Poliza de Cheques expedidos Abril a Septiembre...

Polizas de cheques expedidos, Abril a Septiembre del 2015

10:14:27 a.1./p.1. 28/10/2015 REPORTE PADRON DE CHEQUES POR FECHA

DE 01/04/2015 A 30/09/2015

NombreCuentaBanco Cheque Fecha Beneficiario Concepto Importe EstadoFONDO DE CULTURA 2014 CTA. CHEQUES 0195395496 1 16/06/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOFONDEREG 2015 CTA. 0198960054 1 15/09/2015 ESTRUCTURAS GOMEZ S.A. DE C.V. 2DO PAGO FACT 556 ESTIMACION 2 DE PAVIMENTO Y BANQUETAS CALLE ANGELA PERALTA $462,944.06 CANCELADOFONDEREG 2015 CTA. 0198960054 2 15/09/2015 ESTRUCTURAS GOMEZ S.A. DE C.V. MEMO 837 3ER PAGO FACT 556 ESTIMACION 2 DE PAVIMENTO Y BANQUETAS CALLE ANGELA PERALTA $462,944.06 CANCELADOFONDO DE CULTURA 2014 CTA. CHEQUES 0195395496 2 16/06/2015 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO 5 AL MILLAS POR OBRA CENTRO CULTURAL LA LAJA Y JUSEO DE SITIO PTE CALDERON $34,555.92 ACTIVOFOPEDEP 2014 CTA. CHEQUES 0195395143 2 16/06/2015 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS RETENCION 5 AL MILLAR OBRA CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS CALLE PEDREGAL $12,931.03 ACTIVOFONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014 0195395410 3 16/06/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOFONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL.CTA.0195584981 3 11/09/2015 IDEAS EXPUESTAS EDGON S. DE R. L. DE C.V. POR RENTA DE PANTALLA PARA ROYECTAR EL CORO MONUMENTAL EN EXPLANADA DE PRESIDENCIA $16,320.01 ACTIVOFOPEDEP 2014 CTA. CHEQUES 0195395143 3 23/09/2015 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS A TESORERIA DE LA FEDERACION POR OBRA PAVIMENTO CALLE PEDREGAL $41,180.72 CANCELADOFONDO DE CULTURA 2014 CTA. CHEQUES 0195395496 3 17/06/2015 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR PROYECTO MUSEO DE SITIO PTE CALDERON Y CENTRO CULT LA LAJA $15,881.00 ACTIVOFONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL.CTA.0195584981 4 11/09/2015 IDEAS EXPUESTAS EDGON S. DE R. L. DE C.V. RENTA DE TOLDO Y LONA PARA PRESENTACION DE CORO MUNUMENTAL EN EXPLANADA DE PRESIDENCIA $23,699.99 ACTIVOFOPEDEP 2014 CTA. CHEQUES 0195395143 4 23/09/2015 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA TESORERIA POR OBRA PAVIMENTO CALLE PEDREGAL $41,180.72 ACTIVOFONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014 0195395410 4 16/06/2015 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS RETENCION 5 AL MILLAR OBRAS UNIDAD DEPORTIVA SAN JOSE DE LAS FLORES $28,819.01 ACTIVOFONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL.CTA.0195584981 5 12/09/2015 FERNANDO DENICHI CHAVARRY RODRIGUEZ PAGO VIATICOS DE DIRECTOR CORO SON 14 DE MEXICO QUE SE PRESENTARON EL VIERNES 11 SEPT $1,392.00 ACTIVOFONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014 0195395410 5 10/09/2015 GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO S.A. DE C.V. MEMO 543 ESTIMACION 7 FINIQUITO UNIDAD DEPORTIVA SAN JOSE DE LAS FLORES $850,350.28 ACTIVOFONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014 0195395410 6 10/09/2015 CONSTRUCTORA 5392 S.A. DE C.V. MEMO 544 POR ESTIMACION 3 FINIQUITO DE EQUIPAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA SAN JOSE DE LAS FLORES $362,100.64 ACTIVOFONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL.CTA.0195584981 6 12/09/2015 ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS RENTA DE SILLAS METALICAS PARA PRESENTACION DE CORO MONUMENTAL EL DIA 9 DE MAYO $4,060.00 ACTIVOFONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL.CTA.0195584981 7 12/09/2015 ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS ALQUILER DE TOLDO PARA MUESTRA REGIONAL DE DANZA LOS DIAS 6-8 MARZO 2015 $2,784.00 ACTIVOFONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL.CTA.0195584981 8 12/09/2015 ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS RENTA DE MOBILIARIO PARA MUESTRA REGIONAL DE DANZA LOS DIAS 6 AL 8 DE MARZO $6,032.00 ACTIVOPDZP SEDESOL 2014 CUENTA CHEQ. 0196495974 9 08/05/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOFONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL.CTA.0195584981 9 17/09/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOPDZP SEDESOL 2014 CUENTA CHEQ. 0196495974 10 08/05/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOFONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL.CTA.0195584981 10 17/09/2015 GRUPO COMSOL, S.A. DE C.V. COMPRA DE 1 VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE 1960 PARA EDUCACION, CULTURA Y TURISMO $23,849.60 ACTIVOPDZP SEDESOL 2014 CUENTA CHEQ. 0196495974 11 08/05/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOPDZP SEDESOL 2014 CUENTA CHEQ. 0196495974 13 07/05/2015 GRUPO CONSTRUCTOR NORTEJAL S.A. DE C.V. MEMO 3379 POR ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHOS PARA 91 VIVIENDAS (CR 4001) $140,335.22 ACTIVOPDZP SEDESOL 2014 CUENTA CHEQ. 0196495974 14 12/05/2015 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 5 AL MILLAR DE OBRA RED DRENAJE EN SAN MIGUELITO E INSTALACION DE 30 PANELES SOLARES $40,040.38 ACTIVOPDZP SEDESOL 2014 CUENTA CHEQ. 0196495974 14 12/05/2015 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 5 AL MILLAR DE OBRA RED DRENAJE EN SAN MIGUELITO E INSTALACION DE 30 PANELES SOLARES $40,040.38 ACTIVOPDZP SEDESOL 2014 CUENTA CHEQ. 0196495974 15 08/05/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOPDZP SEDESOL 2014 CUENTA CHEQ. 0196495974 16 11/06/2015 CONSTRUFRAC, S.A. DE C.V. MEMO 435 POR ESTIMACION 7 DE RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS SAN MIGUELITO $194,576.57 ACTIVOFONDEREG 2014 CTA. CHEQUES NO. 0195020239 19 22/05/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOFONDEREG 2014 CTA. CHEQUES NO. 0195020239 20 22/05/2015 GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO S.A. DE C.V. ESTIMACION 3 DE CONSTRUCCION BANQUETAS CALLE XICOTENCATL $104,693.75 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 30 14/04/2015 SOCORRO LOPEZ GRACIANO CUBETAS DE ACEITE PARA PERFORACION, ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO $2,726.00 ACTIVOFONDEREG 2013 CTA. CHEQUES NO. 0192862050 31 29/04/2015 CONCRETOS LANZADO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. MEMO 1688 POR ESTIMACION 8 DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE JUAREZ $14,397.67 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 31 16/04/2015 FIDEL VAZQUEZ NUÑO MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN PERFORACION, ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO $2,400.00 ACTIVOFONDEREG 2013 CTA. CHEQUES NO. 0192862050 32 29/04/2015 CONCRETOS LANZADO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. MEMO 1388 POR ESTIMACION 4 RED DE AGUA POTABLE CALLE JUAREZ $51,525.74 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 32 23/04/2015 FIDEL VAZQUEZ NUÑO MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO DE OCOTE DE NUÑO $2,400.00 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 33 30/04/2015 FIDEL VAZQUEZ NUÑO MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO $2,400.00 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 34 07/05/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 35 07/05/2015 FIDEL VAZQUEZ NUÑO MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO $2,400.00 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 36 15/05/2015 FIDEL VAZQUEZ NUÑO MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO $2,400.00 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 37 22/05/2015 FIDEL VAZQUEZ NUÑO MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN PERFORACION ,ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO $2,400.00 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 38 22/05/2015 CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A. DE C.V. ESTIMACION N3 DE AMPLIACION COLECTOR LA PEÑITA (LINEA DE DRENAJE) $330,439.74 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 39 29/05/2015 FIDEL VAZQUEZ NUÑO MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO $2,400.00 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 40 29/05/2015 FRANCISCO NISINO RODRIGUEZ 2 VIAJES DE GRAVA DE CANTO PARA PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO $18,560.00 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 41 30/05/2015 SOCORRO LOPEZ GRACIANO COMPRA DE ACEITE, GRASA Y FILTRO DE DIESEL PARA PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO $4,083.20 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 42 30/05/2015 CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A. DE C.V. MEMO 542 POR ESTIMACION 2 DE OBRA AMPLIACION DE COLECTOR LA PEÑITA (REVESTIMIENTO DE ARROYO) $274,963.12 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 43 05/06/2015 FIDEL VAZQUEZ NUÑO MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN ELECTRIFIC, PERFORACION Y EQUIP. POZO OCOTE DE NUÑO $2,400.00 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 44 11/06/2015 SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS ALTEÑOS S.A. DE C.V. 2DO PAGO POR PERFORACION, ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO OCOTE DE NUÑO $60,088.00 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 45 12/06/2015 FIDEL VAZQUEZ NUÑO MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 JUNIO EN PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO $1,200.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 46 15/04/2015 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE AYUNTAMIENTO MES DE MARZO 2015 $1,756,225.00 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 46 16/06/2015 RITA GOMEZ ARAMBULA MEMO 373 POR 6 HRS RENTA RETRO PARA PERFORACION, ELECTR Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO $1,948.80 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 47 16/04/2015 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AGENCIAS MUNICIPALES (MES DE MARZO 2015) $8,666.00 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 47 18/06/2015 FIDEL VAZQUEZ NUÑO MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN PERFORACION, ELECTRIF Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO $2,400.00 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 48 26/06/2015 FIDEL VAZQUEZ NUÑO MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN PERFORACION, ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO $2,400.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 48 29/04/2015 OSCAR ALBERTO ALVAREZ GOMEZ. SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 9 AL 15 DE MARZO $13,715.00 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 49 27/06/2015 MUNICIPIO ZAPOTLANEJO, JALISCO MEMO 650 POR FLETE DE AUTOTRANSPORTES POR MATERIAL PARA PERFORACION, Y EQUIPAM DE POZO OCOTE DE NUÑO $895.38 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 49 29/04/2015 OSCAR ALBERTO ALVAREZ GOMEZ. SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 22 DE MARZO $13,333.00 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 50 09/07/2015 ALFREDO GONZALEZ CEBALLOS MEMO 687 POR MATERIAL Y TRABAJOS PARA PERFORACION, ELECTRIF Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO $42,224.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 50 29/04/2015 LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 2 AL 7 DE MARZO $5,067.60 ACTIVOTALLERES ARTISTICOS MUNICIPALES CTA.0195584647 51 15/09/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 51 09/07/2015 JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ MANO DE OBRA DEL 29 DE JUNIO AL 4 DE JULIO EN PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO $14,055.00 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 51 09/07/2015 JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ MANO DE OBRA DEL 29 DE JUNIO AL 4 DE JULIO EN PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO $14,055.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 51 29/04/2015 LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 9 AL 14 DE MARZO $5,129.40 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 52 09/07/2015 GECLAN S.A. DE C.V. MEMO 704 SUMINISTRO Y COLOCAICON ESTRUCTURAS Y TRANSFORMADOR PARA POZO OCOTE DE NUÑO $58,696.00 ACTIVOTALLERES ARTISTICOS MUNICIPALES CTA.0195584647 52 15/09/2015 JUAN ALEJANDRO ALVAREZ HERNANDEZ PAGO POR IMPARTIR TALLER DE TEATRO DEL MES FEBRERO A SEPTIEMBRE 2015 $14,949.75 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 52 29/04/2015 LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 21 DE MARZO $5,288.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 53 29/04/2015 LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 23 AL 28 DE MARZO $4,240.20 ACTIVOTALLERES ARTISTICOS MUNICIPALES CTA.0195584647 53 15/09/2015 MAYRA ALEJANDRA IÑIGUEZ SANCHEZ PAGO POR IMPARTIR TALLER DE MUSICA Y CANTO MES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2015 $16,837.11 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 53 09/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 528 POR MATERIAL PARA PERFORACION, ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO $1,615.00 ACTIVOTALLERES ARTISTICOS MUNICIPALES CTA.0195584647 54 15/09/2015 ALEJANDRO DE LA TORRE FLORES PAGO POR IMPARTIR TALLER DE DANZA FOLCLORICA JUVENIL DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2015 $14,949.75 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 54 09/07/2015 ANALISIS DE AGUA S.A. DE C.V. MEMO 699 ANALISIS DE AGUA PARA PERFORACION, ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO $3,416.20 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 54 29/04/2015 BOTANAS DON CAMILO S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE TORTILLAS Y TOSTADAS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 21 DE FEBRERO $2,823.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 55 29/04/2015 BOTANAS DON CAMILO S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 26 ENERO AL 1 FEBRERO $2,565.00 ACTIVOTALLERES ARTISTICOS MUNICIPALES CTA.0195584647 55 15/09/2015 JULIAN DE SANTIAGO SANTIAGO PAGO POR IMPARTIR TALLER DE BANDA MUNICIPAL DE ENERO A SEPTIEMBRE 2015 $19,454.07 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 55 09/07/2015 NELLY LIZBETH BECERRA ANDRADE 1 TANQUE DE OXIGENO PARA PERFORACION, ELECT. Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO $300.05 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 56 29/04/2015 BOTANAS DON CAMILO S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE TORTILLAS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 23 FEBRERO AL 1 DE MARZO $1,815.00 ACTIVOTALLERES ARTISTICOS MUNICIPALES CTA.0195584647 56 15/09/2015 GABRIELA LIZETH PARRA ORNELAS PAGO POR IMPARTIR TALLER DE DIBUJO Y PINTURA PARA NIÑOS DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2015 $14,320.63 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 56 17/07/2015 JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE JULIO EN PERFORACION ,ELECTRIFICACION Y EQUIP POZO OCOTE DE NUÑO $12,850.00 ACTIVOPROGRAMA VIVIENDA CTA. CH NO. 0188630178 57 27/05/2015 ENEDINA FIGUEROA CHAVEZ REINTEGRO DEBIDO A QUE DESISTIO DE PARTICIPAR EN PROGRAMA VENTA DE LOTES PARA PIE DE CASA $12,000.00 ACTIVOTALLERES ARTISTICOS MUNICIPALES CTA.0195584647 57 15/09/2015 JAIME HERRERA HERNANDEZ PAGO POR IMPARTIR TALLER DE DANZA FOLCLORICA INFANTIL DE ENERO A SEPTIEMBRE 2015 $16,679.83 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 57 17/07/2015 JOSE EPIFANIO ESPINOSA ROJAS MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE JULIO EN PERFORACION, ELECTRIFICACION Y EQUIP POZO OCOTE DE NUÑO $1,860.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 57 07/05/2015 SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 27 ABRIL AL 3 DE MAYO 2015 $58,843.04 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 58 08/05/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 58 23/07/2015 FIDEL VAZQUEZ NUÑO MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE JULIO EN PERFORACION, ELECTRIFICACION Y EQUIP. POZO OCOTE DE NUÑO $1,200.00 ACTIVOPROGRAMA VIVIENDA CTA. CH NO. 0188630178 58 24/06/2015 JOSELITO CASILLAS ARMENTA REINTEGRO DEBIDO A QUE DESISTIO DE PARTICIPAR EN PROGRAMA VENTA DE LOTES PARA PIE DE CASA $12,000.00 ACTIVOPROGRAMA VIVIENDA CTA. CH NO. 0188630178 59 03/07/2015 ANGELICA MEGIA ARIZONA REINTEGRO DEBIDO A QUE DESISTIO DE PARTICIPAR EN PROGRAMA VENTA DE LOTES PARA PIE DE CASA $12,000.00 ACTIVO

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 59 14/05/2015 LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV SUMINISTRO LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 30 MARZO AL 4 DE ABRIL 2015 $5,281.20 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 59 23/07/2015 SERGIO FIDEL VAZQUEZ MEDINA MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE JULIO EN PERFORACION, ELECTRIFICACION, EQUIPAM POZO OCOTE DE NUÑO $6,455.00 ACTIVOPROGRAMA VIVIENDA CTA. CH NO. 0188630178 60 17/07/2015 ERIK CASILLAS ARMENTA REINTEGRO DE APORTACION PROGRAMA VENTA DE LOTES PARA PIE DE CASA DEBIDO A QUE NO FUE BENEFICIADO $12,000.00 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 60 23/07/2015 JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE JULIO EN PERFORACION, ELECTRIF Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO $7,625.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 60 14/05/2015 LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO $4,418.20 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 61 23/07/2015 JOSE EPIFANIO ESPINOSA ROJAS MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE JULIO EN PERFORACION, ELECTRIF Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO $4,170.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 61 14/05/2015 LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 6 AL 11 DE ABRIL 2015 $4,778.80 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 62 24/07/2015 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MEMO 746 2DO PAGO REVISION, SUPERVISION Y CARGOS CONEXION POZO OCOTE DE NUÑO $9,833.98 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 62 14/05/2015 LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 20 AL 25 DE ABRIL 2015 $5,033.80 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 63 29/07/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 63 14/05/2015 LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA $4,920.60 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 64 29/07/2015 CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A. DE C.V. MEMO 748 POR ESTIMIACION FINIQUITO PARA AMPLIACION COLECTOR EN LA PEÑITA $118,830.37 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 64 15/05/2015 LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 11 AL 16 DE MAYO $4,878.20 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 65 29/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. MEMO 725 POR VIAJES DE MATERIAL PARA PERFORACION. ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO $8,468.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 65 15/05/2015 LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 4 AL 9 DE MAYO 2015 $4,648.20 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 66 15/05/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 66 29/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERFORACION, ELECTRIFICACION Y EQUIP POZO OCOTE DE NUÑO $36,206.75 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 67 15/05/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 67 29/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 737 POR COMPRA MATERIAL PARA PERFORACION, ELECTRIF Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO $1,135.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 68 15/05/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 68 30/07/2015 GECLAN S.A. DE C.V. MEMO 754 POR ELABORACION DE PLANO PARA PERFORACION Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO $16,646.00 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 69 30/07/2015 GECLAN S.A. DE C.V. MEMO 753 POR SUMINISTRO E INSTAL. DE POSTES Y MATERIALES PARA POZO OCOTE DE NUÑO $58,933.80 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 69 15/05/2015 SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 4 AL 10 DE MAYO 2015 $49,559.79 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 70 30/07/2015 SERGIO FIDEL VAZQUEZ MEDINA MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE JULIO EN ELECTRIF , PERFORACION Y EQUIP POZO OCOTE DE NUÑO $10,400.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 70 22/05/2015 SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 11 AL 17 DE MAYO 2015 $44,181.04 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 71 22/05/2015 BOTANAS DON CAMILO S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE TORTILLAS Y TOSTADAS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 23 MARZO AL 19 ABRIL $8,543.00 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 71 30/07/2015 JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE JULIO EN PERFORACION, ELECTRIFICIACION Y EQUIP POZO OCOTE DE NUÑO $10,316.25 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 72 22/05/2015 BOTANAS DON CAMILO S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE TORTILLAS Y TOSTADAS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 22 DE MARZO $2,275.00 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 72 30/07/2015 FIDEL VAZQUEZ NUÑO MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE JULIO EN PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO $2,000.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 73 22/05/2015 BOTANAS DON CAMILO S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE TORTILLAS Y TOSTADAS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 2 AL 8 DE MARZO $2,231.00 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 73 06/08/2015 JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ MANO DE OBRA DEL 27 JULIO AL 1 DE AGOSTO EN PERFORACION, ELECT Y EQUIPAM POZO OCOTE DE NUÑO $12,776.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 74 22/05/2015 BOTANAS DON CAMILO S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE TORTILLAS Y TOSTADAS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 9 AL 15 DE MARZO $1,375.00 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 74 06/08/2015 SERGIO FIDEL VAZQUEZ MEDINA MANO DE OBRA DEL 27 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO EN ELECT, PERFORACION YE QUIP. POZO OCOTE DE NUÑO $14,400.00 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 75 06/08/2015 FIDEL VAZQUEZ NUÑO MANO DE OBRA DEL 27 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO EN PERFORACION, ELECT Y EQUIPAM. POZO OCOTE DE NUÑO $2,000.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 75 29/05/2015 SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 18 AL 24 DE MAYO 2015 $56,782.97 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 76 30/05/2015 GERARDO RIVERA ANDRADE SUMINISTRO DE TORTILLAS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 14 AL 24 DE MAYO $3,000.00 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 76 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 774 MATERIAL PARA PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO $1,290.00 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 77 31/07/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 77 30/05/2015 GERARDO RIVERA ANDRADE SUMINISTRO DE TORTILLAS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 25 AL 31 DE MAYO $2,328.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 78 04/06/2015 EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 13 AL 19 DE ABRIL 2015 $11,440.00 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 78 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 64 POR MATERIAL PARA PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO $544.50 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 79 04/06/2015 EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 4 AL 5 DE MAYO 2015 $16,625.00 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 79 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 569/F MATERIAL PARA PERFORACION ELECTRIFICACION EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO OCOTE DE NUÑO $3,680.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 80 04/06/2015 EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 27 ABRIL AL 3 DE MAYO 2015 $11,173.00 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 80 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 762 POR MATERIAL PARA PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO $4,300.00 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 81 31/07/2015 BERMAD MEXICO, SA. DE CV. MEMO 775 POR MEDIDOR DE FLUJO PARA PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO $5,324.49 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 81 06/06/2015 GERARDO RIVERA ANDRADE SUMINISTRO DE TORTILLAS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 1 AL 7 DE JUNIO 2015 $2,784.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 82 10/06/2015 OSCAR ALBERTO ALVAREZ GOMEZ. SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 23 AL 28 DE FEBRERO $15,539.00 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 82 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 703 POR MATERIAL PARA PERFORACION, ELECTRIF. Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO $11,125.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 83 10/06/2015 EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 30 MARZO AL 5 DE ABRIL $12,343.00 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 83 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 34 POR MATERIAL PARA PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO $396.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 84 10/06/2015 EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 23 AL 29 DE MARZO $15,875.00 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 84 31/07/2015 JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ MANO DE OBRA DEL 3 AL 8 DE AGOSTO EN PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO $10,827.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 85 10/06/2015 EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 6 AL 12 DE ABRIL $10,141.00 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 85 31/07/2015 SERGIO FIDEL VAZQUEZ MEDINA MEMO 827 MANO DE OBRA DEL 3 AL 8 DE AGOSTO EN PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO $14,250.00 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 86 31/07/2015 FIDEL VAZQUEZ NUÑO MANO DE OBRA DEL 3 AL 8 DE AGOSTO EN PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO $2,000.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 86 11/06/2015 JOSE CARLOS TORRES CASAS PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA DE ESTE AYUNTAMIENTO $8,596.00 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 87 21/08/2015 FIDEL VAZQUEZ NUÑO MANO DE OBRA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO EN PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO $2,000.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 87 12/06/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 23 AL 28 DE FEBRERO 2015 $8,725.80 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 88 12/06/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. SUMINISTRO DE VIVERES OARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 23 AL 28 DE MARZO DE 2015 $8,388.00 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 88 21/08/2015 SERGIO FIDEL VAZQUEZ MEDINA MANO DE OBRA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO EN PERFORACION ,ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO $5,060.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 89 12/06/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. SUMINISTRO DE VIVERES OARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 21 DE MARZO 2015 $11,396.00 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 89 21/08/2015 JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ MANO DE OBRA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO EN PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO $11,420.00 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 90 27/08/2015 FIDEL VAZQUEZ NUÑO MANO DE OBRA DEL 17 AL 22 DE AGOSTO EN PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO $1,800.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 90 12/06/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 2 AL 7 DE MARZO 2015 $11,241.45 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 91 12/06/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 9 AL 14 DE MARZO 2015 $12,606.80 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 91 28/08/2015 GECLAN S.A. DE C.V. MEMO 801 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA PERFORACION ELECTRIFICACION Y EQUIPA $56,350.48 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 91 24/07/2015 LUIS ALFONSO HERNANDEZ RAMIREZ 6 COMEDORES RUST6ICOS CON TECHO PARA UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN $50,112.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 92 12/06/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 92 24/07/2015 ILUMINIACION Y DISEÑO BL LIGHTING, S.A. DE C.V. MEMO 747 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO CONSOLIDACION $101,953.49 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 92 28/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 5802 POR MATERIAL DE LA CONSTRUCCION PARA PERFORACION, ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO POZO OC $33,018.31 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 93 30/07/2015 CONSTRUREMOD DE MEXICO S.A. DE C.V. MEMO 751 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA Y POSTES PARA UNIDAD DEPOTRIVA HUIZQUILCO $24,329.55 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 93 28/08/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS MEMO 808 POR REPARACION DE CARRETE PARA PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO $310.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 93 12/06/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 20 AL 25 DE ABRIL $9,852.16 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 94 30/07/2015 CONSTRUREMOD DE MEXICO S.A. DE C.V. MEMO 750 POR SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MALLA CICLON PARA UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO $36,569.00 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 94 03/09/2015 FIDEL VAZQUEZ NUÑO MANO DE OBRA DEL 24 AL 29 AGOSTO EN PERFORACION ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO POZO OCOTE DE NUÑO $1,800.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 94 12/06/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 30 MARZO AL 4 DE ABRIL 2015 $10,882.10 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 95 30/07/2015 CONSTRUREMOD DE MEXICO S.A. DE C.V. MEMO 749 SUMINISTRO E I8NSTALACIONES MALLA CICLON PARA UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO $60,901.45 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 95 10/09/2015 FIDEL VAZQUEZ NUÑO MANO DE OBRA DEL 28 AL 30 SEPTIEMBBRE EN PERFORACION, ELECT Y EQUIP. POZO OCOTE DE NUÑO $900.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 95 12/06/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 13 AL 18 DE ABRIL 2015 $11,959.00 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 96 10/09/2015 FIDEL VAZQUEZ NUÑO MANO DE OBRA DEL 21 AL 26 DE SEPT EN PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO $1,800.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 96 12/06/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 6 AL 11 DE ABRIL 2015 $9,801.49 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 96 30/07/2015 LUIS ALFONSO HERNANDEZ RAMIREZ MEMO 755 POR SUMINISTRO DE JUEGOS Y BANCAS PARA UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO $75,980.00 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 97 30/07/2015 ANDRES ALEJANDRO VARGAS OROZCO MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE JULIO EN UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO $2,880.00 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 97 10/09/2015 FIDEL VAZQUEZ NUÑO MANO DE OBRA DEL 14 AL 19 DE SEPTO EN ELECT, PERFORACION Y EQUIP. POZO OCOTE DE NUÑO $1,800.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 97 12/06/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL12 AL 17 ENERO 2015 $17,226.40 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 98 10/09/2015 FIDEL VAZQUEZ NUÑO MANO DE OBRA DEL 7 AL 12 DE SEPT EN PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO $1,800.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 98 12/06/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 26 AL 31 DE ENERO 2015 $10,574.10 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 98 06/08/2015 PABLO GUTIERREZ GARCIA MANO DE OBRA DEL 27 JULIO AL 1 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO CONSOLIDACION $5,400.00 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 99 06/08/2015 ANDRES ALEJANDRO VARGAS OROZCO MANO DE OBRA DEL 27 JULIO AL 1 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN $12,124.00 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 99 10/09/2015 FIDEL VAZQUEZ NUÑO MANO DE OBRA DEL 31 AGOSTO AL 5 SEPT EN PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO $1,800.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 99 12/06/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 19 AL 24 DE ENERO 2015 $7,782.10 ACTIVO

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 100 12/06/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 4 AL 9 DE MAYO $10,312.20 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 100 06/08/2015 JOSE DE JESUS DUEÑAS MORENO MANO DE OBRA DEL 27 JULIO AL 1 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN $1,648.00 ACTIVOFISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452 100 14/09/2015 TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. MEMO 820 POR EMPAQUES Y TORNILLOS PARA PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO $1,424.29 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 101 12/06/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO $11,759.50 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 101 06/08/2015 ISRAEL ALVAREZ LOMELI MANO DE OBRA DEL 3 AL 8 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO $1,648.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 102 12/06/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDA DPUBLICA DEL 11 AL 23 DE MAYO $15,845.90 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 102 31/07/2015 ILUMINIACION Y DISEÑO BL LIGHTING, S.A. DE C.V. MEMO 776 POR MATERIAL ELECTRICO PARA UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN $114,226.36 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 103 12/06/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 18 AL 23 DE MAYO 2015 $9,286.70 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 103 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 773 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN $38,647.18 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 104 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 760 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UNDAD DEPORTIVA MATATLAN $53,747.92 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 104 12/06/2015 SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA DEL 1 AL 7 DE JUNIO 2015 $48,347.13 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 105 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 772 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO CONSOLIDACION $3,168.50 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 105 18/06/2015 ZERYMAR S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 2 AL 30 ENERO 2015 $3,405.00 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 106 31/07/2015 MUEBLES FUNDIDOS Y ARTISTICOS, SA DE CV MEMO 769 POR 1 LOGO Y PLACA PARA UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO CONSOLIDACION $13,485.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 106 18/06/2015 ZERYMAR S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 2 AL 28 DE FEBRERO 2015 $3,165.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 107 19/06/2015 GERARDO RIVERA ANDRADE POR SUMNINISTRO DE TORTILLAS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 15 AL 21 DE JUNIO $1,008.00 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 107 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 761 POT MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO $7,788.42 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 108 31/07/2015 JESUS EDUARDO SALMAN URIZAR MEMO 771 POR BOTES DE BASURA Y BANCAS PARA UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN $47,386.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 108 19/06/2015 SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2015 $53,977.81 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 109 24/06/2015 LAURA PATRICIA OCHOA MAR PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA $11,213.00 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 109 31/07/2015 MUEBLES FUNDIDOS Y ARTISTICOS, SA DE CV MEMO 769 POR 1 LOGO Y 1 PLACA INFORMATIVA PARA UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN $13,485.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 110 26/06/2015 GERARDO RIVERA ANDRADE SUMINISTRO DE TORTILLAS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 22 AL 28 JUNIO $2,160.00 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 110 31/07/2015 JESUS EDUARDO SALMAN URIZAR MEMO 759 POR 6 BOLES Y 5 BANCAS CLASICA PARA UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN $47,386.00 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 111 31/07/2015 ANDRES ALEJANDRO VARGAS OROZCO MANO DE OBRA DEL 3 AL 8 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN $33,812.50 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 111 26/06/2015 SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 15 AL 21 DE JUNIO 2015 $64,979.92 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 112 30/06/2015 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ESTE AYUNTAMIENTO MES DE MAYO 2015 $1,440,460.00 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 112 31/07/2015 JOSE DE JESUS DUEÑAS MORENO MEMO 830 POR MANO DE OBRA DEL 03 AL 08 DE AGOSTO DE 2015 EN UNIDAD DEPORTIVA DE MATATLAN $1,648.00 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 113 31/07/2015 ISRAEL ALVAREZ LOMELI MANO DE OBRA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN $1,648.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 113 01/07/2015 LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV POR SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 25 AL 30 DE MAYO $4,648.20 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 114 31/07/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 114 01/07/2015 LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 1 AL 6 DE JUNIO 2015 $4,954.20 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 115 01/07/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 115 31/07/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 116 01/07/2015 BOTANAS DON CAMILO S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 6 AL 11 DE MAYO $3,132.00 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 116 31/07/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 117 01/07/2015 BOTANAS DON CAMILO S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL,20 AL 26 DE ABRIL $2,508.00 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 117 13/08/2015 PABLO GUTIERREZ GARCIA MANO DE OBRA DEL 3 AL 8 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO CONSOLIDACION $5,400.00 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 118 21/08/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 118 01/07/2015 LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV POR SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 8 AL 13 DE JUNIO $5,587.40 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 119 21/08/2015 JOSE GUADALUPE GARCIA GOMEZ MEMO 833 MANO DE OBRA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN $2,400.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 119 03/07/2015 LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV POR SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 15 AL 20 DE JUNIO 2015 $5,184.20 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 120 09/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2015 $16,854.60 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 120 21/08/2015 JESUS MANUEL BARRON CAMBEROS MEMO 843 POR MANO DE OBRA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN $6,340.00 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 121 21/08/2015 ANDRES ALEJANDRO VARGAS OROZCO MEMO 834 POR MANO DE OBRA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN $13,800.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 121 09/07/2015 SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 30 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2015 $53,854.33 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 122 21/08/2015 ANTONIO CAMACHO REYES MANO DE OBRA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN $4,050.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 122 16/07/2015 EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 18 AL 24 DE MAYO 2015 $19,349.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 123 16/07/2015 EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 25 AL 31 DE MAYO 2015 $13,622.50 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 123 21/08/2015 PABLO GUTIERREZ GARCIA MEMO 836 PORR MANO DE OBRA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO $5,400.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 124 16/07/2015 EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 1 AL 7 DE JUNIO 2015 $11,032.50 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 124 21/08/2015 ISRAEL ALVAREZ LOMELI MEMO 840 POR MANO DE OBRA DEL 17 AL 22 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO $1,648.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 125 16/07/2015 EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 7 DE JUNIO $5,328.00 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 125 21/08/2015 JOSE DE JESUS DUEÑAS MORENO MEMO 841 POR MANO E OBRA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO $1,648.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 126 16/07/2015 EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 8 AL 14 DE JUNIO $13,725.00 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 126 27/08/2015 JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ MANO DE OBRA DEL 17 AL 22 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN $11,585.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 127 16/07/2015 EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 11 AL 17 DE MAYO $8,635.00 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 127 27/08/2015 ISRAEL ALVAREZ LOMELI MANO DE OBRA DEL 24 AL 29 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN $1,648.00 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 128 27/08/2015 JOSE DE JESUS DUEÑAS MORENO MANO DE OBRA DEL 17 AL 22 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN $1,648.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 128 16/07/2015 LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 22 AL 27 DE JUNIO 2015 $5,033.80 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 129 16/07/2015 LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 29 JUNIO AL 4 DE JULIO $4,478.40 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 129 27/08/2015 PABLO GUTIERREZ GARCIA MANO DE OBRA DEL 17 AL 22 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO $5,400.00 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 130 27/08/2015 ANDRES ALEJANDRO VARGAS OROZCO MANO DE OBRA DEL 17 AL 22 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN $32,130.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 130 16/07/2015 EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 10 AL 21 DE JUNIO 2015 $9,843.00 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 131 27/08/2015 ANTONIO CAMACHO REYES MANO DE OBRA DEL 17 AL 22 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO $4,043.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 131 17/07/2015 SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 6 AL 12 DE JULIO 2015 $57,728.17 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 132 17/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 6 AL 11 DE JULIO 2015 $14,355.20 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 132 27/08/2015 SERGIO FIDEL VAZQUEZ MEDINA MANO DE OBRA DEL 17 AL 22 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO $3,438.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 133 17/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 25 AL 30 DE MAYO $10,245.30 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 133 28/08/2015 LUIS ALFONSO HERNANDEZ RAMIREZ MEMO 804 POR 6 COMEDORES RUSTICOS PARA UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN $50,112.00 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 134 28/08/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 134 17/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 1 AL 6 DE JUNIO $14,835.66 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 135 28/08/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 135 17/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 15 AL 20 DE JUNIO $13,902.90 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 136 28/08/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 136 17/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 22 AL 27 DE JUNIO $9,476.09 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 137 31/08/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 137 17/07/2015 RAUL ALVAREZ CRUZ PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA $9,767.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 138 22/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEBIDO A COMICIOS ELECTORALES $1,712.90 CANCELADORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 138 03/09/2015 JAIME EDUARDO HERNANDEZ VARGAS MANO DE OBRA DEL 24 AL 29 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN $31,040.00 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 139 03/09/2015 JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ MANO DE OBRA DEL 24 AL 29 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN $11,812.50 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 139 23/07/2015 LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 3 AL 8 DE AGOSTO 2015 $5,124.60 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 140 03/09/2015 ANTONIO CAMACHO REYES MANO DE OBRA DEL 24 AL 29 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN $2,610.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 140 23/07/2015 LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV POR SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 27 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO $5,033.80 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 141 23/07/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 141 03/09/2015 JOSE DE JESUS DUEÑAS MORENO MANO DE OBRA DEL 24 AL 29 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN $1,648.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 142 28/04/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 142 03/09/2015 ISRAEL ALVAREZ LOMELI MANO DE OBRA DEL 31 AGOSTO AL 5 SEPTIEMBRE EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN $1,648.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 142 23/07/2015 LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 13 AL 18 DE JULIO 2015 $5,333.40 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 143 28/04/2015 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD TRANSFORMADOR Y RED DE DRISTRIBUCION UBICADO EN SANTA FE (SE HIZO EL PAGO CON RECUROS ERRONEO) $13,207.96 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 143 23/07/2015 LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV POR SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 6 AL 1 DE JULIO 2015 $5,608.80 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 143 03/09/2015 SERGIO FIDEL VAZQUEZ MEDINA MANO DE OBRA DEL 24 AL 29 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO CONSOLIDACION $3,438.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 144 29/04/2015 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA PARA ELECTRIFICACION CALLE MIGUEL VENEGAS $62,311.55 ACTIVO

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 144 23/07/2015 LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 20 AL 25 DE JULIO 2015 $4,994.00 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 144 03/09/2015 PABLO GUTIERREZ GARCIA MANO DE OBRA DEL 24 AL 29 DE AGOSOT EN UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO $2,510.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 145 30/04/2015 FRANCISCO JAVIER MEDINA BARBA MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE GUERRERO $30,915.00 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 145 03/09/2015 JUAN MANUEL GUZMAN RODRIGUEZ MANO DE OBRA DEL 24 AL 29 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN $14,880.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 145 24/07/2015 SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 13 AL 19 DE JULIO 2015 $53,362.04 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 146 31/07/2015 EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 29 ED MAYO AL 5 DE JUNIO $10,565.00 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 146 11/09/2015 SERGIO FIDEL VAZQUEZ MEDINA MANO DE OBRA DEL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE EN UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO $4,638.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 147 31/07/2015 EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 6 AL 12 DE JULIO $12,925.00 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 147 11/09/2015 JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ MANO DE OBRA DEL 31 AGOSTO AL 5 SEPT EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN $10,914.00 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 148 11/09/2015 DANIEL SALCEDO GUZMAN MANO DE OBRA DEL 31 AGOSTO AL 5 SEPT EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN $2,520.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 148 31/07/2015 EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 13 AL 19 DE JULIO $11,803.00 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 149 11/09/2015 JOSE DE JESUS DUEÑAS MORENO MANO DE OBRA DEL 31 AGOSTO AL 5 SEPT EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN $1,648.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 149 31/07/2015 SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 20 AL 26 DE JULIO 2015 $48,122.38 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 150 11/09/2015 JAIME EDUARDO HERNANDEZ VARGAS MANO DE OBRA DEL 31 AGOSTO AL 5 SEPT EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN $28,990.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 150 31/07/2015 MARIA CRISTINA ROJO HERNANDEZ PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA $11,675.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 151 31/07/2015 JOSE GILBERTO ABUNDIS NAVARRO PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA $9,972.00 CANCELADORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 151 11/09/2015 JUAN MANUEL GUZMAN RODRIGUEZ MANO DE OBRA DEL 31 AGOSTO AL 5 SEPT EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN $12,870.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 152 31/07/2015 EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2015 $11,050.00 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 152 11/09/2015 JUAN MANUEL GUZMAN RODRIGUEZ MANO DE OBRA DEL 7 AL 12 DE SEPT EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN $12,960.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 153 31/07/2015 EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 10 AL 16 DE AGOSTO 2015 $14,133.00 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 153 11/09/2015 JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ MANO DE OBRA DEL 7 AL 12 DE SEPT EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN $12,855.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 154 31/07/2015 EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 31 AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE $18,625.00 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 154 11/09/2015 JOSE DE JESUS DUEÑAS MORENO MANO DE OBRA DEL 7 AL 12 DE SEPT EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN $1,648.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 155 31/07/2015 EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDA DPUBLICA DEL 24 AL 30 E AGOSTO 2015 $11,385.00 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 155 11/09/2015 JAIME EDUARDO HERNANDEZ VARGAS MANO DE OBRA DEL 7 AL 12 DE SEPTIEMBRE EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN $31,056.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 156 31/07/2015 EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 3 AL 9 DE AGOSTO 2015 $13,175.00 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 156 11/09/2015 JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ MANO DE OBRA DEL 14 AL 19 DE SEPT EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN $14,574.50 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 157 31/07/2015 EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2015 $11,690.00 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 157 11/09/2015 JAIME EDUARDO HERNANDEZ VARGAS MANO DE OBRA DEL 14 AL 19 DE SEPT EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN $10,476.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 158 31/07/2015 EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 27 JULIO AL 2 AGOSTO $16,953.00 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 158 11/09/2015 JOSE DE JESUS DUEÑAS MORENO MANO DE OBRA DEL 14 AL 19 SEPTIEMBRE EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN $1,648.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 159 31/07/2015 EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 28 SEPT AL 1 OCTUBRE 2015 $7,280.00 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 159 11/09/2015 SERGIO FIDEL VAZQUEZ MEDINA MANO DE OBRA DEL 31 AGOSTO AL 5 SEPT EN UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO $3,438.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 160 31/07/2015 LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV POR SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO 2015 $5,201.60 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 160 11/09/2015 SERGIO FIDEL VAZQUEZ MEDINA MANO DE OBRA DEL 7 AL 12 DE SEPTIEMBRE EN UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO $3,438.00 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 161 11/09/2015 JOSE DE JESUS DUEÑAS MORENO MANO DE OBRA DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN $1,648.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 161 31/07/2015 LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV POR SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 21 AL 26 DE SEPTIERMBRE 2015 $4,971.60 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 162 11/09/2015 JOSE DE JESUS DUEÑAS MORENO MANO DE OBRA DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN $824.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 162 31/07/2015 LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV POR SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 28 SEPT AL 1 DE OCTUBRE 2015 $3,270.00 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 163 11/09/2015 JAIME EDUARDO HERNANDEZ VARGAS MANO DE OBRA DEL 21 DEL A26 DE SEPTIEMBRE EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN $10,476.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 163 31/07/2015 LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV POR SUMINISTRO DE LACTEOSPARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE $4,971.60 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 164 11/09/2015 JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ MANO DE OBRA DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN $15,550.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 164 31/07/2015 LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV POR SUMINSTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 7 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2015 $5,201.60 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 165 11/09/2015 FERNANDO VAZQUEZ MEDINA MANO DE OBRA DEL 21 AL 29 DE SEPTIEMBRE EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN $11,890.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 165 31/07/2015 LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV POR SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 31 AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE $4,971.60 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 166 31/07/2015 LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV POR SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 24 AL 29 DE AGOSTO 2015 $4,971.60 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 166 11/09/2015 PABLO GUTIERREZ GARCIA MANO DE OBRA DEL 7 AL 12 DE SEPTIEMBRE EN UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO $6,838.00 ACTIVOPREP ESTATAL 2014 CUENTA 0196829708 166 29/05/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 3189 POR VIAJES DE MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO $22,040.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 167 31/07/2015 LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV POR SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 17 AL 22 DE AGOSTO $4,971.60 ACTIVOPREP ESTATAL 2014 CUENTA 0196829708 167 30/05/2015 MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ 340 MTS DE PASTO Y PALMAS SECAS PARA UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO $6,980.00 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 167 15/09/2015 SALVADOR NUÑO REYNOSO MEMO 834 POR COMPRA DE PINTURA PARA UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO $7,720.00 ACTIVOCADENAS CUENTA 0195618649 168 16/07/2015 BBVA BANCOMER CP COMPRA DE 1 SELLO FECHADOR ARA DELEGACION DE SANTA FE $440.80 ACTIVOPREP ESTATAL 2014 CUENTA 0196829708 168 05/06/2015 JAIME DE LA TORRE PULIDO. MEMO 50F POR VIAJES DE MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO $2,494.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 168 31/07/2015 LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV POR SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 18 AL 23 DE MAYO $4,648.20 ACTIVORESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523 168 15/09/2015 PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. MEMO 835 POR 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA PARA UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO $1,987.20 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 169 31/07/2015 EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 17 AL 23 DE AGOSTO 2015 $15,385.00 ACTIVOPREP ESTATAL 2014 CUENTA 0196829708 169 31/08/2015 MUEBLES FUNDIDOS Y ARTISTICOS, SA DE CV MEMO 85 POR 1 MODELO DE LOGOS Y 1 PLACA INFORMATIVA PARA UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO $13,485.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 170 31/07/2015 JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 17 AL 22 DE AGOSTO $10,586.15 ACTIVOPREP ESTATAL 2014 CUENTA 0196829708 170 31/08/2015 MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ MEMO 87 POR SUMINISTRO DE PLANTAS Y ARBOLES PARA UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO $3,970.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 171 31/07/2015 JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA POR SUMIISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 3 AL 8 DE AGOSTO $11,370.65 ACTIVOPREP ESTATAL 2014 CUENTA 0196829708 171 31/08/2015 MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ MEMO 86 POR SUMINISTRO9 DE ARBOLES Y PLANTAS PARA UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO $7,465.00 ACTIVOPREP ESTATAL 2014 CUENTA 0196829708 172 31/08/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. MEMO 89 POE VIAJES DE MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO $3,654.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 172 31/07/2015 JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO $11,440.05 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 173 31/07/2015 JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 24 AL 29 DE AGOSTO $13,640.55 ACTIVOPREP ESTATAL 2014 CUENTA 0196829708 173 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 104 POR VIAJES DE MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO $3,712.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 174 31/07/2015 JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 28 SEPT AL 1 DE OCTUBRE $8,386.60 ACTIVOPREP ESTATAL 2014 CUENTA 0196829708 174 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 208 POR RENTA DE RETRO PARA UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO $8,537.60 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 175 31/07/2015 JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 31 AGOSTO AL 5 DE SPETIEMBRE $10,219.15 ACTIVOPREP ESTATAL 2014 CUENTA 0196829708 175 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 95 POR VIAJES DE MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO $1,102.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 176 31/07/2015 JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE $10,133.82 ACTIVOPREP ESTATAL 2014 CUENTA 0196829708 176 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 149 POR 1 VIAJE DE ARENA DE RIO PARA UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO $1,102.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 177 31/07/2015 JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2015 $12,357.43 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 178 31/07/2015 JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA EDL 7 AL 12 DE SEPTIEMBRE $9,189.53 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 179 14/08/2015 MAURICIO HUERTA TORRES PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA $8,969.98 CANCELADOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 180 14/08/2015 GERARDO RIVERA ANDRADE POR SUMINISTRO DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 20 AL 25 JULIO $4,464.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 181 14/08/2015 DORA LUZ BRENIS HERNANDEZ PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL AQUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA $9,864.59 CANCELADOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 182 14/08/2015 ELOY ALEJANDRO RIOS BUCIO PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA $9,862.22 CANCELADOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 183 14/08/2015 LUIS ALBERTO MORA DELGADO PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL A QUIEN LABORABA COMO POLICIA $9,220.00 CANCELADOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 184 15/08/2015 EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 20 AL 26 DE JULIO 2015 $8,652.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 185 15/08/2015 EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE $17,910.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 186 15/08/2015 EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 22 AL 28 DE JUNIO $16,113.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 187 31/07/2015 CARLOS GUADALUPE VELASCO DEL TORO PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA $49,649.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 188 28/08/2015 JOSE JILBERTO ABUNDIZ NAVARRO PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA $9,972.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 189 28/08/2015 SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 17 AL 23 DE AGOSTO $58,417.23 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 190 31/08/2015 OSCAR ALBERTO ALVAREZ GOMEZ. POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 2 AL 7 DE MARZO 2015 $13,985.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 191 31/08/2015 OSCAR ALBERTO ALVAREZ GOMEZ. SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 9 AL 15 DE FEBRERO 2015 $13,767.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 192 31/08/2015 GERARDO RIVERA ANDRADE POR SUMINISTRO DE TORTILLAS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE 15 $2,160.00 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 193 07/09/2015 SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 24 AL 30 DE AGOSTO 2015 $34,375.27 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 194 10/09/2015 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2015 DE ESTE AYUNTAMIENTO $1,266,321.00 CANCELADOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 195 11/09/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 29 JUNIO AL 4 JULIO $13,612.70 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 196 11/09/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 13 AL 18 JULIO $13,283.25 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 197 14/09/2015 SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 31 AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE $41,545.29 ACTIVO

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 198 10/09/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 199 17/09/2015 SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 13 AL 19 DE AGOSTO $49,995.89 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 200 17/09/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 201 17/09/2015 SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2015 $49,999.49 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 202 17/09/2015 SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE $30,005.58 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 203 17/09/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 204 17/09/2015 SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2015 $49,994.11 ACTIVOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 205 15/09/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOFONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916 206 15/09/2015 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2015 DE ESTE AYUNTAMIENTO $1,127,441.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 246 10/04/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 216F 50 HRS RENTA RETRO PARA RED DRENAJE CENTRAL CALLE PROLONGACION REFORMA $16,240.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 247 10/04/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 215F 27 HRS RENTA RETROEXCABADORA PARA RED DRENAJE CENTRAL CALLE PROLONGACION REFORMA $8,769.60 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 248 10/04/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 214F 12 DIAS RENTA DE CAMION PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE MORELOS $16,704.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 249 10/04/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 212F 15 HRS RENTA DE RETROEXCABADORA PARA RED DRENAJE CENTRAL C. PROLONGACION REFORMA $4,872.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 250 10/04/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 211F 18 HRS RETRO Y 1 DIA RENTA CAMION PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS $7,238.40 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 251 10/04/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 210F RENTA DE RETRO Y CAMION PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE $8,630.40 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 252 10/04/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 209F 6 HRS RENTA RETRO Y 15 DIAS DE CAMION PARA RED DRENAJE CALLE GUERRERO $22,828.80 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 253 10/04/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 207F POR 27 HRS RETROEXCABADORA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS $8,769.60 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 254 10/04/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 205F 42 HRS RENTA RETRO PARA RED DRENAJE ARROYO LA PEÑITA COL AGUA BLANCA $13,641.60 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 255 10/04/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 204F POR 18 HRS RENTA RETRO PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ $5,846.40 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 256 10/04/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 203F POR 33 HRS RENTA RETRO PARA RED DRENAJE ARROYO LA PEÑITA COL AGUA BLANCA $10,718.40 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 257 10/04/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 152F VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS PUEBLO VIEJO $4,002.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 258 10/04/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 150F VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS $3,422.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 259 10/04/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 245F VIAJES DE MATERIAL PARA RED CENTRAL Y DESCARGAS CALLE SANTA ROSA $18,444.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 260 10/04/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ 241F 33 HRS RETRO PARA RED DRENAJE CENTRAL CALLE PROLONGACION REFORMA $10,718.40 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 261 10/04/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 240F 18 HRS RETROEXCABADORA CONSTRUCCION AULAS KINDER BENITO JUAREZ $5,846.40 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 262 10/04/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 226F POR VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE GUERRERO $4,060.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 263 10/04/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 225F POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS $1,102.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 264 10/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 169F POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE GUERRERO $9,414.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 265 10/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 161F MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLES UNIDAD HABITAC SF $60,497.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 266 10/04/2015 RITA GOMEZ ARAMBULA MEMO 147F 23 HRS RENTA RETRO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLES UNIDAD HABITACIONAL SF $24,870.40 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 267 10/04/2015 RITA GOMEZ ARAMBULA MEMO 148F 11 HRS RENTA RETRO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS PUEBLO VIEJO $22,712.80 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 268 10/04/2015 RITA GOMEZ ARAMBULA MEMO 83F 20 HRS RENTA RETRO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DECSARGAS PUEBLO VIEJO $15,822.40 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 269 10/04/2015 JAIME DE LA TORRE PULIDO. MEMO 217F PARA VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE SAN MIGUELITO $7,656.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 270 10/04/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. MEMO 93F POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLES SAN MIGUELITO $19,894.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 271 10/04/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. MEMO 220F PARA VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL CALLE PROLONGACION REFORMA $6,786.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 272 10/04/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. MEMO 219 F POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ $5,858.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 273 10/04/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. MEMO 218F VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE CANTERA GRIS $7,598.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 274 16/04/2015 BERNARDO MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS $8,200.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 275 16/04/2015 JESUS MANUEL BARRON CAMBEROS MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CANTERA GRIS $10,618.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 276 16/04/2015 FRANCISCO MEDINA MEDINA MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLES SAN MIGUELITO $3,600.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 277 16/04/2015 JOSE DE JESUS DUEÑAS MORENO MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ $2,848.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 278 16/04/2015 RAFAEL TORRES HERNANDEZ MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS $15,419.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 279 16/04/2015 MANUEL LOPEZ OLIVARES MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ $3,618.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 280 16/04/2015 GILBERTO OLIVARES MARQUEZ MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA CARMEN SERDAN $8,310.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 281 16/04/2015 ARTURO LOPEZ OLIVARES MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ $8,489.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 282 16/04/2015 JOSE CARLOS MUNGUIA MORALES MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN REHABILITAR ESCUELA MORELOS $6,920.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 283 16/04/2015 JOSE ANTONIO GAMIÑO OCHOA MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF $12,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 284 16/04/2015 VICTOR MANUEL MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN LINEA DE AGUA POTABLE CALLES UNIDAD HABITACIONAL SF $4,800.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 285 16/04/2015 ANTONIO MALDONADO NUÑO MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS $4,200.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 286 16/04/2015 JOSE EPIFANIO ESPINOSA ROJAS MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ $8,475.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 287 16/04/2015 HUMBERTO RANGEL HERNANDEZ MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE $6,535.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 288 16/04/2015 EDUARDO MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF $8,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 289 16/04/2015 DAVID RIVERA PALACIOS MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN CONSTRUCCION BANQUETAS CALLE CANTERA GRIS $12,705.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 290 16/04/2015 JOSE MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE SANTA ROSA $11,360.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 291 16/04/2015 JOSE GUADALUPE SALCEDO CONTRERAS MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO $24,617.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 292 16/04/2015 JOSE ALFREDO JIMENEZ RAZO MANO DE OBRA DEL 06 AL 11 DE ABRIL EN REHABILITAR KINDER BENITO JUAREZ $3,844.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 293 16/04/2015 JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ $14,566.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 294 16/04/2015 DONATO GARCIA NUÑO MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ $6,323.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 295 16/04/2015 DONATO GARCIA NUÑO MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS $3,273.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 296 16/04/2015 JOSE LIDIO IÑIGUEZ NAVARRO MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN EMPEDRADO CALLE LATERAL SAN JOAQUIN $10,740.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 297 16/04/2015 J. JESUS TORRES RAMIREZ MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN EMPEDRADO CAMINO LA TAPONA $21,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 298 17/04/2015 NAYELI ANDREA SALDAÑA PICAZO 16 HRS RENTA DE RETRO Y 10 HRS RETRO CON MARTILLO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS PUEBLO VIEJO $10,996.80 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 299 17/04/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE GUERRERO $7,482.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 300 17/04/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA CARMEN SERDAN $3,248.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 301 17/04/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ VIAJES DE ARENA AMARILLA PARA RED DRENAJE Y DESCARGAS CALLE SANTA ROSA $8,120.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 302 17/04/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 282 15 HRS RENTA RETRO PARA CONSTRUCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ $4,872.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 303 17/04/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 283 36 HRS RENTA RETRO PARA RED DRENAJE CENTRAL CALLE PROLONGACION REFORMA $11,692.80 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 304 17/04/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 274 POR VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL CALLE PROLONGACION REFORMA $11,948.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 305 17/04/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 275 VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PUENTE CAMINO PALO COLORADO $6,902.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 306 17/04/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 276 POR VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ $2,436.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 307 17/04/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 280 POR VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE AZALEA $1,218.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 308 31/08/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 308 17/04/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 281 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS $2,378.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 309 31/08/2015 ANTONIO CORONADO LOMAS ELABORACION E INSTALACION DE PUERTAS PARA BAÑO EN JARDIN DE NIÑOS DE LA YERBABUENA $1,200.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 309 17/04/2015 ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ MEMO 260 POR 400 MACHUELOS PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS $18,560.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 310 17/04/2015 ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ MEMO 261 POR 200 MACHUELOS PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO $9,280.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 310 31/08/2015 MARTIN AGUIRRE MARES 6 PIPAS DE AGUA PARA RIEGO DE ARBOLES EN CARRETERA LA PAZ $1,800.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 311 17/04/2015 ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ MEMO 262 POR 300 MACHUELOS PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE CANTERA GRIS $13,920.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 311 31/08/2015 MARIA DEL REFUGIO BARAJAS DIAZ COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DELEGACION DE SANTA FE $410.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 312 31/08/2015 ANTONIO REYNOSO MEJIA POR SERVICIO DE MUSICA EVENTO CULTURAL EN COMUNIDAD DE LA YERBABUENA $2,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 312 17/04/2015 ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ MEMO 263 POR 200 MACHUELOS PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLES SAN MIGUELITO $9,280.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 313 17/04/2015 JAIME DE LA TORRE PULIDO. MEMO 267 POR 41 HRS RENTA RETRO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE GUERRERO $13,316.80 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 313 31/08/2015 MARIA MARTINEZ LOPEZ POR ALIMENTOS PARA CENA GRUPO MUSICAL DE TEATRO PARA 8 ENERO EN SANTA FE $545.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 314 31/08/2015 ALICIA NAPOLES VAZQUEZ CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN SANTA FE $2,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 314 17/04/2015 RITA GOMEZ ARAMBULA MEMO 269 POR RENTA DE RETRO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLES UNIDAD HABITACIONAL SF $21,703.60 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 315 31/08/2015 PEDRO SILVA JASSO PUERTA Y VENATAN PARA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN DELEGACION SANTA FE $1,500.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 315 17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 252 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE KINDER LA JOYA $871.74 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 316 31/08/2015 ANTONIO CORONADO LOMAS ELABORACION DE 2 PUERTAS PARA BAÑO EN JARDIN DE NIÑOS EN AGUA ESCONDIDA $1,200.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 316 17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 143 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLES SAN MIGUELITO $27,666.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 317 31/08/2015 ANTONIO GARCIA PARTIDA COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA REUNION DE MAESTROS EN TELESECUNDARIA DE LA MORA $1,332.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 317 17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 69 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLES SAN MIGUELITO $29,461.42 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 318 31/08/2015 J. JESUS MALDONADO DIAZ 40 MTS DE BACHEO EN CALLE CLAVELINA DE DELEGACION DE SANTA FE $1,200.00 ACTIVO

FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 318 17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 254/F DE 5 TRAMOS DE TUBO ´VC S-25 8" PARA RED DE DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE UNIDAD HABI $3,650.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 319 31/08/2015 MARTIN NUÑO ALVARADO ELABORACION DE BARRERA DE PROTECCION SOBRE CARRETERA LA MORA $630.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 319 17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 255 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE AZALEA $8,300.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 320 31/08/2015 MARTIN NUÑO ALVARADO POR 1 PIEZA DE TUBO DE FIERRO PARA ELABORAR BARRERA DE PROTECCION EN LA MORA $1,296.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 320 17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 256 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA CARMEN SERDAN $6,259.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 321 17/04/2015 FRANCISCO JAVIER MEDINA BARBA MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN EMPEDRADO CALLE GUERRERO $27,915.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 321 31/08/2015 JAIME MALDONADO LOMELI POR 40 MTS DE BACHEO EN CALLE CLAVELINA DE DELEGACION DE SANTA FE $1,200.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 322 17/04/2015 ESTEBAN ALFREDO PLASCENCIA RENTERIA MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO $5,900.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 322 31/08/2015 PEDRO SILVA JASSO POR CHAPA Y PUERTA PARA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN SANTA FE $1,495.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 323 17/04/2015 MANUEL MUNGUIA COLIN MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS $8,100.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 323 31/08/2015 MIGUEL ANGEL BARROSO ROBLES RENTA DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL EN DELEGACION DE SANTA FE EL 4 ENERO $1,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 324 17/04/2015 MARIO ALBERTO OLIVARES MARQUEZ MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN BARDA PERIMETRAL KINDER VENUSTIANO CARRANZA $8,075.85 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 324 31/08/2015 RAMON SANCHEZ RAMIREZ 2 HRS DE MUSICA PARA EVENTO CULTURAL EN DELEGACION DE SANTA FE EL DIA 3 ENERO $2,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 325 17/04/2015 MANUEL VEGA ESTRADA MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD CAÑADA SILVESTRE $6,000.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 325 31/08/2015 MIGUEL ANGEL BARROSO ROBLES RENTA DE SONIDO PARA EVENTO ARTISTICO Y CULTURAL EN DELEGACION DE SANTA FE $1,000.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 326 31/08/2015 JULIAN GARCIA PRADO POR REPARACION DE CONCRETO DE PIEDRA AHOGADA EN C. FCO I MADERO EN SANTA FE $2,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 326 17/04/2015 RENE RAMIREZ VALADEZ MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRILEN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO $4,048.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 327 31/08/2015 RAUL REYNOSO MALDONADO MANO DE OBRA EN SOLDADURA, PINTURA E INSTALACION DE 5 BANCAS EN CAMPO FUTBOL SANTA FE $1,050.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 327 17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 257 POR 20 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA RED DRENAJE Y DESCARGAS CALLES UNIDAD HABITAC SF $2,400.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 328 31/08/2015 MARIA MARTINEZ LOPEZ ALIMENTOS PARA GRUPO MUSICAL DE BAILE HAWAIANO QUE SE PRESENTO EN DELEGACION STA FE $1,472.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 328 17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 258 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA AULAS KINDER BENITO JUAREZ $2,530.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 329 31/08/2015 MARIA MARTINEZ LOPEZ ALIMENTOS PARA BALLET FOLKLORICO EN CORRALILLOS QUE SE PRESENTO EL 6 ENERO EN STA FE $1,010.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 329 17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 259 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS $7,209.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 330 31/08/2015 MARIA MARTINEZ LOPEZ ALIMENTOS PARA ORQUESTA MPAL QUE SE PRESENTO EL 7 ENERO EN DELEGACION DE SANTA FE $970.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 330 17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 230 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA AULAS KINDER MORELOS $20,693.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 331 17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 231 MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE GUERRERO $11,000.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 331 31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 90 PAGO DE 400 LADRILLOS Y 5 SACOS DE CEMENTO PRA RED DE AGUA POTABLE EL TEPAME $1,388.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 332 31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO $4,986.80 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 332 17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 233 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE SANTA ROSA $14,925.12 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 333 31/08/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 333 17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 234 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE Y DESCARGAS CALLES UNIDAD HABITACIONAL SF $6,400.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 334 31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MATERIAL PARA RED DE DRENAJE CALLE AQUILES SERDAN $165.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 334 17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 235/F POR PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA LAS AULAS KINDER BENITO JUAREZ $18,208.52 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 335 31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 83 PAGO DE MATERIAL PARA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS GENERALES $576.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 335 17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 236 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RED DRENAJE Y DESCARGAS KINDER LA JOYA $4,855.50 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 336 31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 146 PAGO DE MATERIAL PARA EMPEDRADO VARIAS CALLES EN PUEBLO VIEJO $736.60 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 336 17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 237 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLES SAN MIGUELITO $14,570.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 337 17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 249 MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PUENTE CAMINO PALO COLORADO $47,027.85 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 337 31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 2826 PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ANDADOR ARROYO LA PEÑITA $5,750.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 338 17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 250 120 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION BANQUETAS CALLE SAN MIGUELITO $14,400.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 338 31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 3029 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA REUBICAR LA BARDA QUE AMPLIARA VIALIDAD CALLE5 DE MAYO $4,444.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 339 17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 227 MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PUENTE CAMINO PALO COLORADO $29,909.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 339 31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA BODEGA DE AGUA POTABLE $350.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 340 31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 1105 PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION EMPEDRADO Y CUNETAS CAÑADA SILVESTRE AL TEPAME $70,112.20 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 340 17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 186 MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ $21,220.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 341 17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 183 MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS $44,759.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 341 31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA PLANTA TRATADORA $277.50 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 342 31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO189 PAGO DE MATERIAL PARA RASTRO MPAL. $2,051.98 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 342 17/04/2015 TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE C.V. MEMO 302 MATERIAL SANITARIO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE SANTA ROSA $66,387.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 343 17/04/2015 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MEMO 320 PAGO POR SERVICIO ELECTRIFICACION CALLE LIMON, EN EL AGUACATE $78,735.20 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 343 31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CASA DE LA CULTURA $545.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 344 17/04/2015 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MEMO 319 POR SERVICIO DE ELECTRIFICACION CALLE TABACHIN EN OCOTE DE NUÑO $9,033.71 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 344 31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA BODEGA DE AGUA POTABLE $110.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 345 17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 228 100 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS $12,000.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 345 31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA MAMPOSTEO DE PIEDRA KINDER EL AGUACATE $2,990.26 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 346 17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 251 MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE PROYECTO $871.74 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 346 31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO VARIAS CALLES CABECERA $856.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 347 17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 185 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLES SAN MIGUELITO $821.25 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 347 31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA RED DE DRENAJE CALLE NARANJO $1,643.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 348 17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 197 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE Y DESCARGAS CALLE CANTERA GRIS $3,214.50 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 348 31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA BOILER DE HOSPITAL DE LA MUJER $299.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 349 17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE MORELOS $8,397.50 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 349 31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA PARQUE LINEAL 1RA ETAPA $325.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 350 17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 286 MATERIAL PARA REHABILITAR ESCUELA MORELOS $476.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 350 31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA RED DE DRENAJE CALLE LOPEZ RAYON $1,171.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 351 17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 163 MATERIAL HIDRAULICO LINEA DE AGUA POTABLE CALLES SAN MIGUELITO $11,670.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 351 31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA DRENAJE PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON $580.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 352 18/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 166 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS PUEBLO VIEJO $2,343.48 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 352 31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA OFICINA DE DESARROLLO RURAL $167.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 353 23/04/2015 MARIO ALBERTO OLIVARES MARQUEZ MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN BARDA PERIMETRAL KINDER VENUSTIANO CARRANZA $9,033.65 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 353 31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA USUARIOS DE VIA RECREATIVA $1,975.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 354 23/04/2015 MANUEL MUNGUIA COLIN MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS $9,900.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 354 31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA EQUPO CONTRA INCENDIOS $550.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 355 23/04/2015 RENE RAMIREZ VALADEZ MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO $3,600.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 355 31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE PADRON Y LICENCIAS $221.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 356 23/04/2015 ESTEBAN ALFREDO PLASCENCIA RENTERIA MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO $9,100.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 356 31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE PADRON Y LICENCIAS $32.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 357 23/04/2015 MANUEL LOPEZ OLIVARES MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ $3,600.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 357 31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CASA DE LA CULTURA $176.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 358 23/04/2015 ARTURO LOPEZ OLIVARES MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ $4,960.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 358 31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO GENERAL $1,450.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 359 23/04/2015 ANTONIO MALDONADO NUÑO MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS $4,200.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 359 31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA DESCARGAS DE DRNAJES EL CANUTO $1,428.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 360 23/04/2015 ISRAEL ALVAREZ LOMELI MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS $1,648.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 360 31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA ILUMINACION CASA DE LA CULTURA $652.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 361 31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA REDUCTORES DE VELOCIDAD TEPETATES $79.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 361 23/04/2015 VICTOR MANUEL MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CAMINO LA COFRADIA $18,552.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 362 23/04/2015 JOSE CARLOS MUNGUIA MORALES MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN REHABILITAR ESCUELA MORELOS $13,840.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 362 31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE AGUA EN SANTA FE $960.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 363 23/04/2015 BERNARDO MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS $8,200.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 363 31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE BOMBA ESTADIO MIGUEL HIDALGO $867.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 364 23/04/2015 JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ $11,405.00 ACTIVO

PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 364 31/08/2015 MA. LOURDES IBARRA CERVANTES ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN DELEGACION DE SANTA FE EL DIA 5 DE MAYO 2015 $2,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 365 23/04/2015 HUMBERTO RANGEL HERNANDEZ MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE $4,792.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 365 31/08/2015 VICENTE NUÑO REYNOSO. POR TUBOS DE LEDS PARA ESCENOGRAFIA DE PRESENTACION Y CERTAMEN SEÑORITA ZAPOTLANEJO 2015 $757.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 366 31/08/2015 LOVE ZAZU, S.A. DE C.V. COMPRA DE 4 VESTIDOS DE NOCHE PARA CANDIDATAS A SEÑORITA ZAPOTLANEJO EL DIA 12 SEPT 15 $9,600.53 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 366 23/04/2015 MANUEL MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF $3,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 367 23/04/2015 JOSE ANTONIO GAMIÑO OCHOA MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA $11,400.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 367 31/08/2015 RAMON BRIONES CASILLAS. MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS DE FIESTAS PATRIAS 2015 $2,818.80 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 368 23/04/2015 MANUEL VEGA ESTRADA MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE CASA SALUD CAÑADA SILVESTRE $4,312.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 368 31/08/2015 PAULA DEL ROCIO CERVANTES PEREZ ALIMENTOS PARA GRUPO ARTISTICO DE TLAJOMULCO QUE SE PRESENTERA EL DIA 16 SEPTO 2015 $2,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 369 23/04/2015 JOSE LIDIO IÑIGUEZ NAVARRO MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN EMPEDRADO CAMINO TEPAME A LAGUNITAS 3RA ETAPA $9,500.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 369 31/08/2015 PAULA DEL ROCIO CERVANTES PEREZ ALIMENTOS PARA CORO SON 14 DE MEXICO QUE SE PRESENTARA EL DIA 13 SEPTIEMBRE POR FIESTAS PATRIAS $2,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 370 23/04/2015 J. JESUS TORRES RAMIREZ MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN EMPEDRADO CAMINO LA TAPONA $12,000.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 370 31/08/2015 PAULA DEL ROCIO CERVANTES PEREZ ALIMENTOS PARA BANDA SINFONICA DE SANTA CECILIA QUE SE PRESENTARA EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE POR FIESTA $2,000.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 371 31/08/2015 NORA BEATRIZ AGUILERA DAVALOS POR ALIMENTOS PARA CORO REDES Y CANTOS DE CHAPALA QUE SE PRESENATARA EL DIA 14 DE SEPT $2,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 371 23/04/2015 RAFAEL TORRES HERNANDEZ MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS $7,416.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 372 23/04/2015 LUIS ALBERTO JASSO BARRERA MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN EMPEDRADO CALLES VARIAS SAN MIGUELITO $26,280.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 372 31/08/2015 NORA BEATRIZ AGUILERA DAVALOS ALIMENTOS PARA GRUPO FOLKLORICO DE LA PAZ QUE SE PRESENTARA EL DIA 10 DE SEPT $2,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 373 23/04/2015 JESUS LOPEZ RAMIREZ MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS $3,348.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 373 31/08/2015 MARTIN TINAJERO RAMIREZ ALIMENTOS EN CHARREADA DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS $2,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 374 23/04/2015 DAVID RIVERA PALACIOS MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE CANTERA GRIS $1,600.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 374 31/08/2015 ORACIO DAVILA EZQUIVIAS REFRESCOS Y HIELO PARA BRINDIS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2015 $2,516.62 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 375 23/04/2015 DONATO GARCIA NUÑO MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS $9,600.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 375 31/08/2015 ORACIO DAVILA EZQUIVIAS REFRESCO Y HIELO PARA BRINDIS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE POR ENTREGA RECEPCION $2,516.62 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 376 31/08/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 376 23/04/2015 JOSE GUADALUPE SALCEDO CONTRERAS MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN EMPEDRADO CALLES VARIAS SAN MIGUELITO $6,000.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 377 31/08/2015 JAVIER OMAR VEGA GALVAN POR PRESENTACION DE CAPORAL EN CERTAMEN SEÑORITA ZAPOTLANEJO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE $3,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 377 23/04/2015 KRISTIAN OMAR GARCIA LOMELI MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE CANTERA GRIS $2,340.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 378 31/08/2015 CARLOS RAMIREZ LOPEZ PAGO POR PREMIO QUE SE OBSEQUIARA A GANADORA DE 1ER LUGAR EN CERTAMEN SRITA ZAPOTLANEJO 2015 $5,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 378 23/04/2015 FRANCISCO JAVIER MEDINA BARBA MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN EMPEDRADO CALLE GUERRERO $28,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 379 23/04/2015 JOSE EPIFANIO ESPINOSA ROJAS MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE $4,002.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 379 31/08/2015 VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA POR 2 KGS DE BOLSA Y PELOTAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y DE LAS MADRES EN DELEGACION SANTA FE $1,498.88 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 380 23/04/2015 JESUS MANUEL BARRON CAMBEROS MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL $15,000.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 380 31/08/2015 MARTIN TINAJERO RAMIREZ POR PAGO DE JUECES Y RENTA DE GANADO PARA CHARREADA EL DIA 16 DE SEPT $2,000.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 381 31/08/2015 MARTIN TINAJERO RAMIREZ POR PAGO DE JUECES Y RENTA DE GANADO PARA CHARREADA DEL DIA 16 DE SEPT $2,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 381 24/04/2015 TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE C.V. MEMO 303 POR COMPRA DE TRAMOS DE TUBO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLES UNIDAD HABITAC SF $4,380.60 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 382 29/04/2015 EDUARDO MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL DE 2015 EN EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA $2,000.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 382 31/08/2015 MARTIN TINAJERO RAMIREZ `POR RENTA DE GANADO PARA CHARREADA DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE $2,000.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 383 31/08/2015 EMANUEL MERCADO OROZCO POR PRODUCCION Y PRESENTACION DE CANDIADTAS CERTAMEN SRITA ZAPOTLANEJO 2015 $2,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 383 29/04/2015 ISRAEL ALVAREZ LOMELI MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ $1,648.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 384 31/08/2015 FRANCISCO JAVIER BRACAMONTES MARISCAL POR CONCEPTO DE MESEROS PARA BRINDIS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE $1,500.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 384 29/04/2015 MANUEL MUNGUIA COLIN MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS $9,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 385 29/04/2015 JESUS LOPEZ RAMIREZ MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS $4,048.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 385 31/08/2015 MIGUEL BUATISTA CORONADO PAGO DE 2 HORAS DE MUSICA PARA EVENTO CULTURAL Y ARTISTICO EN PLAZA DE SANTA FE $2,000.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 386 31/08/2015 FRANCISCO JAVIER BRACAMONTES MARISCAL PAGO 4 MESEROS PARA BRINDIS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE EN ENTREGA-RECEPCION $1,500.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 386 29/04/2015 JESUS MANUEL BARRON CAMBEROS MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL $9,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 387 29/04/2015 JOSE CARLOS MUNGUIA MORALES MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN REHABILITAR ESCUELA MORELOS $10,944.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 387 31/08/2015 MARTHA RAMIREZ LOPEZ POR ELABORACION DE VESTUARIO PARA PRIMERA ETAPA CERTAMEN SRITA ZAPOTLANEJO 2015 $2,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 388 29/04/2015 BERNARDO MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS $8,200.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 388 31/08/2015 MARTHA RAMIREZ LOPEZ POR ELABORAR BANDAS PARA CERTAMEN SRITA ZAPOTLANEJO 2015 $600.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 389 31/08/2015 FRANCISCA GARCIA ALBARRAN POR 4 ARREGLOS PARA PARTICIPANTES DE SEÑORITA ZAPOTLANEJO 2015 Y 2 PARA ESCENOGRAFIA $2,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 389 29/04/2015 HUMBERTO RANGEL HERNANDEZ MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE $6,876.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 390 31/08/2015 ADRIAN LOZA PEREZ POR MAQUILLAJE Y PEINADO PARA CANDIDATAS EN CERTAMEN SRITA ZAPOTLANEJO $4,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 390 29/04/2015 RAFAEL TORRES HERNANDEZ MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS $5,466.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 391 31/08/2015 ADRIAN LOZA PEREZ POR MAQUILLAJE PARA CANDIDATAS CERTAMEN SRITA ZAPOTLANEJO EN SESION FOTOGRAFICA $2,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 391 29/04/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 392 31/08/2015 ADRIAN LOZA PEREZ MAQUILLAJE Y PEINADO PARA CANDIDATAS CERTAMEN SRITA ZAPOTLANEJO EN DIA DE PRESENTACION 21 AGOSTO $3,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 392 29/04/2015 LUIS ALBERTO JASSO BARRERA MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE VARIAS EN SAN MIGUELITO $23,462.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 393 29/04/2015 ARTURO LOPEZ OLIVARES MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ $8,475.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 393 31/08/2015 TEODULO FLORES MONTAÑO POR 1 HR DE MARIACHI PARA PRSENTACION DE GALLO DE JALISCO EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE $2,800.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 394 29/04/2015 RENE RAMIREZ VALADEZ MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE PROYECTO $3,600.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 394 31/08/2015 TEODULO FLORES MONTAÑO POR 2 HRS DE MARACHI PARA PRESENTACION DE GALLO DE JALISCO EL DIA 12 DE SEPT $5,600.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 395 29/04/2015 ESTEBAN ALFREDO PLASCENCIA RENTERIA MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE PROYECTO $7,100.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 395 31/08/2015 TEODULO FLORES MONTAÑO POR MARIACHI PARA DESFILE CHARRO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE $5,600.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 396 29/04/2015 MANUEL LOPEZ OLIVARES MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ $2,048.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 396 31/08/2015 ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS POR PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y MOBILIARIO PARA ENTREGA RECPECION DIA 30 DE SEPT $2,946.40 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 397 29/04/2015 GILBERTO OLIVARES MARQUEZ MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS LIBRAMIENTO SAN JOSE F $12,300.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 397 31/08/2015 ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS POR RENTA DE MOBILIARIO PARA BRINDIS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2015 $2,946.40 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 398 29/04/2015 MANUEL MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF $1,800.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 398 31/08/2015 ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS POR RENTA DE MOBILIARIO PARA TERCER FERIA DE LA TOSTADA EL DIA 15 DE AGOSTO $2,552.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 399 30/04/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 399 31/08/2015 ENRIQUE ARREOLA AVALOS POR 4 AMPLIACIONES A COLOR METALICAS PARA PRESENTACION Y EXHIBICION DE CANDIDATAS SRITA ZAPOTLANEJO $1,624.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 400 31/08/2015 FRANCISCO JAVIER BRACAMONTES MARISCAL POR MESEROS PARA 3ER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 11 DE SEPT $1,500.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 400 30/04/2015 JOSE ANTONIO GAMIÑO OCHOA MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA $15,900.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 401 30/04/2015 J. JESUS TORRES RAMIREZ MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN EMPEDRADO CAMINO LA TAPONA $16,000.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 401 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 442 25 TABLAS DE MADERA PARA INSTALACIONES OCULTAS CALLE LÓPEZ RAYON $1,725.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 402 30/04/2015 JOSE LIDIO IÑIGUEZ NAVARRO MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN EMPEDRADO CAMINO A LAS PALMITAS $8,400.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 402 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 343 2 ROLLOS DEELECTRP MALLA SOLDADA PARA CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR COLONIA SAN MARTÍN $2,700.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 403 30/04/2015 JOSE EPIFANIO ESPINOSA ROJAS MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS $7,650.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 403 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 345 40 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA EMPEDRADO CALLES VARIS EN PUEBLO VIEJO $4,400.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 404 30/04/2015 JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ $10,935.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 404 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 438 20 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA MURO DEMAMPOSTERÍA Y PLANTILL ARROYO LA PEÑITA $2,200.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 405 29/04/2015 DONATO GARCIA NUÑO MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS $7,308.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 405 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 759A 15 COPLES, 10 ABRAZADERAS CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTEO DE PIEDRA KINDER EL AGUACATE $232.50 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 406 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE 600 LADRILLOS DE MURO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA PURÍSIMA $2,489.80 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 406 06/05/2015 TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE C.V. 2 VALVULAS CON COMPUERTA DE BRONCE, JUNTAS GIBAULT PARA LINEA DE AGUA POTABLE C. CANTERA GRIS $6,676.60 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 407 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 12 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA UNIDAD DEORTIVO DE LA PURISIMA $1,320.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 407 06/05/2015 TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE C.V. MEMO 358 POR MATERIAL HIDRAULICO PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC $190,474.50 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 408 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 10 SACOS DE CAL PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA PURÍSIMA $370.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 408 06/05/2015 TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE C.V. MEMO 331 POR MATERIAL HIDRAULICO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE SANTA ROSA $1,062.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 409 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 4 CASTILLOS ARMEX PARA UNIDAD DEPORTIVA DE LA PURISIMA $450.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 409 06/05/2015 TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE C.V. MEMO 301/F DE 30 TRAMOS DE TUBO RD-26 2" PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CANTERA GRIS $3,546.74 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 410 06/05/2015 JAIME DE LA TORRE PULIDO. MEMO 398 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE CANTERA GRIS $2,610.00 ACTIVO

PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 410 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 2 CANDADOS DE HIERRO PARA EL TRACTOR D-6R DE MAQUINARIA $79.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 411 06/05/2015 JAIME DE LA TORRE PULIDO. MEMO 397 POR VIAJES DE MATERIAL PARA LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL $4,640.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 411 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 1 LONA DE USO PESADO PARA EL VOLTEO PLACAS JL-57546 DE MAQUINARIA $87.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 412 06/05/2015 JAIME DE LA TORRE PULIDO. MEMO 335 RENTA DE MARTILLO Y RETRO PARA EMPEDRADO CAMINO TEPAME LAGUNITAS 3RA ETAPA $25,868.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 412 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 24 SAKAFLEZ PARA MANTENIMINETO DE CASA DE LA CULTURA $2,532.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 413 06/05/2015 JAIME DE LA TORRE PULIDO. MEMO 324 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE CANTERA GRIS $9,744.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 413 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE 10 RECOGEDOR LAMINA MEDIO BOTEMANTENIMIENTO DE ASEO PÚBLICO $210.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 414 06/05/2015 JAIME DE LA TORRE PULIDO. MEMO 323 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE SAN MIGUELITO $3,248.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 414 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 10 SACOS DE CEMENTO PARA BANQUETAS DEL PANTEÓN MUNICIPAL $1,100.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 415 07/05/2015 JESUS MANUEL BARRON CAMBEROS MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL $9,250.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 415 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 2 ESCOBAS, 1 ESCALERADE TIJERA PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES $3,811.96 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 416 07/05/2015 ESTEBAN ALFREDO PLASCENCIA RENTERIA MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE GUERRERO $8,038.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 416 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 20 SACOS SEMENETO GRIS Y 20 SACOS CEMENTO DURA COLOR PARA NDADORES EN LAS 3 FLORES $2,960.00 CANCELADOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 417 07/05/2015 DONATO GARCIA NUÑO MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS $9,600.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 417 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 1 CERRADURA TRIBAL PARA GUADANA, PARA OBRA PÚBLICA ENLA DELEGACIÓN SANTA FÉ $2,169.50 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 418 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 20 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA PARA LA BODEGA DE AGUA POTABLE $2,200.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 418 07/05/2015 RODOLFO VEGA CHOLICO MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN LINEA DE AGUA POTABLE CALLES SAN MIGUELITO $2,848.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 419 07/05/2015 HUMBERTO RANGEL HERNANDEZ MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE $6,578.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 419 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 662 2 BROCALES Y TAPA DE POLIETILENO PARA RED DE DRENAJE CALLE AQUILES SERDÁN $3,094.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 420 07/05/2015 RENE RAMIREZ VALADEZ MANO DE OBRA DEL 27 DE ABRIL AL 2 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO $4,480.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 420 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 40 SACOS DE CEMENTO GRIS Y 20 KILOS DE COLOR ROJO OXIDO PARA BANQUETAS PRIVADA IGNACIO MÁRQUEZ $4,860.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 421 07/05/2015 FRANCISCO JAVIER MEDINA BARBA MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE GUERRERO $23,000.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 421 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 890 - MATERIAL PARA MANTENIMINETO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES $2,192.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 422 08/05/2015 ARTURO LOPEZ OLIVARES MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ $6,000.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 422 31/08/2015 HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA LOS DIAS 17 AL 19 SEPT EN DELEGACION DE LA LAJA $10,500.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 423 08/05/2015 MANUEL LOPEZ OLIVARES MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ $3,000.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 423 31/08/2015 SAIRA BELINDA BARAJAS LOPEZ POR BOCADILLOS PARA BRINDIS DE FIESTAS PATRIAS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2015 $3,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 424 08/05/2015 RAFAEL TORRES HERNANDEZ MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS $4,666.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 424 31/08/2015 SAIRA BELINDA BARAJAS LOPEZ POR BOCADILLOS PARA BRINDIS DE FIESTAS PATRIAS EL DIA 15 DE SEPT $2,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 425 08/05/2015 JESUS LOPEZ RAMIREZ MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS $4,048.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 425 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FRONTON EN HUIZQUILCO $3,176.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 426 08/05/2015 JOSE EPIFANIO ESPINOSA ROJAS MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ $3,400.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 426 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA DRENAJE Y REVESTIMIENTO ARROYO HUZQUILCO 1RA ETAPA $16,006.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 427 08/05/2015 GILBERTO OLIVARES MARQUEZ MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS LIBRAMIENTO SJF $4,800.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 427 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION PRIMARIA 5 DE MAYO EN EL AGUACATE $4,751.96 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 428 08/05/2015 MANUEL VEGA ESTRADA MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD CAÑADA SILVESTRE $5,400.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 428 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA DRENAJE Y REVESTIMIENTO ARROYO HUIZQUILCO $24,391.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 429 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA RED DE DRENAJE CALLE PUENTE DE CALDERON $45,161.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 429 08/05/2015 RODRIGO GOMEZ TRINIDAD MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE KINDER $9,600.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 430 08/05/2015 J. JESUS TORRES RAMIREZ MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA $21,000.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 430 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA RED DE DRENAJE CALLE PUENTE DE CALDERON $19,297.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 431 08/09/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 431 08/05/2015 JOSE EPIFANIO ESPINOSA ROJAS MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS $3,400.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 432 08/05/2015 JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ $9,250.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 432 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA INSTALACIONES OCULTAS CALLE INDEPENDENCIA $36,490.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 433 08/05/2015 LUIS ALBERTO JASSO BARRERA MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE VARIAS EN SAN MIGUELITO $14,450.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 433 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION ANDADOR ARROYO LOMAS DE HUIZQUILCO $23,537.50 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 434 08/09/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 434 08/05/2015 JOSE ANTONIO GAMIÑO OCHOA MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA $8,400.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 435 08/05/2015 MANUEL MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF $4,500.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 435 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION ANDADOR ARROYO HUIZQUILCO $20,648.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 436 08/05/2015 JOSE LIDIO IÑIGUEZ NAVARRO MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN EMPEDRADO CAMINO TEPAME A LAGUNITAS 3RA ETAPA $13,300.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 436 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES $736.60 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 437 08/05/2015 EDUARDO MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS $11,600.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 437 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA BANQUETAS PRIVADA GUADALUPE VICTORIA $2,970.80 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 438 08/05/2015 JOSE CARLOS MUNGUIA MORALES MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN REHABILITAR ESCUELA MORELOS $12,072.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 438 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA LA LAJA $2,912.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 439 08/05/2015 BERNARDO MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS $8,200.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 439 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA MARCAR PUNTOS CARRETERA MATATLAN $697.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 440 08/05/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 440 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA BANQUETAS CALLE HIDALGO Y PRIV GPE VICTORIA $571.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 441 08/05/2015 CONSTRUCTORA 5392 S.A. DE C.V. MEMO 431 ANTICIPO DE OBRA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE PROGRESO $82,374.34 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 441 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BANQUETAS $1,593.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 442 08/05/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 442 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA OBRA DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE LOS PINOS $294.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 443 08/05/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 443 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA KINDER EN EL AGUACATE $2,115.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 444 08/05/2015 CONSTRUCTORA 5392 S.A. DE C.V. ANTICIPO DE OBRA PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE PROGRESO $340,265.97 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 444 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA RED DE DRENAJE CALLE PUENTE DE CALDERON $1,080.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 445 08/05/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 445 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION ANDADOR ARROYO LOMAS DE HUIZQUILCO $2,400.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 446 08/05/2015 JAIME DE LA TORRE PULIDO. MEMO 316 RENTA DE RETRO Y MARTILLO PARA EMPEDRADO CAMINO TEPAME LAGUNITAS 3RA ETAPA $75,005.60 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 446 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA RED DE DRENAJE CALLE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA MATATLAN $6,480.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 447 14/05/2015 I. C. URBA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. ESTIMACION 3 DE RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLES SAN JOAQUIN ZORRILLOS $307,541.55 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 447 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION EMPEDRADOS COLONIA PRESIDENTES $736.60 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 448 14/05/2015 CONSTRUFRAC, S.A. DE C.V. ESTIMACION 1 DE RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE CUAUHTEMOC $1,315,698.93 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 448 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA KINDER EL AGUACATE EN MATATLAN $12,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 449 15/05/2015 FRANCISCO JAVIER MEDINA BARBA MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE MORELOS $21,000.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 449 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA CALLE PUENTE DE CALDERON $12,376.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 450 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA CALLE PUENTE DE CALDERON $720.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 450 15/05/2015 RODRIGO GOMEZ TRINIDAD MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE KINDER $9,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 451 15/05/2015 DAVID RIVERA PALACIOS MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN LINEA DE AUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC $4,622.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 451 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA COLOCAR ADOQUIN CALLE VIOLETA $1,080.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 452 15/05/2015 JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ $9,950.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 452 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA BARDA PERIMETRAL ESCUELA PLAN DE GUADALUPE EN PUEBLOS DE LA BARRANCA $3,578.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 453 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA BARDA PERIMETRAL ESCUELA PLAN DE GUADALUPE EN PUEBLOS DE LA BARRANCA $3,960.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 453 15/05/2015 SALVADOR GUZMAN BECERRA MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN CONSTRUCCIONDE AULAS KINDER MORELOS $900.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 454 15/05/2015 LUIS ALFREDO VAZQUEZ MEDINA MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO DE CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ $1,400.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 454 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARABODEGA DE AGUA POTABLE $15,745.60 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 455 13/05/2015 JESUS LOPEZ RAMIREZ MANO DE OBRA DEL 04 AL 09 DE MAYO DE 2015 EN CONSTRUCCION AULAS KINDER BENITO JUAREZ $4,048.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 455 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA RED DE DRENAJE CALLE LOPEZ RAYON $4,541.70 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 456 15/05/2015 RENE RAMIREZ VALADEZ MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE PROYECTO $3,400.00 ACTIVO

PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 456 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA COLOCACION DE BANCAS EN LA PLAZA PRINCIPAL $523.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 457 09/09/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 457 15/05/2015 MANUEL LOPEZ OLIVARES MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE GUERRERO $3,680.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 458 15/05/2015 GILBERTO OLIVARES MARQUEZ MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS LIBRAMIENTO SJF $6,800.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 458 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR TALACHOS Y CUCHARA PARA MANTENIMIENTO GENERAL $512.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 459 15/05/2015 ISRAEL ALVAREZ LOMELI MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE KINDER $1,648.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 459 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 1266 POR1 ANILLETA PARA EMPEDRADO CALLE IGNACIO MARQUEZ $736.60 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 460 15/05/2015 JESUS MANUEL BARRON CAMBEROS MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL $10,225.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 460 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR COMPRA DE MATERIAL PARA PONER PUERTAS Y BARANDALES EN RASTRO MUNICIPAL $606.14 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 461 15/05/2015 ARTURO LOPEZ OLIVARES MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ $3,680.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 461 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA LIMPIEZA EN RASTRO MUNICIPAL $980.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 462 15/05/2015 HUMBERTO RANGEL HERNANDEZ MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE $6,764.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 462 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR 2 MTSD E GRAVA PARA REPARACION DE BANQUETAS EN DELEGACION DE SANTA FE $500.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 463 15/05/2015 JOSE EPIFANIO ESPINOSA ROJAS MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ $5,491.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 463 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR PLANTA TRATADORA DE AGUAS $799.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 464 15/05/2015 MANUEL MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS EN UNIDAD HABITACIONAL SF $4,800.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 464 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR 3 VARILLAS Y 3 PTR PARA REPARACIONES EN EL RASTRO MUNICIPAL $901.92 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 465 15/05/2015 MANUEL MUNGUIA COLIN MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE PUENTE CAMINO PALO COLRADO $9,760.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 465 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA RASTRO MUNICIPAL $732.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 466 15/05/2015 JOSE LIDIO IÑIGUEZ NAVARRO MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN EMPEDRADO CAMINO TEPAME LAGUNITAS 3RA ETAPA $9,500.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 466 31/08/2015 SAIRA BELINDA BARAJAS LOPEZ POR BOCADILLOS PARA BRINDIS DE FIESTAS PATRIAS DEL DIA 15 DE SEPT $1,000.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 467 07/09/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 467 15/05/2015 MANUEL VEGA ESTRADA MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD CAÑADA SILVESTRE $2,877.60 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 468 15/05/2015 ANTONIO MALDONADO NUÑO MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS $4,500.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 468 07/09/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 469 07/09/2015 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV POR SERVICIO INTERNET MEGACABLE MES DE SEPTIEMBRE $3,561.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 469 15/05/2015 VICTOR MANUEL MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CAMINO LA COFRADIA $4,050.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 470 15/05/2015 BERNARDO MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS $8,200.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 470 07/09/2015 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO ENERGIA ELECTRICA DE DELEGACIONES MPALES MES DE AGOSTO 2015 $97,670.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 471 07/09/2015 JACQUELINE HERNANDEZ TEMBLADOR PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO A QUIEN LABORA COMO SINDICO $12,869.00 CANCELADOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 471 15/05/2015 JOSE CARLOS MUNGUIA MORALES MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN REHABILITAR ESCUELA MORELOS $12,072.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 472 15/05/2015 JOSE ANTONIO GAMIÑO OCHOA MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA $12,000.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 472 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 2179 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCIONDE BANQUETAS CALLE LOPEZ RAYON $24,165.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 473 15/05/2015 EDUARDO MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF $3,000.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 473 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 2195 POR 20 SACOS DE CAL PARA CONSTRUCCION DE ANDADOR ARROYO LA PEÑITA $2,400.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 474 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR MATERIAL PARA REHABILITAR REVOLVEDORA DE CEMENTO $8,644.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 474 15/05/2015 RODOLFO VEGA CHOLICO MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN LINEA DE AGUA POTABLE CALLES $604.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 475 15/05/2015 LUIS ALBERTO JASSO BARRERA MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS SAN MIGUELITO $16,300.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 475 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR MATERIAL PARA REHABILITAR REVOLVEDORA DE CEMENTO $8,644.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 476 15/05/2015 ESTEBAN ALFREDO PLASCENCIA RENTERIA MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE GUERRERO $7,038.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 476 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR COMRA DE MATERIAL DE RIEGO PARA PARQUE ESCULTORES Y COL TRES FLORES $7,950.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 477 15/05/2015 DANIEL GARCIA PEREZ MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN REHABILITAR KINDER BENITO JUAREZ $1,798.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 477 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA INSTALACION DE BAÑOS EN DPTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS $2,800.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 478 15/05/2015 MARTHA ANGELICA OLIVARES PEREZ MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA $15,000.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 478 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ANDADOR DE 3 FLORES $4,409.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 479 15/05/2015 J. JESUS TORRES RAMIREZ MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN EMPEDRADO CAMINO LA TAPONA $15,000.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 479 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR COMPRA DE MATERIAL PARA PLANTA TRATADORA DE DELEGACION DE SAN JOSE DE LAS FLORES $2,528.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 480 18/05/2015 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MEMO 469 POR AMPLACION ELECTRIFICACION COMUNIDAD LA MESITA $24,899.37 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 480 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. COMPRA DE REFLECTORES Y BALASTROS PARA ADORNOS DE LAS FIESTAS PATRIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO $5,424.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 481 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR 90 MTS DE MANGUERA DE SUCCION PARA MOTOBOMBAS DE PIPAS DE AGUA $5,175.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 481 20/05/2015 RITA GOMEZ ARAMBULA RENTA DE MARTILLO Y CAMION PARA EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA $29,696.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 482 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR 400 CANDADOS PARA SUSPENSION DE TOMAS DOMICILIARIAS POR ADEUDO $20,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 482 20/05/2015 RITA GOMEZ ARAMBULA 24 HRS RENTA RETRO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLES UNIDAD HABITACIONAL SF $28,675.20 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 483 20/05/2015 JUANA GARCIA LOPEZ. VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLES UNIDAD HABITACIONAL SF $84,680.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 483 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR 1 PODADORA PP21 PARA PARQUES Y JARDINES $6,047.50 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 484 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. COMPRA DE CUBETAS DE IMPERDURA Y CEPILLOS PARA IMPERMEABILIZAR LAS DELEGACIONES MPALES $1,984.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 484 20/05/2015 RITA GOMEZ ARAMBULA RENTA DE RETRO Y CAMION PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF $17,168.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 485 20/05/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. 6 VIAJES DE JAL PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO $22,272.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 485 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA SISTEMA DE RIEGO EN ESTADIO MUNICIPAL $6,107.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 486 20/05/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ $5,162.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 486 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR 1000 MTS POLIDUCTO DE 3´´ PARA INSTALACIONES OCULTAS CALLE LOPEZ RAYON $52,500.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 487 20/05/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ 20 VIAJES DE JAL PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS SAN MIGUELITO $16,240.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 487 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 2092 MATERIAL PARA REHABILITACION DE BANQUETA CALLE AVILA CAMACHO Y AVE ZAPOTLANEJO $18,435.70 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 488 20/05/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 488 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 2098 POR MATERIAL PARA REHABILITAR BANQUETA AVE ZAPOTLANEJO Y BARANDAL $8,875.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 489 20/05/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS $4,466.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 489 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 2094 POR MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE CALLE LOPEZ RAYON $9,207.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 490 20/05/2015 ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ 400 MACHUELOS LINEALES PARA EMPEDRADO CALLE GUERRERO $19,488.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 490 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR 9 VIGAS DE 5.40 DE 5´´ PARA CASA DE SALUD DE LA CAÑADA SILVESTRE $9,817.20 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 491 20/05/2015 ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ 200 MACHUELOS LINEALES PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS SAN MIGUELITO $9,744.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 491 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA REPARACION DE BAÑOS Y TINACOS EN LA EXPOFERIA $8,777.40 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 492 20/05/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO $2,436.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 492 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO 1 CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE ACRITON PARA DELEGACION DE SAN JOSE DE LAS FLORES $1,643.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 493 20/05/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ 53 HRS RENTA RETRO PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF $17,214.40 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 493 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 2258 POE MATERIAL PARA BANQUETAS CALLE LOPEZ RAYON $26,800.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 494 20/05/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ 36.5 HRS RENTA DE RETRO PARA EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA $11,855.20 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 494 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 2274 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ANDADOR ARROYO LA PEÑITA $11,359.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 495 20/05/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ 96 HRS RENTA RETRO Y 1 DIA DE CAMION PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE CANTERA GRIS $4,315.20 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 495 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 2352 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ANDADOR ARROYO LA PEÑITA $10,045.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 496 20/05/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ RENTA DE RETRO Y MARTILLO PARA RED DRENAJE ARROYO LA PEÑITA COL AGUA BLANCA $24,731.20 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 496 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR 50 CINTA TEFLON PARA BODEGA DE AGUA POTABLE $2,110.50 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 497 07/09/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 497 20/05/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE SNATA ROSA $8,120.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 498 20/05/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ 7 VIAJES DE ARENA AMARILLA PARA RED DRENAJE CENTRAL CALLE PROLONGACION REFORMA $5,684.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 498 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR MATERIAL PARA ILUMINACION DE CABALLERIZAS DE LA EXPOFERIA ZAPOTLANEJO 2014 $1,454.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 499 20/05/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE GUERRERO $2,436.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 499 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 2 ROLLOS DE ALMBRE DE PUÁS PARA AMPLIACIÓN DEL CAMINO A LA TAPONA $3,715.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 500 20/05/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS $1,914.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 500 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MATERIAL VARIO PARA HACER ANAQUELES EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. $261.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 501 20/05/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUUCCION DE PUENTE CAMINO PALO COLORADO $3,654.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 501 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 4 ANILLETAS DE 1.05 PARA LA RED DE DRENAJE CALLE NARANJO $2,946.40 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 502 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 3 ANILLETAS PARA LA BODEGA E AGUA POTABLE $2,209.80 ACTIVO

FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 502 20/05/2015 RITA GOMEZ ARAMBULA 51 HRS RENTA RETRO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE SANTA ROSA $16,564.80 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 503 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. COMPRA DE NUDOS PARA REPARACIONES DE AGUA POTABLE $3,225.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 503 20/05/2015 RITA GOMEZ ARAMBULA 32 HRS RENTA RETROEXCABADORA PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE SANTA ROSA $10,393.60 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 504 20/05/2015 ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ 410 MACHUELOS PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF $19,024.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 504 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 1569 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE NARANJO $1,363.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 505 20/05/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. 40 VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CALLE GUERRERO $37,120.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 505 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 2095 POR MATERIAL PARA REVESTIMIENTO MUROS ARROYO LA PEÑITA $4,120.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 506 20/05/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. MEMO 446 1 VIAJE DE JAL PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC $8,120.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 506 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 2093 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA PURISIMA $4,474.50 CANCELADOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 507 20/05/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS $15,428.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 507 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR COMPRA DE LADRILLOS PARA UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN $10,175.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 508 20/05/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CALLE KINDER $27,840.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 508 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR OFICINA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES $4,651.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 509 20/05/2015 ALMA GEORGINA PICCASO JUAREZ MEMO 433 POR COMPRA DE TEJA Y CABALLETE PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ $35,617.29 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 509 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 1263 POR VARILLAS Y ALAMBRON PARA MUROS DE MAMPOSTEO Y PLANTILLA ARROYO LA PEÑITA $3,478.80 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 510 20/05/2015 GECLAN S.A. DE C.V. ESTIMACION 2 DE ELECTRIFICACION E ILUMINACION UNIDAD HABITACIONAL SF $25,747.40 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 510 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 2195 POR 30 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA ANDADOR ESCUELA IGNACIO RAMIREZ $3,300.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 511 20/05/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 511 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO POR MATERIAL DIVERSO PARA CONST DE BAÑOS EN CUARTEL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS $4,490.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 512 21/05/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE $1,102.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 512 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR MATERIAL DVERSO PARA REPARACION DE BANQUETAS CALLE JUAREZ POR CAMBIO DE LINEA NUEVA DE AGUA $2,200.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 513 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 2086 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ANDADOR ARROYO LA PEÑITA $23,894.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 513 21/05/2015 RITA GOMEZ ARAMBULA 34 HRS RENTA DE RETRO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLES UNIDAD HABITACIONAL SF $25,334.40 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 514 21/05/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE CANTERA GRIS $9,600.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 514 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 2087 POR MATERIAL PARA PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE LOPEZ RAYON $11,004.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 515 21/05/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. 3 VIAJES DE JAL PARA EMPEDRADO CALLE LATERAL SAN JOAQUIN $2,436.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 515 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR MATERIAL PARA ELABORAR ARCHIVEROS EN ALCAIDIA $2,198.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 516 21/05/2015 ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ 200 MACHUELOS LINEALES PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS SAN MIGUELITO $9,280.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 516 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA OFICINA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS MPALES $3,880.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 517 21/05/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 517 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR20 SACOS DE CEMENTO PARA REPARACION DE BANQUETAS POR CAMBIO DE LINEAS DE AGUA $2,200.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 518 07/09/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 518 21/05/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 30 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA RED DRENAJE CENTRAL CALLE PROLONGACION REFORMA $3,600.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 519 21/05/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE SAN MIGUELITO $1,276.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 519 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR 20 TUBOS DE SLIM DE 60W PARA DELEGACION DE LA PURISIMA $2,010.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 520 21/05/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE $812.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 520 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 1 ESCALERA DE ALUMINIO DE 10 MTS PARA MANTENIMIENTO DE POZO SAN ROQUE $2,625.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 521 21/05/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE CANTERA GRIS $1,102.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 521 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR 1 MEDIDOR ANALOGO Y MEDIDOR DE CORRIENTE PARA POZO SANTA FE Y LA LAJA $2,011.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 522 21/05/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. MEMO 369/F POR 10 VIAJES DE ARENA AMARILLA, 10 APOYO POR DISTANCIA EN LINEA AGUA POTABLE EN EL TIMBA $9,280.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 522 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. COMPRA DE IMPERMEABLES, BOTAS PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO $1,485.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 523 21/05/2015 JUANA GARCIA LOPEZ. VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS $13,050.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 523 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR 10 ROTOR PARA RIEGO DEL ESTADIO MIGUEL HIDALGO $4,660.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 524 21/05/2015 ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ 100 MACHUELOS PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF $4,872.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 524 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DEL CUARTEL EN PROTECCION CIVIL $6,742.50 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 525 07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA HACER CONSULTORIOS EN EL CRIZ $2,568.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 525 21/05/2015 RITA GOMEZ ARAMBULA 40 HRS RENTA DE RETRO PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF $23,200.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 526 21/05/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. 60 VIAJES DE JAL PARA EMPEDRADO CALLE GUERRERO $55,680.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 526 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MATERIAL PARA LA CONSTRUCIÓN DE INTALACIONES OCULTAS CALLE LÓPEZ RAYON $14,693.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 527 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 11 IMPERMEABLES PARA PERSONAL DE MAQUINARIA $1,692.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 527 21/05/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 60 SACOS CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION PUENTE CAMINO PALO COLORADO $7,200.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 528 21/05/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ $2,610.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 528 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 30 SACOS DE CAL PARA REHABILITAR CASA DE LA SALUD DE SEÑORITAS $1,110.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 529 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 20 SACOS DE CEMENTO GRIS PRA REPARACIÓN DE BANQUETAS CALLE INDEPENDENCIA EN LA PAZ $5,050.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 529 21/05/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 40 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE GUERRERO $4,800.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 530 22/05/2015 JESUS MANUEL BARRON CAMBEROS MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL $7,750.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 530 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 20 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA MANTENIMINETO GENERAL $2,200.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 531 22/05/2015 JESUS LOPEZ RAMIREZ MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS $5,248.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 531 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 1 TOLLO DE MALLA CICLÓN PARA REPARACIONES EN EL POZO DE AGUA DE LOS TEPETATES $1,229.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 532 22/05/2015 JOSE LIDIO IÑIGUEZ NAVARRO MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN EMPEDRADO CAMINO TEPAME A LAGUNITAS 3RA ETAPA $13,300.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 532 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 3 FLETES DE ARENA DE RIO CRIVADA Y 2 FLETES DE GRAVA PARA BANQUETAS DE LA MORA $1,040.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 533 22/05/2015 ESTEBAN ALFREDO PLASCENCIA RENTERIA MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO RED DRENAJE CENTRAL Y DECARGAS CALLE HIDALGO $6,300.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 533 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 2 VIGAS PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA PURISIMA $1,488.82 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 534 22/05/2015 J. JESUS TORRES RAMIREZ MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN EMPEDRADO CAMINO LA TAPONA $22,800.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 534 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 10 SACOS DE CEMENTO GRIS $1,200.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 535 08/09/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 535 22/05/2015 HUMBERTO RANGEL HERNANDEZ MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE $6,876.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 536 22/05/2015 GILBERTO OLIVARES MARQUEZ MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS LIBRAMIENTO SJF $9,600.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 536 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 15 POSTES METALICOS PARA ANAQUELES EN LA OFICINA DE PATRIMONIO $2,687.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 537 22/05/2015 BERNARDO MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORALILLOS $8,200.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 537 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 2 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE ACRITON ROJO PARA LAS OFICINAS DE PRIYECTOS Y CONTRUCCIONES $3,287.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 538 22/05/2015 DAVID RIVERA PALACIOS MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC $4,680.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 538 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 20 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA PARA CUNETAS EN EL LIBRAMIENTO DE MATATLAN EN EL GUAYABO $2,200.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 539 22/05/2015 MANUEL MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF $4,800.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 539 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 8 COPLE PVC HIDRAULICO DE 8 PARA REPARACIÓN DE LA LINEA DEL POZO A LOS PÇDEPOSITOS DE SANTA FÉ $1,520.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 540 22/05/2015 MARTHA ANGELICA OLIVARES PEREZ MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA $16,000.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 540 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 100 CANDADO MACHO PARA INTALACION DE TOMAS NUEVAS Y REPOSICIÓN DE LA BODEGA DE AGUA POTANBLE $12,050.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 541 22/05/2015 JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ MANO DE OBRA 11 AL 16 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ $9,120.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 541 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 2 PALAD ARENA AMARILLA PARA REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA PARA ENCAMAR UN TUBO $899.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 542 22/05/2015 JOSE EPIFANIO ESPINOSA ROJAS MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS $5,005.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 542 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR MATERIAL PARA HACER BANQUETAS DE LOS BAÑOS Y VESTIDORES DE BODEGA EN LA PURISIMA $541.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 543 22/05/2015 PABLO VAZQUEZ AGUIRRE MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE AZUCENA $4,450.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 543 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE LINEA DE AGUA POTABLE DELEGACION DE SANTA FE $617.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 544 22/05/2015 ARTURO LOPEZ OLIVARES MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE GUERRERO $3,080.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 544 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR COMPRA DE BOTAS, IMPERMEABLE PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO GENERAL $2,934.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 545 22/05/2015 LUIS ALBERTO JASSO BARRERA MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS SAN MIGUELITO $10,450.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 545 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR 500 PIEZAS DE LADRILLO PARA JARDIN DE NIÑOS EN SAN MARTIN $465.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 546 22/05/2015 LUIS ANTONIO VAZQUEZ PADILLA MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC $2,848.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 546 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR VENTILADOR Y RECOGEDORES PARA ASEO PUBLICO $932.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 547 22/05/2015 J. JESUS MEDINA PEREZ MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO $3,600.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 547 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA FABRICACION E INSTALACION DE ARMEROS EN SEGURIDAD PUBLICA $496.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 548 22/05/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADO

PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 548 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR 1 CHAPA Y 4 CANDADOS PARA SEGURIDAD DEL POZO DE BUGAMBILIAS $730.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 549 22/05/2015 MANUEL LOPEZ OLIVARES MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ $5,400.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 549 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 2 TRAJES IMPERMEABLE PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES $4,488.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 550 22/05/2015 ARTURO LOPEZ OLIVARES MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE GUERRERO $4,796.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 550 08/09/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 551 08/09/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 551 22/05/2015 RENE RAMIREZ VALADEZ MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE GUERRERO $2,400.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 552 22/05/2015 ALEJANDRO MIRANDA TORREZ MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLES SAN MIGUELITO $12,199.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 552 08/09/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 553 08/09/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 553 22/05/2015 JONATHAN EMMANUEL RAYAS VERA MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE MORELOS $1,200.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 554 22/05/2015 MANUEL MUNGUIA COLIN MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS $11,960.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 554 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE 40 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA PONER BANQUETAS EN CALLE MIGUEL VENEGAS $4,400.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 555 22/05/2015 FRANCISCO JAVIER MEDINA BARBA MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE MORELOS $8,400.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 555 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 205 METROS DE CABLE UTP PARA EXTENSIONES DE CABLEADO DE VARIAS DEPENDENCIAS $1,119.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 556 22/05/2015 ERNESTO ALVAREZ GONZALEZ MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS $8,400.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 556 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 10 SACOS DE CEMENTO PARA BANQUETA DE LA CANCHA DE SANTA FÉ $1,200.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 557 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 10 SACOS DE CEMENTO PARA LOS ANDADORES DE PUENTE DE CALDERÓN $1,100.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 557 22/05/2015 RODRIGO GOMEZ TRINIDAD MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE GUERRERO $21,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 558 22/05/2015 J. JESUS MEDINA PEREZ MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO $3,600.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 558 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 6 SACOS DE PEGAPISO Y 1 SACO DE JUNTEADOR PARA INGRESO DEL PANTEON $453.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 559 23/05/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ 66 VIAJES DE JAL PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS SAN MIGUELITO $53,592.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 559 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. COMPRA DE 5 PARES DE GUANTES DE CARNAZA CORTO GU-CAC-P PRETUL PARA ART. DE PROTECCION PARA TIROLESA. $222.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 560 22/05/2015 JOSE CARLOS MUNGUIA MORALES MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN REHABILITAR ESCUELA MORELOS $12,148.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 560 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE 50 MTS. DE MANGUERA KELOS 1/2" PARA REGAR EL JARDIN DE SAN MARTIN. $325.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 561 22/05/2015 JOSE ANTONIO GAMIÑO OCHOA MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA $10,200.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 561 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. COMPRA DE 10 COPLES PVC P/MANG. 2. PARA MANTENIMIENTO DE LAS PIPAS DE AGUA POTABLE. $140.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 562 23/05/2015 ISIDRO SAUL JASSO BRIONES 205 HRS RENTA RETRO Y 23 DE MARTILLO PARA LINEA AGUA POTABLE EN EL TIMBAL $79,924.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 562 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE 8 SACOS DE CEMENTO PARA BANQUETA DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA PURISIMA. $960.00 CANCELADOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 563 23/05/2015 ISIDRO SAUL JASSO BRIONES 56.5 HRS RENTA RETRO PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS $18,351.20 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 563 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE 5 KG ALAMBRE RECOCIDO, 3 L DE PEGAMENTO PARA PVC Y 2 L DE LUBRICANTE PARA PVC. $484.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 564 23/05/2015 ISIDRO SAUL JASSO BRIONES 88 HRS DE RENTA DE RETROEXCABADORA PARA EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA $28,582.40 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 564 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO POR COMPRA DE 4 COPLES DE 4", PARE RED DE DRENAJE CALLE NARANJO. $18.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 565 23/05/2015 GILBERTO OLIVARES MARQUEZ 21 HRS RENTA DE RETROEXCABADORA PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC $6,820.80 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 565 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL VARIO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. $1,158.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 566 23/05/2015 JAIME DE LA TORRE PULIDO. VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS $2,436.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 566 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE 1 CENTRO DE CARGA TRIFASICO Y 1 PASTILLA TERMICA DOBLE DE 30 AMP. S.Q. PARA ALUMBRADO PUB. $564.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 567 23/05/2015 JAIME DE LA TORRE PULIDO. MEMO 453 POR 10 VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CALLE GUERRERO $9,280.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 567 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. COMPRA DE 4 ABRAZADERAS SIN FIN 32-51 MM AB-24 2" PARA MANTENIMIENTO DE LAS PIPAS DE AGUA POTABLE $32.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 568 23/05/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 444 POR 5 DIAS RENTA DE CAMION PARA EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA $6,960.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 568 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE 1 TRAMO DE DUELA SENCILLA C.20 DE 6 MTS. PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA PURISIMA. $95.40 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 569 23/05/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 441 POR 12 VIAJES DE JAL PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO $9,744.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 569 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE 2 PARES DE GUANTES DE CARNAZA TRUPER Y 2 TIJERAS PROF. ALUM. FORJADO TRUPER. $513.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 570 23/05/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 440 POR 20 VIAJES DE JAL PARA EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA $16,240.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 570 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE 1 CANDADO ACERO 109 MM PARA CADENA DE LA EXPLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA $178.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 571 23/05/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 439 POR VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CAMINO PALMITAS $1,856.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 571 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE 50 ADAPTADOR MACHO CPVC, 5 COPLES PVC HIDRAHULICO 3/4, 3 T PVC, PARA REPARACION DE SPRINCOS $119.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 572 23/05/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 438 POR VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CALLE GUERRERO $2,436.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 572 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE 2 ASIENTOS P/XC PERDURA REDONDO BLANCO PARA REPOSICION EN LOS BAÑOS DE LA CARCEM MPAL. $242.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 573 23/05/2015 JAIME DE LA TORRE PULIDO. MEMO 437/F POR 59 HRS DE RENTA RETRO CON MARTILLO Y 25 DE RETRO PARA EMPEDRADO CAMINO TEPAME LAGUNIT $42,340.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 573 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE 2 ESQUINEROS P. REY C.26 11/4X11/4X3.05 Y 4 SILICONES CARTUCHO BCO. PARA OFICINA DE PATRIMON $148.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 574 23/05/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ 6 DIAS DE RENTA DE CAMION PARA RED DE DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE KINDER LA JOYA $8,352.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 574 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. COMPRA DE 50 ROLLOS DE TEFLON 1/2 GARLOCK BLANCO PARA BODEGA DEL AGUA POTABLE $1,450.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 575 23/05/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 421 12 DIAS RENTA DE CAMION PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE MORELOS $16,704.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 575 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE 200 MTS. DE PIOLA PLASTICO #3 PARA MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS Y GÜIROS $500.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 576 23/05/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ 6 HRS RENTA RETRO Y 15 DIAS DE RENTA CAMION PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE GUERRERO $22,828.80 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 576 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MATERIAL VARIO PARA PONER TOMA EN LOS BAÑOS DE PUENTE DE CALDERON. $936.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 577 23/05/2015 ISIDRO SAUL JASSO BRIONES MEMO 418 POR 2 DIAS DE RENTA CAMION PARA CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS $2,784.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 577 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MATERIAL VARIO PARA REPARACIONES EN LOS BAÑOS DE LA CARCEL MUNICIPAL. $672.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 578 23/05/2015 ISIDRO SAUL JASSO BRIONES MEMO 417 POR 31 DIAS RENTA CAMION PARA EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA $43,152.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 578 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE 60 MTS. DE CABLE NEUTRANEL 1+1 AEREO CAL-6 PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. $480.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 579 23/05/2015 ISIDRO SAUL JASSO BRIONES POR 9 DIAS DE RENTA DE CAMION PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE MORELOS $12,528.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 579 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MATERIAL VARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR DE AGUA POTABLE. $470.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 580 23/05/2015 ISIDRO SAUL JASSO BRIONES MEMO 414 POR 2 DIAS DE RENTA CAMION PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS $2,784.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 580 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MATERIAL VARIO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. $577.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 581 23/05/2015 JAIME DE LA TORRE PULIDO. MEMO 413 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS $3,654.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 581 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 1 CAJA DE ALAMBRE DE 50/50 PAR REPARACIONES VARIAS EN CALLE LOPEZ RAYON Y MANTENIMIENTO DE AGUA POT. $119.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 582 23/05/2015 JAIME DE LA TORRE PULIDO. MEMO 412 POR 5 VIAJES DE JAL PARA EMPEDRADO CALLE GUERRERO $4,640.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 582 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE 20 MTS. DE CABLE 1X10 PARA LA SOLDADURA DE MANTENIMIENTO GENERAL. $180.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 583 23/05/2015 JAIME DE LA TORRE PULIDO. MEMO 411 POR RENTA DE RETRO PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS $3,897.60 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 583 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE 6 VARILLAS DE 1/2 PARA REPARACION DE CHIQUEROS DEL RASTRO MUNICIPAL. $964.26 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 584 23/05/2015 GILBERTO OLIVARES MARQUEZ MEMO 409 POR 64 HRS RENTA RETRO Y 6 DIAS DE CAMION PARA EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA $29,139.20 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 584 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE 1 TRAPEADOR MOP DE 90 CM PARA LA LIMPIEZA DEL GIMNASIO MUNICIPAL. $72.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 585 29/05/2015 JOSE CARLOS MUNGUIA MORALES MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN REHABILITAR ESCUELA MORELOS $12,588.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 585 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE 2 PARES DE GUANTES PARA INSTALACION DE 2 LAMPARAS EN LA CALLE JALISCO. $99.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 586 29/05/2015 JOSE ANTONIO GAMIÑO OCHOA MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA $4,650.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 586 08/09/2015 VICTOR MANUEL DE LEON GOMEZ POR 1 MILLAR DE CARTELES PARA PEGA EL DIA 1 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS $5,782.60 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 587 29/05/2015 JOSE EPIFANIO ESPINOSA ROJAS MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN CONSTRUCCION BAÑOS ESUCELA 20 DE NOVIEMBRE $6,800.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 587 08/09/2015 OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ POR 4 TONER TK 172 PARA OFICINA DE CONTABILIDAD 1 TONER TK 1147 PARA PROVEEDURIA $7,386.96 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 588 29/05/2015 RENE RAMIREZ VALADEZ MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE GUERRERO $2,400.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 588 08/09/2015 SILVERIO NUÑO TORRES. POR CRUCETAS Y VALVULA PARA AUTOBUS PLACAS 7GPE37 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO $3,004.40 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 589 29/05/2015 HUMBERTO RANGEL HERNANDEZ MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE $6,688.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 589 08/09/2015 SILVERIO NUÑO TORRES. POR BAÑATAS, CASCOS Y EMPAQUE PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE $2,169.20 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 590 29/05/2015 BERNARDO MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS $7,950.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 590 08/09/2015 JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA POR ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2015 $6,149.90 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 591 29/05/2015 JESUS MANUEL BARRON CAMBEROS MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL $9,000.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 591 08/09/2015 JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA POR ALIMENTOS PARA PERSONAL VOLUNTARIO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 24 AL 20 DE AGOSTO $6,151.10 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 592 29/05/2015 ARTURO LOPEZ OLIVARES MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ $3,080.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 592 08/09/2015 JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA POR ALIMENTOS PARA CENA DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DEL 31 AGOSTO AL 6 SEPT $6,150.60 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 593 08/09/2015 JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA POR ALIMENTOS PARA PERSONAL VOLUNTARIO DE PROTECCION CIVIL DEL 7 AL 13 DE SEPT $6,430.52 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 593 29/05/2015 LUIS ANTONIO VAZQUEZ PADILLA MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC $3,933.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 594 29/05/2015 ESTEBAN ALFREDO PLASCENCIA RENTERIA MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO $8,900.00 ACTIVO

PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 594 08/09/2015 JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA POR ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y VOLUNTARIOS DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE $6,430.21 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 595 08/09/2015 HUGO CESAR MORAN MENDEZ POR REPARACION DE DIFERENCIAL DE AUTOBUS PLACAS 4GPB89 DE TURISMO $10,788.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 595 29/05/2015 MANUEL MUNGUIA COLIN MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS $10,984.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 596 29/05/2015 PABLO VAZQUEZ AGUIRRE MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE AZUCENA $3,600.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 596 08/09/2015 SILVERIO NUÑO TORRES. PAGO POR REPARAR PUENTE, PONER SOPORTE Y TORNILLOS PARA VOLTEO PLACAS JM 21312 DE MODULO DE MAQUINAR $3,480.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 597 29/05/2015 ISRAEL ALVAREZ LOMELI MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA $1,648.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 597 08/09/2015 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO POR RENTA DE SILLAS, DESECHABLES Y ALIMENTOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL BOMBERO EL 22 AGOSTO $4,000.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 598 08/09/2015 ANTONIO GARCIA PARTIDA POR COMPRA DE DESECHABLES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN SANTA FE EL DIA 5 DE MAYO $1,950.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 598 29/05/2015 RODRIGO GOMEZ TRINIDAD MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE KINDER $14,220.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 599 29/05/2015 MARTHA ANGELICA OLIVARES PEREZ MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA $16,000.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 599 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR MATERIAL DIVERSO PARA MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA $678.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 600 29/05/2015 LUIS ALBERTO JASSO BARRERA MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE VARIAS EN SAN MIGUELITO $9,000.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 600 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCAR EN CALLE PROL PROGRESO EN SANTA FE $777.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 601 29/05/2015 J. JESUS TORRES RAMIREZ MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN EMPEDRADO CAMINO LA TAPONA $22,800.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 601 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR MATERIAL PARA ARREGLO DE MOSQUITEROS EN EL RASTRO MUNICIPAL $887.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 602 29/05/2015 JOSE LIDIO IÑIGUEZ NAVARRO MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN EMPEDRADO CAMINO TEPAME A LAGUNITAS 3RA ETAPA $9,500.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 602 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PORBALASTRAS Y TUBOS PARA LAVADEROS EN RASTRO MUNICIPAL $544.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 603 30/05/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 603 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION EN BAÑOS DEL AUDITORIO AL AIRE LIBRE Y ESTADIO MPAL $1,365.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 604 29/05/2015 EDUARDO MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA $4,800.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 604 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR 1 ROLLO DE CABLE Y RECEPTACULO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO $1,416.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 605 29/05/2015 ARTURO LOPEZ OLIVARES MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ $6,950.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 605 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR MATERIAL DIVERSO PARA REMODELACION DE OFICINA DE PADRON Y LICENCIAS $686.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 606 29/05/2015 GILBERTO OLIVARES MARQUEZ MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN RED DRENAJE Y DESCARGAS LIBRAMIENTO SJF $9,300.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 606 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 1 ROLLO DE CABLE PARAMANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO $997.60 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 607 29/05/2015 MANUEL MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF $4,800.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 607 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 300 LADRILLOS DE ADOBON PARA REPARACION DE PLANTA TRATADORA $510.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 608 29/05/2015 ERNESTO ALVAREZ GONZALEZ MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ $7,600.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 608 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR MATERIAL PARA LIJADORA DE MANTENIMIENTO GENERAL Y LETREROS DE PTE DE CALDERON $976.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 609 29/05/2015 JESUS LOPEZ RAMIREZ MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS $5,248.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 609 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE 4 MACHETES ESTANDAR 24" CACHA NGA. Y 1 LENTE NEMESIS CAMUFLAJE GRIS PARA PARQUES Y JARDINES. $399.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 610 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 6 SACOS DE CEMENTO GRIS, 2 VARILLAS 3/8 Y 7 MTS. DE VIGA IPS 4". $1,886.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 610 29/05/2015 RIGOBERTO MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN REHABILITACION ESCUELA 1RO DE MAYO $7,565.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 611 29/05/2015 MIGUEL ANGEL ROSAS AGUILERA MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN LINEA DE AGUA POTABLE CALLES SAN MIGUELITO $800.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 611 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MATERIAL VARIO DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN EL AUDITORIA AL AIRE LIBRE. $523.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 612 29/05/2015 J. TRINIDAD VARGAS PULIDO MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS COL TEPETATES $2,500.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 612 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE 1 TIJERAS PARA PODAR DE LUJO PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES. $218.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 613 29/05/2015 JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ $9,132.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 613 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE 1 PICHANCHA DE 1"DE BRONCE MCA. DICA PARA LA ALCALDIA. $83.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 614 29/05/2015 CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A. DE C.V. ESTIMACION N. 1 DE RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE ESCULTOR RAMON VILLALOBOS $315,218.06 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 614 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MATERIAL VARIO DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION DE SANTA FE. $226.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 615 29/05/2015 CONSTRUCTORA 5392 S.A. DE C.V. MEMO 493 ESTIMACION 1 DE RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE PROGRESO $270,041.11 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 615 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MATERIAL VARIO PARA INSTALAR SISTERNA EN EL ATRIO DE LA DELEGACION DE LA LAJA. $2,164.80 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 616 29/05/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS LIBRAMIENTO SJF $2,436.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 616 08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE 2 GALONES DE ESMALTE BLANCO Y 2 LTS. DE ESMALTE BCO. PARA LA DELEGACION DE SANTA FE. $860.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 617 29/05/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ 13 VIAJES DE JAL PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO $10,556.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 617 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 5 BROCHAS DE 4" Y 5 BROCHAS DE 2" PARA MANTENIMIENTO GENERAL Y PINTAR EN LA PLANTA TRATADORA. $147.50 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 618 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 1 ANILLETA DE 1.05 CM CON TAPA DE 60 CM Y 15 KG DE ALAMBRE RECOCIDO. $1,006.60 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 618 29/05/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. COMPRA DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ $17,812.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 619 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 6 VARILLAS DE 3/8 PARA ARREGLAR LOS ESPECTACULARES DE LA CALLE PRIV. HIDALGO. $528.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 619 29/05/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MCOMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIONDE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE $34,692.80 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 620 29/05/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. COMPRA DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE SANTA ROSA $18,863.48 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 620 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE 30 SACOS DE COLOR PARA CEMENTO DURACOLOR ROJO PARA PINTAR ANDADOR EN LAS 3 FLORES. $690.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 621 29/05/2015 ALMA GEORGINA PICCASO JUAREZ COPRA DE TEJA Y CABALLETE PARA CONSTRUCCION DE AULAS EN KINDER MORELOS $41,916.83 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 621 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE 1 FLOTADOR ELEC FLOTAMATIC PARA CASA DE LA CULTURA. $125.28 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 622 29/05/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. COMPRA DE 5 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA EMPEDRADO CAMINO LA TAPONA $600.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 622 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MATERIAL VARIO PARA INSTALACION DE BAÑOS EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA PURISIMA. $804.50 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 623 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE 40 TAQUETES 1/4" C/ TORNILLO. $100.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 623 29/05/2015 RITA GOMEZ ARAMBULA RENTA DE RETROEXCABADORA, MARTILLO Y CAMION PARA RED DRENAJE Y DESCARGAS C. CANTERA GRIS $31,180.80 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 624 29/05/2015 ALTA TECNOLOGIA EN CONCRETO DE COLIMA S.A. DE C.V. 40 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE CANTERA GRIS $11,327.20 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 624 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MATERIAL ELECTRICO PARA ARREGLO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL JDN. DE SAN JOAQUIN ZORRILLOS. $294.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 625 29/05/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. MEMO 452 POR 20 VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CALLE MORELOS $18,560.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 625 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 10 SACOS DE CAL INCALPA DE 25 KG PARA MARCAR EL CAMPO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LAJA. $415.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 626 04/06/2015 RAFAEL TORRES HERNANDEZ MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS COL TEPETATES $12,300.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 626 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MATERIAL VARIO PARA LA BODEGA DEL AGUA POTABLE Y PARA INSTALAR EN CASA DE LA CULTURA. $535.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 627 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 50 TAQUETES 5/16 Y 1 PIJA LAMINA #10 2" PILA 10X2 FIERRO PARA PONER LETREROS INDICATIVOS EN LA PLANT $80.03 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 627 04/06/2015 VICTOR MANUEL MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL CALLE MAGUEY $6,050.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 628 04/06/2015 J. JESUS TORRES RAMIREZ MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN EMPEDRADO CAMINO LA TAPONA $23,400.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 628 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 1 CERRADURA INSTALA FACIL C-S760IFX CS-85I PARA SEGURIDAD DEL POZO DE BUGAMBILIAS. $178.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 629 04/06/2015 DAVID CARDENAS PADILLA MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO $6,625.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 629 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 220 METROS DE CABLE PARA ALUMBRADO DE FRACCIONAMIENTO DE LAS AMERICAS Y LAMPARAS NUEVAS $1,760.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 630 04/06/2015 J. JESUS MEDINA PEREZ MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EB EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO $3,600.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 630 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 1296 POR 5 HOJAS DE TRIPLAY PARA RED DE AGUA POTABLE CALLE LOPEZ RAYON $2,040.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 631 04/06/2015 DANIEL GARCIA PEREZ MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN REHABILTAR ESCUELA ABOLICION DE LA ESCLAVITUD $10,500.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 631 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLO DE LOS BAÑOS DEL ESTADO $1,172.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 632 04/06/2015 GILBERTO OLIVARES MARQUEZ MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA $2,050.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 632 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 5 CEPILLOS PARA PINTAR EL ALAMBRADO DEL ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL $1,697.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 633 04/06/2015 MARTHA ANGELICA OLIVARES PEREZ MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA $16,000.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 633 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 1 CUBETA DE ESMALTE RETO 19 LITROS PARA QUITAR LETREROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL $1,374.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 634 04/06/2015 JOSE LIDIO IÑIGUEZ NAVARRO MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN EMPEDRADO CAMINO TEPAME A LAGUNITAS 3RA ETAPA $9,500.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 634 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 5 ESPUMAS DE POLIURETANO PARA SELLAR LAS TAPAS DE REGISTRO DE LA ALLE HIDALGO $1,015.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 635 04/06/2015 LUIS ALBERTO JASSO BARRERA MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO $9,000.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 635 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 20 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA BODEGA DE AGUA POTABLE $2,200.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 636 04/06/2015 ISRAEL ALVAREZ LOMELI MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO $1,648.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 636 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE ESCOBAS PARA MANTENIMIENTO DA PARQUES Y JARDINES $2,073.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 637 04/06/2015 ESTEBAN ALFREDO PLASCENCIA RENTERIA MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO $8,300.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 637 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 1 ROLLO DE MANGUERAS KELOS PAR AL APLAZA DELEGACIÓN DE LA LAJA $1,042.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 638 04/06/2015 JOSE CARLOS MUNGUIA MORALES MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN REHABILITAR ESCUELA MORELOS $3,270.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 638 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 15 CAJAS DE COLOR PARA CEMENTO ROJO PARA RECONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE TEZONTLE $4,981.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 639 04/06/2015 MANUEL MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF $4,800.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 639 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR5 TRAMOS DE PTR PARA ARREGLOS DPTO DE PARQUES Y JARDINES $717.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 640 04/06/2015 BERNARDO MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS $3,275.00 ACTIVO

PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 640 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE ANDADORES 3 FLORES $3,076.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 641 04/06/2015 JOSE EPIFANIO ESPINOSA ROJAS MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS $2,640.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 641 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR 1 ROLLO DE MANGUERA PARA JARDINES DEL PUENTE SAN FRANCISCO $1,042.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 642 04/06/2015 PABLO VAZQUEZ AGUIRRE MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE AZUCENA $6,155.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 642 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES $1,697.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 643 04/06/2015 HUMBERTO RANGEL HERNANDEZ MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE $6,742.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 643 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR ALAMBRE DE PUAS Y POSTES PARA TERRENO EN CALLE AVILA CAMACHO $1,153.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 644 04/06/2015 JESUS MANUEL BARRON CAMBEROS MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL $9,000.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 644 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 1 BASE PARA MEDIDOR TRIFASICA PARA POZO DE PARQUE INDUSTRIAL $909.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 645 04/06/2015 JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ $6,000.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 645 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 1390 POR MATERIAL PARA ADECUACIONES INSTALACIONES ELETRICAS CALLE HIDALGO $1,273.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 646 04/06/2015 JOSE MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA $5,400.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 646 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR MATERIAL DIVERSO PARA ALUMBRADO DE ANDADOR SAN MARTIN A ANGELA PERALTA $1,186.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 647 04/06/2015 JESUS LOPEZ RAMIREZ MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS $5,248.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 647 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR 2 PALAD ARENA DE RIO PARA BODEGA DE AGUA POTABLE $1,020.80 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 648 04/06/2015 ALEJANDRO MIRANDA TORREZ MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLES SAN MIGUELITO $10,520.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 648 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA REPARACIONES EN BODEGA DEL AGUA POTABLE $1,425.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 649 04/06/2015 ALEJANDRO MIRANDA TORREZ MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLES SAN MIGUELITO $8,938.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 649 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR COMPRA DE TRIPLAY Y LENTES NEMESIS PARA GIMNASIO MUNICIPAL $1,306.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 650 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR 24 IMPERMEABLES PARA PERSONAL DE AGUA POTABLE Y PLANTA TRATADORA $2,736.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 650 05/06/2015 RIGOBERTO MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN REHABILITACION ESCUELA 1RO DE MAYO $7,625.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 651 05/06/2015 RENE RAMIREZ VALADEZ MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE MORELOS $2,400.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 651 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 2181 POR 1 ESMERILADORA PARA CONSTRUCCION DE ANDADOR ARROYO LA PEÑITA $1,689.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 652 05/06/2015 JOSE EPIFANIO ESPINOSA ROJAS MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC $1,300.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 652 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR COMPRA DE MATERIAL PARA ROMPER CONCRETOS EN RECONEXION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA $3,648.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 653 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR MATERIAL PARA REPOSICION EN POZO DEL CERRITO, POZO SAN ROQUE Y POZO EL TEPAME $5,983.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 653 05/06/2015 RODRIGO GOMEZ TRINIDAD MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN EMPEDRADO CALLE GUERRERO $9,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 654 05/06/2015 FRANCISCO JAVIER MEDINA BARBA MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN EMPEDRADO CAMINO TEPAME A LAGUNITAS 3RA ETAPA $18,000.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 654 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR 20 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE BANQUETAS $2,200.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 655 09/09/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 655 11/06/2015 JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS $10,800.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 656 11/06/2015 MANUEL MUNGUIA COLIN MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS $2,121.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 656 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MATERIAL VARIO PARA HACER BANQUETAS DE LOS BAÑOS, VESTIDORES Y BODEGA DEL GIMNASIO DE LA PURISIMA. $2,820.90 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 657 11/06/2015 PABLO VAZQUEZ AGUIRRE MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE AZUCENA $7,302.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 657 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MATERIAL VARIO PARA CUADRILLA DE ALUMBRADO PUBLICO. $1,019.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 658 11/06/2015 ESTEBAN ALFREDO PLASCENCIA RENTERIA MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO $15,200.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 658 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MATERIAL VARIO PARA LA DIRECCION DE TOPOGRAFIA. $446.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 659 11/06/2015 RENE RAMIREZ VALADEZ MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO $2,400.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 659 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MATERIAL VARIO PARA PLAZA DE SANTA CECILIA Y LA PUERTA DE LA SAGARPA QUE DA AL ESTACIONAMIENTO. $1,773.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 660 11/06/2015 LUIS ANTONIO VAZQUEZ PADILLA MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC $3,933.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 660 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MATERIAL ELECTRICO VARIO PARA MODULO DE VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL EN PUENTE DE CALDERON. $1,413.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 661 11/06/2015 JESUS MANUEL BARRON CAMBEROS MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL $6,000.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 661 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 10 MTS DE MANGUERA SUCCION 2" PARA EL SIST. DE RIEGO EN CAMIONETAS EN LAS DELEGACIONES Y CABECERA $705.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 662 11/06/2015 FRANCISCO JAVIER MEDINA BARBA MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN EMPEDRADO CAMINO TEPAME A LAGUNITAS 3RA ETAPA $20,000.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 662 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE 1 SACO DE JUNTEADOR PERDURA BEIGE Y 1 TRAPEADOR DE HILAZAM COLORES 450 GRS Y BCO. $94.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 663 11/06/2015 ISRAEL ALVAREZ LOMELI MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN EMPEDRADO CAMINO TEPAME A LAGUNITAS 3RA ETAPA $2,548.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 663 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. COMPRA DE 1 BOMBA CENTRIFUGA DE 1 1/2 HP CON DESCARGA DE 1 PARA EL MERCADO MUNICIPAL. $2,661.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 664 11/06/2015 HUMBERTO RANGEL HERNANDEZ MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE $6,876.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 664 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MATERIAL VARIO PARA HACER BANQUETAS DE LOS BAÑOS, VESTIDORES Y BODEGA DEL GIMNASIO DE LA PURISIMA $5,772.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 665 11/06/2015 JOSE MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA $4,600.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 665 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 1 SACO DE PEGA PISO GRIS PERDURA Y 10 SACOS DE CEMENTO PARA REPARACION DE BANQUETAS SANTA FE. $1,270.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 666 11/06/2015 GILBERTO OLIVARES MARQUEZ MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN REHABILITAR ESCUELA ABOLICION DE LA ESCLAVITUD $17,906.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 666 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE 2 REFLECTORES CIRCULAR S/BALASTRO PARA LA DELEGACION DE LA PURISIMA. $3,996.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 667 11/06/2015 ARTURO LOPEZ OLIVARES MANO DE OBRA DEL 01 AL 06 DE JUNIO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO $12,000.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 667 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 1 PTR 2"X 2 Y 2 HOJAS DE LAMINA NEGRA PARA HACER LETREROS DE SEÑALAMIENTOS DEL CERRO GRANDE. $1,934.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 668 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE 5 PTR VERDE, BISAGRA TUBULAR Y VARILLAS PARA PUERTAS DE CHIQUEROS DEL RASTRO MUNICIPAL. $2,051.98 CANCELADOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 668 11/06/2015 RIGOBERTO MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN REHABILITACION 1RO DE MAYO (PRIMARIA) $7,700.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 669 11/06/2015 RAFAEL TORRES HERNANDEZ MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS COL TEPETATES $9,800.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 669 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MATERIAL VARIO PARA LA DELEGACION DE SANTA FE. $1,991.64 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 670 11/06/2015 EDUARDO MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA $4,950.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 670 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MATERIAL VARIO PARA JARDINERIA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LAJA. $2,228.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 671 11/06/2015 JOSE EPIFANIO ESPINOSA ROJAS MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE $6,800.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 671 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MATERIAL ELECTRICO VARIO PARA PONER ILUMINACION EN BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS DE AGUA ESCONDIDA. $1,029.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 672 11/06/2015 JOSE LIDIO IÑIGUEZ NAVARRO MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN EMPEDRADO CAMINO TEPAME A LAGUNITAS 3RA ETAPA $22,800.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 672 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 1 ROLLO DE CABLE 1X10 Y 1 ROLLO DE CABLE 1X12 PARA EL GIMNASIO DE LA DELEGACION DE LA PURISIMA. $1,414.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 673 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 5 ANILLETAS PARA LA BODEGA DE AGUA POTABLE $3,683.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 673 11/06/2015 VICTOR MANUEL MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE $5,450.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 674 11/06/2015 MANUEL MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF $4,800.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 674 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 10 TRAMOS DE TUBO GALVANIZADO PARA INSTALACIONES DE TOMAS NUEVAS Y REPARACIONES VARIAS $2,335.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 675 11/06/2015 JOSE LUIS FLORES TORRES MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS $3,248.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 675 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 2 ROLLOS DE MANGUERA ALTA DENSIDAD PARA REPARACINES VARIAS DE AGUA POTABLE $1,588.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 676 11/06/2015 JOSE ANTONIO GAMIÑO OCHOA MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN EMPEDRADO CALLE MAGUEY $12,000.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 676 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 200 EMPAQUES P/JUNTA GIBAULT PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL $2,274.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 677 16/06/2015 JAIME DE LA TORRE PULIDO. RENTA DE MARTILLO Y RETROEXCABADORA PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO $16,843.20 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 677 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 20 SACOS DE SEMENTO PARA REPARAR LA BANQUETA DE LA CALLE ANGELA PERALTA $2,200.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 678 16/06/2015 JAIME DE LA TORRE PULIDO. MEMO 546 POR 1 VIAJE DE MATERIAL PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC $1,276.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 678 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 1 PISTOLA CALAFATEADORA Y 10 SUSTE 101 GRIS PARA SELLAR LA CUPULA DE LOS VIDRIOS DE LA CASA DE LA CU $1,313.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 679 16/06/2015 JAIME DE LA TORRE PULIDO. MEMO 547 POR VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS COL TEPETATES $11,832.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 679 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 1 PEGAMENTO SELLAPEG PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS $1,019.70 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 680 16/06/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 548 POR 16 VIAJES DE JAL PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS SAN MIGUELITO $12,992.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 680 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 1 PASTILLA TÉRMICA PARA ESTADIO MIGUEL HIDALGO $1,167.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 681 16/06/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 549 POR 17 VIAJES DE JAL PARA EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA $13,804.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 681 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. COMPRA DE 3 TRAMOS DE TUBO DE 2" GALVANIZADO PARA CAMBIO DE LA LINEA DE AGUA EN CERRITO DE B. AIRES. $3,085.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 682 16/06/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 551 POR VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CAMINO LAS PALMITAS $1,856.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 682 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. COMPRA DE 50 CINTA TEFLON MARCA GARLOT PARA LA BODEGA DEL AGUA POTABLE. $1,450.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 683 16/06/2015 GILBERTO OLIVARES MARQUEZ MEMO 514/F 40 HORAS DE RENTA DE RETROEXCABADORA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE AZUCENA $12,992.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 683 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE 4 PINTURAS EN AEROSOL FLUORESENTE NARANJA PARA ALINEAMIENTOS FOTOGRAFICOS. $2,172.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 684 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 20 TRAMOS DE TUBO PVC ALCANTARILLADO Y MATERIAL VARIO PARA REPARACION DE DRENAJE CENTRAL. $10,860.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 684 16/06/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 557 MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS $3,443.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 685 16/06/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 561 POR 10 SACOS DE CEMENTO PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC $1,300.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 685 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE 22 MTS. DE MALLA MOSQUERA GALVANIZADA Y 500 REMACHES PARA EL RASTRO MUNICIPAL. $1,503.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 686 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 10 SACOS DE CEMENTO PARA BANQUETAS DE PUENTE DE CALDERON. $1,100.00 ACTIVO

FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 686 16/06/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 562 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS C. AZUCENA $1,459.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 687 16/06/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 566 POR 10 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC $1,300.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 687 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE 22 MTS. DE MOSQUETERA GALVANIZADA $1,342.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 688 16/06/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 567 POR 50 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION BANQUETAS CALLE SAN MIGUELITO $6,500.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 688 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE 1 ESCALERA EXTENDIDA PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES. $3,337.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 689 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 40 ASPERSOR MOD. 5004 4" CIRCULO AJUSTABLE PARA PARQUE ESCULTOR Y TRES FLORES. $5,260.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 689 16/06/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 570 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO $39,233.30 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 690 16/06/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 572 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RED DRENAJE CALLE REPUBLICA-SAN JOAQUIN $22,140.50 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 690 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA INSTALACIONES OCULTAS CALLE LOPEZ RAYON $4,562.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 691 16/06/2015 ISIDRO SAUL JASSO BRIONES MEMO 577 POR 11 DIAS DE RENTA DE CAMION PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS SAN MIGUELITO $15,312.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 691 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA REPOCISION DE LLAVES DE RIEGO EN EXPOFERIA $4,191.43 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 692 16/06/2015 ISIDRO SAUL JASSO BRIONES MEMO 578 POR 12 DIAS RENTA CAMION PARA EMPEDRADO CALLE GUERRERO $16,704.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 692 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA BODEGA DE AGUA POTABLE $1,496.99 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 693 16/06/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. MEMO 579 POR VIAJES DE MATERIAL PARA LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL $18,560.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 693 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE PADRON Y LICENCIAS $1,720.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 694 16/06/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. MEMO 580 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS $4,872.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 694 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO GENERAL $8,062.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 695 16/06/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. MEMO 581 POR VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE AZUCENA $9,222.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 695 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA LA BODEGA DE AGUA POTABLE $6,400.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 696 16/06/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. MEMO 582 POR VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS COL TEPETATES $8,120.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 696 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA BARANDAL SAN FRANCISCO $1,640.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 697 16/06/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. MEMO 583 POR VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CALLE GUERRERO $23,200.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 697 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 1 REGISTRO Y 1 ANILLETA PARA REPARACION DE TAPA Y REGISTRO DE CALLE NARANJO $1,054.10 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 698 16/06/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 588 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ $592.50 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 698 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR CUBETAS, SACOS DE SIAMIL PARA BLANQUEAR PUENTE CALLE MANZANOS $1,407.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 699 16/06/2015 JAIME DE LA TORRE PULIDO. MEMO 531 POR RENTA DE MARTILLO Y RETRO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO $22,480.80 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 699 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR COPLES, PEGAMENTO Y 500 LADRILLOS PARA REPARACION DE DRENAJE CALLE MANZANOS $1,588.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 700 16/06/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 700 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR BOLSAS RECOLECTORAS PARA CUADRILLAS DE PARQUES Y JARDINES $7,715.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 701 16/06/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 525 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE SAN MIGUELITO $5,200.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 701 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR 20 LITROS DE LUBRICANTE PARA PVC PARA BODEGA DE AGUA POTABLE $1,290.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 702 16/06/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 526 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE $24,073.80 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 702 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA OFICINA DE PROVEEDURIA EN PRESIDENCIA $1,551.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 703 16/06/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 382 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS $16,052.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 703 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR TUBOS GALVANIZADOS Y ALAMBRE PARA ARREGLO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA PURISIMA $1,459.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 704 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 1 ESCALERA DE TIJERA PARA OFICINA DE PROVEEDURIA $1,701.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 704 16/06/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 498 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC $16,858.10 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 705 16/06/2015 GILBERTO OLIVARES MARQUEZ MEMO 483 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC $6,171.20 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 705 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CASA DE LA CULTURA $1,762.25 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 706 16/06/2015 JAIME DE LA TORRE PULIDO. MEMO 541 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS $4,234.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 706 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA ARMEROS DE SEGURIDAD PUBLICA $2,015.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 707 16/06/2015 ISIDRO SAUL JASSO BRIONES MEMO 537 POR 9 DIAS RENTA DE CAMION PARA EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA $12,528.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 707 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES $1,604.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 708 16/06/2015 ISIDRO SAUL JASSO BRIONES MEMO 536 POR 12 DIAS RENTA DE CAMION PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO $16,704.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 708 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA RED DE DRENAJE LOPEZ RAYON $9,690.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 709 16/06/2015 ISIDRO SAUL JASSO BRIONES MEMO 535 POR 9 DIAS DE RENTA DE CAMION PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ $12,528.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 709 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PANTEON LA PURISIMA $9,973.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 710 16/06/2015 ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ MEMO 534 POR 200 MACHUELOS PARA EMPEDRADO CALLE GUERRERO $9,744.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 710 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES $1,700.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 711 16/06/2015 JAIME DE LA TORRE PULIDO. MEMO 533 POR 48 HRS DE MARTILLO PARA EMPEDRADO CALLE GUERRERO $15,590.40 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 711 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA POZO PROFUNDO EL GATO $1,778.06 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 712 16/06/2015 JAIME DE LA TORRE PULIDO. MEMO 532 POR 17 HRS DE MARTILLO PARA EMPEDRADO CAMINO TEPAME A LAGUNITAS 3RA ETAPA $9,860.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 712 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA BOCA DE TORMENTA EN GLORIETA $1,907.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 713 16/06/2015 JAIME DE LA TORRE PULIDO. MEMO 529 POR HRS DE MARTILLO Y DE RETRO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO $20,555.20 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 713 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO SANTA FE $3,931.40 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 714 16/06/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 521 POR MATERIAL PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC $3,797.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 714 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DELEGACION SANTA FE $2,318.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 715 16/06/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 519 COMPRA 1 CUBETA DE SELLADOR PARA EMPEDRADO CALLE GUERRERO $422.50 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 715 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA ARREGLO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA PURISIMA $1,105.46 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 716 16/06/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 524 POR COMPRA DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ $2,025.50 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 716 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ $7,490.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 717 16/06/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 523 POR 160 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN SEÑORITAS $20,800.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 717 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA ARREGLO DE PROVEDURIA $2,873.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 718 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 1401 PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLE $2,043.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 718 16/06/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 522 POR COMPRA DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO $5,937.50 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 719 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MATERIAL PARA MENTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES $1,609.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 719 16/06/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 516 POR 16 ASIENTOS PARA WC PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS $1,865.50 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 720 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 1 BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO PAR APAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE NARANJO $3,747.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 720 17/06/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 515 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ $3,238.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 721 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS PUENTE EL COMEDERO $6,933.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 721 17/06/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 509 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE $5,395.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 722 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 23 SACOS DE CEMENTO PARA REHABILITAR KINDER BENITO JUAREZ $2,618.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 722 17/06/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 505 POR COMPRA DE 50 SACOS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS CORRALILLOS $4,800.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 723 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 1,000 LADRILLOS DE MURO PARA LA RED DE DRENAJE CALLE LÓPEZ RAYÓN $1,980.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 723 17/06/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 503 COMPRA DE 15 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA $1,800.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 724 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 2 CUBETAS DE SELLADOR, 4 DE PINTURA ACRILICA PARA MANTENIMINETO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES $4,054.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 724 17/06/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 502 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS LIBRAMIENTO SJF $2,827.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 725 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 15 SACOS DE CEMENTO Y 2 LITROS DE FAENA PARA LA REPARACIÓN DEL PUENTE FRENTE AL CAMPO DE SANTA FÉ $2,050.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 725 17/06/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 496 POR 20 SACOS DE CEMENTO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE PROYECTO $2,400.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 726 17/06/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 486 POR 15 VIAJES DE JAL PARA EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA $12,180.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 726 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS PANTEON $114.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 727 17/06/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 485 POR 15 VIAJES DE JAL PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO $12,180.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 727 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA MOVER LIENZOS FRENTE A ESCUELA EN SEÑORITAS $4,344.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 728 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE LOPEZ RAYON $4,169.20 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 728 17/06/2015 TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE C.V. MEMO 482 POR MATERIAL HIDRAULICO PARA LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL $5,205.40 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 729 17/06/2015 GILBERTO OLIVARES MARQUEZ MEMO 514 POR 40 HRS RENTA RETRO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE AZUCENA $12,992.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 729 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 2 INTERRUPTORES, 6 FUSIBLES CARTUCHO 100 PARA LA PLAZA DE LA JOYA CHICA $2,749.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 730 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 1 BOMBA, 3 GUANTES PARA DESASOLVAR LAS FOSAS DE PUENTE DE CALDERON $3,162.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 730 17/06/2015 RITA GOMEZ ARAMBULA MEMO 372 POR 6 HRS RENTA DE RETROEXCABADORA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE SANTA ROSA $1,948.80 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 731 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA EL BARANDAL DEL PUENTE DE SAN FRANCISCO $1,767.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 731 17/06/2015 TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE C.V. MEMO 480 POR MATERIAL HIDRAULICO PARA RED DRENAJE CENTRAL CALLE MAGUEY $20,109.18 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 732 17/06/2015 JUANA GARCIA LOPEZ. MEMO 478 POR 20 VIAJES DE JAL PARA EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA $32,480.00 ACTIVO

PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 732 10/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR COMPRA DE MATERIAL PARA CORTADORA DE AGUA POTABLE $1,887.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 733 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO MUROS DE ARROLLO LA PEÑITA $1,858.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 733 17/06/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 385 POR MATERIAL PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLES UNIDAD HABITACIONAL SF $112.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 734 17/06/2015 ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ MEMO 356 POR 50 MACHUELO LINEALES PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF $2,436.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 734 09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. PAGO DE MATERIAL PARA BODEGA DE AGUA POTABLE $12,810.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 735 17/06/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 352 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REHABILITAR ESCUELA ABOLICION DE LA ESCLAVITUD $16,372.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 735 11/09/2015 VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A QUIEN LABORA COMO DELEGADO DE SANTA FE $6,077.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 736 17/06/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 313 POR 20 SACOS DE CEMENTO PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF $2,400.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 736 11/09/2015 VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A QUIEN LABORA COMO DELEGADO DE SANTA FE $6,077.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 737 17/06/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 312 POR 100 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS $12,000.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 737 11/09/2015 VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO A QUIEN LABORA COMO DELEGADO DE SANTA FE $6,077.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 738 17/06/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 309 POR 3500 LADRILLOS PARA CONSTRUCCION DE CASA DE LA SALUD EN CAÑADA SILVESTRE $4,270.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 738 11/09/2015 VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO A QUIEN LABORA COMO DELEGADO DE SANTA FE $6,077.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 739 17/06/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 506 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE AZUCENA $16,424.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 739 11/09/2015 VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO DELEGADO DE SANTA FE $6,077.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 740 17/06/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 284 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS $24,000.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 740 11/09/2015 VITOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO DELEGADO DE SANTA FE $14,224.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 741 11/09/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO $5,256.40 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 741 17/06/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 460 POR 70 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA COSNTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS $8,400.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 742 11/09/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 1 AL 6 DE JUNIO $5,063.65 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 742 17/06/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 568 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE $26,152.50 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 743 11/09/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA $5,459.20 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 743 17/06/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 574 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EMPEDRADO CAMINO LA TAPONA $24,210.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 744 12/09/2015 JACQUELINE HERNANEDZ TEMBLADOR PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE A QUIEN LABORA COMO SINDICO $12,869.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 744 17/06/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 426 POR 40 SACOS DE MORTERO PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE $1,680.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 745 12/09/2015 JACQUELINE HERNANDEZ TEMBLADOR PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A QUIEN LABORA COMO SINDICO MPAL $12,869.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 745 17/06/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 427 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE TECHO PARA VIVIENDA $13,260.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 746 12/09/2015 MARTINA HERNANDEZ ROCHA PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE MARIA ESMERALDA LIMON EN COCINA DE SEG PUBLICA DEL 10 AL 23 DE AGOSTO $3,130.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 746 17/06/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 283 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ $6,533.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 747 17/06/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 395 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS $19,580.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 747 14/09/2015 UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV RENTA DE ESPACIO EN CERRO DE SANTA FE MESES OCTUBRE A DICIEMBRE 2014 (CR 1530) $24,090.65 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 748 17/06/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 386 POR 20 SACOS DE CEMENTO PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF $2,400.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 748 14/09/2015 UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV COMPRA DE RADIO MOTOROLA DEP 550-174MHZ PARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA $38,280.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 749 17/06/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 391 POR 4200 DE ADOQUIN PARA EMPEDRADO CALLE GUERRERO $31,668.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 749 14/09/2015 UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV POR 5 RADIOS MOTOROLA Y ACCESORIOS PARA PERSONALD E ALUMBRADO PUBLICO (CR 1499) $18,270.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 750 17/06/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 518 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE $3,900.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 750 14/09/2015 UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV POR SERVICIO DE PROGRAMACION DE RADIOS MOVILES (CR 1157) $14,790.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 751 17/06/2015 ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ MEMO 457 POR 280 MACHUELO PARA EMPEDRADO CALLE KINDER $13,641.60 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 751 14/09/2015 UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV POR 1 RADIO MOTOROLA Y ACCESORIOS PARA PROTECCION CIVIL $4,524.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 752 17/06/2015 JUANA GARCIA LOPEZ. MEMO 477 POR VAIJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION ALCANTARILLA CAMINO A LA COFRADIA $3,712.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 752 14/09/2015 UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV SERVICIO INSTALACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA MOTOCICLETAS DE VIALIDAD $11,456.16 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 753 17/06/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 73 POR 80 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE SAN MIGUELITO $9,600.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 753 14/09/2015 UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV POR INSTALACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA MOTOCICLETAS DE VIALIDAD $11,456.16 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 754 17/06/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 120 POR COMPRA DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE CANTERA GRIS $30,120.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 754 14/09/2015 UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV SERVICIO INSTALACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA MOTOCICLETAS DE VIALIDAD $11,456.16 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 755 18/06/2015 HUMBERTO RANGEL HERNANDEZ MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE $4,278.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 755 14/09/2015 UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV POR SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA MOTOCICLETAS DE VIALIDAD $11,456.16 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 756 18/06/2015 RAFAEL TORRES HERNANDEZ MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS COL TEPETATES $12,200.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 756 14/09/2015 UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV POR COMPRA SISTEMA DE REPETIDOR DIGITAL PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS $17,748.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 757 18/06/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 757 14/09/2015 UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV POR COMPRA PAQUETE DE ACCESORIOS Y SERVICIO DE INSTALACION PARA PROTECCION CIVIL $14,964.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 758 18/06/2015 ARTURO LOPEZ OLIVARES MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO $13,580.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 758 14/09/2015 UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV POR RENTA DE ESPACIO EN CERRO SANTA FE MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015 $24,090.65 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 759 18/06/2015 ESTEBAN ALFREDO PLASCENCIA RENTERIA MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO $6,311.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 759 14/09/2015 UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV POR RENTA DE ESPACIO EN CERRO DE SANTA FE MESES JULIO A SEPT 2015 $24,090.65 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 760 18/06/2015 DAVID RIVERA PALACIOS MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC $5,012.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 760 14/09/2015 UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV RENTA DE ESPACIO EN CERRO DE SANTA FE MESES ABRIL A JUNIO 2015 $24,090.65 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 761 18/06/2015 GILBERTO OLIVARES MARQUEZ MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN REHABILITAR ESCUELA ABOLICION DE LA ESCLAVITUD $2,210.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 761 14/09/2015 SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PRESIDENCIA DEL 31 AGOSTO AL 6 SEPTIEMBRE $130,655.47 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 762 15/09/2015 FATIMA GONZALEZ PULIDO PAGO GASTOS MEDICOS POR PARTO A QUIEN LABORA CEN DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL $16,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 762 18/06/2015 JESUS MANUEL BARRON CAMBEROS MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL $9,000.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 763 15/09/2015 JOSE ANDRES ESPINOSA JAIME GASTOS MEDICOS DE ESPOSA DE FUNCIONARIO QUE LABORA COMO ODONTOLOGO EN SERVICIOS MEDICOS $4,595.56 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 763 18/06/2015 MANUEL MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF $3,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 764 18/06/2015 ISRAEL ALVAREZ LOMELI MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO $1,648.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 764 15/09/2015 TONATIUH SOTELO SEDANO PAGO POR 16 PLACAS METALICAS PARA RECONOCIMIENTO DE REGIDORES, SECRETARIO Y PRESIDENTE MPAL $6,999.90 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 765 18/06/2015 JOSE LIDIO IÑIGUEZ NAVARRO MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN EMPEDRADO CAMINO TEPAME-LAGUNITAS 3RA ETAPA $19,000.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 765 15/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE ANDADORES EN LAS 3 FLORES (CR 613) $2,660.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 766 15/09/2015 EINER LEONARDO ORTEGA MALDONADO PAGO POR TRABAJO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DEL 15 AL 30 DE JUNIO 2015 $2,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 766 18/06/2015 FRANCISCO JAVIER MEDINA BARBA MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN EMPEDRADO CAMINO TEPAME A LAGUNITAS 3RA ETAPA $24,675.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 767 15/09/2015 EINER LEONARDO ORTEGA MALDONADO PAGO POR TRABAJO EVENTUAL EN SOPORTE TECNICO DE INFORMATICA DEL 1 AL 15 DE JULIO 2015 $2,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 767 18/06/2015 JOSE GUADALUPE GARCIA GOMEZ MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC $1,275.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 768 15/09/2015 EINER LEONARDO ORTEGA MALDONADO PAGO POR TRABAJO EVENTUAL EN SOPORTE TECNICO DE INFORMATICA DEL 15 AL 30 DE JULIO 2015 $2,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 768 18/06/2015 MANUEL MUNGUIA COLIN MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS $1,600.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 769 16/09/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 769 18/06/2015 JOSE EPIFANIO ESPINOSA ROJAS MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN CONSTRIUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE $4,012.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 770 15/09/2015 JUAN CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ PAGO GASTOS MEDICOS DE MATERIAL Y MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE QUIEN LABORA COMO REGIDOR $9,656.35 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 770 18/06/2015 RIGOBERTO MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN REHABILITACION ESCUELA 1RO DE MAYO $7,525.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 771 15/09/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 771 18/06/2015 JOSE MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS EN UNIDAD HABITACIONAL SF $6,600.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 772 18/06/2015 JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS $14,407.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 772 15/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 2093 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA PURISIMA $4,444.50 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 773 16/09/2015 EINER LEONARDO ORTEGA MALDONADO PAGO POR TRABAJO EVENTUAL EN SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA DEL 1 AL 5 DE AGOSTO $2,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 773 18/06/2015 JOSE LUIS FLORES TORRES MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS $3,248.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 774 16/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. 8 SACOS DE CEMENTO PARA BANQUETAS EN UNIDAD DEPORTIVA LA PURISIMA $880.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 774 16/06/2015 VICTOR FLORES DURAN MANO DE OBRA DEL 8 AL13 DE JUNIO EN RED DRENAJE Y DESCARGAS PRIV GUERRERO $5,200.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 775 16/09/2015 COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA SUSTAITA S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 180 P'ALMAS PARA INSTALAR EN CAMELLON CARRET LIBRE A GUADALAJARA $84,600.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 775 25/06/2015 JOSE EPIFANIO ESPINOSA ROJAS MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS $1,133.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 776 25/06/2015 RODRIGO GOMEZ TRINIDAD MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN EMPEDRADO CAMINO TEPAME A LAGUNITAS 3RA ETAPA $6,194.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 776 17/09/2015 SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2015 $119,994.71 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 777 25/06/2015 JOSE EPIFANIO ESPINOSA ROJAS MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE $3,200.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 777 17/09/2015 SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA DEL 20 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2015 $120,005.68 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 778 25/06/2015 DAVID RIVERA PALACIOS MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC $3,222.00 ACTIVO

PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 778 17/09/2015 SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PRESIDENCIA DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE $50,004.86 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 779 25/06/2015 FERNANDO VAZQUEZ MEDINA MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN EMPEDRADO CALLE GUERRERO $1,000.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 779 17/09/2015 SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PRESIDENCIA DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE $119,999.68 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 780 25/06/2015 EDGAR FABIAN CARVAJAL TORRES MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE AZUCENA $1,200.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 780 17/09/2015 JUAN CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ GASTOS DE ANESTESIOLOGO QUE ATENDIO A ESPOSA DE REGIDOR JUAN CARLOS GONZALEZ HDEZ $2,520.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 781 25/06/2015 JOSE LIDIO IÑIGUEZ NAVARRO MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN EMPEDRADO CAMINO TEPAME A LAGUNITAS 2RA ETAPA $19,000.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 781 17/09/2015 JUAN CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS DE ESPOSA DE REGIDOR JUAN CARLOS GONZALEZ $7,200.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 782 15/09/2015 HUGO IÑIGUEZ TAPIA HONORARIOS MEDICOS DE CESAREA PARA ESPOSA DE QUIEN LABORA COMO ODONTOLOGO EN SERVICIOS MEDICOS $3,000.00 CANCELADOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 782 25/06/2015 J. JESUS TORRES RAMIREZ MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA $1,050.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 783 15/09/2015 HUGO IÑIGUEZ TAPIA PAGO HONORARIOS DE ANESTESIOLOGO QUE ATENDIO A ESPOSA DE QUIEN LABORA COMO ODONTOLOGO $900.00 CANCELADOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 783 25/06/2015 JUAN MANUEL GUZMAN RODRIGUEZ MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN EMPEDRADO CALLE KINDER $1,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 784 25/06/2015 FRANCISCO JAVIER MEDINA BARBA MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN EMPEDRADO CALLE MORELOS $14,100.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 784 15/09/2015 HUGO IÑIGUEZ TAPIA PAGO POR ATENCION A RECIEN NACIDO DE QUIEN LABORA COMO ODONTOLOGO EN SERVICIOS MEDICOS $800.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 785 15/09/2015 HUGO IÑIGUEZ TAPIA PAGO HONORARIOS DE ANESTESIOLOGO QUE ATENDIO A ESPOSA DE QUEIN LABORA COMO ODONTOLOGO $800.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 785 25/06/2015 RIGOBERTO MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN REHABILITACION ESCUELA 1RO DE MAYO (PRIMARIA) $7,550.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 786 25/06/2015 ANTONIO MALDONADO NUÑO MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA $1,500.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 786 15/09/2015 HUGO IÑIGUEZ TAPIA PAGO POR CESAREA DE ESPOSA DE QUIEN LABORA COMO ODONTOLOG EN SERVICIOS MEDICOS MPALES $2,700.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 787 15/09/2015 JACQUELINE HERNANDEZ TEMBLADOR PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO A QUIEN LABORA COMO SINDICO $12,869.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 787 25/06/2015 RAFAEL TORRES HERNANDEZ MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS COL TEPETATES $12,200.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 788 25/06/2015 MANUEL MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA $6,500.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 788 15/09/2015 VICTOR FERNANDO ALVAREZ IÑIGUEZ PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO REGIDOR $8,778.00 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 789 15/09/2015 NEXTCODE, S.A. DE C.V. POR 2 HRS DE SOPORTE EN BUSQUEDA DE CHEQUE EN DOCUMENTOS DE SISTEMA CLIP $1,740.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 789 25/06/2015 RENE RAMIREZ VALADEZ MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN EMPEDRADO CALLE GUERRERO $1,650.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 790 25/06/2015 ESTEBAN ALFREDO PLASCENCIA RENTERIA MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO $12,137.50 ACTIVOPARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859 790 15/09/2015 NEXTCODE, S.A. DE C.V. PAGO POR 1 HR DE SOPORTE POR CAMBIO DE NUMERO DE POLIZA EN CONTPAQ EN VARIOS DOCUMENTOS DE CLIP $870.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 791 25/06/2015 ISRAEL ALVAREZ LOMELI MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO $1,648.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 792 25/06/2015 JESUS MANUEL BARRON CAMBEROS MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL $4,400.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 793 26/06/2015 JAIME DE LA TORRE PULIDO. MEMO 159 POR 32 HRS DE MARTILLO Y 15 DE RETRO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE GUERRERO $23,432.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 794 26/06/2015 JAIME DE LA TORRE PULIDO. MEMO 198 POR 42 HRS DE MARTILLO Y 2 DE RETRO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE GUERRERO $25,009.60 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 795 26/06/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 402 POR VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CAMINO PALMITAS $6,496.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 796 26/06/2015 TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE C.V. MEMO 481 POR 184 TRAMOS DE TUBO RD-26 2´´ PARA LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL $22,720.32 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 797 26/06/2015 DIEGO GARCIA PEREZ MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ $2,495.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 798 26/06/2015 JUAN ANTONIO HERRERA CARRILLO MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN EMPEDRADO CALLE GUERRERO $4,550.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 799 26/06/2015 JOSE DE JESUS DUEÑAS MORENO MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ $2,848.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 800 26/06/2015 ESTEBAN RUBIO ALVAREZ MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ $4,800.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 801 26/06/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 802 26/06/2015 JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS $13,622.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 803 02/07/2015 J. JESUS TORRES RAMIREZ MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN EMPEDRADO CAMINO LA TAPONA $5,890.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 804 02/07/2015 JOSE LIDIO IÑIGUEZ NAVARRO MANO DE OBRA DEL 29 DE JUNIO AL 4 DE JULIO EN EMPEDRADO CAMINO TEPAME A LAGUNITAS 3RA ETAPA $8,930.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 805 02/07/2015 JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS $2,205.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 806 02/07/2015 JOSE EPIFANIO ESPINOSA ROJAS MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE $1,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 807 02/07/2015 RAFAEL TORRES HERNANDEZ MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS COL TEPETATES $12,600.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 808 02/07/2015 JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ $11,195.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 809 02/07/2015 JOSE DE JESUS DUEÑAS MORENO MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS $2,848.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 810 02/07/2015 SERGIO FIDEL VAZQUEZ MEDINA MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ $21,683.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 811 03/07/2015 RICARDO INIGUEZ MURGUIA MANO DE OBRA DEL 29 JUNIO AL 4 DE JULIO EN EMPEDRADO CAMINO LAS PALMITAS $6,750.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 812 03/07/2015 EDUARDO MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN REHABILITACION DE ESCUELA 1RO DE MAYO (PRIMARIA) $3,600.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 813 03/07/2015 MARTHA ANGELICA OLIVARES PEREZ MANO DE OBRA DEL 29 JUNIO AL 3 DE JULIO EN EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA $10,950.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 814 03/07/2015 MANUEL MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA $12,025.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 815 03/07/2015 ISRAEL ALVAREZ LOMELI MANO DE OBRA DEL 22 JUNIO AL 4 DE JULIO EN EMPEDRADO CAMINO LA TAPONA $1,648.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 816 03/07/2015 ESTEBAN RUBIO ALVAREZ MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS $4,880.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 817 07/07/2015 JAIME DE LA TORRE PULIDO. MEMO 410 POR VIAJES DE ARENA AMARILLA PARA LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL $4,640.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 818 07/07/2015 JAIME DE LA TORRE PULIDO. MEMO 489 POR VIAJES DE ARENA AMARILLA PARA LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL $4,640.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 819 07/07/2015 JAIME DE LA TORRE PULIDO. MEMO 490 POR VIAJES DE JAL PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC $5,162.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 820 07/07/2015 ISIDRO SAUL JASSO BRIONES MEMO 594 POR 3 DIAS RENTA DE CAMION PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS COL TEPETATES $4,176.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 821 07/07/2015 ISIDRO SAUL JASSO BRIONES MEMO 595 POR 3 DIAS RENTA DE CAMION PARA EMPEDRADO CAMINO A LA COFRAFIA $4,176.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 822 07/07/2015 ISIDRO SAUL JASSO BRIONES MEMO 604/F 8 DIAS DE RENTA DE CAMION RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO $11,136.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 823 07/07/2015 ISIDRO SAUL JASSO BRIONES MEMO 642 POR 56 HRS RETRO Y 7 DIAS RENTA CAMION PARA EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA $27,932.80 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 824 07/07/2015 ISIDRO SAUL JASSO BRIONES MEMO 644/F 20HORAS DE RENTA DE RETRO EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA $6,496.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 825 07/07/2015 ISIDRO SAUL JASSO BRIONES MEMO 645 POR 68 HRS RENTA DE RETRO PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO $22,086.40 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 826 07/07/2015 ISIDRO SAUL JASSO BRIONES MEMO 649 POR5 3 VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ $1,218.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 827 07/07/2015 ISIDRO SAUL JASSO BRIONES MEMO 647 POR 3 VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE $1,218.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 828 07/07/2015 ISIDRO SAUL JASSO BRIONES MEMO 683 POR 7 DIAS RENTA CAMION PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS COL TEPETATES $9,744.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 829 07/07/2015 ISIDRO SAUL JASSO BRIONES MEMO 682 POR 69 HRS RENTA RETRO PARA EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA $22,411.20 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 830 07/07/2015 ISIDRO SAUL JASSO BRIONES MEMO 681/F POR 109 HRS DE RETRO 19 DE ROTOMARTILLO PARA LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL $46,423.20 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 831 07/07/2015 ISIDRO SAUL JASSO BRIONES MEMO 648 POR 122 HRS RETRO Y 35 DE MARTILLO PARA LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL $59,925.60 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 832 07/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. MEMO 670 POR VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO $6,090.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 833 07/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. MEMO 675 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ $1,102.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 834 07/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. MEMO 676 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS $1,102.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 835 07/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. MEMO 678 POR VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CAMINO LAS PALMITAS $7,424.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 836 07/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. MEMO 669 POR VIAJES DE MATERIAL PARA LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL $9,280.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 837 07/07/2015 JAIME DE LA TORRE PULIDO. MEMO 593 POR VIAJES DE MATERIAL PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC $4,060.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 838 07/07/2015 JAIME DE LA TORRE PULIDO. MEMO 606 POR 22 HRS RENTA DE RETRO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO $7,145.60 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 839 07/07/2015 JAIME DE LA TORRE PULIDO. MEMO 652 POR 21 HRS RENTA MARTILLO Y 25 RETRO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS LIBRAMIENTO SJF $20,300.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 840 07/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 626 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO $16,215.55 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 841 07/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 625 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ $3,834.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 842 07/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 624 POR MATERIAL CONSTRUCCION PARA EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA $2,594.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 843 07/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 628 POR 20 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA $2,600.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 844 07/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 629 POR 10 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA EMPEDRADO CAMINO TEPAME A LAGUNITAS 3RA ETAPA $1,300.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 845 07/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 627 POR 132 TRAMOS TUBOS PARA LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL $17,754.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 846 07/07/2015 GILBERTO OLIVARES MARQUEZ MEMO 589 POR 40 HRS DE RETRO PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC $12,992.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 847 07/07/2015 GILBERTO OLIVARES MARQUEZ MEMO 651 POR 20 HRS RETRO Y 5 VIAJES DE MATERIAL PARA LINEA DE AGUA POATBLE CALLE CUAUHTEMOC $7,192.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 848 07/07/2015 JUANA GARCIA LOPEZ. MEMO 640 POR 20 VIAJES DE JAL PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CAMINO LA COFRADIA $32,480.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 849 07/07/2015 JUANA GARCIA LOPEZ. MEMO 638 POR VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA $3,915.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 850 07/07/2015 JUANA GARCIA LOPEZ. MEMO 639 POR VAIJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE $12,876.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 851 07/07/2015 JUANA GARCIA LOPEZ. MEMO 637 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CAMINO LA COFRADIA $3,712.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 852 07/07/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 635 POR VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO $4,060.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 853 07/07/2015 RITA ARAMBULA NUÑO MEMO 633 POR 43 HRS RETRO Y 2 DE MARTILLO PARA EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA $15,126.40 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 854 07/07/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 597 POR VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA $9,222.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 855 07/07/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 596/F 5 VIAJES DE ARENA DE RIO, 5 APOYOS POR DISTANCIA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HI $2,436.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 856 07/07/2015 RITA GOMEZ ARAMBULA MEMO 684 POR RENTA DE MARTILLO Y RETRO PARA RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE $16,564.80 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 857 07/07/2015 RITA GOMEZ ARAMBULA MEMO 634 POR 40 HRS RETRO Y 2 DE MARTILLO PARA RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE $14,152.00 ACTIVO

FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 858 07/07/2015 RITA GOMEZ ARAMBULA MEMO 632 POR RENTA DE RETRO Y MARTILLO PARA RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE $7,980.80 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 859 08/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 345/F POR 70 SACOS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION BANQUETAS CALLE CANTERA GRIS $8,400.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 860 08/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 390 POR SACOS DE CAL PARA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD CAÑADA SILVESTRE $1,680.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 861 08/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 311 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA CARMEN SERDAN $341.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 862 08/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 393 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE $24,954.05 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 863 08/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 527 POR 20 SACOS DE CEMENTO Y 2 ANILLETAS RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE AZUCENA $4,342.32 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 864 08/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 495 POR MATERIAL PARA EMPEDRADO CALLE GUERRERO $3,649.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 865 08/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 436 POR 20 SACOS CEMENTO Y 5 CASTILLOS PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ $2,885.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 866 08/07/2015 ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ MEMO 484 POR 600 MACHUELOS PARA EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA $29,232.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 867 08/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 458 POR 100 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE $12,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 868 08/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 507 POR 40 SACOS DE CEMENTO PARA RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE $4,800.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 869 08/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 615 POR MATERIAL PARA REHABILITAR ESCUELA ABOLICION DE LA ESCLAVITUD $8,788.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 870 08/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 617 POR 40 SACOS DE CEMENTO PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF $5,200.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 871 08/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 618 POR 1 ANILLETA DE CONCRETO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE SANTA ROSA $770.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 872 08/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 619 POR 45 SACOS DE CEMENTO FRIS PARA EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA $5,850.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 873 08/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. MEMO 671/F 13 VIAJES ARENA AMARILLA, 2 MIXTOS LINEA AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC $13,108.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 874 08/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. MEMO 672/F 11 VIAJES DE JAL EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA $8,932.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 875 08/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. MEMO 673 POR VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE AZUCENA $5,684.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 876 08/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. MEMO 677 POR VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS LIBRAMIENTO SJF $5,568.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 877 08/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. MEMO 679 POR VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CAMINO TEPAME A LAGUNITAS 3RA ETAPA $2,784.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 878 08/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. MEMO 572 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLES SAN MIGUELITO $5,510.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 879 08/07/2015 ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ MEMO 592 POR 190 MACHUELOS LINEALES PARA EMPEDRADO CALLE GUERRERO $9,256.80 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 880 08/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 623 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE $7,196.76 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 881 08/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 616 POR 15 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARRROYO SANTA FE $1,950.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 882 08/07/2015 ISIDRO SAUL JASSO BRIONES PAGO DE MEMO 600/F POR RENTA DE 25 DIAS DE RENTA DE CAMION PARA EMPEDRADO CAMINO TEPAME LAGUNITAS 3E $34,800.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 883 08/07/2015 ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ PAGO DE MEMO 605/F POR 50 MACHUELOS LINEALES PARA EL EMPEDRADO CALLE GUERRERO $2,436.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 884 08/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 396 POR SACOS DE CAL Y LUBRICANTE PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO $19,809.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 885 08/07/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 550 POR VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO $6,496.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 886 09/07/2015 RAFAEL TORRES HERNANDEZ MANO DE OBRA DEL 29 DE JUNIO AL 4 DE JULIO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS COL TEPETATES $9,900.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 887 09/07/2015 MANUEL MUNGUIA COLIN MANO DE OBRA DEL 29 DE JUNIO AL 4 DE JULIO EN EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA $11,600.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 888 09/07/2015 ANTONIO MALDONADO NUÑO MANO DE OBRA DEL 29 DE JUNIO AL 4 DE JULIO EN EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA $1,800.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 889 09/07/2015 JOSE DE JESUS LOMELI ARANA MANO DE OBRA DEL 29 DE JUNIO AL 4 DE JULIO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO $1,840.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 890 09/07/2015 DAVID RIVERA PALACIOS MANO DE OBRA DEL 29 DE JUNIO AL 4 DE JULIO EN LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAHTEMOC $4,660.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 891 09/07/2015 RAFAEL CARVAJAL VALDIVIA MANO DE OBRA DEL 29 DE JUNIO AL 4 DE JULIO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ $2,671.77 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 892 09/07/2015 SERGIO FIDEL VAZQUEZ MEDINA MANO DE OBRA DEL 29 DE JUNIO AL 4 DE JULIO EN CONSTRUCCION AULAS KINDER BENITO JUAREZ $17,509.05 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 893 09/07/2015 JAIME DE LA TORRE PULIDO. MEMO 591 POR 2 HRS MARTILLO Y 37 DE RETRO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO $13,177.60 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 894 09/07/2015 ALTA TECNOLOGIA EN CONCRETO DE COLIMA S.A. DE C.V. MEMO 284 POR 50 SACOS COLOR ROJO OXIDO PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS $14,158.95 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 895 09/07/2015 ALTA TECNOLOGIA EN CONCRETO DE COLIMA S.A. DE C.V. MEMO 305 POR 20 SACOS DE COLOR ROJO OXIDO PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE CANTERA GRIS $5,663.58 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 896 09/07/2015 ALTA TECNOLOGIA EN CONCRETO DE COLIMA S.A. DE C.V. MEMO 304 POR 50 SACOS DE COLOR ROJO OXIDO PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS $14,158.95 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 897 09/07/2015 FRANCISCO JAVIER MEDINA BARBA MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE JULIO EN EMPEDRADO CAMINO TEPAME-LAGUNITAS 3RA ETAPA $17,667.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 898 09/07/2015 JOSE LIDIO IÑIGUEZ NAVARRO MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE JULIO EN EMPEDRADO CAMINO TEPAME A LAGUNITAS 3RA ETAPA $7,575.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 899 09/07/2015 ISRAEL ALVAREZ LOMELI MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE JULIO EN EMPEDRADO CAMINO TEPAME A LAGUNITAS 3RA ETAPA $1,648.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 900 15/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 291 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS $52,674.25 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 901 15/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 290 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ $67,533.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 902 15/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 292 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA BANQUETAS CALLE SAN MIGUELITO $7,654.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 903 15/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 349 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA AULAS KINDER MORELOS $3,658.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 904 15/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 344 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA CARMEN SERDAN $4,995.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 905 15/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 389 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE $7,108.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 906 15/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 350 POR 20 KGS DE SOLDADURA PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ $810.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 907 15/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 351 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE $8,079.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 908 15/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 425 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ $29,730.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 909 15/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 508 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ $3,795.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 910 15/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 463 POR COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS $48,130.35 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 911 15/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 462 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA AULAS KINDER BENITO JUAREZ $10,279.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 912 15/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 510 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS $2,960.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 913 15/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 461 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS EN KINDER MORELOS $8,428.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 914 15/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 466 POR 5 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO $600.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 915 15/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 465 POR 1 ANILLETA DE TAPA DE CONCRETO PARA RED DRENAJE CENTRAL C. PROLONGACION REFORMA $871.16 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 916 15/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 556 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ $43,432.74 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 917 15/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 654 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS $2,918.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 918 15/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 653 POR COMPRA MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS COL TEPETATES $25,980.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 919 15/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 571 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS COL TEPETATES $27,385.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 920 15/07/2015 GILBERTO OLIVARES MARQUEZ MEMO 590 POR 6 DIAS DE RENTA DE CAMION PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS LIBRAMIENTO SJF $8,352.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 921 15/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. MEMO POR VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS COL. TEPETATES $15,544.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 922 16/07/2015 LUIS ERNESTO GOMEZ GONZALEZ MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE JULIO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO $1,200.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 923 16/07/2015 FRANCISCO JAVIER MEDINA BARBA MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE JULIO EN EMPEDRADO CALLE GUERRERO $1,740.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 924 16/07/2015 SERGIO FIDEL VAZQUEZ MEDINA MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE JULIO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ $19,913.79 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 925 17/07/2015 RAFAEL TORRES HERNANDEZ MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE JULIO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS COL TEPETATES $13,570.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 926 17/07/2015 RODRIGO GOMEZ TRINIDAD MEMO 785 POR MANO DE OBRA DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2015 EN EMPEDRADO CALLE GUERRERO $1,740.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 927 17/07/2015 RAFAEL CARVAJAL VALDIVIA MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE JULIO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ $13,423.11 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 928 17/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 346/F POR 100 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS $12,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 929 17/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 315 POR MATERIAL PARA REHABILITAR KINDER BENITO JUAREZ $3,192.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 930 17/07/2015 JOSE MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE JULIO EN EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA $4,700.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 931 17/07/2015 ISIDRO SAUL JASSO BRIONES MEMO 646 POR 2 DIAS RENTA CAMION PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE AZUCENA $2,784.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 932 17/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 429 POR 100 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS $12,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 933 17/07/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 362/F POR 2 VIAJES DE ARENA AMARILLA, 2 DE RIO 4 APOYOS POR DISTANCIA PARA CONSTRUCCION AULA ES $4,292.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 934 23/07/2015 EDUARDO MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE JULIO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF $4,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 935 23/07/2015 LUIS ALBERTO JASSO BARRERA MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE JULIO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO $4,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 936 30/07/2015 FRANCISCO JAVIER MEDINA BARBA MANO DE OBRA DEL 27 JULIO AL 1 DE AGOSTO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO $12,400.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 937 30/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 734 POR MATERIAL HIDRAULICO PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC $86,057.84 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 938 30/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. MEMO 735 POR 5 VIAJES JAL PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO $4,060.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 939 30/07/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 940 30/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 708 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC $1,930.13 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 941 30/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 733 POR 120 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA $15,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 942 31/07/2015 CONSTRUCTORA 5392 S.A. DE C.V. MEMO 736 POR ESTIMACION 2 DE RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE PROGRESO $148,431.27 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 943 30/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. EMPEDRADO CAMINO TEPAME A LAGUNITAS 3RA ETAPA $6,250.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 944 30/07/2015 JUANA GARCIA LOPEZ. MEMO 720 POR 4 VIAJES DE BALASTRE PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF $3,248.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 945 30/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 706 POR 80 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA $10,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 946 30/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 696 POR MATERIAL HIDRAULICO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS LIBRAMIENTO SJF $10,970.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 947 30/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 693 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS $3,766.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 948 30/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 666 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS LIBRAMIENTO SJF $22,865.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 949 30/07/2015 CONSTRUCTORA 5392 S.A. DE C.V. MEMO 756 POR ESTIMACION 3 DE RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE PROGRESO $222,122.13 ACTIVO

FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 950 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 614 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE TEPETATES $207,800.05 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 951 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. MEMO 728 POR VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CALLE MORELOS $11,136.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 952 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. MEMO 727 POR 13 VIAJES DE JAL PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO $10,556.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 953 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. MEMO 724 POR 8 VIAJES DE JAL PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS SAN MIGUELITO $6,496.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 954 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 424 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS $33,170.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 955 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 342 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CAMINO A LA COFRADIA $26,657.30 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 956 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 665 POR MATERIAL PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC $3,894.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 957 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 464 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS LIBRAMIENTO SJF $22,644.70 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 958 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 694 POR COPRA MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO $1,502.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 959 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 692 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE $808.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 960 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 695 POR MATERIAL PARA EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA $7,500.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 961 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 705 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO $10,304.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 962 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 658 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO $3,125.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 963 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 612 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE $26,824.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 964 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 608 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS $53,461.63 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 965 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 343 POR 20 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO $2,400.00 CANCELADOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 966 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 529 POR MATERIAL PARA EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA $6,500.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 967 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 609 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ $683.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 968 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 655 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS LIBRAMIENTO SJF $1,560.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 969 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 656 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ $2,235.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 970 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 659 POR 15 SACOS CEMENTO GRIS PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS PRIVADA GUERRERO $1,875.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 971 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 353 POR MATERIAL PARA DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ $9,673.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 972 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 310 POR 60 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE CANTERA GRIS $7,200.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 973 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 607 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD CAÑADA SILVESTRE $8,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 974 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 622 POR 10 SACOS CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLES SAN MIGUELITO $1,300.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 975 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 613 POR 13 POLINES DE MADERA PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO $2,899.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 976 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 122 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ $25,891.94 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 977 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 145 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ $36,719.51 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 978 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 732 POT 80 SACOS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS $10,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 979 30/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 123 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS $17,942.10 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 980 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 61 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA AULAS KINDER BENITO JUAREZ $23,746.34 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 981 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 65 POR MATERIAL DE CONSTRUCCIONPARA AULAS KINDER MORELOS $23,289.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 982 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 67 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS `PUEBLO VIEJO $22,233.70 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 983 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 71 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS PUEBLO VIEJO $35,697.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 984 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 75 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ $4,760.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 985 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 72 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE ARROYO LA PEÑITA COL AGUA BLANCA $10,631.48 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 986 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 72 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE ARROYO LA PEÑITA COL AGUA BLANCA $26,750.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 987 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 120 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE GUERRERO $28,048.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 988 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 113 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE GUERRERO $270.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 989 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 114 POR MATERIAL PARA EMPEDRADO CAMINO LA TAPONA $168.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 990 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 119 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS LIBRAMIENTO SJF $28,785.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 991 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 137 POR 30 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA EMPEDRADO CAMINO LA TAPONA $3,600.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 992 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 138 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS PUBELO VIEJO $2,040.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 993 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 141 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLES UNIDAD HABITACIONAL SF $13,451.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 994 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 142 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ÙENTE CAMINO PALO COLORADO $13,628.80 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 995 31/07/2015 ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ MEMO 407 POR MATERIAL PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO $4,872.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 996 31/07/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 488 POR VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO $1,392.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 997 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. MEMO 723/F POR 6 VIAJES DE JAL, 6 APOYOS POR DISTANCIA PARA EMPEDRADO CAMINI TEPAME LAGUNITAS 3ERA E $5,568.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 998 31/07/2015 CONCRETOS LANZADO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. MEMO 688 POR ESTIMACION 1 DE RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE EL SAUCILLO $159,453.21 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 999 31/07/2015 RITA GOMEZ ARAMBULA MEMO 710 POR 6 HRS RENTA RETRO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE SANTA ROSA $1,948.80 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 1000 31/07/2015 NAYELI ANDREA SALDAÑA PICAZO MEMO 709/F POR 80 HORAS DE RENTA DE RETROEXCABADORA Y 4 DIAS DE RENTA DE CAMION PARA RED DRENAJE CE $31,552.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 1012 31/07/2015 ISIDRO SAUL JASSO BRIONES MEMO 712 POR 19 HRS RENTA DE RETRO PARA EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA $6,171.20 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 1013 31/07/2015 JUANA GARCIA LOPEZ. MEMO 719 POR VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA $3,915.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 1014 31/07/2015 ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ MEMO 690 POR MACHUELOS PARA EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA $4,872.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 1015 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. MEMO 726 POR 10 VIAJES DE JAL PARA EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA $8,120.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 1016 31/07/2015 NAYELI ANDREA SALDAÑA PICAZO MEMO 717 POR 46 HORAS DE RENTA RETRO PARA RED DRENAJE Y DESCARGAS CALLE SANTA ROSA $14,940.80 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 1017 31/07/2015 JUANA GARCIA LOPEZ. MEMO 715 POR VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA $5,220.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 1018 31/07/2015 JUANA GARCIA LOPEZ. MEMO 712 POR VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA $6,322.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 1019 31/07/2015 ISIDRO SAUL JASSO BRIONES MEMO 711 POR RENTA DE RETRO Y MARTILLO PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO $13,293.60 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 1020 31/07/2015 JUANA GARCIA LOPEZ. MEMO 702 POR VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS EN UNIDAD HABITACIONAL SF $5,858.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 1021 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 70 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE GUERRERO $22,083.20 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 1022 31/07/2015 CONCRETOS LANZADO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. MEMO 689 POR ESTIMACION 2 FINIQUITO RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE EL SAUCILLO $35,846.20 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 1023 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. MEMO 443/F 10 VIAJES ARENA AMARILLA, 10 APOYO A DISTANCIA PARA LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL $9,280.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 1024 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 115 POR MATERIAL PARA RE DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE KINDER LA JOYA $11,800.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 1025 21/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 792 POR MATERIAL PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE PROGRESO $19,452.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 1026 21/08/2015 CONSTRUCTORA 5392 S.A. DE C.V. MEMO 797 POR ESTIMACION 1 DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE PROGRESO $63,065.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 1027 28/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 803 POR MATERIAL PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC $3,560.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 1028 28/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 799 POR 18 ABRAZADERAS PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE PROGRESO $1,422.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 1029 28/08/2015 JESUS LOPEZ RAMIREZ MEMO 852 MANO DE OBRA DEL 29 JUNIO AL 4 DE JULIO EN LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC $2,400.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 1030 03/09/2015 JESUS LOPEZ RAMIREZ MANO DE OBRA DEL 24 AL 29 DE AGOSTO DE 2015 EN LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC $4,638.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 1031 31/08/2015 CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A. DE C.V. MEMO 813 POR ESTIMACION 2 DE RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE ESCULTOR RAMON VILLALOBOS $74,426.83 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 1032 07/09/2015 ARTURO LOPEZ OLIVARES MANO DE OBRA DEL 19 AL 24 DE ENERO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS PRIVADA GUERRERO $10,900.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 1032 23/09/2015 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO REINTEGRO DE CHEQUE DEBIDO A QUE SE PAGO POR ERROR CON GASTO CORRIENTE Y SE ESTA REGRESANDO $10,900.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 1033 14/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 300 POR 3 ANILLETAS CON TAPA DE CONCRETO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE AZALEA $2,615.22 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 1034 14/09/2015 CONSTRUCTORA 5392 S.A. DE C.V. MEMO 847 POR ESTIMACION 2 DE FINIQUITO LINEA DE AGUA POTABLE CALLE PROGRESO $36,749.30 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 1035 17/09/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. MEMO573 POR VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CALLE REPUBLICA SAN JOAQUIN $1,914.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 1036 15/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 80 POR 10 ANILLETAS DE CONCRETO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCAGAS CALLE GUERRERO $7,515.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 1037 15/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 78 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ $10,714.14 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 1038 15/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 8 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE GUERRERO $23,975.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 1039 15/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 144 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE CANTERA GRIS $7,397.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181 1040 15/09/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. MEMO 128 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE SAN MIGUELITO $5,220.00 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1355 11/04/2015 ALFREDO GONZALEZ CEBALLOS COMPRA DE 1 ARRANCADOR NUEVO PARA INSTALAR EN REBOMBEO POZO SAN ROQUE $30,000.00 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1356 11/04/2015 ALFREDO GONZALEZ CEBALLOS SERVICIO GRUA PARA DESINTALAR E INSTALAR BOMBA EN POZO DE LA MORA-LA LAJA $25,520.00 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1357 17/04/2015 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACION DE CAJA DE VALVULA DE CALLE CANTERA PIÑON EN LA CEJA $2,607.59 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1358 17/04/2015 ANALISIS DE AGUA S.A. DE C.V. 1 MUESTREO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL EN MUESTREO DE DRENAJE EN DELEGACION DE MATATLAN $8,720.88 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1359 23/04/2015 VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZO LA LAJA (CR 3259) $1,653.00 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1360 23/04/2015 VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZO SANTA FE (CR 3255) $1,653.00 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1361 23/04/2015 VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. COMPRA DE GAS CLORO PARA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (CR 3398) $15,255.74 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1362 30/04/2015 PMS SISTEMAS DE BOMBEO, S.A. DE C,V, MANTENIMIENTO AL EMBININADO DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE PLANTA TRATADORA $19,488.00 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1363 14/05/2015 LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ 16 VALVULAS COMPUERTA DE BRONCE FIG 83 PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE $14,711.12 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1364 14/05/2015 LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ 16 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE FIG 83 PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE $13,845.76 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1365 14/05/2015 TUBERIA Y VALVULAS S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACIONES DE AGUA POTABLE (CR 4616) $2,243.90 ACTIVO

AGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1366 14/05/2015 TUBERIA Y VALVULAS S.A. DE C.V. COMPRA DE 36 MTS DE TUBO DE 12´´ PARA REPARACIONES DE FUGAS EN AGUA POTABLE (CR 3290) $16,925.75 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1367 16/05/2015 LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE $14,711.12 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1368 16/05/2015 LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE $3,722.44 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1369 16/05/2015 TRANSFORMACIONES DELTA S.A. DE C.V. MATERIAL HIDRAULICO PARA REHABILITACION D ELINEAS OBSOLETAS Y LINEAS NUEVAS DE AGUA POTABLE (CR 2333 $18,817.56 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1370 22/05/2015 T&F URBANIZACION SA DE CV PAGO DE TUBO PVC HIDRAULICO RD-26 DE 2", 4", 6", 10", CONEXION ESPIGA CAMPANA (6 MTS) Y MANIOBRA DE $91,892.89 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1371 22/05/2015 BOMBAS, SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO S.A. DE C.V. PAGO DE 1 RELEVADOR BIMETALICO PARA POZO DE SAN JOSE DE LAS FLORES $1,276.00 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1372 22/05/2015 BOMBAS, SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO S.A. DE C.V. CABLES Y REFACCIONES PARA REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO DE SAN JOSE DE LAS FLORES $4,506.60 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1373 22/05/2015 BOMBAS, SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO S.A. DE C.V. REFACCIONES PARA DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE EN POZO DE SAN JOSE DE LAS FLORES $12,238.00 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1374 27/05/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLANTA TRATADORA, PIPAS DE AGUA Y POZO LA LAJARA $15,902.51 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1375 29/05/2015 POWER DEPOT S.A. DE C.V. COMPRA DE 1 ARRANCADOR SIEMENS PARA INSTALAR EN POZO DE LA PURISIMA $15,100.00 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1376 29/05/2015 FRANCISCO JAVIER VERA CHAVEZ POR REPARACION DE 2 CONDUCTORES EN LINEA M.T. PARA POZO DE AGUA CALIENTE $5,684.00 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1377 29/05/2015 ALFREDO GONZALEZ CEBALLOS REPARACIONES DE BOMBA E IMPULSORES DE BOMBA POZO DE SAN ROQUE $25,288.00 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1378 05/06/2015 ALFREDO GONZALEZ CEBALLOS REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE DE BOMBA EN POZO LA MORA LA LAJA $55,680.00 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1379 05/06/2015 BOMBAS, SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO S.A. DE C.V. MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA PARA POZO DE SAN JOSE DE LAS FLORES $32,358.20 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1380 10/06/2015 PUMPS SUPPLY Y COMPANY S.A. DE C.V. POR REVISION DE MEZCLADOR SB-2024 DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS $1,102.00 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1381 10/06/2015 ADOLFO PAREDES URENDA. PAGO POR REPARACION DE MOTOR ABS DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES $3,712.00 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1382 18/06/2015 VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. POR COMPRA DE PASTILLAS 3`` PARA CLORACION DE PLANTA TRATADORA DE SAN JOSE DE LAS FLORES $3,422.00 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1383 18/06/2015 VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. POR 500 KG HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZO EN SANTA FE $9,135.00 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1384 18/06/2015 VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZO SANTA FE $17,356.50 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1385 18/06/2015 VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 250 HG DE HIPOCLORITO PARA POZO DE SAN JOAQUIN ZORRILLOS $826.50 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1386 18/06/2015 VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. POR 250 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO DE LA LAJA $826.50 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1387 18/06/2015 VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. POR 1500 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO DE AGUA CALIENTE $5,785.50 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1388 18/06/2015 VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. POR 250 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZO LA PURISIMA (CR 3257) $826.50 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1389 19/06/2015 BOMBAS, SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO S.A. DE C.V. REPARACION DE MEZCLADOR MARCA ABS DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES $35,531.96 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1390 19/06/2015 INGENIERIA Y EQUIPO PARA FLUIDOS S.A. DE C.V. PAGO 1 BOMBA MILTON ROY PARA POZO DEL SAUCILLO $6,728.00 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1391 24/06/2015 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A. DE C.V POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE $1,510.32 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1392 03/07/2015 GRUPO ADCCOM, SA DE CV 70 MEDIDORES DE AGUA TIPO CHORRO PARA BODEGA DE AGUA POTABLE $17,458.00 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1393 03/07/2015 GRUPO ADCCOM, SA DE CV POR 65 MEDIDORES PARA AGUA TIPO CHORRO PARA BODEGA DE AGUA POTABLE $16,211.00 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1394 03/07/2015 GRUPO ADCCOM, SA DE CV POR 65 MEDIDORES DE AGUA TIPO CHORRO PARA BODEGA DE AGUA POTABLE $16,211.00 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1395 03/07/2015 VILLA CHÁVEZ, S.A. DE C.V. POR 4 FILTROS DE AIRE MOTRIX PARA SOLPLADORES DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS $6,211.15 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1396 03/07/2015 LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ 25 JUNTAS GIBAULT DE FOFO PARA PVC DE 12 ´´ PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE $15,051.00 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1397 16/07/2015 ALFREDO GONZALEZ CEBALLOS POR MANTENIMIENTO GEBERAL A CUERPO DE BOMBA SUMERGIBLE DE POZO DE SAUCILLO $19,952.00 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1398 16/07/2015 ALFREDO GONZALEZ CEBALLOS POR MANIOBRA DE DESINTALACION E INSTALACION DE BOMBA EN POZO DEL SAUCILLO $13,999.99 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1399 16/07/2015 ALFREDO GONZALEZ CEBALLOS MANIOBRA DE DESINTALACION E INSTALACION DE BOMBA DE REBOMBEO EN POZO DE SAN ROQUE $10,440.00 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1400 16/07/2015 ALFREDO GONZALEZ CEBALLOS 1 MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE SEMINUEVO MARCA GRINFOS PARA BOMBA SAUCILLO $38,280.00 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1401 16/07/2015 VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. POR 1250 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO DE AGUA CALIENTE $4,567.50 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1402 16/07/2015 VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DEL MUNICIPIO $16,443.00 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1403 16/07/2015 VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DEL MUNICIPIO $7,308.00 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1404 16/07/2015 TUBERIA Y VALVULAS S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 12 MTS DE TUBO 12´´ PVC PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE $5,641.92 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1405 16/07/2015 TUBERIA Y VALVULAS S.A. DE C.V. POR 36 MTS DE TUBO DE 12´´ PVC PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE (CR 3291) $16,925.75 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1406 24/07/2015 LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ 150 JUNTAS GIBAULT DE FOFO PARA PVC DE 2´´ PARA BODEGA DE AGUA POTABLE PARA UTILIZAR EN FUGAS $16,182.00 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1407 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR 2 VIAJES DE ARENA AMARILLA PARA REPARACION DE TUBO EN CALLE OLIMPICA Y UNIVERSIDAD $1,508.00 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1408 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA REPARACION DE FUGA EN COMUNIDAD SANTA MARIA DEL TLACUACHE $928.00 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1409 31/07/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1410 31/07/2015 INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS S.A. DE C.V. POR 1 PIEZA EPU PARA BOBINA DE CABEZAL DE CLORADOR EN POZO DE SAN ROQUE $3,674.00 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1411 31/07/2015 LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ POR COMPRA MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE $15,874.60 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1412 31/07/2015 LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ POR COMPRA JUNTAS GIBAULT PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE $6,890.40 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1413 31/07/2015 TUBERIA Y VALVULAS S.A. DE C.V. POR COMPRA DE JUNTAS GIBAULT PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE $8,507.21 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1414 31/08/2015 BOMBAS, SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO S.A. DE C.V. POR REPARACION DE CUERPO DE TAZONES PARA EQUIPO POZO DE SAN JOSE DE LAS FLORES $19,549.48 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1415 31/08/2015 BOMBAS, SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO S.A. DE C.V. POR DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO DE SAN JOSE DE LAS FLORES $11,368.00 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1416 31/08/2015 BOMBAS, SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 1 ARRANCADOR PARA POZO DE COYOTES $28,414.20 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1417 31/08/2015 BOMBAS, SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO S.A. DE C.V. DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO DE SAN JOSE DE LAS FLORES $19,946.95 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1418 31/08/2015 ALFREDO GONZALEZ CEBALLOS POR SERVICIOS DE DESINSTALACION DE BOMBA EN PUENTE DE CALDERON $8,700.00 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1419 31/08/2015 ALFREDO GONZALEZ CEBALLOS PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE POZO DE LAS GRANJAS $23,200.00 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1420 31/08/2015 LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ PORCOMPRA MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN CABECERA MPAL $4,593.60 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1421 31/08/2015 RITA GOMEZ ARAMBULA POR RENTA DE MARTLLO Y RETRO PARA COLOCACION DE CISTERNA EN CORRALILLOS SAN ROMAN $5,498.40 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1422 31/08/2015 VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DEL MUNICIPIO $10,962.00 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1423 31/08/2015 VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. POR 50 KGS DE PASTILLA 1´´ PARA CLORACION DE CISTERNAS EN DELEGACIONES Y CABECERA $3,248.00 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1424 31/08/2015 VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DEL MUNICIPIO $13,245.75 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1425 31/08/2015 VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. POR 3000 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZO DE AGUA CALIENTE $15,529.50 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1426 31/08/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA EN EL TRAPICHE $812.00 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1427 31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. POR 2 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE $1,073.00 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1428 31/08/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LINEA DE SAN ROQUE $754.00 ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 1429 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 213 POR RENTA DE RETRO PARA REPARACION DE AGUA EN COL LA CEJA $5,196.80 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 1521 01/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 2181 12 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA RED DRENAJE Y DESCARGAS CALLE AQUILES SERDAN (CR 2317) $1,320.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 1522 01/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 2273 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION DE RED DRENAJE OCOTE DE NUÑO (CR 2011) $5,581.51 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 1523 01/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 2175 POR 60 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA EMPEDRADO CAMINO CAÑADA SILVESTRE AL TEPAME (CR 1901) $6,600.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 1524 01/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 2636 10 SACOS DE CEMENTO GRIS Y VARILLAS PARA DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS C. PUERTO SALINAS $1,728.56 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 1525 01/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 223 6 PARES DE GUANTES PARA 2DA ETAPA EMPEDRADO CAMINO TEPAME-LAGUNITAS (CR 46193) $186.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 1526 01/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 679 20 SACOS CEMENTO GRIS PARA EMPEDRADO CAMINO TEPAME LAGUNITAS 2DA ETAPA (CR 265) $2,200.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 1527 01/04/2015 MAYELA REYNA ZAMORA MEMO 2952 RENTA DE CAMION PARA RED DRENAJE Y DESCARGAS CALLE ZAPOPAN (CR 2696) $4,176.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 1528 01/04/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. MEMO 2876 POR VIAJES DE MATERIAL PARA REHABILITAR JARDIN DE NIÑOS OCOTE DE NUÑO (CR 2626) $1,856.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 1529 01/04/2015 JUANA GARCIA LOPEZ. MEMO 3085 POR VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CALLE RIO LA LAJA Y RIO LERMA (CR 2836) $6,728.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 1530 01/04/2015 JUANA GARCIA LOPEZ. MEMO 3186 POR VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE Y DESCARGAS EN EL NOVILLERO (CR 2936) $3,770.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 1531 30/04/2015 VICTOR MANUEL MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE $12,240.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 1532 30/04/2015 ANTONIO MALDONADO NUÑO MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE $4,800.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 1533 08/05/2015 RIGOBERTO MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE $13,157.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 1534 08/05/2015 ANTONIO MALDONADO NUÑO MANO DE OBRA DEL 27 DE ABRIL AL 2 DE MAYO EN RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE $4,800.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 1535 23/05/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 1536 22/05/2015 ANTONIO MALDONADO NUÑO MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE $2,400.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 1537 22/05/2015 VICTOR MANUEL MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE $7,237.50 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 1538 23/05/2015 RITA GOMEZ ARAMBULA MEMO 467/F 37 HORAS DE RENTA DE RETRO Y 2 DE MARTILLO RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE $13,177.60 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 1539 23/05/2015 ISIDRO SAUL JASSO BRIONES 32 HRS RENTA DE RETRO PARA RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE $10,393.60 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 1540 05/06/2015 EDUARDO MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE $6,000.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 1541 16/06/2015 RITA GOMEZ ARAMBULA MEMO 554 POR 16 HRS RENTA RETRO PARA RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE $5,196.80 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 1542 16/06/2015 RITA GOMEZ ARAMBULA MEMO 492 POR RENTA DE MARTILLO Y RETROEXCABADORA PARA RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE $14,152.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 1543 18/06/2015 VICTOR MANUEL MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE $3,750.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 1544 25/06/2015 VICTOR MANUEL MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE $1,350.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 1545 25/06/2015 JOSE ANTONIO GAMIÑO OCHOA MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE $1,600.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 1546 26/06/2015 RITA GOMEZ ARAMBULA MEMO 408 RENTA DE RETRO CON MARTILLO. RETRO Y CAMION PARA RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO STA FE $75,887.20 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 1547 17/07/2015 JOSE DE JESUS DUEÑAS MORENO MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE JULIO EN RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE $1,648.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 1548 17/07/2015 JOSE CARLOS MUNGUIA MORALES MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE JULIO EN RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE $11,295.00 ACTIVO

FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 1549 17/07/2015 JOSE ANTONIO GAMIÑO OCHOA MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE JULIO EN RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE $3,609.75 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 1550 17/07/2015 MANUEL MUNGUIA COLIN MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE JULIO EN RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE $2,100.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 1551 23/07/2015 JOSE DE JESUS DUEÑAS MORENO MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE JULIO DE 2015 EN RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE $1,648.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 1552 23/07/2015 ISRAEL ALVAREZ LOMELI MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE JULIO EN RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE $1,648.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 1553 23/07/2015 MANUEL MUNGUIA COLIN MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE JULIO EN RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE $2,100.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 1554 23/07/2015 JOSE CARLOS MUNGUIA MORALES MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE JULIO EN RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE $6,555.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 1555 31/07/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 1556 30/07/2015 ISRAEL ALVAREZ LOMELI MANO DE OBRA DEL 27 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO EN RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE $1,648.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 1557 30/07/2015 LUIS GILBERTO GUTIERREZ MADRIGAL MANO DE OBRA DEL 27 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO EN RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE $4,490.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 1558 30/07/2015 JOSE DE JESUS DUEÑAS MORENO MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE JULIO EN RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE $1,648.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 1559 30/07/2015 CONSTRUCTORA 5392 S.A. DE C.V. MEMO 767 POR ESTIMACION 2 DE RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE $66,239.84 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 1560 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 660 POR VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE $11,539.26 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 1561 31/07/2015 JUANA GARCIA LOPEZ. MEMO 700 POR VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE $5,046.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 1562 31/07/2015 JUANA GARCIA LOPEZ. MEMO 714 POR VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE $6,960.00 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 1563 31/07/2015 RICARDO QUIROZ LIMON. MEMO 731 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE MATAMOROS ARROYO SANTA FE $10,105.65 ACTIVOFONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0194896130 1564 10/09/2015 CONSTRUCTORA 5392 S.A. DE C.V. MEMO 819 ESTIMACION 9 DE RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE $84,447.52 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6451 31/08/2015 GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR 1 TONER PARA OFICINAS DE DELEGACION SAUCILLO (CR 3579) $1,472.04 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6452 31/08/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6453 31/08/2015 GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR 1 TONER PARA OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL (CR 3580) $1,390.84 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6454 31/08/2015 GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR 1 CARTUCHO HP 60XL NEGRO PARA ENCARGADO DE DESPACHAR COMBUSTIBLE (CR 3572) $510.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6455 31/08/2015 GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR 1 TONER KYOCERA TK 172 PARA OFICINA DE CONTABILIDAD (CR 3571) $6,741.92 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6456 31/08/2015 GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. `POR 2 TONER PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 3578) $2,129.76 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6457 31/08/2015 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, SA DE CV. POR MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 3385) $7,516.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6458 31/08/2015 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, SA DE CV. POR MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 3866) $19,029.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6459 31/08/2015 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, SA DE CV. POR MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 3868) $5,424.16 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6460 31/08/2015 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, SA DE CV. POR MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 3386) $15,747.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6461 31/08/2015 CADECO, SA. DE CV. POR 3 LLANTAS TORNEL PARA VOLTEO PLACAS JS 01371 DE SEDER (CR 3325) $12,802.26 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6462 31/08/2015 CADECO, SA. DE CV. COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCABADORA 416 M03 DE MAQUINARIA (CR 3331) $1,070.84 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6463 31/08/2015 CADECO, SA. DE CV. POR 1 LLANTA TORNEL PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE (CR 3330) $4,363.44 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6464 31/08/2015 CADECO, SA. DE CV. POR PINTURA AMARILLA PARA MOTOCONFORMADORA 120 G DE MAQUINARIA (CR 3327) $551.88 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6465 31/08/2015 CADECO, SA. DE CV. POR 1 FILTRO DE AIRE INTERNO Y EXTERNO PARA CARGADOR 950 DE SEDER (CR 3326) $648.34 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6466 31/08/2015 CADECO, SA. DE CV. POR 1 JOINT GP UNIV PARA RETOEXCABADORA 416 MO3 DE MAQUINARIA (CR 3584) $3,741.57 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6467 31/08/2015 APOFAR S.A. DE C.V. POR 1 CAJAS DE SOLUCION Y GLUCOSA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS (CR 364) $1,622.88 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6468 31/08/2015 APOFAR S.A. DE C.V. UN BOTIQUIN SENCILLO PARA OFICINA DE REGISTRO CIVIL (CR 365) $1,409.03 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6469 31/08/2015 APOFAR S.A. DE C.V. POR 1 BOTIQUIN PARA PLANTA TRATADORA Y DELEGACION LA LAJA $2,222.45 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6470 31/08/2015 ALFREDO MENDEZ BAZAN POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINA DE CULTURA (CR 729) $648.44 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6471 31/08/2015 ALFREDO MENDEZ BAZAN POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINA DE PROVEEDURIA (CR 732) $788.53 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6472 31/08/2015 ALFREDO MENDEZ BAZAN POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINA DE DESARROLLO RURAL (CR 735) $732.13 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6473 31/08/2015 ALFREDO MENDEZ BAZAN POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINA DE PROYECTOS (CR 733) $1,290.09 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6474 31/08/2015 ALFREDO MENDEZ BAZAN POR SERVICIOD E COPIAS PARA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL (CR 737) $621.30 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6475 31/08/2015 ALFREDO MENDEZ BAZAN POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (CR 770) $793.66 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6476 31/08/2015 ALFREDO MENDEZ BAZAN POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINA DE CULTURA (CR 769) $193.93 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6477 30/08/2015 ALFREDO MENDEZ BAZAN POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINA DE DESARROLLO RURAL (CR 768) $101.34 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6478 31/08/2015 ALFREDO MENDEZ BAZAN POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINA DE JUECES MUNICIPALES (CR 767) $478.04 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6479 31/08/2015 ALFREDO MENDEZ BAZAN POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINA DE AGUA POTABLE (CR 766) $697.15 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6480 31/08/2015 ALFREDO MENDEZ BAZAN POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINA DE CATASTRO (CR 765) $253.95 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6481 31/08/2015 ADOLFO PAREDES URENDA. POR SERVICIOS MUSICALES PARA FIESTAS PATRONALES EN DELEGACION DE LA LAJA (CR 371) $5,800.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6482 31/08/2015 ILUMINIACION Y DISEÑO BL LIGHTING, S.A. DE C.V. POR LAMPARAS SUBRUBANA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 3882) $18,653.73 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6483 31/08/2015 ILUMINIACION Y DISEÑO BL LIGHTING, S.A. DE C.V. POR LAMPARAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 3883) $18,653.73 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6484 30/08/2015 ILUMINIACION Y DISEÑO BL LIGHTING, S.A. DE C.V. POR 45 BALASTRO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 3889) $19,801.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6485 31/08/2015 ILUMINIACION Y DISEÑO BL LIGHTING, S.A. DE C.V. POR 200 FOCOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 3888) $17,770.27 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6486 31/08/2015 ILUMINIACION Y DISEÑO BL LIGHTING, S.A. DE C.V. POR 45 BALASTRO DE VAPOR PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 3886) $19,888.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6487 31/08/2015 ILUMINIACION Y DISEÑO BL LIGHTING, S.A. DE C.V. POR 45 BALASTRO DE VAPOR PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 3887) $19,888.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6488 31/08/2015 ILUMINIACION Y DISEÑO BL LIGHTING, S.A. DE C.V. POR 100 FOCOS DE 100W PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 3885) $16,122.84 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6489 31/08/2015 ILUMINIACION Y DISEÑO BL LIGHTING, S.A. DE C.V. POR 1000 MTS DE CABLE NEUTRANEL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 966) $8,932.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6490 31/08/2015 HUGO CESAR MORAN MENDEZ POR REPARACIONES PARA AUTOBUS PLACAS 8GPC51 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO (CR 1132) $696.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6491 31/08/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6492 31/08/2015 HUGO CESAR MORAN MENDEZ POR REPARACIONES PARA AUTOBUS PLACAS 8GPC50 DE EDUCACION, CULTURA (CR 1131) $464.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6493 31/08/2015 ISRAEL BARAJAS LUGO POR 500 INVITACIONES PARA VISITA DE ALCALDE DE LIVINGSTON, CAL $1,566.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6494 31/08/2015 ISRAEL BARAJAS LUGO POR 200 TARJETAS DE PRESENTACION PARA PRESIDENTE MUNICIPAL $208.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6495 31/08/2015 HUGO CESAR MORAN MENDEZ POR SERVICIO DE REPARACION PIPA PLACAS JM 21315 DE AGUA POTABLE (CR 1128) $1,392.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6496 31/08/2015 ILUMINIACION Y DISEÑO BL LIGHTING, S.A. DE C.V. COMPRA DE 5 REFLECTORES CIR DE 18" P/EXT DE 400W PARA ILUMINACION DE LA PLAZA PRINCIPAL $10,335.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6497 31/08/2015 ILUMINIACION Y DISEÑO BL LIGHTING, S.A. DE C.V. POR MATERIAL ELECTRICO PARA CALLES EN 3 FLORES Y SAN MARTIN $15,660.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6498 31/08/2015 ILUMINIACION Y DISEÑO BL LIGHTING, S.A. DE C.V. POR MATERIAL DE ALUMBRADO PARA CALLE 3 FLORES, SAN MARTIN Y ANDADOR ESCULTOR $15,660.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6499 31/08/2015 ILUMINIACION Y DISEÑO BL LIGHTING, S.A. DE C.V. POR MATERIAL DE ALUMBRADI PARA COL 3 FLORES, SAN MARTIN Y ANDADOR ESCULTOR $15,660.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6500 31/08/2015 ILUMINIACION Y DISEÑO BL LIGHTING, S.A. DE C.V. POR MATERIAL DE ALUMBRADO PARA COL 3 FLORES, SAN MARTIN Y ANDADOR ESCULTOR $15,660.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6501 31/08/2015 ISIDRO SAUL JASSO BRIONES MEMO 415 POR 7 DIAS DE RENTA CAMION PARA INGRESO UNIDAD DEPORTIVA SJF $9,744.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6502 31/08/2015 ISIDRO SAUL JASSO BRIONES 13.5 HRS RENTA DE RETROEXCABADORA PARA COLOCACION DE CISTERNA EN CORRALILLOS DE SAN ROMAN $4,384.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6503 31/08/2015 HUGO ERNESTO MUÑOZ GARCIA POR 5 CARTUCHOS BROTHER LC509 PARA OFICINA DE PROTECCION CIVIL $800.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6504 31/08/2015 HUGO ERNESTO MUÑOZ GARCIA POR 1 CARTUCHO HP NEGRO PARA OFICINAS DE CATASTRO $421.95 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6505 31/08/2015 HUGO ERNESTO MUÑOZ GARCIA POR 1 TONER HP NEGRO PARA OFICINAS DE REGISTRO CIVIL $1,194.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6506 31/08/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR SERVICIO REPARACION PARA VOLTEO PLACAS JS 00371 DE SEDER $812.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6507 31/08/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR REPARACIONES Y MANO DE OBRA PARA CHEVROLET PLACAS JF 59388 DE SEGURIDAD PUBLICA $1,392.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6508 31/08/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR REPARACION DE TERMINALES PARA FORD PLACAS JG 68601 DE PROYECTOS $1,682.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6509 31/08/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR MUEY, TORNILLO Y MANO DE OBRA PARA VOLTEO PLACAS JM 21312 DE MAQUINARIA $2,262.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6510 31/08/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR REFACCIONES Y REPARACIONES PARA FORD PLACAS JT 49236 DE SEGURIDAD PUBLICA $4,582.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6511 31/08/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR REPARACIONES PARA CHEVROLET PLACAS JT 94894 DE PROYECTOS Y CONSTRUCIONES $1,728.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6512 31/08/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR REFACCIONES Y REPARACIONES PARA VEHICULO FORD PLACAS JG 68601 DE PROYECTOS Y CONSTR $1,867.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6513 31/08/2015 JOSE DE JESUS OROZCO DUEÑAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE FINANCIERA Y CONSULTORES DEL ATLAS DE RIESGO $2,518.36 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6514 31/08/2015 JUPITER BALDERAS MORAN POR PUBLICACION EN PERIODICO EL DIA DE ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO $2,900.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6515 31/08/2015 JOSE ACEVES GARCIA POR ELABORAR PALCO JURADO Y PASAMANOS PARA LIENZO CHARRO EN CRUM $18,772.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6516 31/08/2015 PERZAPO, S.A. DE C.V. POR 1 EJE CON PERCHAS PARA CAMION PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE (CR42402) $3,480.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6517 31/08/2015 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR. POR 4 MATAINSECTO ELECTRICO PARA RASTRO MUNICIPAL (CR 495) $3,039.99 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6518 31/08/2015 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR. POR 3000 CAPSULA IND VERDE PARA RASTRO MUNICIPAL (CR 710) $5,115.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6519 31/08/2015 MARIA GUADALUPE ZUÑIGA HERNANDEZ POR 46.77 KG DE ROLLO DE MILLAS PARA RASTRO MUNICIPAL $1,403.10 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6520 31/08/2015 MARIA LUISA LOPEZ VEGA. POR 20 KGS DE BOLSA CAMISETA Y 100.05 KGS BOLSA PARA PARQUES Y JARDINES (CR 2905) $2,559.99 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6521 31/08/2015 MARIA LUISA LOPEZ VEGA. POR 15 KGS DE BOLSA TRANSPARENTE PARA RASTRO MUNICIPAL (CR 2904) $570.02 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6522 31/08/2015 OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ POR COMPRA DE 1 TONER TK 1147 PARA OFICINAS DE PROVEEDURIA $1,247.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6523 31/08/2015 OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ POR 1 TONER TK 1147 PARA OFICINAS DE REGISTRO CIVIL $1,247.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6524 31/08/2015 OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ POR 1 TONER TK 4107 DE OFICINAS DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO $2,303.76 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6525 31/08/2015 OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ `PR 1 TONER TK 1122 PARA OFICINAS DE HACIENDA PUBLICA $1,177.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6526 31/08/2015 JOSE ACEVES GARCIA POR 4 CORRALES PARA LIENZO CHARRO EN CRUM $13,920.00 ACTIVO

GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6527 31/08/2015 JOSE ACEVES GARCIA POR 4 PUERTAS DE TUBO PARA LIENZO CHARRO EN CRUM $7,308.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6528 31/08/2015 JAVIER GONZALEZ VENEGAS POR CONFIRGUARACION DE MAQUINAS DE TOMA DE LECTURA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE $2,900.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6529 31/08/2015 JAVIER GONZALEZ VENEGAS POR 1 IMPRESORA MOVIL PARA IMPRESION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CABECERA Y DELEGACIONES $8,057.36 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6530 31/08/2015 JAVIER GONZALEZ VENEGAS POR 1 IMPRESORA MOVIL ZEBRA PARA TOMAS DOMICILIARIAS EN CABECERA Y DELEGACIONES $8,057.36 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6531 31/08/2015 JAVIER GONZALEZ VENEGAS POR 1 IMPRESORA MOVIL ZEBRA PARA LECTURAS DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CABECERA Y DELEGACIONES $8,057.36 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6532 31/08/2015 IVAN CELVERA DIAZ POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MULTIFUNCIONAL DE PRESIDENCIA $348.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6533 31/08/2015 IVAN CELVERA DIAZ POR 1 SERVICIOS DE ASESORIA INFORMATICA PARA TIENDA EN PUENTE DE CALDERON $696.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6534 31/08/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6535 31/08/2015 IVAN CELVERA DIAZ POR 1 TECLADO PARA DPTO DE CONTABILIDAD $295.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6536 31/08/2015 IVAN CELVERA DIAZ POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO IMPRESORA DE OFICINA DE CATASTRO $464.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6537 31/08/2015 IVAN CELVERA DIAZ POR 5 MOUSE, 5 TECLADOS Y 2 MEMORIAS PARA ALMACEN DE PROVEEDURIA $1,635.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6538 31/08/2015 HUGO ERNESTO MUÑOZ GARCIA POT TONER PARA OFICINA DE DELEGACION DE MATATLAN $1,194.02 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6539 31/08/2015 MARIA ARACELI SANCHEZ FLORES POR 2 PASTA PARA DODGE CON PLACAS JR 60020 DE SEGURIDAD PUBLICA $1,475.52 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6540 31/08/2015 MARIA ARACELI SANCHEZ FLORES POR REPARACIONES PARA AUTOBUS PLACAS 8GPC51 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO $2,795.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6541 31/08/2015 MARIA ARACELI SANCHEZ FLORES REFACCIONES Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE JUEGOS EN PLACITA MORELOS $829.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6542 31/08/2015 MARIA ARACELI SANCHEZ FLORES POR CATALIZADOR Y REFACCIONES PARA DODGE PLACAS JR 60020 DE SEGURIDAD PUBLICA $817.74 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6543 31/08/2015 HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PARA FIESTAS PATORNALES EN LA LAJA $11,600.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6544 31/08/2015 HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO POR RENTA EQUIPO AUDIO E ILUMINACION PARA MUESTRA DE SANZA FOLKLORICA REGIONAL 6-8 MARZO $17,400.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6545 31/08/2015 HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO POR RENTA DE ILUMINACION PARA ANIVERSARIO DE PUENTE DE CALDERON $2,320.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6546 31/08/2015 MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ POR 100 OLIVOS NEGROS PARA LA CALLE XICOTENCATL (CR 1134) $11,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6547 31/08/2015 MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ POR OLIVO NEGRO PARA COLOCAR EN CALLE MORELOS $300.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6548 31/08/2015 MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ POR 9 PA,MAS Y 9 COSTALES DE TIERRA PARA UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO $16,470.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6549 31/08/2015 MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ POR 1 OLIVO NEGRO PARA COLOCAR EN CALLE INDUSTRIA ESQ REFORMA $130.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6550 31/08/2015 MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ POR 2 OLIVOS NEGROS PARA INSTALAR EN CALLE JUAREZ $700.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6551 31/08/2015 MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ POR 140 MTS DE PASTO PARA ESCUELA EN COMUNIDAD DE SEÑORITAS $3,416.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6552 31/08/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6553 31/08/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6554 31/08/2015 GAS BUTEP S.A. DE C.V. PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL SERVICIO DEL COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 21 DE JULIO 20 $1,526.92 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6555 31/08/2015 ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS POR RENTA DE TOLDO Y CARPA PARA 204 ANIVERSARIO DE PUENTE DE CALDERON $2,737.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6556 31/08/2015 ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS POR RENTA DE TOLDO PARA ATENCION MEDICA EN DELEGACION DE SANTA FE $1,102.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6557 31/08/2015 ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS RENTA DE TOLDO Y SILLAS PARA EVENTO EN PARQUE HISTORICO PUENTE CALDERON EL 19 ADE ABRIL $1,276.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6558 31/08/2015 ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS POR RENTA DE TOLDO Y SILLAS PARA EVENTO CULTURAL EN PTE CALDERON DIA 26 DE ABRIL $1,276.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6559 31/08/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6560 31/08/2015 ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS POR RENTA DE TOLDOS Y SILLAS PARA BRIGADA MEDICA EN SANTA FE EL DIA 22 DE MARZO $2,320.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6561 31/08/2015 ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS POR MANTELERIA Y CRISTALERIA EN PARQUE PUENTE DE CALDERON EL DIA 28 DE MARZO $5,800.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6562 31/08/2015 PRODISA COMERCIALIZACION S. DE R.L. DE C.V. POR 4 BOMBAS CON MADIVELA TRUPER PARA TALLER MUNICIPAL (CR 2340) $2,129.76 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6563 31/08/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6564 31/08/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6565 31/08/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6566 31/08/2015 SILVINO ARANA REYES POR 15 SACOS DE COLOR ROJO PARA PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO C. JOAQUIN PARDAVE $4,247.69 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6567 31/08/2015 JAIME DE LA TORRE PULIDO. COMPRA DE 3.5 M3 DE ARENA DE RIOY 3.5 DE ARENA AMARILLLA PARA REHABILITAR CASA EN CORRALILLOS DE SAN $957.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6568 31/08/2015 NAYELI ANDREA SALDAÑA PICAZO POR RENTA DE RETRO Y RETRO CON MARTILLO PARA RED DRENAJE CENTRAL CALLE 28 ENERO $38,326.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6569 31/08/2015 NAYELI ANDREA SALDAÑA PICAZO MEMO 196 POR RENTA DE RETRO Y MARTILLO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE 28 ENERO $67,976.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6570 31/08/2015 ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS POR RENTA DE MESAS Y MOBILIARIO PARA EVENTO PUENTE DE CALDERON EN COMIDA CON CLUB SAN JOSE FLORES $2,059.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6571 31/08/2015 ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS RENTA DE TOLDOS Y CRISTELERIA PARA EVENTO CLUB SAN JOSE DE LAS FLORES EL 23 MARZO $2,853.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6572 31/08/2015 ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS POR RENTA DE TOLDOS Y SILLAS PARA EVENTO CULTURAL EN PTE DE CALDERON EL 1 DE MARZO $1,276.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6573 31/08/2015 ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS POR RENTA DE TOLDOS Y SILLAS PARA EVENTO CULTURAL EN PUENTE DE CALDERON EL 8 DE MARO 2015 $1,276.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6574 31/08/2015 ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS POR RENTA TOLDOS Y MOBILIARIO PARA EVENTO DEPORTIVO DEL 22 AL 24 ENERO EN DELEG DE SANTA FE $3,200.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6575 31/08/2015 RAMIRO GUTIERREZ ARANA POR 1 TURNINA PARA VEHICULO PLACAS JJT9746 DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES $997.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6576 31/08/2015 RAMIRO GUTIERREZ ARANA POR REGULADOR, Y REPARACIONES PARA FORD PLACAS JT 49234 DE SEGURIDAD PUBLICA $290.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6577 31/08/2015 RAMIRO GUTIERREZ ARANA POR SERVICIO DE MARCHA PARA UNIDAD PLACAS PZ 0003 DE PROTECCION CIVIL $290.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6578 31/08/2015 RAMIRO GUTIERREZ ARANA POR CORREGIR LINEAS DE TORRETAS Y LUCES PARA UNIDAD PLACAS PZ005 DE PROTECCION CIVIL $406.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6579 31/08/2015 RAMIRO GUTIERREZ ARANA POR REPARAR LUCES PARA AUTOBUS PLACAS 8GPC51 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO $406.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6580 31/08/2015 RAMIRO GUTIERREZ ARANA POR SERVICIO REPARACIONES PARA VOLTEO PLACAS JL 57546 DE MAQUINARIA $290.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6581 31/08/2015 RAMIRO GUTIERREZ ARANA POR REPARACIONES PARA AMBULANCIA PLACAS JHZ3110 DE SERVICIOS MEDICOS $261.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6582 31/08/2015 RAMIRO GUTIERREZ ARANA POR REPARACIONES PARA CHEVROLET PLACAS JS 59390 DE SEGURIDAD PUBLICA $533.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6583 31/08/2015 RAMIRO GUTIERREZ ARANA POR 1 SENSOR DE TEMPERATURA PARA FORD PLACAS JT 49239 DE SEGURIDAD PUBLICA $556.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6584 31/08/2015 RAMIRO GUTIERREZ ARANA POR 1 SWITCH PARA VOLTEO PLACAS JS 00384 DE MAQUINARIA SEDER $568.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6585 31/08/2015 SERGIO SAMUEL BENAVIDES VARGAS POR 5000 FORMATOS PARA TOMA DE LECTURAS EN DELEGACIONES MPALES (CR 45279) $2,842.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6586 31/08/2015 SANDRA NUÑO BAUTISTA POR IMPRESION DE 100 TABLOIDES CON RECONOCIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICO (CR 39529) $812.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6587 31/08/2015 SANDRA NUÑO BAUTISTA POR 100 RECONOCIMIENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 41210) $864.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6588 31/08/2015 RAUL RODRIGUEZ SERNA POR 300 KILOS DE ROLLO ALTA DENSIDAD PARA ASEO PUBLICO $8,873.54 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6589 31/08/2015 RAOZ SPORT S.A. DE C.V. POR 3 PERA PARA BOX PIEL PARA GIMNASIO MUNICIPAL $940.47 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6590 31/08/2015 ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS POR RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL 13 DE FEBRERO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD $2,610.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6591 31/08/2015 ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS POR RENTA DE TOLDOS Y SILLAS PARA EVENTO EN COMUNIDAD DE CUCHILLAS EL 31 DE ENERO $2,700.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6592 31/08/2015 OLGA CANAL TORIZ 30 BITACORA DE OBRA, 500 PLIEGOS DE PAPEL BOND Y 40 ARCHIVADOR LEFORD CARTA PARA OFICINA DE PROYECTO $4,994.26 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6593 31/08/2015 OLGA CANAL TORIZ POR SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE PROVEEDURIA (CR 3097) $11,937.44 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6594 31/08/2015 VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. POR 5O KGS CLORO GRANULADO PARA CLORACION DE FUENTE Y POZOS $7,424.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6595 31/08/2015 ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS POR RENTA DE TOLDOS Y SILLAS PARA EVENTO MUSICAL EN PTE CALDERON DEL DIA 15 FEBRERO $1,276.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6596 31/08/2015 ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS POR RENTA DE TOLDOS Y MESAS PARA COMIDA CON FUNCIONARIOS DE CFE EN PTE DE CALDERON $6,207.16 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6597 31/08/2015 ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS POR REFRESCO Y HIELO PARA EVENTO DIA EDL MAESTRO EL DIA 30 DE MAYO $12,441.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6598 31/08/2015 ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS POR RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN SANTA FE EL DIA 30 DE ABRIL $2,088.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6599 31/08/2015 PROVEJAL S.A. DE C.V. POR 25 BALASTRAS 100 W PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 1784) $11,281.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6600 31/08/2015 PROVEJAL S.A. DE C.V. POR 25 BALASTRAS 100 W VAPOR DE SODIO PARA ALUMBRADO PUBLICO (CR 1780) $11,281.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 18302 11/04/2015 TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE TELEFONIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MES DE MARZO 2015 $41,086.86 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 18303 10/04/2015 BANCO DE ALIMENTOS DE ZAPOTLANEJO AC DONATIVO ECONOMICO MES DE ABRIL 2015 $12,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 18304 10/04/2015 MA. CONCEPCION LOMELI SANCHEZ FONDO DE AHORRO DE PERSONAS QUE SE RETUVO DEL SINDICATO MES DE MARZO $32,740.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 18305 10/04/2015 MA. CONCEPCION LOMELI SANCHEZ RETENCION CUOTA SINDICAL MES DE MARZO 2015 $4,600.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19538 07/04/2015 RUBEN LARA HERNANDEZ PRESTAMO A QUIEN LABORA COMANDANTE OPERATIVO $15,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19539 10/04/2015 JOSE ACEVES GARCIA 2DO PAGO POR CONSTRUCCION DE TECHO EN LIENZO CHARRO EXPOFERIA $60,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19540 16/04/2015 JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA FONDO TESORERIA $50,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19541 22/04/2015 ARNOLDO AVILA DAVALOS PRESTAMO A QUIEN LABORA COMO ASEADOR $15,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19542 23/04/2015 ARMANDO JAVIER CERVANTES GARCIA PRESTAMO A QUIEN LABORA EN PARQUES Y JARDINES $5,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19565 10/04/2015 EDGAR ALAN CORONA JIMENEZ RETENCION DE CUOTA SINDICAL MES DE MARZO 2015 $12,596.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19566 10/04/2015 JOSE LUIS DE JESUS ROBLES AQUINO PRESTAMO A QUIEN LABORA EN PROTECCION CIVIL $3,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19567 10/04/2015 JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA FONDO PARA TESORERIA $50,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19568 11/04/2015 ANAI GUADALUPE LOMELI MALDONADO PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A IVAN HERNANDEZ BRIONES $2,080.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19569 11/04/2015 VERONICA GALLEGOS HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A JULIAN FLORES (MES DE MARZO) $2,988.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19570 11/04/2015 MAYELA REYNA ZAMORA MEMO 2340 5.5. HRS RENTA DE RETRO PARA CONSTRUCCION DE DOMO ESCUELA GABRIEL RAMOS MILLAN $3,190.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19571 11/04/2015 MAYELA REYNA ZAMORA MEMO 2342 POR 22.5 HRS RENTA RETRO EN PAVIMENTO CONCRETO C. LOPEZ RAYON $7,308.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19572 11/04/2015 MAYELA REYNA ZAMORA MEMO 2341 14 HRS RENTA MARTILLO PARA INSTALACIONES OCULTAS C. LOPEZ RAYON (CR 2074) $8,120.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19573 11/04/2015 MAYELA REYNA ZAMORA MEMO 1580 106 HRS RETRO PARA RED DRENAJE CALLE LOPEZ RAYON (CR 1304) $61,480.00 ACTIVO

GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19574 11/04/2015 COMUNICACI0NES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. SERVICIO RADIOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DEL 8 MARZO AL7 ABRIL 15 $6,873.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19575 11/04/2015 ROBERTO GARCIA GARCIA MATERIALES, MEDICAMENTOS Y SERV MEDICO PARA QUIEN LABORA EN DPTO DE CIALIDAD $11,792.06 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19576 11/04/2015 NESTOR ANTONIO TORRES GRACIANO TRANSPORTACION MEXICO-GUADALAJARA A FUNCIONARIO POR IR A LA UNIDAD DE LEGISLACION TRIBUTARIA ACOMPAÑ $4,084.62 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19577 11/04/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA PIPA PLACAS JM 21315 DE AGUA POTABLE $1,090.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19578 11/04/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULO VOLTEO PLACAS JS 00371 DE SEDER $624.08 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19579 11/04/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19580 11/04/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA AUTOBUS PLACAS 4GPB89 DE EDUCACION, CULTURA $874.64 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19581 11/04/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULO PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE $904.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19582 11/04/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA RETRO JCB DE MAQUINARIA $556.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19583 11/04/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA RETROEXCABADORA 416 DE MAQUINARIA $612.48 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19584 11/04/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA VOLTEO PLACAS JM 21312 DE MAQUINARIA $417.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19585 11/04/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA AUTOBUS PLACAS 9GNW74 DE EDUCACION, CULTURA $533.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19586 11/04/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA MOTOCONFORMADORA 12G DE MAQUINARIA $452.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19587 11/04/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA VOLTEO PLACAS JL 57546 DE MAQUINARIA $533.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19588 11/04/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA FORD PLACAS JT 49235 DE SEGURIDAD PUBLICA $2,186.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19589 11/04/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA AUTOBUS PLACAS 7GPE37 DE EDUCACION, CULTURA $988.32 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19590 11/04/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE $684.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19591 13/04/2015 LUZ EVELIN ALVAREZ RAMIREZ PRESTAMO A QUIEN LABORA EN REGISTRO CIVIL $2,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19592 13/04/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA RETROEXCABADORA 416 M DE MAQUINARIA $556.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19593 13/04/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA GMC PLACAS JG68590 DE PARQUES Y JARDINES $510.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19594 13/04/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA RETROEXCABADORA 416 DE MAQUINARIA $1,215.68 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19595 13/04/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA VOLTEO PLACAS JS 00371 DE SEDER $904.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19596 13/04/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA PIPA PLACAS JG 6831 DE AGUA POTABLE $865.36 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19597 13/04/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA AUTOBUS PLACAS 4GPB89 DE EDUCACION. CUL $2,958.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19598 13/04/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE MODULO DE MAQUINARIA $7,400.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19599 13/04/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ PAGO DE 2 LLANTAS 110022 UNIROYAL PARA LA PIPA PLACAS JG68631 DE AGUA POTABLE $10,800.02 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19600 13/04/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA VOLTEO PLACAS JL 57546 DE MAQUINARIA $1,456.96 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19601 14/04/2015 RAMON TORRES MERCADO PRESTAMO A QUIEN LABORA COMO POLICIA $2,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19602 14/04/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA RETRO 416 DE MAQUINARIA $1,589.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19603 14/04/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE $1,456.96 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19604 14/04/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA RETROEXCABADORA 416 DE MAQUINARIA $1,589.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19605 14/04/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA RETROEXCABADORA JCB DE MAQUINARIA $1,461.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19606 14/04/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE $939.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19607 14/04/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE $1,032.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19608 14/04/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE $610.16 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19609 14/04/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA RETROEXCABADORA 416 DE MAQUINARIA $742.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19610 14/04/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA MOTOCONFORMADORA 12G DE MAQUINARIA $603.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19611 14/04/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA RETROEXCABADORA 416 M DE MAQUINARIA $603.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19612 14/04/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA CARRETRILLA DE PARQUES Y JARDINES $498.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19613 14/04/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE $702.96 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19614 14/04/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19615 14/04/2015 ACE SEGUROS S.A. PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO $82,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19616 14/04/2015 JOSE RAUL CABRERA GONZALEZ COMPRA DE 1 BOBINA DE CAT INTELLINET SOLIDA GRIS PARA LINEA DE INTERNET DE HACIENDA PUBLICA $2,890.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19617 14/04/2015 JOSE LUIS MACIAS DE LA TORRE BORDADO DE 50 PLAYERAS QUE SE LES ENTREGO A VISITANTES DE CLUB CHICAGO PARA INAUGURAR UNIDAD DEPORTI $2,320.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19618 14/04/2015 JOSE LUIS MACIAS DE LA TORRE COMPRA DE 50 PLAYERAS PARA ENTREGAR A VISITANTES DE CLUB CHICAGO EN INAUGURACION DE UNIDAD DEPORTIVA $5,104.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19619 14/04/2015 MARIA AMPARO GONZALEZ OJEDA REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES PARA COMBI PLACAS JAJ2390 DE CASA DE LA CULTURA $4,500.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19624 14/04/2015 COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS DE CONTABILIDAD $1,067.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19625 14/04/2015 COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V. COMPRA DE 4 TONER TK 172 DE OFICINA DE CONTABILIDAD $6,741.92 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19626 14/04/2015 COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V. COMPRA DE 1 TONER TK 1147 PARA OFICINA DE SINDICATURA $2,837.36 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19627 14/04/2015 TALABARTERIA LA TERNA SA DE CV APOYO PARA COMPRA DE EQUIPO PARA ESCARAMUZA ESENCIA TAPATIA QUE REPRESENTA A ZAPOTLANEJO $13,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19628 14/04/2015 COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. COMPRA DE 1 ULTRABOOK DELL INSPIRON PARA OFICINA DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO $16,112.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19629 14/04/2015 COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. COMPRA DE 1 COMPUTADORA OPTIPLEX9020SFF CORE PARA DIRECCION DE PROYECTOS $16,228.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19630 14/04/2015 COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. COMPRA DE 2 MONITOR LED 27 PARA OFICINAS DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES $7,168.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19631 14/04/2015 COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. COMPRA DE 1 PC DE ESCRITORIO ACER VERITON I7 PARA OFICINA DE EGRESOS $15,677.16 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19632 14/04/2015 CADECO, SA. DE CV. COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VOLTEO STERLING PLACAS JM 21313 DE MAQUINARIA (CR 3064) $13,919.86 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19633 14/04/2015 CADECO, SA. DE CV. COMPRA DE 3 LLANTAS PARA VOLTEO PLACAS JM 21312 DE MAQUINARIA $10,439.90 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19634 14/04/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19635 14/04/2015 UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV REPROGRAMACION DE RADIOS Y REPARACION DE ANTENA PARA SEGURIDAD PUBLICA $1,218.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19636 14/04/2015 UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV 1 MICROFONO SOLAPA MOTOROLA PARA MOVIL DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA $1,542.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19637 14/04/2015 UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV COMPRA DE 1 ANTENA SYSCOM PARA DIRECCION DE AGUA POTABLE (CR 3899) $889.72 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19638 14/04/2015 UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV REINSTALACION DE RADIOS MOVILES , ANTENAS Y MONTAJE PARA DIRECCION DE SEG PUBLICA (CR 3896) $2,018.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19639 14/04/2015 UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV INSTALACION DE RADIOS, CABLES Y REFACCIONES PARA RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA $3,427.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19640 14/04/2015 UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV REVISION GENERAL Y CONECTOR PARA RADIO UNIDAD Z110 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 3894) $556.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19641 14/04/2015 UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV 6 ANTENAS PARA RADIO VERTEX BANDA UHF PARA RADIOS PERSONAL DE PTE DE CALDERON (CR726) $1,252.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19642 14/04/2015 UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV PROGRAMACION DE RADIO DE MODULO DE MAQUINARIA (CR 105) $440.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19643 14/04/2015 UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV SERVICIO CAMBIO CONTROL RADIO DE MAQUINARIA (CR 104) $522.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19644 15/04/2015 UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV REVISION GENERAL DE RADIO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 103) $1,392.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19645 15/04/2015 UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV SERVICIO DE PROGRAMACION DE RADIO DE PERSONAL DE MAQUINARIA (CR 130) $232.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19646 15/04/2015 UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV REVISION GENERAL DE RADIO DMG6100 E INSTALACION DE RADIO EN CABINA DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 534) $696.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19647 15/04/2015 UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV REVISION GENERAL DE MOVIL DGM4100 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 536) $522.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19648 15/04/2015 UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV REPARACION DE RADIO DGM 4100 DE CABINA DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 535) $696.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19649 15/04/2015 UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV 7 BATERIAS DE NI-HM MODELO FNB-V106 PARA UTILIZAR PERSONAL DE LA TIROLESA (CR 565) $3,532.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19650 15/04/2015 UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV 1 RADIO PORTATIL MOTOROLA 16 CANALES PARA OFICINA DE PROYECTOS (CR 568) $4,292.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19651 15/04/2015 UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV SERVICIO INSTALACION DE ANTENA GPS EN UNIDAD ZP-110 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 533) $1,334.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19652 15/04/2015 UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV REPARACION DE RADIO DE LECTURISTA DE AGUA POTABLE (CR 167) $777.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19653 15/04/2015 UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV INSTALACION DE ANTENA Y 2 ANTENAS GPS P'ARA CABINA DE SEGURIDAD PUBLICA (CR3892) $2,192.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19654 15/04/2015 GLORIA ELIZABETH MARROQUIN SANCHEZ POR SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTALES PARA PUERTAS DE FACHADA DE PRESIDENCIA (CR 2463) $7,788.24 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19655 15/04/2015 GLORIA ELIZABETH MARROQUIN SANCHEZ SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTALES EN SALON DE LA BARRANCA DONDE SE IMPARTEN CLASES DE ZUMBA $696.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19656 15/04/2015 SELECTO MEDICA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACION PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES (CR 2923) $2,426.92 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19657 15/04/2015 SELECTO MEDICA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACION PARA SERVICIOS MEDICOS MPALES (CR 2821) $12,391.73 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19658 15/04/2015 SELECTO MEDICA S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACION PARA SERVICIOS MEDICOS MPALES (CR 2818) $14,418.92 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19659 15/04/2015 FRANCISCO JAVIER NEAVE VIZCARRA RENTA DE TOLDOS, MESAS Y SILLAS PARA CABALGATA ANUALDE CHARROS DE ZAPOTLANEJO EL 12 OCT 14 $4,100.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19660 15/04/2015 FRANCISCO JAVIER NEAVE VIZCARRA RENTA DE TOLDOS Y MOBILIARIO PARA BRIGADA DE SALUD EN SANTA FE EL DIA 9 DE NOVIEMBRE (CR 925) $5,336.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19661 15/04/2015 FRANCISCO JAVIER NEAVE VIZCARRA RENTA DE TOLDOS Y MOBILIARIO PARA BRIGADA DE SALUD EN SAN JOSE DE LAS FLORES EL 30 DE NOV (CR 926) $2,668.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19662 15/04/2015 FUNDACION TELETON DE MEXICO A.C. DONATIVO ECONOMICO PARA FUNDACION TELETON $50,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19663 15/04/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 1671 POR VAIJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION ANDADOR ARROYO LOMAS DE HUIZQUILCO $15,477.69 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19664 15/04/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 1674 VIAJES DE MATERIAL PARA REPARACION EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN JOSE DE LAS FLORES $18,145.69 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19665 15/04/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 1556 POR VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CALLE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA EN MATATLAN $23,084.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19666 15/04/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 1555 VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ANDADOR ARROYO LOMAS DE HUIZQUILCO $8,352.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19667 15/04/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 1681 VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ANDADOR ARROYO LOMAS DE HUIZQUILCO $1,102.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19668 15/04/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 1554 VIAJES DE JAL PARA REPARACION DE EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN JOSE DE LAS FLORES $26,100.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19669 15/04/2015 CARLOS OLVERA RAMIREZ MEMO 2579 23 HRS RENTA RETROEXCABADORA PARA CONSTRUCCION DE ANDADOR ARROYO LA PEÑITA $7,470.40 ACTIVO

GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19670 15/04/2015 ROSALIO PONCE QUEZADA PRESTAMO A QUIEN LABORA EN SERVICIOS GENERALES $3,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19671 15/04/2015 VICTOR MANUEL BOLAÑOS GALLEGOS POR PUBLICIDAD GRAFICA PARA PROGRAMA DOCUMENTARTE QUE SE EXPUSO EL 11,12 Y 13 DE MARZO $4,640.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19672 15/04/2015 JOSE DE JESUS URENDA GUTIERREZ LONA PARA ESCENOGRAFIA Y VOLANTES PARA 1ER MUESTRA REGIONAL DE DANZA FOLKLORICA DEL 6 AL 8 MARZO $3,723.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19673 15/04/2015 UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV REPARACION DE RADIO EP450 DE CUADRILLA DE AGUA POTABLE (CR 1553) $980.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19674 15/04/2015 JANET DE ANDA DE LA CRUZ PAGO DE GASTOS MEDICOS A QUIEN LABORA EN DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE $5,999.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19675 15/04/2015 JOSE PEDRO LUPERCIO DE LA TORRE PRESTAMO A QUIEN LABORA EN DPTO DE AGUA POTABLE $10,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19676 16/04/2015 VERONICA GALLEGOS HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A JULIAN FLORES (1RA QUINCENA DE ABRIL 15) $1,494.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19677 16/04/2015 JULIAN FLORES ZUÑIGA PRESTAMO A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO POLICIA $6,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19678 16/04/2015 LIBRERIA DE PURRUA HERMANOS Y CIA. S.A. DE C.V. COMPRA DE 200 LIBROS QUE SE DONARAN PARA MARATON DE LECTURA 2015 EL DIA 23 DE ABRIL $8,160.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19679 16/04/2015 JOSE CARMEN ARAMBULA OLIVAREZ REPARACION Y PINTURA DE PUERTA EN CASA DE LA CULTURA POR CALLE ANTONIO OROZCO $11,368.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19680 16/04/2015 BRANDON MUÑOZ GONZALEZ ATENCION MEDICA Y VACUNAS PARA QUIEN LABORA EN DEPARTAMENTO DE DEPORTTES $4,590.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19681 16/04/2015 LUIS FERNANDO MUÑOZ ALVAREZ PRESTAMO A QUIEN LABORA EN DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE $2,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19682 16/04/2015 MANUEL MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN REHABILITAR CANCHA DE BASQUET EN TELESECUNDARIA $4,800.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19683 16/04/2015 FERNANDO VAZQUEZ MEDINA MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE PUENTE PARA ANDADOR CALLE AVILA CAMACHO $4,400.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19684 16/04/2015 JESUS MEDINA PEREZ MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN REHABILITAR TABLERO DE BASQUET Y SALON CLASES ESC PLAN DE AYALA $5,100.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19685 16/04/2015 RAUL VIZCARRA ACEVES MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL COMO VIGILANTE DE PLAZA MORELOS $1,200.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19686 16/04/2015 SERGIO FIDEL VAZQUEZ MEDINA MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN REPARAR COLECTOR CALLE INDEPENDENCIA $17,645.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19687 16/04/2015 GERARDO CAMPOS VILLASEÑOR MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN IMPERMEABILIZAR AREA DE MINISTERIO PUBLICO Y JUZGADOS $11,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19688 16/04/2015 CHRISTIAN JOVANI DE LA TORRE MORALES PAGO POR TRABAJO MANTENIMIENTO EN TELESECUNDARIA DE SAN JOSE DE LAS FLORES DEL 2 AL 6 MARZO $1,200.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19689 16/04/2015 J. GUADALUPE HERMOCILLO BARRERA POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PATIO DE TELESENCUNDARIA SAN JOSE DE LAS FLORES DEL 17 AL 21 MARZO $1,500.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19690 16/04/2015 CHRISTIAN JOVANI DE LA TORRE MORALES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN TELESECUNDARIA SAN JOSE DE LAS FLORES DEL 17 AL 21 DE MARZO $1,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19691 16/04/2015 J. GUADALUPE HERMOCILLO BARRERA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN TELESECUNDARIA DE SAN JOSE DE LAS FLORES DEL 2 AL 6 DE MARZO $1,800.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19692 16/04/2015 MIGUEL ANGEL LUPERCIO ALVAREZ PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR "I" DE DESARROLLO RURAL $4,966.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19693 16/04/2015 JAIME EDUARDO HERNANDEZ VARGAS MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN ADECUACIONES INSTALACION ELECTRICA CALLE JUAREZ $4,638.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19694 16/04/2015 MARTHA ANGELICA OLIVARES PEREZ MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN REPARACION DE EMPEDRADO CAMINO CORRALILLOS DE PARRA $12,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19695 16/04/2015 FRANCISCO CALDERON LOERA MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN EMPEDRADO CAMINO A PRESA DE CALDERON $10,500.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19696 17/04/2015 ANALISIS DE AGUA S.A. DE C.V. ANALISIS DE AGUA DE POZO DENOMINADO CUAMECATE-LA PROVIDENCIA EN DELEGACION DE LA LAJA $2,693.52 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19697 15/04/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19698 17/04/2015 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PAGO POR VARIOS CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO $5,296.56 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19699 17/04/2015 NEXTCODE, S.A. DE C.V. RENTA DE SISTEMA DE FACTURACION ELECRTONICA MES DE ABRIL Y 30 TIMBRES EMITIDOS MES DE MARZO $3,004.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19700 17/04/2015 ABASTECEDORA DE OFICINA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V COMPRA DE 15 ROLLO BOND KRONALINE PARA OFICINAS DE PROYECTOS Y CONST (CR 3318) $2,739.46 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19701 17/04/2015 ABASTECEDORA DE OFICINA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V 100 TABLAS CLIP TAMAÑO CARTA PARA ENTREGA DE APOYO PROGRAMAS SOCIALES (CR 3890) $1,832.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19702 17/04/2015 FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. 2 FILTROS AIRE GONHER GA PARA AUTOBUS PLACAS 4GPB89 DE TURISMO (CR 259) $749.64 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19703 17/04/2015 FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. 30 FILTROS GONHER AIRE PARA TALLER MUNICIPAL (CR 3095) $1,917.48 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19704 17/04/2015 SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PRESIDENCIA DEL 6 AL 12 DE ABRIL 2015 $90,033.26 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19705 17/04/2015 SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 6 AL 12 DE ABRIL 2015 $67,156.74 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19706 17/04/2015 ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV COMPRA DE CONCRETO ASFALTICO PARA BACHEO DE CALLES CABECERA MUNICIPAL $14,993.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19707 17/04/2015 PRESTADORA DE SERVICIOS DIKEN, S.A. DE C.V. SERVICIO DE TRANSMISION EN VIVO PROGRAMA RADIO CANAL 58 EL 4 DE ABRIL EN PTE DE CALDERON $6,960.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19708 17/04/2015 IMELDA GUADALUPE ACEVES CASILLAS PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE ENRIQUE JIMENEZ ANDRADE DEL 30 DE MARZO AL 10 DE ABRIL $2,662.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19709 17/04/2015 ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ ACEVES PAGO POR TRABAJO EVENTUAL EN ARCHIVO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015 $1,400.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19710 17/04/2015 ELIANETH GRACIANO MALDONADO PAGO POR IMPARTIR 21 CLASES DE ZUMBA EN GIMNASIO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MARZO $2,100.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19711 17/04/2015 GUILLERMINA ORTEGA PEREZ PAGO POR 4 CLASES DE AEROBICS EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MARZO $400.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19712 17/04/2015 LUISA FERNANDA GARCIA HURTADO PAGO POR TRABAJO EVENTUAL EN AREA DE COMUSIDA DEL 4 MARZO AL 3 DE ABRIL $2,800.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19713 17/04/2015 MARIA ANTONIA MUÑOZ DE ANDA PAGO POR LIMPIEZA DE GIMNASIO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MARZO $1,200.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19714 17/04/2015 LUISA FERNANDA GARCIA HURTADO PAGO POR TRABAJO EVENTUAL EN AREA DE COMUSIDA DEL 6 FEBRERO AL 2 DE MARZO 2015 $2,800.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19715 17/04/2015 JOSE DE JESUS GONZALEZ CHAVEZ PAGO POR TRABAJO EVENTUAL EN SINDICATURA DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL $3,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19716 17/04/2015 JOSE DE JESUS GONZALEZ CHAVEZ PAGO POR TRABAJO EVENTUAL DURANTE VARIOS DIAS DEL MES DE MARZO EN SINDICATURA $3,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19717 17/04/2015 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REPRESENTANTES DE CLUB SAN JOSE DE LA CD DE CHICAGO $2,157.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19718 17/04/2015 HABIB BECHALANI LATTUF BOLETOS DE AVION PARA PRESIDENTE Y ESPOSA EN VIAJE A OAXACA A CONVENCION MARIANA TRINITARIA $14,789.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19719 17/04/2015 JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA FONDO TESORERIA $50,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19720 18/04/2015 SERVICIOS Y CONTROL EN INGENIERIA, S.A. DE C.V. MEMO 3600 POR ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA PUENTE VEHICULAR LA PEÑITA (CR 421) $10,440.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19721 18/04/2015 GILBERTO OLIVARES MARQUEZ MEMO 2147 RENTA DE RETRO Y MARTILLO PARA EMPEDRADO PRIVADA LIBERTAD (CR 1860) $8,259.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19722 21/04/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. SUMINISTRO DE DESECHABLES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DIA 13 SEPT 14 (CR 2434) $2,700.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19723 21/04/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA CABALATA DEL MES DE OCTUBRE (CR 2475) $1,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19724 21/04/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y VOLUNTARIOS (CR 2476) $1,795.90 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19725 21/04/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS (CR 2474) $1,474.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19726 21/04/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES DEPORTIVAS DE ESTE MUNICIPIO (CR 1133) $1,058.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19727 21/04/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19728 21/04/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. COMPRA DE DESECHABLES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 3038) $4,628.10 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19729 21/04/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS (CR 2410) $1,707.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19730 21/04/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. DESECHABLES Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 2191) $5,624.10 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19731 21/04/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y GALLETAS PARA CASA DE LA CULTURA Y VENTANILLA UNICA (CR 1961) $2,674.95 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19732 21/04/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA DPTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS (CR 201) $1,081.28 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19733 21/04/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. ALIMENTOS PARA COMEDOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS (CR 199) $927.75 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19734 21/04/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS (CR 198) $1,840.08 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19735 21/04/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. MATERIAL DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SERVICIOS MEDICOS MPALES (CR 155) $1,797.61 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19736 21/04/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PUENTE DE CALDERON (CR 3589) $4,471.55 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19737 21/04/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. COMPRA DE AGUA EMBITELLADA PARA OFICINA DEL PRESIDENTE (CR 1263) $1,059.98 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19738 21/04/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. ALIMENTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS (CR 2149) $1,881.56 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19739 21/04/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. ALIMENTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS (CR 2150) $1,947.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19740 21/04/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. ALIMENTOS Y CAFE PARA REUNIONES EN SALON DE CASA DE LA CULTURA (CR 1559) $1,858.50 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19741 21/04/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 10 DE MAYO 2014 (CR 784) $1,914.47 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19742 21/04/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA CULTURA (CR 761) $1,813.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19743 21/04/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. COMPRA DE 2 BULTOS DE COSTALES NEGROS PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES (CR 2415) $1,050.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19744 21/04/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO (CR 2413) $1,383.50 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19745 21/04/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PUENTE DE CALDERON (CR 2412) $1,186.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19746 21/04/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. COMPRA DE 2 BULTOS DE COSTALES NEGROS PARA LIMPIEZA EN PUENTE DE CALDERON (CR 2411) $1,050.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19747 21/04/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 12 DE MARZO $1,806.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19748 21/04/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. 15 KILOS DE JABON OMA Y 20 KILOS BOLSAS PARA LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL (CR1569) $1,151.99 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19749 21/04/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. ALIMENTOS PARA COMEDOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS (CR 1586) $1,609.33 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19750 21/04/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS (CR 1585) $2,236.97 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19751 21/04/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS (CR 1989) $1,388.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19752 21/04/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS (CR 1987) $2,084.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19753 21/04/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 1510) $8,430.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19754 21/04/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19755 21/04/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA DE CATASTRO (CR 334) $1,039.92 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19756 21/04/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA CULTURA (CR 2472) $2,332.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19757 21/04/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. 50 KG DE BOLSA NEGRA PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES (CR 1536) $1,050.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19758 21/04/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE PROTECCION CIVIL (CR 1535) $1,559.67 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19759 21/04/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA MPAL (CR1534) $1,198.70 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19760 22/04/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS SERVICIO DE REPARACION PARA EXCAVADORA 320 SEDER DE MAQUINARIA $3,886.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19761 22/04/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS SERVICIO REPARACION PARA VOLTEO PLACAS JS 00371 DE SEDER $1,392.00 ACTIVO

GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19762 22/04/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS SERVICIO DE REPARACION PARA EXCAVADORA 320 DE SEDER $1,044.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19763 22/04/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS SERVICIO DE REPARACION PARA TRACTOR D8 DE MAQUINARIA $6,032.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19764 22/04/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS SERVICIO DE REPARACION TRACTOR D6 DE MAQUINARIA $2,088.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19765 22/04/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS SERVICIO DE REPARACION PARA TRACTOR D6 DE MAQUINARIA $1,392.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19766 22/04/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS REPARACION PARA GRUA PLACAS JN 08414 DE ALUMBRADO PUBLICO $1,102.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19767 22/04/2015 IVAN CELVERA DIAZ 1 CPU, 1 LECTOR DE CODIGOS PARA OFICINAS EN PUENTE DE CALDERON $10,828.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19768 23/04/2015 CRUZ ROJA MEXICANA IAP DONATIVO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 $10,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19769 23/04/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19770 23/04/2015 SERVICIO DE INGENIERIA SUPERVISION Y LABORATORIO MEMO 3599 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y VISITA AL LUGAR PARA GRADO DE COMPACTACION EN LA PURISIMA $5,278.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19771 23/04/2015 INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO S.A. DE C.V. COMPRA DE CESTOS DE BASURA MODELO BT-17 PARA INSTALACION EN EXPLANADA DE PRESIDENCIA (CR 3047) $10,847.02 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19772 23/04/2015 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 4181) $17,539.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19773 23/04/2015 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 4180) $17,098.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19774 23/04/2015 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 4179) $17,098.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19775 23/04/2015 PRO SOLUCIONES KER S.A. DE C.V. COMPRA DE BUJIA NGK CMR7H PARA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES (CR 270) $203.12 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19776 23/04/2015 PRO SOLUCIONES KER S.A. DE C.V. COMPRA DE VARIAS PIEZAS PARA REPARACION DE DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES $16,738.34 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19777 23/04/2015 PRO SOLUCIONES KER S.A. DE C.V. COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES $10,057.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19778 23/04/2015 HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. SERVICO DE MANTENIMIENTO A MOTO HONDA PLACAS WPJ 27 DE AGUA POTABLE (CR 3501) $951.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19779 23/04/2015 HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA MOTO PLACAS WPJ 25 DE PROYECTOS Y CONST (CR 3499) $661.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19780 23/04/2015 HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTO HONDA PLACAS WPJ 24 DE AGUA POTABLE (CR 3529) $939.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19781 23/04/2015 HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PARA MOTO HONDA PLACAS K6HBT DE DESARROLLO RURAL (CR 1005) $556.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19782 23/04/2015 HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. PAGO 1 LLANTA PIRELLI 110/80-18 PARA MOTO PLACAS 2ZBP1 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 3506) $962.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19783 23/04/2015 HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. SEVRICIO DE MANTENIMIENTO A MOTO PLACAS 2ZBP1 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 3522) $858.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19784 23/04/2015 HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. SERVICIO DE MANTENIMIENTO MOTO HONDA PLACAS K6HBT DE DESARROLLO RURAL (CR 3535) $2,383.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19785 23/04/2015 JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA FONDO PARA TESORERIA $70,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19786 23/04/2015 RAUL VIZCARRA ACEVES MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL COMO VIGILANTE DE PLAZA MORELOS $1,200.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19787 23/04/2015 HUMBERTO RANGEL HERNANDEZ MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN REPARACION DE BOCA DE TORMENTA CALLE LOPEZ RAYON $2,084.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19788 23/04/2015 ABASTECEDORA DE OFICINA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE PROVEEDURIA $12,949.44 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19789 23/04/2015 HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA MOTO PLACAS 2ZBP4 DE SEGURIDAD PUBLICA $2,093.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19790 23/04/2015 JOSE DE JESUS CLEMENTE DIAZ PRESTAMO A QUIEN LABORA EN DEPARTAMENTO DE VIALIDAD $1,500.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19791 23/04/2015 FRANCISCO CALDERON LOERA MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN EMPEDRADO CAMINO A PRESA DE CALDERON $9,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19792 23/04/2015 JAIME EDUARDO HERNANDEZ VARGAS MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN ADECUACIONES INSTALACION ELECTRICA CALLE JUAREZ $5,838.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19793 23/04/2015 MARTHA ANGELICA OLIVARES PEREZ MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN REPARACION DE EMPEDRADO CAMINO CORRALILLOS DE PARRA $12,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19794 23/04/2015 JOSE EPIFANIO ESPINOSA ROJAS MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE PUENTE PARA ANDADOR CALLE AVILA CAMACHO $3,212.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19795 23/04/2015 LUIS GILBERTO GUTIERREZ MADRIGAL MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN REHABILITACION DE BARDAS CANCHA DE FRONTON $12,950.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19796 23/04/2015 SERGIO FIDEL VAZQUEZ MEDINA MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN REPARACION DE COLECTOR CALLE INDEPENDENCIA, PTE SAN FCO $11,580.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19797 24/04/2015 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIONES POZO LA PURISIMA, POZO ZONA INDUSTRIAL $6,405.13 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19798 24/04/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19799 24/04/2015 JOSE ANTONIO QUEZADA CORONEL PAGO POR 80 COMIDAS PARA 4 OPERADORES DE VOLTEOS DE SEDER EN EL MES DE FEBRERO $2,400.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19800 24/04/2015 J. ROSARIO LUPERCIO DE LA TORRE GASTOS POR HOSPITALIZACION A QUIEN LABORA EN DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE $8,763.24 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19801 24/04/2015 MODELO PROMOTORA ARTISTICA S.A. DE C.V TAQUIZA Y AGUA FRESCA PARA INAUGURACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO EL DIA 6 DE MARZO $10,440.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19802 24/04/2015 J. ROSARIO LUPERCIO DE LA TORRE PAGO DE SERVICIOS MEDICOS A QUIEN LABORA EN DPTO DE AGUA POTABLE $2,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19803 24/04/2015 SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 13 AL 19 DE ABRIL 2015 $54,549.82 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19804 24/04/2015 SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PRESDIENCIA DEL 13 AL 19 DE ABRIL 2015 $179,290.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19805 24/04/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19806 15/04/2015 CRUZ ROJA MEXICANA IAP SERVICIO DE RADIOGRAFIAS EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA ASI COMO FAMILIARES $5,845.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19807 24/04/2015 J. ROSARIO LUPERCIO DE LA TORRE PAGO POR ATENCION MEDICA QUIRURGICA A QUIEN LABORA EN DPTO DE AGUA POTABLE $9,499.50 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19808 24/04/2015 JUAN HERNANDEZ DELGADILLO ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS A QUIEN LABORA EN DELEGACION DE MATATLAN $2,400.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19809 24/04/2015 ZERYMAR S.A. DE C.V. 1512 BOTELLAS DE AGUA Y 3 BOLSAS HIELO PARA CAMINANTES QUE PASARAN POR EL MPIO EL DIA 25 DE ABRIL 15 $4,807.50 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19810 24/04/2015 LETICIA VAZQUEZ CORONA 1 MEDIO EQUIPO MANUAL PARA DESASOLVE DE DRENAJE EN DELEGACION DE SANTA FE $6,844.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19811 24/04/2015 ROBERTO GARCIA GARCIA PAGO POR ATENCION MEDICA A QUIEN LABORA EN DPTO DE VIALIDAD $10,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19812 24/04/2015 RAUL LOEZA IRIGOYEN POR 16 HRS RENTA DE RETROEXCABADORA PARA DRENAJE PRIVADA CUITLAHUAC (CR 442) $5,011.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19813 24/04/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 1482 POR VIAJES DE MATERIAL PARA PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE CUAUHTEMOC (CR1082) $1,392.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19814 24/04/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 2061 VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO PARA INSTALACIONES OCULTAS CALLE LOPEZ RAYON (CR 1759) $1,670.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19815 24/04/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 2604 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ANDADOR ARROYO LA PEÑITA (CR 2604) $1,531.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19816 24/04/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 1734 VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CALLE LOPEZ RAYON (CR 1539) $1,670.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19817 24/04/2015 JORGE LUIS LOPEZ CORONA PRESTAMO A QUIEN LABORA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA $15,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19818 24/04/2015 GUSTAVO RODRIGUEZ MAGAÑA 2DO PAGO POR CONVENIO TERMINO DE RELACION LABORAL A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA (2 DE 3) $200,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19819 24/04/2015 ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ ACEVES PAGO POR TRABAJO EVENTUAL EN ARCHIVO MUNICIPAL EN EL MES DE MARZO 2015 $1,400.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19820 24/04/2015 CARLOS RAMIREZ LOPEZ GASTOS POR COMPROBAR PARA PARTICIPACION DE SRITA ZAPOTLANEJO EN CERTAMEN REGIO DE LOS ALTOS $21,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19821 24/04/2015 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, SA DE CV. COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 3863) $12,615.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19822 24/04/2015 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, SA DE CV. COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EXPOFERIA (CR 2901) $15,207.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19823 24/04/2015 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, SA DE CV. COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 990) $17,318.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19824 24/04/2015 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, SA DE CV. COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 3867) $17,661.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19825 29/04/2015 JOSE CRUZ GARCIA REYNOSO PAGO POR 6 DIAS DE TRABAJO EN MANTEN Y AMPLIACION CAMUNO AGUA ESCONCONDIDA EN STA FE DEL 13-18 ABRIL $5,103.79 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19826 29/04/2015 JOSE CRUZ GARCIA REYNOSO POR TRABAJOS EN AMPLIACION DE CAMINO AGUA ESCONDIDA EN SATA FE DEL 8 AL 11 DE ABRIL 2014 $3,460.66 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19827 29/04/2015 SALVADOR MARTINEZ RUBALCABA POR TRABAJOS MANTENIMIENTO CANTERA EN DELEGACION DE MATATLAN DEL 13 AL 18 DE ABRIL 15 $1,800.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19828 29/04/2015 SALVADOR MARTINEZ RUBALCABA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CANTERA EN OFICINAS DE DELEGACION DE MATATLAN DEL 6 AL 11 DE ABRIL $1,800.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19829 29/04/2015 SALVADOR MARTINEZ RUBALCABA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CANTERA EN OFICINAS DE DELEGACION DE MATATLAN DEL 30 MARZO AL 4 ABRIL $1,800.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19830 29/04/2015 SALVADOR MARTINEZ RUBALCABA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CANTERA EN OFICINAS DE MATATLAN DEL 23 AL 28 DE MARZO $1,800.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19831 30/04/2015 GRUPO ENERWASTE, S.A. DE C.V. POR RECOLECCION DE 1,201.2124 TONS DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL $306,549.41 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19832 29/04/2015 OSCAR ALBERTO ALVAREZ GOMEZ. PAGO POR ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 19 DE JULIO 2014 (CR 4434) $22,025.50 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19833 29/04/2015 SEMEX S.A. DE C.V. COMPRA DE 50 NARANJA Y BASE NEGRA CONOS PARA TRANSITO MUNICIPAL $18,270.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19834 29/04/2015 CR FORMAS, S.A. DE C.V. POR 2000 BOLETOS DE RECIBO PARA OFICINA DE PADRON Y LICENCIAS (CR 1149) $3,828.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19835 29/04/2015 LUIS GILBERTO GUTIERREZ MADRIGAL MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN REHABILITACION DE BARDAS CANCHA DE FRONTON $12,250.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19836 29/04/2015 RAUL VIZCARRA ACEVES MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL COMO VIGILANTE DE PLAZA MORELOS $1,200.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19837 29/04/2015 CR FORMAS, S.A. DE C.V. 5000 FORMAS DE ORDEN DE PAGO SIN RECIBO PARA AREA DE CONTABILIDAD $4,553.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19838 29/04/2015 JOSE CRUZ GARCIA REYNOSO POR TRABAJO EN MANTENIMIENTO Y AMPLIACION CAMINO AGUA ESCONDIDA DEL 20 AL 25 DE ABRIL $5,103.79 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19839 29/04/2015 MAYELA REYNA ZAMORA MEMO 2581 POR 4 HRS RENTA DE MARTILLO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS C. JALISCO (CR 2306) $2,320.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19840 29/04/2015 MAYELA REYNA ZAMORA MEMO 1377 POR 8 HRS RENTA DE RETRO PARA BOCA DE TORMENTA CALLE INDEPENDENCIA (CR 987) $2,598.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19841 29/04/2015 MAYELA REYNA ZAMORA MEMO 1907 POR RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DE ARROYO LA PEÑITA (CR 1500) $2,900.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19842 29/04/2015 MAYELA REYNA ZAMORA MEMO 1910 POR 3 HRS RENTA DE RETRO PARA RED DRENAJE CALLE LOPEZ RAYON (CR 1504) $974.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19843 30/04/2015 MARTHA ANGELICA OLIVARES PEREZ MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN REPARACION DE EMPEDRADO CAMINO CORRALILLOS DE PARRA $12,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19844 30/04/2015 JOSE SALVADOR HERNANDEZ FLORES MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE MORELOS $9,900.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19845 30/04/2015 FRANCISCO CALDERON LOERA MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN EMPEDRADO CAMINO A PRESA DE CALDERON $9,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19846 30/04/2015 GILBERTO OLIVARES MARQUEZ MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE VADO EN COLIMILLA $11,760.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19847 30/04/2015 JAIME EDUARDO HERNANDEZ VARGAS MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN ADECUACIONES A INSTALACIONES ELECTRICAS CALLE JUAREZ $8,524.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19848 30/04/2015 SERGIO FIDEL VAZQUEZ MEDINA MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE GUERRERO $15,300.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19849 30/04/2015 MARISELA ALVAREZ NUÑO PRESTAMO A QUIEN LABORA EN DPTO DE CONTRALORIA $2,500.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19850 30/04/2015 SOFIA TORRES ARROYO PRESTAMO A QUIEN LABORA COMO POLICIA $3,000.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19851 30/04/2015 PAULA DEL ROCIO CERVANTES PEREZ PAGO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS A 1RA MUESTRA REGIONAL DE DANZA FOLKLORICA DEL 6 AL 8 DE MARZO $2,400.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19852 30/04/2015 TEODULFO FLORES MONTAÑO PAGO DE 1 HORA DE MARIACHI EN EL CUARTO ANIVERSARIO DE TINAJEROS $2,700.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19853 30/04/2015 TEODULFO FLORES MONTAÑO PAGO DE 1 HORA DE MARIACHI PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOC GANDERA LOCAL EL BARZON EL $2,700.00 ACTIVO

GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19854 30/04/2015 SOFIA TORRES ARROYO PRESTAMO A QUIEN LABORA COMO POLICIA $5,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19855 30/04/2015 DIANA LISBETH GONZALEZ SANCHEZ PRESTAMO A QUIEN LABORA EN DPTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES $2,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19856 30/04/2015 JOSE ANTONIO QUEZADA CORONEL POR PAGO DE 70 COMIDAS DURANTE EL MES DE ABRIL PARA TRABAJADORES DE MAQUINARIA SEDER $2,100.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19857 30/04/2015 JOSE ANTONIO QUEZADA CORONEL PAGO POR 95 COMIDAS DURANTE EL MES DE MARZO PARA TRABAJADORES DE MAQUINARIA SEDER $2,850.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19858 30/04/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19859 30/04/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19860 30/04/2015 CHRISTIAN MACIAS GONZALEZ RENTA DE TRACTOR PODADOR PARA PODA EN CARRETERA A MATATLAN DEL 20 AL 24 DE ABRIL $2,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19861 30/04/2015 JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA FONDO TESORERIA $70,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19862 30/04/2015 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO REPARACION GENERAL DE VOLTEO PLACAS JM 21313 DE MAQUINARIA $2,900.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19863 06/05/2015 TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE TELEFONIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MES DE ABRIL 2015 $42,162.49 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19864 06/05/2015 JAIME FIGUEROA TORRES PRESTAMO A QUIEN LABORA COMO CHOFER DE AUTOBUS $1,500.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19865 06/05/2015 MA..CONCEPCION LOMELI SANCHEZ RETENCION CUOTA SINDICAL MES DE ABRIL 2015 $4,693.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19866 06/05/2015 EDGAR ALAN CORONA JIMENEZ PAGO RETENCION DE CUOTA SINDICAL MES DE ABRIL 2015 $12,596.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19867 06/05/2015 MA. CONCEPCION LOMELI SANCHEZ RETENCION PARA FONDO DE AHORRO DE SINDICATO MES DE ABRIL 2015 $31,940.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19868 06/05/2015 BANCO DE ALIMENTOS DE ZAPOTLANEJO A.C. DONATIVO ECONOMICO POR RETENCION DEL 1% AL MILLAR DE ENERO AL SEPTIEMBRE 2014 $11,659.61 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19869 06/05/2015 BANCO DE ALIMENTOS DE ZAPOTLANEJO A.C. PAGO RETENCION DEL 1% AL MILLAR PERIODO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2013 $13,152.42 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19870 06/05/2015 ADELAIDO DE LA TORRE ALVAREZ REINTEGRO DE APORTACION PARA PAVIMENTACION CALLE PRIV TEOTIHUACAN DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE REALIZO $5,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19871 06/05/2015 ABRAHAM FABIAN TOSCANO LOPEZ PRESTAMO A QUIEN LABORA EN DPTO DE VIALIDAD $2,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19872 07/05/2015 SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA DEL 27 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 2015 $210,064.45 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19873 07/05/2015 RAMIRO GUTIERREZ ARANA REPARACION DE INSTALACIONES DE MAQUINARIA PARA MOTOCONFORMADORA 120G DE MAQUINARIA $580.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19874 07/05/2015 RAMIRO GUTIERREZ ARANA REPARACIONES VARIAS PARA TSURU PLACAS JLJ8510 DE CONTRALORIA $719.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19875 07/05/2015 RAMIRO GUTIERREZ ARANA REPARACIONES PARA UNIDAD PLACAS PZ003 DE PROTECCION CIVIL $846.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19876 07/05/2015 RAMIRO GUTIERREZ ARANA REPARACIONES PARA CHEVROLET PLACAS PZ004 DE PROTECCION CIVIL $754.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19877 07/05/2015 RAMIRO GUTIERREZ ARANA REPARACIONES VARIAS PARA FORD PLACAS JR 14207 DE MANTENIMIENTO GENERAL $614.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19878 07/05/2015 RAMIRO GUTIERREZ ARANA SERVICIO REPARACION ALTERNADOR Y BATERIA PARA NISSAN TSURU PLACAS JLJ8503 DE CONTRALORIA $1,044.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19879 07/05/2015 RAMIRO GUTIERREZ ARANA SERVICIO DE REPARACIONES PARA TRACTOR D5 DE MAQUINARIA $974.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19880 07/05/2015 RAMIRO GUTIERREZ ARANA REPARACIONES VARIAS PARA MOTOCONFORMADORA 120 G DE MAQUINARIA $928.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19881 07/05/2015 RAMIRO GUTIERREZ ARANA SERVICIO DE REPARACIONES PARA AUTOBUS PLACAS 8 GPC 51 DE EDUCACION Y CULTURA $2,134.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19882 07/05/2015 FEDERICO JIMENEZ TAPIA GASTOS MEDICOS DE HOSPITALIZACION E INTERVENCION PARA ESPOSA DE QUIEN LABORA EN PROGRAMAS SOCIALES $12,707.88 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19883 07/05/2015 FEDERICO JIMENEZ TAPIA GASTOS DE HONORARIOS MEDICOS PARA ESPOSA DE QUIEN LABORA COMO JEFE DE PROGRAMAS SOCIALES $2,250.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19884 07/05/2015 JACQUELINE HERNANDEZ TEMBLADOR. GASTOS POR HONORARIOS MEDICOS A QUIEN LABORA COMO SINDICO MUNICIPAL $5,999.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19885 07/05/2015 JACQUELINE HERNANDEZ TEMBLADOR. PAGO POR COMPRA DE 1 RODILLERA PARA SINDICO MUNICIPAL POR SU EMBARAZO $638.50 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19886 07/05/2015 CENTRO DE ESPECIALIDADES CLINICOS HERMES, S.A. DE PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO $12,391.12 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19887 07/05/2015 JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO. 2 SERVICIOS TECNICOS DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE DELEGACION DE LA LAJA $1,426.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19888 07/05/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19889 07/05/2015 JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO. SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE COPIADO EN SAN JOSE DE LAS FLORES $870.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19890 07/05/2015 MARIA ANTONIA MUÑOZ DE ANDA PAGO POR LIMPIEZA DE GIMNASIO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ABRIL 2015 $1,200.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19891 07/05/2015 LUISA FERNANDA GARCIA HURTADO PAGO POR TRABAJO EVENTUAL EN AREA DE COMUSIDA DEL 4 ABRIL AL 3 DE MAYO 2015 $2,800.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19892 07/05/2015 ELIANETH GRACIANO MALDONADO PAGO POR IMPARTIR 23 CLASES DE ZUMBA EN GIMNASIO MUNICIPAL EN EL MES DE ABRIL 2015 $2,300.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19893 07/05/2015 GUILLERMINA ORTEGA PEREZ PAGO POR IMPARTIR 5 CLASES DE ACONDICIONAMIENTO FISICO EN GIMNASIO MUNICIPAL EN EL MES DE ABRIL $500.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19894 07/05/2015 JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE COPIADO SAMSUNG DE CONTABILIDAD $812.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19895 07/05/2015 MARTHA ANGELICA OLIVARES PEREZ MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN REPARACION DE EMPEDRADO CAMINO CORRALILLOS DE PARRA $16,800.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19896 07/05/2015 JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO. SERVICIO MANTENIMIENTO TECNICO A AEQUIPO DE COPIADO DE OFICINA DE DELEGACION DEL SAUCILLO $812.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19897 07/05/2015 JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO. 10 CINTAS EPSON ERC 38 PARA MINIPRINTER DE OFICINA DE CONTABILIDAD (2766) $406.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19898 07/05/2015 JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO. 1 TONER XEROX WC3550 PARA OFICINA DE SAN JOSE DE LAS FLORES $1,218.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19899 07/05/2015 CENTRO DE ESPECIALIDADES CLINICOS HERMES, S.A. DE PAGO POR ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO (CR 1524) $2,170.94 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19900 07/05/2015 CENTRO DE ESPECIALIDADES CLINICOS HERMES, S.A. DE POR ESTUDIOS CLINICOS PARA EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO (CR 1523) $9,006.24 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19901 07/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE REPARACIONES PARA NISSAN PLACAS JE43285 DE ECOLOGIA $4,350.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19902 07/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA A DOMICILIO PARA PAILODER 924 DE SEDER MAQUINARIA $1,009.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19903 07/05/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19904 07/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO REPARACIONES PARA DODGE PLACAS JL 55454 DE SEGURIDAD PUBLICA $10,440.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19905 07/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE REPARACION PARA DODGE PLACAS JL 55454 DE SEGURIDAD PUBLICA $6,960.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19906 07/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE REPARACION PARA DODGE PLACAS JP 14992 DE SEGURIDAD PUBLICA $6,960.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19907 07/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE REPARACION PARA DODGE PLACAS JP 14992 DE SEGURIDAD PUBLICA $10,440.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19908 07/05/2015 RAUL VIZCARRA ACEVES MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO COMO VIGILANTE DE LA PLAZA MORELOS $1,200.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19909 07/05/2015 LUIS GILBERTO GUTIERREZ MADRIGAL MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN REHABILITACION DE BARDAS CANCHA DE FRONTON $10,500.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19910 07/05/2015 KRISTIAN OMAR GARCIA LOMELI MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN SONDEO DE LINEA DE DRENAJE CALLE CAMINO REAL Y OCOTE DE NU $1,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19911 07/05/2015 JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA FONDO PARA TESORERIA $70,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19912 07/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA A DOMICILIO PARA MOTOCONFORMADORA 120 G DE MAQUINARIA $1,484.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19913 07/05/2015 CARLOS RAMIREZ LOPEZ GASTOS POR COMPROBAR PARA EVENTO DEL DIA DE LA MADRE $30,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19914 07/05/2015 JAIME EDUARDO HERNANDEZ VARGAS MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN ADCUACIONES INSTALACIONES ELECTRICAS CALLE JUAREZ $5,838.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19915 07/05/2015 JOSE DE JESUS PEREZ GUTIERREZ PRESTAMO A QUIEN LABORA COMO POLICIA $2,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19916 07/05/2015 JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO. SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE COPIADO DE OFICINA DE PLANEACION $812.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19917 08/05/2015 JOSE SALVADOR HERNANDEZ FLORES MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE MORELOS $18,499.39 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19918 08/05/2015 ISRAEL ALVAREZ LOMELI MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 MAYO CONSTRUCCION BANQUETAS CALLE MORELOS $1,648.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19919 08/05/2015 SERGIO FIDEL VAZQUEZ MEDINA MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE GUERRERO $15,420.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19920 08/05/2015 MARIA FATIMA MENDOZA PEREZ PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA $16,196.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19921 08/05/2015 JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA FONDO PARA TESORERIA $70,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19922 08/05/2015 RAUL ALVAREZ MURGUIA PRESTAMO A QUIEN LABORA COMO ASEADOR $7,500.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19923 08/05/2015 JOSE IGNACIO PEREZ FRIAS REINTEGRO DE APORTACION PARA PAVIMENTACION CALLE PRIV TEOTIHUACAN DEBIDO A QUE NO SE REALIZO $500.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19924 08/05/2015 LABORATIORIOS JULIO S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE 1 CAMARA FOTOGRAFICA NIKON PARA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL $10,951.97 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19925 08/05/2015 DIEGO MORENO CASADO MEMO 93 POR MATERIAL HIDRAULICO PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE INDEPENDENCIA (CR 4272) $4,784.77 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19926 08/05/2015 ROBERTO GARCIA GARCIA PAGO DE MATERIALES, MEDICAMENTOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA QUIEN LABORA COMO OFICIAL DE VIALIDAD $17,510.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19927 08/05/2015 OSCAR JESUS PULIDO PEREZ HONORARIOS POR DICTAMEN VALUATORIO DE PREDIO EN AVE MONTE EVEREST FRACC VISTA REAL $4,240.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19928 08/05/2015 OSCAR JESUS PULIDO PEREZ HONORARIOS POR DICTAMEN VALUATORIO PREDIO EN SAN MIGUELITO $3,180.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19929 08/05/2015 CONSTRUCTORA PRETOR S.A. DE C.V. 7 MOVIMIENTOS DE JAL PARA EMPEDRADO CALLE JUAREZ EN DELEGACION DE SANTA FE $8,526.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19930 30/06/2015 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIAS Y DELEGACIONES MES DE MAYO 2015 $14,587.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19931 12/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULO FORD PLACAS JG 68620 DE ALUMBRADO PUBLICO $46.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19932 12/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULO FORD PLACAS JP 34293 DE MAQUINARIA (CR 3207) $92.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19933 12/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA AUTOBUS PLACAS 549-HG9 DE SERVICIOS DE LA SALUD (CR 3547) $986.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19934 12/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA CHEVROLET PLACAS JS 59389 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 3553) $690.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19935 12/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA FORD PLACAS JG68627 DE MAQUINARIA (CR 3559) $58.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19936 12/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA CHEVROLET PLACAS JS 39379 DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 3212) $649.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19937 12/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA FORD PLACAS JP 34293 DE MAQUINARIA (CR 849) $116.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19938 12/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA DODGE PLACAS JL 55455 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 3213) $58.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19939 12/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SEVRICIO DE LLANTERA PARA CHEVROLET PLACAS JS 39379 DE ALUMBRADI PUBLICO (CR 850) $232.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19940 12/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA FORD PLACAS JP 34293 DE MAQUINARIA (CR 3208) $52.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19941 12/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA (CR 424) $904.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19942 12/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA VOLTEO PLACAS JS 00384 DE SEDER (CR 1364) $185.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19943 12/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA VOLTEO PLACAS JS 00384 DE SEDER (CR 4281) $69.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19944 12/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA RETROEXCABADORA JCB DE MAQUINARIA $290.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19945 12/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA PIPA STERLING PLACAS JM 21315 DE AGUA POTABLE $986.00 ACTIVO

GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19946 12/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA RETROEXCABADORA 416 DE MAQUINARIA $612.48 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19947 12/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA AUTOBUS PLACAS 4GPB89 DE DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA $2,958.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19948 12/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA RETROEXCABADORA 214 DE MAQUINARIA $290.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19949 12/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA PIPA STERLING PLACAS JM 21315 DE AGUA POTABLE $301.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19950 12/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA FORD PLACAS JG 68616 DE RASTRO MUNICIPAL $208.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19951 12/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA FORD PLACAS JG 68609 DE ALUMBRADO PUBLICO $208.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19952 12/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA VOLTEO STERLING PLACAS JM 21312 DE MAQUINARIA $185.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19953 13/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR SERVICIO DE LLANTERA PARA VOLTEO PLACAS JS01384 DE4 SEDER $174.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19954 13/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA FORD PLACAS JG 68608 DE MANTENIMIENTO GENERAL $46.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19955 13/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA AUTOBUS PLACAS 8GPC52 DE EDUCACION , CULTURA $1,670.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19956 13/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA RETROEXCABADORA JCB DE MAQUINARIA $255.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19957 13/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA TORNADO PLACAS JM 21327 DE ALUMBRADO PUBLICO $208.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19958 13/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA CHEVROLET PLACAS JS 59387 DE SEGURIDAD PUBLICA $208.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19959 13/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA CHEVY PLACAS JDK9559 DE MANTENIMIENTO VEHICULAR $185.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19960 13/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA CHEVROLET PLACAS JS59388 DE SEGURIDAD PUBLICA $46.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19961 13/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA OARA TORNADO PLACAS JM 21327 DE ALUMBRADO PUBLICO $46.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19962 13/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA MOTOCONFORMADORA 120 H DE MAQUINARIA $2,633.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19963 13/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA AUTOBUS PLACAS 9GNW74 DE EDUCACION Y CULTURA $533.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19964 13/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA MOTOCONFORMADORA 120 H DE MAQUINARIA $603.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19965 13/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA VOLTEO STERLING PLACAS JM 21312 DE MAQUINARIA $841.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19966 13/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA VOLTEO PLACAS JS 00371 DE SEDER $1,125.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19967 13/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA GMC PLACAS JG 68590 DE PARQUES Y JARDINES $220.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19968 13/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA VOLTEO PLACAS JL 57546 DE MAQUINARIA $255.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19969 13/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA AUTOBUS PLACAS 8GPC51 DE EDUCACION, CULTURA $255.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19970 13/05/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19971 13/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA RETROEXCABADORA 416 M03 DE MAQUINARIA $278.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19972 13/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA TRACTOR PODADOR DE PARQUES Y JARDINES $278.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19973 13/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA AUTOBUS PLACAS 9GNW74 DE EDUCACION, CULTURA $348.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19974 13/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTERA PARA DODGE PLACAS JT94895 DE MANTENIMIENTO GENERAL $208.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19975 13/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 MOBIL DELVAC 25W50 TAMBOIR PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR (CR 2988) $10,971.91 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19976 13/05/2015 ERNESTO ARANA OROZCO COMPRA DE CARNE PARA TACOS QUE SE OFRECIERON EN CABALGATA DEL 18 DE MARZO EN DELEGACION MATATLAN $12,559.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19977 13/05/2015 ERNESTO ARANA OROZCO COMPRA DE CARNE PARA TACOS QUE SE OFRECIERON EN CAMINATA ANUAL EL 25 DE MARZO $16,384.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19978 13/05/2015 GABRIEL ALVAREZ CARRANZA REINTEGRO DE APORTACION PARA PAVIMENTACION C. PRIV TEOTIHUACAN DEBIDO A Q NO SE LLEVO A CABO $1,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19979 13/05/2015 INTEGRACION DE SOLUCIONES SUSTENTABLES S.A. DE C.V. COMPRA DE 2 MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINAS DE CONTRALORIA MPAL $12,911.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19980 14/05/2015 ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ ACEVES PAGO POR TRABAJO EVENTUAL EN ARCHIVO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ABRIL 2015 $1,400.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19981 14/05/2015 ANDRES NUÑEZ CASAS PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA $3,216.90 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19982 14/05/2015 COMUNICACI0NES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RADIOS NEXTEL PARA FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DEL 8 ABRIL AL 7 DE MAYO $3,432.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19983 14/05/2015 RAUL VIZCARRA ACEVES MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO COMO VIGILANTE DE PLAZA MORELOS $1,200.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19984 14/05/2015 PABLO VAZQUEZ AGUIRRE MANO DE OBRA DEL 4 AL 6 DE MAYO EN REPARAR RAMPAS CALLE 28 ENERO POR COLOCACION DE DESACARGAS $1,840.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19985 14/05/2015 LUIS GILBERTO GUTIERREZ MADRIGAL MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN REHABILITACION DE BARDAS CANCHA DE FRONTON $10,831.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19986 14/05/2015 JOSE EPIFANIO ESPINOSA ROJAS MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN COLOCACION DE REJA EN COLECTOR PUENTE SAN FRANCISCO Y REPARAR BOC $1,580.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19987 14/05/2015 PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. 1 CUBETA DE ME 70 BLANCO PARA PINTAR PASTO DE ESTADIO MIGUEL HIDALGO $401.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19988 14/05/2015 PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR PASTO DE ESTADIO MIGUEL HIDALGO $1,161.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19989 14/05/2015 INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION PAGO DE RETENCION DE 2 AL MILLAR PARA LA CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION $26,668.14 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19990 15/05/2015 RAFAEL TORRES HERNANDEZ MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE GUERRERO $12,500.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19991 15/05/2015 JAIME EDUARDO HERNANDEZ VARGAS MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN ADECUACIONES INSTALACION ELECTRICA CALLE JUAREZ $4,882.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19992 15/05/2015 SERGIO FIDEL VAZQUEZ MEDINA MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE GUERRERO $15,200.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19993 15/05/2015 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, SA DE CV. COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 3864) $16,810.72 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19994 15/05/2015 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, SA DE CV. COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 3865) $12,615.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19995 15/05/2015 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO COMPRA 1 IMPRESORA SAMSUNG XPRESS PARA OFICINAS DE PADRON Y LICENCIAS $2,320.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19996 15/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ COMPRA DE 2 LLANTAS 750/17 PARA FORD PLACAS JG 68627 DE MAQUINARIA $5,104.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19997 15/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ COMPRA DE 4 LLANTAS , MONTAJE Y BALANCEO PARA PIPA DE PROTECCION CIVIL $10,347.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19998 15/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ COMPRA DE 2 LLANTAS 1100-22SUPERFLEET PARA PIPA PLACAS JM 21315 DE AGUA POTABLE $10,800.02 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 19999 15/05/2015 SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA DEL 4 AL 10 DE MAYO 2015 $164,328.94 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20000 15/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ COMPRA DE 2 LLANTAS BKT130024 PARA MOTOCONFORMADORA 120-H DE MAQUINARIA $19,046.04 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20001 15/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ COMPRA DE 4 LLANTAS 11 22.5 PARA VOLTEOS PLACAS JM 21312 Y JM 21313 DE MAQUINARIA $17,700.07 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20002 15/05/2015 ANTONIO SANCHEZ RAMIREZ PAGO POR TRAMITE DE VISA AMERCIANA A CHOFER QUE LLEVARA A TEXAS A GRUPO FOLKLORICO XAPOXIL $2,500.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20003 15/05/2015 GUADALUPE JUDITH MEJIA RAMIREZ PRESTAMO A QUIEN LABORA EN DPTO DE CONTABILIDAD $4,100.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20004 15/05/2015 JOSE CRUZ GARCIA REYNOSO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y AMPLIACION CAMINO A AGUA ESCONDIDA STA FE DEL 4 AL 9 DE MAYO $5,103.79 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20005 15/05/2015 JOSE CRUZ GARCIA REYNOSO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y AMPLIACION CAMINO A AGUA BLANCA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO $5,103.79 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20006 15/05/2015 NEXTCODE, S.A. DE C.V. 1 HR DE SOPORTE PARA MOFIFICAR FECHAS CADENAS PRODUCTIVAS EN SISTEMA CLIP $870.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20007 15/05/2015 JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ PAGO POR IMPARTIR CLASES A CORO DE 250 NIÑOS DE ESCUELAS PLAN DE AYALA Y AURELIO ACEVES DE FEB A MAY $23,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20008 15/05/2015 ANAI GUADALUPE LOMELI MALDONADO PAGO POR PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A IVAN HERNANDEZ (MES DE ABRL) $2,080.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20009 16/05/2015 NEXTCODE, S.A. DE C.V. 1 HR DE SOPORTE PARA MODIFICAR PLANTILLA PROCESO PAGO DE ACCESORIOS EN SISTEMA CLIP DE CONTABILIDAD $870.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20010 16/05/2015 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO COMPRA DE 1 CPU HP PRO 6200 CORE I3 CON MINITOR PARA OFICINAS DE PADRON Y LICENCIAS $4,814.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20011 16/05/2015 CRUZ ROJA MEXICANA IAP POR RADIOGRAFIAS TOMADAS A SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO $9,900.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20012 16/05/2015 SOCORRO LOPEZ GRACIANO 1 FILTRO DE ACEITE PARA FORD PLACAS JT49238 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 1651) $87.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20013 16/05/2015 SOCORRO LOPEZ GRACIANO COMPRA DE FILTROS DE ACEITE PARA GRUA PLACAS JN 08414 DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 1684) $191.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20014 16/05/2015 SOCORRO LOPEZ GRACIANO FILTROS DE ACEITE Y FILTROS DE AIRE PARA FORD PLACAS JT 49235 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 1682) $301.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20015 16/05/2015 SOCORRO LOPEZ GRACIANO FILTROS DE ACEITE Y DE AIRE PARA FORD PLACAS JG 68627 DE MAQUINARIA (CR 1681) $174.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20016 16/05/2015 SOCORRO LOPEZ GRACIANO 1 CONEXION Y 20 TORNILLOS PARA PIPA PLACAS JG 68595 DE AGUA POTABLE (CR 1679) $156.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20017 16/05/2015 SOCORRO LOPEZ GRACIANO 8 BUJIAS NGK PARA MOTOR HIME PLACAS JP 40842 DE SERVICIOS SALUD (1666) $278.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20018 16/05/2015 SOCORRO LOPEZ GRACIANO 1 FLACH REFORZADO PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE (CR 1677) $121.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20019 16/05/2015 SOCORRO LOPEZ GRACIANO 5 LTS DE ACEITE DE MOTOR PARA PIPA INTERNACIONAL PLACAS JG 68595 DE AGUA POTABLE (CR 1676) $319.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20020 16/05/2015 SOCORRO LOPEZ GRACIANO FILTROS DE ACEITE Y FILTROS DE AIRE PARA FORD PLACAS JG 68620 DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 1675) $284.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20021 16/05/2015 SOCORRO LOPEZ GRACIANO COMPRA DE REFACCIONES PARA AUTOBUS DINAPLACAS 4GP89 DE EDUCACION, CULTURA (CR 1674) $160.08 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20022 16/05/2015 SOCORRO LOPEZ GRACIANO FILTROS Y MANGUERA PARA FORD PLACAS JG 68627 DE MAQUINARIA (CR 1673) $140.36 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20023 16/05/2015 SOCORRO LOPEZ GRACIANO FILTROS DE ACEITE Y DE AIRE PARA FORD PLACAS JG68600 DE MAQUINARIA (CR 1672) $284.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20024 16/05/2015 SOCORRO LOPEZ GRACIANO BOMBA DE AGUA Y POLEA LOCA PARA CHEVROLET PLACAS JS 59389 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 1668) $585.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20025 16/05/2015 SOCORRO LOPEZ GRACIANO MANGUERAS DE GASOLINA E INYECTOR PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR (CR 1667) $390.92 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20026 16/05/2015 SOCORRO LOPEZ GRACIANO 5 BUJIAS PARA MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE (CR 1665) $145.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20027 16/05/2015 SOCORRO LOPEZ GRACIANO 1 LAMPARA PARA CAMION STRADA PLACAS 7GPE37 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO (CR 1664) $87.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20028 16/05/2015 SOCORRO LOPEZ GRACIANO 5 ACEITE D EMOTOR 10W30 PARA MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE (CR 1663) $464.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20029 16/05/2015 SOCORRO LOPEZ GRACIANO 6 BUJIAS AC DELCO PARA CHEVROLET PLACAS JS59387 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 1662) $522.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20030 16/05/2015 SOCORRO LOPEZ GRACIANO 1 MODULO DE ENCENDIDO PARA CHEVROLET PLACAS PCB 2004 DE PROTECCION CIVIL (CR 1661) $365.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20031 16/05/2015 SOCORRO LOPEZ GRACIANO 3 BOLSAS DE ESTOPA PARA CHEVROLETR PLACAS JS 59387 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 1660) $174.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20032 16/05/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20033 16/05/2015 SOCORRO LOPEZ GRACIANO REFACCIONES PARA PIPA PLACAS JG 68595 DE AGUA POTABLE (CR 1188) $638.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20034 16/05/2015 SOCORRO LOPEZ GRACIANO 2 AMORTIGUADORES PARA CHEVY PLACAS JDK9559 DE EDUACION, CULTURA Y TURISMO (CR 187) $654.24 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20035 16/05/2015 SOCORRO LOPEZ GRACIANO FILTROS DE ACEITE Y DE AIRE PARA FORD PLACAS JG 68601 DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION (CR 1168) $237.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20036 16/05/2015 SOCORRO LOPEZ GRACIANO COMPRA DE REFACCIONES LLAVE ALLENA PARA JUEGOS DE LA PLACITA MORELOS (CR 1184) $417.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20037 16/05/2015 SOCORRO LOPEZ GRACIANO 5 LTS DE ACEITE 15W40 PARA PIPAS DE AGUA POTABLE (CR 1186) $464.00 ACTIVO

GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20038 16/05/2015 SOCORRO LOPEZ GRACIANO 7 DESODORANTES Y 4 FRANELAS PARA SEGURIDAD PUBLICA (CR 1143) $539.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20039 16/05/2015 SOCORRO LOPEZ GRACIANO FILTROS DE ACEITE Y AIRE PARA FORD PLACAS JD 52690 DE PLANEACION (CR 1169) $191.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20040 16/05/2015 SOCORRO LOPEZ GRACIANO COMPRA DE MANGUERA Y ABRAZADERA PARA FORD PLACAS JG68627 DE MAQUINARIA (CR 1170) $208.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20041 16/05/2015 SOCORRO LOPEZ GRACIANO FILTRO DE ACEITE Y AIRE PARA CHEROKEE PLACAS JGU5762 DE DESARROLLO RURAL (CR 1171) $271.44 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20042 16/05/2015 SOCORRO LOPEZ GRACIANO COMPRA DE FOCOS PARA FORD PLACAS JH 70118DE PARQUES Y JARDINES (CR 1175) $174.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20043 16/05/2015 SOCORRO LOPEZ GRACIANO 1 LT DE LIQUIDO PARA FRENOS PARA CARGADOR PAILODER 950 DE MAQUINARIA (CR 1177) $87.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20044 16/05/2015 SOCORRO LOPEZ GRACIANO 1 JUEGO DE LODERAS MERCEDES PARA VOLTEO PLACAS JS 01384 DE SEDER (CR 1615) $522.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20045 16/05/2015 SOCORRO LOPEZ GRACIANO 1 RESPALDO DE PIOLA Y ALAMBRE PARA RETROEXCABADORA 416 D DE MAQUINARIA (CR 1614) $324.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20046 16/05/2015 SOCORRO LOPEZ GRACIANO 1 BOLA DE PALANCA PARA FORD PLACAS JG 68617 DE AGUA POTABLE (CR 1613) $319.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20047 16/05/2015 SOCORRO LOPEZ GRACIANO COMPRA DE REFACCIONES PARA CARGADOR BOBCAT DE MAQUINARIA (CR 1654) $219.24 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20048 16/05/2015 SOCORRO LOPEZ GRACIANO FILTROS DE AIRE Y DE ACEITE PARA NISSAN PLACAS JN 58383 DE DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA $429.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20049 16/05/2015 SOCORRO LOPEZ GRACIANO FILTROS DE ACEITE Y FILTROS DE AIRE PARA TORNADO PLACAS JM 21326 DE MANTENIMIENTO VEHICULAR (CR 1652 $388.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20050 16/05/2015 SOCORRO LOPEZ GRACIANO COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD PLACAS JH 70118 DE PARQUES Y JARDINES (CR 1670) $620.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20051 16/05/2015 JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA FONDO PARA TESORERIA $70,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20052 16/05/2015 SOCORRO LOPEZ GRACIANO 1 TAPA DE DISTRIBUIDOR Y 1 ROTOR PARA VEHICULO PLACAS JGZ4806 DE PLANEACION (CR 1656) $150.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20053 16/05/2015 ANGELES MARLEN FLORES GUTIERREZ PRESTAMO A QUIEN LABORA EN SECRETARIA GENERAL $5,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20054 16/05/2015 VICTOR MANUEL PERALTA GALVAN PRESTAMO A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIO GENERAL $7,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20055 16/05/2015 ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS RENTA DE MOBILIARIO Y SONIDO PARA EVENTO REGIONAL DE CULTURA, ARTE Y DEPORTE CONAFE EL 20 FEBRERO $7,888.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20056 16/05/2015 LA PERLA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. SERVICIO DE LAIMENTOS PARA EVENTO 28 MARZO EN PTE DE CALDERON PARA PRESENTACION DE OBRAS $9,280.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20057 16/05/2015 LA PERLA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. SERVICIO ALIMENTOS PARA EVENTO VISITANTES CD HERMANA DE CHICAGO EN PTE DE CALDERON EL 23 MARZO $13,572.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20058 16/05/2015 ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS RENTA DE TOLDOS Y SILLAS PARA INAUGURACION DE UNIDAD DEPORTIVA SAN JOSE DE LAS FLORES 19 MARZO $7,540.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20059 16/05/2015 CARLOS VELASCO DEL TORO PAGO POR ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS A QUIEN LABORA COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA $3,650.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20060 20/05/2015 JOSE CARMEN ARAMBULA OLIVAREZ FINIQUITO DE HECHURA DE PUERTA DE 4 HOJAS CON MADERA DE CEDRO PARA AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA $17,748.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20061 20/05/2015 JOSE CARMEN ARAMBULA OLIVAREZ HECHURA DE PUERTA PARA CASA DEL ADULTO MAYOR Y RESTAURAR ESCRITORIO $6,264.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20062 20/05/2015 FERNANDO CAMPOS GONZÁLEZ COMPRA DE 46 TROFEOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO $12,726.36 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20063 20/05/2015 FERNANDO CAMPOS GONZÁLEZ COMPRA DE 46 TROFEOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DE ESTE MUNICIPIO $11,285.64 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20064 20/05/2015 FERNANDO CAMPOS GONZÁLEZ POR 46 TROFEOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DE ESTE MUNICIPIO $12,006.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20065 20/05/2015 CRUZ ROJA MEXICANA IAP DONATIVO ECONOMICO MES DE MAYO 2015 $10,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20066 20/05/2015 VALERIA ALEJANDRA BECERRA LOPEZ APOYO POR TRABAJO EVENTUAL DURANTE EL MES DE ABRIL EN DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA $1,400.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20067 20/05/2015 ESTEPHANIE GONZALEZ GARCIA APOYO A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO TRABAJADORA SOCIAL EN SERVICIOS MEDICOS MPALES MES DE FEBRERO 2015 $2,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20068 20/05/2015 ESTEPHANIE GONZALEZ GARCIA APOYO A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO TRABAJADORA SOCIAL EN SERVICIOS MEDICOS MPALES MES DE ABRIL $1,400.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20069 20/05/2015 ESTEPHANIE GONZALEZ GARCIA APOYO COMO TRABAJADORA SOCIAL EN SERVICIOS MEDICOS MPALES MES DE MARZO $2,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20070 20/05/2015 SILVIA LETICIA RAMIREZ TEJEDA PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE ANA ISABEL RAMIREZ DEL 11 AL 22 DE MAYO DE 2015 $1,400.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20071 20/05/2015 SILVIA MARGARITA TOSCANO GONZALEZ ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE DELEGACION DE LA LAJA (MES DE MARZO 2015) $2,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20072 20/05/2015 SILVIA MARGARITA TOSCANO GONZALEZ ARREDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE DELEGACION DE LA LAJA (MES DE MAYO) $2,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20073 20/05/2015 SILVIA MARGARITA TOSCANO GONZALEZ ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE DELEGACION DE LA LAJA (MES DE ABRIL 2015) $2,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20074 20/05/2015 SILVIA MARGARITA TOSCANO GONZALEZ ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE DELEGACION DE LA LAJA (MES DE FEBRERO 2015) $2,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20075 20/05/2015 VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA COMPRA DE ARTICULOS PARA RIFAS DURANTE FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y DE LAS MADRES EN DELEG DE SANTA FE $3,180.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20076 20/05/2015 ELIZABETH ALEIDA PADILLA RIOS RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO CORO POR FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE EL 9 DE MAYO 2015 $13,108.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20077 20/05/2015 VICTOR MANUEL PERALTA GALVAN CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y DELEGADOS $3,078.64 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20078 21/05/2015 SILVIA MARGARITA TOSCANO GONZALEZ ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEELEGACION DE LA LAJA (MES DE NOVIEMBRE 2014) $2,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20079 21/05/2015 SILVIA MARGARITA TOSCANO GONZALEZ ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE DELEGACION LA LAJA (MES DE DICIEMBRE 2014) $2,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20080 21/05/2015 VIRIDIANA BARAJAS LOPEZ 1 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CAJAS Y CONTABILIDAD (CR 5255) $85.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20081 21/05/2015 OSCAR ALBERTO ALVAREZ GOMEZ. CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE AREA DE CAJAS DE TESORERIA (CR 5254) $246.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20082 21/05/2015 LUIS DAVALOS RAMIREZ 1 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE AREA DE CONTABILIDAD (CR 5253) $330.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20083 21/05/2015 ROSA ALICIA CANO CASTELLANOS 1 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE AREA DE CAJAS DE TESORERIA (CR 5249) $197.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20084 21/05/2015 MUNICIPIO ZAPOTLANEJO, JALISCO 1 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE AREA DE CAJAS DE TESORERIA (CR 5250) $172.84 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20085 21/05/2015 ROSA ALICIA CANO CASTELLANOS 1 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE AREA DE CAJAS DE TESORERIA (CR 5251) $110.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20086 21/05/2015 MUNICIPIO ZAPOTLANEJO, JALISCO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CAJAS Y CONTABILIDAD (CR 5252) $2,040.44 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20087 21/05/2015 JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ 1 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE AREA DE CAJAS (CR 5256) $1,201.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20088 21/05/2015 ROSA ALICIA CANO CASTELLANOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE AREA CAJAS TESORERIA (CR 5257) $147.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20089 21/05/2015 ROSA ALICIA CANO CASTELLANOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE CAJAS EN TESORERIA (CR 5258) $92.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20090 21/05/2015 ROSA ALICIA CANO CASTELLANOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE AREA DE CAJAS (CR 5259) $115.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20091 21/05/2015 MUNICIPIO ZAPOTLANEJO, JALISCO 1 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE AREA DE CAJAS (CR 5260) $96.28 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20092 21/05/2015 SERGIO EMANUEL PULIDO PULIDO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE AREA DE CAJAS (CR 5261) $126.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20093 21/05/2015 JUAN CARLOS FONSECA VALDIVIA 1 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE AREA DE CAJAS (CR 5262) $105.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20094 21/05/2015 JUAN ANTONIO GOMEZ MAGAÑA CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE AREA DE CAJAS DE TESORERIA (CR 5263) $84.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20095 21/05/2015 JUAN MANUEL GODOY JIMENEZ CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE AREA DE CAJAS DE TESORERIA (CR 5264) $135.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20096 21/05/2015 JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL AREA DE CAJAS DE TESORERIA (CR 5265) $130.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20097 21/05/2015 ARTURO VILLAVICENCIO URZUA PRESTAMO A QUIEN LABORA COMO PENSIONADO $1,200.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20098 21/05/2015 HECTOR CESAR CERDA LOPEZ PRESTAMO A QUIEN LABORA EN PARQUES Y JARDINES $3,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20099 21/05/2015 ISMAEL LOZANO LOPES REINTEGRO DE APORTACION PARA EMPEDRADO CALLE TENOCH YA QUE NO SE LLEVARA A CABO $2,605.48 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20100 21/05/2015 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AGENCIAS Y DELEGACIONES MPALES MES DE ABRIL 2015 $75,852.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20101 21/05/2015 LUIS GILBERTO GUTIERREZ MADRIGAL MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN REHABILITAR BARDAS CANCHA DE FRONTON $1,240.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20102 21/05/2015 DONATO GARCIA NUÑO MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN REPARACION DE BOCA DE TORMENTA C. HIDALGO $2,300.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20103 21/05/2015 JAIME EDUARDO HERNANDEZ VARGAS MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN REPARACION BOCA DE TORMENTA C. HIDALGO $5,086.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20104 21/05/2015 RAUL VIZCARRA ACEVES MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO COMO VIGILANTE DE PLAZA MORELOS $1,200.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20105 21/05/2015 JOSE ALFREDO JIMENEZ LOPEZ GASTOS MEDICOS POR CESAREA A ESPOSA DE QUIEN LABORA EN DPTO DE AGUA POTABLE $7,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20106 21/05/2015 JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA FONDO PARA TESORERIA $70,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20107 22/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ COMPRA DE 2 LLANTAS BKT-1300 PARA MOTOCONFORMADORA 12-G DE MAQUINARIA $19,045.97 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20108 22/05/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR 2 LLANTAS BKT 13-00 MOTOCONFORMADORA 12-G DE MAQUINARIA $19,046.02 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20109 22/05/2015 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO COMPRA DE 1 LENTES GRADUADOS PARA LIC ISMAEL HERNANDEZ GOMEZ ENCARGADO DE PATRIMONIO $4,100.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20110 22/05/2015 ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV COMPRA DE 15.500 TONS DE CONCRETO ASFALTICO PARA BACHEO DE CALLES EN DE LA CABECERA MPAL $19,778.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20111 22/05/2015 ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV COMPRA DE 15.500 TONS DE CONCRETO ASFALTICO PARA BACHEO DE CALLES EN CABECERA Y DELEGACIONES $19,778.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20112 22/05/2015 ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV SUMINISTRO DE 2000 LTS DE EMULSION PARA BACHEO DE CALLES EN CABECERA Y DELEGACIONES MPALES $18,792.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20113 22/05/2015 MA. DE LA LUZ BUENROSTRO SOLORZANO PAGO DE RENTA DE GRADERIA PROFESIONAL Y MONTAJE PARA CONCIERTO DE CORO MONUMENTAL DL 09 DE MAYO DE 2 $8,874.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20114 22/05/2015 SERGIO FIDEL VAZQUEZ MEDINA MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE GUERRERO $15,121.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20115 22/05/2015 ISRAEL ALVAREZ LOMELI MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE GUERRERO $1,648.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20116 22/05/2015 FRANCISCO CALDERON LOERA MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN EMPEDRADO CAMINO A PRESA DE CALDERON $11,770.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20117 22/05/2015 RAFAEL TORRES HERNANDEZ MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE GUERRERO $17,360.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20118 22/05/2015 DIEGO GARCIA PEREZ MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN ADECUACIONES INSTALACION ELECTRICA CALLE JUAREZ $6,800.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20119 22/05/2015 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO, PROA, S.A. DE C.V. POR ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO $11,115.14 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20120 22/05/2015 JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA SERVICIOS DE REPARACION PARA AUTOBUS PLACAS 8GPC48 DE DIRECCION CULTURA Y TURISMO $3,572.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20121 22/05/2015 JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA SERVICIO DE REPARACIONES PARA PIPA PLACAS JM 21315 DE AGUA POTABLE $1,635.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20122 22/05/2015 JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA SERVICIO DE REPARACIONES PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE $4,118.02 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20123 22/05/2015 JUPITER BALDERAS MORAN PUBLICACION EN PERIODICO EL DIA MES DE FEBRERO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO $2,900.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20124 22/05/2015 JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA SERVICIO DE REPARACIONES PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE $1,554.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20125 22/05/2015 JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA SERVICIO DE REPARACIONES PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE $1,194.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20126 22/05/2015 JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA SERVICIO DE REPARACIONES PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE $1,206.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20127 22/05/2015 EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES $19,999.47 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20128 22/05/2015 EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES $15,816.99 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20129 22/05/2015 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO, PROA, S.A. DE C.V. ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO $7,331.01 ACTIVO

GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20130 22/05/2015 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO, PROA, S.A. DE C.V. POR ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO $13,507.99 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20131 22/05/2015 ANDRES MERCADO SANCHEZ POR LAVADOS Y ENGRASADO DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO $1,177.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20132 22/05/2015 ANDRES MERCADO SANCHEZ POR SERVICIOS DE LAVADOS Y ENGRASADOS DE VEHICULOS DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO $5,788.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20133 22/05/2015 ANDRES MERCADO SANCHEZ SERVICIOS DE LAVADO Y ENGRASADO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS DE SALUD $1,194.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20134 22/05/2015 ANDRES MERCADO SANCHEZ SERVICIOS DE LAVADO Y ENGRASADO PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA $7,505.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20135 22/05/2015 ANDRES MERCADO SANCHEZ SERVICIO DE LAVADOS Y ENGRASADOS PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES $580.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20136 22/05/2015 SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA DEL 11 AL 17 DE MAYO 2015 $183,364.84 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20137 22/05/2015 EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES $13,723.86 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20138 22/05/2015 ROSALIO PONCE QUEZADA PRESTAMO A QUIEN LABORA EN MANTENIMIENTO GENERAL $4,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20139 22/05/2015 MARCELO MARTINEZ NOLASCO MEMO 399 2DO ANTICIPO DE FACT 312 POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALAC. OCULTAS C. LOPEZ RAYON $67,285.89 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20140 22/05/2015 PROVEJAL S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 1782) $8,244.12 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20141 22/05/2015 PROVEJAL S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 1781) $13,537.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20142 22/05/2015 GERARDO ALBERTO MARTINEZ REYNOSO APOYO PARA RENTA DE LOCAL PARA GRADUACION DE GRUPO B26 DE PREPARATORIA REGIONAL DE ZAPOTLANEJO $3,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20143 22/05/2015 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO, PROA, S.A. DE C.V. PAGO POR ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO $17,335.12 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20144 22/05/2015 MUNICIPIO ZAPOTLANEJO, JALISCO CONMSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE AREA DE CAJAS TESORERIA $98.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20145 22/05/2015 MA. DEL ROSARIO MENDOZA NAPOLES CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE AREA DE CAJAS DE TESORERIA (CR 5248) $209.99 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20146 23/05/2015 FEDERICO JIMENEZ TAPIA PAGO DE DOS HORAS DE MUSICA DLE GRUPO MAZEHUALLI QUE SE PRESENTA EL 17 DE MAYO DE 2015 EN CASA DE LA $2,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20147 23/05/2015 FELIPE NERI INTERIAN HUITZIL PAGO POR ELABORACION DE PLACA EN ALUMINIO FOTOGRABADA CON MEDIDAS .70X.50 CM CON MOTIVO DE COMPETENC $4,060.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20148 23/05/2015 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO COMPRA DE UN CILINDRO MAESTRO EMBRAGUE PARA LA PIPA PLACAS JM-21315 DE AGUA POTABLE (RECURSOS PROPIO $6,482.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20149 23/05/2015 JOSE DE JESUS LOPEZ VALDIVIA PAGO DE MUSICALIZACION DE EVENTO ESPECIAL EL 15 DE MAYO DE 2015 EN PARQUE ECOTURISTICO PUENTE CALDER $2,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20150 21/05/2015 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO COMPRA DE KIT DISTRIBUIDOR FORD V8 4.6 96-01, 1 BOMBA ACEITE FORD 4.6, 5.4 91-07 PARA LA FORD PLACAS $3,670.33 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20151 23/05/2015 MANUEL DE LA TORRE ACEVES RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL GRUPO MAZEHUALLI EL DIA 17 DE MAYO DE 2015, EN CASA DE LA CULTURA, $2,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20152 25/05/2015 GUADALUPE JUDITH MEJIA RAMIREZ PRESTAMO A QUIEN LABORA EN DPTO DE CONTABILIDAD $7,000.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20153 25/05/2015 GUADALUPE JUDITH MEJIA RAMIREZ PRESTAMO A QUIEN LABORA EN DPTO DE CONTABILIDAD $7,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20154 26/05/2015 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE AYUNTAMIENTO MES DE ABRIL 2015 $1,497,639.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20155 26/05/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS PAGO DE SOLDADURAS Y REPARACIONES PARA AUTOBUS PLACAS 7GPE37 DE EDUCACION Y CULTURA $986.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20156 26/05/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS REPARACION DE LAMPARA FAROLA DE BRONCE EN PLAZA PRINCIPAL DE LA LAJA (CR 363) $232.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20157 27/05/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS SERVICIO Y REPARACIONES PARA TRACTOR D-6 DE MAQUINARIA $4,524.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20158 27/05/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS SERVICIO DE REPARACIONES PARA TRACTOR JONH DEERE DE MAQUINARIA $12,180.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20159 27/05/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS REPARACION DE PLUMA PARA RETROEXCABADORA 416 M-03 DE MAQUINARIA $1,856.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20160 27/05/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS POR FABRICACION DE BUJE DE ALUMINIO PARA FORD PLACAS JG68600 DE MAQUINARIA $522.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20161 27/05/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS REPARACION DE FRENTE DE VEHICULO FORD PLACAS JG 68615 DE AGUA POTABLE $448.50 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20162 27/05/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS SERVICIO DE MAQUINARLA DE TORNILLOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA ALMACEN DE MANTENIMIENTO VEHICULAR $379.32 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20163 27/05/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS POR FABRICACION DE AROSCACONICA PARA TUBO DE 4 EN POZO DE LA MORA $464.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20164 27/05/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS SERVICION DE REPARACION DE TAMBOR PARA AUTOBUS PLACAS 4GPB89 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO $290.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20165 27/05/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS REPARACION DE CHAPA DE PUERTA EN CHEROKEE PLACAS JGU5762 DE SERVICIOS GENERALES $290.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20166 27/05/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS REPARACION DE ROLTBALT EN VEHICULO PLACAS JS 59387 DE SEGURIDAD PUBLICA $522.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20167 27/05/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS PAGO POR REPARACION DE BURRERA PARA FORD PLACAS JT 49237 DE SEGURIDAD PUBLICA $290.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20168 27/05/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS REPARACION DE TUERCAS EN LAMINAS PARA PODADORA MARCA HONDA DE PARQUES Y JARDINES $290.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20169 27/05/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS REPARACION DE PISTOLA DE MATANZA DEL RASTRO MUNICIPAL $290.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20170 27/05/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS SERVICIO DE REPARACION PARA TRACTOR JONH DEERE DE MAQUINARIA $638.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20171 27/05/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS FABRICACION DE 2 TAPAS PARA MOTOCONFORMADORA 12-G DE MAQUINARIA $429.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20172 27/05/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS SERVICIO DE REPARACIONES PARA AUTOBUS PLACAS 9GNW74 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO $436.16 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20173 27/05/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS PARA FORD PLACAS JT 49238 DE SEGURIDAD PUBLICA $232.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20174 27/05/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS REPARACION DE DISCOS Y FRENOS PARA FORD PLACAS JT 49238 DE SEGURIDAD PUBLICA $290.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20175 27/05/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS REPARACIONES VARIAS PARA RETROEXCABADORA JCB DE MAQUINARIA $737.76 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20176 27/05/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS SERVICIO DE REPARACION DE SALPICADERA CHEVROLET PLACAS JS59387 DE SEGURIDAD PUBLICA $232.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20177 27/05/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS REPARACIONES VARIAS PARA TRACTOR D8 DE MAQUINARIA $1,566.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20178 27/05/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS REPARACION DE SIERRA QUE PERTENECE AL RASTRO MUNICIPAL $185.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20179 27/05/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS REPARACION Y FABRICACION DE BUJES PARA CHEVROLET PLACAS JS 59387 DE SEGURIDAD PUBLICA $696.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20180 27/05/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS REPARACION DE ASIENTO Y PARCHES PARA CHEVROLET PLACAS JS 59390 DE SEGURIDAD PUBLICA $522.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20181 27/05/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS FABRICACION DE 2 CONTRABUJES PARA VOLTEO PLACAS JS 00371 DE SEDER $638.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20182 27/05/2015 GUSTAVO RODRIGUEZ MAGAÑA FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO RELACION LABORAL A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA $92,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20183 27/05/2015 CONSTRUCTORA PRETOR S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE POLVILLO DE GRAVA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES JOSE ISABEL FLORES E HIDALGO EN STA FE $7,830.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20184 27/05/2015 CONSTRUCTORA PRETOR S.A. DE C.V. RENTA DE RETRO PARA EMPEDRADO CALLES JUAREZ, PROGRESO Y PROL PROGRESO EN SANTA FE $8,932.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20185 27/05/2015 VICTOR GERARDO REYNOSO LOPEZ POR APLICAR VACUNAS A HIJO QUIEN LABORA EN DPTO DE PADRON Y LICENCIAS $800.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20186 27/05/2015 VICTOR GERARDO REYNOSO LOPEZ PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA DORSAL A QUIEN LABORA EN PADRON Y LICENCIAS $2,204.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20187 25/05/2015 SERVICE & CIA. EN REFRIGERACION S.A. DE C.V. 6 SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADO DE RECARGA DE GAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA $5,278.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20188 27/05/2015 MODELO PROMOTORA ARTISTICA S.A. DE C.V SERVICIO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL 30 DE MAYO 2015 $11,600.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20189 27/05/2015 SERGIO CARRILLO ARANA PRESTAMO A QUIEN LABORA EN MANTENIMIENTO GENERAL $4,000.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20190 27/05/2015 GUILLERMINA ORTEGA PEREZ POR IMPARTIR 4 CLASES DE AEROBICS EN GIMNASIO MUNICIPAL EN EL MES DE MAYO $400.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20191 27/05/2015 MODELO PROMOTORA ARTISTICA S.A. DE C.V SERVICIO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 30 DE MAYO $14,790.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20192 27/05/2015 LAURA TERESA LANDEROS ROJO PAGO POR INTERVENCION QUIRURGICA PARA MAMA DE QUIEN LABORA EN DPTO DE CONTABILIDAD $13,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20193 27/05/2015 SERGIO CARRILLO ARANA PRESTAMO A QUIEN LABORA EN REGISTRO CIVIL $2,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20194 27/05/2015 EMILIO ANDRADE PARRA PRESTAMO A QUIEN LABORA EN DPTO DE AGUA POTABLE $3,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20195 27/05/2015 JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA FONDO DE TESORERIA $70,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20196 27/05/2015 ZERYMAR S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 123 GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA $1,845.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20197 29/05/2015 RAUL VIZCARRA ACEVES MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO COMO VIGILANTE DE PLAZA MORELOS $1,200.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20198 29/05/2015 VICTOR MANUEL MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN COLOCACION DE CISTERNA EN CORRALILLOS DE SAN ROMAN $8,623.75 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20199 29/05/2015 EDGAR OLIVARES GONZALEZ PAQUETE DE PUBLICIDAD IMPRESA EN PERIODICO CUARTO PODER $6,500.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20200 29/05/2015 JAVIER GONZALEZ VENEGAS COMPRA DE 1DOLPHIN 7800USB CLIENT CHARGING PARA TOMA DE LECTURAS DOMICILIARIAS EN CABECERA Y DELEG $21,059.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20201 29/05/2015 FRANCISCO JAVIER VERA CHAVEZ PAGO POR REPLOMEO DE POSTES DE ALUMBRADI EN CAMPOS DE FUTBOL DE SANTA FE Y CORRALILLOS $7,424.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20202 29/05/2015 ISRAEL BARAJAS LUGO COMPRA DE 3 SELLOS AUTOENTINTABLES PARA OFICINA DE REGISTRO CIVIL (CR 1207) $1,008.02 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20203 29/05/2015 ISRAEL BARAJAS LUGO POR 30,000 TRABAJO EN BRISTOL PARA FOLIOS DE INFRACCIONES DE VIALIDAD (CR 1206) $6,612.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20204 29/05/2015 ISRAEL BARAJAS LUGO 1000 FORMATOS PARA CALIFICACION DE LICENCIA PARA OFICINA DE PADRON Y LICENCIAS $2,494.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20205 29/05/2015 ISRAEL BARAJAS LUGO 10,000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PARA ALMACEN DE PROVEEDURIA (CR 1217) $5,684.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20206 29/05/2015 HECTOR FLORES CERVANTES REINTEGRO DEBIDO A QUE SE HIZO EL PAGO DE PREDIOS DE MANERA DUPLICADA $1,738.69 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20207 29/05/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20208 29/05/2015 JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA FONDO PARA TESORERIA $70,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20209 29/05/2015 EDGAR ALAN CORONA JIMENEZ RETENCION CUOTA SINDICAL MES DE MAYO 2015 $12,622.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20210 29/05/2015 MA. CONCEPCION LOMELI SANCHEZ RETENCION CUOTA SINDICAL MES DE MAYO 2015 $4,712.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20211 29/05/2015 MA. CONCEPCION LOMELI SANCHEZ FONDO DE AHORRO DE SINDICATO MES DE MAYO 2015 $31,640.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20212 29/05/2015 ANAI GUADALUPE LOMELI MALDONADO PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A IVAN HERNANDEZ (MES DE MAYO 2015) $2,080.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20213 29/05/2015 JAIME EDUARDO HERNANDEZ VARGAS MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN ADECUACIONES INSTALACION ELECTRICA CALLE JUAREZ $5,086.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20214 29/05/2015 RAFAEL TORRES HERNANDEZ MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE GUERRERO $12,052.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20215 29/05/2015 SERGIO FIDEL VAZQUEZ MEDINA MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE GUERRERO $12,580.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20216 29/05/2015 DAVID RIVERA PALACIOS MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN ILUMINACION CALLE CUAUTEMOC $3,496.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20217 29/05/2015 ANTONIO MALDONADO NUÑO MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE MAGUEY $3,600.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20218 29/05/2015 SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PRESIDENCIA DEL 18 AL 24 DE MAYO 2015 $198,805.89 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20219 29/05/2015 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. COMPRA DE 10 REVISTEROS NEGROS PARA ALMACEN DE PROVEEDURIA $529.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20220 29/05/2015 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. 40 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA ALMACEN DE PROVEEDURIA $17,121.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20221 29/05/2015 ABASTECEDORA DE OFICINA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V COMPRA DE PASTA Y FOLDERS PARA ALMACEN DE PROVEEDURIA $974.98 ACTIVO

GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20222 29/05/2015 ABASTECEDORA DE OFICINA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V COMPRA DE MICAS TERMICA PARA ALMACEN DE PROVEEDURIA $607.84 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20223 29/05/2015 ABASTECEDORA DE OFICINA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA ALAMACEN DE PROVEEDURIA $3,652.61 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20224 29/05/2015 CONSUELO DE LA CRUZ GONZALEZ PRESTAMO A QUIEN LABORA EN DPTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES $1,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20225 29/05/2015 JOSE ALEJANDRO MORFIN GARCIA PRESTAMO A QUIEN LABORA EN ASEO PUBLICO $2,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20226 30/05/2015 RICARDO ESCOTO CERVANTES PRESTAMO A QUIEN LABORA COMO PROMOTOR DE DEPORTES $1,500.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20227 30/05/2015 JOSE CRUZ GARCIA REYNOSO POR TRABAJOS DE COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS Y DESMONETE EN LIBRAMIENTO STA FE DEL 11-16 MAYO $3,902.79 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20228 30/05/2015 JOSE CRUZ GARCIA REYNOSO POR TRABAJOS DE AMPLIACION A 8 MTS CALLE HUIZACHERA Y DESMONTE EN SANTA FE DEL 18 AL 23 MAYO $3,902.79 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20229 30/05/2015 JOSE CRUZ GARCIA REYNOSO POR COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS Y POSTES EN CALLES LA HUIZACHERA DEL 25 AL 30 DE MAYO $3,902.79 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20230 30/05/2015 ELIANNT GRACIANO MALDONADO POR IMPARTIR 19 CLASES DE ZUMBA EN GIMNASIO MUNICIPAL EN EL MES DE MAYO $1,900.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20231 30/05/2015 MARIA ANTONIA MUÑOZ DE ANDA POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN GIMNASIO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MAYO 2015 $1,200.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20232 30/05/2015 JESUS MARTIN CARRILLO ENCINO 2 HRS DE MUSICA GRUPO MAZEHUALLI EL DIA 23 DE MAYO CONN MOTIVO DE SERENATA EN PLAZA JOYA CHICA $2,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20233 30/05/2015 JESUS MARTIN CARRILLO ENCINO 2 HRS MUSICA GRUPO MAZEHUALLI EL 17 MAYO EN CENA DE DESPEDIDA DE ALCALDE LIVINGSTON, CAL CD HERMANA $2,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20234 30/05/2015 JOSE DE JESUS LOPEZ VALDIVIA EVENTO MUSICAL EN PUENTE DE CALDERON CON MOTIVO DE VISITA DE ALCALDE LIVINGSTON EL DIA 15 MAYO $2,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20235 30/05/2015 JOSE DE JESUS LOPEZ VALDIVIA EVENTO MUSICAL EN PTE DE CALDERON POR VISITA DE ALCALDE DE LIVINGSTON, CAL EL DIA 15 DE MAYO $2,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20236 30/05/2015 MANUEL DE LA TORRE ACEVES RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA PRESENTACION MUSICAL EL 23 DE MAYO EN SERENATA PLAZA JOYA CHICA $2,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20237 30/05/2015 MANUEL DE LA TORRE ACEVES 2 HRS MUSICA GRUPO MAZEHUALLI EL 20 DE MAYO EN SERENATA PLAZA DE SANTA CECILIA $2,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20238 30/05/2015 FEDERICO JIMENEZ TAPIA 2 HRS DE MUSICA GRUPO MAZEHUALLI EL 20 DE MAYO EN SERENATA PLAZA DE SANTA CECILIA $2,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20239 30/05/2015 FEDERICO JIMENEZ TAPIA 2 HRS MUSICA GRUPO MAZEHUALLI EL 23 DE MAYO EN SERENATA PLAZA LA JOYA CHICA $2,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20240 30/05/2015 MA. GUADALUPE LUPERCIO JIMENEZ SERVICIO DE COMIDA PARA REUNION REGIONAL CENTRO 12 DE SEDESOL EN CASA DE LA CULTURA EL 7 DE MAYO $2,160.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20241 30/05/2015 JOSE DE JESUS CERVANTES PEREZ EVENTO MUSICAL SERENATA LOS DIAS 10 Y 17 DE MAYO EN PLAZA PRINCIPAL $2,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20242 30/05/2015 JOSE DE JESUS CERVANTES PEREZ EVENTO MUSICAL 2 SERENATAS LOS DIAS 24 Y 31 DE MAYO EN PLAZA PRINCIPAL $2,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20243 30/05/2015 ISRAEL BARAJAS LUGO POR 48 BORDADOS EN UNIFORMES PARA PERSONAL DE RASTRO MPAL (CR 1213) $3,377.92 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20244 30/05/2015 ISRAEL BARAJAS LUGO 3000 TRIPTICOS IMPRESOS COLOR TAMAÑO CARTA PARA EXPOFERIA (CR 1212) $5,568.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20245 30/05/2015 ISRAEL BARAJAS LUGO 8 BORDADOS DE CAMISAS PARA PERSONAL DE SEGUIRIDAD PUBLICA (CR 1210) $2,668.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20246 30/05/2015 ISRAEL BARAJAS LUGO 250 FORMATOS IMPRESOS EN FORMA CONTINUA PARA OFICINAS DE PADRON Y LICENCIAS (CR 1209) $2,378.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20247 30/05/2015 ISRAEL BARAJAS LUGO 10,000 BOLETOS A COLOR PARA DPTO DE FOMENTO AL DEPORTE (CR 1219) $5,568.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20248 03/06/2015 HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. 1 CHICOTE DE CLUTCH Y MANO DE OBRA PARA MOTO SUZUKI PLACAS 2ZBP1 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 3493) $116.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20249 03/06/2015 HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. 1 FOCO FARO Y MANO DE OBRA PARA MOTO HONDA PLACAS WPJ-23 DE PADRON Y LICENCIAS (CR 3494) $52.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20250 03/06/2015 HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. 1 CAMARA DELANTERA Y MANO DE OBRA POR MOTO HONDA PLACAS XWT -23 DE PADRON Y LICENCIAS (CR 3495) $139.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20251 03/06/2015 HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. 1 CAMARA DELANTERA Y MANO DE OBRA PARA MOTO HONDA PLACAS 6YDU6 DE PRESDIENCIA MPAL (CR 3496) $139.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20252 03/06/2015 HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. POR REPARACIONES PARA MOTO HONDA WPJ -21 DE PADRON Y LICENCIAS (CR 3511) $197.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20253 03/06/2015 HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. 1 BARRA. 1 BUJIA Y MAN DE OBRA PARA MOTO HONDA PLACAS WPJ-25 DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (CR 3512) $458.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20254 03/06/2015 HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. 1 CAPUCHON D EBUJIA Y MANO DE OBRA PARA MOTO PLACAS WPJ-25 DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (CR 3514) $92.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20255 03/06/2015 HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. 1 MANIJA DE CLUTCH Y MANO DE4 OBRA PARA MOTO HONDA PLACAS WPJ-25 DE PROYECTOS Y CONSTR (CR 3515) $290.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20256 03/06/2015 HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. CAMBIO DE ACEITE Y SWITCH PARA MOTO HONDA PLACAS K6HBT DE DESARROLLO RURAL (CR 3518) $371.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20257 03/06/2015 HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. REPARACIONES PARA MOTO HONDA PLACAS WPJ-25 DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (CR 3519) $220.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20258 03/06/2015 HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. 2 CASCOS PARA MOTOCICLETAS DE APREMIOS Y COBRANZA (CR 3520) $417.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20259 03/06/2015 HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. 1 RETENES DE MOTOR Y MANO DE OBRA PARA MOTO PLACAS XWT23 DE PADRON Y LICENCIAS (CR 3521) $348.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20260 03/06/2015 HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. 1 BUJE HORQUILLA Y MANO DE OBRA PARA MOTO HONDA PLACAS WPJ-25 DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (CR 3523 $359.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20261 03/06/2015 HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. 1 LITRO DE ACEITE Y MANO DE OBRA PARA MOTO PLACAS WPJ-25 DE PROYECTOS Y CONST (CR 3503) $116.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20262 03/06/2015 HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. 1 CHICOTE Y MANO DE OBRA PARA MOTO HONDA PLACAS K6HBT DE DESARROLLO RURAL (CR 3504) $116.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20263 03/06/2015 HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. PAGO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA MOTO SZUKI PLACAS 2ZBP4 DE VIALIDAD (CR 783) $440.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20264 03/06/2015 HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. REVISION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO PARA MOTO SUZUKI PLACAS 2ZBP4 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 1004) $208.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20265 03/06/2015 HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. 1 SERVICIO DE PARCHE PARA MOTO HONDA PLACAS WPJ-21 DE PADRON Y LICENCIAS (CR 1007) $46.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20266 03/06/2015 HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. 1 CAMBIO DE ACEITE PARA MOTO HONDA PLACAS WPJ-25 DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (CR 1006) $116.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20267 03/06/2015 HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. 1 CHICOTE DE CLUTCH Y MANO DE OBRA PARA MOTO PLACAS 2ZBP1 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 3533) $81.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20268 03/06/2015 HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. 1 CAMARA TRASERA Y MANO DE OBRA PARA MOTO HONDA WPJ-25 DE PROYECTOS Y CONST (CR 3534) $150.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20269 03/06/2015 HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. 1 BALATAS TRASERAS Y MANO DE OBRA PARA MOTO SUZUKI PLACAS 2ZBP4 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 3525) $220.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20270 03/06/2015 HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. 1 CAMARA Y MANO DE OBRA PARA MOTO PLACAS K6HBT DE DESARRROLLO RURAL (CR 3526) $162.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20271 03/06/2015 HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. 1 FILTRO DE ACEITE Y MANO DE OBRA PARA MOTO SUZUKI PLACAS 2ZBP4 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 3527) $469.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20272 03/06/2015 HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. 1 CHICOTE Y MANO DE OBRA PARA MOTO HONDA PLACAS WPJ-21 DE PADRON Y LICENCIAS (CR 3528) $104.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20273 03/06/2015 HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. AJUSTE DE FRENOS Y CADENA PARA MOTO HONDA PLACAS XWT-23 DE PADRON Y LICENCIAS (CR 3530) $116.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20274 03/06/2015 HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. 1 CASCO PARA MOTOCICLETA PARA PERSONAL DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (CR 3532) $208.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20275 03/06/2015 HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. 1 PATA, RESORTE Y MANO DE OBRA DE MOTO HONDA PLACAS WPJ-27 DE AGUA POTABLE (CR 3491) $214.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20276 03/06/2015 HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. 1 PEDAL DE ARRANQUE Y MANO DE OBRA PARA MOTO HONDA PLACAS WPJ-24 DE AGUA POTABLE (CR 3492) $382.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20277 03/06/2015 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO TRASPASO DE GOT CORRIENTE A CTA FOREMOBA 2014 $300,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20278 03/06/2015 HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. 1 BALATAS TRASERAS Y MANO DE OBRA PARA MOTO HONDA PLACAS K6HBT DE DESARROLLO RURAL (CR 3508) $162.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20279 03/06/2015 HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. 1 BALATAS TRASERAS Y MANO DE OBRA PARA MOTO HONDA PLACAS K6HBT DE DESARROLLO RURAL (CR 3509) $162.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20280 03/06/2015 HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. RAYOS RUEDA TRASERA Y MANO DE OBRA PARA MOTO PLACAS WPJ-27 DE AGUA POTABLE $306.24 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20281 03/06/2015 HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. 1 CAMARA TRASERA Y MANO DE OBRA PARA MOTO HONDA PLACAS WPJ-25 DE PROYECTOS Y CONSTR (CR 3500) $150.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20282 03/06/2015 JOSE DE JESUS GARCIA JIMENEZ PRESTAMO A QUIEN LABORA EN MANTENIMIENTO GENERAL $4,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20283 03/06/2015 HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTO HONDA PLACAS WPJ-25 DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES $1,734.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20284 03/06/2015 HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ. SERVICIO DE MANTENIMIENTO MOTO HONDA PLACAS K6HBT DE DESARROLLO RURAL $1,809.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20285 03/06/2015 JOSE LUIS LOPEZ MURGUIA PRESTAMO A QUIEN LABORA COMO POLICIA $1,300.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20286 04/06/2015 ERNESTO MARTINEZ RODRIGUEZ PRESTAMO A QUIEN LABORA EN DPTO DE COMUNICACION SOCIAL $10,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20287 04/06/2015 SEGRAFICACION S.A. DE C.V. RECEPCION DE CARRIAGE BELT-DRIVES TH CARRIAGE ASSEMBLY 24" PLOTTERT1120 PARA CATASTRO $1,914.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20288 04/06/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20289 04/06/2015 TELEFONOS DE MEXICO SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MES DE MAYO 2015 $41,493.11 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20290 04/06/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS FABRICACION DE TAPA PARA BALERO Y TORNILLOS PARA RETROEXCABADORA 416 SERIE II DE MAQUINARIA $522.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20291 04/06/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS PERNO CENTRAL Y SOLDADURA PARA TRACTOR JOHN DEERE DE MAQUINARIA $696.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20292 04/06/2015 ESTEPHANIE GONZALEZ GARCIA PAGO A QUIEN LABORA COMO LIC TRABAJO EN SOCIAL EN SERVICIOS MEDICOS MPALES (MES DE MAYO) $1,900.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20293 04/06/2015 MARTINA HERNANDEZ ROCHA PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE VEATRIZ CARBAJAL COMO COCINERA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 4 AL 17 MAYO $3,130.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20294 04/06/2015 JOSE DE JESUS GONZALEZ CHAVEZ POR TRABAJO EVENTUAL EN DPTO DE SINDICATURA DEL 27 ABRIL AL 22 DE MAYO 2015 $4,800.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20295 04/06/2015 LUISA FERNANDA GARCIA HURTADO POR TRABAJO EVENTUAL EN AREA DE COMUSIDA DEL 4 MAYO AL 3 DE JUNIO 2015 $2,800.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20296 04/06/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS FABRICACION DE PERNO PARA PISTOLA DE MATANZA DE RASTRO MUNICIPAL $290.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20297 04/06/2015 SAMUEL MELANO LOPEZ 1 PICA PARA ROTOMARTILLO PARA RETROEXCABADORAS 416 MO3 Y M04 DE MAQUINARIA $9,280.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20298 04/06/2015 SILVIA LETICIA RAMIREZ TEJEDA POR CUBRIR INCAPACIDAD DE ANA ISABEL RAMIREZ COMO INTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS $1,940.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20299 04/06/2015 ALONDRA REYES ALVAREZ POR TRABAJO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA DEL 12 AL 26 DE MAYO 2015 $1,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20300 04/06/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS FABRICAR BARRENOS PARA AUTOBUS PLACAS 7GPE37 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO $406.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20301 04/06/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS SOLDAR OREJA Y REFORZAR VARILLA DEW TROEXCABADORA 416 D- DE MAQUINARIA $1,044.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20302 04/06/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS POR EXTRAER TORNILLOS PARA EXCABADORA 320 DE MAQUINARIA $1,044.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20303 04/06/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS REPARACION DE CAJON PARA VEHICULO DODGE PLACAS JL 55454 DE SEGURIDAD PUBLICA $1,392.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20304 04/06/2015 JAIME EDUARDO HERNANDEZ VARGAS MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN COLOCACION DE DUCTOS PARA TELMEX POR AMPLIAR PROYECTO C. INDEPE $5,086.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20305 04/06/2015 RAUL VIZCARRA ACEVES MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN VIGILANTE PLAZA MORELOS $1,200.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20306 04/06/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS SERVICIO DE REPARACION PARA CAMION DE CAJA PLACAS JD90014 DE ASEO PUBLICO $290.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20307 04/06/2015 JOSE DE JESUS GONZALEZ CHAVEZ POR TRABAJO EVENTUAL EN DPTO DE SINDICATURA DEL 27 ABRIL AL 22 DE MAYO 2015 $4,800.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20308 04/06/2015 DAVID RIVERA PALACIOS MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN ILUMINACION CALLE CUAUHTEMOC $3,496.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20309 04/06/2015 ANTONIO MALDONADO NUÑO MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE MAGUEY $3,600.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20310 04/06/2015 JOSE ANTONIO GAMIÑO OCHOA MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE MAGUEY $12,600.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20311 04/06/2015 DONATO GARCIA NUÑO MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE GUERRERO $1,564.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20312 04/06/2015 SERGIO FIDEL VAZQUEZ MEDINA MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE GUERRERO $17,320.55 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20313 04/06/2015 GAS BUTEP S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GAS LP PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DIA 14 DE MARZO $1,642.60 ACTIVO

GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20314 04/06/2015 GAS BUTEP S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GAS LP PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DIA 2 DE ABRIL $1,871.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20315 05/06/2015 LUIS FERNANDO RINCON SALAS MEMO 2083 ESTIMACION 3 DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE SABAS CARRILLO (CR 1794) $105,554.58 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20316 05/06/2015 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO, PROA, S.A. DE C.V. PAGO POR ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO $8,001.38 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20317 05/06/2015 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO, PROA, S.A. DE C.V. PAGO POR ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO $14,601.11 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20318 05/06/2015 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO, PROA, S.A. DE C.V. PAGO POR ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO $16,386.51 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20319 05/06/2015 EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES $4,750.84 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20320 05/06/2015 EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES $10,371.22 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20321 05/06/2015 EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES $19,664.91 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20322 05/06/2015 GAS BUTEP S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE GAS LP PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DIA 24 DE ABRIL 2015 $1,810.68 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20323 05/06/2015 EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES $15,175.14 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20324 05/06/2015 LUZ EVELIN ALVAREZ RAMIREZ PRESTAMO A QUIEN LABORA COMO SECRETARIA EN REGISTRO CIVIL $2,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20325 05/06/2015 JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA FONDO PARA TESORERIA $70,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20326 05/06/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ POR 17 VIAJES DE JAL PARA RED DE AGUA POTABLE CALLE LOPEZ RAYON (CR 355) $2,366.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20327 05/06/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 1280 VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CALLE NARANJO $2,610.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20328 05/06/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 1191 POR VIAJES DE MATERIAL PARACONSTRUCCION PUENTE EN PRIVADA 2 HERMANOS (CR 766) $2,610.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20329 05/06/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 646 POR VIAJES DE MATERIAL PARA INSTALACIONES OCULTAS CALLE LOPEZ RAYON $2,204.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20330 05/06/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 1126 POR VIAJES DE MATERIAL PARA PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS C. JOAQUIN PARDAVE $2,262.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20331 05/06/2015 JUANA GARCIA LOPEZ. MEMO 1178 POR VIAJES DE MATERIAL PARA PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE AQUILES SERDAN (CR 751) $18,096.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20332 05/06/2015 JUANA GARCIA LOPEZ. MEMO 2503 POR VIAJES DE GRAVA PARA PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE LOPEZ RAYON (CR 2247) $54,288.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20333 05/06/2015 JUANA GARCIA LOPEZ. MEMO 1177 POR VIAJES DE MATERIAL PARA BOCA DE TORMENTA CALLE INDEPENDENCIA $12,992.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20334 05/06/2015 JUANA GARCIA LOPEZ. MEMO 298 POR VIAJES DE MATERIAL PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE PUENTE DE CALDERON (CR 46245) $2,146.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20335 05/06/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. ALINEACION Y BALANCEO PARA TSURU PLACAS JLJ8518 DE CONTRALORIA $1,044.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20336 05/06/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. SERVICIO DE REPARACIONES PARA UNIDAD PLACAS JM 21330 DE PROTECCION CIVIL $1,334.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20337 05/06/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. ALINEACION, BALANCEO Y REPARACIONES PARA TSURU PLACAS JFJ1910 DE SECRETARIA GENERAL $1,160.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20338 05/06/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR SERVICIO DE REPARACIONES A PIPA PLACAS JM 21315 DE AGUA POTABLE $2,992.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20339 05/06/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. SERVICIO REPARACIONES PARA VEHICULO PLACAS JG68590 DE PARQUES Y JARDINES $3,143.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20340 05/06/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. SERVICIO REPARACIONES PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE $8,560.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20341 05/06/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ POR RENTA DE RETRO, MARTILLO Y CAMION PARA REHABILITACION DE ALCANTARILLA CALLE INDEPENDENCIA $12,620.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20342 05/06/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR REPARACIONES PARA FORD PLACAS JG 68617 DE AGUA POTABLE $1,716.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20343 05/06/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR REFACCIONES Y REPARACION DE FORD PLACAS JG 68637 DE AGUA POTABLE $1,334.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20344 05/06/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. SEVRICIO REPARACIONES PARA AUTOBUS PLACAS 8GPC 51 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO $1,310.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20345 05/06/2015 RAMIRO GUTIERREZ ARANA REPARACION DE INSTALACION DE RETRO Y CORTO PARA RETROEXCABADORA 416 DE MAQUINARIA $522.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20346 05/06/2015 RAMIRO GUTIERREZ ARANA POR REFACCIONES Y REPARACIONES PARA FORD PLACAS JR65372 DE MAQUINARIA $1,345.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20347 05/06/2015 RAMIRO GUTIERREZ ARANA SERVICIO DE REPARACION PARA TORNADO PLACAS JM 21327 DE ALUMBRADO PUBLICO $777.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20348 05/06/2015 RAMIRO GUTIERREZ ARANA SERVICIO DE REPARACIONES PARA TORNADO PLACAS JM 21327 DE ALUMBRADO PUBLICO $777.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20349 05/06/2015 RAMIRO GUTIERREZ ARANA SERVICIO DE REPARACIONES PARA FORD PLACAS JG 58590 DE PARQUES Y JARDINES $812.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20350 05/06/2015 RAMIRO GUTIERREZ ARANA SERVICIO DE REPARACION PARA FORD PLACAS JG68601 DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES $812.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20351 05/06/2015 RAMIRO GUTIERREZ ARANA SERVICIO DE REPARACION PARA VOLTEO PLACAS JS 01384 DE SEDER MAQUINARIA $1,519.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20352 05/06/2015 JAIME DE LA TORRE PULIDO. MEMO 90 POR VIAJES DE MATERIAL PARA REHABILITAR SALON DE TERAPIA GRUPO APEMEZ $1,102.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20353 05/06/2015 JAIME DE LA TORRE PULIDO. MEMO 52 POR RENTA DE 22 HRS RETROEXCABADORA PARA EMPEDRADO CAMINO A PRESA DE CALDERON $7,145.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20354 05/06/2015 JAIME DE LA TORRE PULIDO. MEMO 51 F POR 48 HRS RENTA DE RETROEXCABADORA PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS PANTEON $15,590.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20355 05/06/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 103F POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL PANTEON DEL SAUCILLO $14,662.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20356 05/06/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 98F POR 38 VIAJES DE JAL PARA REPARACION DE EMPEDRADO CALLE SAN CRISTOBAL $30,856.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20357 05/06/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. MEMO 127 POR VIAJES DE ARENA AMARILLA PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE 28 DE ENERO $8,120.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20358 05/06/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. MEMO 450F POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIONDE BANQUETAS CALLE MORELOS $8,526.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20359 05/06/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. MEMO 449 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE GUERRERO $28,420.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20360 06/06/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. MEMO 452 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE VADO EN COLIMILLA $4,234.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20361 06/06/2015 ANDRES MERCADO SANCHEZ SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO PARA VEHICULOS DE DIRECCION DESARROLLO RURAL Y ECOLOGIA $545.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20362 06/06/2015 ANDRES MERCADO SANCHEZ 2 SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO PARA FORD PLACAS JG 68639 DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO $336.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20363 06/06/2015 ANDRES MERCADO SANCHEZ POR SERVICIOS DE LAVADO Y ENGRASADO PARA VEHICULOS DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES $626.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20364 06/06/2015 ANDRES MERCADO SANCHEZ POR SERVICIOS DE LAVADO Y ENGRASADO PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE $986.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20365 06/06/2015 ANDRES MERCADO SANCHEZ SERVICIOS DE LAVADO Y ENGRASADO PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO $510.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20366 06/06/2015 ANDRES MERCADO SANCHEZ 2 LAVADOS PARA VEHICULO DODGE PLACAS JR 60020 DE SEGURIDAD PUBLICA $278.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20367 06/06/2015 ABRAHAM GARCIA LECUONA POR SERVICIO DE REPARACION PARA PODADORA DE PARQUES Y JARDINES $3,754.92 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20368 06/06/2015 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO POR COMPRA DE 1 BOCINA PROFESIONAL PARA USO DE GIMNASIO MUNICIPAL ZAS $3,198.99 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20369 06/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VOLTEO PLACAS JL 57546 DE MAQUINARIA $16,600.02 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20370 06/06/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20371 06/06/2015 NEXTCODE, S.A. DE C.V. PAGO DE 1 HR DE SOPORTE PARA MODIFICAR FOLIOS DE POLIZAS CONTABLES EN SISTEMA CLIP DE TESORERIA $870.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20372 06/06/2015 NEXTCODE, S.A. DE C.V. POR RENTA DE PORTAL FACTURACION EN LINEA MES DE MAYO Y 9 TIMBRADOS MES DE ABRIL 2015 $2,931.32 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20373 06/06/2015 NEXTCODE, S.A. DE C.V. POR RENTA DE PORTAL CIUDADNO FACTURACION EN LINEA MES DE JUNIO Y 9 TIMBRADOS MES DE MAYO $2,983.52 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20374 06/06/2015 ALEJANDRO ISRRAEL GONZALEZ DOMINGUEZ PRESTAMO A QUIEN LABORA EN DPTO DE PADRON Y LICENCIAS $4,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20375 08/06/2015 SONIA GUADALUPE NAVARRO VALDIVIA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TORNEO DE FUTBOL ENTRE MATATLAN Y LA PURISIMA EL 21 DE NOV (CR 3839) $2,200.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20376 10/06/2015 GRISELDA MUÑOZ TAPIA PRESTAMO A QUIEN LABORA EN DPTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES $3,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20377 10/06/2015 CRUZ ROJA MEXICANA IAP DONATIVO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 $10,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20378 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA PARA CARRETILLA DEL ESTADIO MIGUEL HIDALGO $58.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20379 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA TORNADO PLACAS JM 21326 DE MANTENIMIENTO VEHICULAR $220.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20380 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA FORD PLACAS JG 68601 DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES $208.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20381 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA PARA DORD PLACAS JT 49232 DE SEGURIDAD PUBLICA $58.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20382 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 2 SERVICIOS DE LLANTA PARA FORD PLACAS JG 68639 DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO $116.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20383 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 2 SERVICIO DE BALANCEO PARA TSURU PLACAS JFJ1909 DE PADRON Y LICENCIAS $162.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20384 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA PARA FORD PLACAS JG 68616 DE RASTRO MUNICIPAL $46.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20385 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA PARA NISSAN PLACAS JE 43285 DE ECOLOGIA $58.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20386 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 3 SERVICIOS DE LLANTA PARA FORD PLACAS JG 68608 DE PARQUES Y JARDINES $139.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20387 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA PARA FORD PLACAS JG 68617 DE AGUA POTABLE $46.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20388 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA PARA MOTO HONDA WPJ 27 DE AGUA POTABLE $46.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20389 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA PARA PIPA PLACAS JM 21315 DE AGUA POTABLE $185.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20390 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA Y VALVULA PARA PIPA PLACAS JM 21315 DE AGUA POTABLE $220.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20391 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA Y TIPTOP PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE $185.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20392 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA VOLTEO PLACAS JS 01384 DE SEDER $348.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20393 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA Y 1 VALVULA PARA CHEROKEE PLACAS JGZ4806 DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES $127.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20394 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA Y VALVULA PARA FORD PLACAS 68608 DE PARQUES Y JARDINES $104.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20395 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA VOLTEO PLACAS JS01384 DE SEDER $348.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20396 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA Y TIP TOP PARA VOLTEO PLACAS JS 00371 DE SEDER $243.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20397 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA Y VALVULA PARA FORD PLACAS JG 68601 DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES $104.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20398 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA Y TIP TOP PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE $102.08 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20399 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA Y TIP TOP PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE $232.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20400 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA GMC PLACAS JGZ4767 DE PARQUES Y JARDINES $220.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20401 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA Y TIP TOP PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE $185.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20402 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA Y 1 CORBATA PARA GRUA CANASTILLA PLACAS JN 08414 DE ALUMBRADO PUBLICO $348.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20403 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA PIPA STERLING PLACAS JM 21315 DE AGUA POTABLE $255.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20404 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA FORD PLACAS JG 68639 DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO $220.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20405 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA Y TIP TOP PEGAMENTO PARA GRUA PLACAS J N 08414 DE ALUMBRADO PUBLICO $104.40 ACTIVO

GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20406 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA Y 1 TIP TOP PARA FORD PLACAS JG 68608 DE MANTENIMIENTO GENERAL $69.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20407 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DELLANTA PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE $92.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20408 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA Y 1 TIP TOP PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE $197.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20409 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA PARA PIPA PLACAS JM 21315 DE AGUA POTABLE $92.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20410 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 4 BALANCEO PARA EL CHEVY PLACAS JHY 1393 DE COMUNICACION SOCIAL $324.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20411 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA PARA MOTO HONDA PLACAS WPJ 67 DE AGUA POTABLE $46.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20412 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA MOTOCONFORMADORA 12 G DE MAQUINARIA $742.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20413 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 CAMARA Y SERVICIO DE LLANTA PARA VOLTEO PLACAS JS 00371 DE SEDER $881.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20414 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO Y TIP TOP PARA MOTOCONFORMADORA 120G DE MAQUINARIA $817.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20415 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA 1 CAMARA PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE $997.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20416 10/06/2015 TALLER ESPECIALIZADO ATLANTA S,A, DE C,V, 4 LLANTAS GOODYEAR DURATRAC PARA TALLER MUNICIPAL (CR 5604) $7,806.48 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20417 10/06/2015 TALLER ESPECIALIZADO ATLANTA S,A, DE C,V, PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAM (CR 5605) $195,930.34 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20418 10/06/2015 TALLER ESPECIALIZADO ATLANTA S,A, DE C,V, 4 LLANTAS GOODYEAR DURAGRIP PARA TSURU PLACAS JLJ8503 DE CONTRALORIA (CR 2830) $2,796.61 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20419 10/06/2015 TALLER ESPECIALIZADO ATLANTA S,A, DE C,V, 2 LLANTAS GOODYEAR DURAGRILL PARA TSURU PLACAS JFJ1909 DE PADRON Y LICENCIAS (CR 2394) $1,378.32 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20420 10/06/2015 TALLER ESPECIALIZADO ATLANTA S,A, DE C,V, 1 LLANTA BRIGSTONE PARA VEHICULO DE PRESIDENTE MPAL (CR 2922) $4,881.83 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20421 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR REPARAR TRANSMISION Y MANO DE OBRA PARA WINGSTAR PLACAS JGU5761 DE EDUCACION $12,760.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20422 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ MANO DE OBRA EN CAMBIO DE CABEZAS PARA DODGE PLACAS JL 55454 DE SEGURIDAD PUBLICA $4,640.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20423 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ MANO DE OBRA EN CAMBIO DE CABEZAS DE MOTOR PARA DODGE PLACAS JP 14992 DE SEGURIDAD PUBLICA $4,640.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20424 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA MOTOCONFORMADORA 120H DE MAQUINARIA $452.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20425 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ PAGO DE BOLSAS DE SUSPENSION PARA AUTOBUS PLACAS 7GPE37 DE DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO $2,610.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20426 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ REPARAR BOBINAS PARA FORD PLACAS JT 49238 DE SEGURIDAD PUBLICA $1,049.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20427 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR REPARACIONES PARA FORD PLACAS JP 34293 DE AGUA POTABLE $2,778.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20428 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ REPARACIONES PARA AUTOBUS PLACAS 7GPE37 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO $3,549.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20429 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO Y CAMARA OARA VOLTEO PLACAS JS 01384 DE MAQUINARIA $1,044.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20430 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 2 SERVICIOS DE LLANTA A DOMICILIO PARA MOTOCONFORMADORA 120 H DE MAQUINARIA $1,322.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20431 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 4 LLANTAS 195/R15 PARA NISSAN PLACAS JS 89676 DE AGUA POTABLE $7,192.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20432 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA, TUERCAS Y CAPUCHO PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE $417.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20433 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA Y 1 TIP TOP PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE $185.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20434 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA Y 1 CORBATA PARA GRUA FORD PLACAS JN 08414 DE ALUMBRADO PUBLICO $348.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20435 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA Y TIP TOP PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE $150.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20436 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA CAMIONETA PZ 003 DE PROTECCION CIVIL $220.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20437 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 3 SERVICIOS DE LLANTA PARA DODGE PLACAS JP 14991 DE SEGURIDAD PUBLICA $139.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20438 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 2 SERVICIOS DE LLANTA PARA RETROEXCABADORA 416 DE MAQUINARIA $116.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20439 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 2 SERVICIOS DE LLANTA A DOMICILIO PARA RETROEXCABADORA 416 DE MAQUINARIA $278.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20440 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA RETROEXCABADORA 416 M04 DE MAQUINARIA $220.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20441 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 4 SERVICIOS DE LLANTA PARA AUTOBUS PLACAS 9GNW74 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO $533.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20442 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA Y CORBATA PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE $610.16 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20443 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA MOTOCONFORMADORA 12G DE MAQUINARIA $568.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20444 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA MOTOCONFORMADORA 120 H DE MAQUINARIA $603.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20445 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA VOLTEO PLACAS JM 21312 DE MAQUINARIA $255.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20446 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SEVRICIOS DE LLANTA A DOMICILIO PARA CAMION CAJA PLACAS SW77766 DE ASEO PUBLICO $348.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20447 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA UNIDAD PLACAS PZ003 DE PROTECCION CIVIL $220.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20448 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA PARA RETROEXCABADORA JCB DE MAQUINARIA $290.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20449 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA MOTOCONFORMADORA 12G DE MAQUINARIA $452.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20450 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ SERVICIOS DE LLANTA Y VALVULAS A DOMICILIO PARA PIPA PLACAS JM 21315 DE AGUA POTABLE $487.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20451 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 2 SERVICIOS DE LLANTA PARA VOLTEO PLACAS JM 21312 DE MAQUINARIA $417.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20452 10/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 2 SERVICIOS DE LLANTA PARA CHEVY PLACAS JDK9565 DE HACIENDA PUBLICA MPAL $92.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20453 10/06/2015 OSCAR ALBERTO ALVAREZ GOMEZ. POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL (CR 2193) $1,680.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20454 10/06/2015 OSCAR ALBERTO ALVAREZ GOMEZ. SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL (CR 2200) $1,480.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20455 10/06/2015 OSCAR ALBERTO ALVAREZ GOMEZ. SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL (CR 2201) $1,603.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20456 11/06/2015 OSCAR ALBERTO ALVAREZ GOMEZ. SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DIA 3 AGOSTO 2014 $1,580.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20457 11/06/2015 OSCAR ALBERTO ALVAREZ GOMEZ. SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECICON CIVIL DIA 24 AGOSTO 14 $1,640.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20458 11/06/2015 OSCAR ALBERTO ALVAREZ GOMEZ. SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE PROTECCION CIVIL 19 DE JULIO 14 $1,640.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20459 11/06/2015 OSCAR ALBERTO ALVAREZ GOMEZ. SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DIA 19 JULIO 14 $1,780.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20460 11/06/2015 OSCAR ALBERTO ALVAREZ GOMEZ. SUMINISTRI DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE PROTECCION CIVIL DEL DIA 5 DE JULIO 15 $1,780.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20461 11/06/2015 OSCAR ALBERTO ALVAREZ GOMEZ. POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE PROTECCION CIVIL DEL DIA 21 DE JUNIO 15 $1,490.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20462 11/06/2015 OSCAR ALBERTO ALVAREZ GOMEZ. SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE PROTECCION CIVIL DEL DIA 28 DE JUNIO 15 $1,440.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20463 11/06/2015 COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. COMPRA DE 1 CPU OPTIPLEX PARA OFICINA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (CR 3583) $16,228.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20464 11/06/2015 COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. COMPRA DE 1 CPU OPTIPLEX CORE PARA OFICINAS DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (CR 3582) $16,228.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20465 11/06/2015 COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. COMPRA DE 1 CPU OPTIPLEX CORE PARA OFICINAS DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (CR 3585) $16,228.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20466 11/06/2015 COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 1 EXPANSOR DE RANGO INALAMBRICO PARA OFICINA DE REGISTRO CIVIL (CR 2401) $481.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20467 11/06/2015 JOSE CRUZ GARCIA REYNOSO POR TRABAJOS DE DEMOSNTE DE HUIZACHE Y MALEZA EN CALLE PRINICIPAL DE LA HUIZACHERA DEL 8 AL 13 JUNIO $3,902.79 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20468 11/06/2015 JOSE CRUZ GARCIA REYNOSO POR COLOCACION DE POSTERIA Y FALSETES EN CALLE DE LA HUIZACHERA DEL 1 AL 6 DE JUNIO 15 $3,902.79 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20469 11/06/2015 MARIA GRISELDA BUENROSTRO OSORIO 1 ACUMULADOR LTH PARA CHEVROLET PLACAS JT 94894 DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES $1,116.50 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20470 11/06/2015 MARIA GRISELDA BUENROSTRO OSORIO 1 ACUMULADOR LTH PARA FORD PLACAS JG 68630 DE AGUA POTABLE $2,342.91 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20471 11/06/2015 MARIA GRISELDA BUENROSTRO OSORIO 1 ACUMULADOR 65-800 PARA CHEVROLET PLACAS JL 55454 DE SEGURIDAD PUBLICA $1,316.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20472 11/06/2015 MARIA GRISELDA BUENROSTRO OSORIO 2 ACUMULADORES LTH 65800 PARA PIPA STERLING C ON PLACAS JM 21315 DE AGUA POTABLE $2,632.01 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20473 11/06/2015 MARIA GRISELDA BUENROSTRO OSORIO 2 ACUMULADORES LTH PARA TRACTOR D-5 DE MAQUINARIA $2,386.49 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20474 11/06/2015 MARIA GRISELDA BUENROSTRO OSORIO 1 ACUMULADOR LTH PARA DODGE PLACAS JR 90383 DE SEGURIDAD PUBLICA $1,316.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20475 11/06/2015 MARIA GRISELDA BUENROSTRO OSORIO 1 ACUMULADOR LTH PARA FORD PLACAS JG 68637 DE AGUA POTABLE $1,316.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20476 11/06/2015 MARIA GRISELDA BUENROSTRO OSORIO 1 ACUMULADOR LTH PARA CHEVROLET PLACAS JN 58303 DE AGUA POTABLE $1,316.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20477 11/06/2015 MARIA GRISELDA BUENROSTRO OSORIO 1 ACUMULADOR LTH PARA FORD PLACAS JR 14207 DE MANTENIMIENTO GENERAL $1,316.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20478 11/06/2015 MARIA GRISELDA BUENROSTRO OSORIO 1 ACUMULDAOR LTH 65-800 PARA FORD PLACAS JG 68600 DE MAQUINARIA $1,316.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20479 11/06/2015 MARIA GRISELDA BUENROSTRO OSORIO POR 1 ACUMULADOR LTH 65800 PARA CHEVROLET PLACAS JS 59387 DE SEGURIDAD PUBLICA $1,316.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20480 11/06/2015 MARIA GRISELDA BUENROSTRO OSORIO 1 ACUMULADOR LTH 65800 PARA CHEVROLET PLACAS JS 59390 DE SEGURIDAD PUBLICA $1,316.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20481 11/06/2015 MARIA GRISELDA BUENROSTRO OSORIO POR 1 ACUMULADOR LTH 65800 PARA FORD PLACAS JG 68610 DE PARQUES Y JARDINES $1,316.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20482 11/06/2015 MARIA GRISELDA BUENROSTRO OSORIO PAGO DE 2 ACUMULADORES LTH PARA FORD PLACAS JR 65372 DE MAQUINARIA $2,632.01 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20483 11/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 2 SERVICIOS DE LLANTA A DOMICILIO PARA AUTOBUS PLACAS 4GPB89 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO $348.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20484 11/06/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20485 11/06/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20486 11/06/2015 RAUL VIZCARRA ACEVES MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO COMO VIGILANTE DE PLAZA MORELOS $1,200.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20487 11/06/2015 CENTRO DE ESPECIALIDADES CLINICOS HERMES, S.A. DE PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO (CR 45815) $6,457.72 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20488 11/06/2015 CENTRO DE ESPECIALIDADES CLINICOS HERMES, S.A. DE PAGO DE ESTUDIOS CLINCOS PARA PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO (CR 45817) $34,027.44 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20489 11/06/2015 JOSE DE JESUS GONZALEZ CHAVEZ PAGO POR TRABAJO EVENTUAL EN SINDICATURA MUNICIPAL DEL 25 DE MAYO AL 5 DE JUNIO 2015 $2,400.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20490 11/06/2015 SILVIA LETICIA RAMIREZ TEJEDA PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE ANA ISABEL RAMIREZ COMO INTENDENTE DEL 8 AL 19 DE JUNIO $1,400.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20491 11/06/2015 ALONDRA REYES ALVAREZ PAGO POR TRABAJO EVENTUAL EN PROVEEDURIA DURANTE EL MES DE MAYO 2015 $1,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20492 11/06/2015 ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ ACEVES PAGO POR TRABAJO EVENTUAL EN ARCHIVO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MAYO 2015 $1,400.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20493 11/06/2015 ESMERALDA YULET BECERRA ARAMBULA PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE ANGELICA ARAMBULA DEL 2 AL 14 DE JUNIO DEL 2015 $1,400.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20494 11/06/2015 JAIME EDUARDO HERNANDEZ VARGAS MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN ADECUACIONES INSTALACION ELECTRICA CALLE JUAREZ $5,086.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20495 12/06/2015 DAVID RIVERA PALACIOS MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN ILUMINACION CALLE CUAUHTEMOC $3,438.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20496 12/06/2015 ANTONIO MALDONADO NUÑO MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN EMPEDRADO CALLE MAGUEY $3,600.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20497 12/06/2015 FERNANDO VAZQUEZ MEDINA MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE MORELOS $14,280.00 ACTIVO

GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20498 12/06/2015 JOSE CARLOS MUNGUIA MORALES MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE PINOS $10,400.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20499 12/06/2015 FERNANDO DE ANDA MARTIN 1 PLACA CON LETRAS, 40 CHAPAS PARA REPARAR PUENTE DE LOS ARCOS INGRESO Y CASA DE LA CULTURA $14,485.62 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20500 12/06/2015 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO REVISION Y REFACCIONES PARA FORD PLACAS JT 49237 DE SEGURIDAD PUBLICA $2,847.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20501 12/06/2015 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO POR REPARACIONES Y REFACCIONES PARA VOLTEO PLACAS JS 00384 DE SEDER MAQUINARIA $2,095.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20502 12/06/2015 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA SOMBRA DE 1.85 DE ALTURA PARA EXPOFERIA ZAPOTLANEJO $14,000.30 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20503 12/06/2015 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO 3 CAJAS DE COLGANTE 2 PULSORES PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL $3,334.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20504 12/06/2015 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO 1 BOMBA, BALERO Y TERMOSTATO PARA PIPA PLACAS JM 21315 DE AGUA POTABLE $2,361.53 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20505 12/06/2015 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO REVISION Y REFACCIONES PARA FORD PLACAS JT 49233 DE SEGURIDAD PUBLICA $2,587.96 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20506 12/06/2015 VICTOR MANUEL CARREON RUIZ POR REPARACION DE BASE METALICA Y TOMBOLA UTILIZADA EN SORTEO DE EXPOFERIA 2015 $2,500.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20507 12/06/2015 SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA DEL 1 AL 6 DE JUNIO 2015 $160,683.88 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20508 12/06/2015 JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA FONDO PARA TESORERIA $70,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20509 12/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 2 SERVICIOS DE LLANTA A DOMICILIO PARA VOLTEO PLACAS JM 21313 DE MAQUINARIA $348.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20510 12/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA NISSAN PLACAS JN 58383 DE CASA DE LA CULTURA $220.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20511 12/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA CHEVROLET PLACAS JN 58341 DE PARQUES Y JARDINES $220.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20512 12/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICLIO PARA RETROEXCABADORA JCB DE MAQUINARIA $452.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20513 12/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 4 SERVICIO DE LLANTA PARA CAMIONETA PLACAS JR90167 DE PROTECCION CIVIL $232.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20514 12/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA, 1 TIPTOP A DOMICILIO PARA AUTOBUS PLACAS 8GPC-51 DE EDUCACION, CULTURA $348.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20515 12/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA VOLTEO PLACAS JL 57546 DE MAQUINARIA $255.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20516 12/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA CHEVROLET PLACAS JT 94894 DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES $220.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20517 12/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICLIO Y 1 TIP TOP PARA TRACTOR DE PARQUES Y JARDINES $301.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20518 12/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICLIO PARA CAMIONETA PLACAS JR 90063 DE CATASTRO $220.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20519 12/06/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR REPARACIONES PARA FORD PLACAS JG 68627 DE MAQUINARIA $2,552.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20520 12/06/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. PAGO POR SERVICIO DE REPARACIONES PARA CHEVROLET PLACAS JS 59390 DE SEGURIDAD PUBLICA $3,920.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20521 12/06/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. SERVICIO DE REPARACIONES PARA VOLTEO PLACAS JS 00384 DE MAQUINARIA $3,248.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20522 12/06/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR REPARACIONES VARIAS PARA FORD PLACAS JT 49234 DE SEGURIDAD PUBLICA $5,046.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20523 12/06/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR REPARACIONES PARA PIPA PLACAS JM 21315 DE AGUA POTABLE $3,944.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20524 12/06/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR SERVICIO DE REPARACION PARA CAMION PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE $2,842.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20525 12/06/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR REPARACIONES PARA CHEVROLET PLACAS JS 59390 DE SEGURIDAD PUBLICA $2,262.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20526 16/06/2015 SECRETARIA DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y FINANZAS PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE OBRA REHABILITACION C. IGNACIO L. VALLARTA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMIN $8,620.86 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20527 16/06/2015 SECRETARIA DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y FINANZAS PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR FONDEREG 2014 OBRAS PAVIMENTO, BANQUETAS Y RED DRENAJE C. XICOTENCATL $27,068.69 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20528 17/06/2015 BANCO DE ALIMENTOS DE ZAPOTLANEJO AC DONATIVO ECONOMICO MES DE MAYO 2015 $12,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20529 17/06/2015 BANCO DE ALIMENTOS DE ZAPOTLANEJO AC DONATIVO ECONOMICO MES DE JUNIO 2015 $12,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20530 18/06/2015 RAUL VIZCARRA ACEVES MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO COMO VIGILANTE DE LA PLAZA MORELOS $1,200.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20531 18/06/2015 RENE PEREZ MACIAS GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE ACTAS DE ESTADO Y DEL PAIS PARA REGISTRO CIVIL $10,050.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20532 18/06/2015 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PO9R SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIAS Y DELEGACIONES MPALES MES DE MAYO 2015 $92,741.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20533 18/06/2015 TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE TELEFONIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO 2015 $42,268.71 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20534 18/06/2015 ERIBERTO MADRIGAL PANDURO PRESTAMO A QUIEN LABORA COMO POLICIA $3,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20535 18/06/2015 JOSE MALDONADO DIAZ MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN BACHEO UNIDAD HABITACIONAL LA LAJA Y CALLE ISLAS $1,750.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20536 18/06/2015 VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 2 TAMBOS VACIOS PARA ALMACENAMIENTO DE HIPOCLORITO EN POZO DE SANTA FE $580.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20537 18/06/2015 JOSE LUIS MACIAS DE LA TORRE COMPRA DE ARTICULOS DOMESTICOS PARA FESTEJO EN DIAS DE LAS MADRES EN SAN JOSE DE LAS FLORES $2,408.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20538 18/06/2015 JOSE LUIS MACIAS DE LA TORRE COMPRA DE ARTICULOS DOMESTICOS PARA FESTEJO DEL DIAS DE LAS MADRES EN SAN JOSE DE LAS FLORES $7,528.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20539 18/06/2015 VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. POR 50 KG PASTILLA DE 3`` PARA CLORACION DE PLANTA TRATADORA DE SAN JOSE DE LAS FLORES $3,422.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20540 18/06/2015 JAIME EDUARDO HERNANDEZ VARGAS MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN ADECUACIONES A INSTALACION ELECTRICA CALLE JUAREZ $5,086.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20541 18/06/2015 SERGIO FIDEL VAZQUEZ MEDINA MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE MORELOS $12,490.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20542 18/06/2015 JOSE ANTONIO GAMIÑO OCHOA MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN EMPEDRADO CALLE MAGUEY $1,100.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20543 18/06/2015 ANTONIO MALDONADO NUÑO MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN EMPEDRADO CALLE MAGUEY $2,400.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20544 18/06/2015 JOSE CARLOS MUNGUIA MORALES MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE PINOS $11,800.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20545 18/06/2015 DIEGO GARCIA PEREZ MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN ADECUACIONES INSTALACION ELECTRICA CALLE JUAREZ $2,212.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20546 18/06/2015 OCTAVIO ALCALA RUIZ MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN ILUMINACION CALLE CUAUHTEMOC $1,648.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20547 19/06/2015 COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS ECOSYS P2135 PARA OFICINAS DE CONTABILIDAD $10,440.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20548 19/06/2015 LA PERLA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO CON MIEMBROS DE ASOCIACION DE PERIODISTAS EL DIA 28 DE MARZO $5,800.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20549 19/06/2015 LA PERLA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. SERVICIO DE ALIMENTOS POR EVENTO CON FUNCIONARIOS DE CFE EL DIA 20 DE MARZO EN PTE DE CALDERON $8,700.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20550 19/06/2015 COMPUTER FORMS S.A. DE C.V. POR 3000 ACTAS DE NACIMIENTO TAMAÑO 81/2 X 13 3/8 PARA REGISTRO CIVIL $15,660.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20551 19/06/2015 COMPUTER FORMS S.A. DE C.V. POR 3000 ACTAS DE NACIMIENTO TAMAÑO 8 !/2 X 13 3/8 PARA REGISTRO CIVIL $15,660.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20552 19/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ PAGO DE 1 MAZA FORD F150 PARA FORD PLACAS JT49238 DE SEGURIDAD PUBLICA $2,987.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20553 19/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR REPARACION DE TRANSMISION PARA DODGE PLACAS JP 14991 DE SEGURIDAD PUBLICA $16,588.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20554 19/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR REPARACIONES VARIAS PARA WIGNSTAR PLACAS JGU 5762 DE SERVICIOS MEDICOS $4,002.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20555 19/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 EMPAQUE DE CARTER TF PARA FORD PLACAS JG 68607 DE PARQUES Y JARDINES $3,810.01 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20556 19/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 BOMBA DE ACEITE Y EMPAQUE DE CARTER PARA DODGE PLACAS JT94895 DE MANTENIMIENTO GENERAL $6,066.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20557 19/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR SERVICIO DE REPARACIONES PARA VOLTEO PLACAS JM 21313 DE MAQUINARIA $11,948.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20558 19/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR 1 SERVO PISTON 010 PARA AUTOBUS PLACAS 4-GPB 89 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO $6,960.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20559 19/06/2015 JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA POR SERVICIO DE REPARACION PARA AUOTBUS PLACAS 8GPC48 DE SERVICIOS DE LA SALUD $3,352.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20560 19/06/2015 LA PERLA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. SERVICIO DE ALIMENTOS POR DIA DEL ALBAÑIL EL DIA 2 DE MAYO 2015 $8,468.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20561 19/06/2015 IRMA ANGELICA ZEPEDA BARAJAS HOSPEDAJE PARA MAYOR RODRIGO ESPINOSA QUIEN ESTUVO DE VISITA EN ESTE MPIO DEL 15 AL 17 DE MAYO $6,050.98 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20562 19/06/2015 HUGO ERNESTO MUÑOZ GARCIA COMPRA DE 5 TONER HP 131 PARA OFICINA DE REGISTRO CIVIL $6,411.90 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20563 19/06/2015 HUGO ERNESTO MUÑOZ GARCIA 1 TONER SAMSUNG NEGRO D203E 10K PARA OFICINA DE DELEGACION DE LA PURISIMA $3,067.04 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20564 19/06/2015 MODELO PROMOTORA ARTISTICA S.A. DE C.V 2 HRS DE BANDA EL DIA 30 DE ABRIL EN PLAZA DE DELEGACION DE LA LAJA POR CLAUSURA DE FIESTAS ANUALES $5,800.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20565 19/06/2015 MODELO PROMOTORA ARTISTICA S.A. DE C.V 2 HRS DE BANDA EL DIA 25 DE ABRIL EN PLAZA DELEGACION DE LA LAJA POR INICIO DE FIESTAS ANUALES $5,800.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20566 19/06/2015 JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA POR SERVICIO DE REPARACION PARA VOLTEO PLACAS JL57546 DE MAQUINARIA $1,618.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20567 19/06/2015 JOSE GUADALUPE VELASCO ALVAREZ POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA PRESENTACION BANDA EN EVERNTO CULTURAL EN SAGRADO CORAZON $2,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20568 19/06/2015 LUCIA ALVAREZ MORENO ANTICIPO POR PRESENTACION MUSICAL EN EVENTO CULTURAL EN SAGRADO CORAZON EL DIA 12 DE JUNIO $2,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20569 19/06/2015 ANTONIO RUIZ OROZCO 1 REPARACION GENERAL PARA VOLTEO PLACAS JM 21313 DE MAQUINARIA $3,016.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20570 19/06/2015 ANTONIO RUIZ OROZCO 1 REPARACION GENERAL PARA CAMION MERCEDES CON PLACAS SW 77766 DE ASEO PUBLICO $2,204.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20571 19/06/2015 ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. POR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES $16,717.55 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20572 19/06/2015 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DPTO DE SALUD PUBLICA DE LA UDEG $3,480.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20573 19/06/2015 SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PRESIDENCIA DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2015 $159,331.68 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20574 19/06/2015 EFREN DAVALOS JIMENEZ 1 BOMBA DE GASOLINA Y MODULO DE CONTROL DE GASOLINA PARA GMC SIERRA DENALI 2009 DE PROTECCION CIVIL $3,850.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20575 19/06/2015 COMUNICACI0NES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL PARA FUNCIONARIOS DEL8 DE MAYO AL 7 DE JUNIO 2015 $3,462.30 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20576 19/06/2015 ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. POR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES $16,764.07 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20577 19/06/2015 JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA FONDO TESORERIA $70,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20578 24/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO Y TIP TOP PARA VOLTEO MERCEDES PLACAS JL 57546 DE MAQUINARIA $348.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20579 24/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR 1 SERVICIO DE LLANTA Y TIP TOP PARA MOTOCONFORMADORA 12 G DE MAQUINARIA $406.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20580 24/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO Y TIP TOP PARA AUTOBUS PLACAS 549-HG9 DE SERVICIOS DE LA SALUD $359.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20581 24/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 2 SERVICIOS DE LLANTA Y 1 VALVULA PARA RETROEXCABADORA JCB DE MAQUINARIA $371.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20582 24/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR 1 SERVICIO DE LLANTA Y VALVULA PARA FORD PLACAS JT 49239 DE SEGURIDAD PUBLICA $232.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20583 24/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA FORD PLACAS JG 68601 DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES $255.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20584 24/06/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20585 24/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA FORD PLACAS JG 68639 DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO $220.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20586 24/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA VEHICULO PLACAS JT 94894 DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES $220.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20587 24/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA TRACTOR PODADOR DE ESTE AYUNTAMIENTO $220.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20588 24/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO D ELLANTA A DOMICILIO PARA TRACTOR PODADOR DE PARQUES Y JARDINES $220.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20589 24/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 2 SERVICIOS DE LLANTA Y TIP TOP PARA VOLTEO PLACAS JS 00384 DE SEDER $243.60 ACTIVO

GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20590 24/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA, 1 LIGA Y TIP TOP PEGAMENTO PARA MOTOCONFORMADORA 12 G DE MAQUINARIA $904.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20591 24/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR 1 SERVICIO DE LLANTA, TIP TOP, 1 CAMARA PARA RETROEXCABADORA 416 SERIE 11 DE MAQUINARIA $1,722.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20592 24/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO Y TIP TOP PARA TRACTOR PODADOR DE PARQUES Y JARDINES $324.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20593 24/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO, CAMARA Y CORBATA PARA MOTOCONFORMADORA 120 H DE MAQUINARIA $2,459.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20594 24/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO Y TIP TOP PARA AUTOBUS PLACAS 8GPC50 DE EDUCACION Y CULTURA $348.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20595 24/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA, 1 LIGA, 1 TIP TOP PARA MOTOCONFORMADORA 12 G DE MAQUINARIA $835.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20596 24/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 2 SERVICIOS DE LLANTA Y 2 TIP TOP PEGAMENTO PARA VOLTEO PLACAS JS 00384 DE SEDER $359.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20597 24/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 3 SERVICIOS DE LLANTA PARA VEHICULO PLACAS JS 59387 DE SEGURIDAD PUBLICA $139.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20598 24/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 2 SERVICIOS DE LLANTA Y 1 A DOMICILIO PARA VOLTEO PLACAS JM 21312 DE MAQUINARIA $348.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20599 24/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR 4 SERVICIOS DE LLANTA PARA MOTOCONFORMADORA 120 G DE MAQUINARIA $1,160.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20600 24/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA RETROEXCABADORA 416 SERIA 3 DE MAQUINARIA $452.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20601 24/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO Y 1 CAMARA PARA VOLTEO PLACAS JL 57546 DE MAQUINARIA $1,044.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20602 24/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA Y TIP TOP PARA PAILODER DE SEDER $962.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20603 24/06/2015 CONSTRUCTORA PRETOR S.A. DE C.V. RENTA DE RETRO PARA MANTENIMIENTO EN CALLE MAGUEY Y LINEA DE AGUA EN AGUA ESCONDIDA $8,444.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20604 24/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA MOTOCONFORMADORA 120 H DE MAQUINARIA $452.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20605 24/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO Y TIP TOP PEGAMENTO PARA RETROEXCABADORA 416 DE MAQUINARIA $556.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20606 24/06/2015 DORA LUZ BRENIS HERNANDEZ PRESTAMO A QUIEN LABORA COMO POLICIA $3,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20607 25/06/2015 JAIME EDUARDO HERNANDEZ VARGAS MANO DE OBRA 15 AL 20 DE JUNIO EN IMPERMEABILIZAR BOVEDA EN PROYECTOS Y REPARAR DESCARGAS C. MORELOS $4,610.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20608 25/06/2015 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA AUSGEBEN, S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES (CR 3388) $12,528.36 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20609 25/06/2015 RAUL ORNELAS PEREZ POR EXAMENES DE LABORATORIO PARA ESPOSA DE QUIEN LABORA EN DPTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES $700.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20610 25/06/2015 RAUL ORNELAS PEREZ COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE QUIEN LABORA EN DPTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (CR 3062) $1,560.78 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20611 25/06/2015 SILVIA LETICIA RAMIREZ TEJEDA POR CUBRIR INCAPACIDAD DE ANA ISABEL RAMIREZ TEJEDA DEL 22 JUNIO AL 3 DE JULIO 2015 $1,400.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20612 25/06/2015 ESMERALDA YULET BECERRA ARAMBULA POR CUBRIR INCAPACIDAD DE ANGELICA ARAMBULA NUÑO DEL 15 AL 28 DE JUNIO 2015 $1,400.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20613 25/06/2015 DAVID RIVERA PALACIOS MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN ILUMINACION CALLE CUAUHTEMOC $3,200.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20614 25/06/2015 JOSE CARLOS MUNGUIA MORALES MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE PINOS $10,570.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20615 25/06/2015 JAIME EDUARDO HERNANDEZ VARGAS MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN ADECUACIONES INSTALACION ELECTRICA CALLE JUAREZ $1,604.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20616 26/06/2015 JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA FONDO PARA TESORERIA $70,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20617 26/06/2015 FRANCISCO JAVIER CARDONA CARRILLO PRESTAMO A QUIEN LABORA EN DPTO DE PROTECCION CIVIL $2,500.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20618 26/06/2015 JAIME OROZCO PADILLA PRESTAMO A QUIEN LABORA EN PROTECCION CIVIL $2,500.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20619 26/06/2015 EFREN DAVALOS JIMENEZ PRESTAMO A QUIEN LABORA EN PROTECCION CIVIL $2,500.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20620 26/06/2015 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO POR 1 SENSOR DE SINCRONIA SRS SERIA 60 PARA EL AUTOBUS PLACAS 7 GPE 37 DE EDUCACION, CULTURA $2,752.48 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20621 26/06/2015 JUPITER BALDERAS MORAN POR PUBLICACION EN PERIODICO EL DIA ACERCA DEL CRIZ ZAPOTLANEJO EN MARZO 2015 $2,900.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20622 26/06/2015 JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO. GOMA ALIMENTADORA DE ADF Y PAD CONTRAGOMA PARA COPIADORA DE CONTABILIDAD $1,107.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20623 26/06/2015 JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO. SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE COPIADO EN OFICINA DE CONTABILIDAD $1,740.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20624 26/06/2015 COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, SA DE CV PAGO DE 4 LLANTAS TORNEL T2400 PARA VOLTEO PLACAS JS 00371 DE SEDER (CR 772) $18,280.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20625 26/06/2015 COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, SA DE CV POR 2 LLANTAS TORNEL T 2400 PARA VOLTEO PLACAS JS 003741 DE SEDER (CR 774) $9,140.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20626 26/06/2015 COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, SA DE CV POR 2 LLANTAS DOUBLE COIN RIB 400 PARA VOLTEO INTERNATIONAL DE SEDER (CR 777) $10,206.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20627 26/06/2015 COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, SA DE CV 2 LLANTAS DOUBLE COIN RIB 400 PARA VOLTEO INTERNATIONAL DE SEDER (CR 778) $10,206.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20628 26/06/2015 COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, SA DE CV POR 2 LLANTAS DOUBLE COIN RIB 400 PARA VOLTEO STERLING PLACAS JM 21312 DE MAQUINARIA (CR 779) $10,206.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20629 26/06/2015 COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, SA DE CV 2 LLANTAS DOUBLE COIN RIB400 PARA VOLTEO PLACAS JS 00384 DE SEDER (CR 780) $10,206.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20630 26/06/2015 COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, SA DE CV POR 4 LLANTAS UNIROYAL FLEETWAY PARA FORD PLACAS JG68627 DE MAQUINARIA (CR 782) $7,480.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20631 26/06/2015 COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, SA DE CV POR 2 LLANTAS DOUBLE COIN RIB 400 PARA VOLTEO INTERNATIONAL PLACAS JS 00384 DE SEDER (CR 781) $10,206.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20632 26/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 2 JUEGOS DE BALATA PARA AUTOBUS PLACAS 4 GPB 89 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO $1,030.01 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20633 26/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 4 ROTULAS Y 2 BUJES PARA FORD PLACAS JP 34293 DE AGUA POTABLE $2,505.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20634 26/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE SUSPENSION Y BALANCEO PARA FORD PLACAS JP 34293 DE AGUA POTABLE $1,600.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20635 26/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR 2 JUEGOS DE BALATAS PARA ALMACEN DE MANTENIMIENTO VEHICULAR $1,600.01 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20636 26/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR 2 JUEGOS DE BALATAS DELANTERAS PARA ALMACEN MANTENIMIENTO VEHICULAR $1,600.01 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20637 26/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 CUBETA DE ACEITE PARA ALMACEN DE MANTENIMIENTO VEHICULAR $1,156.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20638 26/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ GRASA, EMPQUE Y BIRLO PARA CAMION PLACAS SW 77766 DE ASEO PUBLICO $1,020.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20639 26/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR 1 SENSOR TPS Y 1 REGULAR DE PRESION PARA TSURU PLACAS JLJ 8503 DE CONTRALORIA $1,937.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20640 26/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ PAGO DE 1 BALERO Y 4 LIQUIDOS PARA FRENOS DE VOLTEO PLACAS JL 57546 DE MAQUINARIA $440.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20641 26/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR 1 UNIDA DE AVION Y 1 DESTELLADOR PARA AUTOBUS PLACAS 8 GPC-50 DE EDUCACION, CULTURA $610.01 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20642 26/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR RETEN, BIRLOS Y AJUSTAR FRENOS PARA CAMION PLACAS SW 77766 DE ASEO PUBLICO $3,039.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20643 26/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 4 LLANTAS 155/80 R13 UNIROYAL MONTAJE, BALANCEO PARA TSURU PLACAS JFJ 1910 DE SECRETARIA PARTICULAR $4,176.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20644 26/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR 10 ACEITE DE TRANSMISION PARA AUTOBUS PLACAS 549HG9 DE SERVICIOS MEDICOS $986.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20645 26/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 CAMBIO DE RESORTE Y MANO DE OBRA PARA FORD PLACAS JR 90167 DE PROTECCION CIVIL $696.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20646 26/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ REPARACIONES PARA AUTOBUS PLACAS 9 GNW 74 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO $1,276.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20647 26/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 MANO DE OBRA EN CAMBIO DE CLUTCH Y 1 CAMBIO DE MARCHA PARA FORD PLACAS JG 68608 DE MANTENIMIENTO G $1,334.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20648 26/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ REPARAR CORTO EN LINEAS Y VELOCIMETRO PARA CHEVROLET PLACAS JM 21331 DE SEGURIDAD PUBLICA $580.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20649 26/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ REPARACIONES VARIAS PARA CHEVROLET PLACAS JM 21331 DE SEGURIDAD PUBLICA $2,784.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20650 26/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR REPARACIONES VARIAS PARA FORD PLACAS JR 90167 DE PROTECCION CIVIL $1,090.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20651 26/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 COLLARIN HIDRAULICO PARA FORD PLACAS JG 68624 DE AGUA POTABLE $980.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20652 26/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR REPARACIONES VARIAS PARA AUTOBUS PLACAS 4GPB89 DE CULTURA Y TURISMO $4,234.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20653 26/06/2015 SERGIO FIDEL VAZQUEZ MEDINA MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE MORELOS $3,025.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20654 26/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ CAMBIO DE BALATAS Y DISCOS PARA DODGE PLACAS JL 5545 DE SEGURIDAD PUBLICA $2,772.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20655 26/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR REPARACIONES VARIAS PARA SUBURBAN PLACAS JAJ 2404 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO $9,964.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20656 26/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR REPARACIONES VARIAS PARA DODGE PLACAS JL 55454 DE SEGURIDAD PUBLICA $4,193.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20657 26/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR CAMBIO DE TERMINALES PARA AUTOBUS PLACAS 4GPB89 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO $4,872.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20658 26/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR REPARACIONES DE BALATAS Y DISCOS PARA AUTOBUS PLACAS 7GPE37 DE DIRECCION EDUCACION, CULTURA $2,146.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20659 26/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ CAMBIO AMORTIGUADORES Y REPARACIONES PARA CHEVROLET PLACAS JS 59387 DE SEGURIDAD PUBLICA $4,060.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20660 26/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR 1 CAMBIO DE TPS Y REGULADOR PARA TSURU PLACAS JLJ 8503 DE CONTRALORIA $696.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20661 26/06/2015 SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PRESIDENCIA DEL 15 AL 21 DE JUNIO 2015 $174,129.49 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20662 27/06/2015 AMANDO DELGADO MARTINEZ POR 1 CASTILLO DE PIROTECNIA Y 1 CANDELA PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES DE LA LAJA 25 ABRIL $10,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20663 27/06/2015 ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. POR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES $15,787.35 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20664 27/06/2015 CARLOS RAMIREZ LOPEZ COMPRA DE OBSEQUIOS QUE FUERON ENTREGADOS A MAMAS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMIENTO EL 13 MAYO $2,922.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20665 27/06/2015 MARCO ANTONIO ALVAREZ RAMOS POR COMPRA DE 3 BANDERAS DE MEXICO DE DIFERENTES MEDIDAS PARA ARCOS Y PALACIO MPAL $3,596.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20666 27/06/2015 MIRIAM CRISTINA RAMIREZ CERVANTES POR PRESENTACION MUSICAL EN EVENTO FIESTA ANUAL EN EL SAGRADO CORAZON EL DIA 12 JUNIO $2,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20667 27/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR 1 ANTICONGELANTE GARRAFA Y 6 ACEITE DE MOTOR PARA FORD PLACAS JG 68610 DE PARQUES Y JARDINES $765.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20668 27/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR 1 CAMBIO DE CLUTCH Y RECTIFICADO DE VOLANTE PARA CHEVY PLACAS JY 1393 DE COMUNICACION SOCIAL $1,067.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20669 27/06/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20670 27/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR REPARACIONES VARIAS PARA AUTOBUS PLACAS 4GPB89 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO $6,986.68 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20671 27/06/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR CAMBIO DE CLUTH Y RECTIFICADO DE VOLANTE PARA VOLTEO PLACAS JL 57546 DE MAQUINARIA $5,684.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20672 27/06/2015 RITA GOMEZ ARAMBULA MEMO 45 POR RENTA DE RETRO Y RETRO CON MARTILLO PARA RED DRENAJE Y DESCARGAS CALLE 28 ENERO $39,811.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20673 01/07/2015 MA. CONCEPCION LOMELI SANCHEZ RETENCION CUOTA SINDICAL MES DE JUNIO 2015 $4,726.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20674 01/07/2015 MA. CONCEPCION LOMELI SANCHEZ FONDO DE AHORRO SINDICATO MES DE JUNIO 2015 $31,640.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20675 01/07/2015 EDGAR ALAN CORONA JIMENEZ RETENCION CUOTA SINDICAL MES DE JUNIO 2015 $12,568.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20676 01/07/2015 OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ 1 MULTIFUNCIONAL ECOSYS M2035 DN PARA OFICINA DE PROVEEDURIA $11,600.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20677 01/07/2015 OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ POR 1 MULTIFUNCIONAL ECOSYS MARCA KYOCERA PARA OFICINA DE REGISTRO CIVIL $11,600.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20678 01/07/2015 CADECO, SA. DE CV. 2 LLANTAS NEUN BANNERS PARA PIPA PLACASJM 21315 DE AGUA POTABLE $6,612.07 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20679 01/07/2015 CADECO, SA. DE CV. COMPRA DE 5 STRIP PARA MOTOCONFORMADORA 120 H DE MAQUINARIA $3,162.12 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20680 01/07/2015 JAVIER GONZALEZ VENEGAS 1 DOLPHIN 7800 USB CLIENT CHARGING PARA TOMA DE LECTURAS DOMICILIARIAS EN CABECERA Y DELEGACIONES $21,059.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20681 01/07/2015 JAVIER GONZALEZ VENEGAS COMPRA DE 1 DOLPHIN 7800 USB CLIENT CHARGIN PRA TOMA DE LECTURAS DOMICILIARIAS EN CABECERA Y DELEG $21,059.80 ACTIVO

GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20682 01/07/2015 COMPUTER FORMS S.A. DE C.V. POR 1000 FORMATOS DE ACTA DE NACIMIENTO TAMAÑO 8 1/2 X 13 3/8 PARA REGISTRO CIVIL $5,220.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20683 01/07/2015 COMPUTER FORMS S.A. DE C.V. POR 3000 FORMATOS DE ACTA DE NACIMIENTO TAMAÑO 8 1/2 X 13 3/8 PARA REGISTRO CIVIL $15,660.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20684 01/07/2015 CR FORMAS, S.A. DE C.V. MIL FORMAS DE MANIFESTACION DE CONSTRUCCION PARA DPTO DE CATASTRO $4,251.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20685 01/07/2015 PATRICIO ACEVES RODRIGUEZ REINTEGRO POR APORTACION PARA OBRA RED DRENAJE EN TEPETATES DEBIDO A QUE NO SE REALIZO DICHA OBRA $4,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20686 01/07/2015 MARTHA MARIN TORRES REINTEGRO DE APORTACION PARA OBRA RED DRENAJE EN TEPETATES DEBIDO A QUE DICHA OBRA NO SE REALIZO $1,990.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20687 02/07/2015 GILBERTO OLIVARES MARQUEZ MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE FOSA EN PRIMARIA NARCISO MENDOZA $6,766.70 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20688 02/07/2015 JAIME EDUARDO HERNANDEZ VARGAS MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN REPARACION DE JARDINERAS, MACHUELOS EN PLAZA HIDALGO Y CONST B $6,450.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20689 02/07/2015 JOSE CARLOS MUNGUIA MORALES MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE PINOS $8,490.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20690 02/07/2015 DAVID RIVERA PALACIOS MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN ILUMINACION CALLE CUAUTHEMOC $4,638.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20691 03/07/2015 MARIA DE JESUS MUÑOZ TAPIA POR HOSPITALIZACION NEUROCIRUGIA PARA PAPA DE QUIEN LABORA EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD $2,400.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20692 03/07/2015 MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ MARQUEZ POR TALA DE UN ARBOL EN ESPECIE EUCALIPTO UBICADO EN SANTA FE $10,440.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20693 03/07/2015 HORACIO SALVADOR GUTIERREZ VILLEGAS POR 1 MOTOR FORD E INSTALACION PARA FORD PLACAS JG 68610 DE PARQUES Y JARDINES $17,980.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20694 03/07/2015 NAPOLEON RAMIREZ MUÑIZ POR REHABILITACION TELEFONICA Y DRYTEK CON EL QUE FUNCIONA LA COBRANZA DE LAS DELEGACIONES $1,740.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20695 03/07/2015 EDUARDO ALFONSO GUZMAN PACAS 1 BOMBA DE GASOLINA PARA SUBURBAN PLACAS JAJ2404 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO $2,170.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20696 03/07/2015 EDUARDO ALFONSO GUZMAN PACAS 1 KIT DE DISTRIBUICION PARA FORD PLACAS JG 68609 DE ALUMBRADO PUBLICO $2,150.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20697 03/07/2015 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO POR 2 ACETE DE 2 TIEMPOS CAJA 20 LTS PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES $2,699.99 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20698 03/07/2015 ABRAHAM ISAAC PEREZ MEJIA GASTOS POR COMPROBAR PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA $30,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20699 03/07/2015 ISRAEL BARAJAS LUGO POR 1000 FORMATOS TAMAÑO OFICIO A COLOR PARA SOLICITUD DE LICENCIA PARA OFICINA DE PLANEACION $4,303.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20700 03/07/2015 ISRAEL BARAJAS LUGO 298 NUMEROS IMPRESOS EN VINIL AUTOADERIBLE PARA PARQUE VEHICULAR $2,651.37 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20701 03/07/2015 ISRAEL BARAJAS LUGO POR 150 TAZAS IMPRESAS SEGUN ESPECIFICACIONES PARA AREA DE COMUNICACION SOCIAL $3,915.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20702 03/07/2015 ISRAEL BARAJAS LUGO 1000 FORMATOS OFICIO A COLOR PARA LICENCIA DE NEGOCIOS PARA PADRON Y LICENCIAS $4,303.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20703 03/07/2015 BIO SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV POR COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN RASTRO MUNICIPAL $5,365.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20704 03/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS POR SOLDADURAS DE PARTE FRONTAL TRACTOR D-8 DE MAQUINARIA $1,044.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20705 03/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS POR EXTRACCION DE TORNILLOS PARA TRACTOR D-8 DE MAQUINARIA $1,102.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20706 03/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS POR SOLDADURAS VARIAS PARA TRACTOR D6 DE MAQUINARIA $4,756.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20707 03/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS PORSOLDADURA EN PATAS DE EXCABADORA 320 DE MAQUINARIA $1,044.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20708 03/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS POR EXTRACCION DE TORNILLOS Y REPARACIONES PARA TRACTOR D-6 DE MAQUINARIA $1,798.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20709 03/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS POR POR REPARACION DE CASTILLOS EN EXCABADORA 320-D DE MAQUINARIA $1,450.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20710 03/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS POR SOLDADURAS PARA EXCABADORA 320 DE MAQUINARIA $1,125.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20711 03/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS REPARACION PARA CHEVROLET PLACAS JS 59390 DE SEGURIDAD PUBLICA $1,914.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20712 03/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS POR REPARACIONES Y SOLDADURAS PARA TROMPO DE SERVICIOS GENERALES $1,798.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20713 03/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS POR REPARACION DE BURRERA Y PARTES PARA CHEVROLET PLACAS JS59389 Y FORD JT49238 DE SEG PUB $1,160.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20714 03/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS FABRICACION DE BARRA Y PARTES PARA COMPUERTA DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS $3,828.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20715 03/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS FABRICACION DE PERNO Y RONDANAS PARA EXCABADORA 320 DE MAQUINARIA $2,900.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20716 03/07/2015 BRANDON MUÑOZ GONZALEZ POR ATENCION MEICA, CONSULTA Y VACUNAS PARA QUIEN LABORA EN DPTO DE DEPORTES $3,890.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20717 03/07/2015 JOSE GUADALUPE NUÑO GARCIA. 4 ANAQUELES LAMINA ANCHO PARA DELEGACION DE SANTA FE $2,700.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20718 03/07/2015 JOSE GUADALUPE NUÑO GARCIA. COMPRA DE 1 TELEFONO STEREN 2490 PARA TESORERIA $1,500.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20719 03/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS POR REPARACIONES VARIAS PARA TRACTOR JONH DEERE DE MAQUINARIA $15,080.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20720 03/07/2015 BIO SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV 1 BIOFORMULACIONQUIMICO PARA LIMPIEZA Y DESENGRASADO 20 LTS PARA RASTRO MPAL (CR 1817) $1,508.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20721 03/07/2015 BIO SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV PAGO DE FORMULACION PARA TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y SIST SEPTICOS PARA RASTRO MPAL (CR 2546) $4,350.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20722 03/07/2015 SELECTO MEDICA S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION PARA SERVICIOS MEDICOS MPALES (CR 3285) $18,610.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20723 03/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO Y TIP TOP PARA VOLTEO PLACAS JS 00384 DE SEDER $313.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20724 03/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA MOTOCONFORMADORA 12 G DE MAQUINARIA $452.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20725 03/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR 1 SERVICIO DE LLANTA Y 1 SERVICIO A DOMICILIO PARA TRACTOR PODADOR DE PARQUES Y JARDINES $220.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20726 03/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR 2 SERVICIOS DE LLANTA Y 1 SERVICIO DE DOMICILIO PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE $348.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20727 03/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS (CR 1533) $1,411.10 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20728 03/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES (CR 1589) $903.30 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20729 03/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA (CR 380) $1,366.50 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20730 03/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RASTRO MUNICIPAL (CR 2056) $1,369.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20731 03/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES (CR 2332) $1,425.50 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20732 03/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR COMPRA DE JABON PARA DIRECCION DE PROYECTOS Y CONST (CR 132) $53.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20733 03/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR MATERIAL DE DESECHABLE PARA DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO (CR 2419) $1,203.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20734 03/07/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20735 03/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 21 DE JUNIO 14 (CR 1511) $4,756.85 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20736 03/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA EL 31 DE MAYO (CR 1017) $4,969.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20737 03/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR 20 KGS DE BOLSA PARA RASTRO MUNICIPAL (CR 1568) $880.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20738 03/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIRECCION DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (CR 1563) $957.70 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20739 03/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SECRETARIA GENERAL (CR 1578) $216.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20740 03/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR AGUA Y CAFE PARA DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO (CR 3037) $1,336.90 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20741 03/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE PROTECCION CIVIL (CR 3087) $4,270.15 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20742 03/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR AGUA Y GALLETAS PARA SESIONES DE AYUNTAMIENTO DIA 31 JULIO 14 (CR 1872) $213.10 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20743 03/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RASTRO MUNICIPAL (CR 1868) $773.98 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20744 03/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZ APARA DIRECCION DE AGUA POTABLE (CR 1867) $239.95 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20745 03/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS MEDICOS MPALES (CR 499) $477.81 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20746 03/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA 10 AL 15 NOV $5,681.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20747 03/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR AZUCAR, CAFE Y CREMA PARA EVENTOS DE CULTURA Y TURISMO (CR 3028) $1,930.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20748 03/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE PUENTE DE CALDERON (CR 3032) $3,992.30 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20749 03/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE PROTECCION CIVIL (CR 2336) $2,200.88 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20750 03/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DELEGACION DE LA PURISIMA (CR 1538) $609.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20751 03/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DELEGACION DE SANTA FE (CR 1583) $958.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20752 04/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR 50 KGS COSTAL NEGRO PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES (CR 1552) $1,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20753 04/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. COMPRA DE DESECHABLES Y CAFE PARA OFICINA DE AGUA POTABLE (CR 1592) $352.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20754 04/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIRECCION DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION (CR 20754) $629.72 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20755 04/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR BOTELLAS DE AGUA Y GALLETAS PARA REUNION DE AGUA POTABLE CON PERSONAL DEL CEA (CR 2003) $241.50 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20756 04/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR AGUA Y GALLETAS PARA SESIONES DE AYUNTAMIENTO (CR 1575) $426.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20757 04/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR AGUA Y REFRESCOS PARA OFICINA DE PRESIDENTE MUNICIPAL (CR 20757) $633.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20758 04/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. 41 KGS DE BOLSA JUMBO PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES (CR 1573) $984.02 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20759 04/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BODEGA DE AGUA POTABLE (CR 1570) $468.55 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20760 04/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DPTO DE CONTABILIDAD (CR 1571) $363.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20761 04/07/2015 MARIA ANTONIA MUÑOZ DE ANDA POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN GIMNASIO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JUNIO 2015 $1,300.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20762 04/07/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20763 04/07/2015 ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ ACEVES POR TRABAJO EVENTUAL EN ARCHIVO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JUNIO $1,400.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20764 04/07/2015 ALONDRA REYES ALVAREZ POR TRABAJO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA DEL 11 AL 24 DE JUNIO $1,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20765 04/07/2015 ELIANNT GRACIANO MALDONADO POR IMPARTIR 22 CLASES DE ZUMBA EN GIMNASIO MUNICIPAL EN EL MES DE JUNIO 2015 $2,200.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20766 04/07/2015 GUILLERMINA ORTEGA PEREZ POR IMPARTIR 4 CLASES DE AEROBICS EN GIMNASIO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JUNIO $400.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20767 03/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ COMPRA DE 4 LLANTAS 14.575 PARA RETROEXCABADORA 416 MO4 DE MAQUINARIA $14,848.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20768 03/07/2015 JUAN JOSE CARDONA MURGUIA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION UBICADA EN JAIME NUNO NUMERO 5 DE PERSONAL DE SEDER CORESPO $1,300.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20769 03/07/2015 JUAN JOSE CARDONA MURGUIA ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION PARA OPERADORES DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE $1,300.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20770 04/07/2015 JUAN JOSE CARDONA MURGUIA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION UBICADA EN JAIME NUNO NUMERO 5 DE PERSONAL DE SEDER CORRESP $1,300.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20771 04/07/2015 JUAN JOSE CARDONA MURGUIA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION UBICADA EN JAIME NUNO NUMERO 5 DE PERSONAL DE SEDER CORRESP $1,300.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20772 06/07/2015 RENE PEREZ MACIAS GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE 200 FORMATOS PARA EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO DEL ESTADO $13,400.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20773 08/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES PARA SERVICIOS MEDICOS MPALES (CR 1532) $532.25 ACTIVO

GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20774 08/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 1648) $625.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20775 08/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR COMPRA DE JABON PARA COORDINACION DE EDUCACION Y DEPORTES (CR 1647) $291.90 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20776 08/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DE CULTURA DEL AGUA EN ESCUELA (CR 370) $150.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20777 08/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR PAPEL HIGIENICO Y JABON PARA OFICINAS DE SINDICATURA (CR 347) $110.90 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20778 08/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR ALIMENTOS PARA REFRIGERIO DURANTE JUNTA DE DECLARACION PATROMONIAL EL 8 ABRIL 2014 (CR 382) $554.10 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20779 08/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR COMPRA DESECHABLES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 349) $601.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20780 08/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR CAJAS DE AGUA Y GALLETAS PARA EVENTOS DE EDUCACION Y DEPORTES (CR 496) $899.70 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20781 08/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR COMPRA DE COSTALES JUMBO PARA LIMPIEZA POR PARTE DEL DPTO DE ECOLOGIA (CR 2070) $59.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20782 08/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA DE RELLENO SANITARIO (CR 2039) $269.50 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20783 08/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR 25 KGS DE BOLSA PARA LIMPIEZA EN DELEGACION DE SANTA FE (CR 1786) $550.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20784 08/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR COMPRA PAPEL HIGIENICO PARA OFICINA DE SINDICATURA (CR 1785) $246.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20785 08/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SERVICIOS MEDICOS MPALES (CR 2331) $556.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20786 08/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PUENTE DE CALDERON (CR 2330) $2,074.75 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20787 08/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA DE AGUA POTABLE (CR 3027) $657.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20788 08/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA EN OFICINAS DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (CR 3031) $761.25 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20789 08/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. COMPRA DE AZUCAR Y CAFE PARA OFICINAS DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (CR 197) $133.65 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20790 08/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL (CR 1539) $173.70 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20791 08/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR AZUCAR Y CAFE PARA OFICINAS DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (CR 1537) $173.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20792 08/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SECRETARIA GENERAL (CR 1553) $596.83 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20793 08/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR DESECHABLES, AZUCAR Y CAFE PARA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUN SOCIAL (CR 1584) $136.10 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20794 08/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. COMPRA DE AGUA Y JABON PARA OFICINAS DE DESARROLLO RURAL Y ECOLOGIA (CR 1587) $48.30 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20795 08/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS MEDICOS MPALES (CR 1588) $226.10 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20796 08/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA DE DESARROLLO RURAL (CR 884) $354.35 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20797 08/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (CR 1572) $159.45 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20798 08/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA CONTRALORIA MPAL (CR 2473) $695.55 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20799 08/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES PARA OFICINA DE REGISTRO CIVIL (CR 1562) $84.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20800 08/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DELEGACION DE LA PURISIMA (CR 1565) $527.65 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20801 08/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA OFICINA DE CONTABILIDAD (CR 1566) $509.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20802 08/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA PUBLICA (CR 1567) $642.25 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20803 08/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR 2 CAJAS DE AGUA PARA OFICINAS DE HACIENDA PUBLICA (CR 1579) $144.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20804 08/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA DE SERVICIOS MEDICOS MPALES (CR 1580) $691.59 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20805 08/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA DE PROGRAMAS SOCIALES (CR 2420) $318.35 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20806 08/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA DE CONTABILIDAD (CR 2421) $925.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20807 09/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. COMPRA DE CREMA, CAFE Y AZUCAR PARA OFICINA DE REGISTRO CIVIL (CR 2422) $672.70 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20808 09/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL (CR 2335) $225.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20809 09/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL (CR 2342) $1,166.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20810 09/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR 30 KGS DE BOLSA PARA DELEGACION DE SAN JOSE DE LAS FLORES (CR 2296) $660.01 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20811 09/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA GIMNASIO MUNICIPAL (CR 2695) $295.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20812 09/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SERVICIOS MEDICOS MPALES (CR 2697) $854.50 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20813 09/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR POR ACEITE, MANTECA Y 15 KGS DE BOLSA PARA RASTRO MUNICIPAL (CR 3273) $443.75 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20814 09/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE PRESTA SU SERVICIO EN CONTABILIDAD (CR 3150) $491.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20815 09/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA OFICINAS DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (CR 3151) $133.95 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20816 09/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. COMPRA DE AGUA Y GALLETAS PARA SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DEL 13 NOVIEMBRE (CR 3152) $297.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20817 09/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA GIMNASIO MUNICIPAL (CR 3153) $655.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20818 09/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. COMPRA DE CAFE Y CREMA PARA OFICINA DE REGISTRO CIVIL (CR 3154) $647.50 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20819 09/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR CAFE, CREMA, AZUCAR Y DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESIDENTE MPAL (CR 1134) $331.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20820 09/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (CR 1147) $75.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20821 09/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR CAFE Y AZUCAR PARA OFICINAS DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (CR 1148) $154.70 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20822 09/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE AGUA POTABLE Y SERV MPALES (CR 1797) $209.30 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20823 09/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE SERVICIOS MEDICOS MPALES (CR 2288) $96.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20824 09/07/2015 MAURICIO JARAMILLO GALINDO POR CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE OFRECIO A ALCALDE DE LIVINGSTON CON PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO $3,826.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20825 09/07/2015 FUNERALES CRUZ S.A. DE C.V. GASTOS FUNERARIOS EN APOYO POR FALLECIMIENTO DE SR CATARINO HERNANDEZ TINOCO $14,000.01 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20826 09/07/2015 HORACIO SALVADOR GUTIERREZ VILLEGAS POR 1 MOTOR FORD 3.7 PARA FORD PLACAS JT49238 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 5831) $20,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20827 09/07/2015 HORACIO SALVADOR GUTIERREZ VILLEGAS POR 1 ACEITE Y FILTROS PARA FORD PLACAS JT 49238 DE SEGURIDAD PUBLICA $7,260.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20828 09/07/2015 HORACIO SALVADOR GUTIERREZ VILLEGAS POR 1 INSTALACION D EMOTOR FORD 3.7 PARA VEHICULO PLACAS JT 49238 DE SEGURIDAD PUBLICA $12,180.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20829 09/07/2015 SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA DEL 30 DE JUNIO AL 5 DE JULIO 2015 $120,335.69 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20830 09/07/2015 GAS BUTEP S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 22 DE MAYO $1,596.76 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20831 09/07/2015 GAS BUTEP S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 8 D EJUNIO 2015 $1,528.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20832 09/07/2015 ILUMINIACION Y DISEÑO BL LIGHTING, S.A. DE C.V. POR 20 TUBO FLUORESCENTE DE 60W PARA INSTALARSE EN EXPO FERIA (CR 705) $2,026.75 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20833 09/07/2015 ILUMINIACION Y DISEÑO BL LIGHTING, S.A. DE C.V. POR 12 LAMPARAS SUBURBANA DE 100W PARA ILUMINACION DE CAMINO A ISLAS PUEBLOS DE LA BARRANCA $11,786.34 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20834 09/07/2015 ILUMINIACION Y DISEÑO BL LIGHTING, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 3884) $18,246.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20835 09/07/2015 JOSE CARLOS MUNGUIA MORALES MANO DE OBRA DEL 29 DE JUNIO AL 4 DE JULIO EN DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE PINOS $6,240.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20836 09/07/2015 JOSE DE JESUS DUEÑAS MORENO MANO DE OBRA DEL 29 JUNIO AL 4 DE JULIO EN DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE PINOS $2,848.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20837 09/07/2015 NEXTCODE, S.A. DE C.V. RENTA DE PORTAL SIST DE FACTURACION EN LINEA MES DE JULIO Y 8 TIMBRADOS MES DE JUNIO $2,927.84 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20838 10/07/2015 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORAS DE MANTENIMIENTO GENERAL $4,729.50 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20839 10/07/2015 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO POR 36 VELSOFATO 12X 1LT PARA USO DE PARQUES Y JARDINES $2,340.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20840 10/07/2015 JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO. SERVICIO TECNICO DE MTO A COPIADORA DE SEGURIDAD PUBLICA $870.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20841 10/07/2015 OPTIMIZACION EN MEDIOS S.A. DE C.V. POR PUBLICACION EN PERIODICO EL INFORMADOR EL DIA 12 DE DICIEMBRE 2014 $14,151.07 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20842 10/07/2015 OPTIMIZACION EN MEDIOS S.A. DE C.V. POR PUBLICACION EN PERIODICO EXCELSIOR EN EL DF EL DIA 12 DE DICIEMBRE 14 $27,405.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20843 10/07/2015 JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA FONDO TESORERIA $70,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20844 10/07/2015 ANAI GUADALUPE LOMELI MALDONADO PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A IVAN HERNANDEZ (MES DE JUNIO 2015) $2,080.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20845 10/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICLIO PARA TORNADO PLACAS JM 21327 DE ALUMBRADO PUBLICO $220.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20846 10/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 4 SERVICIOS DE LLANTA PARA FORD PLACAS JR 14207 DE MANTENIMIENTO GENERAL $232.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20847 10/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA CHEVROLET PLACAS JN 58341 DE PARQUES Y JARDINES $220.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20848 10/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR 4 SERVICIOS DE LLANTA PARA FORD PLACAS JD 52690 DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO $232.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20849 10/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA Y TIP TOP PARA CAMION PLACAS JD 90014 DE ASEO PUBLICO $208.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20850 10/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR 1 SERVICOO DE LLANTA A DOMICLIO Y 1 TIP TOP PARA MOTOCONFORMADORA 12 G DE MAQUINARIA $568.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20851 10/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA Y 1 CAMARA PARA HONDA PLACAS WPJ67 DE AGUA POTABLE $846.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20852 10/07/2015 LAURO RODRIGUEZ HERNANDEZ REFACCIONES Y MANO DE OBRA POR SERVICIO REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE AUTOBUS PLACAS 4GPB89 $4,355.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20853 11/07/2015 CRUZ ROJA MEXICANA IAP DONATIVO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 $10,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20854 11/07/2015 ROSA LETICIA RAMIREZ PEREZ REINTEGRO POR DESCUENTO DE LA TERCERA EDAD EN PAGO DE PREDIAL $315.66 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20855 11/07/2015 OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V. POR COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE PROVEEDURIA $18,407.37 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20856 11/07/2015 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. POR COMPRA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO $19,429.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20857 11/07/2015 HUGO ERNESTO MUÑOZ GARCIA POR COMPRA DE TONER SAMSUNG 6320 D8 PARA OFICINA DE SEGUIRDAD PUBLICA $1,291.08 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20858 11/07/2015 HUGO ERNESTO MUÑOZ GARCIA POR COMPRA DE TONER SANSUNG NEGRO PARA OFICINAS DE DESARROLLO URBANO $1,816.22 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20859 11/07/2015 HUGO ERNESTO MUÑOZ GARCIA POR COMPRA DE TONER PARA OFICINAS DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES $2,470.41 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20860 11/07/2015 HUGO ERNESTO MUÑOZ GARCIA POR COMPRA DE TONER NEGRO PARA OFICINA DE AGUA POTABLE $1,367.64 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20861 15/07/2015 JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA FONDO TESORERIA $70,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20862 16/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. 1 JUEGO DE BALATAS E INSTALAR FRENOS PARA FORD PLACAS JG 68615 DE AGUA POTABLE $1,020.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20863 16/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. BALATAS Y RECTIFICAR DISCOS PARA TSURU PLACAS JFJ 1909 DE PADRON Y LICENCIAS $1,357.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20864 16/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR REPARAR FLECHA LATERAL PARA MERCEDES PLACAS JL 57546 DE MAQUINARIA $1,508.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20865 16/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR REPARACIONES VARIAS PARA FORD PLACAS JT 49237 DE SEGURIDAD PUBLICA $2,958.00 ACTIVO

GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20866 16/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR REPARACION Y REFACCIONES PARA FORD PLACAS JG 68620 DE ALUMBRADO PUBLICO $1,844.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20867 16/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR REPARACIONES Y REFACCIONES PARA VOLKSWAGEN PLACAS JJT9746 DE DESARROLLO URBANO $2,691.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20868 16/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. BALATAS, DICSCO Y ALINEACION BALANCEO PARA FORD PLACAS JT 49235 DE SEGURIDAD PUBLICA $1,856.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20869 16/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR REPARACIONES Y REFACCIONES PARA FORD PLACAS JT 49240 DE SEGURIDAD PUBLICA $3,364.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20870 11/07/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20871 16/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR REPARACIONES Y REFACCIONES PARA PIPA STERLING PLACAS JM 21315 DE AGUA POTABLE $2,494.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20872 16/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR REPARACIONES Y REFACCIONES PARA CHEVROLET PLACAS JS 59390 DE SEGURIDAD PUBLICA $2,552.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20873 16/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR 1 SILENCIADOR DE ESCAPE , ALINEACION Y BALANCEO PARA VOLTEO PLACAS JG 68601 DE PROYECTOS Y CONS $1,914.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20874 16/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR 1 RETEN, ACEITE, Y SOLDADURAS PARA CAMION PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE $1,450.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20875 16/07/2015 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO, PROA, S.A. DE C.V. POR ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO $15,489.35 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20876 16/07/2015 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO, PROA, S.A. DE C.V. POR ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO $13,702.63 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20877 16/07/2015 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO, PROA, S.A. DE C.V. POR ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO $12,021.18 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20878 16/07/2015 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO, PROA, S.A. DE C.V. POR ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO $11,288.59 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20879 16/07/2015 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO, PROA, S.A. DE C.V. POR ESTUDIOS CLINOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO $13,309.89 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20880 16/07/2015 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO, PROA, S.A. DE C.V. POR ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO $14,880.76 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20881 16/07/2015 JOSE CARMEN ARAMBULA OLIVAREZ POR FABRICACION DE 2 NICHOS O MUEBLES PARA GUARDAR BANDERA EN PTE DE CALDERON $8,932.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20882 16/07/2015 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO, PROA, S.A. DE C.V. POR ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO $11,049.68 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20883 16/07/2015 JOSE CARMEN ARAMBULA OLIVAREZ POR REPARACION DE MUEBLE Y 2 PUERTAS CORREDIZAS PARA OFICINA DE SECRETARIA PARTICULAR $5,452.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20884 16/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR MUELLES, TORNILLOS Y SOLDAR CAMA EN PIPA STERLING PLACAS JM 21315 DE AGUA POTABLE $3,944.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20885 16/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR 3 MUELLES PARA CAMION Y REPARACIONES PARA VOLTEO PLACAS JM 21312 DE MAQUINARIA $3,526.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20886 17/07/2015 TELEFONOS DE MEXICO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MES DE JULIO 2015 $41,814.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20887 16/07/2015 ALONDRA REYES ALVAREZ POR TRABAJO EVENTUAL EN DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA DEL 25 DE JUNIO AL 8 DE JULIO $1,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20888 16/07/2015 ESMERALDA YULET BECERRA ARAMBULA PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE ANGELICA ARAMBULA NUÑO DEL 29 DE JUNIO AL 17 DE JULIO $2,100.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20889 16/07/2015 SILVIA LETICIA RAMIREZ TEJEDA PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE ANA ISABEL RAMIREZ DEL 6 AL 14 DE JULIO 2015 $1,400.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20890 16/07/2015 BANCO DE ALIMENTOS DE ZAPOTLANEJO AC DONATIVO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 $12,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20891 17/07/2015 MARTHA ANGELICA OLIVARES PEREZ MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE JULIO EN REPARACION DE EMPEDRADO CAMINO CORRALILLOS DE PARRA $12,840.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20892 17/07/2015 EDUARDO MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE JULIO EN EMPEDRADO CALLE MAGUEY $1,200.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20893 17/07/2015 BERNARDO MUNGUIA VILCHIS MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE JULIO EN EMPEDRADO CALLE MAGUEY $750.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20894 17/07/2015 ISRAEL ALVAREZ LOMELI MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE JULIO DE 2015 EN REPARACION DE EMPEDRADO CAMINO CORRALILLOS DE PARRA $1,648.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20895 17/07/2015 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO POR 1 MAZA DEL FORD F150 09/10 PARA FORD PLACAS JT49240 DE SEGURIDAD PUBLICA $2,567.21 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20896 17/07/2015 HUGO ERNESTO MUÑOZ GARCIA POR COMPRA DE 4 TONER PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA $4,572.15 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20897 17/07/2015 COMERCIALIZADORA DE CARTÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V. COMPRA DE 20 CAJAS OFICIO CORRUGADO Y 50 CAJAS PARA ARCHIVO OFICIO Y 50 CARTA PARA ALMACEN PROVEEDUR $4,821.89 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20898 17/07/2015 COMPUTER FORMS S.A. DE C.V. POR 2500 FORMATOS ACTAS DE NACIMIENTO TAMAÑO 8 1/2 X 13 3/8 PARA REGISTRO CIVIL $17,400.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20899 17/07/2015 COMPUTER FORMS S.A. DE C.V. 2500 FORMATOS DE ACTA DE NACIMIENTO TAMAÑO 8 1/2 X 13 3/8 PARA REGISTRO CIVIL $17,400.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20900 17/07/2015 NEXTCODE, S.A. DE C.V. POR RENUMERACION DE POLIZAS DE CONTPAQ DE ENERO A JUNIO 2015 EN CONTABILIDAD $870.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20901 17/07/2015 CRUZ ROJA MEXICANA IAP POR RADIOGRAFIAS TOMADAS A SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO $6,220.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20902 17/07/2015 SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA DEL 6 AL 12 DE JULIO 2015 $146,576.01 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20903 17/07/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20904 17/07/2015 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 33 CAJAS DE PAPEL M,ULTIUSOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO $15,992.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20905 17/07/2015 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MPALES MES DE JUNIO 2015 $94,859.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20906 17/07/2015 ESTHER ALVAREZ VELASCO REINTEGRO DE PAGO DE LICENCIA DEBIDO A QUE ESTA PRESENTA DATOS ERRONEOS $6,205.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20907 17/07/2015 BOTANAS DON CAMILO S.A. DE C.V. PAGO POR SUMINISTRO E TORTILLAS Y TOTOPOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA $1,930.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20908 17/07/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 1672 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURO Y MALLA CICLONICA EN KINDER EL AGUACATE $7,308.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20909 17/07/2015 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO REINTEGRO POR COBRO DE RECIBO DE AGUA DE NOMBRE INCORRECTO $646.50 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20910 17/07/2015 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO REINTEGRO DEBIDO A QUE SE COBRO RECIBO DE AGUA POTABLE CON NOMBRE INCORRECTO $395.70 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20911 17/07/2015 JOSE DE JESUS GONZALEZ CUEVAS POR HONORARIOS DE SUBDIVISION AL REGISTRO PUBLICO EN CERTIFICACION NO 5528 $1,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20912 17/07/2015 JOSE DE JESUS GONZALEZ CUEVAS HONRARIOS POR ELABORACION DE PODER EN ESCRITURA PUBLICA NO 11762 $2,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20913 17/07/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20914 17/07/2015 JOSE DE JESUS GONZALEZ CUEVAS HONORARIOS POR ELABORACION DE ESCRITURA DE DONACION NO 11551 FRACCION 1 $2,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20915 17/07/2015 JOSE DE JESUS GONZALEZ CUEVAS POR HONORARIOS PARA ELABORACION DE ESCRITURA PUBLICA NO 11826 $2,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20916 17/07/2015 JOSE DE JESUS GONZALEZ CUEVAS HONORARIOS POR ELABORACION DE ESCRITURA DE DONACION EN ESCRITURA PUBLICA 11511 $2,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20917 22/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL $4,012.35 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20918 22/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 13 AL 18 DE ABRIL $3,310.80 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20919 22/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL $3,229.80 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20920 22/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL 20 AL 25 DE ABRIL $2,019.80 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20921 22/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO $5,256.40 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20922 22/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE PROTECCION CIVIL $3,779.60 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20923 22/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL $3,775.05 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20924 22/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL $3,661.45 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20925 22/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA $5,120.05 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20926 22/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL 30 MARZO AL 4 DE ABRIL $5,459.20 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20927 22/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS MUNICIPALES $1,260.30 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20928 22/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y ALIMENTOS PARA ANIVERSARIO DE PUENTE CALDERON 17 ENERO 2015 $2,832.70 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20929 22/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA PARA GIMNASIO MUNICIPAL $1,221.74 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20930 22/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL $2,243.60 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20931 22/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DPTO EDUCACION Y DEPORTES $1,103.60 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20932 22/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR 2 BULTOS DE COSTAL NERGO PARA DPTO DE ASEO PUBLICO $1,050.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20933 22/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. COMPRA DE ARTICULOS DE COMIDA PARA OFICINA DE REGISTRO CIVIL $1,706.15 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20934 22/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL $3,033.80 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20935 22/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. PORCOMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DELEGACION DE MATATLAN $1,030.05 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20936 22/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL $4,231.70 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20937 22/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PROTECCION CIVIL $4,232.20 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20938 22/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR 100 KILOS DE COSTALES NEGRO PARA PARQUES Y JARDINES $2,900.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20939 22/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR ARTICULOS DE ALIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL 1 AL 6 DE JUNIO $5,063.65 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20940 22/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR ARTICULOS DESECHABLES Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL 25 AL 30 DE MAYO $3,443.10 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20941 22/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL $3,113.70 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20942 22/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO DE ANIVERSARIO EN PTE DE CALDERON DIA 17 ENERO $1,111.99 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20943 22/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR 50 KGS COSTAL NEGRO PARA LIMPIEZA DE ANDADORES EN EL MUNICIPIO $1,250.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20944 22/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA GIMNASIO MUNICIPAL $1,268.35 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20945 22/07/2015 ISRAEL BARAJAS LUGO POR 1000 FORMATOS TAMAÑO OFICIO PARA VIALIDAD $2,088.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20946 23/07/2015 ISRAEL BARAJAS LUGO POR 1 SELLO PORTATIL DE 3 CM PARA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL $366.01 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20947 23/07/2015 ISRAEL BARAJAS LUGO POR 1 SELLO AUTOENTINTABLE PARA DELEGACION DE SANTA FE $336.01 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20948 23/07/2015 ISRAEL BARAJAS LUGO POR 3 SELLOS DE MADERA PARA DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL $487.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20949 23/07/2015 ISRAEL BARAJAS LUGO 5000 VOLANTES MEDIA CARTA A COLOR PARA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL $2,204.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20950 23/07/2015 ISRAEL BARAJAS LUGO 10,000 FORMATOS IMPRESOS A COLOR TAMAÑO CARTA PARA OFICINA DE PLANEACION Y DESARROLLO $3,132.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20951 23/07/2015 ISRAEL BARAJAS LUGO POR 150 LONAS IMPRESAS A COLOR PARA DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO $5,046.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20952 23/07/2015 ISRAEL BARAJAS LUGO 1000 FORMATOS TAMAÑO CARTA IMPRESOS A COLOR PARA DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO $6,380.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20953 23/07/2015 J. JESUS TORRES RAMIREZ MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE JULIO EN REPARACION DE EMPEDRADO CALLE ENRIQUE ALVAREZ $2,200.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20954 23/07/2015 RENE PEREZ MACIAS GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE FORMATOS ACTAS DE NACIMIENTO DEL ESTADO Y DEL PAIS $13,400.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20955 23/07/2015 ISRAEL BARAJAS LUGO OIR COMPRA DE 1 SELLO DE MADERA PARA OFICINA DE PROVEEDURIA (CR 1205) $366.01 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20956 23/07/2015 ISRAEL BARAJAS LUGO POR COMPRA DE 1 SELLO DE BOLSILLO PARA OFICINAS DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES $366.01 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20957 24/07/2015 MODELO PROMOTORA ARTISTICA S.A. DE C.V SERVICIO DE ALIMENTOS PARA VISITANTES DE LA BARCA A PTE DE CALDERON Y LA TAPONA EL 13 DE JULIO $5,220.00 ACTIVO

GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20958 24/07/2015 MODELO PROMOTORA ARTISTICA S.A. DE C.V ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DEPENDENCIA DEL EDO POR ENTREGA DE CERTIFICADOS DE PROPIEDAD EL 13 JULIO $5,800.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20959 24/07/2015 MODELO PROMOTORA ARTISTICA S.A. DE C.V ALIMENTOS COMO APOYO A ESCUELA DEL TEPAME POR MOTIVO DE FIN DE CURSOS $4,060.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20960 24/07/2015 PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA ME70 PARA ESTADIO MIGUEL HIDALGO $401.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20961 24/07/2015 PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. POR 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA ME70 PARA ESTADIO MIGUEL HIDALGO $401.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20962 24/07/2015 PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. POR 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA PARA ESTADIO MIGUEL HIDALGO $401.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20963 24/07/2015 GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV POR SERVICIO DE INTERNET DELEGACIONES Y PLAZAS MPALES MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015 $71,826.19 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20964 24/07/2015 GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION COFRADIA DE LEPE $2,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20965 24/07/2015 SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA DEL 6 AL 12 DE JULIO 2015 $128,033.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20966 24/07/2015 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO (SE PAGO CON RECURSO ERRONEO) $1,448,082.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20967 24/07/2015 HORALIA ULLOA LOZANO REINTEGRO APORTACION POR OBRA RED DRENAJE C. EMILIO GUEVARA COL DE LA CRUZ DEBIDO A Q NO SE REALIZO $1,500.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20968 24/07/2015 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO COMPRA DE TABLONES Y TABLAS DE MADERA PARA ARREGLO DE BANCAS Y PTE COLGANTE EN PARQUE PTE CALDERON $2,332.06 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20969 24/07/2015 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO POR 1 KIT DIST FORD Y 1 ACEITE PARA FORD PLACAS JG 68600 DE MAQUINARIA $3,207.97 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20970 24/07/2015 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO POR 1 NYLON CARRETE GATOR REDONDO PARA DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES $3,198.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20971 24/07/2015 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS POLICIALES Y SILUETAS PARA PRACTICA DE TIRO PARA ESCOLTA DE PRESIDENTE $3,108.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20972 24/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA LA MOTOCONFORMADORA 12-G DE MAQUINARIA $290.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20973 24/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR 1 SERVICIO DE LLANTA Y 1 CAMARA PARA VOLTEO PLACAS JL 57546 DE MAQUINARIA $730.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20974 24/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR 1 SERVICIO DE LLANTA Y 1 CAMARA PARA CAMION RECORTADO CON PLACAS JD 90014 DE ASEO PUBLICO $730.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20975 24/07/2015 MARTIN ALBERTO AGUIRRE MORENO PAGO POR DICTAMEN Y VALORACION DE PACIENTE AURELIO ALVAREZ CON MOTIVO DE PERITAJE POR JUICIO $15,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20976 24/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR SERVICIO DE LLANTERA A DOMICILIO PARA CAMION MERCEDES PLACAS JL 57546 DE MAQUINARIA $614.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20977 30/07/2015 JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA FONDO PARA TESORERIA $70,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20978 30/07/2015 ELENO ALONSO RODRIGUEZ PRESTAMO A QUIEN LABORA COMO POLICIA $1,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20979 30/07/2015 ABRAHAM ISAAC PEREZ MEJIA GASTOS POR COMPROBAR PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS $10,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20980 30/07/2015 KRISTIAN VIOLETA PEREZ SALCEDO PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO CAJERA EN TESORERIA $20,152.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20981 30/07/2015 JAIME EDUARDO HERNANDEZ VARGAS MEMO 812 MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE JULIO EN DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BANQUETA C. XICOTENCATL $4,796.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20982 30/07/2015 J. JESUS TORRES RAMIREZ MEMO 812 POR MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE JULIO EN REPARACION DE EMPEDRADO CALLE ENRIQUE ALVAREZ $12,400.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20983 31/07/2015 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LUMINARIAS AGENCIAS MUNICIPALES (MES DE JUNIO) $8,507.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20984 31/07/2015 HUGO ERNESTO MUÑOZ GARCIA POR 1 TONER SAMNSUNG NEGRO 6320D8 PARA OFICINA DE PRESIDENCIA $1,291.08 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20985 31/07/2015 HUGO ERNESTO MUÑOZ GARCIA POR COMPRA DE TONER BROTHER NEGRO Y TAMBOR PARA OFICINA DE PROVEEDURIA $2,009.74 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20986 31/07/2015 SEMEX S.A. DE C.V. POR 200 BOYAS DE 20 CM LISA AMARILLA PARA INSTALAR EN CALLES DE LA CABECERA $13,456.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20987 31/07/2015 RAMIRO GUTIERREZ ARANA POR 1 SWITCH DE LLAVE Y DE CHUPON PARA VOLTEO MERCEDES PLACAS JL 57546 DE MAQUINARIA $336.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20988 31/07/2015 RAMIRO GUTIERREZ ARANA POR SERVICIO DE ALTERNADOR GRANDE PARA AUTOBUS PLACAS 8GPC51 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO $348.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20989 31/07/2015 RAMIRO GUTIERREZ ARANA POR SOLDADURAS PARA FORD PLACAS JR 65372 DE MAQUINARIA $417.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20990 31/07/2015 RAMIRO GUTIERREZ ARANA POR SERVICIO DE ALTERNADOR GRANDE PARA TRACTOR D5 DE MAQUINARIA $348.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20991 31/07/2015 RAMIRO GUTIERREZ ARANA 1 SERVICIO DE MARCHA PARA NISSAN TSURU PLACAS JLJ 8510 DE CONTRALORIA $290.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20992 31/07/2015 RAMIRO GUTIERREZ ARANA POR 1 ALTERNADOR PARA NISSAN TSURU PLACAS JLJ 8503 DE CONTRALORIA $290.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20993 31/07/2015 RAMIRO GUTIERREZ ARANA POR 1 CORNETA 24V PARA VOLTEO PLACAS JS 00381 DE SEDER MAQUINARIA $324.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20994 31/07/2015 RAMIRO GUTIERREZ ARANA POR FOCOS Y SOQUET PARA CHEVROLET PLACAS JS 59387 DE SEGURIDAD PUBLICA $348.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20995 31/07/2015 RAMIRO GUTIERREZ ARANA POR SERVICIO DE REPARACION DE BOBINAS PARA COMBI PLACAS JAJ 2390 DE EDUCACION, CULTURA $684.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20996 31/07/2015 RAMIRO GUTIERREZ ARANA POR 1 PORTACEPILLOS Y ARMADURA PARA FORD PLACAS JG 68608 DE MANTENIMIENTO GENERAL $754.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20997 31/07/2015 RAMIRO GUTIERREZ ARANA POR REGULADOR, BALERO Y CARGAR BATERIA PARA CHEVY PLACAS JDK 9565 DE HACIENDA MUNICIPAL $928.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20998 31/07/2015 RAMIRO GUTIERREZ ARANA POR REPARACIONES PARA CAMION PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE $2,320.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 20999 31/07/2015 ISIDRO GARCIA PLASCENCIA POR ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS A QUIEN LABORA EN PARQUES Y JARDINES DE MATATLAN $2,400.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21000 31/07/2015 ARNOLDO AVILA DAVALOS POR ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS A QUIEN LABORA EN ASEO PUBLICO $2,950.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21001 31/07/2015 SILVIA MARGARITA TOSCANO GONZALEZ POR ARRENDAMIENTO DE DE INMUEBLE PARA OFICINA DELEGACION LA LAJA MES DE JUNIO $2,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21002 31/07/2015 SILVIA MARGARITA TOSCANO GONZALEZ PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONSE DE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE LA LAJA $2,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21003 31/07/2015 SILVIA MARGARITA TOSCANO GONZALEZ ARRENDAMIENTO DE INMBUELE PARA OFICINAS DELEGACION DE LA LAJA MES DE AGOSTO 2015 $2,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21004 31/07/2015 SILVIA MARGARITA TOSCANO GONZALEZ ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE DELEGACION DE LA LAJA MES DE SEPTIEMBRE 2015 $2,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21005 31/07/2015 JUAN JOSE CARDONA MURGUIA ARRENDAMIENTO DE INMBUEBLEPARA OPRADORES DE ,AQUINARIA POR LOS MESES MAYO Y JUNIO 2015 $2,600.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21006 31/07/2015 JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA DE SEPTOPLASTIA A QUIEN LABORA EN HACIENDA PUBLICA $6,722.10 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21007 31/07/2015 JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA POR GASTOS DE HOSPITALIZACION POR CIRUGUA DE SEPTOPLASTIA PARA QUIEN LABORA EN HACIENDA PUBLICA $4,531.50 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21008 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR 1 VIAJE DE ARENA DE RIO PARA LOSAS DE CEMENTO EN SECUNDARIA SAN JOSE DE LAS FLORES $638.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21009 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR 1 VIAJE DE ARENA DE RIO PARA REPARACION DE BODEGA DE AGUA POTABLE $1,102.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21010 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. MEMO 88 POR 1 VIAJE DE ARENA DE RIO PARA REHABILITAR SALON DE TERAPIA GRUPO APEMEZ $1,102.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21011 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR 2 VIAJES DE JAL PARA PUENTE DE CALDERON $1,624.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21012 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR 2 VIAJES DE ARENA AMARILLA PARA REPARACIONES EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE LAS FLORES $1,624.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21013 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR 1 VIAJE DE ARENA DE RIO PARA REPARACIONES DE AGUA POTABLE $1,102.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21014 31/07/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21015 31/07/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21016 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR 3 VIAJES DE JAL PARA VIVERO DE PUENTE DE CALDERON $2,262.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21017 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. PAGO POR MOVIMIENTOS DE MAQUINARIA (CR 999) $2,784.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21018 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. PAGO POR DIFERENTES MOVIMIENTOS DE MAQUINARIA (CR 655) $2,784.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21019 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. PAGO POR 3 MOVIMIENTOS DE MAQUINARIA (CR 740) $4,176.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21020 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. PAGO POR 3 MOVIMIENTOS DE MAQUINARIA (CR 741) $4,176.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21021 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR 4 VIAJES DE ARENA AMARILLA PARA ENCAMAR TUBO DE DRENAJE EN LA CALLE ORQUIDEA (CR 2436) $3,016.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21022 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. PAGO POR MOVIMIENTOS DE MAQUINARIA (CR 1001) $2,784.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21023 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR 2 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA JARDINES CAMELLON INGRESO MACROPLAZA (CR 3487) $2,204.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21024 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR 1 MOVIMIENTO DE MAQUINARIA PARA TRACTOR 850 DE MAQUINARIA (CR 998) $2,900.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21025 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. PAGO POR DIFERENTES MOVIMIENTOS DE MAQUINARIA (CR 1000) $2,784.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21026 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR 2 VIAJES DE ARENA DE RIOL PARA PLATAFORMA DE PUENTE DE CALDERON (CR 2925) $2,204.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21027 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR VIAJES DE MATERIAL PARA BANQUETAS EN CALLE ORQUIDEA Y LAURELES (CR 2437) $2,958.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21028 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR 1 VIAJE DE JAL Y 2 VIAJES DE ARENA PARA PUENTE DE CALDERON (CR 2705) $2,958.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21029 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR 2 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA BODEGA DE AGUA POTABLE (CR 2703) $2,204.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21030 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR VIAJES DE MATERIAL PARA REPARACION DE BANQUETAS CA. AVE LA PAZ (CR 2704) $1,972.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21031 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR 1 VIAJE DE ARENA DE RIO PARA REPARACIONES VARIAS DE AGUA POTABLE (CR 2438) $1,102.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21032 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. 1 VIAJE DE ARENA DE RIO PARA REPARACIONES VARIAS DE BANQUETAS (CR 2701) $1,102.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21033 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. 1 VIAJE DE ARENA DE RIO PARA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LAJA (CR 2433) $1,102.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21034 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR 1 VIAJE DE GRAVA PARA MANTENIMIENTO GENERAL (CR 2432) $1,508.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21035 31/07/2015 SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA DEL 20 AL 26 DE JULIO 2015 $121,987.39 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21036 31/07/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21037 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR VIAJES DE MATERIAL PARA REPARACIONES VARIAS DE AGUA POTABLE $1,856.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21038 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR 1 MOVIMIENTO DE MAQUINARIA PARA TRACTOR 850 $1,392.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21039 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. MEMO 216 POR VIAJES DE MATERIAL PARA REHABILITAR SALON TERAPIA GRUPO APEMEZ $2,436.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21040 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. MEMO 367 POR VIAJES DE MATERIAL PARA REPARACION COLECTOR CALLE INDEPENDENCIA $5,916.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21041 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR 2 VIAJES DE JAL PARA VIVERO EN PUENTE DE CALDERON $1,624.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21042 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR VIAJES DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON $3,248.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21043 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR VIAJES DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA BARRANCA $2,088.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21044 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR 1 VIAJE DE ARENA DE RIO PARA REPARACIONES PARA AGUA POTABLE $2,204.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21045 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. PAGO POR VARIOS MOVIMIENTOS DE MAQUINARIA PARA ESTE AYUNTAMIENTO $4,176.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21046 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR 4 MOVIMIENTOS DE MAQUINARIA PARA MOTOCONFORMADORA 120 H $5,568.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21047 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. PAGO POR 8 MOVIMIENTOS DE MAQUINARIA $11,136.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21048 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. MEMO 92 POR 14 VIAJES DE ARENA AMARILLA PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE 28 ENERO $10,556.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21049 01/08/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. MEMO 571 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE GUERRERO $20,706.00 ACTIVO

GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21050 01/08/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. MEMO 576 POR VIAJES DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL CALLE PEDREGAL $11,020.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21051 01/08/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. MEMO 674 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE MORELOS $6,902.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21052 01/08/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. PAGO POR DIVERSOS MOVIMIENTOS DE MAQUINARIA $2,784.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21053 01/08/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. PAGO POR DIFERENTES MOVIMIENTOS DE MAQUINARIA PARA ESTE AYUNTAMIENTO $5,568.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21054 01/08/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR 4 VAIJES DE JAL PARA MANTENIMIENTO EN EXPOFERIA ZAPOTLANEJO $14,848.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21055 01/08/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR 5 VIAJES DE JAL EN GONDOLA PARA EXPOFERIA ZAPOTLANEJO $18,560.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21056 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR VIAJES DE MATERIAL PARA REPARACIONES VARIAS DE AGUA POTABLE $1,856.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21057 01/08/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR 2 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA REPARACION DE BANQUETAS C. INDEPENDENCIA (CR 1261) $2,204.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21058 01/08/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. PAGO POR MOVIMIENTOS DE MAQUINARIA (CR 443) $2,784.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21059 01/08/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. 5 VIAJES DE ARENA AMARILLA PARA REPARACIONES DE AGUA EN AV LA PAZ (CR 2213) $3,770.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21060 01/08/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR VIAJES DE MATERIAL PARA VARIAS REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA POTABLE (CR 1270) $1,856.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21061 01/08/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. MEMO 221 POR 1 VIAJE MIXTO PARA ANDADOR SAN MARTIN PARA FEFORZAR LAMPARAS $1,276.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21062 01/08/2015 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO POR 1 KIT DE DISTRIBUCION Y BOMBA DE ACEITE PARA FORD PLACAS JG 68617 DE AGUA POTABLE $3,150.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21063 01/08/2015 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO POR 2 NYLON CARRETE GATOR PARA DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES $6,552.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21064 01/08/2015 NEXTCODE, S.A. DE C.V. POR 1 HR DE SOPORTE POR CAMBIO DE FECHA DE DOCUMENTOS EN SISTEMA CLIP $870.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21065 01/08/2015 EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPA.LES $3,462.83 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21066 01/08/2015 EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES $19,934.71 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21067 01/08/2015 EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES $18,508.33 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21068 01/08/2015 EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS $9,359.84 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21069 01/08/2015 EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES $9,300.03 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21070 01/08/2015 EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES $17,031.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21071 01/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 96 POR VIAJES DE MATERIAL PARA BACHEO EMPEDRADO CAMINO A COLIMILLA $15,776.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21072 01/08/2015 RITA GOMEZ ARAMBULA MEMO 553 POR RENTA DE MARTILLO Y RETRO PARA EMPEDRADO CALLE MAGUEY $8,491.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21073 01/08/2015 RITA GOMEZ ARAMBULA MEMO 631/F 24 HRS DE RETRO EMPEDRADO CALLE MAGUEY $7,795.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21074 01/08/2015 RITA GOMEZ ARAMBULA MEMO 48 POR HRS DE RENTA DE RETRO PARA COLOCACION DE DESCARGA CALLE AVILA CAMACHO $6,264.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21075 01/08/2015 EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES $6,375.79 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21076 01/08/2015 EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPLAES $15,800.76 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21077 01/08/2015 SOFIA TORRES ARROYO GASTOS DE COMPROBAR POR CIRUGUA DE COLUMNA A QUIEN LABORA COMO POLICIA $40,637.12 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21078 04/08/2015 ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS POR RENTA MOBILIARIO, Y MESEROS POR VISITA DE COMITIVA DE URIANGATO Y MOROLEON GTO $10,637.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21079 31/07/2015 JESSICA LIZVETH MORALES DIAZ GASTOS A COMPROBAR INTERVENCION QUIRURGICA RINOSEPTUMPLASTIA A QUIEN LABORA COMO ASISTENTE DE PRESID $20,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21080 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA BODEGA DE AGUA POTABLE (CR 3378) $754.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21081 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA ENCAMAR TUBO POR FUGA DE AGUA EN PANTEON (CR 2702) $754.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21082 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA ENCAMAR TUBO POR FUGA EN AVE LA PAZ (CR 2435) $754.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21083 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR 1 VIAJE DE ARENA DE RIO PARA REPARACIONES DE VARIAS FUGAS DE AGUA (CR 2211) $1,102.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21084 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR 1 VIAJE DE ARENA DE RIO PARA REPARACION VARIAS EN POZO DE LA DELEGACION DE LA LAJA (CR 2198) $1,102.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21085 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. 2 VIAJES DE ARENA AMARILLA PARA ENCAMAR TUBO EN CAMINO A MATATLAN (CR 1272) $1,508.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21086 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR 1 VIAJE DE ARENA DE RIO PARA REPARACION DE VARIAS FUGAS DE AGUA POTABLE (CR 1816) $1,102.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21087 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA REPARACION DE FUENTE EN LA LAJA (CR 1815) $754.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21088 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA REPARACION DE FUGA Y PARA BODEGA DE AGUA (CR 1814) $754.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21089 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR 1 VIAJE DE ARENA DE RIO PARA REPARACIONES VARIAS EN FUGAS Y BANQUETAS (CR 2197) $1,102.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21090 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA REPARACIONES VARIAS DE AGUA POTABLE (CR 2196) $754.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21091 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA ENCAMAR TUBO Y REPARAR CALLE JUAREZ LINEA DE AGUA (CR 2195) $754.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21092 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR 1 VIAJE DE ARENA DE RIO PARA BADO EN LIBRAMIENTO A MATATLAN (CR 1915) $1,102.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21093 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR VIAJES DE ARENA AMARILLA Y DE RIO PARA REPARACIONES DE AGUA POTABLE (CR 2026) $1,856.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21094 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA ENCAMAR TUBO DE AGUA EN CAMINO AL OCOTE (CR 2025) $754.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21095 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR 2 VIAJES DE ARENA AMARILLA PARA REPARACIONES DE FUGA POZO SAN ROQUE (CR 1259) $1,508.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21096 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR 2 VIAJES DE ARENA AMARILLA PARA ENCAMAR TUBO EN REPARACION DE FUA EN EL TRAPICHE (CR 1258) $1,508.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21097 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA REPARACION DE FUGA EN SAN FRANCISCO (CR 1257) $754.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21098 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA BODEGA DE AGUA POTABLE (CR 1255) $754.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21099 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE (CR 1313) $754.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21100 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA EN AVE LA PAZ (CR 3380) $754.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21101 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA JARDIN EN ESCUELA DE SANTA CECILIA (CR 3489) $754.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21102 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. 1 VIAIE DE JAL PARA BAÑOS EN UNIDAD DEPORTIVA LA MEZQUITERA (CR 3488) $754.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21103 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR 2 VIAJES DE ARENA AMARILLA PARA REPARACION FUGA EN LINEA DE SAN ROQUE (CR 2212) $1,508.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21104 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR 1 VIAJE DE JAL PARA JARDINES DE ARCOS DE ENTRADA (CR 3843) $754.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21105 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR 1 VIAJE DE JAL PARA ADORNO NAVIDEÑO EN ARCOS DE ENTRADA (CR 3842) $754.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21106 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR 1 VIAJE DE JAL PARA VIVERO DE PUENTE CALDERON $754.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21107 31/07/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21108 31/07/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR MOVIMIENTOS DE MAQUINARIA PARA ESTE AYUNTAMIENTO $5,568.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21109 31/07/2015 JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA FONDO PARA TESORERIA $70,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21110 31/07/2015 EDGAR ALAN CORONA JIMENEZ POR RETENCION DE CUOTA SINDICAL MES DE JULIO 2015 $12,667.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21111 31/07/2015 MA. CONCEPCION LOMELI SANCHEZ RETENCION CUOTA SINDICAL MES DE JULIO 2015 $4,656.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21112 31/07/2015 MA. CONCEPCION LOMELI SANCHEZ RETENCION FONDO DE AHORRO DE SINDICALIZADOS MES DE JULIO 2015 $31,640.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21113 31/07/2015 CRUZ ROJA MEXICANA IAP DONATIVO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 $10,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21114 31/07/2015 ALFREDO ALVAREZ BAUTISTA PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE TERAPIA FISICA $7,309.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21115 31/07/2015 SALVADOR DAVALOS LIMON REINTEGRO DE APORTACION PARA OBRA RED DRENAJE EN TEPETATES DEBIDO A QUE NO SE REALIZO DICHA OBRA $2,380.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21116 31/07/2015 UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V. POR 50% IMPRESION DE EJEMPLARES DE GACETA MUNICIPAL ENERO-FEBRERO 2015 $16,409.94 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21117 31/07/2015 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIAS Y DELEGACIONES MES DE JULIO 2015 $112,822.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21118 31/07/2015 UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V. PAGO 50% RESTANTE POR IMPRESION DE 10,000 FOLLETOS GACETA MUNICIPAL PERIODO ENERO-FEBRERO 2015 $16,409.94 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21119 31/07/2015 ZAFIRO EDITORES S.A. DE C.V. POR IMPRESION DE 500 CALENDARIOS A COLOR PARA PROMOCION DE OBRAS REALIZADAS POR GOBIERNO MPAL $13,333.21 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21120 31/07/2015 ZAFIRO EDITORES S.A. DE C.V. POR IMPRESION DE 500 CALENDARIOS A COLOR PARA PROMOCION DE OBRAS REALIZADAS POR ESTE GOBIERNO MPAL $13,333.21 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21121 31/07/2015 ANDRES MERCADO SANCHEZ PAGO POR LAVADO Y ENGRASADO DE VEHICULOS DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO $4,361.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21122 31/07/2015 ANDRES MERCADO SANCHEZ POR SERVICIOS DE LAVADO Y ENGRASADO PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA $788.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21123 31/07/2015 ANDRES MERCADO SANCHEZ POR 6 LAVADO DE CARROCERIAY 1 ENGRASADA PARA VEHICULOS DE PROYECTOS Y CONST $661.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21124 31/07/2015 ANDRES MERCADO SANCHEZ POR LAVADO Y ENGRASADO DE CARROCERIA PARA CHEROKEE PLACAS JGU 5762 DE DESARROLLO RURAL $266.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21125 31/07/2015 ANDRES MERCADO SANCHEZ POR LAVADO DE CARROCERIA PARA AMBULANCIA PLACAS JHZ3674 DE COORDINACION DE LA SALUD $301.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21126 31/07/2015 GABRIEL OLIVARES CARDONA. POR ALIMENTOS OFRECIDOS A CAMINANTES A TEPATITLAN EL DIA 25 DE ABRIL 2015 $3,342.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21127 31/07/2015 GUILLERMINA ORTEGA PEREZ POR IMPARTIR 5 CLASES DE AEROBICS IMPARTIDAD EN EL MES DE JULIO EN GIMNASIO MUNICIPAL $500.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21128 31/07/2015 ALONDRA REYES ALVAREZ POR TRABAJO EVENTUAL EN PROVEEDURIA DEL 9 AL 22 DE JULIO 2015 $1,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21129 31/07/2015 ELIANNT GRACIANO MALDONADO POR IMPARTIR 22 CLASES DE ZUMBA EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JULIO $2,300.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21130 31/07/2015 CEDMIHEL ITALIVI REYES ALVAREZ POR TRABAJO EVENTUAL DEL 10 AL 24 DE JULIO EN DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA $1,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21131 31/07/2015 MARIA ANTONIA MUÑOZ DE ANDA POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE MANERA EVENTUAL EN GIMNASIO MPAL DURANTE EL MES DE JULIO $1,400.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21132 31/07/2015 ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ ACEVES POR TRABAJO EVENTUAL EN ARCHIVO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JULIO $1,400.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21133 31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ CAMBIO DE COLLARIN HIDRAULICO PARA CHEVROLET PLACAS JN 58341 DE PARQUES Y JARDINES $2,720.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21134 31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR 1 CILINDRO Y LIQUIDO PARA FRENOS PARA AUTOBUS PLACAS 8GPC52 DE EDUCACION, CULTURA $1,508.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21135 31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR 1 CONVERTIDOR PARA CHEROKEE PLACAS JAW3 3512 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO $1,160.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21136 31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR 1 JUEGO DE BALATAS PARA FORD PLACAS JT 49232 DE SEGURIDAD PUBLICA $630.99 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21137 31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR 1 JUEGO DE BALATAS PARA FORD PLACAS JT 49239 DE SEGURIDAD PUBLICA $536.85 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21138 31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR 6 ACEITE DE MOTOR PARA SIERRA PLACAS JT 23316 DE PROTECCION CIVIL $487.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21139 31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR SERVICIO DE SUSPENSION, Y REPARACIONES PARA CHEVY PLACAS JDK 9565 DE HACIENDA PUBLICA $4,129.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21140 31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR REPARACION DE MOTOR, BOMBA DE AGUA Y BANDA PARA CHEVY PLACAS JDK 9565 DE HACIENDA PUBLICA $10,469.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21141 31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR 1 CRUCETA Y KIT DE CLUTCH PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE $10,034.00 ACTIVO

GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21142 31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR REPARAR CORTO DE INSTALACION PARA VOLTEO PLACAS JS 01384 DE MAQUINARIA $580.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21143 31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR MANO DE OBRA EN TRANSMISION PARA CHEROKEE PLACAS JAW3512 DE DIRECCION EDUCACION, CULTURA $1,160.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21144 31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR MANO DE OBRA EN CAMBIO DE BOBINA PARA DODGE PLACAS JP 15221 DE SEGURIDAD PUBLICA $464.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21145 31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR CAMBIO DE CLUTCH Y CRUCETA PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE $1,624.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21146 31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR CAMBIO DE CILINDRO PARA AUTOBUS PLACAS 8GPC52 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO $1,044.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21147 31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR 1 VALVULA CAJA Y 1 AFINACION DE TRANSMISION PARA DODGE RAM PLACAS JL 55455 DE SEGURIDAD PUBLICA $6,762.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21148 31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR REPARAR CREMALLERA, ROTULA Y AFINACION DE FORD PLACAS JP 34293 $4,234.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21149 31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR RECTIFICADO Y CAMBIO DE REFACCIONES PARA AUTOBUS PLACAS 9 GNW74 DE EDUACION Y CULTURA $16,168.08 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21150 31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR REPARAR ARNES Y REPROGRAMAR COMPUTADORA PARA DODGE PLACAS JS 02335 DE PRESIDENCIA $2,494.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21151 31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR REPARAR TRANSMISION PARA DODGE PLACAS JP 14991 DE SEGURIDAD PUBLICA $12,760.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21152 31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR REPARAR CUBIERTA PARA VOLTEO PLACAS JL 57546 DE MAQUINARIA $6,786.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21153 31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS POR SOLDADURAS Y REPARACIONES PARA TRACTOR D-8 DE SEDER $1,136.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21154 31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS POR REPARACIONES ROSCA Y REPARACIONES PARA CAMIONETA PLACAS JG 68590 DE PARQUES Y JARDINES $870.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21155 31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS REPARACION Y FABRICACION DE TUBO PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE $522.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21156 31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VOLTEO PLACAS JL57546 DEL MODULO DE MAQUINARIA $870.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21157 31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS POR REPARACION DE PLACAS SOLERAS DE BURRERA PARA FORD PLACAS JT 49237 DE SEGURIDAD PUBLICA $290.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21158 31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS POR REPARACION Y SOLDADURAS PARA FORD PLACAS JT 49231 DE SEGURIDAD PUBLICA $290.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21159 31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS POR FABRICACION DE BUJES Y CUCHILLAS PARA TRACTORES DE PODA DE PARQUES Y JARDINES $348.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21160 31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS SERVICIO DE FABRICACION DE GANCHO PARA LEVANTE DE LAS RECES EN RASTRO MPAL $290.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21161 31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS POR RECTIFICAR DISCOS PARA FORD PLACAS JG 68622 DE MANTENIMIENTO GRAL $232.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21162 31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS POR SOLDADURAS DE INYECTORES PARA CHEROKEE PLACAS JGU5762 DE DESARROLLO RURAL $290.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21163 31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS POR SOLDADURAS PARA FORD PLACAS JR 65372 DE MAQUINARIA $522.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21164 31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS POR SOLDADURAS PARA CHEROKEE PLACAS JGU 5762 DE DESARROLLO RURAL, $290.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21165 31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS POR REPARACIONES Y SOLDADURAS PARA RETROEXCABADORA 416 SERIE II MAQUINARIA $139.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21166 31/07/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21167 31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS POR FABRICAR COPLE PARA FRENOS DE VOLTEO PLACAS JM21313 DE MAQUINARIA $406.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21168 31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS POR ACORAZO DE CHASIS PARA FORD PLACAS JH 70118 DE PARQUES Y JARDINES $406.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21169 31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS POR SOLDAR PALANCA DE VELOCIDADDES PARA CHEVY PLACAS JDK 9559 DE MANTENIMIENTO VEHICULAR $522.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21170 31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS POR SOLDADURA PARA NISSAN PLACAS JH 07939 DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES $208.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21171 31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS POR EXTRACCION DE TORNILLO EN CHEROKEE PLACAS JGZ 4806 DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES $406.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21172 31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS POR EXTRACCION DE TORINILLOS Y REPARACIONES PARA RETROEXCABADORA 416 SERIE II MAQUINARIA $556.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21173 31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS POR REPARACIONES Y SOLDADURAS PARA EXCABADORA 320 DE MAQUINARIA $290.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21174 31/07/2015 JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 17 AL 22 DE AGOSTO $6,572.09 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21175 31/07/2015 JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA POR SUMINISTRO DE VIVERES Y DESECHABLES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 3 AL 8 DE AGOSTO $5,078.01 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21176 31/07/2015 JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA POR SUMINISTRO DE VIVERES Y DESECHABLES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO $4,463.09 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21177 31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS POR SOLDADURAS PARA CAMIONETA FORD PLACAS JH 70118 DE PARQUES Y JARDINES $498.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21178 31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS POR SOLDADURAS Y REPARACIONES PARA VOLTEO PLACAS JL 57546 DE MAQUINARIA $232.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21179 31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS POR REPARACION DE BASE DE TANQUE EN COMPACTADORA DE MANTENIMIENTO GRAL $290.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21180 31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS POR REPARACION DE COMPACTADORA DE MANTENIMIENTO GENERAL $464.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21181 31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS POR FABRICAR TORNILLO PARA PIPA PLACAS JM 21315 DE AGUA POTABLE $522.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21182 31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS POR SOLDADURAS Y REPARACIONES PARA TRACTOR D-6 DE MAQUINARIA $336.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21183 31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS POR FABRICAR PERNO Y REPARAR SOLDADURA DE CAMION PLACAS JS 00384 DE SEDER $788.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21184 31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS POR REPARAR BRONCES DE CUCHILLA EN MOTOCONFORMADORA 12G DE MAQUINARIA $1,102.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21185 31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS POR REPARAR COMPACTADORA DE MANTENIMIENTO GENERAL $522.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21186 31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS POR SOLDAR BASES DE DIFERENCIAL EN CHEVROLET PLACAS JM 21330 DE PROTECCION CIVIL $556.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21187 31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS POR SOLDADR SALIPICADERAS DE CHEVROLET PLACAS JS 59390 DE SEGURIDAD PUBLICA $754.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21188 31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS POR REPARACION DE PALA Y TORNILLOS PARA TRACTOR D-6 DE MAQUINARIA $1,914.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21189 31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS POR SOLDADURA DE TIRANTES DE PALA FRONTAL PARA MOTOCONFORMADORA 12 G DE MAQUINARIA $1,136.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21190 31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS POR FABRICAR TOPES PARA JUEGOS DE PLACITA MORELOS $638.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21191 31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS POR FABRICAR T DE ACERO PARA FORD PLACAS JT 49240 DE SEGURIDAD PUBLICA $638.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21192 31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS POR FABRICACION DE BUJE PARA TRACTOR D-6 DE MAQUINARIA $1,136.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21193 31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS POR REPARACIONES VARIAS DE TRACTOR JOHN DEERE DE MAQUINARIA $1,044.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21194 31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS POR TORNILLOS DE DIFERENTES MEDIDAD PARA RETROEXCABADORA 416 M-04 DE MAQUINARIA $255.21 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21195 31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS POR PULIR CAJA DE VALVULAS CON PIEDRA PARA TRACTOR D-8 DE SEDER $290.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21196 31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS POR REPARAR BASES DE BRONCE PARA MOTOCONFORMADORA 12G DE MAQUINARIA $696.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21197 31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS POE 24 TORNILLOS PARA CANCHAS DE BASQUET BALL EN SAN MARTIN $249.45 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21198 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR 1 SILENCIADOR DE ESCAPE, SOLDAR E INSTALAR EN CHEVY PLACAS JT 94894 DE PROYECTOS $812.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21199 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR MONTAJE DE LLANTA, ALINEACION PARA DAKOTA PLACAS JR 90383 DE SEGURIDAD PUBLICA $638.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21200 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR 1 LAVADO Y ENGRASADO PARA AUTOBUS PLACAS 8GPC48 DE COORDINACION DE SERV SALUD $348.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21201 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POE 1 LAVADO Y ENGRASADO DE AUTOBUS PLACAS 8GPC52 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO $348.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21202 31/07/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21203 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR SOLDAR SILENCIADOR DE ESCAPE PARA FORD PLACAS JG 68615 DE AGUA POTABLE $348.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21204 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR REPARACIONES PARA CAMION PLACAS SW77766 DE MANTENIMIENTO GENERAL $498.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21205 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR DESARMAR FLECHA CON PRENSA PARA TRACTOR D6R DE MAQUINARIA $406.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21206 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR SOLDAR TUBO DE ESCAPE PARA CHEVY PLACAS JDK 9565 DE HACIENDA PUBLICA $928.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21207 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR REPARACIONES PARA FORD PLACAS JG 68605 DE AGUA POTABLE $846.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21208 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR ALINEACION Y BALANCEO DE CHEVY PLACAS JDK 1940 DE COMUNICACION SOCIAL $348.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21209 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR SOLDAR ESCAPE PARA TSURU PLACAS JFJ 1909 DE PADRON Y LICENCIAS $464.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21210 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR 4 LTS DE ACEITE Y TUERCAS PARA VOLTEO PLACAS JS 00371 DE SEDER $556.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21211 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR AJUSTE DE DIFERENCIAL, 3 LTS DE ACIETE PARA VOLTEO PLACAS JM 21312 DE MAQUINARIA $962.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21212 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR 2 BIRLOS DE LLANTA Y TUERCA PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AUA POTABLE $92.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21213 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR HULES Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO PLACAS JJT 9746 DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES $696.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21214 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. AJUSTAR DIFERENCIAL Y PRENSAR SOPORTES PARA VOLTEO PLACAS JM 21313 DE MAQUINARIA $812.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21215 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR MANO DE OBRA POR AJUSTAR DIFERENCIAL EN VOLTEO PLACAS JS 00371 DE SEDER $696.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21216 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR MANO DE OBRA Y REPARACIONES PARA FORD PLACAS JG 68608 DE MANTENIMIENTO GENERAL $580.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21217 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR AJUSTAR FRENOS PARA FORD PLACAS JG 68600 DE MAQUINARIA $92.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21218 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR LAVADO Y ENGRASADO DE VOLTEO PLACAS JS 00371 DE SEDER $556.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21219 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR LAVADO Y ENGRASADO DE VOLTEO PLACAS JS 00384 DE SEDER $440.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21220 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR LAVADO Y ENGRASADO DE VOLTEO PLACAS JM 21312 DE MAQUINARIA $556.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21221 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR LAVADO Y ENGRASADO PARA VOLTEO PLACAS JM 21313 DE MAQUINARIA $556.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21222 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR REPARACIONES PARA FORD PLACAS JG 68627 DE MAQUINARIA $2,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21223 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR REPARACIONES PARA TORNADO PLACAS JM 21326 DE MANTENIMIENO GENERAL $2,030.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21224 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR REPARACIONES PARA TORNADO PLACAS JM 21326 DE MANTENIMIENTO GENERAL $1,972.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21225 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR REPARACIONES VARIAS A VOLTEO PLACAS JL 57546 DE MAQUINARIA $8,990.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21226 31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS POR FABRICACION DE 3 PIEZAS DE AHORCADORES PARA GIMNASIO MPAL $232.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21227 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR LAVADO DE FORD PLACAS JT 49240 DE SEGURIDAD PUBLICA $69.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21228 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR LAVADO PARA CAMIONETA DODGE PLACAS JR 60020 DE SEGURIDAD PUBLICA $81.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21229 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR 5 LAVADO PARA AUTOBUS PLACAS 8GPC50 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO $870.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21230 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR 1 TUBO DE ESCAPE Y SOLDAR PARA CHEVY PLACAS JDK 9565 DE HACIENDA PUBLICA $638.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21231 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR 1 MANGUERA E INSTALACION PARA AUTOBUS PLACAS 8GPC51 DE EDUCACION, CULTURA $846.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21232 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR BIRLOS, TUERCAS Y MANO DE OBRA EN PIPA PLACAS JM 21315 DE AGUA POTABLE $800.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21233 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR LITROS DE ACEITE, FILTRO Y ENGRASAR PARA FORD PLACAS JG 68627 DE MAQUINARIA $928.00 ACTIVO

GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21234 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR CRUCETA, ALINEACION Y MANO DE OBRA PARA CHEVROLET PLACAS JS 39379 DE ALUMBRADO PUBLICO $812.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21235 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR 1 LAVADO Y ENGRASADO PARA AUTOBUS PLACAS 8GPC 52 DE EDUCACION, CULTURA $440.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21236 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR 1 LAVADO DE MOTOR Y CARROCERIA PARA FORD PLACAS JG 68595 DE AGUA POTABLE $580.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21237 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR 1 LAVADO Y ENGRASADO PARA AUTOBUS PLACAS 8GPC 50 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO $440.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21238 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR LAVADO DE MOTOR, ENGRASADO Y CHECAR NIVELES PARA FORD PLACAS JG 68627 DE MAQUINARIA $580.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21239 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR 1 LAVADO DE MOTOR, CARROCERIA Y ENGRASADO PARA FORD PLACAS JH 70118 DE PARQIES Y JARDINES $580.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21240 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR 1 LAVADO Y ENGRASADO PARA FORD PLACAS JT 49235 DE SEGURIDAD PUBLICA $440.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21241 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR LAVADO DE MOTOR, CARROCERIA Y ENGRASADO PARA FORD PLACAS JT 49240 DE SEGURIDAD PUBLICA $580.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21242 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR REFACCIONES Y REPARACION PARA NISSAN PLACAS JH 07941 DE MANTENIMIENTO GENERAL $928.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21243 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR 1 CRUCETA, MANO DE OBRA Y ENGRASAR PARA FORD PLACAS JG 68627 DE MAQUINARIA $754.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21244 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR TORNEAR Y NVELAR DISCOS PARA FORD PLACAS JT 49239 DE SEGURIDAD PUBLICA $696.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21245 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR TERMINAL, ENGRASAR ROTULAS Y SUSPENSION PARA FORD PLACAS JG 68637 DE AGUA POTABLE $638.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21246 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR ABRAZADERAS, SOLDADURAS PARA FORD PLACAS JT 49235 DE SEGURIDAD PUBLICA $870.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21247 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR 1 LAVADO PARA AMBULANCIA PLACAS JHZ 3110 DE SERVICIOS DE LA SALUD (CR 854) $92.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21248 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR 1 LAVADO Y ENGRASADO PARA FORD PLACAS JG 68600 DE MAQUINARIA (CR 857) $139.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21249 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR 1 LAVADO Y ENGRASADO PARA FORD PLACAS JG 68637 DE AGUA POTABLE (CR 856) $116.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21250 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR 1 LAVADO PARA AMBULANCIA PLACAS JHZ3674 DE COORDINACION DE SALUD (CR 853) $104.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21251 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR SOLDAR CATALIZADOR PARA DODGE PLACAS JL 55454 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 918) $406.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21252 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. ALINEACION Y BALANCEO Y 4 MONTAJE DE LLANTA PARA TSURU PLACAS JS 02335 DE SECRETARIA GRAL (CR 929) $580.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21253 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR ENDEREZAR RINES Y ALINEACION PARA TORNADO PLACAS JM 21326 DE MANTENIMIENTO GRAL (CR 924) $580.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21254 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR SOLDAR ROTULA INFERIOR PARA FORD PLACAS JT 49236 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 923) $232.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21255 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR SOLDAR SENSOR DE MUELLE Y ABRAZADERAS DE VOLTEO PLACAS JS00371 DE SEDER (CR 922) $406.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21256 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR INSTALAR BALATAS Y DISCOS PARA CHEVROLET PLACAS JS 59387 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 910) $638.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21257 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR TORNILLOS Y TUERCAS PARA AUTOBUS PLACAS 8GPC51 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO (CR 3452) $266.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21258 31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ. POR ALINEACION Y BALANCEO, REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES (CR 241) $754.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21259 31/07/2015 VICTOR MANUEL RIOS LUIS POR REPARACIONES PARA PIPA PLACAS JM 21315 DE AGUA POTABLE (CR 316) $812.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21260 31/07/2015 VICTOR MANUEL RIOS LUIS POR CAMBIAR BOSTER PARA DODGE PLACAS JP 14991 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 310) $348.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21261 31/07/2015 VICTOR MANUEL RIOS LUIS POR REPARACIONES VARIAS PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA (CR 309) $754.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21262 31/07/2015 VICTOR MANUEL RIOS LUIS POR REPARACIONES VARIAS PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA (CR 917) $1,102.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21263 31/07/2015 VICTOR MANUEL RIOS LUIS POR CAMBIAR BALATAS Y BALEROS PARA FORD PLACAS JG 68608 DE MANTENIMIENTO GENERAL (CR 916) $464.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21264 31/07/2015 VICTOR MANUEL RIOS LUIS POR CAMBIAR DIAFRAGMAS PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE (CR 915) $696.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21265 31/07/2015 VICTOR MANUEL RIOS LUIS POR REPARACIONES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA (CR 3399) $2,064.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21266 31/07/2015 VICTOR MANUEL RIOS LUIS POR REPARACIONES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE (CR 913) $754.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21267 31/07/2015 VICTOR MANUEL RIOS LUIS POR JUEGO DE BALATAS, DISCOS Y GRASA PARA FORD PLACAS JG 68608 DE MANTENIMIENTO (CR 3400) $661.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21268 31/07/2015 VICTOR MANUEL RIOS LUIS POR CAMBIAR VALVULA PARA FORD PLACAS JP 14991 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 914) $116.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21269 31/07/2015 VICTOR MANUEL RIOS LUIS POR EMPAQUE PARA FLEHCA Y GRASA PARA PIPA PLACAS JG68631 DE AGUA POTABLE (CR 3402) $92.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21270 31/07/2015 VICTOR MANUEL RIOS LUIS POR REFACCIONES Y REPARACIONES PARA PIPAS DE AGUA POTABLE (CR 3403) $3,688.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21271 31/07/2015 JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA POR SUMINISTRO DE VIVERES Y DESECAHBLES PARA COMEDOR DE SEG PUB DEL 7 AL 12 DE SEPT $3,128.55 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21272 31/07/2015 JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA SUMINISTRO DE VIVERES Y DESECHABLES PARA COMEDOR DE SED PUG DEL 14 AL 19 DE SEPT $4,421.65 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21273 31/07/2015 JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA SUMINISTRO DE VIVERES Y DESECHABLES PARA COMEDOR DE SEG PUB DEL 21 AL 26 DE SEPT $4,638.90 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21274 31/07/2015 JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA SUMINISTRO DE VIVERES Y DESECHABLES PARA COMEDOR DE SEG PUBLICA DEL 31 AGOSTO AL 5 SEPT $3,506.63 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21275 31/07/2015 JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA SUMINISTRO DE VIVERES Y LACTEOS PARA COMEDOR DE SEG PUB DEL 28 SEPT AL 1 OCTUBRE $2,543.96 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21276 31/07/2015 JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA SUMINISTRO DE VIVERES Y DESECHABLES PARA COMEDOR DE SEG PUB DEL 24 AL 29 DE AGOSTO $4,861.75 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21277 31/07/2015 J. JESUS TORRES RAMIREZ MANO DE OBRA DEL 3 AL 8 DE AGOSTO EN REPARACION DE EMPEDRADO CAMINO PALO COLORADO $8,960.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21278 31/07/2015 INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION PAGO POR RETENCIONES DEL 2 AL MILLAR DEL 1 ENERO 2014 AL 12 AGOSTO 2015 $61,032.42 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21279 31/07/2015 GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR 2 TONER XEROX NEGRO PARA OFICINA DE DELEGACION LA LAJA $3,227.12 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21280 31/07/2015 GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR 2 TONER XEROX NEGRO PARA OFICINA DE DELEGACION SAN JOSE DE LAS FLORES $3,227.12 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21281 31/07/2015 GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. COMPRA DE TONER PARA LAS OFICINAS DE EDUCACION, SECRETARIA GRAL $5,884.68 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21282 31/07/2015 JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA POR REPARACIONES PARA VOLTEO PLACAS JL 57546 DE MAQUINARIA $1,264.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21283 31/07/2015 JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA POR REPARACIONES PARA VOLTEO PLACAS JL 57546 DE MAQUINARIA $672.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21284 31/07/2015 EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION PARA SERVICIOS MEDICOS MPALES $3,051.59 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21285 31/07/2015 EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIOS MEDICOS MPALES $245.62 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21286 31/07/2015 EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES $2,588.63 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21287 31/07/2015 EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES $2,257.55 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21288 31/07/2015 EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES $19,992.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21289 31/07/2015 EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES $1,942.07 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21290 31/07/2015 EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES $600.35 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21291 31/07/2015 EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES $3,774.37 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21292 31/07/2015 EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES $1,688.47 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21293 31/07/2015 ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS RENTA DE TOLDOS Y MOBILIARIO PARA REUNION DE FUNCIONARIOS Y VISITANTES DE GDL EL DIA 28 DE MARZO $8,086.36 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21294 31/07/2015 EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDIDOS MPALES $4,633.62 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21295 31/07/2015 EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES $4,028.18 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21296 31/07/2015 EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES $7,690.55 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21297 31/07/2015 EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES $1,808.89 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21298 31/07/2015 EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES $2,128.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21299 31/07/2015 GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE TONER PARA OFICINAS DE CATASTRO, REGISTRO CIVIL Y HACIENDA $19,962.44 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21300 31/07/2015 GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE TONER PARA OFICINAS DE PROYECTOS, DELEGACION SAN JOSE, LA LAJA Y MATATLAN $19,512.36 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21301 31/07/2015 EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES $1,030.37 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21302 31/07/2015 EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES $6,524.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21303 31/07/2015 JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA POR REPARACIONES PARA VOLTEO PLACAS JL 57546 DE MAQUINARIA $2,018.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21304 31/07/2015 EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE SERVICIOS EMDICOS MPALES $5,364.10 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21305 31/07/2015 EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTO PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES $8,221.03 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21306 31/07/2015 EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES $3,347.28 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21307 31/07/2015 MIGUEL LOMELI ZEPEDA POR 1 ESCANEO DE MAQUINA PARA EXCABADORA 320 DE MAQUIINARIA $4,640.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21308 31/07/2015 MIGUEL LOMELI ZEPEDA POR REPARACIONES PARA CARGADOR FRONTAL DE MAQUINARIA $4,640.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21309 31/07/2015 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, SA DE CV. POR SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO (CR 3861) $12,615.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21310 31/07/2015 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, SA DE CV. POR SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO (CR 3862) $16,820.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21311 31/07/2015 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, SA DE CV. POR SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO (CR 3860) $12,615.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21312 31/07/2015 UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV POR MANTENIMIENTO DE SEISTEMAS DE COMUNICACION DE MESES OCTUBRE A DICIEMBRE 2012 Y ENERO-MARZO 2013 $12,416.29 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21313 31/07/2015 UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV POR BATERIAS, RADIOS Y ACCESORIOS PARA AGUA POTABLE (CR 1498) $15,022.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21314 31/07/2015 UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV POR 1 RADIO MOTOROLA PARA MODULO DE MAQUINARIA (CR 3898) $13,572.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21315 31/07/2015 ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS RENTA DE MOBILIARIO Y ALIMENTOS PARA COMIDA CON FUNCIONARIOS DE SIOP EL DIA 13 SEPT EN PTE DE CALDER $580.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21316 31/07/2015 ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS POR RENTA DE TARIMA PARA EVENTOS CULTURALES EL 20 Y 21 SEPT EN DELEGACION DE LA LAJA (CR 746) $1,856.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21317 31/07/2015 ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS RENTA DE TOLDOS Y SILLAS PARA EVENTO CULTURAL EL 14 Y 21 DE SEPT (CR 608) $2,552.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21318 31/07/2015 ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS POR RENTA DE TOLDOS Y SILLAS PARA EVENTOS CULTURALES EL 31 AGOSTO Y 7 SEPT EN PTE CALDERON (CR 609) $2,552.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21319 31/07/2015 ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS POR SILLAS METALICAS Y MESAS PARA FESTIVAL DE LA MUERTE 2014 EL 31 OCTUBRE (CR 781) $3,364.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21320 31/07/2015 ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS POR RENTA DE TOLDO Y SILLAS PARA COMIDA CON PERSONAS DE LA 3RA EDAD EL 23 DE AGOSTO EN AGUA BLANCA $2,204.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21321 31/07/2015 ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS POR RENTA DE TOLDOS Y SILLAS PARA EVENTO MUSICAL DIAS 3 Y 10 DE AGOSTO EN PTE CALDERON (CR 478) $2,552.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21322 31/07/2015 ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS POR RENTA DE TOLDOS Y SILLAS EEN EVENTOS CULTURALES EN PTE CALDERON DEL 5 AL 12 DE OCTUBRE $5,104.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21323 31/07/2015 ANAI GUADALUPE LOMELI MALDONADO PAGO PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A IVAN HERNANDEZ (MES DE JULIO 2015) $2,080.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21324 31/07/2015 ANAI GUADALUPE LOMELI MALDONADO PAGO PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A IVAN HERNANDEZ (MES DE AGOSTO 2015) $2,080.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21325 31/07/2015 ANAI GUADALUPE LOMELI MALDONADO PAGO POR PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A IVAN HERNANDEZ (MES DE SEPT 2015) $2,080.00 ACTIVO

GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21326 31/07/2015 JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA FONDO PARA TESORERIA $70,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21327 31/07/2015 NAYELI ANDREA SALDAÑA PICAZO MEMO 193 POR RENTA DE RETRO Y CAMION PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE 28 ENERO $5,428.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21328 31/07/2015 NAYELI ANDREA SALDAÑA PICAZO MEMO 192 POR 33 HRS RENTA RETRO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE 28 ENERO $10,718.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21329 31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA VOLTEO PLACAS JM 21313 DE MAQUINARIA $255.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21330 31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR CAMBIAS KIT DISTRIBUCION PARA FORD PLACAS JG 68600 DE MAQUINARIA $1,740.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21331 31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR 4 SERVICIOS DE LLANTA PARA VOLTEO PLACAS JM 21312 DE MAQUINARIA $371.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21332 31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR SERVICIO DE LLANTA, CAMARA Y CORBATA PARA MOTOCONFORMADORA 120 H DE MAQUINARIA $3,642.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21333 31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOP PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA $3,538.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21334 31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 CAMARA RIN 11-20 PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR $638.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21335 31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR BALATAS, RAYOS Y MANO DE OBRA EN MOTO HONDA PLACAS WPJ 27 DE AGUA POTABLE $243.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21336 31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR 2 CORBATAS Y 1 VALVULA PARA MOTOCONFORMADORA 120 G DE MAQUINARIA $2,169.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21337 31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR 1 SERVICIO DE LLANTA Y 1 CAMARA PARA TSURU PLACAS JFJ 1909 DE PADRON Y LICENCIAS $348.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21338 31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR 2 SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOP Y VALVULA PARA MOTOCONFORMADORA 120 G DE MAQUINARIA $1,925.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21339 31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR 4 SERVICIOS DE LLANTA PARA FORD PLACAS JU18628 DE SEGURIDAD PUBLICA $232.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21340 31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA TORNADO PLACAS JM 21327 DE ALUMBRADO PUBLICO $220.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21341 31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA CHEVROLET PLACAS JG 68590 DE PARQUES Y JARDINES $220.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21342 31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR 4 SERVICIOS DE LLANTA PARA FORD PLACAS JT 49235 DE SEGURIDAD PUBLICA $232.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21343 31/07/2015 ALEJANDRO LOMELI PEREZ REINTEGRO DE APORTACION POR OBRA RED DRENAJE EN TEPETATES DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO $490.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21344 31/07/2015 OCTAVIO VALDIVIA MUÑOZ REINTEGRO DE APORTACION DE OBRA RED DRENAJE EN TEPETATES DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO $420.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21345 31/07/2015 MARIA ESMERLADA RODRIGUEZ JIMENEZ REINTEGRO POR APORTACION DE OBRA RED DRENAJE EN TEPETATES DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO $1,400.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21346 31/07/2015 PEDRO LOMELI PEREZ REINTEGRO DE APORTACION DE OBRA RED DRENAJE EN TEPATES DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO $350.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21347 31/07/2015 ERNESTO RODRIGUEZ JIMENEZ REINTEGRO DE APORTACION POR OBRA RED DRENAJE EN TEPETATES DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO $1,400.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21348 31/07/2015 JOSE RAUL GONZALEZ BARAJAS REINTEGRO DE APORTACION POR OBRA RED DRENAJE EN TEPETATES DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO $2,310.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21349 31/07/2015 NICANDRO RODRIGUEZ PADILLA REINTEGRO DE APORTACION POR OBRA RED DRENAJE TEPETATES DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE LLEVO A CABO $1,850.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21350 31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR 1 SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO PARA TRACTOR PODADOR PARQUE SY JARDINES $220.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21351 31/07/2015 RITA ARAMBULA NUÑO PAGO DE HONORARIOS QUIRURGICOS ANESTESIOLOGOS REALIZADOS A LA SERVIDORA RITA ARAMBULA YA QUE LABORA $7,650.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21352 31/07/2015 JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE PROTECCION CIVIL DEL 10 AL 16 DE AGOSTO $3,074.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21353 31/07/2015 RICARDO FLORES ALVAREZ PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN LABORABA COMO CONTRALOR MUNICIPAL $29,077.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21354 31/07/2015 JUAN MANUEL RUBIO RAMIREZ PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN LABORABA COMO COORDINADOR DE EDUCACION Y DEPORTES $21,649.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21355 31/07/2015 CARLOS RAMIREZ LOPEZ PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN LABORABA COMO COORDINADOR DE CULTURA Y TURISMO $21,649.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21356 31/07/2015 JOSE FELIX VIZCARRA ALVAREZ PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO DIRECTOR DE SERVICIOS MPALES $29,077.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21357 31/07/2015 JOSE DE JESUS GARCIA LOPEZ PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONST $21,386.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21358 31/07/2015 BLANCA ESTHER GARCIA RAMIREZ PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN LABORABA COMO DIRECTORA DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO $29,077.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21359 31/07/2015 FERNANDO GUTIERREZ RUIZ PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA $29,077.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21360 31/07/2015 VICTOR MANUEL PERALTA GALVAN PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO SECRETARIO GENERAL $29,077.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21361 31/07/2015 RAUL GARCIA DOMINGUEZ PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO DIRECTOR DE SERVICIOS MEDICOS $21,649.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21362 31/07/2015 PABLO JUVENTINO GARCIA SAVALZA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN LABORABA COMO JEFE DE COMUNICACION SOCIAL $21,649.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21363 31/07/2015 RUBEN EDGAR TORRES NUÑO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO REGIDOR $21,649.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21364 31/07/2015 LIDIA VIVIANA BECERRA JIMENEZ PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO REGIDORA $21,649.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21365 31/07/2015 LUIS PEREZ VENEGAS PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN LABORABA COMO REGIDOR $21,649.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21366 31/07/2015 MARTHA ROCIO MALDONADO DADO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO REGIDORA $21,649.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21367 31/07/2015 JOSE LUIS GARCIA ANDRADE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO REGIDOR $16,919.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21368 31/07/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21369 31/07/2015 MARGARITA MADONADO GARCIA PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO REGIDORA $21,649.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21370 31/07/2015 JOSE ANTONIO CONTRERAS HERNANDEZ PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO REGIDOR $21,649.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21371 31/07/2015 LUIS RICARDO CORTES MORALES PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO REGIDOR $21,649.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21372 31/07/2015 JUAN ERNESTO NAVARRO SALCEDO PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO REGIDOR $21,649.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21373 31/07/2015 GREGORIO DAVALOS NUÑO PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO REGIDOR $21,649.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21374 31/07/2015 FRANCISCO JAVIER PULIDO ALVAREZ PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PRESIDENTE MUNICIPAL $43,566.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21375 31/07/2015 LORETO BEDOY MORENO PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO REGIDOR $10,949.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21376 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR ENGRASADORA Y GATES PARA PIPA STERLING PLACAS JM 21315 DE AGUA POTABLE (CR 1701) $679.99 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21377 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR BANDAS B-89 PARA AUTOBUS PLACAS 7GPE37 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO (CR 692) $379.99 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21378 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR SWITCH Y FARO PARA VOLTEO PLACAS JS 01384 DE SEDER (CR 689) $429.99 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21379 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 1 FILTRO GA 1615 PARA FORD PLACAS JG 68635 DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (CR 687) $175.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21380 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 1 MANGUERA M-18 PARA MOTOCONFORMADORA 120G M18 DE MAQUINARIA (CR 409) $140.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21381 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 1 FILTRO DE ACEITE PARA RETROEXCABADORA M03 DE MAQUINARIA (CR 398) $100.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21382 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR REFACCIONES PARA CAMION CAJA PLACAS JD 90014 DE ASEO PUBLICO (CR 1708) $247.01 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21383 30/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 6 BUJIAS Y FILTRO DE AIRE PARA DODGE PLACAS JD 55874 DE MANTENIMIENTO GENERAL (CR 1710) $234.99 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21384 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CHEVY PLACAS JJX4778 DE PROGRAMAS SOCIALES (CR 725) $443.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21385 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR COMPRA DE FILTROS PARA TSURU PLACAS JFJ1909 DE HACIENDA MUNICIPAL (CR 690) $179.99 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21386 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 1 FILTRO PARA AMBULANCIA PLACAS JHZ 3674 DE SERVICIOS MEDICOS (CR 693) $150.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21387 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 1 AFLOJATODO PARA MOTOCONFORMADORA 120 G DE MAQUINARIA (CR 1704) $80.01 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21388 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VOLTEO PLACAS JS 00371 DE SEDER (CR 1705) $190.03 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21389 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 1 INYECTOR DE GRASA PARA RETROEXCABADORA 416 DE MAQUINARIA (CR 1691) $440.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21390 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 1 BANDA 43 PARA PIPA MERCEDES PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE (CR 1692) $50.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21391 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOCONFORMADORA 120 H DE MAQUINARIA (CR 939) $3,632.32 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21392 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 1 VALVULA PARA CARGADOR 950 M06 DE MAQUINARIA (CR 1711) $150.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21393 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR REFACCIONES PARA TRACTOR D-6R DE MAQUINARIA (CR 1712) $449.93 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21394 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR ADITIVO Y FRENOS PARA FORD PLACAS JH 70118 DE PARQUES Y JARDINES (CR 1713) $135.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21395 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 1 KG DE ESTOPA PARA AUTOBUS 4GPB80 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO (CR 1714) $50.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21396 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR ADITIVO Y FILTRO PARA FORD PLACAS JG 68605 DE AGUA POTABLE (CR 1715) $340.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21397 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 1 INYECTOR DE GRASA PARA CARGADOR 924 H DE MAQUINARIA (C R 1716) $440.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21398 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR COMPRA DE FILTROS PARA MOTOCONFORMADORA 120 G DE MAQUINARIA (CR 1719) $800.01 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21399 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR BOMBA DE AGUA PARA NISSAN PLACAS JS 89676 DE AGUA POTABLE (CR 1718) $300.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21400 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 1 CUBETA DE HIDRAULICO PARA RETROEXCABADORA 416 D DE MAQUINARIA (CR 1717) $800.01 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21401 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR COMPRA DE FILTROS PARA MOTOCONFORMADORA 120 G DE MAQUINARIA (CR 1720) $255.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21402 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR COMPRA DE FILTROS PARA AUTOBUS PLACAS 8GPC48 DE SERVICIOS DE LA SALUD (CR 1721) $665.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21403 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO 1 KG DE ESTOPA PARA FORD PLACAS JG 68627 DE MAQUINARIA (CR 21403) $45.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21404 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 1 MANGUERA DE 3/8 PARA DIDGE PLACAS JP 14991 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 1695) $28.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21405 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 4 BUJIAS PARA TORNADO PLACAS JM 21328 DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (CR 1696) $99.99 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21406 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR COMPRA DE MANGUERAS PARA KODIAK PLACAS JJ83988 DE ASEO PUBLICO (CR 1697) $456.02 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21407 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 1 FOCO H4 PARA TSURU PLACAS JFJ 1909 DE PADRON Y LICENCIAS (CR 1698) $80.01 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21408 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR FILTROS PARA RETROEXCABADORA JCB DE MAQUINARIA (CR 1699) $460.01 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21409 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR COMPRA REFACCIONES PARA AUTOBUS PLACAS 4GPB89 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO (CR 1700) $305.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21410 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR GRASAS Y SILICON PARA AUTOBUS PLACAS 4GPB89 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO (CR 1702) $230.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21411 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CHEVY PLACAS JDK 9559 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO (CR 1703) $345.01 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21412 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR1 FILTRO DE GAS PARA FORD PLACAS JG 68627 DE MAQUINARIA (CR 1937) $150.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21413 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 1 INYECTOR DE GRASA PARA VOLTEO PLACAS JS 01384 DE SEDER (CR 21413) $440.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21414 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR REFACCIONES PARA TRACTOR D-8 DE SEDER (CR 1949) $350.05 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21415 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR GRASERAS E INYECTORES PARA RETROEXCABADORA 416 DE MAQUINARIA (CR 1950) $169.99 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21416 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR TERMINALES Y POSTES PARA MOTOCONFORMADORA 120 G DE MAQUINARIA (CR 1951) $279.98 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21417 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 2 ABRAZADERAS PARA VOLETO STERLING PLACAS JM 21312 DE MAQUINARIA (CR 1952) $36.01 ACTIVO

GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21418 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR COMPRA DE FILTROS PARA CARGADIR 950 DE MAQUINARIA (CR 1953) $270.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21419 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR1 MICA Y 4 ANTISULFATANTE PARA CARGADOR 950 DE MAQUINARIA (CR 1954) $136.01 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21420 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 1 ROTULA ESFERA PARA VOLTEO MERCEDES PLACAS JL 57546 DE MAQUINARIA (CR 1955) $190.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21421 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 4 POSTES DE TORNILLO PARA MOTOCONFORMADORA 120 G DE MAQUINARIA (CR 1956) $60.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21422 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 1 CARTUCHO DE SILICON PARA VOLTEO STERLING PLACAS JM 21313 DE MAQUINARIA (CR 1957) $85.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21423 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 1 FILTRO DE ACEITE PARA DODGE PLACAS JHZ 3109 DE SERVICIOS DE LA SALUD (CR 2287) $50.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21424 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 6 BUJIAS PARA DODGE PLACAS JL 55454 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 1503) $149.99 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21425 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR REFACCIONES PARA FORD PLACAS JH 70118 DE PARQUES Y JARDINES (CR 1917) $295.01 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21426 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR ESTOPA Y ABRAZADERAS PARA GÜIROS DE PARQUES Y JARDINES (CR 1918) $109.99 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21427 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR6 BUJIAS PARA CHEVROLTE PLACAS JS 59390 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 1919) $149.99 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21428 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 7 TUERCAS PARA DODGE PLACAS JP 14991 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 1920) $279.98 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21429 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 1 BANDA A68 PARA KODIAK PLACAS JJ 83988 DE ASEO PUBLICO (CR 1921) $90.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21430 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR ABRAZADERA Y ESPARRAGO PARA CAMION PLACAS JD 90014 DE ASEO PUBLICO (CR 1922) $46.99 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21431 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR ESTOPA Y BANDAS PARA COMPACTADORA DE MANTENIMIENTO GENERAL (CR 1923) $219.98 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21432 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 4 FOCOS 1176 DE NISSAN PLACAS JH 07941 DE MANTENIMIENTO GRAL (CR 1924) $20.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21433 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR FILTRO Y BUJIAS PARA PODADORA DE MANTENIMIENTO GENERAL (CR 1925) $109.99 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21434 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 1 LIMPIABRISAS PARA DODGE PLACAS JS 02335 DE SECRETARIA GENERAL (CR 1749) $90.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21435 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 3 BANDAS PARA MOTOR HOME PLACAS JP 40842 DE SERVICIOS DE LA SALUD (CR 1750) $209.98 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21436 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 1 BANDA 8473 PARA MOTOR HOME PLACAS JP 40842 DE SERVICIOS DE LA SALUD (CR 1751) $90.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21437 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR BALEROS PARA AUTOBUS PLACAS 8GOC48 DE SERVICIOS DE LA SALUD (CR 1752) $469.99 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21438 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 1 BANDA 6500-GS PARA REVOLVEDORA DE MANTENIMIENTO GENERAL (CR 1753) $69.99 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21439 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 1 MANGUERA PARA CAMION CAJA PPÑACAS JD 90014 DE ASEO PUBLICO (CR 1754) $150.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21440 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR CONEXIONES Y 1 PURGA PARA CAMION CAJA PLACAS JD 90014 DE ASEO PUBLICO (CR 1755) $150.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21441 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR JUEGO DE CABLES PARA DODGE DE MANTENIMIENTO GENERAL (CR 2001) $240.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21442 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR6 BUJIAS PARA DODGE PLACAS JR 60020 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 1505) $149.99 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21443 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 9 BUJIAS PARA DESBROZADORAS DE MANTENIMIENTO GENERAL (CR 1926) $314.97 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21444 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR COMPRAD E FILTROS PARA TORNADO PLACAS JM 21328 DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 1927) $180.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21445 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 1 AFLOJATODO PARA CHEVROLET PLACAS JS 39379 DE ALUMBRADO PUBLICO (CR 1928) $69.99 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21446 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR REFACCIONES Y MATERIAL PARA AUTOBUS PLACAS 8GPC48 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO (CR 1930) $345.03 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21447 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO PORADITIVO Y FILTRO PARA FORD PLACAS JG 68635 DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (CR 1931) $350.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21448 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO 5 ACEITE PARA MOTOR PARA HIDROLAVADORA (CR 1932) $349.97 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21449 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR MATERIAL Y REFACCIONES PARA MOTOR HOME PLACAS JP 40842 DE SERVICIOS DE LA SALUD (CR1933) $229.98 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21450 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR REFACCIONES PARA PIPA MERCEDES PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE (CR 1934) $175.01 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21451 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO PO5FILTROS PARA PLANTA DE LUZ EN EL RASTRO MUNICIPAL (CR 1935) $490.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21452 20/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 4 BUJIAS PARA TORNADO PLACAS JM 21328 DE DIRECCION PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES (CR 1936) $99.99 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21453 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 10 TUERCAS PARA DODGE PLACAS JR 60020 ED SEGURIDAD PUBLICA (CR 1506) $399.97 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21454 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO 6 BUJIAS PARA HIDROLAVADORAS DE MANTENIMIENTO GENERAL (CR 1374) $132.03 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21455 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 1 BANDA PARA FORD PLACAS JT 49240 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 1500) $300.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21456 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 1 FILTRO DE AIRE PARA DODGE PLACAS JR 90383 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 1504) $90.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21457 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 2 TORNILLOS PARA TRACTOR JOHN DEERE DE MAQUINARIA (CR 1826) $109.99 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21458 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 6 BALEROS PARA TALLER MECANICO (CR 1827) $359.97 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21459 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 6 BUJIAS AC DELCO PARA CHEVROLET PLACAS JN 58341 DE PARQUES Y JARDINES (CR 1916) $149.99 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21460 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 1 CARTUCHO DE SILICON PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR (CR 1727) $90.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21461 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 4 BALEROS PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR (CR 1728) $239.98 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21462 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 2 KG DE ESTOPA PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR (CR 1730) $99.99 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21463 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 5 JUEGOS DE TERMINALES PARA BATERIA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR (CR 1731) $199.98 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21464 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 2 MTS DE MANGUERA Y PISTOLA PARA SOPLETEAR PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR (CR 1732) $470.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21465 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 1 BALATAS 7389 PARA TSURU PLACAS JFJ 1910 DE SECRETARIA PARTICULAR (CR 1733) $170.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21466 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 10 FOCOS 3157 PARA CHEVROLET PLACAS JM 21330 DE PROTECCION CIVIL (CR 1734) $149.99 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21467 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 1 JUEGO DE BALATAS Y FILTRO PARA FORD PLACAS JG 68615 DE AGUA POTABLE (CR 1723) $470.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21468 31/07/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 25 AFLOJATODO Y CARTUCHO SILICON PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR (CR 1724) $219.99 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21469 31/07/2015 TOMAS ULISES GONZALEZ ACEVES PAGO TOTAL DE HONORARIOS PARA TRAMITACION DE REGISTRO DE LA ESCRITURA NUMERO 10,992 DE LA NOTARIA 1 $20,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21470 31/07/2015 TOMAS ULISES GONZALEZ ACEVES PAGO TOTAL DE HONORARIOS PARA TRAMITACION DE REGISTRO DE LA ESCRITURA NUMERO 3707 DE LA NOTARIA 1 $15,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21471 31/07/2015 BANCO DE ALIMENTOS DE ZAPOTLANEJO AC DONATIVO ECONOMICO CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 $12,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21472 31/07/2015 BANCO DE ALIMENTOS DE ZAPOTLANEJO AC DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 $12,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21473 31/07/2015 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SUBSIDIO COPRRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 $367,713.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21474 31/07/2015 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 $367,713.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21475 31/07/2015 CRUZ ROJA MEXICANA IAP DONATIVO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 $10,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21476 31/07/2015 CRUZ ROJA MEXICANA IAP POR RADIOGRAFIAS TOMADAS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO $3,690.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21477 31/07/2015 J. JESUS TORRES RAMIREZ MANO E OBRA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO EN REPARACION DE EMPEDRADO CAMINO PALO COLORADO $11,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21478 31/07/2015 MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ POR 100 OLIVOS NEGROS PARA INSTALAR EN CALLE XICOTECATL (CR 1133) $11,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21479 31/07/2015 MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ POR 400 NOCHEBUENAS PARA ADORNOS NAVIDEÑOS EN DIF, CASA ADULTO MAYOR Y ARCOS (CR 1023) $10,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21480 31/07/2015 MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ POR 100 OLIVOS NEGROS, COSTALES DE TIERRA PARA CALLE JUAREZ (CR 598) $13,400.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21481 31/07/2015 MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ POR PASTO Y PLANTAS PARA INSTALAR EN TELESECUNDARIA EN SEÑORITAS (CR 588) $1,790.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21482 31/07/2015 MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ POR AMARANTOS Y COLA DE CABALLO PARA INSTALAR EN PLAZA DEL SAUCILLO (CR 585) $1,020.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21483 31/07/2015 MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ POR 100 OLIVOS Y 50 COSTALES DE TIERRA PARA CALLE LOPEZ RAYON (CR 2470) $12,500.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21484 31/07/2015 MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ POR 101 OLIVOS NEGROS Y COSTALES DE TIERRA (CR 2462) $12,610.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21485 31/07/2015 MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ POR 115 OLIVOS NEGROS Y 50 COSTALES DE TIERRA PARA CALLE LOPEZ RAYON (CR 2469) $14,150.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21486 31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR BALATAS, DISCOS Y RECTIFICADO DISCOS PARA DODGE PLACAS JP 14991 DE SEGURIDAD PUBLICA $1,821.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21487 31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR 1 LLANTA 235/75 R15 PARA FORD PLACAS JG 68590 DE PARQUES Y JARDINES $2,180.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21488 31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR REPARAR RADIADOR Y ANTICONGELANTE PARA CHEVROLET PLACAS JS 59389 DE SEGURIDAD PUBLICA $1,264.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21489 31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ PAGO POR REPARAR CLUTCH Y VOLANTE PARA VEHICULO PLACAS JJT 9746 DE ALUMBRADO PUBLICO $3,155.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21490 31/07/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21491 31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR REPARAR MARCHA DE AUTOBUS PLACAS 9GNW74 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO $1,508.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21492 31/07/2015 GILBERTO OLIVARES MARQUEZ MEMO 455 POR 6 HRS RENTA RETRO PARA REPARACION DE LINEA DRENAJE C. PROLONGACION REFORMA $1,948.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21493 31/07/2015 TELEFONOS DE MEXICO PAGO TELEFONIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MES DE AGOSTO 2015 $41,579.16 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21494 21/08/2015 JAIME LOPEZ ALVAREZ REINTEGRO POR COBRO ERRONEO POR CONCEPTO TRASLADO DE SECTOR $3,148.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21495 21/08/2015 JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA FONDO TESORERIA $70,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21496 31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ POR 1 SISTEMA HIDRAULICO PARA CHEVROLET PLACAS JS 59390 DE SEGURIDAD PUBLICA $1,612.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21497 31/07/2015 OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ POR 1 PIEZA TASKALFA DP 480 Y 1 200 PARA MULTIFUNCIONAL DE OFICINA PLANEACION Y DESARROLLO URBANO $19,140.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21498 22/08/2015 IVAN CELVERA DIAZ REINTEGRO APORTACION POR DRENAJE EN TEPETATES DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO $2,690.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21499 22/08/2015 JOSE TORRES MALDONADO REINTEGRO APORTACION POR OBRA RED DRENAJE EN TEPETATES DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO $4,470.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21500 22/08/2015 JAVIER HERNANDEZ MACIAS REINTEGRO APORTACION POR OBRA RED DRENAJE EN TEPETATES DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO $2,025.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21501 22/08/2015 LUCILA OROPEZA CALDERON REINTEGRO DE APORTACION POR OBRA RED DRENAJE EN TEPETATES DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO $1,400.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21502 22/08/2015 J. TRINIDAD RIVERA RUIZ REINTEGRO DE APORTACION POR RED DRENAJE EN TEPETATES DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO $3,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21503 22/08/2015 FRANCISCO RODRIGUEZ DELGADILLO REINTEGRO DE APORTACION POR OBRA RED DRENAJE EN TEPETATES DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO $945.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21504 22/08/2015 ANGELINA CELVERA DIAZ REINTEGRO DE APORTACION POR OBRA RED DRENAJE TEPETATES DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO $4,230.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21505 22/08/2015 GUILLERMINA ORTEGA PEREZ POR IMPARTIR 2 CLASES DE AEROBICS EN GIMNASIO MUNICIPAL EN EL MES DE AGOSTO $200.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21506 22/08/2015 MARIA ANTONIA MUÑOZ DE ANDA POR LIMPIEZA EN GIMNASIO MUNICIPAL EN EL MES DE AGOSTO 2015 $800.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21507 22/08/2015 ELIANNT GRACIANO MALDONADO POR IMPARTIR 12 CLASES DE ZUMBA EN GIMNASIO MUNICIPAL EN EL MES DE AGOSTO $1,200.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21508 25/08/2015 MARTHA EUGENIA CASILLAS GOMEZ PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR F DE CONTABILIDAD $28,999.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21509 27/08/2015 J. JESUS TORRES RAMIREZ MANO DE OBRA DEL 17 AL 22 DE AGOSTO EN REPARACION DE EMPEDRADO CAMINO PALO COLORADO $15,200.00 ACTIVO

GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21510 27/08/2015 RENE PEREZ MACIAS GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE FORMATOS DE ACTA DE NACIMIENTO PARA REGISTRO CIVIL $13,400.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21511 27/08/2015 LUIS ALBERTO MORA DELGADO PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA $22,178.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21512 27/08/2015 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIAS Y DELEGACIONES MES DE JULIO 2015 $135,386.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21513 28/08/2015 HUGO IÑIGUEZ TAPIA PORATENCION MEDICA PARA ESPOSA DE QUIEN LABORA EN SERVICIOS MEDICOS MPALES $1,000.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21514 28/08/2015 HUGO IÑIGUEZ TAPIA GASTOS DE HOSPITALIZACION Y MATERIAL PARA ESPOSA DE QUIEN LABORA EN SERVICIOS MEDICOS MPALES $4,337.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21515 28/08/2015 HUGO IÑIGUEZ TAPIA GASTOS MEDICOS POR CESAREA DE ESPOSA DE QUIEN LABORA EN SERVICIOS MEDICOS MPALES $3,000.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21516 28/08/2015 ROSA NUÑO ACEVES REINTEGRO DE APORTACION POR OBRA RED DRENAJE EN TEPATATES DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO $800.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21517 28/08/2015 BARTOLO PUGA VELAZQUEZ REINTEGRO DE APORTACION POR OBRA DRENAJE EN TEPETATES DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO $4,230.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21518 28/08/2015 MANUEL ARANA RODRIGUEZ REINTEGRO DE APORTACION OBRA RED DRENAJE EN TEPATATES DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO $14,720.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21519 28/08/2015 ESTEBAN NUÑO VEGA REINTEGRO APORTACION OBRA RED DRENAJE EN TEPETATES DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO $2,500.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21520 28/08/2015 JOSE PIÑA JAUREGUI REINTEGRO DE APORTACION OBRA RED DRENAJE EN TEPETATES DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO $490.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21521 28/08/2015 SILVIA SANTOYO OROPEZA REINTEGRO APORTACION POR OBRA RED DRENAJE EN TEPETATES DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO $1,260.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21522 28/08/2015 ERIKA BERENICE LUPERCIO CARRANZA REINTEGRO APORTACION DE OBRA RED DRENAJE EN TEPETATES DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO $2,200.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21523 28/08/2015 JAIME CARRANZA CASTELLANOS REINTEGRO APORTACION DE OBRA RED DRENAJE EN TEPETATES DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO $2,690.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21524 28/08/2015 JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA FONDO TESORERIA $70,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21525 28/08/2015 SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA DEL 17 AL 23 DE AGOSTO 2015 $146,749.56 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21526 28/08/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADOQ $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21527 28/08/2015 JOSE ANDRES ESPINOSA JAIME POR 1 PANTIMEDIA DE COMPRESION MEDICADA PARA ESPOSA DE QUIEN LABORA EN SERVICIOS MEDICOS MPALES $650.01 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21528 28/08/2015 JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DEL 17 AL 22 DE AGOSTO $3,075.50 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21529 28/08/2015 MUNICIPIO ZAPOTLANEJO, JALISCO POR MATERIAL DENTAL PARA UNIDAD MEDICA DE ESTE AYUNTAMIENTO $3,350.01 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21530 28/08/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21531 31/08/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21532 28/08/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21533 31/08/2015 BLANCA ESTELA BARRIOS MUÑOZ POR AGUA Y REFRESCOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN DELEGACIONES $2,961.48 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21534 31/08/2015 BIO SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y QUIMICOS PARA RASTRO MUNICIPAL $16,467.36 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21535 31/08/2015 AMANDO DELGADO MARTINEZ POR 1 CASTILLO PIROTECNICO PARA CELEBRACION FIESTAS PATRONALES EN PUEBLOS DE LA BARRANCA $10,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21536 31/08/2015 ALFREDO MENDEZ BAZAN PAGO POR SERVICIO DE COPIAS MES DE ENERO EN OFICINAS DE PROYECTOS $1,656.99 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21537 31/08/2015 ALFREDO MENDEZ BAZAN POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINAS DE JUECES MUNICIPALES MES DE ENERO $829.70 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21538 31/08/2015 ALFREDO MENDEZ BAZAN SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINAS DE PCULTURA Y TURISMO MES DE ENERO $574.55 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21539 31/08/2015 ALFREDO MENDEZ BAZAN POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINA DE CATASTRO MES DE ENERO $466.12 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21540 31/08/2015 ALFREDO MENDEZ BAZAN POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINAS DE DESARROLLO RURAL MES DE ENERO $310.95 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21541 31/08/2015 ALFREDO MENDEZ BAZAN POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINAS DE AGUA POTABLE MES DE ENERO 2015 $1,488.70 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21542 31/08/2015 ALFREDO MENDEZ BAZAN POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINAS DE PROYECTOS MES DE ENERO $2,322.02 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21543 31/08/2015 ALFREDO MENDEZ BAZAN POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINAS DE CATASTRO $815.53 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21544 31/08/2015 ALFREDO MENDEZ BAZAN PAGO POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICNA DE JUEZ MUNICIPAL $1,123.16 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21545 31/08/2015 ALFREDO MENDEZ BAZAN POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINA DE AGUA POTABLE $891.98 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21546 31/08/2015 ALFREDO MENDEZ BAZAN POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINA DE CASA DE CULTURA $1,024.69 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21547 31/08/2015 ALFREDO MENDEZ BAZAN POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES $1,741.44 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21548 31/08/2015 ALFREDO MENDEZ BAZAN PAGO POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINA DE AGUA POTABLE $668.95 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21549 31/08/2015 ALFREDO MENDEZ BAZAN PAGO POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINAS DE JUECES MUNICIPALES $842.37 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21550 31/08/2015 ALFREDO MENDEZ BAZAN PAGO POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINA DE CATASTRO $611.64 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21551 31/08/2015 ALFREDO MENDEZ BAZAN POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINA DE CULTURA Y TURISMO $768.48 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21552 31/08/2015 IVAN HERNANDEZ BRIONES PAGO DE ATENCION DENTAL YA QUE SE REALIZO CIRUGIA DE MANDIBULA A SERVIDOR YA QUE LABORA EN CALIDAD D $3,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21553 31/08/2015 COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V. POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EN OFICINA DE CATASTRO $591.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21554 31/08/2015 COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V. POR 3 TONER TK 411 KM PARA OFICINAS DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES $2,958.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21555 31/08/2015 COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V. POR 6 TONER TK 172 PARA OFICINAS DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES $10,112.88 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21556 31/08/2015 COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V. POR 4 TONER TK 592 PARA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL $7,085.28 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21557 31/08/2015 CR FORMAS, S.A. DE C.V. POR 2,500 ORDEN DE PAGO RECIBO PARA UTIILIZARSE EN DPTO DE CONTABILIDAD $4,506.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21558 31/08/2015 COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA KYOCERA DE DPTO CONTABILIDAD $591.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21559 31/08/2015 CRUZ ROJA MEXICANA IAP POR RADIOGRAFIAS TOMADAS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO $1,430.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21560 31/08/2015 ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ MEMO 406 POR 384 MACHUELOS PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE MORELOS $18,708.48 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21561 31/08/2015 ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ MEMO 405 POR 105 MACHUELOS PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE GUERRERO $5,115.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21562 31/08/2015 EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION PARA SERVICIOS MEDICOS MPALES $3,154.47 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21563 31/08/2015 EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION PARA SERVICIOS MEDICOS MPALES $2,105.12 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21564 31/08/2015 FERNANDO DE ANDA MARTIN POR SUMINISTRO DE CANTERA PARA MONUMENTO EN DELEGACION DE SANTA FE $4,521.21 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21565 31/08/2015 FERNANDO DE ANDA MARTIN POR SUMINISTRO DE CANTERA PARA REPARAR PUENTE DE ARCOS ENTRADA Y PUERTA CASA DE LA CULTURA $13,920.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21566 31/08/2015 GAS BUTEP S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 29 DE JUNIO 2015 $1,528.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21567 31/08/2015 GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR 2 TONER BROTHER TN 410 PARA OFICINA DE PROVEEDURIA $1,252.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21568 31/08/2015 GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. 1 IMPRESORA LASER BROTHER DCP 7055W PARA OFICINA DE PROVEEDURIA $4,060.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21569 31/08/2015 GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR 1 TONER HP Q2612 PARA OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL $1,390.84 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21570 31/08/2015 GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR 1 TONER XEROX NEGRO PARA OFICINA DE DELEGACION MATATLAN $1,613.56 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21571 31/08/2015 GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR 1 TONER XEROX NEGRO PARA OFICINA DE AGUA POTABLE $1,158.84 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21572 31/08/2015 GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR 1 TONER XEROX NEGRO PARA OFICINAS DE PROGRAMAS SOCIALES $1,158.84 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21573 31/08/2015 GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR 1 TONER HP Q2612 PARA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL $1,390.84 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21574 31/08/2015 GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR 1 TONER BROTHER NEGRO PARA OFICINA DE PROVEEDURIA $2,389.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21575 31/08/2015 GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR 1 TONER SAMSUNG PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA $1,054.44 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21576 31/08/2015 GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR 1 TONER SAMSUNG SCX 6320 PARA OFICINA DE CATASTRO $1,054.44 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21577 31/08/2015 GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR 1 TONER SAMSUNG PARA OFICINA DE PATRIMONIO $1,158.84 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21578 31/08/2015 GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE CASRTUCHOS DE TONER PARA DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO $19,105.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21579 31/08/2015 GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR TONER PARA OFICINAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO $18,982.24 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21580 31/08/2015 GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR 2 TONER HP CE285 PARA OFICINA DE REGISTRO CIVIL $2,549.68 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21581 31/08/2015 GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR 3 TONER VARIOS PARA OFICINA DE DELEGACION DEL SAUCILLO $4,798.92 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21582 31/08/2015 GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR 1 CARTUCHO DE INYECCION PARA OFICINA DE CATASTRO $359.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21583 31/08/2015 GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR1 CARTUCHO DE INYECCION PARA DESPACHADOR DE DIESEL Y GASOLINA $510.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21584 31/08/2015 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO, PROA, S.A. DE C.V. PAGO POR ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO $17,805.37 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21585 31/08/2015 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO, PROA, S.A. DE C.V. POR ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO $8,639.78 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21586 31/08/2015 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO, PROA, S.A. DE C.V. POR ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO REALIZADOS A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO $4,435.39 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21587 31/08/2015 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO, PROA, S.A. DE C.V. POR ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO PARA EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO $2,620.92 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21588 31/08/2015 EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES $19,912.46 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21589 31/08/2015 EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES $9,678.05 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21590 31/08/2015 EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION PARA SERVICIOS MEDICOS $11,468.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21591 31/08/2015 EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIALD E CURACION PARA SERVICIOS MEDICOS $9,939.01 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21592 31/08/2015 ISRAEL BARAJAS LUGO POR 5000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO $2,842.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21593 30/08/2015 ISRAEL BARAJAS LUGO POR 400 CARPETAS IMPRESAS PARA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN DELEGACION DE LA PURISIMA $2,784.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21594 31/08/2015 ISRAEL BARAJAS LUGO POR 4000 BOLETOS IMPERSOS A COLOR PARA TIROLESA DE PUENTE CALDERON $2,227.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21595 31/08/2015 ISRAEL BARAJAS LUGO POR 400 TARJETAS DE PRESENTACION PARA PRESIDENTE MUNICIPAL $1,044.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21596 31/08/2015 ISRAEL BARAJAS LUGO POR 1000 HOJAS PAPEL ESPECIAL CORTADO TAMAÑO OFICIO PARA PLANEACION Y DESARROLLO URBANO $2,552.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21597 31/08/2015 ISRAEL BARAJAS LUGO POR 5000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PARA ALMACEN DE PROVEEDURIA $2,842.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21598 31/08/2015 ISRAEL BARAJAS LUGO POR 1 SELLO AUTOENTINTABLE DE 4X4 PARA PADRON Y LICENCIAS $1,273.71 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21599 31/08/2015 ISRAEL BARAJAS LUGO POR 1000 FORMATOS IMPRESOS TAMAÑO CARTA PARA TRAMITES DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO $1,960.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21600 31/08/2015 ISRAEL BARAJAS LUGO POR 30 CALCOMANIAS EN VINIL PARA BOTES DE BASURA EN DELEGACION DE SANTA FE $870.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21601 31/08/2015 PRO SOLUCIONES KER S.A. DE C.V. POR MATERIAL DIVERSO PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES $13,746.00 ACTIVO

GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21602 31/08/2015 MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ POR COMPRA DE OLIVOS Y COSTALES DE TIERRA PARA INSTALAR EN CALLE JUAREZ $13,510.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21603 31/08/2015 ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS POR RENTA MOBILIARIO PARA COMIDA CON ALCALDE DE LIVINGSTON, CAL EL DIA 15 DE MAYO $6,094.64 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21604 31/08/2015 ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS POR SERVICIO DE MESESO Y MOBILIARIO PARA EVENTO CELEBRACION DE DIA DEL MAESTRO $15,903.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21605 31/08/2015 ZAFIRO EDITORES S.A. DE C.V. POR 6000 EJEMPLARES SUPLEMENTO ESPECIAL DE GACETA MUNICIPAL $25,253.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21606 31/08/2015 UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V. POR 21,000 EJEMPLARES SUPLEMENTO ESPECIAL DE GACETA MUNICIPAL PARA DIFUSION DE OBRAS $96,152.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21607 31/08/2015 VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. POR 50 KILOS DE CLORO GRANULADO PARA CLORACION EN FUENTE DE PLAZA LA LAJA $3,190.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21608 31/08/2015 RAMIRO GUTIERREZ ARANA POR SERVICIO DE BOBINA ENCENDIDO PARA COMBI PLACAS JAJ 2390 DE EDUCACION, CULTURA $788.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21609 31/08/2015 RAMIRO GUTIERREZ ARANA POR 1 PASTILLA DE SWITCH DE LLAVE Y SERVICIO PARA FORD PLACAS JG 68612 DE SEGURIDAD PUBLICA $614.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21610 31/08/2015 RAMIRO GUTIERREZ ARANA POR 1 RELEY DE BOMBA GASOLINA, AJUSTAR PUERTAS PARA CHEROKEE PLACAS JGU5762 DE DESARROLLO RURAL $255.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21611 31/08/2015 RAMIRO GUTIERREZ ARANA POR 2 FOCOS 3157 Y 1 FOCO H11 Y LUCES PARA FOR DPLACAS JT 49235 DE SEGURIDAD PUBLICA $278.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21612 31/08/2015 RAMIRO GUTIERREZ ARANA POR CORREGIR LINEAS QUEMADAS DE TABLERO PARA FORD PLACAS JG 68620 DE ALUMBRADO PUBLICO $522.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21613 31/08/2015 PRO SOLUCIONES KER S.A. DE C.V. POR COMPRAD E KIT Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES $13,746.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21614 31/08/2015 PRO SOLUCIONES KER S.A. DE C.V. POR 1 KIT Y ACCESORIOS PARA DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES $13,746.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21615 31/08/2015 PRO SOLUCIONES KER S.A. DE C.V. POR 1 KIT Y ACEITE PARA DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES $13,746.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21616 31/08/2015 PRO SOLUCIONES KER S.A. DE C.V. POR 1 KIT Y ACEITE PARA DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES $13,746.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21617 31/08/2015 PRO SOLUCIONES KER S.A. DE C.V. POR 1 KIT Y ACEITE PARA DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES $13,746.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21618 31/08/2015 JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ. POR TRABAJOS DE CORTES A CABLE Y TRANSFORMADORES PARA POZO BUGAMBILIAS $3,709.68 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21619 01/08/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21620 31/08/2015 JUANA GARCIA LOPEZ. MEMO 701 POR VIAJES DE MATERIAL PARA DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE PINOS $23,316.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21621 31/08/2015 JUANA GARCIA LOPEZ. MEMO 716 POR 1 VIAJE DE ARENA DE RIO PARA DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE PINOS $1,102.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21622 31/08/2015 JUANA GARCIA LOPEZ. MEMO 78 POR VIAJES DE MATERIAL PARA DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE PINOS $1,102.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21623 31/08/2015 JUANA GARCIA LOPEZ. MEMO 636 POR 10 VIAJES DE JAL PARA EMPEDRADO CALLE MAGUEY $16,240.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21624 31/08/2015 JUANA GARCIA LOPEZ. MEMO 476 POR 3 MTS DE ARENA DE RIO PARA REHABILITAR CANCHA FUTBOL TV SECUNDARIA LA LAJA $753.98 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21625 31/08/2015 JUANA GARCIA LOPEZ. MEMO 721 POR 2 VIAJES DE JAL PARA EMPEDRADO CALLE MAGUEY $1,624.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21626 31/08/2015 JUANA GARCIA LOPEZ. MEMO 2501 POR 4 VIAJES DE PIEDRA LAJA PARA REPARACION ANDADOR PARQUE PTE CALDERON $6,032.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21627 31/08/2015 JUANA GARCIA LOPEZ. MEMO 2500 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONST DOMO ESCUELA GABRIEL RAMOS MILLAN $2,610.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21628 31/08/2015 JUANA GARCIA LOPEZ. MEMO 3230 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE SANITARIOS PANTEON $3,471.69 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21629 31/08/2015 JUANA GARCIA LOPEZ. MEMO 3086 POR VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS UNIDAD HABITACIONAL $4,408.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21630 31/08/2015 JUANA GARCIA LOPEZ. MEMO 2754 POR VIAJES DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PLAZA LA PAZ $3,712.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21631 31/08/2015 JUANA GARCIA LOPEZ. MEMO 3088 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION ED SANITARIOS EN EL PANTEON $1,276.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21632 31/08/2015 JUANA GARCIA LOPEZ. MEMO 2757 POR VIAJES DE MATERIAL PARA REPARACION DE LOZA EN CONCRETO CALLE MANZANO $31,668.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21633 31/08/2015 JUANA GARCIA LOPEZ. MEMO 296 POR VIAJES DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LINEA DE AGUA POTABLE $754.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21634 31/08/2015 JUANA GARCIA LOPEZ. MEMO 1836 POR 1 VIAJE DE ARENA DE RIO PARA RED DRENAJE CENTRAL UNIDAD HABITACIONAL $1,102.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21635 31/08/2015 JUANA GARCIA LOPEZ. MEMO 1675 POR VIAJES DE MATERIAL PARA DRENAJE CALLE PRIVADA OLIMPIADA $1,508.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21636 31/08/2015 JUANA GARCIA LOPEZ. MEMO 1381 POR VIAJES DE MATERIAL PARA PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE JOAQUIN PARDAVE $48,256.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21637 31/08/2015 JUANA GARCIA LOPEZ. MEMO 1382 POR VIAJES DE MATERIAL PARA PAVIMENTO CONCRETO Y BANQUETAS C. JOAQUIN PARDAVE $4,524.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21638 31/08/2015 JUANA GARCIA LOPEZ. MEMO 1380 POR VIAJES DE MATERIAL PARA PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE CUAUHTEMOC $6,032.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21639 31/08/2015 JUANA GARCIA LOPEZ. MEMO 297 POR ELABORACION DE BASE HIDRAULICA Y ACARREO PARA CONST ACCESO AVILA CAMACHO $2,598.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21640 31/08/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. MEMO 1243 POR 1 VIAJE DE ARENA DE RIO PARA RECIBIR Y PROTEGER CISTERNA DELEGACION LA LAJA $1,102.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21641 31/08/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21642 31/08/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR 1 VIAJE DE ARENA DE RIO PARA BODEGA DE AGUA POTABLE $1,102.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21643 31/08/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21644 31/08/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR 1 VIAJE DE ARENA DE RIO PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE $1,102.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21645 31/08/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA $812.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21646 31/08/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. 1 VIAJE DE ARENA DE TIERRA PARA JADRIN DE NIÑOS FLORES MAGON EN LOMAS DE HUIZQUILCO $812.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21647 31/08/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21648 31/08/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. POR 1 VIAJE DE JAL PARA REPARACION DEL EMPLEADO CALLE ENRIQUE ALVAREZ $812.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21649 31/08/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA. 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA EL CAMPO DE BEISBOL $812.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21650 31/08/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21651 31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 2 CONEXIONES 124 4-4 Y 1 KG DE ESTOPA PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR $159.99 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21652 31/08/2015 JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA FONDO TESORERIA $70,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21653 31/08/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21654 31/08/2015 CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A. DE C.V. MEMO 814 POR ESTIMACION 2 DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE ESCULTOR RAMON VILLALOBOS $388,423.63 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21655 31/08/2015 LUZ ALICIA FLORES SANCHEZ POR IMPRESION DE 20 LIBROS TAMAÑO CARTA CORCHE CON MOTIVO DE 3ER INFORME DE GOBIERNO $10,702.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21656 31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 1 CONEXION 3/8 GIRATORIA PARA MOTOCOFORMADORA 12 G DE MAQUINARIA $180.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21657 31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO 1 BALERO Y BANDA PARA JEEP CHEROKEE PLACAS JGU 5762 DE DESARROLLO RURAL $409.99 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21658 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 327 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ANDADOR AVILA CAMACHO $1,276.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21659 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 3014 POR VIAJES DE JAL PARA PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE XICOTENCATL $3,016.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21660 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 1072 POR VIAJES DE MATERIAL PARA FUENTE PLAZA MORELOS $1,276.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21661 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 1477 POR VIAJES DE RETIRO ESCOMBRO PARA RED DRENAJE CALLE LOPEZ RAYON $417.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21662 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 2141 POR 3 VIAJES DE ACARREO DE MATERIAL PARA REPARACION DE CONCRETO CALLE MANZANOS $417.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21663 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 1740 POR VIAJES DE MATERIAL PARA MOVIM DE LIENZOS FRENTE A PRIMARIA EN SEÑORITAS $977.70 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21664 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 1281 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONST DE BANQUETAS CALLE NARANJO $754.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21665 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 1373 POR VIAJES DE MATERIAL PARA DRENAJE PRIVADA CUITLAHUAC $1,948.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21666 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 1924 POR VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CALLE LOPEZ RAYON $1,252.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21667 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 1517 POR VIAJES MATERIAL PARA CONST BAÑOS EN PANTEON LA PURISIMA $870.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21668 31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO REFACCIONES PARA TRACTOR D6R UNIDAD M15 DE MAQUINARIA $379.99 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21669 31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO 1 CONEXION 168-C66 PARA PIPA INTERNACIONAL PLACAS HG 68595 DE AGUA POTABLE $75.01 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21670 31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO 5 BALEROS 6203 PARA TALLER MUNICIPAL $299.98 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21671 31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO 1 GARRAFA DE ACEITE20-50 PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR $350.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21672 31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR REFACCIONES VARIAS PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA $349.99 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21673 31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 2 RELAY 5T PARA AUTOBUS STRADA PLACAS 7GPE37 DE EDUACION, CULTURA $99.99 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21674 31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 1 KG DE ESTOPA, GRASERAS Y RESPALDO PARA RETROEXCABADORA JCB UNIDAD M05 DE MAQUINARIA $253.98 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21675 31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 1 KG ESTOPA Y 10 GRASERAS PARA TRACTOR JOHN DEERE 850J DE MAQUINARIA $109.97 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21676 31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 1 BOBINA, ROTOR Y PORTAPLATINO PARA FORD PLACAS JH 70118 DE PARQUES Y JARDINES $430.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21677 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ 1 VIAJE DE ARENA DE RIO 7M PARA DESCARGA DE DRENAJE CALLE PROL REFORMA $1,102.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21678 31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO COMPRA DE FILTROS PARA AUTOBUS STRADA PLACAS 7GPE37 $589.98 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21679 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 99 2 VIAJES DE ARENA AMARILLA PARA REUBICAR BARDA EN LA PURISIMA $3,074.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21680 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 101 POR 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA REHABILITAR CASA POR DEMOLICION PARA PASO DE ANDADOR $812.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21681 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 111 1 VIAJE MIXTO PARA REPARACION DE BANQUETAS Y ANDADOR EN TEPETATES $1,276.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21682 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 131 POR VIAJES DE JAL PARA REPARACION DE EMPEDRADO CALLE RIO USUMACINTA Y RIO JANEIRO $2,436.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21683 31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO REFACCIONES VARIAS PARA FORD PLACAS JG 68621 DE PARQUES Y JARDINES $260.01 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21684 31/08/2015 JUAN CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO REGIDOR $21,649.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21685 31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 6 BANDAS PARA AUTOBUS PLACAS 9GN W74 DE EDUCACION, CULTURA $439.96 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21686 31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO 1 AFLOJATODO Y ADITIVO PARA DIESEL PARA RETROEXCABADORA 416 SERIE II DE MAQUINARIA $249.99 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21687 31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 5KG DE GRASA PARA CAMION DE PROTECCION CIVIL $450.02 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21688 31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO 4 FILTROS PARA VOLTEO STERLING JM 21313 DE AGUA POTABLE $480.01 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21689 31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 1 FILTRO AIRE Y FILTRO ACEITE PARA DODGE JT 49895 DE MANTENIMIENTO GENERAL $140.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21690 31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO REFACCIONES PARA VEHICULO PLACAS JJT9746 DE EDUCACION, CULTURA $359.97 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21691 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 55 VIAJES DE MATERIAL PARA REUBICAR BARDA CALLE NARANJO ANDADOR ARROYO LA PEÑITA $3,364.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21692 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 44 15 HRS RENTA DE RETRO PARA REHABILITAR CASA POR DEMOLICION ANDADOR ARROYO LA PEÑITA $7,656.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21693 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 2263 POR VIAJES DE MATERIAL PARA PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE LOPEZ RAYON $2,366.40 ACTIVO

GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21694 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 3566 POR VIAJE MIXTO DE ARENA DE RIO PARA REPARACION DE BANQUETAS CALLE JALISCO $1,276.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21695 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 3571 POR 1 VIAJE DE JAL PARA REPARACION DE EMPEDRADO CALLE LICENCIATURAS $754.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21696 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 3526 POR VIAJES DE MATERIAL PARA REPARACION DE BANQUETAS CALLE JALISCO $1,276.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21697 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 3529 2 VIAJES DE JAL PARA BACHEO EMPEDRADO CALLE LOMA ALTA E HIDALGO $1,740.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21698 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 2408 POR VIAJESDE ARENA DE RIO PARA REMODELACION DE BAÑOS EN DELEGACION DE MATATLAN $1,218.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21699 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 1190 POR 6 HRS RETRO PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE NARANJO $1,948.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21700 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 939 POR VIAJES DE RETIRO MATERIAL PARA INSTALACIONES OCULTAS CALLE LOPEZ RAYON $974.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21701 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 941 POR VIAJES DE RETIRO DE MATERIAL PARA DRENAJE PRIVADA CUITLAHUAC $278.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21702 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 937 POR 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA RED DRENAJE CALLE NARANJO $754.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21703 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 1923 POR VIAJES DE ACARREO DE MATERIAL PARA INSTALACIONES OCULTAS CALLE LOPEZ RAYON $1,809.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21704 31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO 1 PASTILLA DE ENCENDIDO PARA CHEVROLET JN 58301 $399.99 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21705 31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO 2 KG DE ESTOPA Y 1 CUBETA 279 MIXTA PARA PIPA STERLING PLACAS JM 21315 $549.99 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21706 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 2139 POR 10 VIAJESD E ACARREO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ANDADOR ARROYO LA PEÑITA $1,392.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21707 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 1475 POR VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CALLE LOPEZ RAYON $974.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21708 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 1372 POR 10 VIAJES DE ACARREO PARA INSTALACIONES OCULTAS CALLE LOPEZ RAYON $1,392.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21709 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 2803 POR 36 HRS RETROEXCAVADORA PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JALISCO $11,692.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21710 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 3303 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA CONSTRUCCION DE ANDADOR ARROYO LA PEÑITA $754.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21711 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 2603 POR RENTA DE RETRO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JALISCO $38,488.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21712 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 2644 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ANDADOR ARROYO LA PEÑITA $1,102.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21713 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 49 POR VIAJES DE MATERIAL PARA DIRECCION DE AGUA POTABLE $2,668.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21714 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 12 POR RENTA DE RETROEXCABADORA PARA LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL EN CALLE SAN CRISTOBAL $23,153.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21715 31/08/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21716 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 102 POR VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE 28 ENERO $1,624.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21717 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 109 POR VIAJES DE ARENA AMARILLA PARA INGRESO UNIDAD DEPORTIVA SJF $928.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21718 31/08/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21719 31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO 1 LIMPIABRISAS PARA FORD PLACAS JM 0005 DE PROTECCION CIVIL $50.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21720 31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 1 LIQUIDO DE FRENOS, 1 FILTRO Y UN JUEGO DE BALATAS PARA FORD JG 68607 DE PARQUES Y JARDINES $519.99 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21721 31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO 1 CRUCETA PARA VOLTEO PLACAS JS 00371 DE SEDER $480.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21722 31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO 1 MANGUERA PARA ROTOCHAMBER PARA PIPA STERLING PLACAS JM 21315 DE AGUA POTABLE $139.99 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21723 31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO 4 JUEGOS DE CHAVETAS Y JUEGO DE BALATAS PARA NISSAN PLACAS JG 68513 DE AGUA POTABLE $180.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21724 31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO 1 FILTRO PARA FORD PLACAS JG 68637 DE AGUA POTABLE $150.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21725 31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO 1 MANGUERA PARA AUTOBUS PLACAS 4GPB89 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO $45.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21726 31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO 2 BANDAS B98 PARA AUTOBUS PLACAS 8GPC50 DE EDUCACION, CULTURA $399.99 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21727 31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO 1 MANGUERA DE ALTA PRESION PARA MOTOCONFORMADORA 120 G DE MAQUINARIA $400.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21728 31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO REFACCIONES PARA FORD PLACAS JT 94893 DE AGUA POTABLE $404.98 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21729 31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR REFACCIONES PARA NISSAN PLACAS JH 07941 DE MANTENIMIENTO GENERAL $354.98 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21730 31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 1 FILTRO GA 1615 PARA FORD PLACAS JR 14207 DE MANTENIMIENTO GENERAL $139.99 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21731 31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO 1 PASTILLA DE ENCENDIDO PARA CHEVROLET PLACAS JN 58303 DE ALUMBRADO PUBLICO $400.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21732 31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO REFACCIONES PARA AUTOBUS PLACAS 8GC50 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO $198.92 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21733 31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO 1 CHICOTE DE EMBRAFUE PARA NISSAN PLACAS JFJ1909 DE PADRON Y LICENCIAS $160.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21734 31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO 1 ADITIVO PARA DIESEL PARA VOLTEO PLACAS JL 57546 DE MAQUINARIA $220.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21735 31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 10 ABRAZADERAS PARA GÜIROS DE MANTENIMIENTO GENERAL $149.99 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21736 31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 BOQUILLA PARA INYECTOR PARA RETROEXCABADORA 416 M01 DE MAQUINARIA $109.99 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21737 31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO POR 1 BANDA DE TIEMPO PARA CHEVROLET TORNADO PLACAS JM 21327 DE ALUMBRADO $119.99 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21738 31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO 1 AFLOJATODO PARA FORD PLACAS JG 68605 DE AGUA POTABLE $60.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21739 31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO 2 LIQUIDOS PARA BATERIAL Y 6 BUJIAS PARA PODADORA DE AGUA POTABLE $161.96 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21740 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 151 POR VIAJES DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE SALON DE TERAPIA APEMEZ $1,914.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21741 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 153 POR VIAJES DE ARENA DE RIO PARA CONST DE BAÑOS EN PANTEON EN EL SAUCILLO $1,218.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21742 31/08/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21743 31/08/2015 JOSE CRUZ GARCIA REYNOSO POR REPARACION DE PIEDRA Y ALAMBRADO EN CAMINO AL NOVILLERO Y LIBRAMIENTO NUEVO DEL 20 AL 25 DE JULI $3,902.79 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21744 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 180 POR VIAJES DE MATERIAL PARA INGRESO UNIDAD DEPORTIVA SJF $928.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21745 31/08/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21746 31/08/2015 JOSE CRUZ GARCIA REYNOSO REPARACION DE PIEDRA Y ALAMBRADO CAMINO AL NOVILLERO Y CAMINO AL SAUCILLO DEL 6 AL 11 DE JULIO $3,902.79 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21747 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 224 POR VIAJES DE MATERIAL PARA REHABILITAR SALON DE TERAPIA GRUPO APEMEZ $812.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21748 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 206 POR RENTA DE CAMION 10 DIAS PARA EMPEDRADO CAMINO A LA PRESA DE CALDERON $13,920.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21749 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 279 POR 1 VIAJE DE GRAVA PARA INGRESO UNIDAD DEPORTIVA SJF $1,624.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21750 31/08/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21751 31/08/2015 MA. CONCEPCION LOMELI SANCHEZ RETENCION CUOTA SINDICAL MES DE AGOSTO 2015 $4,549.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21752 31/08/2015 EDGAR ALAN CORONA JIMENEZ RETENCION CUOTA SINDICAL MES DE AGOSTO 2015 $12,522.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21753 31/08/2015 MA. CONCEPCION LOMELI SANCHEZ RTEENCION FONDO DE AHORRO DE PERSONAS QUE PERTENCEN AL SINDICATO MES DE AGOSTO $31,140.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21754 31/08/2015 JOSE CRUZ GARCIA REYNOSO POR REPARACION DE PIEDRA Y ALAMBRADO CAMINO AL NOVILLERO DEL 13 AL 18 DE JULIO $3,902.79 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21755 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 341 POR RENTA DE RETRO PARA REHABILITAR CANCHA DE BASQUET SECUNDARIA DE LA LAJA $3,990.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21756 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMOM 419 POR RENTA DE RETRO PARA INGRESO UNIDAD DEPORTIVA SJF $16,356.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21757 31/08/2015 AMANDO DELGADO MARTINEZ PAGO PIROTECNIA PARA FIESTAS PATRIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE EN DELEGACIONES $69,600.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21758 31/08/2015 HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO RENTA DE AUDIO, SOPORTE E ILUMINACION EN FIESTAS PATRIAS DEL 11 AL 16 DE SEPT $34,800.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21759 31/08/2015 AMANDO DELGADO MARTINEZ POR PIROTECNIA PARA FIESTAS PATRIAS EN CABECERA MPAL DIAS 15 Y 16 DE SEPT $71,572.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21760 31/08/2015 ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS PAGO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LE BRINDIS DEL INFORME DE GOBIERNO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 20 $2,946.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21761 31/08/2015 ADOLFO PAREDES URENDA. PAGO POR 3 HRS DE MUSICA DE BANDA PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS $8,700.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21762 31/08/2015 ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS POR 400 SILLAS METALICAS PARA FIESTAS PATRIAS DEL 11 AL 16 DE SEPT $5,684.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21763 31/08/2015 SAIRA BELINDA BARAJAS LOPEZ POR BOCADILLOS PARA 3ER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE $1,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21764 31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ MEMO 156 POR 4 MTS DE GRAVA PARA REHABILITAR SALON DE TERAPIA GRUPO APEMEZ $861.69 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21765 31/08/2015 SAIRA BELINDA BARAJAS LOPEZ PAGO DE BOCADILLOS PARA 3ER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 11 DE SEPT $2,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21766 31/08/2015 JOSE CRUZ GARCIA REYNOSO REPARACION DE PIEDRA Y ALAMBRADO CAMINO AL NOVILLERO Y AL SAUCILLO DEL 29 JUNIO AL 4 DE JULIO $3,902.79 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21767 31/08/2015 JOSE CRUZ GARCIA REYNOSO POR REPARACION DE PIEDRA Y ALAMBRADO EN CAMINO AL NOVILLERO DEL 22 AL 27 DE JUNIO $3,902.79 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21768 31/08/2015 JOSE CRUZ GARCIA REYNOSO POR REPARACION DE PIEDRA Y ALAMBRADO EN CAMINO AL NOVILLERO Y AL SAUCILLO DEL 15 AL 20 DE JUNIO $3,902.79 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21769 31/08/2015 VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA POR COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO DEL DIA EL NIÑO EL DIA 5 DE MAYO $1,844.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21770 31/08/2015 VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA COMPRA JUGUETES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN DELEGACION SANTA FE EL 5 DE MAYO $1,909.26 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21771 31/08/2015 VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA COMPRA DE JUGEUTES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EL 5 DE MAYO EN DELEGACION DE SANTA FE $1,715.32 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21772 31/08/2015 VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA TALLERES DE VERANO EN SANTA FÉ $1,160.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21773 31/08/2015 VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA JUGETES (MUÑECAS) PARA REGALO DEL DÍA DEL NIÑO EN LA DELEGACIÓN SANTA FÉ $1,136.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21774 31/08/2015 VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA COMPRA DE JUGUETES QUE SE REGALARAN EN EL FESTEJO DE DIA DEL NIÑO EN LA DELEGACION DE SANTA FE EL DI $748.20 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21775 31/08/2015 VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA 1 LOTE DE JUGUETES DE DIFERENTES TIPOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO EN DELEGACIÓN DE SANTA FÉ $1,842.08 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21776 31/08/2015 VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA COMPRA DE UN LOTE DE JUGUETES PARA REGALOS DEL FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO EN DELEGACIÓN SANTA FÉ $1,958.08 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21777 31/08/2015 VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA POR 40 KGS DE DULCES PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO EN DELEGACION DE SANTA FE $1,743.71 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21778 31/08/2015 VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA COMPRA DE CULCES PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES Y DIA DEL NUÑO EN DELEGACIÓN SANTA FÉ $1,809.60 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21779 31/08/2015 MIGUEL ANGEL BARROSO ROBLES RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO EN LA DELEGACIÓN DE SANTA FÉ $1,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21780 31/08/2015 VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA PAPELERÍA PARA TALLERES DE VERANO EN LA BIBLIOTECA RAMÓN RAMOS AQUINO $928.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21781 31/08/2015 VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA MATERIAL PARA ELABORAR 2 PUERTAS PARA BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS DE LA YERBABUENA $1,276.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21782 31/08/2015 VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA LAVAMANOS PARA MIJITORIOS PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE ENER EN SANTA FÉ $1,160.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21783 31/08/2015 VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA COMPRA DE 3 TUBOS DE 3" PARA HACER PORTERIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA MORA $846.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21784 31/08/2015 VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA POR 32 KILOS DE SOLDADURA Y 4 TUBOS PARA HACER MINIPORTERIAS PARA CAMPO FUTBOL STA FE $1,044.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21785 31/08/2015 VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA COMPRA DE 8 TAMBOS DE 200 LITROS PARA BASURA PARA LA LOCALIDAD DE LA MORA $928.00 ACTIVO

GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21786 31/08/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21787 31/08/2015 VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA 32 MOVIMIENTOS DE ACARREO DE MATERIAL PARA COMUNIDAD DE LA HUIZACHERA $7,424.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21788 31/08/2015 VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA 25 MOVIMIENTOS DE ACARREO DE MATERIAL DE DESECHO DE LA HIZACHERA A STA FE $5,800.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21789 31/08/2015 VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA 8 MOVIMIENTOS DE MATERIAL DE POLVILLO DE GRAVA PARA CAMINO DE AGUA ESCONDIDA A STA FE $9,280.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21790 31/08/2015 VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA PAPELERÍA PARA LOS TALLERES DE VERANO DELEGACIÓN DE SANTA FÉ $916.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21791 31/08/2015 VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA BALONES FUTBOL FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO DELEGACIÓN DE SANTE FÉ $1,194.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21792 31/08/2015 VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA ABARROTES PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO Y DIA DE LAS MADRES EN SANTAA FÉ $1,595.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21793 31/08/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21794 31/08/2015 VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA ABARROTES QUE SE UTILIZARON EN EL FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO Y DÍA DE LAS MADRES DELEGACIÓN DE SANTA F $1,160.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21795 31/08/2015 VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA 200 PELOTAS LISAS QUE SE REGALARON EN EL FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO EN LA DELEGACIÓN DE SANTA FÉ $1,368.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21796 31/08/2015 VICTOR FERNANDO ALVAREZ IÑIGUEZ PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN LABORA COMO REGIDOR $8,778.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21797 31/08/2015 JACQUELINE HERNANDEZ TEMBLADOR PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN LABORA COMO SINDICO $29,077.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21798 31/08/2015 ALONSO ISRAEL VIZCARRA GONZALEZ PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN LABORA COMO JEFE DE RECURSOS HUMANOS $21,649.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21799 31/08/2015 VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA RENTA DE 13 HRS DE MAQUINARIA DE RETRO PARA CAMINO DE SANTA FE $4,222.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21800 31/08/2015 VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA COMPRA DE ABARROTESPARA FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO Y DÍA DE LAS MADRES EN SANTA FÉ $1,566.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21801 31/08/2015 VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA 1 LONA PARA LOS MIJITORIOS QUE SE INSTALARON EN LAS FIESTAS PATRONALES DE SANTA FÉ $1,032.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21802 31/08/2015 VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA 32 ACARREO DE BALASTRE ROJO PARA EL ARCO DEL NUEVO LIBRAMIENTO DELEGACIÓN SANTA FÉ $9,280.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21803 31/08/2015 VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA 24 ACARREO BALASTRO ROJO PARA EL ARCO A CALLE MAGUEY EN AGUA ESCONDIDA $12,082.56 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21804 31/08/2015 VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA 7 VIAJES DE BALASTRE ROJO OBRA EL ARCO NUEVO LIBRAMIENTO. $2,436.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21805 31/08/2015 VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA COMPRA 1 ARMAZÓN TUBULAR PARA MIJITORIOS QUE SE INTALARON EN LA PLAZA DE SANTA FÉ $1,160.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21806 31/08/2015 VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA COMPRA DE HERRERÍA PARA ELABORAR 2 PUERTAS PARA BAÑOS JARDIN DE NIÑOS EN AGUA ESCONDIDA $1,392.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21807 31/08/2015 ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS RENTA 2 TOLDOS, SILLAS Y MESAS PARA EVENTO DEPORTIVO DEL 09 DE JULIO EN SANTA FÉ $1,264.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21808 31/08/2015 ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS RENTA 2 TOLDOS, SILLAS Y MESAS PARA EVENTO DEPORTIVO ENTRE PRIMARIAS DE SANTA FÉ $1,264.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21809 31/08/2015 VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA COMPRA DE 30 KILOS DE DULES PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO EN SANTA FÉ EL DÍA 05 DE MAYO DEL 2015 $1,914.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21810 31/08/2015 VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA COMPRA DE JUGEUTES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN SANTA FE $1,943.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21811 31/08/2015 VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA COMPRA DE RECIPIENTES VARIOS TIPO Y TAMAÑOS PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EN SANTA FÉ $1,707.24 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21812 31/08/2015 VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA COMPRA DE RECIPIENTES VARIOS PARA FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES EN DELEGACION SANTA FE $1,933.26 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21813 31/08/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21814 31/08/2015 VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA POR COMPRA RECIPIENTES DE VARIOS PARA FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES EL 5 DE MAYO EN STA FE $1,960.16 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21816 07/09/2015 SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PRESIDENCIA DEL 24 AL 30 DE AGOSTO $130,844.24 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21817 10/09/2015 ABRAHAM ISSAC PEREZ MEJIA GASTOS POR COMPROBAR PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS $26,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21818 11/09/2015 ORACIO DAVILA EZQUIVIAS REFRESCOS CON MOTIVO DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO DE PRESIDENTE MPAL EL 11 DE SEPT $3,062.40 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21819 11/09/2015 JESUS LOPEZ RAMIREZ MANO DE OBRA DEL 7 AL 12 DE SEPT EN ILUMINACION CALLE CUAUHTEMOC $5,838.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21820 11/09/2015 JESUS LOPEZ RAMIREZ MANO DE OBRA DEL 31 AGOSTO AL 5 SEPT EN ILUMINACION CALLE CUAUHTEMOC $5,838.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21821 11/09/2015 JAIME ALBERTO CASILLAS SAINZ POR COMPRA DE 2 CORONAS PARA 1ER Y 2DO LUGAR PARA CERTAMEN SRITA ZAPOTLANEJO $4,500.05 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21822 11/09/2015 ORACIO DAVILA EZQUIVIAS POR REFRESCOS, HIELO Y DESECHABLE PARA BRINDIS 3ER INFORME DE GOBIERNO EL 11 SEPT 15 $3,161.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21823 12/09/2015 CANCELADO CHEQUE CANCELADO $1.00 CANCELADOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21824 10/09/2015 JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA FONDO PARA TESORERIA $70,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21825 12/09/2015 JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA FONDO PARA TESORERIA $70,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21826 12/09/2015 JOSE LUIS ESCOTO CERVANTES PAGO POR GASTOS DE ATENCION DENTAL A QUIEN LABORA COMO JEFE DE PADRON Y LICENCIAS $4,000.50 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21827 12/09/2015 NEXTCODE, S.A. DE C.V. POR 1 HR DE SOPORTE PARA REENUMERAR POLIZAS DE CONTPAQ DE JULIO A DICIEMOBRE 2015 $870.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21828 14/09/2015 CONSTRUCTORA 5392 S.A. DE C.V. MEMO 846 POR ESTIMACION NO 1 DE DEMOLICIO Y CONSTRUCCCION MUROS PARA AMPLIAR VIALIDAD CALLE ZARAGOZA $538,032.78 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21829 17/09/2015 TELEFONOS DE MEXICO PAGO TELEFONIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2015 $42,147.04 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21830 15/09/2015 SEGURIDAD Y VIGILANCIA CANINA SA DE CV COMPRA DE PERRO ENTRENADO PARA TRABAJOS DE INTERVENCIOS Y PROTECCION, EL CUAL SE ENCUENTRA EN SERVIC $73,080.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21831 15/09/2015 SEGURIDAD Y VIGILANCIA CANINA SA DE CV COMPRA DE PERRO ENTRENADO PARA TRABAJOS DE INTERVENCIOS Y PROTECCION, (PERO VELGA MACHO ANDY )EL CUA $73,080.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 21832 15/09/2015 JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA FONDO TESORERIA $30,000.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 41707 08/06/2015 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO REINTEGRO DE CHEQUE 16200 15/08/2014 DE CATALINA GARCIA ANDRADE $26.12 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 994946 27/05/2015 RESTAURANT PIERROT, S.A. DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE PRESIDENCIA CON PERSONALIDADES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SO $1,070.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 1108009 05/08/2015 RUBEN LARA HERNANDEZ PAGO DE PASO DE CASETAS DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO EN ACTIVOCADENAS CUENTA 0195618649 3730171 15/05/2015 BBVA BANCOMER CP REPARAR LINEAS DE SENSOR PARA DODGE PLACAS JL 55454 DE SEGURIDAD PUBLICA (CR 344) $696.00 ACTIVOCADENAS CUENTA 0195618649 3746196 15/05/2015 BBVA BANCOMER CP 1 POLEA Y 1 BANDA PARA CHEVROLET PLACAS JS 59389 DE SEGUIRDAD PUBLICA (CR 1479) $730.80 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 3760019 27/08/2015 RUBEN LARA HERNANDEZ PAGO DE PASO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA CON MOTIVO DE AGENDA DE TRABAJO ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6175009 15/07/2015 RUBEN LARA HERNANDEZ PAGO DE PASO DE VEHICULOS ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA REUNION EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 6430009 22/04/2015 RUBEN LARA HERNANDEZ PAGO DE PASO DE VEHICULOS POR VARIAS CASETAS DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA POR MOTIVO DE COMISI ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 11729009 10/06/2015 RUBEN LARA HERNANDEZ PAGO DE PASO DE CASETAS DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA POR COMISIONES, REUNIONES, ACTOS Y PARTICIPACION ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 12800013 09/09/2015 JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA PAGO DE MEDICAMENTOS Y EXAMENES DE LABORATORIO PARA EMPLEADOS Y FAMILIDE ESTE AYUNTAMIENTO ASI COMO ACTIVOAGUA POTABLE CTA. CHEQUES NO. 0170513121 13269009 11/05/2015 DAVID HERNANDEZ OLIVAREZ PAGO DE UTENSILIOS DE COCINA, PAGO DE ALIMENTOS ASI COMO PAGO DE PAYASO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 24883030 14/09/2015 RUBEN LARA HERNANDEZ PAGO DE PASO DE VEHICULOS OFICIALES CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 37481009 25/06/2015 RUBEN LARA HERNANDEZ PAGO DE PASO DE CASETAS DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA POR COMISIONES, REUNIONES, ACTOS Y PARTICIPACION ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 42627009 03/06/2015 RUBEN LARA HERNANDEZ PAGO DE PASO DE CASETAS DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA POR COMISIONES, REUNIONES, ACTOS Y PARTICIPACION ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 44033009 01/04/2015 RUBEN LARA HERNANDEZ PAGO DE PASO POR DIFERENTES CASETAS DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA CON MOTIVO DE COMISIONES REUNIONES Y ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 44049020 21/05/2015 JUAN MANUEL RUBIO RAMIREZ PAGO DE DESECHABLES, ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 44049032 21/05/2015 RUBEN LARA HERNANDEZ PAGO DE PASO DE VEHICULOS DE AYUNTAMIENTO AL SERVICIO DE PRESIDENTE POR DIFERENTES CASETAS POR MOTIV ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 45370010 17/07/2015 ARNOLDO AVILA DAVALOS COMPRA DE VACUNAS POR TRATAMIENTO DE TERAPIA CELULAR A ARNOLDO AVILA DAVALOS YA QUE LO OPERARON DE S ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 50811009 10/08/2015 JOSE FELIX VIZCARRA ALVAREZ COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TRACTOR D5-H, MOTOCONFORMADORA 12-G DE MAQUINARIA, KIT DISTRIBUCION Y ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 54876009 08/09/2015 RUBEN LARA HERNANDEZ PAGO DE RECARGA TELEFONICA PARA EL COMANDANTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, PAGO DE PASO DE ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 56736009 17/08/2015 JOSE FELIX VIZCARRA ALVAREZ COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 57007009 08/07/2015 RUBEN LARA HERNANDEZ PAGO DE PASO DE VEHICULOS ASIGNADOS A PRESIDENCIA CON MOTIVO DE AGENDA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE GU ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 58769032 15/07/2015 LAURA TERESA LANDEROS ROJO PAGO DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA PICK UP COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS JS01224 ASIGNADO A SECRET ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 61285009 21/07/2015 GUADALUPE JUDITH MEJIA RAMIREZ PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA LA CAMIONETA PLACAS JT94-894 DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO, PAGO ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 63953009 15/04/2015 RUBEN LARA HERNANDEZ PAGO DE PASO DE VEHICULOS POR VARIAS CASETAS DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA POR MOTIVO DE COMISI ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 72525009 27/05/2015 RUBEN LARA HERNANDEZ CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE PRESIDENCIA POR REUNION DE TRABAJO LOS DIAS 27, 29 Y 31 DE MAYO ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 75600060 09/04/2015 RUBEN LARA HERNANDEZ PAGO DE PASO DE VEHICULOS POR VARIAS CASETAS DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA POR MOTIVO DE COMISI $1.00 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 75641009 12/08/2015 RUBEN LARA HERNANDEZ PAGO DE RECARGA TELEFONICA PARA EL COMANDANTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PAGO DE PASO DE ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 75981009 23/07/2015 JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA COMPROBACION DE FONDO PARA TESORERIA, TRANSFERENCIA 0075981009 ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 89697009 29/07/2015 RUBEN LARA HERNANDEZ PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTES DE LA SEMANA DEL 27 DE JULI ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 90487009 29/04/2015 RUBEN LARA HERNANDEZ PAGO DE PASO DE VEHICULOS POR VARIAS CASETAS DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA POR MOTIVO DE COMISI ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 90516021 17/06/2015 RUBEN LARA HERNANDEZ PAGO DE PASO DE CASETAS DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA POR COMISIONES, REUNIONES, ACTOS Y PARTICIPACION ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 91285011 19/08/2015 RUBEN LARA HERNANDEZ PAGO DE PASO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA CON MOTIVO DE AGENDA DE TRABAJO ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 91407009 13/05/2015 JEAN CARLOS VALLE LEOS PAGO DE GRUPO DINASTIA RAZO POR EVENTO MUSICAL EL 29 DE MAYO EN LA DELEGACION DE MATATLAN ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 91407021 13/05/2015 RUBEN LARA HERNANDEZ PAGO DE PASO DE VEHICULOS DE AYUNTAMIENTO AL SERVICIO DE PRESIDENTE POR DIFERENTES CASETAS POR MOTIV ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 92383009 22/07/2015 RUBEN LARA HERNANDEZ PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTES DE LA SEMANA DEL 20 AL 26 D ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 98884020 11/08/2015 LAURA TERESA LANDEROS ROJO PAGO DE HONORARIOS MEDICOS, GASTOS DE HOSPITALIZACION, MEDICAMENTOS PARA LAURA TERESA LANDEROS ROJO ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 98982009 03/09/2015 RUBEN LARA HERNANDEZ PAGO DE PASO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA CON MOTIVO DE AGENDA DE TRABAJO ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 99268009 01/07/2015 RUBEN LARA HERNANDEZ PAGO DE PASO DE VEHICULOS ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA REUNION EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 914070091 01/07/2015 JEAN CARLOS VALLE LEOS COMPRA DE 100 PELOTAS, 100 PARAGUAS, 100 TOPER DE PLASTICO, ASI COMO 20 ESTUCHES DE PINTURA PARA DAM ACTIVOGASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893 934010251 01/08/2015 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA SA DE CV PAGO DE 2 CONTACTOR 3RT1026 120V 25 AMP PARA LA BODEGA A ALUMBRADO PUBLICO ACTIVOTOTAL $50,624,310.07Página -1 de 1

Poliza de Cheques expedidos Abril a Septiembre...

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