. 101

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.i.

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y peCHA:

ILOPA.NGO, 7 DE JUNIO DE 2019

N" DE ORDEN

No. 01719

INVERSIONES TEXTILES MAS, S.A. DE C.V. Señores:

S í rvanse s u m i n i s t r a r i o s p r o d u c t o s y /o s e r v i c i o s s i g u i e n t e s :

LÍNEA DE T R A B A J O

130401

Cantidad Unidad de

F»4edida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total

iO 12 20

YARDAS TJELA DKTEX ROJO YARDAS HLECO COLOR BLANCO YARDAS tIeLA CREPE BACK SATIN, MOSTAZA

3i75 0Í25 1175

ACTA N9 18, ACUERDO N« 3 FECHA 17/05/2019

37.S0 3.30

35.30

VALOR TOTAL (EN LETRAS) SETENTA Y CINCO 50/100 DOLARES 75.50

NOTA:

PAL DE ILOPANGO. S E G Ü N LAS ESPECIF ICACIONES DE LA P R E S E N T g

1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA.

2. =ACTURAS A, N O M B R E D E L A J

3. FACTURA DE CONSUMI

4. LA ENTREGA Q ¿ ' l í 2 » C J © E P . l A ¥ EQUIPO SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.

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Original - Emisor - Blanco Duplicado - aiente - Verde

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McaCdía Municipai de ICopando ^^-^.^'l

Av. San Crisíóbai y Calle Francisco Menéndez, üopango Departamento de San Saivador

Telefax: 2295-7129 Ext. 101 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

U.A.C.I.

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:

ILOPANGO, 7 DE JUNIO DE 2019 N» DE ORDEN

No. 01721

Señores: PIÑATERIAY VARlFDAnRS CFCY [rPCIMA AMINTA SANTOS ALV ARADO) Sírvanse sumin is t rar ios productos y/o serv ic ios s igu ientes:

LINEA DE T R A B A J O

130401

Cantidad Unidad de

Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario | Vaior Total

9 4

BOLSAS C/ü

OE DULCES PIÑATAS

3.50 sioo

ACTA N^ 18, ACUERDO NS 3 FECHA 17/05/2019

31J50 uno

VALOR TOTAL (EN LETRAS) CUARENTA V TRES 50/100 DOLARES 43.50

NOTA: 1. LOS P R E C I O S D E B E N INCLUIR IVA

2 FACTURAS A N O M B R E DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO. S E G Ú N LAS ESPECIF ICACIONES DE LA PRESENTE g!í^mí£-at}¡^^ÍS^

3. FACTURA DE CONSUMIDOR F I N ; ^ ^ ^ / ^ y ' \

4 LA ENTREGA DE SERÁ POR CUENTA V RIESGO DEL SUMINISTRANTE, t í g f ••. • • •?

POR: $48.00 DÓLARES ^ ^ ^ ^ j f .

Recibí de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, la cantidad de CUARENTA Y OCHO DÓLARES 00/100 DE LOS ESTADOS ÜNiDOS DE AMÉRICA ($48.00) e n concepto de pago por COMPRA DE 06 MASETAS PLASTICAS MEDIANA REDONDAS Y 06 MASETAS PLASTICAS RECTANGULARES con un precio unitario de S4.00 c/u; Para realizar el altar de flores al sagrado corazón de Jesús de la Colonia Montecarlo en sus festejos patronales que comprenden del 10 al 18 de junio del corriente año.

VALOR UQUIDACIÓN: $48.00

llopango, 14 de junio de 2019

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McaCdía MunicipaC cíe Uopango Av. San Cristóbal y Ca!le Francisco Menéndez, llopango

Departamento de San Salvador Telefax; 2295-7129 Ext. 101

UNIDAD DE ADQUíSiCiONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.L

ORDEN DE COMPRA DE BIEN€S Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:

ILOPANGO, 7 DE JUNIO DE 2019 N" DE ORDEN

No. 01723

Señores: SANDRA KI.ÍZARFTH CRI17.VASQHR7. Sírvanse s u m i n i s t r a r los p r o d u c t o s y/o s e r v i c i o s s i g u i e n t e s : '

Li.MSA DE T R A B A J O

130401

Cantidad Unidad de

Medida D e s c r i p c i ó n Vaior Unitario i Vaior Total

C/U C/U

MASETAS PLASTICAS MEDIANAS REDONDAS MASETAS PLASTICAS RECTANGULARES MEDIANAS

4.00 S 4.ob $

ACTA Ns 18, ACUERDO N» 3 FECHA 17/05/2019

24.0( ::4.0(

VALOR TOTAL (EN LETRAS} CUARENTA Y OCHO 00/100 DOLARES 4».Q(

NOTA 1 L O S P R E C I O S D E 3 E N I N C L U I R I V A .

2. FACTURAS A N O M B R E DE L^, ALCALDÍA M U N I C I P A L J ^ j T O P A N G O . S E G Ú N LAS ESPECIF ICACIONES DE L A P R E S i

3. FACTURA DE C O N S U M I D O R FINAL

4. LA ENTREGA OE WERCADE5i.»r<? S Q l ; í « b SERA I?Í5R CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE

p o R $ 2 \ s r ^^^"^

Recibí de la A\Cc<U\ Hunlci^í^aV ^ iW^cx^c .o

la cantidad de T > > C A « g r N \ n ^ Q o . ^ < i g ^ o W i L ¿ lioo c^^¡-^. ($;?\5-' '" )

en concepto de Co,m<^c\f Vjo.-KoxuXe.'D-, ¿^'^ -̂ -¿^

VALOR LIQUIDO: %_Q^^íll__

l lopango, de 3or>\ de ^ 0 \

RRMA: ., .̂

NOMBRK At^V^ \Ag.Vv;voT k ^%<^\€i

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NIT:

DIRECaON:

Mcatiía MunicipaC dt Uopango ^^"^^V'' Av. San Cristóba! y Caüe Francisco Menéndez, üopango

Departamento de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 101

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:

ILOPANGO, 7 DE JUNIO DE 2019 N" DE ORDEN

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L Í N E A D E T R A 3 A J O

130401

Cantidad Unidad de

Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total

1 4 4 1 4 4 2 2 1

1

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CHASTAS BLANCAS ERBERA

30;00 10:00 lOiOO lOlOO

8:00 2̂ 00 2100

lOlOO lOLOO

4Í.00 LOO

3o]o0 4ÜJ00 40.^0 10.P0 32.¡00

8.Í0Ü 4toO

20,00 10 00

ACTA N8 18, ACUERDO N^ 3 FECHA 17/05/2019

20 1

00 00

VALOR TOTAL (EN LETRAS) DOSCIENTOS QUINCE 00/100 DOLARES S 215.00