Planta Procesadora Alimentos Palipapa

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Planta Procesadora y Comercializadora de AlimentosProducto: Procesado de Papas “PALIPAPA”.

Johan Ariano Cano Pinto [email protected]

1. Resumen ejecutivo 2. Datos generales 3. Estudio de mercado 4. Estudio técnico 5. Estudio legal y organizacional 6. Proyección de ingresos 7. Costo y gastos 8. Inversión y financiamiento 9. Evaluación económica y financiera 10. Conclusiones y recomendaciones 11. Anexos

RESUMEN EJECUTIVO: El presente proyecto plantea la creación de una empresa encargada de ofrecer papa fresca pelada y picada, un producto listo para preparar, ya sea para cocción o para frituras, teniendo una variedad de cortes como presentación.La razón de su presencia en el mercado, es que resulta mas barato adquirir la papa pelada y cortada de una empresa que opera con menos costos de producción, que asumir el costo de pelar y cortar a mano la papa requerida.Mercado objetivo: El mercado principal al cual el negocio esta dirigido es al de las pollerías. Actualmente en puno según datos de la municipalidad provincial de puno, y la verificación realizada por los responsables del proyecto existen 69 pollerías. Para efectos de nuestras estimaciones estamos tomando en cuenta el 40% del total de pollerías para los dos primeros años; proyectando al tercer y cuarto año el 60% y finalmente el 100% al quinto año de ejecución del proyecto.Inversión y estructura de financiamiento (en US $)

Aporte Préstamo Total %Activo Fijos 4298 4298 8596 42,58%Intangibles 1701 1701 8,43%Capital trabajo 9892 9892 49,00%

Total 6000 14191 20190 100,00%% 29,72% 70,28% 100,00%

Evaluación financiera e indicadoresFLUJO ECONÓMICO Año 0 2008 2009 2010 2011 2012Flujo operativo 10788 10788 22369 22369 45401Flujo de capital -20190 -4620 -9190 27033Flujo económico -20190 10788 6167 22369 13179 72435

FLUJO FINANCIERO Año 0 2008 2009 2010 2011 2012Flujo Económico -20190 10788 6167 22369 13179 72435Flujo servicio deuda 14191 -4285 -5888 -6115 Flujo Financiero -6000 6502 279 16254 13179 72435

Indicadores Económicos y Financieros.VANE = 45455 TIRE = 68,58%VANF = 41219 TIRF = 127,10%

Análisis interno y externo del proyecto Fortalezas

Experiencia acumulada en la parte operativa del negocio.

Oportunidades No hay competencia directa Hay una cultura de comer pollo a la

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Existe una tendencia creciente a la apertura de nuevas pollerías.

La cultura del consumo de pollo a la brasa es muy popular en la ciudad.

Las pollerías en la ciudad de Puno tienen como hábito servir una buena porción de papas para captar mas clientes.

brasa en Puno y esto hace crecer el mercado

Existen otro tipo de establecimientos que también consumen papa.

Debilidades precio variable de la materia prima (papa) Estacionalidad en la cosecha de diferentes

variedades de papa.

Amenazas Desconfianza de las pollerías por la

novedad de este tipo de servicio. Apertura de futura competencia directa.

Conclusiones y Recomendaciones1. Observando los tres escenarios planteados en la venta de nuestro producto, podemos notar

que la empresa Palipapas, podrá cumplir con sus obligaciones de pagos y a la vez tener una utilidad aceptable.

2. Este tipo de negocio (alimentos procesados), tiene un buen futuro ya que cada vez el público en general y empresas en el rubro de comida, busca encontrar productos listos para preparar y así ahorrar factores como el tiempo, espacio, trabajo y costos de producción.

3. Con el estudio de mercado realizado para este proyecto, consideramos oportuno a futuro amplia nuestra oferta productiva no solamente a papas procesadas y picadas solo, sino mas bien a otros productos que pueden ser procesados como el camote, yuca, ensaladas, etc.

4. en cuanto a la factibilidad del proyecto realizando el análisis FODA queda demostrado que existe una gran posibilidad de incursionar en el mercado exitosamente.

5. los indicadores económico y financieros se prevé que al tercer año se cubrirá el costo del proyecto, con una TIRE de 68.58% y TIRF de 127.1% respectivamente.

6. En cuanto a la inversión se tiene un total de US $ 20,190 dólares americanos de los cuales el financiamiento solicitado será del 70,28% del total.

7. Los resultados obtenidos en los indicadores económico-financieros muestran un óptimo nivel de rentabilidad. Por lo tanto se recomienda la ejecución del proyecto. Es importante señalar sin embargo que la ejecución de las estrategias de marketing expuestas se realicen a plenitud para asegurar los niveles de ingresos pronosticados.


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MODULO IDATOS GENERALES1.1 RAZÓN SOCIAL E INTEGRANTES

NombrePlanta Procesadora y Comercializadora de AlimentosProducto: Procesado de Papas “PALIPAPA”

NaturalezaProcesado de Alimentos.

Código CIIUCategoría de Tabulación

Grupo Clase Descripción

GDivisión 51 COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS

ALIMENTICIOS PROCESADOS, EXCEPTO CAFÉ TRILLADO

512 5125

Socio 1: JOHAN ARIANO CANO PINTOLicenciado en Administración (Universidad Católica de Santa Maria), alumno de la maestría de Ingeniería de Proyectos con mención en Gerencia de Proyectos (Universidad Nacional de San Agustín).

Socio 2: KUR ERICK SALAZAR MEZA Alumno de Administración de Empresas cursando quinto año (Universidad Católica de Santa Maria)

1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICARegión : PunoDepartamento : PunoProvincia : PunoDistrito : Puno

1.3 GIRO DEL NEGOCIOProcesadora y comercializadora de alimentos

1.4 OPORTUNIDAD DE NEGOCIOIdentificación de la Oportunidad de Negocio y / o Definición del Problema. De acuerdo al muestreo de mercado realizado los días 10, 11 y 12 de agosto del año 2007, en la ciudad de Puno, hemos podido notar que no existe una empresa dedicada al procesamiento de papa, solo existiendo este servicio brindado por las mismas señoras del mercado quienes venden la papa pelada a mano y sin ninguna tecnología moderna. Además de acuerdo a dicha encuesta, existe una gran cantidad de negocios dedicados al consumo para la venta de la papa procesada.Objetivos del Proyecto

a) Objetivos de MarketingLograr que nuestros clientes se identifiquen con nuestro producto como parte indispensable en la operatividad de sus negocios.

b) Objetivos de OperacionesLa capacidad máxima de producción es 5000 kilos diarios de producto embolsado (total 1800000 kilos al año), pero se proyecta trabajar inicialmente con el 60% de capacidad de embolsado, es decir 3000 por día. 90000 kilos al mes Y 1080000 kg. Embolsados por año.Lo que significa que comercializaremos al día 300 bolsas de 10 kg.Orientar al cliente de que nuestro servicio que damos será de gran beneficio en reducción de tiempo, espacio, limpieza, personal y costos.Mantener constante la calidad del producto, el servicio, y la puntualidad en las entregas. Lograr en corto plazo comprar directamente del productor (chacra) e incentivar a la producción de una misma variedad de papa, teniendo en cuenta un futuro incremento de las ventas y la posible desatención de nuestros proveedores de un producto constante y de calidad, ya que por existir una gran variedad de papas en el Perú que se siembran en reducidas cantidades, nos veríamos afectados limitando nuestra producción para la venta.Generar trabajo, apoyando así el gran desempleo que afecta a nuestros compatriotas.

c) Objetivos Económicos y Financieros


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Tener una rentabilidad suficiente que nos permita cumplir con nuestras obligaciones y ganancias para seguir capitalizando, logrando así un crecimiento firme y constante.Dar un producto de calidad con un precio accesible para el cliente.

1.5 ESTRATEGIA EMPRESARIALLa estrategia del negocio se basará en un Liderazgo en costos, Diferenciación y la identificación específica de un Nicho de Mercado.

a) Liderazgo en costos:La intención de nuestra empresa es mantener un precio de venta accesible y competitiva con el de la papa sin pelar y que el producto, a través de su presentación y su calidad, nos distinga en el mercado. Nuestro mercado objetivo será todo cliente que compre cantidades iguales o mayores a 10 kilos. Debido a que no seria rentable para nuestra empresa transportar cantidades menores ya que se elevarían nuestros costos operativos.

b) Diferenciación:Ofrecer un producto que a través de su presentación y su calidad, nos distinga en el mercado.

c) Nicho de Mercado:Nuestro mercado objetivo será todos las Pollerías de la ciudad de Puno que compre cantidades iguales o mayores a 10 kilos. debido a que no seria rentable para nuestra empresa transportar cantidades menores ya que se elevarían nuestros costos operativos.

MóDULO IIESTUDIO DE MERCADO2.1 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO

Papa pelada y picada en forma industrial para su uso principal en Pollerías y como alternativa de comercialización a Restaurantes (campestres y turísticos), Hoteles, snack’s, mercados, emporios y atención de pedidos para eventos.

2.2 ANÁLISIS DEL MACROENTORNOPBI global y variaciones por sector económico 2000 - 2006Se destaca un primer periodo comprendido entre los años 2000 y 2003, siendo el año 2001 el periodo mas bajo en cuanto a producción originado por el cambio de gobierno y las crisis internacionales de Rusia y Asia. A pesar de ello a partir del año 2004 se observa un crecimiento continuo y uniforme de la producción, generado por el impulso a las exportaciones, las buenas relaciones internacionales y las inversiones.Variación Porcentual del PBI (%); (2000-2006)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Año base: 1994

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Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Variación Anual del PBI 3.0 0.2 5.2 3.9 5.2 6.4 8.0

4

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Variación Porcentual del PBI (2000-2006)Año base 1994

3.0

0.2

5.2

3.9

5.2

6.4

8.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Variacion anual del PBI

Fuente: INEI

En el cuadro anterior apreciamos el PBI por sectores económicos. Destaca el mayor dinamismo el sector construcción con un crecimiento de 14.45 %, esto debido al gran éxito del plan mi vivienda. Así también el sector comercio se destaca debido a la coyuntura mundial y a los tratados y buenas relaciones con otros países.

Variación Porcentual del PBI Por Sectores Económicos(2000-2006)

Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Agropecuario 6.6 0.6 5.9 2.1 -1.1 4.3 7.34

Pesca 10.4 -11 5.7 -13 30.5 1.6 2.48Minería 2.4 9.9 12.5 6.8 5.4 6.4 0.43Manufactura 5.8 0.7 4.1 2.4 6.7 6.4 7.1Construcción -6.5 -6.5 7.9 4.2 4.7 6.5 14.45Comercio 3.9 0.9 4 3.2 4.8 6.2 12.78Electricidad y Agua 3.2 1.6 5.5 4.9 4.6 4.2 7.04Otros servicios 2 -0.6 4.1 4.6 4.7 5.2 8.56 Fuente: INEI

Actualidad Las proyecciones del PBI para el año 2007 se sitúan en el rango de 6.25% y 6.80% según estimaciones de analistas económicos de los principales bancos de inversión, consultores especializados y ejecutivos del sector empresarial privado.1

ProyeccionesEl Perú registra un excelente desempeño económico durante los últimos años, que ha llevado a un crecimiento del PBI de 8,03% en 2006, cuando ya había tenido un incremento de 6,4% en el año 2005. Se espera que dichos resultados se repliquen en los próximos años, debidos principalmente a buenas perspectivas para la inversión pública y privada, aumento de la demanda interna y mayores exportaciones dado el buen momento de la economía mundial. Según Proinversión la variación del PBI sería de 7.0 y 7.5 para los años 2008 y 2009 respectivamente.2

Tasa de inflaciónAños 2000-2006

1 Nota informativa del BCR, http://www.bcrp.gob.pe/bcr/dmdocuments/Publicaciones/notas_prensa/2007/NP_2007002.pdf 2 Proinversion, http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=62


http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=62

http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=62

http://www.bcrp.gob.pe/bcr/dmdocuments/Publicaciones/notas_prensa/2007/NP_2007002.pdf

http://www.bcrp.gob.pe/bcr/dmdocuments/Publicaciones/notas_prensa/2007/NP_2007002.pdf

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Se puede apreciar la evolución de la inflación del país desde el año 2000 al 2006. El BCR se guía por un esquema de metas explícitas de inflación. La inflación meta se ha reducido de 2.5 a 2.0 por ciento, con un margen de tolerancia de un punto porcentual hacia arriba y hacia abajo.

Perú Tasa de Inflación Anual 2000 – 2006 (Expresado en Porcentaje)Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Tasa de Inflación 3.8 2.0 0.2 2.3 3.7 1.6 2.0

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.

Perú: Evolución de la inflación 2000 – 2006(Expresado en porcentaje)

3,8

2

0,2

2,3

3,7

1,6

2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Años

Variación de la Inflación Anual

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.

Actualidad El Banco Central de Reserva del Perú consultó a los principales analistas económicos, funcionarios del sistema financiero y ejecutivos empresariales para elaborar su Encuesta de Expectativas Macroeconómicas.En esta encuesta se observa que las expectativas de inflación para el 2007 se ubican entre 1,85 y 2,23 por ciento, dentro del nuevo rango de la meta del BCRP.3

Expectativas Macroeconómicas 2007(Expresado en porcentaje)

Analistas económicos

Funcionarios Financieros

Ejecutivos empresariales

Inflación Anual 2.1 2.23 1.85

Fuente: Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del BCRP.

ProyeccionesPara el periodo comprendido del 2008 al 2012 se espera que el Banco Central mantenga su meta de inflación explícita.Variables Macroeconómicas Claves

2008 2009

Inflación (Variación %) 2.5 2.5Fuente: Fondo Monetario Internacional y Banco Central de Reserva del Perú/ Estimado: INEI.

Tasa de InterésPara el estudio de este proyecto se utilizará la TAMEX que es la tasa promedio activa extranjera que se calcula diariamente considerando el promedio ponderado geométrico de las tasas promedio sobre los saldos en moneda nacional y extranjera de sobregiros en cuenta

3 BCRP, http://www.bcrp.gob.pe/bcr/dmdocuments/Publicaciones/notas_prensa/2007/NP_2007002.pdfPara ver trabajos similares o recibir información semanal sobre nuevas publicaciones, visite www.monografias.com 6

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corriente, avances en cuenta corriente, tarjetas de crédito, descuentos y préstamos hasta 360 días y préstamos hipotecarios. Se utiliza información de los ocho bancos con mayor saldo en cada moneda correspondiente a la suma de las operaciones mencionadas.4

El valor más positivo de la TAMEX se registro en el año 2004, ya que fue el valor mas bajo esto significa que las empresas tienen mas facilidades de conseguir prestamos con las entidades financieras para crear inversión.Para finales de este año 2007 se espera que la tasa se mantenga o en el plano más positivo baje debido al buen desarrollo de la economía tanto internacional como interna.La evolución de la TAMEX depende del mercado, de la oferta y de la demanda, por ello seria incierto determinarla para los próximos años a partir del 2008.

Perú: Tasa de Interés promedio anualTAMEX activa 2000-2006 expresada en porcentaje

Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006TAMEX 12.6 10.2 10.2 9.3 9.2 10.4 10.9

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

Perú: Tasa de interes promedio anualTAMEX activa 2000-2006 expresada en porcentaje


Tipo de Cambio (2000-2006)Durante el 2006 el tipo de cambio promedio ascendió a S/. 3.27 por dólar americano, lo que implicó una apreciación nominal del nuevo sol de 0.7% con respecto al año 2005. Estos son los resultados del superávit alcanzado en la balanza comercial durante ese periodo y al aumento de remesas del exterior.También refleja el proceso de despolarización y la debilidad del dólar por los desequilibrios fiscales y externos de los Estados Unidos de América. 5

Actualidad Según el BCRP, el tipo de cambio promedio proyectado para diciembre de 2007 sería de S/. 3.25.

Perú: Tipo de cambio promedio 2000 – 2006(Soles por dólar)

Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Tipo de cambio promedio venta 3.49 3.51 3.52 3.48 3.41 3.29 3.27Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

4 Banco Central de Reserva del Perú, http://www.bcrp.gob.pe/bcr/dmdocuments/Metadata/docs/Metodologia_Tasas.doc5 Ministerio de Economía y Finanzas, www.mef.gob.pe.


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Perú: Tipo de Cambio 2000 – 2005(Expresado en Porcentaje)(Soles por dólar)

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, INEI y MEF.

Perú: Evolución del Tipo de Cambio 2000 – 2006

Tipo de cambio 2000 - 2006

3.49 3.51 3.523.48

3.41

3.29 3.27

3.13.153.2

3.253.3

3.353.4

3.453.5

3.55

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Años


Proyecciones El tipo de cambio correspondiente al periodo 2008 – 2012 no se puede determinar ya que depende del mercado. El tipo de cambio en el Perú será determinado en el largo plazo por la credibilidad que tenga la moneda por parte de individuos y empresas.Población Económicamente Activa (PEA.) empleada en el sector económico La Población Económicamente Activa (PEA), se ha incrementado en los últimos años, debido principalmente al crecimiento de actividades como la manufactura, exportación y construcción.Años 2000-2006Según el INEI, la población económicamente activa (PEA) ocupada en Lima creció en 6,8% entre Diciembre del 2006 y Febrero del 2007. El 75,4% de la PEA ocupada está en las microempresas y pequeñas empresas (MYPE). Por otro lado, El 24,6% de la PEA está en las medianas y grandes empresas. En este último grupo, la PEA aumentó 6,6% en los últimos tres meses del 2007.También se dice que son más de 422 mil ciudadanos los que buscan activamente un trabajo en Lima. El nivel de desempleo aumentó entre las personas con estudios secundarios, superiores o universitarios y disminuyó en aquellos con instrucción primaria o sin estudios.Actualidad La PEA., de Lima aumentó en 7,5% entre los meses de Diciembre de 2006 y Febrero de 2007, alcanzando los 4 millones 29 mil 800 personas. 6

Lima Metropolitana: Población Económicamente Activa Total 1999 – 2005(Expresado en número de personas)

Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005PEA TOTAL 3’264,790 3’411,790 3’334,304 3’361,308 3’373,337 3’525,138

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Proyecciones Por otro lado, es difícil prever cual será la situación de la PEA., para el periodo 2008 – 2011, aunque ésta debería seguir en aumento si el Gobierno cumple con su propuesta de generación de empleo, ya que esto debe ser un tema central y prioritario.

6 El Comercio Perú, www.elcomercioperu.com.pePara ver trabajos similares o recibir información semanal sobre nuevas publicaciones, visite www.monografias.com

Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Promedio Anual 3.1 0.5 0.3 -1.1 -1.9 0.7

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Proyección de la población económicamente activaUrbana y rural 2000 – 2015

Fuente: http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0176/C2-4.htm

Variables Clave de la Inversión

Otra característica importante del proceso de crecimiento nacional es que ha empezado a basarse también en un mayor dinamismo de la demanda interna, asociada a la recuperación de los ingresos y al crecimiento del empleo. Se destaca el dinamismo de sectores como la construcción, la manufactura y los servicios. Cabe destacar que la construcción depende en gran parte del dinamismo de la inversión en el país, siendo los otros componentes de la inversión la producción local de bienes de capital, con un incremento de 42% y la importación de bienes de capital con un incremento de 41%, que llegaron a sumar US $ 4 300 millones en 2006 y se elevaría sobre los US $ 6 000 millones en los próximos años. Las reservas internacionales y el equilibrio fiscal en 2006 el Perú continuó demostrando una sólida posición de liquidez internacional gracias al alto nivel de las Reservas Internacionales Netas que alcanzaron los US $ 17 275 millones, cifra equivalente a un año completo de importaciones. Además el alto nivel de reservas asegura el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Perú con el extranjero.

Riesgo PaísEl manejo prudente y responsable del programa económico ha contribuido mantener nuestro indicador de riesgo país entre los más bajos de la región. Se espera que mejore aún dado el nuevo marco político – económico.


http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0176/C2-4.htm

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El EMBI+ (Emerging Markets Bond Index Plus) Perú, como se sabe, se mide en función de la diferencia del rendimiento de los bonos soberanos peruanos frente al rendimiento del bono del tesoro norteamericano.

EMBI+Perú(Puntos Básicos)

Años 2002 2003 2004 2005 Ene 2006Bonos (EMBI + puntos básicos)

610 312 236 185 123

Fuente: Moody’s, Standard / Poor’s, Fitch RatingsElaboración propia

En Enero 2005 el promedio del riesgo país medido por el spread del EMBI+Perú disminuyó de 131 a 123 puntos básicos, siguiendo la evolución del spread del resto de las economías emergentes y de la región. Esta evolución del riesgo país se debió a la fortaleza de los indicadores macroeconómicos, los resultados positivos de la balanza comercial, la revisión de la ”perspectiva” (Outlook) de “estable” a “positivo” por parte de la agencia clasificadora Standard and Poor’s, así como por la buena recepción de los inversores del prepago de la deuda externa peruana a los países miembros del club de Paris. Es en el 2004 año en el cual marco 220 puntos básicos, y en el 2005 estuvo en 134 puntos básicos el cual a finales de año subió a 206 puntos básicos debido a la incertidumbre creada por las elecciones de abril del 2006.

Características Generales de la Región Puno

UbicaciónLa región Puno está localizado en la parte sur oriental del país.

TopografíaEs plano en gran parte de su territorio andino; también, parte de su territorio ocupa la región selvática, aledaña a las selvas de Madre de Dios.La Cordillera Carabaya y Volcánica cruzan el departamento de Este a Oeste formando un gran anillo que cierra el Nudo de Vilcanota. En medio de este anillo se extiende al Meseta del Collao, extensa planicie en forma de cono invertido cuyo centro está ocupado por el Lago Titicaca.

Planos altitudinales: Quechua, Puna, Janca y Rupa Rupa.

Fenómenos geográficos

ClimaEn la región andina es frío y seco, con temperaturas de 5 y 13 ºC, promedio.En la selva el clima es templado a cálido, con temperaturas de 15 y 22 ºC, y precipitación fluvial de 1,000 m.m. / año.

Altitud3 827 m.s.n.m., (Ciudad de Puno)Mínima: 820 m.s.n.m., (Lanlacuni Bajo)


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Máxima: 4725 m.s.n.m.,(San Antonio de Esquilache)

LímitesSus límites son: por el norte con los departamentos de Cuzco y Madre de Dios; por el sur con los departamentos de Moquegua y Tacna; por el oeste con los departamentos de Cuzco y Arequipa y por el este con la República de Bolivia.

Distancias y Vías de AccesoDesde la ciudad de Puno hasta las ciudades de: Juli (Provincia de Chucuito) 79 Km. / 1 hora y 20 minutos. Ilave (Provincia de El Collao) 54 Km. / 1 hora. Huancané (Provincia de Huancané) 99 Km. / 2 horas y 30 minutos. Lampa (Provincia de Lampa) 80 Km. / 1 hora y 30 minutos. Ayaviri (Provincia de Melgar) 137 Km. / 2 horas y 45 minutos. Moho (Provincia de Moho) 138 Km. / 3 horas. Putina (Provincia de San Antonio de Putina) 124 Km. / 3 h. y 30 min. Juliaca (Provincia de San Roman) 44 Km. / 45 minutos. Sandia (Provincia de Sandia) 272 Km. / 9 horas. Yunguyo (Provincia de Yunguyo) 128 Km. / 2 horas y 30 minutos. Azángaro (Provincia de Azángaro) 148 Km. / 2 horas y 15 minutos. Macuzani (Provincia de Carabaya) 255 Km. / 7 horas.

Vías de acceso: Terrestre

Lima-Arequipa-Juliaca-Puno: 1324 Km. (18 horas en auto). Aérea

Vuelos regulares a Juliaca desde Lima (1 hora 45 minutos, con escala en Arequipa) y desde Arequipa (25 minutos).

FérreaCusco - Puno: 384 Km. (10 horas).

Población131 3571 habitantes (Proyección al Año 2005).Tasa de Crecimiento Poblacional

Hogares por condición de pobreza


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Entorno políticoEl departamento de Puno se divide en (13) provincias:

Ilustración 1Mapa del Departamento de Puno


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La ciudad de Puno, principal puerto lacustre del Perú, se ubica a 3 827 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) en la orilla occidental del mítico Lago Titicaca y tiene una población de 97 796 habitantes.

Es el centro cultural del Altiplano que configura otra región geográfica diferente a la costa, la sierra y la selva. Con una superficie de 8.300 km2 , una longitud máxima de 195 km. , 285 m de profundidad máxima y un ancho promedio de 50 km., se ubica el lago navegable más alto del mundo (3 808 m.s.n.m.). Una de las características de este lago, que es compartido por Perú y Bolivia, es la temperatura de sus aguas, puesto que son bastante cálidas para esa altura 10º C a 12º C, lo que permite la existencia de una rica flora y fauna acuática. La totalidad de los totorales existentes en las Bahías de Puno y Huancané, están protegidos por la Reserva Nacional del Titicaca.La ciudad de Puno, ocupa una extensión estimada en 1,579.26 Has, por lo que la densidad poblacional estimada para la ciudad es de 71.73 hab./ha ó 7173.2 hab./ km2, que nos muestra que cuenta con una magnitud considerada intermedia, dado que la ciudad continúa aún teniendo una expansión predominantemente horizontal y hacia las zonas planas de la ciudad y las zonas altas de los cerros, con construcciones de viviendas básicamente entre 1 a 3 pisos en promedio.Las zonas más extensas de expansión urbana de la ciudad se encuentran en las zonas de Salcedo, Aziruni y Jallihuaya, en la cual se cuenta con una extensión de 429.74 hectáreas, que representa el 27.1% de la extensión actual de la ciudad.La Región Puno, está localizada en el sur este del territorio nacional. Limita por el Norte con Cuzco y Madre de Dios, por el Sur con Tacna Bolivia, por el Este con Bolivia y por el Oeste con Arequipa, Moquegua y el Océano Pacífico.Políticamente la Región está constituida por 13 provincias: Melgar, San Antonio de Putina, San Roman, Lampa, El Collao, Chucuito, Yunguyo, Moho, Puno, Azangaro, Huancane, Carabaya y Sandia.


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Los cultivos agrícolas se realizan bajo condiciones de secano (lluvias), con una cosecha anual. La ganadería es extensiva, integrada principalmente por alpacas, ovinos y vacunos. El clima varía de semiárido a árido con precipitaciones de 500 -600 mm. /año, con heladas, granizadas, inundaciones y sequías en ciclos anuales muy irregulares. La temperatura máxima absoluta considerada en los meses de Enero a Marzo (Verano) oscila entre 18 y 21 º C y la mínima puede ser entre - 5º C y - 20 º C en los meses de invierno: Junio / Septiembre (Boulange y Aquize 1987). Un problema fundamental para el desarrollo de la producción agropecuaria en esta región, se refiere a las variaciones climáticas durante el año y, sobre todo, en el periodo agrícola (Noviembre a Mayo) (Brack, Antonio.1984).

Distribución de Tierras en Puno

Aspectos ProductivosEn el año 2000 la producción de papa en el Perú, represento el 1% de la producción mundial.En los últimos 10 años 1990 - 2000, la producción nacional de papa ha tenido un crecimiento sustancial pasando de 1,154,000 t. a 3,116,000 t., favorecido por los factores climáticos a excepción de 1992, que disminuyo la producción debido a la sequía. El aumento de la producción es explicado también por el incremento del área cosechada, que paso de 146 435 ha en 1990 a 283 760 ha. en El año 2000.

Superficie Cosechada y Producción Nacional de Papa 1990 – 2001

Fuente: Compendio Estadístico Agrario 1990 - 1993 OIA – MINAGProducción Agrícola 1994 - 1999 OIA – MINAGEstadística Agrícola Trimestral 2000 - 2001 OIA – MINAG

Rendimiento de Papa a Nivel Nacional


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Fuente: Compendio Estadístico Agrario 1990 - 1993 OIA – MINAGProducción Agrícola 1994 - 1999 OIA – MINAGEstadística Agrícola Trimestral 2000 - 2001 OIA – MINAG

El cultivo de la papa tiene gran importancia en el sector agrícola peruano, por que es una de las principales fuentes de empleo y según el III CENAGRO ocupa a más 597 mil productores a nivel nacional, sobresaliendo los departamentos de Puno; 25%, Junín; 9%, Cusco; 12%, Huancavelica; 8%, Huanuco; 8%, Cajamarca; 8%, Ancash; 8% y La Libertad con 5% como los principales departamentos que ocupan a la mayor cantidad de productores dedicados al cultivo de la papa, mientras que los otros departamentos tienen una participación menor.Departamento de PunoLa participación entre 1985 -1999 de Puno es de 10% respecto a la producción nacional y durante este mismo período crece a un tasa de crecimiento de 4% en promedio por año.El GIE para el período 1985-1999 de la producción indica que esta se concentra durante los meses de abril y mayo, que es donde se presentan sus mayores índices; asimismo, en estos dos meses se presenta baja variabilidad en cuanto a su comportamiento en comparación a los otros meses

Puno, índices de producción, siembra y precios (1985-2000)

Puno, superficie cosechada, producción y rendimientos de Puno según piso ecológico


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El período más importante de siembras se desarrolla entre octubre y enero, pero dado el comportamiento altamente inestable del clima los CV se muestran variables. Este proceso prolongado de siembras se ejecuta con el propósito de no perder la producción por variaciones climáticas, tales como: heladas, retraso de lluvias, etc. Diagnóstico de Puno El 86% de la superficie cosechada se produce por encima de 3500 msnm. (región Suni)

que es la región circunlacustre del lago Titicaca. Debido a su localización, el 85% de la producción se concentra en la región Suni. Las

otras regiones son menos importantes y en orden de importancia se tiene: Quechua; 7.2%, Yunga; 4.1%, y la región Puna; 2.9%.

El rendimiento promedio del departamento es de 8.8% tm/ha. sobresaliendo el rendimiento de la región Yunga con 9.4 tm/ha.

Variedades:Imilla NegraCcoompis Peruanita Imilla Blanca

Tomasa Andina Revolución Sani-Imilla

Ruki Piñazo Luki Yungay

En Puno se produce dos tipos de variedades, las dulces y las amargas, estas ultimas son las que se adecuan más a la climatología de Puno (intenso frió por las noches y elevadas temperaturas durante el día.Participación por provincias según superficie cosechada:

Azangaro (15.3%)Huancane (12.3%)Carabaya (12.0%)Chucuito (11.5%)El Collao (10.8%)

Sandia (9.5%)Puno (6.8%)Yunguyo (6.7%)Moho (4.2%)Melgar (3.0%)

San Roman (2.7%)Lampa (2.7%)San Antoniode Putina (2.5%)

Sector Económico de PunoEvolución del PBI de Puno

Millones de nuevos soles a precios corrientes

DepartamentosAño y Porcentaje

1996 % 1997 % 1998 % 1999 % 2000 %

Lima 60,952 44.5 73,558 46.8 77,766 46.7 82,700 47.3 88,450 47.4

Puno 2,595 1.9 2,842 1.8 3,082 1.9 3,224 1.8 3,299 1.8

Total 136,929 100 157,274 100 166,514 100 174,719 100 186,756 100

Fuente: Cuanto


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Una lectura dedicada del cuadro expuesto indica que aproximadamente la mitad de la generación del Producto Bruto Interno en el Perú se realiza en el departamento de Lima. Lejos, le sigue el departamento de Arequipa con 6.4%, La Libertad con 5.8%, Junin con 4.5%, Lambayeque con 4.1% y Puno con 2.2 %.A la fecha estos porcentajes no han variado, sobre todo en provincias.Sector Agrícola Puno

PunoProducto Superficie Cosechada (Ha) Producción (Tonelada) 2005 2006 2007* 2005 2006 2007*Papa 48.354 48.701 46.757 503.857 481.402 460.032Cebada grano 24.871 24.972 25.569 27.976 28.462 29.706Quinua 23.343 23.821 23.966 27.719 24.652 25.667Naranja - - - 24.565 - -Haba grano 7.855 7.555 8.010 9.514 9.370 10.087 *Preliminar al mes de julioFuente: Ministerio de Agricultura. Estadística Agraria Mensual, julio 2007.

Análisis del Entorno de Mercado Importancia económica de la papa en el Perú La papa es el cultivo que más contribuye a explicar el Valor Bruto de la Producción Agrícola (VBPA) del Perú. Además, es importante económicamente porque genera trabajo. Aproximadamente 22 mil familias (110 mil habitantes) dependen de la producción de papas nativas.Gran parte de las papas que se producen en el país provienen de variedades mejoradas, pero las variedades nativas aún mantienen su importancia por su alto consumo entre la población indígena de la sierra. La población de las grandes ciudades del país consume principalmente variedades mejoradas.El Plan Estratégico de la Cadena de Papa, elaborado por el Ministerio de Agricultura, presenta los eslabones y agentes que conforman la cadena económica de la papa.


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El primer eslabón de esta cadena es el sector agrícola, integrado por los productores agrarios de papa y por los agentes proveedores de bienes y servicios que hacen posible la producción de este cultivo. Los productos obtenidos en este eslabón son la papa fresca para consumo directo y la papa destinada para la siembra.El segundo eslabón es el proceso de comercialización de la papa, donde participan agentes comercializadores y otros que hacen posible el almacenamiento, transporte, carga y descarga del producto.El tercer eslabón es el procesamiento, que se realiza de forma artesanal o industrial. El primero es realizado principalmente por las familias de los productores de papa siguiendo técnicas ancestrales de producción destinadas al autoconsumo y a la venta al mercado. Los principales productos artesanales son el chuño “chuño negro”, moraya o tunta, tocosh y papa seca. El procesamiento industrial lo realizan las empresas utilizando técnicas de producción modernas. Los principales productos elaborados de forma industrial son el almidón de papa, el puré de papa en caja, las hojuelas o “chips”, la papa pelada y cortada, la papa precocida y congelada.Los consumidores son el cuarto eslabón de la cadena. La demanda de papa proviene de los hogares, restaurantes, pollerías, fast foods, programas alimentarios y nutricionales, exportación e industria. Zonas productoras de papa en el Perú La productividad de papa en el Perú ha aumentado en 98.43%, (de 6.40 a 12.17 t/ha) en el periodo 1973-2002. El rol de las nuevas variedades, el aumento en la fertilización, las técnicas de producción de semilla promovidas y el manejo integrado de plagas han permitido casi duplicar la productividad de la papa en este periodo. La siembra de la papa se concentra en la región de la sierra, principalmente en pequeñas unidades económicas de producción familiar, asociadas a bajos niveles de productividad, limitado acceso a activos privados y públicos e inadecuada inserción al mercado. Durante la década de los ochenta las tasas de crecimiento promedio anual de la producción, superficie cosechada y rendimiento de papa son de 1.2%, -1.0% y 2.2%, respectivamente. La década de los noventa muestra una tasa de crecimiento promedio anual de 11.5% en la producción de papa por el aumento de la superficie sembrada y el rendimiento.El año 2000 la producción de papa llega a su máximo histórico, generando sobreproducción y caída de los precios en chacra. El 2001 se produce una contracción en la superficie sembrada, con la consiguiente disminución en la cantidad producida y la mejora de los precios en chacra. El 2002 aumenta la superficie sembrada, impactando negativamente en los precios en chacra. Este comportamiento sugiere que los precios de la papa en chacra tienen una significativa correlación con la sobreproducción. En base a los trabajos de la Comisión de Orientación al Productor directamente con los productores y en las regiones de sierra central a partir del año 2003 se ha ido racionalizando las siembras, promoviendo cultivos alternativos, mejorando la postcosecha y el fomento de la industria. En estos dos últimos años (2005 y 2006) se ha estabilizado las siembras en un promedio nacional de 260,000 hectáreas.19 regiones de todo el Perú cultivan papa. Huánuco, Puno, Junín, La Libertad y Cajamarca concentran el 59.7% de la producción nacional, pero las regiones de Ica, Lima y Arequipa son las que tienen los mayores rendimientos. Ello se puede explicar por las tecnologías empleadas en la siembra del cultivo, el acceso de las unidades agropecuarias a activos públicos y privados, el desarrollo de los mercados agrarios y las condiciones de la naturaleza.Las regiones de Puno, Pasco, Huancavelica y Huánuco dedican más del 40% de su superficie sembrada a la papa, lo que indica la importancia de este producto en el patrón de cultivos de la región y en la estructura de ingresos agrícolas de los productores. Las regiones paperas de la zona norte son: Piura, Lambayeque, la Libertad, Cajamarca, Amazonas y Ancash. En la zona centro: Lima, Ica, Huanuco, Pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho. En la zona sur: Apurimac, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. El insumo mas importante en el proceso es la papa propiamente dicha, que según datos estadísticos, el 85% de la producción se encuentra en la sierra siendo Puno, Huanuco y Junín los departamentos de mayor producción nacional.

Gráfico: Producción de papa por Departamentos 2006


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Fuente: MINAG – DGIA

PERÚ: CULTIVO DE PAPA 2006

PUNO

Sup. Sembrada ha 4 9 , 2 3 2Sup. Cosechada ha 4 8 , 7 0 1Producción ( t.) 4 8 1 , 4 0 2Rendimiento Kg./ha 9 , 8 8 5Precio chacra S/./Kilo 0. 5 3

Fuente: Dirección General de Información Agraria – MINAGElaboración: Dirección General de Promoción Agraria - MINAG

PRECIOSPrecio promedio al Mayorista y ConsumidorLos precios pagados al Mayorista en los mercados N°1 de Lima Metropolitana se han mantenido casi estables, tal como puede verse en el gráfico en el 2000 fue de S/. 0.49 por Kg. y en el 2006 llegó a S/. 0.59 por Kg.

Gráfico Papa: precio promedio al Mayorista y al Consumidor en los mercados mayoristas 1 y 2 de Lima Metropolitana (2000- 2006).

Fuente: EMMSAElaboración: MINAG – DGIA

Precios al Productor En el periodo 2000 - 2006 los precios al productor han evolucionado favorablemente y en forma sostenida como se aprecia en el Gráfico, así tenemos que en Enero del año 2000 el precio


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pagado al productor fue de S/. 0.20 por kg. En Diciembre del 2006 se pagó S/. 0.49. Se tuvo un incremento de 145%.

Gráfico: Precio promedio en chacra de papa 2000 - 2006

Fuente: MINAG - DGIA

2.3 CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDAVariables que afectan a la demanda

a) El precio del BienEl precio establecido para nuestro producto no es constante. Debido a que el precio de la papa en el mercado varía según la temporada y la producción.Es por eso que sacando nuestros costos creemos que debemos fijar una utilidad de ganancia de S/. 0.10 a 0.20 céntimos de sol por Kg. de papa pelada vendida. Fijando parámetros referenciales para no oscilar en nuestro precio constantemente.

Parametros de Precios de Venta

00.10.20.30.40.50.60.70.80.9

0 2 4 6 8 10 12 14

Tiempo

Pre

cio

Zona A

Zona A

Zona B

Zona B

Considerando la fluctuación en la zona A (S/. 0.40 – 0.60) su respectivo precio de venta será S/. 1.00 a S/. 1.10, y para la zona B (S/. 0.61 – 0.80) su precio de venta será S/. 1.20 a S/. 1.30.

b) Los IngresosConsiderando la situación económica actual y las perspectivas de mediano y largo plazo, se espera que los ingresos de las familias se mantengan estables con una pequeña posibilidad de crecer en los próximos años. Conllevando esto a que las familias peruanas al ver el incremento de sus ingresos, también se incremente su habito de consumo, tal como es el del pollo a la braza que es parte de la cultura alimenticia de nuestro pueblo y por supuesto de su acompañante, La papa frita.

c) Los gustos y Preferencias


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Si hablamos de comida, el pollo a la brasa se ha convertido en el plato que la mayoría de peruanos escoge cada vez que decide comer fuera de casa con su familia o sus amistades. De acuerdo con el estudio, el 65,2% de los encuestados prefiere el pollo a la brasa frente al 31% que se decide por el cebiche. Sin duda, es un plato democrático, pues lo saborean en todos los estratos sociales7. Por ende, el acompañamiento de todo Pollo a la Brasa es la Papa.

ANÁLISIS DE LA DEMANDAConsideramos nuestro mercado potencial el 100% de pollerías formales e informales, establecidas en la ciudad de Puno.Según datos estadísticos se estima que existen 33 pollerías informales según el Censo Nacional Económico (CENEC), elaborado por INEI. Dichos datos corresponden al año 94. Para efectos de nuestro análisis tomamos como universo las 69 pollerías verificadas actualmente por nuestra encuesta.PUNO: PRINCIPALES VARIABLES DE ESTABLECIMIENTOS INFORMANTES DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA,

PERIODO DE REFERENCIA: 1992 PERSONAS OCUPADAS 1 A 4 5 A 10 ³ ACTIVIDAD ECONÓMICA Nº DE Nº DE ³ ESTAB. ESTAB. ³ INFORM INFORM 5520 RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS 562 10 01 SERVICIO DE COMEDOR EN TRENES 1 Ä 03 RESTAURANTES 411 5 04 VENTA DE COMIDAS AL PASO 1 Ä 06 PICANTERÍAS 10 1 07 POLLOS A LA BRASA (POLLERÍAS) 30 3 09 RESTAURANTES TURÍSTICOS 2 1 10 HELADERÍAS 16 Ä 11 ANTICUCHERIAS, PICARONERIAS 1 Ä 13 JUGUERÍAS 4 Ä 14 FUENTE DE SODA, CAFETERÍAS, ETC 12 Ä 15 BARES 37 Ä 16 CANTINAS (VENTA DE COMIDA Y LICOR) 32 Ä 17 CEVICHERIAS 3 Ä 18 PIZZERÍAS 1 Ä 20 OTROS 1 Ä Fuente: Censo Nacional Económico 1993-1994. (III CENEC)Elaborado por: INEI

POLLERÍAS FORMALES E INFORMALES EN LA CIUDAD DE PUNO - 2007Nº Nombre Negocio. Dirección1 Pollería A La Braza La Flor De La Canela Av. Ejercito Nº 5082 Pollería Don Pepe Av. Ejercito Nº 5263 Pollería Pucuysito I Av. El Sol Nº 10314 Pollería Rest. Real Av. El Sol Nº 10875 Pollería "El Parador" Av. El Sol Nº 12706 Pollería Campero Av. El Sol Nº 13157 Pollería El Pico De Oro Av. El Sol Nº 4838 Pollería Esperanza Av. El Sol Nº 485-B9 Pollería Rest. El Truco Av. El Sol Nº 49610 Pollería Antojitos Av. Floral Nº 42411 Pollería Av. La Torre Nº 30512 Pollería Av. La Torre Nº 30913 Pollería "Rico Rico" Av. La Torre Nº 32714 Pollería Av. La Torre Nº 34515 Pollería Av. La Torre Nº 34916 Pollería Rico Pío Av. La Torre Nº 35717 Restaurant Bar Pollería "Simac-Wasi" Av. La Torre Nº 384

7 Ed. El Comercio. Año. 168. Nº 86.120. Publicación. Lima 05/08/2007Para ver trabajos similares o recibir información semanal sobre nuevas publicaciones, visite www.monografias.com 21

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18 Pollería A La Braza El Carbonazo Av. La Torre Nº 38519 Pollería Súper Gordo Av. La Torre Nº 39520 Pollos A La Braza Av. La Torre Nº 39921 Pollería Pepinitos Av. Laykakota Nº 14022 Pollería Virgen De La Candelaria Av. Laykakota Nº 16823 Pollería Av. Simón Bolívar Nº 101724 Pollería El Dorado Av. Simón Bolívar Nº 102625 Pollería Av. Simón Bolívar Nº 109726 Pollería Av. Simón Bolívar Nº 110127 Pollería Adonal Av. Simón Bolívar Nº 21828 Pollería A Fuego De Leña Av. Simón Bolívar Nº 30129 Pollería El Galpón Av. Simón Bolívar Nº 39130 Rest. Pollería Los Ocho Sabores Av. Simón Bolívar Nº 41331 Pollería El Fogón Av. Simón Bolívar Nº 64032 Pollería Pucuysito II Av. Simón Bolívar Nº 66033 Rest. Pollería El Marabo Av. Simón Bolívar Nº 91834 Pollería Av. Simón Bolívar Nº 95635 Pollería El Mesón Av. Simón Bolívar Nº 95836 Pollería El Habanero Jr. Titicaca Nº 27237 Bar Restauran Pollería Jr. Titicaca Nº 13238 Brosteria El Rancho II Jr. Arequipa Nº 35839 Restauran Pollería Parador Chicken Jr. Carlos B. Oquendo Nº 15440 Pollería "El Rancho" Jr. Carlos B. Oquendo Nº 20241 Pollería El Pino Jr. Carlos B. Oquendo Nº 28842 Rest. Pollería A Fuego De Leña Jr. Echenique Nº 11743 Pollería Rest. Jr. Echenique Nº 12444 Pollería Jr. Echenique Nº 12445 Pollería Jr. Echenique Nº 12546 Restauran Pollería El Pío Dorado Jr. Echenique Nº 15547 Pollería El Sabor Real Jr. Lampa Nº 48248 Pollería El Gallo Claudio Jr. Las Cantutas Nº 31749 Rest. Pollería La Estancia Jr. Libertad Nº 13750 Rest. Pollería Jr. Libertad Nº 26551 Rest. Bar Pollería La Choza De Oscar Jr. Libertad Nº 34052 Pollos A La Brasa "Don Piero" Jr. Lima Nº 34853 Restauran Y Pollería El Sabor Peruano Jr. Los Incas Nº 10854 Pollería El Sabrosito Jr. Los Incas Nº 23555 Pollería Jr. Los Incas Nº 23756 Pollería El Pío Sabroso Jr. Los Incas Nº 25157 Rest. Pollería Los Incas Jr. Los Incas Nº 48558 Pollería El Rancho III Jr. Moquegua Nº 16959 Mediterráneo Broster Brasa Jr. Moquegua Nº 19360 Snack Brosteria Papis Crunch Jr. Moquegua Nº 28661 Snack Brosteria Snoopy Jr. Moquegua Nº 36162 Rest. Pollería Tamys Jr. Moquegua Nº 43163 Rest. Pollería La Villa Jr. Moquegua Nº 62164 Broster Fina Estampa Jr. Puno Nº 26265 Pollería Jr. Tacna Nº 21566 Rest. Pollería "Sale Caliente" Jr. Tacna Nº 37267 Pollería El Lago Jr. Tacna Nº 37568 Pollería La Villa Urb. Chanu Chanu N10 - I Etapa69 Pollería Sándwiches "Bar Bigger" Urb. Chanu Chanu T6 - III Etapa

Fuente: Municipalidad Provincial de Puno. Sub Gerencia de Saneamiento Ambiental. Puno 2007Verificación en campo según encuesta. Puno 2007Elaboración propia.

Segmentación del MercadoConsideramos que debido al tipo de producto que ofrecemos, siendo un insumo para la preparación de alimentos. Nuestro segmento estaría comprendido por todo establecimiento comercial o persona que compre nuestro producto en cantidades mayores o iguales a 10 kg. Con un énfasis en las pollerías las cuales son las que mas consumen papa.


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Demanda Presente a) Tamaño del Mercado

Esta constituido por todas las pollerías que están operativas en la ciudad de Puno y como mercado secundario los demás establecimientos que consumen papa procesada. Tales como Restaurantes (campestres y turísticos), Hoteles, snack’s, mercados, emporios y atención de pedidos para eventos. Además por la distancia existente entre la ciudad de puno y Juliaca, se tienen pensado incursionar en dicho mercado. (Distancia de 45 minutos)

b) Mercado PotencialSegún el cuadro anterior nuestro tamaño de mercado esta determinado por las 69 pollerías formales e informales que operan en la ciudad de puno. Dato obtenido según la Municipalidad Provincial de Puno. Y la verificación in situ de las pollerías realizada por cuenta propia.

c) Mercado ObjetivoSegún la encuesta realizada. El 89.9% (62 Pollerías) de las 69 Pollerías están dispuestas a consumir nuestro producto.

Tabla de contingencia

42 5 47

89.4% 10.6% 100.0%

60.9% 7.2% 68.1%

14 2 16

87.5% 12.5% 100.0%

20.3% 2.9% 23.2%

6 6

100.0% 100.0%

8.7% 8.7%

62 7 69

89.9% 10.1% 100.0%

89.9% 10.1% 100.0%

Recuento

% de TIPO DE NEGOCIO

% del total

Recuento


% del total

Recuento


% del total

Recuento


% del total

Pollerias

Rest. Polleria

Brosteria

TIPO DENEGOCIO

Total

Si No

¿Estariadispuesto a

comprar papaprocesada listapara cocinar?

Total

d) Frecuencia de ConsumoDe acuerdo al levantamiento de encuestas, consideramos que el consumo por establecimiento esta dado según el día de la semana y el tamaño del negocio.


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3 11 12 5 10 6 47

6.4% 23.4% 25.5% 10.6% 21.3% 12.8% 100.0%

4.3% 15.9% 17.4% 7.2% 14.5% 8.7% 68.1%

2 4 3 3 3 1 16

12.5% 25.0% 18.8% 18.8% 18.8% 6.3% 100.0%

2.9% 5.8% 4.3% 4.3% 4.3% 1.4% 23.2%

1 2 1 1 1 6

16.7% 33.3% 16.7% 16.7% 16.7% 100.0%

1.4% 2.9% 1.4% 1.4% 1.4% 8.7%

5 16 17 9 14 7 1 69

7.2% 23.2% 24.6% 13.0% 20.3% 10.1% 1.4% 100.0%

7.2% 23.2% 24.6% 13.0% 20.3% 10.1% 1.4% 100.0%

Recuento


% del total

Recuento


% del total

Recuento


% del total

Recuento


% del total

Pollerias

Rest. Polleria

Brosteria

TIPO DENEGOCIO

Total

de 10 - 20 de 20 - 30 de 30 - 50 de 50 - 100 de 100 - 200 de 200 - 300 de 300 a más

¿Cuanto consume de papa diariamente en kg.? de lunes a miercoles

Total

Consideramos que de lunes a miércoles el consumo en establecimientos pequeños (10 a 50 Kg. X día) en promedio se consume un total de 1155 kg. X día. En los establecimientos medianos (50 a 200 kg. X día) en promedio se consume un total de 2275 Kg. x día. Y finalmente en los establecimientos grandes (200 a mas kg. X día) se consume en promedio un total de 2050 kg. X día.


2 5 7 14 11 8 47

4.3% 10.6% 14.9% 29.8% 23.4% 17.0% 100.0%

2.9% 7.2% 10.1% 20.3% 15.9% 11.6% 68.1%

1 2 2 5 5 1 16

6.3% 12.5% 12.5% 31.3% 31.3% 6.3% 100.0%

1.4% 2.9% 2.9% 7.2% 7.2% 1.4% 23.2%

1 2 1 1 1 6

16.7% 33.3% 16.7% 16.7% 16.7% 100.0%

1.4% 2.9% 1.4% 1.4% 1.4% 8.7%

3 7 10 21 17 10 1 69

4.3% 10.1% 14.5% 30.4% 24.6% 14.5% 1.4% 100.0%

4.3% 10.1% 14.5% 30.4% 24.6% 14.5% 1.4% 100.0%

Recuento


% del total

Recuento


% del total

Recuento


% del total

Recuento


% del total

Pollerias

Rest. Polleria

Brosteria

TIPO DENEGOCIO

Total

de 10 - 20 de 20 - 30 de 30 - 50 de 50 - 100 de 100 - 200 de 200 - 300 de 300 a más

¿Cuanto consume de papa diariamente en kg.? de jueves a domingo

Total

Consideramos que de jueves a domingo, el consumo en establecimientos pequeños (10 a 50 Kg. X día) en promedio se consume un total de 620 kg. X día. En los establecimientos medianos (50 a 200 kg. X día) en promedio se consume un total de 4125 Kg. x día. Y finalmente en los establecimientos grandes (200 a mas kg. X día) se consume en promedio un total de 2800 kg. X día.

e) Crecimiento del Mercado Objetivo: Criterio UtilizadoConsiderando la información recaudada en la Municipalidad Provincial de Puno, encontramos un incremento otorgada de licencias anuales de 9 Pollerías.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNOREGISTRO TRIBUTARIO, ÁREA DE CONTROL DE LICENCIAS (POLLERÍAS 1991-2002)

NºNOMBRE DEL

ESTABLECIMIENTODIRECCIÓN APERTURA

Nº Lic. Año

1 RESTAURANTE POLLERÍA AV. SIMON Mz-F-02 21/05/2002 12 RESTAURANTE POLLERÍA AV. SIMÓN Nº.1101 26/12/2002 23 POLLERÍA AV. LA TORRE Nº.359 04/09/2002 34 POLLERÍA EL GALLO CLAUDIO JR. CANTUTA Nº.317 02/04/2002 4


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5 POLLERÍA EL LAGO JR. TACNA Nº.375 08/08/2002 56 POLLERÍA EL PINO JR. CARLOS B. Nº.288 21/07/2002 67 POLLERÍA LOS INCAS JR. LOS INCAS Nº.485 03/06/2002 78 POLLERÍA LA ESTANCIA JR. LIBERTAD Nº.137 10/12/2002 89 POLLERÍA EL SABROSITO JR. LOS INCAS Nº.235 20/03/2001 110 RESTAURANTE POLLERÍA JR. AREQUIPA Nº.459 01/06/2001 211 POLLERÍA ADONAL AV. SIMÓN Nº.218 05/09/2001 312 POLLERÍA A FUEGO DE LEÑA AV. SIMÓN Nº.301 19/05/2001 413 POLLERÍA PUKUYSITO I AV. EL SOL Nº.1031 11/11/2001 514 POLLERÍA ANTOJITOS AV. FLORAL Nº. 424 21/10/2001 615 POLLERÍA "SEÑOR DE JR. CARLOS B.OQ. Nº. 145 27/04/2000 116 POLLERÍA "EL RANCHO" JR. CARLOS B.O Nº 202 15/08/2000 217 POLLO A LA BRASA "BRASS JR. TACNA Nº.352 26/01/2000 318 POLLERÍA RESTAURANT "LOS JR. ECHENIQUE Nº 159 26/04/2000 419 RESTUARANT POLLERÍA AV. LAYKAKOTA Nº. 201 07/03/2000 520 RESTAURANTE POLLERÍA AV. FLORAL Nº.138_A 27/04/2000 621 RESTAURANTE POLLERÍA AV. FLORAL Nº 372 22/03/2000 722 POLLERÍA "POLLOS YOMAS" AV. LA TORRE Nº. 386 12/04/2000 823 POLLERÍA AV. LA TORRE Nº.387 30/07/1999 124 POLLERÍA "RICO PIO" AV. LA TORRE Nº.387 23/04/1999 225 POLLERÍA LOS PIOS AV. LA TORRE Nº.413 20/04/1999 326 POLLERÍA "KIKE RICO" AV. LA TORRE Nº. 159 12/08/1999 427 POLLERÍA "LA CABAÑITA" AV. LA TORRE Nº. 397 07/12/1999 528 POLLERÍA "EL POLLO AV. SIMÓN Nº. 1453 13/04/1999 629 RESTAURANTE POLLERÍA JR. ECHENIQUE Nº. 155 05/05/1999 730 RESTAURANTE POLLERÍA JR. TACNA Nº. 367 29/04/1999 831 POLLERÍA JR. TACNA Nº. 381 13/05/1999 932 POLLERÍA "EL PANCHO" JR. CARLOS Nº. 202 11/05/1999 1033 RESTAURANTE POLLERÍA JR. CARLOS Nº. S/N 03/06/1999 1134 RESTAURANTE Y POLLERÍA JR. CARLOS Nº. 154 10/09/1999 1235 RESTAURANTE Y POLLERÍA JR. LOS INCAS Nº. 108 22/04/1999 1336 RESTAURANTE Y POLLERÍA JR. CAHUIDE Nº.204 05/03/1999 1437 POLLERÍA AV. LA TORRE Nº.301 26/01/1998 138 POLLOS ALA BRASA 11 AV. LA TORRE Nº.301 26/01/1998 239 RESTAURANTE POLLERÍA JR. LAMPA Nº 115 28/05/1998 340 RESTAURANTE Y POLLERÍA AV. EL SOL Nº. 441 09/10/1998 441 POLLERÍA "BROSTERIA" AV. EJERCITO Nº. 558 22/07/1998 542 POLLERÍA JR. TACNA Nº.215 16/01/1998 643 POLLERÍA "DOÑA LOURDES" JR. CARLOS Nº. 270 15/01/1998 744 POLLOS BROASTER JR. DEUSTUA Nº. 280 06/02/1998 845 BROSTERIA "MIAMI FRAY JR. AREQUIPA Nº. 419-B 27/03/1998 946 RESTAURANTE "CHIKEN JR. LAMPA Nº. 125 25/08/1997 147 POLLERÍA "EL PARADOR" AV. EL SOL Nº. 1270 18/04/1997 248 BAR RESTAURAN POLLERÍA AV. EL PUERTO Nº.321 10/01/1997 349 POLLOS A LA BRAZA REST. JR. CARLOS Nº. 170 12/02/1997 450 POLLERÍA "CHIKEN BRASS "EL AV. LA TORRE Nº 324 08/05/1996 151 RESTAURANTE POLLERÍA AV. LA TORRE Nº. 367 28/11/1996 252 POLLERÍA "EL SÚPER GORDO" AV. LA TORRE Nº. 359 08/03/1996 353 POLLERÍA AV. EL SOL Nº 425 05/07/1996 454 POLLERÍA AV. EL SOL Nº. 1315 26/06/1996 555 BAR RESTAURANTE Y AV. EL SOL Nº. 475 08/01/1996 656 POLLERÍA JR. TACNA Nº 556 16/05/1996 757 REST. BAR POLLERÍA "SAN JR. TACNA Nº.133 13/05/1996 858 RESTAURANTE POLLERÍA JR. CARLOS Nº. 154 16/05/1996 959 POLLERÍA JR. MOQUEGUA Nº. 626 09/05/1996 1060 POLLERÍA Y RESTAURANTE JR. MELGAR Nº.110 07/02/1996 1161 RESTAURANTE POLLERÍA JR. CAJAMARCA Nº.316 09/04/1996 1262 POLLERÍA "RICO RICO" AV. LA TORRE Nº. 327 08/11/1995 163 POLLERÍA CENTRAL AV. EL SOL Nº 441 12/01/1995 264 BAR RESTAURANTE POLLERÍA AV. EL SOL Nº. 1070 17/04/1995 365 BAR RESTAURAN POLLERÍA AV. TITICACA Nº.132 10/08/1995 466 POLLERÍA JR. TACNA Nº. 381 04/01/1995 5


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67 BAR RESTAURANTE Y JR. MARIANO MEL. Nº. 228 01/09/1995 668 POLLERÍA HAMBURGUESERÍA JR. AREQUIPA Nº. 379 05/04/1995 769 POLLOS A LA BRASA "DON JR. LIMA Nº. 348 07/09/1995 870 BAR RESTAURANTE POLLERÍA JR. JOSÉ A. E. Nº. 124 22/08/1995 971 POLLERÍA SIN DIRECCIÓN 29/03/1995 1072 BAR RESTAURANTE Y AV. EL SOL Nº. 409 14/01/1995 1173 POLLERÍA AV. LA TORRE Nº.465 23/02/1994 174 RESTAURANT BAR POLLERÍA AV. LA TORRE Nº.384 06/10/1994 275 RESTAURANTE POLLERÍA AV. LA TORRE Nº. 257 11/03/1994 376 POLLERÍA AV. LA TORRE Nº. 359 09/09/1994 477 BAR RESTAURAN POLLERÍA JR. LAMPA Nº.403 23/05/1994 578 POLLERÍA "EL GALLO" AV. EL SOL Nº 425 16/09/1994 679 POLLERÍA SÁNDWICHES "BAR UR. CHANU CH. III Nº. T-6 21/11/1994 780 RESTAURANTE BAR Y JR. TACNA Nº. 365 27/12/1994 881 BROSTERÍA POLLERÍA JR. LIBERTAD Nº 233 09/08/1994 982 POLLERÍA BROSTER JR. AREQUIPA Nº. 319 01/09/1994 1083 BAR RESTAURANTE POLLERÍA JR. BENJAMIN P.V Nº. 105 07/06/1994 1184 POLLERÍA AV. LA TORRE Nº. 385 29/03/1993 185 POLLERÍA A LA BRASA AV. EL SOL Nº.1315 18/08/1993 286 POLLERÍA AV. EL SOL Nº 264 14/04/1993 387 BAR RESTAURANTE POLLERÍA JR. FERMÍN Nº.231 02/07/1993 488 RESTAURANTE POLLERÍA "LA AV. CAHUIDE Nº. 152 30/03/1993 589 POLLERÍA "CENTRAL" AV. LA TORRE Nº. 395 16/12/1992 190 POLLERÍA JR. LUÍS B. ROSSI Nº. 109 22/10/1992 291 RESTAURANTE Y POLLERÍA JR. OQUENDO Nº. 250 07/11/1992 392 REST. POLLERÍA "EL BRASERO" JR. LOS INCAS Nº. 242 03/08/1992 493 POLLERÍA "LA GRANJA" JR. LIBERTAD Nº. 382 10/09/1992 594 POLLERÍA JR. AREQUIPA Nº. 359 07/12/1992 695 RESTAURANTE Y POLLERÍA JR. TACNA Nº. 162 22/04/1991 196 POLLERÍA JR. JOSÉ A Nº.100 07/05/1991 297 REST. POLLERÍA "SALE JR. TACNA Nº. 372 31/10/1989 198 POLLERÍA BROSTER JR. MOQUEGUA Nº 345 15/05/1989 299 RESTAURANTE Y POLLERÍA JR. DEUSTUA Nº. 150 02/11/1985 1

Fuente: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO; REGISTRO TRIBUTARIO, ÁREA DE CONTROL DE LICENCIAS (POLLERÍAS 1991-2002)

Licencia a Pollerías

y = 0.0727x + 8.1091

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Año

Nº

Lic

. O

torg

ad

as

Proyección de licencias otorgadasAño Lic. Otorgadas Nº Año Proyecciones Nº1992 6 1 2003 9.0 121993 5 2 2004 9.1 131994 11 3 2005 9.1 14


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1995 11 4 2006 9.2 151996 12 5 2007 9.3 161997 4 6 2008 9.3 171998 9 7 2009 9.4 181999 14 8 2010 9.5 192000 8 9 2011 9.6 202001 6 102002 8 11

Dado que no se tiene un control detallado e histórico del cierre de Pollerías en la ciudad de puno por parte de las entidades publicas nos es difícil realizar una proyección acertada de la demanda futura. Sin embargo se tiene el control del otorgamiento de licencias desde el año 1992 al año 2002, lo que nos permite estimar una proyección ascendente en el otorgamiento de licencias a Pollerías pero no nos da el número real de Pollerías que operan tanto formales como informales.


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f) Estimación de la demanda:consumo de lunes a

miércolesKg.

de 10 - 20

de 20 - 30

de 30 - 50

de 50 - 100

de 100 - 200

de 200 - 300

de 300 a más

consumo Promedio Kg. 15 25 40 75 150 250 300 total Kg.Total

SemanalTotal

Mensual

TIPO DE NEGOCIO

Pollerías 45.00 275.00 480.00 375.00 1500.00 1500.00 0.00 4175.00 12525.00 50100.00Rest. Pollería

30.00 100.00 120.00 225.00 450.00 250.00 0.00 1175.00 3525.00 14100.00

Brostería 0.00 25.00 80.00 75.00 150.00 0.00 300.00 630.00 1890.00 7560.00consumo total 75.00 400.00 680.00 675.00 2100.00 1750.00 300.00 5980.00 17940.00 71760.00

consumo de jueves a domingo

Kg.De 10 –

20de 20 –

30de 30 –

50de 50 –

100de 100 –

200de 200 –

300de 300 a

más

consumo Promedio Kg. 15 25 40 75 150 250 300 total Kg.Total

SemanalTotal

Mensual

TIPO DE NEGOCIO

Pollerías 30.00 125.00 280.00 1050.00 1650.00 2000.00 0.00 5135.00 20540.00 82160.00Rest. Pollería

15.00 50.00 80.00 375.00 750.00 250.00 0.00 1520.00 6080.00 24320.00

Brosteria 0.00 0.00 40.00 150.00 150.00 250.00 300.00 890.00 3560.00 14240.00consumo total 45.00 175.00 400.00 1575.00 2550.00 2500.00 300.00 7545.00 30180.00 120720.00

Consumo total mensual Kg. 192480.00Fuente: Encuesta aplicada (69 Pollerías) Puno, Septiembre 2007.Elaboración: Propia.

Haciendo una estimación de sus consumos promedios diarios de las 69 Pollerías encuestadas tenemos como resultado el cuadro anterior, el cual nos muestra que su consumo total mensual asciende a 192480.00 kilogramos. Dado que nuestro mercado objetivo según la encuesta aplicada es del 89.9% (62 Pollerías). La estimación de nuestras ventas será de 173039.52 kilogramos mensuales.

ANÁLISIS DE LA OFERTAEstructura de Mercado El mercado de papa procesada, solo existe de manera artesanal ya que son las propias vendedoras minoristas de papa las que pelan una mínima cantidad para la venta de sus caseros (clientes fieles). Además existe una persona que se dedica a la distribución de papa pelada mas no procesada, el cual distribuye su producto en forma artesanal en bolsas chismosas. De acuerdo a las encuestas realizadas. El cuadro siguiente nos muestra que de las 69 Pollerías encuestadas, el 14.5% compra la papa pelada tanto a las señoras del mercado como al distribuidor. Y el 85.5% compra la papa para ellos mismos pelarla.


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40 7 47

85.1% 14.9% 100.0%

58.0% 10.1% 68.1%

13 3 16

81.3% 18.8% 100.0%

18.8% 4.3% 23.2%

6 6

100.0% 100.0%

8.7% 8.7%

59 10 69

85.5% 14.5% 100.0%

85.5% 14.5% 100.0%

Recuento


% del total

Recuento


% del total

Recuento


% del total

Recuento


% del total

Pollerias

Rest. Polleria

Brosteria

TIPO DENEGOCIO

Total

Pelo Compro

¿Usted pela ycorta la papa para

su negocio, ocompra de una

empresaespecializada?

Total

El siguiente cuadro nos muestra que de las Pollerías que pelan su propia papa, solo el 4.3% (03 Pollerías) utiliza maquinaria especializada, pero hay que tener en cuenta que son maquinas de baja capacidad de pelado y además no tiene procesadora.

Tabla de contingencia TIPO DE NEGOCIO * Si Ud. Pela la papa. ¿que tecnologíausa?

38 2 7 47

80.9% 4.3% 14.9% 100.0%

55.1% 2.9% 10.1% 68.1%

12 1 3 16

75.0% 6.3% 18.8% 100.0%

17.4% 1.4% 4.3% 23.2%

6 6

100.0% 100.0%

8.7% 8.7%

56 3 10 69

81.2% 4.3% 14.5% 100.0%

81.2% 4.3% 14.5% 100.0%

Recuento


% del total

Recuento


% del total

Recuento


% del total

Recuento


% del total

Pollerias

Rest. Polleria

Brosteria

TIPO DENEGOCIO

Total

ManualMaquinariaespecializada NC

Si Ud. Pela la papa. ¿quetecnología usa?

Total

Dentro de la preferencia de las Pollerías, las variedades de papa que se utilizan para el pollo a la braza son. Papa canchan (60.6%) y papa única (33%) es debido a que este tipo de papa son las mas aptas para frituras y de menor costo con respecto a las demás papas como se muestra en el cuadro siguiente.


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Tabla de contingencia TIPO DE NEGOCIO * ¿Que variedad de papa compra?

23 37 3 1 64

35.9% 57.8% 4.7% 1.6% 100.0%

24.5% 39.4% 3.2% 1.1% 68.1%

7 14 1 1 23

30.4% 60.9% 4.3% 4.3% 100.0%

7.4% 14.9% 1.1% 1.1% 24.5%

1 6 7

14.3% 85.7% 100.0%

1.1% 6.4% 7.4%

31 57 4 2 94

33.0% 60.6% 4.3% 2.1% 100.0%

33.0% 60.6% 4.3% 2.1% 100.0%

Recuento


% del total

Recuento


% del total

Recuento


% del total

Recuento


% del total

Pollerias

Rest. Polleria

Brosteria

TIPO DENEGOCIO

Total

Única Canchan Perricholi Yungay

¿Que variedad de papa compra?

Total

Variables que afectan a la Ofertaa) El Precio de los Insumos

Los insumos que interviene para la preparación de la papa procesada son de fácil acceso en el Terminal papero de Juliaca estando a 45 minutos de Puno, salvo el Metabisulfito de sodio que se encuentra con normalidad en la ciudad de arequipa.Ha de tenerse en cuenta que existe la posibilidad futura de comprar directamente de los productores de los valles de Arequipa, Andahuaylas y Cuzco, considerando la experiencia obtenida en este campo. Tenemos muy en cuenta que las mejores variedades de papa (Canchán y Única) provienen de estas zonas. Consideramos muy importante que el precio de la papa no es muy inestable, considerando datos históricos, actuales y proyectando años futuros. Podemos apreciar en el siguiente Cuadro y su respectivo grafico de que los precios tienden a subir en el futuro pero de una forma muy estable y mínima. Considerándolo muy beneficioso, ya que podemos mantener un precio en el mercado constante y parejo con pocas variaciones.

PRECIO PROMEDIO PAGADO AL PRODUCTOR (EN CHACRA)POR MES

AÑO MESPRECIO REAL S/.

AÑO MES PROYECCIÓN S/.

2004 ENERO 0.571 2007 ENERO 0.5032004 FEBRERO 0.493 2007 FEBRERO 0.5072004 MARZO 0.410 2007 MARZO 0.5022004 ABRIL 0.414 2007 ABRIL 0.5142004 MAYO 0.415 2007 MAYO 0.5182004 JUNIO 0.419 2007 JUNIO 0.5132004 JULIO 0.440 2007 JULIO 0.5252004 AGOSTO 0.437 2007 AGOSTO 0.5292004 SEPTIEMBRE 0.396 2007 SEPTIEMBRE 0.5232004 OCTUBRE 0.339 2007 OCTUBRE 0.5352004 NOVIEMBRE 0.303 2007 NOVIEMBRE 0.5392004 DICIEMBRE 0.304 2007 DICIEMBRE 0.5342005 ENERO 0.265 2008 ENERO 0.5462005 FEBRERO 0.287 2008 FEBRERO 0.5502005 MARZO 0.296 2008 MARZO 0.5452005 ABRIL 0.363 2008 ABRIL 0.557


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2005 MAYO 0.363 2008 MAYO 0.5612005 JUNIO 0.358 2008 JUNIO 0.5552005 JULIO 0.374 2008 JULIO 0.5682005 AGOSTO 0.412 2008 AGOSTO 0.5722005 SEPTIEMBRE 0.458 2008 SEPTIEMBRE 0.5662005 OCTUBRE 0.474 2008 OCTUBRE 0.5782005 NOVIEMBRE 0.513 2008 NOVIEMBRE 0.5832005 DICIEMBRE 0.497 2008 DICIEMBRE 0.5762006 ENERO 0.526 2009 ENERO 0.5892006 FEBRERO 0.545 2009 FEBRERO 0.5932006 MARZO 0.518 2009 MARZO 0.5872006 ABRIL 0.494 2009 ABRIL 0.6002006 MAYO 0.450 2009 MAYO 0.6042006 JUNIO 0.431 2009 JUNIO 0.5982006 JULIO 0.470 2009 JULIO 0.6112006 AGOSTO 0.526 2009 AGOSTO 0.6152006 SEPTIEMBRE 0.562 2009 SEPTIEMBRE 0.6082006 OCTUBRE 0.537 2009 OCTUBRE 0.6212006 NOVIEMBRE 0.494 2009 NOVIEMBRE 0.6262006 DICIEMBRE 0.492 2009 DICIEMBRE 0.619

2010 ENERO 0.6322010 FEBRERO 0.6362010 MARZO 0.6292010 ABRIL 0.6432010 MAYO 0.6472010 JUNIO 0.6402010 JULIO 0.6542010 AGOSTO 0.6582010 SEPTIEMBRE 0.6512010 OCTUBRE 0.6642010 NOVIEMBRE 0.6692010 DICIEMBRE 0.661

Fuente: Direcciones Regionales Agrarias – Dirección de Información AgrariaElaboración: propia

PRECIO PROMEDIO PAGADO AL PRODUCTOR (EN CHACRA) POR MES S/.

y = 0.0036x + 0.3687

R2 = 0.7613

0.000

0.100

0.200

0.300

0.400

0.500

0.600

0.700

0.800

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90Meses

S/.


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Como nos muestra el grafico proyectado al año 2010, la variación del precio no es muy significativa. Para tal efecto de la proyección hemos tomado en cuenta el programa MINITAB para hacer una proyección en series de tiempo. Dándonos un coeficiente de determinación (R2) igual a 0.7613 lo que significa que tiene el 76% de relación.

b) Tecnología.Las alternativas tecnológicas identificables que se usarán en una primera etapa constarán de maquinas semi industriales: Una maquina peladora y una maquina procesadora de alimentos. Estas maquinas nos permitirán abastecer sin ningún problema el mercado de Puno. Existe maquinaria industrial (maquina peladora a vapor), a gran escala pero de mayor inversión pero que genera menor costo ya que tiende a mermar menos la papa al momento del pelado.

c) Precio de los bienes Sustitutos y / o Complementarios.Siendo la papa procesada industrial un producto nuevo para la ciudad de Puno y no tener en el mercado un producto sustituto, consideramos que la papa pelada por las comerciantes minorista en el mercado y por el distribuidor podría ser una competencia directa, teniendo como precio S/. 0.20 a 0.30 céntimos sobre el precio por kilogramo vendido.

2.4 IDENTIFICACIÓN DE PRINCIPALES COMPETIDORESa) Identificación de la Competencia Directa

A1.- Competencia DirectaConsideramos a las señoras de los mercados y al distribuidor, pero según la encuesta, no se utiliza tecnología suficiente para dar un servicio de buena calidad.

A2.- Competencia IndirectaNo existe competencia indirecta.

b) Análisis Descriptivo de la Competencia Directa.De acuerdo al cuadro siguiente podemos observar que hay un 14.5% de nuestro mercado objetivo que compran al distribuidor y a las señoras peladoras del mercado no siendo una cantidad significativa.

Tabla de contingencia TIPO DE NEGOCIO * Si compra a una empresaespecializada. ¿Cuanta paga por Kg?

7 40 47

14.9% 85.1% 100.0%

10.1% 58.0% 68.1%

3 13 16

18.8% 81.3% 100.0%

4.3% 18.8% 23.2%

6 6

100.0% 100.0%

8.7% 8.7%

10 59 69

14.5% 85.5% 100.0%

14.5% 85.5% 100.0%

Recuento


% del total

Recuento


% del total

Recuento


% del total

Recuento


% del total

Pollerias

Rest. Polleria

Brosteria

TIPO DENEGOCIO

Total

S/. 0.70 a 0.90 NC

Si compra a unaempresa especializada.¿Cuanta paga por Kg?

Total

En el siguiente cuadro podemos observar que los 10 clientes que compran a la competencia, 7 no están conformes con el servicio que les brindan. Demostrando esto que no existe una verdadera competencia de calidad.


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Tabla de contingencia TIPO DE NEGOCIO * ¿Esta conforme con el servicioque le da?

2 5 40 47

4.3% 10.6% 85.1% 100.0%

2.9% 7.2% 58.0% 68.1%

1 2 13 16

6.3% 12.5% 81.3% 100.0%

1.4% 2.9% 18.8% 23.2%

6 6

100.0% 100.0%

8.7% 8.7%

3 7 59 69

4.3% 10.1% 85.5% 100.0%

4.3% 10.1% 85.5% 100.0%

Recuento


% del total

Recuento


% del total

Recuento


% del total

Recuento


% del total

Pollerias

Rest. Polleria

Brosteria

TIPO DENEGOCIO

Total

Si No NC

¿Esta conforme con elservicio que le da?

Total

De los 7 clientes que no están conformes con el servicio brindado por el servicio de las señoras peladoras. Las razones están demostradas en el cuadro siguiente.

Tabla de contingencia TIPO DE NEGOCIO * ¿Por que no esta conforme con el servicio?

5 2 2 40 49

10.2% 4.1% 4.1% 81.6% 100.0%

7.0% 2.8% 2.8% 56.3% 69.0%

2 14 16

12.5% 87.5% 100.0%

2.8% 19.7% 22.5%

6 6

100.0% 100.0%

8.5% 8.5%

7 2 2 60 71

9.9% 2.8% 2.8% 84.5% 100.0%

9.9% 2.8% 2.8% 84.5% 100.0%

Recuento


% del total

Recuento


% del total

Recuento


% del total

Recuento


% del total

Pollerias

Rest. Polleria

Brosteria

TIPO DENEGOCIO

Total

Producto demala calidad Impuntualidad Muy caro NC

¿Por que no esta conforme con el servicio?

Total

Cuadro Resumen de las Principales Características de la CompetenciaÍtems Competidor A

Ubicación Vendedoras del mercado central de la ciudad de Puno. Distribuidor de papa. (Cercado – Puno)

Productos Papa entera pelada

Precios y Formas de Pago

S/. 0.20 a 0.30 céntimos por cada Kg. Sobre el precio de mercado del Kg. De papa con cáscara.

La forma de pago es al contado. Y crédito de un día por parte del distribuidor.

Promoción No tiene

c) Análisis FODA de la CompetenciaPara ver trabajos similares o recibir información semanal sobre nuevas publicaciones, visite www.monografias.com 33

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Ítems FORTALEZAS DEBILIDADESCompetidor - Ofrecen un servicio

conocido por sus clientes.

- Presentación del producto de forma informal- Elaboración y presentación en condiciones

precarias- Las señoras del mercado no tienen

distribución al establecimiento.- El distribuidor no abastece a todo el

mercado de Pollerías.- Falta de organización.

Ítems OPORTUNIDADES AMENAZASCompetidor - Debido a que el

negocio de la papa procesada no es nueva en el Perú puede existir interés en incursionar en el negocio por parte de las señoras peladoras del mercado.

- En la ciudad de Puno existen organizaciones crediticias que podrían apoyar este tipo de negocio para sofisticar su servicio.

- El presente proyecto - Precios inestables del mercado de papa. - Que los establecimientos dejen de comprar

la papa pelada por la existencia de maquinaria especializada (uso de tecnología).

d) Competencia FuturaPor la cercanía a la ciudad de Arequipa, consideramos que empresas dedicadas a este negocio incursionen en la ciudad de Puno.

2.5 IDENTIFICACIÓN DE PRINCIPALES PROVEEDORESLos principales proveedores se encuentran ubicados en el Terminal papero de la ciudad de Juliaca (Mercado de Santa Bárbara) donde están ubicados los mayoristas de dicha ciudad los cuales compran la producción de las ciudades de Cuzco y Arequipa en su mayoría. Además se cuenta con un contacto en el Terminal papero de la ciudad de Arequipa.Debido a la estacionalidad de la cosecha en el departamento de Puno. La producción del departamento llega al mercado de la ciudad entre los meses de Mayo y Julio.

2.6 ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓNDECISIONES SOBRE PRODUCTO

a) DefiniciónEs un producto procesado con sus diferentes presentaciones que se le da a la papa (rodajas, bastones, rizadas). Que va de acompañante en los diferentes platos servidos, ya sea para Pollerías, parrilladas, salchipapas, etc.

b) Tipo de BienBien normal, fungible, comestible complemento de pollo a la brasa y de comidas.

c) Características Físicas del ProductoNuestro producto esta pelado y cortado en bastones de 10 y 14 milímetros de grosor. Se lava y para su adecuada conservación contiene un preservante el cual permite que la papa tenga una duración mínima de dos días en condiciones frescas para su consumo. Las papas están contenidas en bolsa de polietileno transparente de buena presentación y a la vista del cliente, sellado al semivacío con su respectivo sticker y su respectivo peso de 10 kilos para todas las bolsas.

d) EmpaqueBolsas de polietileno transparente con medidas de 16*14*2 con una capacidad de 10 kg.

e) Característica IntangiblesTiene una presentación limpia, de fácil verificación visual de la calidad y un olor fresco.La papa procesada contarán con:


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Registro Sanitario, autorización emitida por la Dirección General de Salud – DIGESA, entidad encargada del control, aprobación, uso y manejo de alimentos en el Perú.

Marca Registrada, que viene a ser el nombre abreviado de la empresa, emitida por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.

Registro Único del Contribuyente – RUC, emitida por la SUNAT Licencia de Funcionamiento, emitida por el Municipio Provincial de Puno.

f) MarcaLa marca del producto tendrá como patrón nominativo la razón social abreviada de la Empresa, acompañada del nombre del producto. El que estará registrado en las dependencias del INDECOPI, protegiéndonos así de cualquier posible imitación y/o copia y a su vez crear una imagen de calidad y prestigio en el mercado “PALIPAPA”.

DECISIONES SOBRE PRECIOEl método utilizado para la fijación de precios será el Del Mark-Up. La intención es tener una utilidad de S/.0.10 a S/.0.20 por kilogramo vendido.Se precisara el monto exacto de nuestros costos al realizar con detalle el estudio financiero.El precio va acorde con la oferta y demanda de nuestros proveedores, (Terminal papero, chacra).

a) Fijación de Precios.El precio establecido para nuestro producto no es constante. Debido a que el precio de la papa en el mercado varía según la temporada y la producción.Es por eso que sacando nuestros costos creemos que debemos fijar una utilidad de ganancia de S/. 0.10 a S/.0.20 céntimos de sol por Kg. De papa pelada vendida.

b) Política de PagoPuede ser los pagos al contado, crédito de un día, y a ciertas instituciones publicas como la UNA, que trabaja con crédito de un mes.Pre-ventas Pagos al contado

c) Política de DescuentoPor la compra al por mayor se le hará una rebaja al cliente, dándose una negociación vendedor cliente. Y variando solo unas rayas con respecto al precio.

DECISIONES SOBRE PLAZAa) Cobertura de Mercado

Según la encuesta realizada nos muestra una intención de compra del 89.9% del total de Pollerías.

b) Canales de distribución

DECISIONES SOBRE PROMOCIÓNa) El Mensaje

“Palipapa: Mejor calidad a un costo accesible“


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b) PosicionamientoEl posicionamiento estará determinado por la diferenciación del producto con su calidad. Además se usara la estrategia de costos ya que el producto que vamos ofrecer es rentable para nuestros clientes ya que comprando la papa procesada tendrán los siguientes beneficios: Tendrán un ahorro en tiempo de pelado Ahorraran sueldos y salarios de personal Ahorraran espacio Reducirán su consumo de energía eléctrica y agua La merma será asumida por nosotros El producto será fresco y de calidad El servicio ofrecido es nuevo en la ciudad de Puno El cliente no gastara en flete

c) Mix Promocional Etapa de LanzamientoVisitas a clientes con charlas motivadoras e informativas de las ventajas del producto en cuanto a calidad y ahorro en costos con el apoyo de volantes, catálogos y muestras.

d) Mix Promocional Etapa de MantenimientoSe dará un trato personalizado al momento de la entrega del producto.La venta se realiza una sola vez y el mantenimiento del cliente depende de la atención a sus pedidos y con el cumplimiento a sus expectativas de calidad y costo por parte del producto.


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e) Cronograma de Actividades de Marketing

ActividadPeríodo de Lanzamiento

Mes 1 Mes 2 Mes 3S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Charlas

Visita a Pollerías

Volantes

Catálogos

Muestras

f) Presupuesto de Actividades de Marketing

ActividadPeríodo de Lanzamiento

Mes 1 Mes 2 Mes 3Q PU GT Q PU GT Q PU GT

Charlas 69 17 510

Visita a restaurantes 69 17 510 69 17 510

Volantes ¼ millar 0.08 20 ¼ millar 0.08 20 ¼ millar 0.08 20

Catálogos 3 50 150

Muestras de 1 ½ kg. (rizada y bastones de 14 y 10 milímetros)

69 1.45 100

Total en S/. 68.50 760.00 17.08 530 17.08 530

Totales en US$240.50

167.80

167.80

Acumulado Gasto Total en US$ 240.50 167.80 167.80

Q= CantidadPU= Precio Unitario GT = Gasto Total


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2.7 PRONÓSTICO DE VENTAS EXPRESADO EN UNIDADES FÍSICAS: 2008 – 2012

Años Tamaño (En Unidades)Del 1 al 2 año 40% de nuestro mercado estimado según

encuesta.6920 bolsas de 10 kg. Por mes.

Del 2 al 4to año 60% de nuestro mercado estimado según encuesta.10382 bolsas de 10 Kg. Por mes.

Del 5 a mas 100 % de nuestro mercado estimado según encuesta.17304 bolsas de 10 Kg. Por mes.

VENTAS ANUALESEscenario 03 Escenario 02 Escenario 01

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012Cantidad (Paq. De 10 kg.) 83040 83040 124584 124584 207636

VENTAS MENSUALES:VENTAS

(En Paq. De 10 kg.)

Escenario 03 Escenario 02 Escenario 01

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012

ENERO 6920,00 6920,00 10382,00 10382,00 17303,00FEBRERO 6920,00 6920,00 10382,00 10382,00 17303,00MARZO 6920,00 6920,00 10382,00 10382,00 17303,00ABRIL 6920,00 6920,00 10382,00 10382,00 17303,00MAYO 6920,00 6920,00 10382,00 10382,00 17303,00JUNIO 6920,00 6920,00 10382,00 10382,00 17303,00JULIO 6920,00 6920,00 10382,00 10382,00 17303,00AGOSTO 6920,00 6920,00 10382,00 10382,00 17303,00SEPTIEMBRE 6920,00 6920,00 10382,00 10382,00 17303,00OCTUBRE 6920,00 6920,00 10382,00 10382,00 17303,00NOVIEMBRE 6920,00 6920,00 10382,00 10382,00 17303,00DICIEMBRE 6920,00 6920,00 10382,00 10382,00 17303,00

TOTAL 83040,00 83040,00 124584,00 124584,00 207636,00

MÓDULO IIIESTUDIO TÉCNICO3.1 TAMAÑO NORMAL Y TAMAÑO MÁXIMO

CRITERIOS DE DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO.a) Demanda Proyectada

Dado que no se tiene un control detallado e histórico del cierre de Pollerías en la ciudad de puno por parte de las entidades publicas, no hemos visto con la dificultad de encontrar un índice que nos permita proyectar nuestra demanda.. Sin embargo se tiene el control del otorgamiento de licencias desde el año 1992 al año 2002, lo que nos permite estimar una proyección ascendente en el otorgamiento de licencias a Pollerías pero no nos da el número real de Pollerías que operan tanto formales como informales. Dicho dato nos muestra una constante apertura de Pollerías en la ciudad de Puno.Por tal motivo tomamos como escenario un entorno pesimista en el cual solo venderemos al 40% de nuestra demanda estimada según encuesta.

b) Disponibilidad de InsumosSiendo la papa nuestro primordial insumo para nuestra producción, fijamos como principal proveedor el mercado mayorista papero de la ciudad de Juliaca, teniendo dicho mercado como abastecedores principales, los agricultores de los valles de los


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departamentos de Arequipa, Andahuaylas y Cuzco. Teniendo conocimiento de dicha información se tiene pensado en un futuro realizar negociaciones directas con aquellos agricultores, evitando así intermediarios y sobre costos.

Definición del Tamaño Inicial y Durante el Horizonte de evaluación.Tamaño del Proyecto (En Unidades/ En Servicios)

Años Tamaño (En Unidades)Del 1 al 2 año 40% de nuestro mercado estimado según

encuesta.83040,00 bolsas de 10 kg.

Del 2 al 4to año 60% de nuestro mercado estimado según encuesta.124584,00 bolsas de 10 Kg.

Del 5 a mas 100 % de nuestro mercado estimado según encuesta.207636,00 bolsas de 10 Kg.

3.2 DIAGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO Y/O DE OPERACIONES. DESCRIPCIÓN.PROCESO DE PRODUCCIÓN / OPERACIÓN.

a) Compra de materia prima a proveedores.b) Transporte de materia prima hacia almacén.c) Almacenamiento y selección de materia prima (Papa buena y papa mala).d) Papa mala se desecha.e) Papa buena se procesa.f) Pelado de papa en maquina.g) Retoque manual de imperfecciones.h) Selección de papa (Papa entera pelada (1) y papa para picado).i) Papa entera pelada se pone en reposo para luego empaque y distribución.j) Papa para procesar entra a maquina picadora.k) (1) Reposo de papa en conservante.l) Embolsado y pesado.m) Sellado.n) Distribucióno) Cliente final


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Diagrama de Flujo del Proceso de Producción.

Distribución de Planta de Procesos y Oficina.


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TERRENOS Y EDIFICACIONESEspecificación del Terreno. No se considera adquisición de terreno o inmuebles en el presente proyecto.Especificaciones de las Edificaciones.No se considera edificaciones en el presente proyecto. Por el contrario se establece el alquiler de la Planta de Procesamiento y Domicilio Fiscal.TECNOLOGÍAIdentificación de Alternativas Tecnológicas.Las alternativas tecnológicas identificables que se usarán en una primera etapa constarán de maquinas semi industriales. Estas maquinas nos permitirán abastecer sin ningún problema el mercado de Puno y en futuro cercano Juliaca.Tenemos conocimiento que existe maquinaria industrial de mayor escala en el extranjero, y de mayor inversión pero que genera menor costo ya que tiende a mermar menos la papa al momento del pelado. Consideramos que este tipo de maquina a un futuro por parte de nuestro


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negocio, estaríamos en la capacidad de adquirirla y poder abastecer un mercado mucho mas grandeSelección de Tecnología.La maquinas a usar de acuerdo a las necesidades de nuestro negocio serán solo las semi industriales que las podemos adquirir en Arequipa, ya que en Puno no encontramos empresa o distribuidora autorizada para la venta de estas mismas. Requerimiento de Vehículos, Maquinarias, Equipos de Oficina, Mobiliario y Equipos de Seguridad.Vehiculo

Ítem Q CaracterísticasVida Útil

Proveedor

Movilidad 1 Camioneta Pic-Kup, año 1980 - 1985, una cabina (Gasolinera)Vehículo de segundo uso

05 años Persona Natural

La presencia del vehículo responde a necesidades netamente de Distribución y Ventas, aprovechando además, para la adquisición de materia prima e insumos. Se considera una vida útil de 05 años en vista que se trata de un vehículo de segundo uso.La importancia del uso de una movilidad de este tipo, se debe a que, las cantidades al momento de la distribución son en toneladas según nuestras proyecciones de ventas, y no seria factible una movilidad mas pequeña, ya que tendríamos que realizar la distribución en varios viajes, ocasionando esto un sobre costo en combustible y también afectando el tiempo de entrega de los pedidos.


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Maquinarias Necesarias Para X Unidades

Item Q CaracterísticasVida Útil

Proveedor

PELADORA DE PAPASMARCA: SKYMSENPROCEDENCIA: BRASIL

1 Equipo Estándar: Es práctica, moderna tiene como principio

básico de funcionamiento el contacto del producto con el disco abrasivo, que conjuntamente con el agua ofrecen un producto final pelado de excelente calidad.

Posee pies antideslizantes. Tiene gabinete, puerta y la salida de agua

de acero inoxidable. El eje que da movimiento al disco abrasivo

es apoyado sobre cojinetes esferas, siendo accionado por correas.

La tapa posee abertura que permite la inspección visual del producto cuando esta siendo procesado, así como la introducción del mismo.

Características Técnicas: Alimentación: 110/220V Consumo: 0.26 a 0.40kw/h Producción: 400kg/h Dimensiones AlxAnxP: 715 x 480 x 580mm Peso neto bruto: 60kg Potencia 1.2 HP Capacidad de carga 20 kl.

10 Metrológica equipos de precisión.Calle Octavio Muñoz Najar Nº 105, Of. 101 C.C. La Gran Vía – CercadoAREQUIPA - PERU


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MULTIPROCESADOR DE ALIMENTOS MARCA: SKYMSENMODELO: PAIEPROCEDENCIA: BRASIL

1 Equipo Estándar: Compartimiento de Acero Inoxidable Cuerpo, Tapa y Manija en aluminio fundido Los discos de corte son de aluminio fundido

con laminas de acero inoxidable Posee dos circuitos de seguridad colocado

bajo la tapa La limpieza es sencilla y los discos de corte

pueden ser extraídos fácilmente Hay 16 opciones de discos que permite

obtener 28 cortes diferentes: 4 cortadores ( 1mm, 3mm, 5mm y 10mm); 1 rallador, 3 deshiladores (3mm, 5mm y 8mm); 2 deshiladores para corte cuadrado ( 3mm y 4mm), 2 para corte ondulado (2mm y 4mm); 3 rejillas para cubo (8x8mm y 12x12mm) y 16x16mm); 1 cortador para papas bastón (10mm).

Posee pies antideslizantes y dos bocas de alimentación para poder adaptarse a las dimensiones del producto a ser procesado

Multiprocesador para cortado, picado, rallado.

Desmontable para cambio de cuchillas y discos regulables.

02 DISCOS AL ESCOGERCaracterísticas Técnicas:

Capacidad de carga : 400Kg/h Voltaje : 110 o 220V Frecuencia: 50 o 60 Hz. Potencia : 0,25 HP Consumo : 0,2 KW/h Altura : 440 mm Largo : 250 mm Profundidad : 590 mm Peso Liquido : 24,5 Kg Peso Bruto: 25,5 Kg.

Condiciones de la Venta: Forma de pago : Contado, depositar en

nuestra Cta. Cte. BCP $ 215-1560242-1-46

Plazo de Entrega : 01 día / Previa Orden de Compra.

Garantía: 01 año /Contra defecto de fábrica. Incluye Carta de Garantía.

Validez de la presente : 10 días hábiles

10 Metrológica equipos de precisión.Calle Octavio Muñoz Najar Nº 105, Of. 101 C.C. La Gran Vía – CercadoAREQUIPA - PERU

Equipos de OficinaEl equipo de oficina permitirá tener un control exacto de la operatividad de la empresa, tanto en el área administrativa, de producción como en el de ventas. Resulta ser además una herramienta de planificación y proyección de las áreas ya mencionadas.

Ítems Q CaracterísticasVida útil

Proveedor

Computadora 1 Pentium III, disco duro de 40 Gigas, Intell Celeron, 700MHZ 240 MB de RAM incluye programas necesarios para el proyecto.

Propio

Impresora 1 A tinta, marca Epson, cartucho de tinta Propio


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recargable.

Mobiliario

Ítems Q CaracterísticasVida Útil

Proveedor

Escritorio 1 De madera y/o metálicos 10 CarpinteríaSillas 6 De madera, resistentes 10 CarpinteríaArchivero 1 De madera y/o metálico 10 CarpinteríaModulo de computador 1 De madera 10 Carpintería

Equipos de Seguridad

Ítems Q CaracterísticasVida Útil

Proveedor

Extintor 2 Extintor de polvo, de 6 Kg 5

Comexa S.T.LCalle Pizarro 120 – BCercado – ArequipaPeru

Botiquín de primeros auxilios

1Botiquín de madera equipado con accesorios y medicamentos básicos.

2

Comexa S.T.LCalle Pizarro 120 – BCercado – ArequipaPeru

Equipo

Items Q CaracterísticasVida Útil

Proveedor

Balanza 1De precisión desde 1gr hasta 3 kilos de peso, marca Tambor

10Mercado El Tupac(Juliaca)

Balanza 1 Digital de 30 Kl. marca Tambor 10Mercado El Tupac(Juliaca)

Selladora 2 Manual, con control temporal 10Tiendas ferreteras ubicadas en Av. Jesús(Arequipa)

Mesas de trabajo 4De madera, 3m largo x.80cm ancho, 80cm alto

10Carpintería local(Puno)

Baldes 40De aceite de cocina20lt (vacíos)

2 Mercado Takora (Juliaca)

Cilindros 9 De plásticos de 200lt. 5 Mercado Takora (Juliaca)Tachos 18 De plástico de 60lt 2 Mercado Takora (Juliaca)

Bancos 8De madera

2 Mercado El Tupac (Juliaca)

Peladoras Manuales

20 De retoque final 0.3 Mercado El Tupac (Juliaca)

Manguera 2De 10 metros de largo

3 Mercado El Tupac (Juliaca)

Botas de Trabajo 9 De jebe contra agua 1 Mercado El Tupac (Juliaca)Varios 1 Herramientas de uso común 2 Mercado El Tupac (Juliaca)

REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DIRECTOSESCENARIO OPTIMISTA

materiales directos por 10 kilo de papa procesada Prod Paquetes/Mes Prod por año

Ítems Unidad Cantidad 173040 2076480

Papa Kg 12,5 2163000 25956000

Conservante Gramos 5 865200 10382400


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Bolsa Unidad 1 173040 2076480

ESCENARIO MEDIO

materiales directos por 10 kilo de papa procesada Prod Paquetes/Mes Prod por año


Papa Kg 12,5 129775 1557300


Bolsa Unidad 1 10382 124584

ESCENARIO PESIMISTA: (ESCENARIO CON EL QUE INICIARAN LAS OPERACIONES)

Costo de materiales directos por 10 kilo de papa procesada Prod Paquetes/Mes Prod por año


Papa Kg 12,5 86500 1038000


Bolsa Unidad 1 6920 83040

Mano de Obra Directa (MOD) Se considera al personal que participa en la elaboración de la papa procesada. Para ello se requiere de 01 Jefe de Operaciones que además de supervisarla, también participará directamente en ella. Además se trabajará con 06 operarios. Los cuales serán personal permanente y estarán inscritos en el régimen general especial.

Requerimiento de MOD

CargoNº de

EmpleadosDías trabajados por

mesJefe de Operaciones

01 24

Obreros 06 24

FACTORES INDIRECTOS DE FABRICACIÓN/OPERACIÓNSe considera materiales indirectos para la elaboración de papa procesada a los siguientes ítems. Requerimiento Anual de SuministrosAGUA: tarifa S/. / m3 = 1.6174Por cada Kg. de papa se usa 3.083 litros. = 0.00308 m3

Requerimiento de suministros (AGUA)

Cantidad Anual M3

Proveedor

escenario 03 2557,63EMSAPUNOescenario 02 3837,19

escenario 01 6395,19

LUZ: tarifa S/. / kwh = 0.36412Por cada kg de papa se usa 0.002737 kwh

Requerimiento de suministros (Luz)

Cantidad Anual kw/h

Proveedor

escenario 03 2273,22ELECTROPUNO



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REQUERIMIENTO ANUAL DE OTROS FACTORES INDIRECTOSÍtems Unidad Cantidad Requerida

Mano de Obra Indirecta Horas. 16128Alquileres US $ 1200Útiles de aseo Global $ 105,02Accesorios de Personal Equipo 7Útiles de escritorio Global $ 93Limpieza Pública Global $ 11.43

3.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTOMacro Localización

Región : PunoProvincia : PunoDistrito : Puno

Micro Localización.Para efectos de localización de nuestra planta hemos considerado la disponibilidad de luz, agua, y transporte. Teniendo como opciones de alquiler Salcedo (acceso al parque industrial), Jr. Coronel Barriga, centro de Puno, cercado.

3.4 IMPACTO AMBIENTALTenemos en cuenta que al momento de procesar nuestro producto, siendo de origen vegetal y de consumo, el desperdicio o merma que produzca su proceso, no seria toxico. Tampoco podría ser alimento para animales de granja (Cerdos y aves de corral) ya que la papa al procesarse en la maquina peladora, desfoga toda la cáscara con tierra y agua licuado. La maquinaria y equipo existente, básicamente ha de funcionar con energía eléctrica y agua (insumos que son necesarios para el procesamiento y conservación de nuestro producto), lo que en definitiva no contaminará el medio ambiente con su utilización.La contaminación acústica no es muy elevado ya que las características de la maquinaria a usarse no provoca ruidos molestos, además de no ser de un volumen significativo Dado que se trata del alquiler de la planta de procesamiento, no se romperá la estética urbana ni paisajística, pues la construcción ya existe. De acuerdo con el Codex Alimentarius (Código alimentario) creado por la Organización mundial de la salud y Organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación que comprende con una serie de normas generales y especificas relativas a la seguridad alimentaria, admite como conservante al metabisulfito de sodio como un producto permitido para la industria alimentaria.


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MÓDULO IVESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL4.1 FORMA SOCIETARIA

Sociedad de Responsabilidad Limitada SRL.4.2 RÉGIMEN LABORAL Y TRIBUTARIO

Licencias.Licencia Única de Apertura y FuncionamientoLa obtención de la Licencia Única de Apertura y Funcionamiento se realiza en la Municipalidad Provincial de PUNO, entidad encargada de otorgar dicho permiso, puesto que la ubicación de nuestra planta se encuentra en su jurisdicción, para ello se necesita realizar lo siguiente:Requisitos:

a) Presentar FUTb) Declaración Jurada de la Actividad Comercial, Industrial y de Serviciosc) Certificado de Compatibilidad de Usod) Copia de Ultimo Impuesto Predial Pagadoe) Copia del Contrato de Alq. (Inquilinos )f) Recibo de Derecho de Trámite

Derechos de pago / concepto:a) Formato FUTb) Derechos de Trámite

UIT %0.0323 = S/. 3450 * 0.0323 = S/. 111.435 = $ 36.000.5484= S/. 3450 * 0.05484 = S/. 189.198 = $ 60.00

Aut. Sanitaria : Ministerio de saludREGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS INDUSTRIALIZADOS(D.S.N° 007-98-SA)Costo: MYPE = S/. 69.00 (02% U.I.T.) = 21.91Adjuntar Declaración Jurada indicando que es una micro o pequeña empresa. Duración del trámite: 7 días útiles Vigencia del Registro: 5 AñosTRAMITE CON LA CERTIFICADORA

a) Certificador $83.30b) Toma de muestra $47.60c) Habilitación sanitaria $381.00d) HASSAP $300.00e) Habilitación HASSAP $300.00f) Verificación $60.00

Afectación TributariaRégimen simplificado Registro de Marcas.Se patentizara el nombre de la empresa “PRODA SRLTDA” Y el del producto ”PALIPAPA” en INDECOPIBúsqueda Fonética en todas las clases (45): costo equivalente al 2,83% de UIT = S/. 97.64 = $ 31.00Trámite de Registro debe pagar el derecho de trámite, cuyo costo es equivalente al 13.70% de la UIT. = S/. 472.65 = $ 150.00Publicación, realizada en El Peruano por 30 días = S/. 200.00 = $63.50Proceso de Constitución de la Empresa

a) Elaboración de la Minuta S/. 120.00 = $ 38.00b) Adquisición y Legalización de Libro de Actas. S/. 16.00 = $ 5.00c) Inscripción en Registros Públicos. S/. 75.00 = $ 24.00d) Pago por Capital de Inicio en Registros Públicos (S/. 3.00 X Capital social / 1000) = $

100.00Legislación LaboralActualmente las condiciones para la contratación de personal están supeditadas a las necesidades de la empresa, sin embargo señalamos que el personal permanente será de 09 personas, a los cuales se les pagara bajo el Régimen Especial Laboral.


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4.3 ORGANIGRAMA FUNCIONAL: DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y REMUNERACIONESPuestos de Trabajo

1 Gerente General: Se encargara de la gerencia general, administración y del área comercial. 1 Jefe de Operaciones: Se encargara de la supervisión y apoyo en el proceso y apoyara

también en el área comercial 1 Vendedor: Se encargara de la colocación del producto en el mercado, realizando también

labores de promoción y asesoramiento. 6 Obreros: Se encargaran del proceso productivo en planta.


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ORGANIGRAMA FUNCIONAL

Carta Gantt

ActividadesMes1 Mes2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2HabilitaciónCompra de maquinaria y equipoImplementación de Plantastock y Marketing

Operación

MÓDULO VPROYECCIÓN DE INGRESOS5.1 INGRESOS POR VENTAS PRODUCTO PRINCIPAL Y SECUNDARIOS 2008 – 2012

El precio del bien es de S/10,00 el paquete de 10 kilos. Considerando que nuestra ganancia por paq. Es de S/, 0,99 teniendo como ganancia lo establecido en el proyecto como S/, 0,10 por kg.

INGRESOSEscenario 03 Escenario 02 Escenario 01

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012Cantidad( En Unidades)

83040 83040 124584 124584 207636

Precio (En US$) 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17


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Total Ingresos Por Venta US $

263619,05 263619,05 395504,76 395504,76 659161,90

S/, $Precio x kg. = 1,00 0,317Precio x paq = 10,00 3,175

5.2 Valor de desecho del proyectoFLUJO DE CAPITAL Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012

Inversión fija -8596 -54 -54 Intangibles -1701 Capital de trabajo -9892 -4566 -9136 Recup capital trabajo 23595Valor de desecho 3439Flujo de capital -20190 -4620 -9190 27033

5.3 VALOR DE LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO: 2012FLUJO DE CAPITAL Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012

Inversión fija -8596 -54 -54 Intangibles -1701 Capital de trabajo -9892 -4566 -9136 Recup capital trabajo 23595Valor de desecho 3439Flujo de capital -20190 -4620 -9190 27033


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MÓDULO VICOSTO Y GASTOS6.1 PROYECCIÓN DEL COSTO DE MATERIA PRIMA, MATERIALES, COSTOS INDIRECTOS Y MANO DE OBRA.

MATERIA PRIMA:

Estimación según Escenarios de los Costos Anuales de Materiales DirectosEscenarios Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012

Pesimista 204515,66 204515,66 Medio 306832,59 306832,59 Optimista 511377,81

Materiales

Requerimiento Anual de Otros Factores IndirectosÍtems Unidad Cantidad Requerida Anual

Útiles de aseo Global $ 105,02

Accesorios de Personal Global $ 251,43

Útiles de escritorio Global $ 93,02

Total 449,46

COSTOS INDIRECTOS:Costos Totales Anuales Indirectos de Fabricación

Escenario 03 Escenario 02 Escenario 01Ítem Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012

Materiales Indirectos 449,46 449,46 449,46 449,46 617,08Energía eléctrica 262,77 262,77 394,23 394,23 657,04Agua 1313,24 1313,24 1970,24 1970,24 3283,68CIF Total En US$ 2025,47 2025,47 2813,93 2813,93 4557,79

MANO DE OBRA:Costos de Mano de Obra Directa (MOD)Para efectos de las planillas de sueldos, consideramos el Régimen Especial Laboral para los obreros.

Mano de Obra Directa (MOD) Anual

PersonalEscenario 03 Escenario 02 Escenario 01

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012Obreros 12976,19 12976,19 19464,29 19464,29 32440,48Total 12976,19 12976,19 19464,29 19464,29 32440,48

6.2 PROYECCIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTASCon respecto al Gerente general, jefe de operaciones estarán inscritos en el Régimen Laboral General.El salario del vendedor esta sujeta al Régimen Especial Laboral. El pago por los servicios del contador se efectuara por Servicios No Personales (SNP)

Mano de Obra Indirecta (MOI) Anual

PersonalEscenario 03 Escenario 02 Escenario 01

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012Gerente General 3752,31 3752,31 3752,31 3752,31 3752,31Jefe de Operaciones 3752,31 3752,31 3752,31 3752,31 3752,31Vendedor 2162,70 2162,70 2162,70 2162,70 2162,70Contador 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00


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Total 11467,32 11467,32 11467,32 11467,32 11467,32

PROYECCIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

ÍtemEscenario 03 Escenario 02 Escenario 01

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012Sueldos del Área de Administración

11467,32 11467,32 11467,32 11467,32 11467,32

Otros Gastos del Área de Administración

1951,92 1951,92 1951,92 1951,92 1951,92

Gastos de Administración en US$

13419,24 13419,24 13419,24 13419,24 13419,24

GASTO DE VENTAS:

Proyección de Gastos de Venta

ÍtemEscenario 3 Escenario2 Escenario1

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012Gasto de promoción 160,11 160,11 160,11 160,11 160,11

Otros gastos de ventas 4320,83 4320,83 4320,83 4320,83 4320,83

Gastos de Ventas En US$

4480,93254 4480,93254 4480,93254 4480,93254 4480,93254

6.3 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES

Amortización de Activos Intangibles

Ítems Tasa Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012

Gasto de Constitución 20% 13,40 13,40 13,40 13,40 13,40

Licencia Inicial 20% 39,23 39,23 39,23 39,23 39,23Marca 20% 48,90 48,90 48,90 48,90 48,90Certificado Sanitario 20% 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38

Registro Sanitario 20% 234,38 234,38 234,38 234,38 234,38

Totales En US$ 340,29 340,29 340,29 340,29 340,29

6.4 CÁLCULO DEL COSTO TOTALItems Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012

(-)Costo de Materiales204515,66 204515,66 306832,59 306832,59 511377,81

(-)Costo de MOD 12976,19 12976,19 19464,29 19464,29 32440,48(-)CIF 2025,47 2025,47 2813,93 2813,93 4557,79(-)Gastos de Administración 13419,24 13419,24 13419,24 13419,24 13419,24

(-)Gastos de Ventas4480,93 4480,93 4480,93 4480,93 4480,93

(-)Depreciación 1284,63 1284,63 1284,63 1284,63 1284,63(-)Amortización de Intangibles 340,29 340,29 340,29 340,29 340,29

MÓDULO VIIINVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO7.1 CRONOGRAMA DE INVERSIONES: ACTIVOS FIJOS, INTANGIBLES, CAPITAL DE TRABAJO (2007 – 2012)


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ACTIVO FIJO:Inversión y Reinversión de Activos Tangibles

Items Precio Unitario En

US$

Q Inicial

Año 0 Año 2008

Año 2009

Año 2010

Año 2011

Año 2012

Maquinaria 2600,00 1 2600,00 Equipo 1462,22 1 1462,22 Vehículo 4000,00 1 4000,00 Mobiliario 223,17 1 223,17 Equipos de Oficina 250,00 1 250 Equipo de Seguridad 60,95 1 60,952381 Totales En US$ 8596,35 8596,35 0 0 0 0 0

Depreciación:

Depreciación de Activos TangiblesÍtems Tasa Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012

Maquinaria 10% 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00Equipo 10% 146,22 146,22 146,22 146,22 146,22Vehículo 20% 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00Mobiliario 10% 22,32 22,32 22,32 22,32 22,32Equipos de Oficina (computadora)

20% 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Equipo de Seguridad 10% 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10Totales En US$ 1284,63 1284,63 1284,63 1284,63 1284,63

INTANGIBLE:Inversión de Activos Intangibles

Ítems Precio Unitario En US$ Q Inicial Año 0

Gasto de Constitución 67 1 67

Licencia Inicial 196,14 1 196,14

Marca 244,5 1 244,5Certificado Sanitario 21,91 1 21,91Registro Sanitario 1171,9 1 1171,9Totales En US$ 1701,45 1 1701,45

CAPITAL DE TRABAJO

Ítems Año 2008 Año 2009 Año 2010Año 2011

Año 2012

Total de costos y gastos 237.417 237.417 347.011 347.011 566.276

Requerimiento15

dias9892 9892 14459 14459 23595

Inversión en capital trabajo 9892 4566 9136

ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN INICIAL Aporte Préstamo Total %Activo Fijos 4298 4298 8596 42,58%Intangibles 1701 1701 8,43%Capital trabajo 9892 9892 49,00%

Total 6000 14191 20190 100,00%% 29,72% 70,28% 100,00%


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Composicion de la Inversion Inicial

43%

8%

49%

Activo Fijo Activo Intangible Capital de Trabajo

7.2 CRONOGRAMA DE PAGOS DEL FINANCIAMIENTOItems Valores

Monto del Préstamo (En US$) 14190,57Plazo (En Meses) 33Interés anual (En %) 15%Interés mensual (En %) 1,17%Período de gracia (En Meses) 3

R = 520,84I = 166,03A = 354,81

Amortización de la deudaN° Amortización Interés Cuota Saldo Final

0 14190,571 0,00 166,03 0,00 14356,602 0,00 166,03 0,00 14522,633 0,00 166,03 0,00 14688,664 354,81 166,03 520,84 13835,765 358,96 161,88 520,84 13476,806 363,16 157,68 520,84 13113,637 367,41 153,43 520,84 12746,228 371,71 149,13 520,84 12374,519 376,06 144,78 520,84 11998,45

10 380,46 140,38 520,84 11618,0011 384,91 135,93 520,84 11233,0812 389,41 131,43 520,84 10843,6713 393,97 126,87 520,84 10449,7014 398,58 122,26 520,84 10051,1215 403,24 117,60 520,84 9647,8816 407,96 112,88 520,84 9239,9217 412,73 108,11 520,84 8827,1818 417,56 103,28 520,84 8409,6219 422,45 98,39 520,84 7987,17


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20 427,39 93,45 520,84 7559,7821 432,39 88,45 520,84 7127,3922 437,45 83,39 520,84 6689,9423 442,57 78,27 520,84 6247,3724 447,75 73,09 520,84 5799,6325 452,99 67,86 520,84 5346,6426 458,29 62,56 520,84 4888,3627 463,65 57,19 520,84 4424,7128 469,07 51,77 520,84 3955,6429 474,56 46,28 520,84 3481,0830 480,11 40,73 520,84 3000,9631 485,73 35,11 520,84 2515,2332 491,41 29,43 520,84 2023,8233 497,16 23,68 520,84 1526,6634 502,98 17,86 520,84 1023,6835 508,86 11,98 520,84 514,8236 514,82 6,02 520,84 0,00

TOTAL 14190,57 3495,27 17187,75

MÓDULO VIIIEVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA8.1 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

EERR Año 2008Año 2009

Año 2010

Año 2011

Año 2012

Unidades Paq. 10 kg 83040 83040 124584 124584 207636Precio Pvu 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17Total ventas US$ $ 263.619 263.619 395.505 395.505 659.162% participación 85% 85% 85% 85% 85%Ventas US $ 224076 224076 336179 336179 560288Costos variables materia prima 2,5 176.460 176.460 264.741 264.741 441.227MOD 12.976 12.976 19.464 19.464 32.440CIF 2.025 2.025 2.814 2.814 4.558Gastos Adm. y Ventas 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900Depreciación 1.285 1.285 1.285 1.285 1.285Amort intangibles 340 340 340 340 340Utilidad antes imptos 13.089 13.089 29.635 29.635 62.538Impto 30% 3.927 3.927 8.890 8.890 18.761Utilidad neta 9.163 9.163 20.744 20.744 43.776

8.2 FLUJO OPERATIVOFLUJO OPERATIVO Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012

Utilidad neta 9163 9163 20744 20744 43776Depreciación 1285 1285 1285 1285 1285Amort. intangibles 340 340 340 340 340Flujo operativo 10788 10788 22369 22369 45401

8.3 FLUJO DE CAPITAL

FLUJO DE CAPITAL Año 2008 Año 2009 Año 2010Año 2011

Año 2012

Inversión fija -8596 -54 -54 Intangibles -1701 Capital de trabajo -9892 -4566 -9136 Recup capital trabajo 23595Valor de desecho 3439


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Flujo de capital -20190 -4620 -9190 27033

8.4 FLUJO ECONÓMICO

FLUJO ECONÓMICO Año 2008 Año 2009Año 2010

Año 2011

Año 2012

Flujo operativo 10788 10788 22369 22369 45401Flujo de capital -20190 -4620 -9190 27033Flujo económico -20190 10788 6167 22369 13179 72435

8.5 FLUJO SERVICIO DE LA DEUDAFLUJO SERVICIO DEUDA Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012

Préstamo 14.191 Amortización -3.347 -5.044 -5.800 Intereses -1.341 -1.206 -450 Escudo Fiscal 402 362 135 Flujo servicio deuda 14191 -4285 -5888 -6115

8.6 FLUJO FINANCIEROFLUJO FINANCIERO Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012

Flujo Económico -20190 10788 6167 22369 13179 72435Flujo servicio deuda 14191 -4285 -5888 -6115 Flujo Financiero -6000 6502 279 16254 13179 72435

8.7 INDICADORES FINANCIEROS (*): VAN, TIRVANE = 45455 TIRE = 68,58%VANF = 41219 TIRF = 127,10%

8.8 PUNTO DE EQUILIBRIOPUNTO DE EQUILIBRIO EN DÓLARES ($)

P.E. 2008 - 2009 P.E. 2010 - 2011 P.E. 2012

P.E. $=

19.525,00

71331,81

19.525,00

71181,86

19.525,00

71130,49

1191.461,00

1287.019,00

1478.225,00

263.619,00 395.505,00 659.162,00

El resultado obtenido se interpreta como las ventas necesarias para que la empresa opere sin pérdidas ni ganancias, si las ventas del negocio están por debajo de esta cantidad la empresa pierde y por arriba de la cifra mencionada son utilidades para la empresa.

PUNTO DE EQUILIBRIO EN PORCENTAJE (%)P.E. % 2008 - 2009 P.E. % 2010 - 2011 P.E. % 2012

P.E. %=

19.525,00100 27,06

19.525,00100 18,00

19.525,00100 10,79

72.158,00 108.486,00 180.937,00Porcentaje de Utilidad de la

empresa72,94

Porcentaje de Utilidad de la

empresa82,00

Porcentaje de Utilidad de la

empresa89,21

El porcentaje que resulta con los datos manejados, indica que de las ventas totales, el % (27,06%; 18,00%; 10,79%) es empleado para el pago de los costos fijos y variables en cada año respectivamente; y el % restante del 100%, (72,94%; 82,00%; 89,21%) es la utilidad neta que obtiene la empresa cada año respectivamente.

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES (U)


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P.E. U 2008 - 2009 P.E. U 2010 - 2011 P.E. U 2012

P.E. U=1.621.356.000,00

22.469,532.432.502.600,00

22.422,274.054.092.900,00

22.406,1072.158,00 108.486,00 180.937,00

Para que la empresa esté en un punto en donde no existan pérdidas ni ganancias, es necesario que venda el número de unidades resultante de la operación para cada año, considerando que conforme aumenten las unidades vendidas, la utilidad se incrementará.El análisis que resulta del punto de equilibrio en sus modalidades, nos ayudara a la toma de decisiones en las tres diferentes vertientes sobre las que cotidianamente se tiene que resolver y revisar el avance de una empresa, al vigilar que los gastos no se excedan y las ventas no bajen de acuerdo a los parámetros establecidos.


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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES1. Observando los tres escenarios planteados en la venta de nuestro producto, podemos notar que

la empresa Palipapas, podrá cumplir con sus obligaciones de pagos y a la vez tener una utilidad aceptable.

2. Este tipo de negocio (alimentos procesados), tiene un buen futuro ya que cada vez el publico en general y empresas en el rubro de comida, busca encontrar productos listos para preparar y así ahorrar factores como el tiempo, espacio, trabajo y costos de producción..

3. Con el estudio de mercado realizado para este proyecto, consideramos oportuno a futuro amplia nuestra oferta productiva no solamente a papas procesadas y picadas solo, sino mas bien a otros productos que pueden ser procesados como el camote, yuca, ensaladas, etc.

4. en cuanto a la factibilidad del proyecto realizando el análisis FODA queda demostrado que existe una gran posibilidad de incursionar en el mercado exitosamente.

5. los indicadores económico y financieros se prevé que al tercer año se cubrirá el costo del proyecto, con una TIRE de 68.58% y TIRF de 127.1% respectivamente.

6. En cuanto a la inversión se tiene un total de US $ 20,190 dólares americanos de los cuales el financiamiento solicitado será del 70,28% del total.

7. Los resultados obtenidos en los indicadores económico-financieros muestran un óptimo nivel de rentabilidad. Por lo tanto se recomienda la ejecución del proyecto. Es importante señalar sin embargo que la ejecución de las estrategias de marketing expuestas se realicen a plenitud para asegurar los niveles de ingresos pronosticados.

ANEXOSESTIMACIÓN DE COSTOS DE MATERIA PRIMA

Escenario 03

Costo de materiales directos por 10 kilo de papa procesadaProd

Paquetes/MesProd por

año

Ítems Unidad Cantidad Precio Unit Costo Total 6920 83040

Papa Kg 12,5 0,6 7,5 51900 622800Conservante Gramos 5 0,0056 0,03 193,76 2325,12Bolsa Unidad 1 0,23 0,23 1591,6 19099,2Total de Materiales Directos En S/.

S/. 7,76 53.685,36 644.224,32

Total de Materiales Directos En $.

$2,46 17.042,97 204.515,66

Costo por Kilogramo S/. S/. 0,78 Costo por Kilogramo $ $0,25

Escenario 02



añoÍtems Unidad Cantidad Precio Unit Costo Total 10382 124584

Papa Kg 12,5 0,6 7,5 77865 934380Conservante Gramos 5 0,0056 0,03 290,7 3488,35Bolsa Unidad 1 0,23 0,23 2387,86 28654,32Total de Materiales Directos En S/.

S/. 7,76 80.543,56 966.522,67

Total de Materiales Directos En $.

$2,46 25.569,38 306.832,59

Costo por Kilogramo S/. S/. 0,78 Costo por Kilogramo $ $0,25

Escenario 01



año


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Ítems Unidad Cantidad Precio Unit Costo Total 17303 207636Papa Kg 12,5 0,6 7,5 129772,5 1557270Conservante Gramos 5 0,0056 0,03 484,48 5813,81Bolsa Unidad 1 0,23 0,23 3979,69 47756,28Total de Materiales Directos En S/. S/. 7,76 134.236,67 1.610.840,09Total de Materiales Directos En $. $2,46 $42.614,82 511.377,81Costo por Kilogramo S/. S/. 0,78 Costo por Kilogramo $ $0,25

ESTIMACIÓN DE COSTO DE MATERIALES:

Útiles de aseo UnidadPrecio Unit.S/.

Costo Mensual

Compras x año

Costo anual S/.

Costo anual $.

Ayudín 3 1,10 3,30 12 39,60 12,57Detergente 1 2,00 2,00 12 24,00 7,62Lejía 4 0,60 2,40 12 28,80 9,14Papel Higiénico 20 0,50 10,00 6 60,00 19,05Trapeador 1 18,00 18,00 2 36,00 11,43Basurero 1 22,00 22,00 2 44,00 13,97Escoba 2 10,00 20,00 2 40,00 12,70Recogedor 2 7,00 14,00 2 28,00 8,89Perchero 2 8,00 16,00 1 16,00 5,08Secadores 6 1,20 7,20 2 14,40 4,57

TOTAL 70,40 114,90 330,80 105,02

Accesorios de Personal

UnidadPrecio Unit.

S/.Costo

MensualCompras x

añoCosto anual

S/.Costo anual

$.Botas 9 30,00 270,00 1 270,00 85,71Guantes 9 11,00 99,00 2 198,00 62,86Gorras 9 3,00 27,00 2 54,00 17,14Mandil 9 15,00 135,00 2 270,00 85,71

TOTAL 59,00 531,00 792,00 251,43

Útiles de escritorio UnidadPrecio Unit.S/.

Costo Mensual

Compras x año

Costo anual S/.

Costo anual $.

Papel Bon 1 30,00 30,00 1 30,00 9,52Lapiceros 3 1,00 3,00 4 12,00 3,81Tabla 3 6,00 18,00 1 18,00 5,71Corrector 4 2,00 8,00 4 32,00 10,16Archivador 6 8,00 48,00 1 48,00 15,24Cuaderno 3 1,50 4,50 2 9,00 2,86Tinta de impresora 2 18,00 36,00 2 72,00 22,86Libros contables 9 8,00 72,00 1 72,00 22,86TOTAL 74,50 219,50 293,00 93,02

ESTIMACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS:REQUERIMIENTO DE LUZ

Consumo luz S/.Escenario 03 Escenario 02 Escenario 01

Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2008Procesadora 151,18 151,18 226,82 226,82 378,02Peladora 676,54 676,54 1015,01 1015,01 1691,65Total S. 827,72 827,72 1241,83 1241,83 2069,67Total $ 262,77 262,77 394,23 394,23 657,04


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Procesadora y peladora pq.

horas trabajo

Producción paq. X día

Escenario 03


Escenario 02


Escenario 01

Horas de trabajo x

díaEscenari

o 03

Horas de trabajo x

díaEscenari

o 02

Horas de trabajo x

diaEscenari

o 0140 1 231 346 577 5,77 8,65 14,42

Procesadora 0,2 Kw/horaPeladora 0,895 Kw/hora

Luz: tarifa S/. / kwh = 0,36412

Kw/h

Potencia

Usada S/, por hora

consumo Kwh.

escenario 03

consumo Kwh.

escenario 02

consumo Kwh.

escenario 01

Escenario de

consumo 03 S/. / día

Escenario de

consumo 02 S/. / día

Escenario de

consumo 01 S/. /

día

Procesadora

0,2 0,07 1,1533 1,7303 2,8838 0,4199 0,6300 1,0500

Peladora 0,895 0,33 5,1611 7,7432 12,9051 1,8792 2,8194 4,6990

Requerimiento de suministros (LUZ)

Cantidad Anual kw/h

Proveedor

escenario 03 2273,22ELECTROPUNOescenario 02 3410,49


REQUERIMIENTO DE AGUA.

Consumo Agua S/.Escenario 03 Escenario 02 Escenario 01

Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2008Total Consumo m3 S/, 4136,71 4136,71 6206,27 6206,27 10343,58Total Consumo m3 $ 1313,24 1313,24 1970,24 1970,24 3283,68

Producción paq. X díaEscenario 03



231 346 577

Agua: tarifa S/. / m3 = 1,6174Por cada Kg. de papa se usa 3.083 litros.= 0,00308 m3Un paquete de 10 kg. De papa se usa 30,83 litros. = 0,0308 m3

Paquetes x m3 diario

Tarifa S/./m3

Costo x paquete

Escenario de consumo 03

S/. / día


S/. / día


S/. / día

CONSUMO 0,0308 1,62 0,0498159 11,49087221 17,23962938 28,73216213

Requerimiento de suministros (AGUA)

Cantidad Anual M3

Proveedor

escenario 03 2557,63 EMSAPUNOescenario 02 3837,19


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ESTIMACIÓN DE COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA:Régimen Laboral General Régimen Laboral Especial

CONCEPTOAcumul

adoImpues

to %

RÉGIMEN LABORA

L GENERAL S/. Mes

RÉGIMEN LABORAL GENERAL

$ Mes

Acumulado

Impuesto %

RÉGIMEN LABORA

L ESPECIAL S/. Mes


$ Mes

Remuneración Mínima Vital 600,00 600,00 190,48 500,00 500,00 158,73Asignación familiar 660,00 10,00% 60,00 19,05 500,00 0,00 0,00Gratificación jul & dic. (02) 770,00 1/12 110,00 34,92 500,00 0,00 0,00CTS 8.33 % 834,14 8,33% 64,14 20,36 500,00 0,00 0,00Vacaciones 903,65 1/12 69,51 22,07 520,83 1/24 20,83 6,61EsSalud 9,00% 81,33 25,82 9,00% 46,88 14,88TOTALES 984,98 312,69 567,71 180,22

Numero de Personal necesario en Planta según escenario

Producciónescenario 01 escenario 02 escenario 03

83040 124584 207636Nº de personal en planta 6 9 15Productividad individual 13840 13840 13840

Mano de Obra Directa (MOD)

Cargos Cantidad

Sueldo Bruto

Mensual En US$

escenario 03

escenario 02

escenario 01

Sueldo Bruto Anual En US$



Obreros escenario 03 6 1081,35 12976,19 Obreros escenario 02 9 1622,02 19464,29

Obreros escenario 01 15 2703,37 32440,48

Total MOD En US$ 1081,35 12976,19 19464,29 32440,48

ESTIMACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTASMANO DE OBRA INDIRECTA:

Régimen Laboral General Régimen Laboral Especial

CONCEPTOAcumula

doImpues

to %


S/. Mes


$ Mes

Acumulado

Impuesto %

RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL

S/. Mes


$ MesRemuneración Mínima Vital 600,00 600,00 190,48 500,00 500,00 158,73Asignación familiar 660,00 10,00% 60,00 19,05 500,00 0,00 0,00Gratificación jul & dic. (02) 770,00 1/12 110,00 34,92 500,00 0,00 0,00CTS 8.33 % 834,14 8,33% 64,14 20,36 500,00 0,00 0,00


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Vacaciones 903,65 1/12 69,51 22,07 520,83 1/24 20,83 6,61EsSalud 9,00% 81,33 25,82 9,00% 46,88 14,88TOTALES 984,98 312,69 567,71 180,22

Mano de Obra Indirecta (MOI)

Cargos CantidadSueldo Bruto

Mensual En US$Sueldo Bruto Anual En US$

Gerente General 1 312,69 3752,31

Jefe de Operaciones 1 312,69 3752,31

Vendedor 1 180,22 2162,70

Contador 1 150,00 1800,00

Total MOD En US$ 955,61 11467,32

GASTOS ADMINISTRATIVOS:Otros Gastos del Área de Administración

Ítems Unidad CantidadPrecio

unitario En S/.

Gasto Total anual US$

Luz Global 1 0,36 18,73Agua Global 1 1,62 211,25Telefonía fija Global 1 plan libre 2 47,01 179,09Telefonía Celular Global 1 Plan Increíble 90 90,00 342,86Alquiler Global 1 100,00 1200,00Total En US$ 1951,92

DETALLE DE ESTIMACIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOSLuz: tarifa S/. / kwh = 0,36412

unidadconsumo

KwhTotal Kwh

Horas prendidas

Total kwh mensual

Precio Kwh

Total consumo

anual

Focos 100 4 0,4 1,600 7 11,20 0,364 48,94computadora 1 0,23 0,230 10 2,30 0,364 10,05Total consumo 5 0,63 1,83 17 13,50 0,364 S/. 58,99Total consumo $ 18,73

Agua: tarifa S/. / m3 = 1,6174

Baños

personasconsumo

en m3

costo mensual S/,

costo total anual S/,

costo total anual $

7 16,00 m3 25,88 310,54 98,5810 22,86 m3 36,97 443,63 140,8311 25,14 m3 40,67 487,99 154,9212 27,43 m3 44,36 532,36 169,0013 29,71 m3 48,06 576,72 183,0914 32,00 m3 51,76 621,08 197,1715 34,29 m3 55,45 665,44 211,2516 36,57 m3 59,15 709,81 225,34

ESTIMACIÓN DE GASTOS DE VENTAS:


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Gasto en Promoción de Mantenimiento Anual

Ítems Unidad CantidadPrecio

Unitario en US$

Gasto Total US$

Muestras de 1 ½ kg. (rizada y bastones de 14 y 10 milímetros) Kg 69 0,25 17,25Volantes 1 1000 0,095 95,24Catálogos 1 3 15,87 47,62Gasto Total En US$ 16,22 160,11

Otros Gastos del Área de Ventas anual

Ítems UnidadCantidad

anual

Precio Unitario

en S/,

Precio Unitario Total en

S/.

Costo Total US$

Facturas Talonario x ciento 2 25 50 15,87Boletas de Venta Talonario x millar 7 33 231 73,33Notas de Pedido Talonario x millar 9 33 297 94,29Liquidación de compra

Talonario x ciento1 25 25 7,94

Hojas Membretadas Millar 1 20 20 6,35

Tarjetas de presentación

Millar1 48 48 15,24

Combustible Galón 1080 11,87 12819,6 4069,71Otros (10%) de los gastos Adm.

Varios1 120 120 38,10

Gasto Total En US$ 1102 315,87 13610,6 4320,83

DETALLE DE CASTOS INTANGIBLESItems TOTAL DE GASTOS Total

Gasto de Constitución 38 5 24 67Licencia Inicial 36 60 100,14 196,14Marca 31 150 63,5 244,5Certificado Sanitario 21,91 21,91Registro Sanitario 83,3 47,6 381 300 300 60 1171,9

Totales En US$ 1701,45

DETALLE DE GASTOS EN ACTIVOS FIJOS

Maquinaria UnidadPrecio Unit.S/.

Costo $.

Peladora 1 4725,00 1500,00Procesadora 1 3465,00 1100,00TOTAL 2 8190,00 2600,00

Equipo UnidadPrecio Unit.S/.

Costo $.

Balanza x 30 kg 1 240,00 76,19Balanza x gr. 1 120,00 38,10Selladora 2 80,00 50,79Mesas de trabajo 4 300,00 380,95Baldes 40 1,50 19,05Cilindros 9 70,00 200,00Tachos 18 68,00 388,57


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Bancos 8 5,00 12,70Peladoras Manuales 20 1,00 6,35Manguera x 10m 2 20,00 12,70Varios Portapaquetes 14 55,00 244,44Tacho para recepcionar 1 36,00 11,43Stand 1 40,00 12,70Tubos, pegamento, cinta aislante

1 20,00 6,35

Caños 1 6,00 1,90TOTAL 123 1062,50 1462,22

Mobiliario UnidadPrecio Unit.S/.

Costo $.

Escritorio 1 200,00 63,49Sillas 6 25,50 48,57Archivero 1 200,00 63,49Modulo de computador 1 150,00 47,62

TOTAL 9 575,50 223,17

Equipo de oficina UnidadPrecio Unit.S/.

Costo $.

Computadora 1 630,00 200,00Impresora 1 157,50 50,00TOTAL 2 787,50 250,00

Equipo de seguridad UnidadPrecio Unit.S/.

Costo $.

Extintor 6kl 2 90,00 57,14Botiquín de primeros auxilios 1 12,00 3,81TOTAL 3 102,00 60,95

CÁLCULO DE LOS INGRESOS POR LA VENTA DEL BIEN.

INGRESOSEscenario 03 Escenario 02 Escenario 01

Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2008Cantidad ( En Unidades) 83040 83040 124584 124584 207636Precio (En US$) 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17

Total Ingresos Por Venta US $ 263619,05 263619,05 395504,76 395504,76 659161,90

S/, $Precio x kg. = 1,00 0,317Precio x paq = 10,00 3,175

ANÁLISIS DE COSTOS PARA DETERMINAR EL PUNTO DE EQUILIBRIO

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012

Producción 83040 83040 124584 124584 207636

Precio 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17

Ingreso Total 263.619 263.619 395.505 395.505 659.162

Costo total 210.986 210.986 306.544 306.544 497.750

Costos fijos 19.525 19.525 19.525 19.525 19.525

Gastos Adm. y Ventas 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900


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Depreciación 1.285 1.285 1.285 1.285 1.285

Amort intangibles 340 340 340 340 340

Costos variables 191.461 191.461 287.019 287.019 478.225

materia prima 176.460 176.460 264.741 264.741 441.227

MOD 12.976 12.976 19.464 19.464 32.440

CIF 2.025 2.025 2.814 2.814 4.558

Autores:Lic. Johan Ariano Cano [email protected] Erick Salazar MezaPUNO- PERÚPuno. Octubre de 2007


mailto:[email protected]

Planta Procesadora Alimentos Palipapa

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