planillas anexas - Ministerio de Economía e Infraestructura

PROYECTO DEPRESUPUESTO

20202020

MINISTERIO DE ECONOMÍA EINFRAESTRUCTURA

Planillas Anexas


ELABORACION 2020PROYECTO DEPRESUPUESTO

ELABORACION 2020

MINISTERIO DE ECONOMÍAE INFRAESTRUCTURA

Comp. del Gasto por Finalidad - Función y Carácter EconómicoComp. del Gasto por Finalidad - Función y Carácter InstitucionalComp. del Gasto por Finalidad - Función y por JurisdicciónComp. del Gasto por Jurisdicción y Carácter InstitucionalComp. del Gasto por Jurisdicción y Carácter EconómicoComp. del Gasto por Jurisdicción y Fuente de FinanciamientoComp. del Gasto por Carácter Económico y Carácter InstitucionalCalculo de Recursos por Carácter Económico y Carácter InstitucionalGastos FigurativosContribuciones FigurativasAplicaciones FinancierasCuenta de Ahorro-Inversión-FinanciamientoFuentes FinancierasFuentes Financieras por Concepto y Carácter InstitucionalObras - Afectación de Ejercicios FuturosAdquisición de Bienes y Servicios - Afectación de Ejercicios FuturosUso del Crédito

PLANILLAS ANEXAS AL ARTICULADO

- Titulo I -Administración Provincial

- Titulo II -Administración Central

INDICE

Comp. del Gasto por Jurisdicción, Subjuris. y por FinalidadComp. del Gasto por Jurisdicción, Subjuris. y por Carácter EconómicoComp. del Gasto por Jurisdicción, Subjuris. y Fuente de Financ.Comp. de los Recursos por Carácter Económico y Fuente de Financ.Comp. de los Recursos por Carácter Económico Fuentes FinancierasAplicaciones Financieras

Planilla 1 - Anexa Art. 1Planilla 2 - Anexa Art. 1Planilla 3 - Anexa Art. 1Planilla 4 - Anexa Art. 1Planilla 5 - Anexa Art. 1Planilla 6 - Anexa Art. 1Planilla 7 - Anexa Art. 1Planilla 8 - Anexa Art. 2Planilla 9 - Anexa Art. 3Planilla 10 - Anexa Art. 3Planilla 11 - Anexa Art. 4 y 5Planilla 12 - Anexa Art. 5Planilla 13 - Anexa Art. 5Planilla 14 - Anexa Art. 5Planilla 15 A - Anexa Art. 8Planilla 15 B - Anexa Art. 8Planilla 16 - Anexa Art. 22

Planilla 1 - Anexa Art. 31Planilla 2 - Anexa Art. 31Planilla 3 - Anexa Art. 31Planilla 4 - Anexa Art. 31Planilla 5 - Anexa Art. 31Planilla 6 - Anexa Art. 31Planilla 7 - Anexa Art. 31


ELABORACION 2020PROYECTO DEPRESUPUESTO

ELABORACION 2020

MINISTERIO DE ECONOMÍAE INFRAESTRUCTURA

INDICE

Comp. del Gasto por Comp. del Gasto por Jurisdicción, Entidad y por Carácter EconómicoComp. del Gasto por Jurisdicción, Entidad y Fuente de FinanciamientoComp. de los Recursos por Carácter EconómicoCarácter Económico de los Recursos por Jurisdicción y EntidadFuentes FinancierasAplicaciones Financieras

Jurisdicción, Entidad y por Finalidad

Comp. del Gasto por Comp. del Gasto por Jurisdicción, Subjuris. y Carácter EconómicoComp. del Gasto por Jurisdicción, Entidad y Fuente de FinanciamientoComp. de los Recursos por Carácter EconómicoCarácter Económico de los Recursos por Jurisdicción y EntidadFuentes FinancierasAplicaciones Financieras

Jurisdicción, Entidad y por Finalidad

Presupuesto Operativo ISSN - RecursosPresupuesto Operativo ISSN - ErogacionesPresupuesto Operativo Instituto Provincial de Juegos de Azar - RecursosPresupuesto Operativo Instituto Provincial de Juegos de Azar - Erogaciones

Planilla 1B - Anexa Art. 33Planilla 2B - Anexa Art. 33Planilla 3B - Anexa Art. 33Planilla 4B - Anexa Art. 33Planilla 5B - Anexa Art. 33Planilla 6B - Anexa Art. 33Planilla 7B - Anexa Art. 33

Planilla 1A - Anexa Art. 32Planilla 2A - Anexa Art. 32Planilla 3A - Anexa Art. 32Planilla 4A - Anexa Art. 32Planilla 5A - Anexa Art. 32Planilla 6A - Anexa Art. 32Planilla 7A - Anexa Art. 32

Planilla 1C - Anexa Art. Planilla 2C - Anexa Art. 34Planilla 1D - Anexa Art. 35Planilla 2D - Anexa Art. 35

34

- Titulo III -Organismos Descentralizados

- Titulo III -Fondos Fiduciarios

- Titulo III -Otros Entes

PLANILLAS ANEXAS AL ARTICULADO

Planillas Anexas

TITULO IAdministración Provincial


PROYECTO DEPRESUPUESTO 2020

ADMINISTRACION PROVINCIAL

COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD - FUNCION Y CARACTER ECONOMICO

TITULO I

Planilla 1

Anexa al Art. 1

REMUN.

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL

SERVICIOS DE SEGURIDAD

SERVICIOS SOCIALES

1.832.725.712

8.385.394.969

4.223.613.918

0

176.872.062

1.124.576.641

398.004.199

94.134.187

8.879.092.411

643.321.308

173.270.257

16.772.532.446

4.027.596.167

0

35.168.245.099

0

452.425.268

377.953.153

Legislativa

Judicial

Administracion General

Relaciones Exteriores

Relaciones Interiores (Municipios Y Comisiones De Fomento)

Administracion Fiscal

Control De La Gestion Publica

Informacion Y Estadisticas Basicas

Seguridad Interior

Sistema Penal

Administracion De La Seguridad

Salud

Promocion Y Asistencia Social

Seguridad Social

Educacion Y Cultura

Ciencia Y Tecnica

Trabajo

Vivienda Y Urbanismo

16.235.321.688

9.695.683.976

57.273.198.144

407.261.386

802.493.984

1.209.031.980

0

11.197.557

154.822.470

27.080.217

11.989.431

791.769.600

96.365.494

17.250.000

4.502.933.774

755.856.440

0

4.297.536.551

1.920.000

51.972.000

184.325.648

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

710.000

0

2.035.907

0

19.541.936.070

1.350.320

0

0

11.949.920

2.000.000

0

50.065.574

1.260.417.271

134.303.288

2.452.437.527

0

202.904.800

0

119.350.000

242.719.527

134.032.816

0

756.467

48.692.501

4.672.900

1.217.744

317.861.268

82.874.000

1.500.000

1.271.995.125

107.860.844

0

2.211.563.370

18.172.150

4.350.000

1.617.161.692

0

0

0

0

4.873.200

0

0

0

0

0

0

643.200

26.278.584

0

1.950.000

2.149.063

0

0

0

0

0

0

1.622.181.688

0

0

0

0

0

0

0

47.540.337

0

0

0

0

536.722.649

2.239.987.098

9.187.888.953

5.432.645.898

0

188.069.619

1.279.399.111

425.084.416

106.123.618

9.670.862.011

739.686.802

190.520.257

21.275.466.220

4.783.452.607

0

39.465.781.650

1.920.000

504.397.268

562.278.801

2.240.697.098

9.187.888.953

5.434.681.805

0

19.730.005.689

1.280.749.431

425.084.416

106.123.618

9.682.811.931

741.686.802

190.520.257

21.325.531.794

6.043.869.878

134.303.288

41.918.219.177

1.920.000

707.302.068

562.278.801

2.623.877.025

905.385.094

10.267.323.859

18.859.198.713

10.601.069.070

67.540.522.003

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19.546.032.297

13.949.920

4.100.128.460

38.405.231.010

10.615.018.990

71.640.650.463

551.441.955

402.235.268

8.093.363.720

4.873.200

0

37.553.587

1.622.181.688

0

584.262.986

OTROS G.C TOTALGASTOS DE CONSUMO RENTAS DE

LAPROPIEDAD

PREST. SEG.SOCIAL

IMPUESTOS

DIRECTOS

TRANSF.CORRIENTES

TOTALGASTOS CORRIENTES

INVERSIONREAL DIREC.

TRANSF. DECAPITAL

INVERSIONFINANCIERA

GASTOS DE CAPITALTOTAL

2.178.496.843

402.235.268

8.715.180.293

119.350.000

242.719.527

134.032.816

0

1.627.811.355

48.692.501

4.672.900

1.217.744

317.861.268

82.874.000

1.500.000

1.272.638.325

181.679.765

0

2.213.513.370

20.321.213

4.350.000

2.153.884.341

TOTALGENERAL

2.360.047.098

9.430.608.480

5.568.714.621

0

21.357.817.044

1.329.441.932

429.757.316

107.341.362

10.000.673.199

824.560.802

192.020.257

22.598.170.119

6.225.549.643

134.303.288

44.131.732.547

22.241.213

711.652.068

2.716.163.142

40.583.727.853

11.017.254.258

80.355.830.756

CARACTER ECONOMICO

FINALIDAD - FUNCION


COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD - FUNCION Y CARACTER ECONOMICO

TITULO I

Planilla 1

Anexa al Art. 1

REMUN.

SERVICIOS SOCIALES

SERVICIOS ECONOMICOS

DEUDA PUBLICA

474.446.011

0

2.031.324.521

273.296.772

342.410.564

360.979.238

788.637.496

40.576.354

343.310.015

0

379.334.450

0

Agua Potable Y Alcantarillado

Otros Servicios Urbanos

Energia, Combustibles Y Mineria

Comunicaciones

Transporte

Ecologia

Agricultura, Ganaderia Y Recursos Naturales Renovables

Industria

Comercio, Turismo Y Otros Servicios

Seguros Y Finanzas

Administracion De Los Servicios Economicos

Servicio De La Deuda Publica (Intereses Y Gastos)

57.273.198.144

4.559.869.410

0

465.237.536

7.541.910

5.752.411.118

111.556.179

257.310.748

26.674.140

108.589.800

17.961.856

171.603.251

0

49.122.641

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.539.043.237

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

295.251.899

4.198.065

447.289.627

317.544

126.323.046

0

57.620.828

0

20.067.558

0

2.757.195.706

105.064.833

956.416.196

8.054.196

2.253.033.735

4.202.858

190.525.503

43.005.479

20.655.682

0

3.528.317

0

0

6.532.740

300.000

4.030.000

0

0

115.000

0

238.440

1.751.123.037

1.214.688

0

0

0

645.485.119

0

0

0

371.496.282

0

5.200.000

0

0

0

939.683.547

7.541.910

7.783.735.639

384.852.951

599.721.312

387.653.378

897.227.296

58.538.210

514.913.266

0

428.457.091

0

939.683.547

7.541.910

8.078.987.538

389.051.016

1.047.010.939

387.970.922

1.023.550.342

58.538.210

572.534.094

0

448.524.649

7.539.043.237

10.267.323.859

6.495.229.733

0

67.540.522.003

11.055.099.143

0

0

0

7.539.043.237

0

0

0

0

0

0

4.100.128.460

951.068.567

0

71.640.650.463

12.006.167.710

7.539.043.237

8.093.363.720

3.479.421.966

0

37.553.587

1.757.021.165

0

584.262.986

1.022.181.401

0

OTROS G.C TOTALGASTOS DE CONSUMO RENTAS DE

LAPROPIEDAD

PREST. SEG.SOCIAL

IMPUESTOS

DIRECTOS

TRANSF.CORRIENTES



TRANSF. DECAPITAL

INVERSIONFINANCIERA


8.715.180.293

6.258.624.532

0

2.757.195.706

111.597.573

1.602.201.315

12.084.196

2.253.033.735

4.202.858

562.136.785

43.005.479

26.094.122

1.751.123.037

4.743.005

0

TOTALGENERAL

3.696.879.253

119.139.483

9.681.188.853

401.135.212

3.300.044.674

392.173.780

1.585.687.127

101.543.689

598.628.216

1.751.123.037

453.267.654

7.539.043.237

80.355.830.756

18.264.792.242

7.539.043.237

CARACTER ECONOMICO

FINALIDAD - FUNCION

TOTAL 87.764.073.218 20.291.815.711 108.055.888.929 7.539.043.237 0 0 24.611.179.244 140.206.111.410 1.799.447.952 3.228.626.075 17.554.536.936 157.760.648.346 12.526.462.909

COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD - FUNCION Y POR CARACTER INSTITUCIONAL

TITULO IPlanilla 2

Anexa al Art. 1


Legislativa

Judicial


Relaciones Exteriores

Relaciones Interiores (Municipios Y Comisiones DeFomento)




Seguridad Interior

Sistema Penal


Salud


Seguridad Social



SERVICIOS SOCIALES

ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS

FONDOS FIDUCIARIOS

0 2.360.047.098 0

0 9.430.608.480 0

5.410.623.890 134.344.953 23.745.778

0 0 0

21.345.263.044 8.554.000 4.000.000

1.329.441.932 0 0

429.757.316 0 0

107.341.362 0 0

10.000.673.199 0 0

824.560.802 0 0

192.020.257 0 0

21.678.949.227 919.220.892 0

6.194.349.643 31.200.000 0

128.903.288 5.400.000 0

28.622.427.544 11.933.554.531 27.745.778

11.017.254.258 0 0

31.407.426.092 48.945.312.494 3.092.170

40.583.727.853

11.017.254.258

80.355.830.756

2.360.047.098

9.430.608.480

5.568.714.621

0

21.357.817.044

1.329.441.932

429.757.316

107.341.362

10.000.673.199

824.560.802

192.020.257

22.598.170.119

6.225.549.643

134.303.288

TOTALFINALIDAD FUNCIONCARACTER INSTITUCIONAL


TITULO IPlanilla 2

Anexa al Art. 1


Educacion Y Cultura

Ciencia Y Tecnica

Trabajo





Comunicaciones

Transporte

Ecologia

Agricultura, Ganaderia Y Recursos NaturalesRenovables

Industria


Seguros Y Finanzas


SERVICIOS SOCIALES



FONDOS FIDUCIARIOS

2.648.901.436 41.482.831.111 0

4.139.063 18.102.150 0

711.652.068 0 0

40.531.367 2.672.539.605 3.092.170

0 3.696.879.253 0

0 119.139.483 0

1.235.346.664 8.445.842.189 0

401.135.212 0 0

472.484.553 2.492.665.081 334.895.040

392.173.780 0 0

1.463.900.540 121.786.587 0

46.192.704 55.350.985 0

475.010.431 123.617.785 0

1.751.123.037 0 0

304.040.291 148.899.687 327.676

31.407.426.092 48.945.312.494 3.092.170

6.541.407.212 11.388.162.314 335.222.716

80.355.830.756

18.264.792.242

44.131.732.547

22.241.213

711.652.068

2.716.163.142

3.696.879.253

119.139.483

9.681.188.853

401.135.212

3.300.044.674

392.173.780

1.585.687.127

101.543.689

598.628.216

1.751.123.037

453.267.654

TOTALFINALIDAD FUNCIONCARACTER INSTITUCIONAL


TITULO IPlanilla 2

Anexa al Art. 1



DEUDA PUBLICA


FONDOS FIDUCIARIOS

7.080.928.271 458.114.966 0

7.080.928.271 458.114.966 0

84.669.443.377 72.725.144.305 366.060.664

7.539.043.237

7.539.043.237

TOTAL

TOTAL

157.760.648.346

FINALIDAD FUNCIONCARACTER INSTITUCIONAL

AMINISTRACION PROVINCIALCOMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y POR JURISDICCION

TITULO IPlanilla 3

Anexa al Art. 1GOBERNACION Y

SECRETARIASMINISTERIO DE

GOBIERNOMINISTERIO DE

TRABAJO,DESARROLLO

SOCIAL Y SEGURIDA

MINISTERIO DEECONOMIA E

INFRAESTRUCTURA

MINISTERIO DEPRODUCCION E

INDUSTRIA

PODER JUDICIALPROVINCIAL

TRIBUNAL DECUENTAS

MINISTERIO DEENERGIA YRECURSOSNATURALES

MINISTERIO DEEDUCACION

MINISTERIO DESALUD



SERVICIOS SOCIALES


DEUDA PUBLICA

Legislativa

Judicial






Seguridad Interior

Sistema Penal


Salud


Seguridad Social

Educacion Y Cultura

Ciencia Y Tecnica

Trabajo





Comunicaciones

Transporte

Ecologia


Industria


Seguros Y Finanzas



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 9.430.608.480 0 0 0 0

1.603.568.887 1.766.735.846 1.067.562.692 932.157.281 0 0 0 137.903.003 0 0

184.826.086 0 0 21.170.340.958 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1.329.441.932 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 429.757.316 0 0 0

0 0 0 107.341.362 0 0 0 0 0 0

0 41.550.000 9.917.179.407 41.943.792 0 0 0 0 0 0

0 0 743.436.802 81.124.000 0 0 0 0 0 0

0 0 192.020.257 0 0 0 0 0 0 0

339.662.867 0 0 806.838.903 0 0 0 89.982.375 0 20.442.465.082

255.280.546 68.093.476 4.742.055.723 151.990.319 0 0 0 93.452.939 0 0

0 0 6.905.473 121.997.815 0 0 0 0 0 0

0 0 27.950.000 2.601.031.494 0 0 0 0 40.760.470.512 0

4.139.063 0 0 18.102.150 0 0 0 0 0 0

0 0 711.652.068 0 0 0 0 0 0 0

50.531.367 0 0 2.665.631.775 0 0 0 0 0 0

3.659.672.990 0 0 37.206.263 0 0 0 0 0 0

0 0 0 119.139.483 0 0 0 0 0 0

8.578.096.511 0 0 785.585.342 0 0 0 317.507.000 0 0

0 401.135.212 0 0 0 0 0 0 0 0

2.425.730.616 0 0 874.314.058 0 0 0 0 0 0

392.173.780 0 0 0 0 0 0 0 0 0

822.044.652 0 0 94.981.900 281.008.437 0 0 387.652.138 0 0

0 0 0 42.248.500 59.295.189 0 0 0 0 0

0 0 0 6.570.000 129.893.573 0 0 0 0 0

0 0 0 1.751.123.037 0 0 0 0 0 0

0 0 0 57.601.945 395.665.709 0 0 0 0 0

0 0 0 7.539.043.237 0 0 0 0 0 0

1.788.394.973 1.766.735.846 1.067.562.692 23.539.281.533 0 9.430.608.480 429.757.316 137.903.003 0 0

0 41.550.000 10.852.636.466 123.067.792 0 0 0 0 0 0

4.309.286.833 68.093.476 5.488.563.264 6.521.938.202 0 0 0 183.435.314 40.760.470.512 20.442.465.082

12.218.045.559 401.135.212 0 3.612.424.782 865.862.908 0 0 705.159.138 0 0

0 0 0 7.539.043.237 0 0 0 0 0 0

18.315.727.365 2.277.514.534 17.408.762.422 41.335.755.546 865.862.908 9.430.608.480 429.757.316 1.026.497.455 40.760.470.512 20.442.465.082TOTAL

JURISDICCION

FINALIDAD-FUNCION

AMINISTRACION PROVINCIALCOMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y POR JURISDICCION

TITULO IPlanilla 3

Anexa al Art. 1PODER

LEGISLATIVOPROVINCIAL

MINISTERIO DE LASCULTURAS

MINISTERIOJEFATURA DE

GABINETE

SECRETARÍA DE LANIÑEZ,

ADOLESCENCIA YJUVENTUD

MINISTERIO DETURISMO

MINISTERIO DEDEPORTE

MINISTERIO DECIUDADANIA



SERVICIOS SOCIALES


DEUDA PUBLICA

Legislativa

Judicial






Seguridad Interior

Sistema Penal


Salud


Seguridad Social

Educacion Y Cultura

Ciencia Y Tecnica

Trabajo





Comunicaciones

Transporte

Ecologia


Industria


Seguros Y Finanzas



2.360.047.098 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 60.786.912 0 0 0 0

2.650.000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 919.220.892 0 0

31.200.000 0 0 327.013.094 0 0 556.463.546

5.400.000 0 0 0 0 0 0

2.200.000 344.911.292 0 0 0 395.169.249 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 462.164.643 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

2.362.697.098 0 60.786.912 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

38.800.000 344.911.292 0 327.013.094 919.220.892 395.169.249 556.463.546

0 0 0 0 462.164.643 0 0

0 0 0 0 0 0 0

2.401.497.098 344.911.292 60.786.912 327.013.094 1.381.385.535 395.169.249 556.463.546TOTAL

TOTAL

40.583.727.853

11.017.254.258

80.355.830.756

18.264.792.242

7.539.043.237

2.360.047.098

9.430.608.480

5.568.714.621

21.357.817.044

1.329.441.932

429.757.316

107.341.362

10.000.673.199

824.560.802

192.020.257

22.598.170.119

6.225.549.643

134.303.288

44.131.732.547

22.241.213

711.652.068

2.716.163.142

3.696.879.253

119.139.483

9.681.188.853

401.135.212

3.300.044.674

392.173.780

1.585.687.127

101.543.689

598.628.216

1.751.123.037

453.267.654

7.539.043.237

157.760.648.346

JURISDICCION

FINALIDAD-FUNCION

COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION Y POR CARACTER INSTITUCIONAL

TITULO IPlanilla 4

Anexa al Art. 1


GOBERNACION Y SECRETARIAS

MINISTERIO DE GOBIERNO

MINISTERIO DE TRABAJO, DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD

MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA

MINISTERIO DE PRODUCCION E INDUSTRIA

PODER JUDICIAL PROVINCIAL

TRIBUNAL DE CUENTAS

MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES

MINISTERIO DE EDUCACION

MINISTERIO DE SALUD

PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL

MINISTERIO DE LAS CULTURAS

MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

SECRETARÍA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

MINISTERIO DE TURISMO

MINISTERIO DE DEPORTE

MINISTERIO DE CIUDADANIA


FONDOS FIDUCIARIOS

3.960.581.793 14.020.250.532 334.895.040

2.277.514.534 0 0

17.408.762.422 0 0

36.018.069.588 5.286.520.334 31.165.624

554.808.264 311.054.644 0

0 9.430.608.480 0

429.757.316 0 0

1.026.497.455 0 0

404.478.187 40.355.992.325 0

20.442.465.082 0 0

0 2.401.497.098 0

344.911.292 0 0

60.786.912 0 0

327.013.094 0 0

462.164.643 919.220.892 0

395.169.249 0 0

556.463.546 0 0

JURISDICCION

CARACTER INSTITUCIONAL

18.315.727.365

2.277.514.534

17.408.762.422

41.335.755.546

865.862.908

9.430.608.480

429.757.316

1.026.497.455

40.760.470.512

20.442.465.082

2.401.497.098

344.911.292

60.786.912

327.013.094

1.381.385.535

395.169.249

556.463.546

TOTAL

COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION Y POR CARACTER INSTITUCIONAL

TITULO IPlanilla 4

Anexa al Art. 1



FONDOS FIDUCIARIOS

JURISDICCION


84.669.443.377 72.725.144.305 366.060.664TOTAL

TOTAL

157.760.648.346

ADMINISTRACION PROVINCIALCOMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION Y CARACTER ECONOMICO

TITULO I

Planilla 5Anexa al Art. 1







TRIBUNAL DE CUENTAS



MINISTERIO DE SALUD








5.059.209.751

1.456.355.694

14.488.334.525

2.315.393.533

646.091.203

8.385.394.969

398.004.199

558.011.905

34.546.502.523

15.725.049.289

1.832.725.712

271.789.386

47.404.564

278.342.096

1.117.272.186

262.270.395

375.921.288

6.861.073.271

780.176.373

1.425.485.209

939.484.850

124.132.024

802.493.984

27.080.217

203.999.309

3.873.499.524

4.374.360.196

407.261.386

31.229.104

9.448.060

35.062.519

190.598.334

79.579.697

126.851.654

11.920.283.022

2.236.532.067

15.913.819.734

3.254.878.383

770.223.227

9.187.888.953

425.084.416

762.011.214

38.420.002.047

20.099.409.485

2.239.987.098

303.018.490

56.852.624

313.404.615

1.307.870.520

341.850.092

502.772.942

0

0

0

7.539.043.237

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

476.121.989

15.242.134

1.190.187.044

20.271.538.459

64.467.938

0

0

81.859.586

2.271.468.848

19.403.974

38.510.000

38.053.737

750.000

8.072.450

49.975.040

49.361.276

36.166.769

12.396.405.011

2.251.774.201

17.104.006.778

31.065.460.079

834.691.165

9.187.888.953

425.084.416

843.870.800

40.691.470.895

20.118.813.459

2.278.497.098

341.072.227

57.602.624

321.477.065

1.357.845.560

391.211.368

538.939.711

5.424.872.765

21.060.333

302.805.644

5.775.112.346

9.800.541

242.719.527

4.672.900

182.326.655

68.999.617

323.651.623

119.350.000

3.839.065

3.184.288

4.158.534

23.301.535

3.957.881

12.649.655

18.669.172

4.680.000

1.950.000

1.763.593.665

115.000

0

0

300.000

0

0

3.650.000

0

0

1.377.495

238.440

0

4.874.180

475.780.417

0

0

2.731.589.456

21.256.202

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

REMUN.. OTROS G.C TOTALGASTOS DE CONSUMO RENTAS

DE LA PROPIEDAD

PREST.SEG.

SOCIAL

IMPUESTOS

DIRECTOS

TRANSF.CORRIENTES



TRANSF. DECAPITAL

INVERSIONFINANCIERA


5.919.322.354

25.740.333

304.755.644

10.270.295.467

31.171.743

242.719.527

4.672.900

182.626.655

68.999.617

323.651.623

123.000.000

3.839.065

3.184.288

5.536.029

23.539.975

3.957.881

17.523.835

TOTALGENERAL

18.315.727.365

2.277.514.534

17.408.762.422

41.335.755.546

865.862.908

9.430.608.480

429.757.316

1.026.497.455

40.760.470.512

20.442.465.082

2.401.497.098

344.911.292

60.786.912

327.013.094

1.381.385.535

395.169.249

556.463.546

CARACTER ECONOMICO

JURISDICCION

TOTAL 87.764.073.218 20.291.815.711 108.055.888.929 7.539.043.237 0 0 24.611.179.244 140.206.111.410 12.526.462.909 1.799.447.952 3.228.626.075 17.554.536.936 157.760.648.346

TITULO IPlanilla 6

Anexa al Art. 1ADMINISTRACION PROVINCIAL

COMPOSICIÓN DEL GASTO POR JURISDICCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

RECURSOS DELTESORO

PROVINCIAL

RECURSOS CONAFECTACION

ESPECIFICA PORLEY NACIONAL

TRANSFERENCIASINTERNAS

CREDITOINTERNO

TRANSFERENCIASEXTERNAS


ESPECIFICA PORLEY PROVINCIAL

RECURSOSPROPIOS

TOTALGENERAL

SUBTOTALSUBTOTAL

FINANCIAMIENTO

JURISDICCIÓN



MINISTERIO DE TRABAJO, DESARROLLOSOCIAL Y SEGURIDAD

MINISTERIO DE ECONOMIA EINFRAESTRUCTURA

MINISTERIO DE PRODUCCION EINDUSTRIA


TRIBUNAL DE CUENTAS

MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOSNATURALES


MINISTERIO DE SALUD




SECRETARÍA DE LA NIÑEZ,ADOLESCENCIA Y JUVENTUD




7.662.933.248

2.260.314.534

17.302.243.218

18.028.368.386

749.046.935

3.722.997.850

429.589.880

756.266.084

39.974.292.852

19.750.338.070

0

326.561.292

60.786.912

327.013.094

1.342.110.123

382.169.249

542.364.721

9.204.985.902

0

0

219.259.572

84.088.055

225.000.000

0

0

2.500.000

0

123.040.000

0

0

0

39.275.412

0

0

212.945.673

8.800.000

71.731.600

19.585.899.550

13.907.749

5.468.297.035

0

187.098.919

20.260.800

480.627.000

2.278.457.098

18.000.000

0

0

0

0

14.098.825

800.800.000

8.400.000

2.550.000

1.686.935.800

0

0

0

0

950.000

0

0

0

0

0

0

0

0

370.279.476

0

32.237.604

1.290.066.832

18.820.169

14.313.595

167.436

83.132.452

762.466.860

211.500.012

0

350.000

0

0

0

13.000.000

0

0

0

0

103.695.185

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113.617.396.448 9.898.148.941 28.360.124.249 2.499.635.800 2.796.334.436 103.695.185 0

CREDITOEXTERNO

63.783.066

0

0

421.530.221

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

485.313.287

18.251.944.299

2.277.514.534

17.408.762.422

40.914.225.325

865.862.908

9.430.608.480

429.757.316

1.026.497.455

40.760.470.512

20.442.465.082

2.401.497.098

344.911.292

60.786.912

327.013.094

1.381.385.535

395.169.249

556.463.546

63.783.066

0

0

421.530.221

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.315.727.365

2.277.514.534

17.408.762.422

41.335.755.546

865.862.908

9.430.608.480

429.757.316

1.026.497.455

40.760.470.512

20.442.465.082

2.401.497.098

344.911.292

60.786.912

327.013.094

1.381.385.535

395.169.249

556.463.546

157.275.335.059 485.313.287 157.760.648.346TOTAL

TITULO I

Anexa al Art. 1Planilla 7

ADMINISTRACIÓN PROVINCIALCOMPOSICIÓN DEL GASTO POR CARACTER ECONOMICO Y POR CARACTER INSTITUCIONAL

CARACTER ECONOMICOCARACTER INSTITUCIONAL TOTALADMINISTRACION

CENTRALORGANISMOS

DESCENTRALIZADOSFONDOS

FIDUCIARIOS

Gastos corrientes

Gastos de consumo

Remuneraciones

Bienes y servicios

Rentas de la propiedad

Intereses

Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública

Transferencias corrientes

Al Sector Privado

Al Sector Público

Gastos de capital

Inversión real directa

Formación bruta de capital fijo

Tierras y terrenos

Activos intangibles

Transferencias de capital

77.040.201.196

47.644.463.014

39.089.364.764

8.555.098.250

7.080.928.271

6.987.911.113

93.017.158

22.314.809.911

1.844.167.360

20.470.642.551

7.629.242.181

3.174.052.945

3.122.162.166

5.240.659

46.650.120

1.784.542.012

63.025.284.280

60.270.799.981

48.674.708.454

11.596.091.527

458.114.966

315.873.873

142.241.093

2.296.369.333

2.291.588.533

4.780.800

9.699.860.025

9.126.975.234

9.097.815.234

0

29.160.000

14.905.940

140.625.934

140.625.934

0

140.625.934

0

0

0

0

0

0

225.434.730

225.434.730

225.434.730

0

0

0

140.206.111.410

108.055.888.929

87.764.073.218

20.291.815.711

7.539.043.237

7.303.784.986

235.258.251

24.611.179.244

4.135.755.893

20.475.423.351

17.554.536.936

12.526.462.909

12.445.412.130

5.240.659

75.810.120

1.799.447.952

TITULO I


ADMINISTRACIÓN PROVINCIALCOMPOSICIÓN DEL GASTO POR CARACTER ECONOMICO Y POR CARACTER INSTITUCIONAL

TOTAL

CARACTER ECONOMICOCARACTER INSTITUCIONAL TOTALADMINISTRACION

CENTRALORGANISMOS

DESCENTRALIZADOSFONDOS

FIDUCIARIOS

Al Sector Privado

Al Sector Público

Inversion financiera

Aportes de capital

Concesión de préstamos de corto plazo

Concesión de préstamos de largo plazo

21.943.584

1.762.598.428

2.670.647.224

480.980.417

1.622.181.688

567.485.119

3.500.000

11.405.940

557.978.851

0

515.993

557.462.858

0

0

0

0

0

0

84.669.443.377 72.725.144.305 366.060.664 157.760.648.346

25.443.584

1.774.004.368

3.228.626.075

480.980.417

1.622.697.681

1.124.947.977

ADMINISTRACION PROVINCIALCALCULO DE RECURSOS POR CARACTER ECONOMICO Y POR CARACTER INSTITUCIONAL

TITULO IPlanilla 8

Anexa al Art. 2

Ingresos corrientes

Ingresos tributarios

Impuestos directos provinciales

Impuestos indirectos provinciales

Impuestos nacionales

Contribuciones a la seguridad social

Ingresos no tributarios

Tasas

Derechos

Regalías

Otros no tributarios

Ventas de bienes y servicios de las administraciones públicas

Ingresos de operación

Ventas brutas

Ingresos financieros de instituciones financieras

Otros ingresos de operación


Intereses

Dividendos

Arrendamiento de tierras y terrenos

Derechos sobre bienes intangibles

Descuentos por pago anticipado

157.155.989.106

82.239.696.200

40.533.720.970

3.582.166.751

38.123.808.479

0

62.431.636.513

1.341.092.440

3.603.192.347

50.478.456.818

7.008.894.908

2.860.000

9.180.487.179

9.180.487.179

0

0

976.951.434

235.971.434

250.000.000

480.000

0

0


CARACTER ECONOMICO

ADMINISTRACIONCENTRAL

ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS

FONDOS FIDUCIARIOS

138.894.288.295 18.215.729.377 45.971.434

74.626.615.695 7.613.080.505 0

40.533.720.970 0 0

3.582.166.751 0 0

30.510.727.974 7.613.080.505 0

0 0 0

61.935.960.671 495.675.842 0

1.029.903.433 311.189.007 0

3.603.192.347 0 0

50.478.456.818 0 0

6.824.408.073 184.486.835 0

2.860.000 0 0

0 9.180.487.179 0

0 9.180.487.179 0

0 0 0

0 0 0

808.680.000 122.300.000 45.971.434

67.700.000 122.300.000 45.971.434

250.000.000 0 0

480.000 0 0

0 0 0

0 0 0

TOTAL

ADMINISTRACION PROVINCIALCALCULO DE RECURSOS POR CARACTER ECONOMICO Y POR CARACTER INSTITUCIONAL

TITULO IPlanilla 8

Anexa al Art. 2

Otros ingresos financieros


Del sector privado

Del Sector Público

Del sector externo

De la administración provincial

Recursos de capital

Recursos propios

Venta de activos

Disminución de existencias

Incremento de la depreciación y amortización acumulada


Del sector privado

Del Sector Público

Del sector externo

Disminución de la inversión financiera

Venta de acciones y participaciones de capital

Recuperación de préstamos de corto plazo

Recuperación de préstamos de largo plazo

De la administración provincial

0

2.324.357.780

13.885.000

2.310.472.780

0

0

1.646.882.735

121.155.572

121.155.572

0

0

1.298.215.652

0

1.298.215.652

0

227.511.511

0

0

227.511.511

0

TOTAL


CARACTER ECONOMICO



FONDOS FIDUCIARIOS

0 0 0

1.520.171.929 804.185.851 0

13.885.000 0 0

1.506.286.929 804.185.851 0

0 0 0

0 0 0

461.971.279 1.184.911.456 0

0 121.155.572 0

0 121.155.572 0

0 0 0

0 0 0

358.346.318 939.869.334 0

0 0 0

358.346.318 939.869.334 0

0 0 0

103.624.961 123.886.550 0

0 0 0

0 0 0

103.624.961 123.886.550 0

0 0 0

139.356.259.574 19.400.640.833 45.971.434 158.802.871.841

TOTAL

ADMINISTRACION PROVINCIALGASTOS FIGURATIVOS

TITULO IPlanilla 9

Anexa al Art. 3

ADMINISTRACION CENTRAL

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

GASTOS FIGURATIVOS DE LAADMINISTRACION PROVINCIAL

PARA TRANSACCIONESCORRIENTES

GASTOS FIGURATIVOS DE LAADMINISTRACION PROVINCIAL

PARA TRANSACCIONES DECAPITAL



SERVICIO DEL TESORO

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (IPVU)

UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCION DE PROYECTOS CON FINAN.EXTERNO - UPEFE

AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - A.D.U.S.

48.487.364.272 5.520.027.255

0 596.211.000

16.393.325 7.097.575

0 936.000

48.487.364.272 5.520.027.255

16.393.325 604.244.575

48.487.364.272 5.520.027.255

16.393.325 604.244.575

54.007.391.527

620.637.900

54.007.391.527

620.637.900

54.007.391.527

596.211.000

23.490.900

936.000

48.503.757.597 6.124.271.830

TOTAL

54.628.029.427

NIVEL, JURISDICCION, ENTIDAD

DESTINO

TOTAL

CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS

TITULO I

Planilla 10

Anexa al Art. 3









DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (DPV)

ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (EPAS)

DIRECCION PROVINCIAL DE AERONAUTICA


UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCION DE PROYECTOS CON FINAN.EXTERNO - UPEFE


CENTRO PYME-ADENEU

CIPPA

PODER JUDICIAL

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION

CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARAFINANCIACIONES CORRIENTES

CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARAFINANCIACIONES DE CAPITAL

289.238.694 1.193.761.500

471.656.611 1.707.811.330

93.285.382 1.630.000

267.590.093 591.040.981

583.956.113 1.333.071.666

110.363.060 597.315.000

163.251.990 672.319

41.886.078 0

8.994.516.919 0

193.372.034 3.405.932

34.012.598.538 45.445.369

854.180.687 2.903.202.830

961.909.266 2.521.427.647

205.138.068 672.319

9.187.888.953 3.405.932

34.012.598.538 45.445.369

16.393.325 7.097.575

48.377.903.962 5.476.368.225

TOTALTIPO

NIVEL JURISDICCION SUBJURISDICCION 23.490.900

53.854.272.187

3.757.383.517

3.483.336.913

205.810.387

9.191.294.885

34.058.043.907

1.483.000.194

2.179.467.941

94.915.382

858.631.074

1.917.027.779

707.678.060

163.924.309

41.886.078

8.994.516.919

196.777.966

34.058.043.907

CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS

TITULO I

Planilla 10

Anexa al Art. 3



FONDOS FIDUCIARIOS






ENTE PROVINCIAL DE TERMAS (EPROTEN)

FIDEICOMISO AERONAUTICO PROVINCIAL

FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA - FFRSE

FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA LA VIVIENDA SOCIAL - LEY 2828

CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARAFINANCIACIONES CORRIENTES

CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARAFINANCIACIONES DE CAPITAL

2.278.457.098 0

877.731.352 2.214.128

109.460.310 225.434.730

0 410.475.300

0 4.896.000

2.278.457.098 0

877.731.352 2.214.128

109.460.310 225.434.730

0 415.371.300

48.377.903.962 5.476.368.225

109.460.310 640.806.030

TOTALTIPO

NIVEL JURISDICCION SUBJURISDICCION

48.503.757.597 6.124.271.830

53.854.272.187

750.266.340

2.278.457.098

879.945.480

334.895.040

415.371.300

2.278.457.098

879.945.480

334.895.040

410.475.300

4.896.000

54.628.029.427 TOTAL

TITULO IPlanilla 11

Anexa al Art. 4 y 5ADMINISTRACION PROVINCIALAPLICACIONES FINANCIERAS

18.317.571.799

Inversion financiera

Amortizacion de la deuda y disminucion de otros pasivos

Gastos figurativos para aplicaciones financieras



FONDOS FIDUCIARIOSCARACTER INSTITUCIONAL

2.093.137.416 4.578.899.425 430.177.110

10.002.998.360 612.592.744 0

599.766.744 0 0

7.102.213.951

10.615.591.104

599.766.744

12.695.902.520 5.191.492.169 430.177.110

CONCEPTO

TOTAL

TOTAL

TITULO IPlanilla 12


CUENTA DE AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO

I.INGRESOS CORRIENTES

Tributarios

Impuestos Provinciales

Ingresos Brutos

Inmobiliario

Sellos

Impuestos Nacionales

Coparticipación Federal

Regímenes Especiales

No Tributarios

Regalías

Petrolíferas

Gasíferas

Hidroeléctricas

Tasas, Derechos y otros

Vta.Bienes y Serv. de la Adm. Pública

Ingresos de Operación

Rentas de la Propiedad

Transferencias Corrientes

II. GASTOS CORRIENTES

Gastos de Consumo

Personal

Bienes de Consumo

Servicios No Personales

Intereses y Gastos de la Deuda

Transferencias Corrientes

Al Sector Privado

Subsidio Enseñanza Privada

Otros

Al Sector Público

A Municipios

Otros

III. RESULTADO ECONOMICO

IV. INGRESOS DE CAPITAL

Recursos Propios de Capital

Transferencias de Capital

Disminución de la Inversion Financiera

V. GASTOS DE CAPITAL

Inversión Real Directa

Bienes Preexistentes

Construcciones

Bienes de Capital

Producción Propia

138.894.288.295

74.626.615.695

44.115.887.721

39.167.400.153

1.366.320.817

3.582.166.751

30.510.727.974

30.379.427.974

131.300.000

61.935.960.671

50.478.456.818

25.626.794.185

24.410.640.358

441.022.275

11.457.503.853

2.860.000

0

808.680.000

1.520.171.929

77.040.201.196

47.644.463.014

39.089.364.764

3.407.316.898

5.147.781.352

7.080.928.271

22.314.809.911

1.844.167.360

0

1.844.167.360

20.470.642.551

19.879.840.895

590.801.656

61.854.087.099

461.971.279

0

358.346.318

103.624.961

7.629.242.181

3.174.052.945

5.240.659

2.193.752.128

874.544.576

100.515.582

18.215.729.377

7.613.080.505

0

0

0

0

7.613.080.505

0

7.613.080.505

495.675.842

0

0

0

0

495.675.842

0

9.180.487.179

122.300.000

804.185.851

63.025.284.280

60.270.799.981

48.674.708.454

4.002.139.998

7.593.951.529

458.114.966

2.296.369.333

2.291.588.533

1.614.372.135

677.216.398

4.780.800

3.680.800

1.100.000

-44.809.554.903

1.184.911.456

121.155.572

939.869.334

123.886.550

9.699.860.025

9.126.975.234

0

5.162.253.851

730.191.421

3.234.529.962

45.971.434

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45.971.434

0

140.625.934

140.625.934

0

6.235.500

134.390.434

0

0

0

0

0

0

0

0

-94.654.500

0

0

0

0

225.434.730

225.434.730

0

155.000.000

70.434.730

0

157.155.989.106

82.239.696.200

44.115.887.721

39.167.400.153

1.366.320.817

3.582.166.751

38.123.808.479

30.379.427.974

7.744.380.505

62.431.636.513

50.478.456.818

25.626.794.185

24.410.640.358

441.022.275

11.953.179.695

2.860.000

9.180.487.179

976.951.434

2.324.357.780

140.206.111.410

108.055.888.929

87.764.073.218

7.415.692.396

12.876.123.315

7.539.043.237

24.611.179.244

4.135.755.893

1.614.372.135

2.521.383.758

20.475.423.351

19.883.521.695

591.901.656

16.949.877.696

1.646.882.735

121.155.572

1.298.215.652

227.511.511

17.554.536.936

12.526.462.909

5.240.659

7.511.005.979

1.675.170.727

3.335.045.544

CONCEPTO

CARACTER INSTITUCIONAL ADMINIST.CENTRAL

ORGANISMOSDESCENTR.

FONDOSFIDUCIARIOS

TOTAL

TITULO IPlanilla 12


CUENTA DE AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO

Transferencias de Capital

Al Sector Privado

Al Sector Público

Municipios

Otros(Incluye IADEP)

Inversión Financiera

Aportes de Capital

Concesión de préstamos

VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)

VII. GASTOS TOTALES(II+V)

VIII. GASTOS PRIMARIOS(VII-Intereses y Gtos de la Deuda)

IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV. (VI-VII)

X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS

XI.GASTOS FIGURATIVOS

XII. RESULTADO PRIMARIO(VI-VIII)

XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX + X - XI)

XIV. FINANCIAMIENTO NETO (XV-XVI)

XV. FUENTES FINANCIERAS

Disminución de la Inversión Financiera

Uso de Resultados Acumulados

Endeudamiento Público e Increm. de Otros Pasivos

Obtención de Prestamos de Organismos Internacionales

Obtención de Otros Prestamos

Colocación de Títulos Públicos

Contribuciones Figurativas para Fuentes Financieras

XVI. APLICACIONES FINANCIERAS

Inversión Financiera

Aumento de la Inversión Financiera

Amortiz. Deuda y Disminución de Otros Pasivos

Amortización deuda Pública moneda Extranjera

Amortización deuda Pública moneda Nacional

Disminución de Otros Pasivos (Atención a Sent. Jud.)

Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras

1.784.542.012

21.943.584

1.762.598.428

1.831.640

1.760.766.788

2.670.647.224

480.980.417

2.189.666.807

139.356.259.574

84.669.443.377

77.588.515.106

54.686.816.197

23.490.900

54.007.391.527

61.767.744.468

702.915.570

-702.915.570

11.992.986.950

616.087.517

616.087.517

11.376.899.433

376.899.433

0

11.000.000.000

0

12.695.902.520

2.093.137.416

2.093.137.416

10.002.998.360

6.283.649.063

3.569.349.297

150.000.000

599.766.744

14.905.940

3.500.000

11.405.940

11.405.940

0

557.978.851

0

557.978.851

19.400.640.833

72.725.144.305

72.267.029.339

-53.324.503.472

53.854.272.187

620.637.900

-52.866.388.506

-90.869.185

90.869.185

5.282.361.354

0

0

4.682.594.610

3.212.157.963

1.470.436.647

0

599.766.744

5.191.492.169

4.578.899.425

4.578.899.425

612.592.744

443.532.216

156.234.528

12.826.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45.971.434

366.060.664

366.060.664

-320.089.230

750.266.340

0

-320.089.230

430.177.110

-430.177.110

0

0

0

0

0

0

0

0

430.177.110

430.177.110

430.177.110

0

0

0

0

0

1.799.447.952

25.443.584

1.774.004.368

13.237.580

1.760.766.788

3.228.626.075

480.980.417

2.747.645.658

158.802.871.841

157.760.648.346

150.221.605.109

1.042.223.495

54.628.029.427

54.628.029.427

8.581.266.732

1.042.223.495

-1.042.223.495

17.275.348.304

616.087.517

616.087.517

16.059.494.043

3.589.057.396

1.470.436.647

11.000.000.000

599.766.744

18.317.571.799

7.102.213.951

7.102.213.951

10.615.591.104

6.727.181.279

3.725.583.825

162.826.000

599.766.744

CONCEPTO

CARACTER INSTITUCIONAL ADMINIST.CENTRAL

ORGANISMOSDESCENTR.

FONDOSFIDUCIARIOS

TOTAL

FUENTES FINANCIERASADMINISTRACION PROVINCIAL

TITULO IPlanilla 13

Anexa al Art. 5



FONDOS FIDUCIARIOS











ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN (EPEN)




UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCION DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEF


CENTRO PYME-ADENEU

CIPPA

PODER JUDICIAL






FONDO FIDUCIARIO DEL NEUQUEN - F.F.N.


FONDO PROGRAMA PARA EL DESARROLLO - FO.PRO.DES.

FIDEICOMISO DE PRODUCCION, SERVICIOS, INDUSTRIA Y TURISMO - F.P.S.I. Y T.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

616.087.517

0

0

0

0

0

0

0

4.682.594.610

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.682.594.610

0

0

0

0

0

0

0

11.376.899.433

4.682.594.610

0

0

0

0

0

0

599.766.744

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

599.766.744

0

0

0

0

0

0

0

0

599.766.744

0

0

0

0

0

0

5.282.361.354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.282.361.354

0

0

0

0

0

0

0

11.992.986.950

5.282.361.354

0

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓNFINANCIERA Y REMANENTES

ENDEUDAMIENTO PUBLICO EINCREMENTO DE OTROS PASIVOS

CONTRIBUCIONES FIGURATIVASPARA APLICACIONES FINANCIERAS

TOTALCARACTER ECONOMICOJURISDICCION, ENTIDAD

FUENTES FINANCIERASADMINISTRACION PROVINCIAL

TITULO IPlanilla 13

Anexa al Art. 5

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓNFINANCIERA Y REMANENTES

ENDEUDAMIENTO PUBLICO EINCREMENTO DE OTROS PASIVOS

CONTRIBUCIONES FIGURATIVASPARA APLICACIONES FINANCIERAS

TOTALCARACTER ECONOMICO

616.087.517TOTAL 16.059.494.043 599.766.744 17.275.348.304

ADMINISTRACION PROVINCIALFUENTES FINANCIERAS

TITULO IPlanilla 14

Anexa al Art. 5

CLASIFICACION POR CONCEPTO Y CARACTER INSTITUCIONAL

Fuentes financieras

Endeudamiento público e incremento de otros pasivos

Colocación de deuda en moneda nacional a largo plazo

Obtención de préstamos a largo plazo

Incremento del patrimonio

Incremento de resultados acumulados

Contribuciones figurativas para aplicaciones financieras


11.992.986.950 4.682.594.610

11.376.899.433 4.682.594.610

11.000.000.000

376.899.433 4.682.594.610

616.087.517

616.087.517

599.766.744

CONCEPTOCARACTER INSTITUCIONAL

TOTAL 11.992.986.950 5.282.361.354

16.675.581.560

16.059.494.043

11.000.000.000

5.059.494.043

616.087.517

616.087.517

599.766.744

17.275.348.304

TOTAL

2020 2021 2022 TOTAL

01 03 792 005 001REPAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 5 - TRAMO: EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 7 - EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 6

30.000.000 100.000.000 100.000.000 230.000.000

01 03 792 006 001RUTA Nº 6 - REPAVIMENTACIÓN TRAMO RINCÓN DE LOS SAUCES - CRUCERO CATRIEL

12.000.000 50.000.000 80.000.000 142.000.000

01 03 792 007 012RUTA PROVINCIAL Nº 7 - REPAVIMENTACIÓN Y MEJORAS - TRAMO:P.I.N. - CENTENARIO

10.000.000 30.000.000 50.000.000 90.000.000

01 03 792 007 015 ENRIPIADO ACCESO AGUADA SAN ROQUE 10.000.000 30.000.000 50.000.000 90.000.000

01 03 792 007 016REPAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 7 - TRAMO: LÍMITE CON RÍO NEGRO - AÑELO

20.000.000 100.000.000 60.000.000 180.000.000

01 03 792 007 017REPAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 7 - TRAMO: AÑELO - EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 5

10.000.000 50.000.000 50.000.000 110.000.000

01 03 792 013 003 REPAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 13 - TRAMO: ZAPALA - PRIMEROS PINOS 10.000.000 50.000.000 100.000.000 160.000.000

01 03 792 019 001RUTA PROVINCIAL Nº 19: TRAMO EMPALME RUTA NACIONAL Nº 40, CERRO CHAPELCO

5.000.000 100.000.000 100.000.000 205.000.000

01 03 792 023 003REPAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 23 - TRAMO: PUENTE S/ RÍO ALUMINÉ (RAHUE) - PUENTE S/ RÍO RUCA CHOROI

30.000.000 100.000.000 0 130.000.000

01 03 792 039 001 PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 39 - TRAMO: ANDACOLLO - HUINGANCO 15.000.000 80.000.000 0 95.000.000

01 03 792 043 021 PUENTE SOBRE RÍO CURI LEUVÚ 45.000.000 50.000.000 0 95.000.000

01 03 792 043 022 REPAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 43 - TRAMO: EL ALAMITO - LA PRIMAVERA 5.000.000 40.000.000 0 45.000.000

01 03 792 045 001CONTINUIDAD DE TRAZA RUTA PROVINCIAL Nº 45 A PASO INTERNACIONAL MINAS - ÑUBLE

10.000.000 50.000.000 50.000.000 110.000.000

01 03 792 046 001REPAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 46 - TRAMO: EMPALME RUTA NACIONAL Nº 40 - EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 24

40.000.000 50.000.000 50.000.000 140.000.000

01 03 792 048 002PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 48 - TRAMO: PORTADA PARQUE NACIONAL - ACCESO E.P.E.T. Nº 21

10.000.000 100.000.000 200.000.000 310.000.000

01 03 792 061 001RUTA PROVINCIAL Nº 61: TRAMO EMPALME RUTA NACIONAL 40, SOBRE RÍO CHIMEHUIN

25.000.000 100.000.000 100.000.000 225.000.000

01 03 792 062 023 TRAMO K.M. 3 - LAGO LOLOG 15.000.000 100.000.000 0 115.000.000

01 03 792 062 024 OBRA MEJORATIVA EN RUTA PROVINCIAL Nº 62 - PASO CARIRRIÑE 5.000.000 80.000.000 80.000.000 165.000.000

01 03 792 650 002 PUENTE VEHICULAR S/RIO CURI LEUVU EN PARAJE CAEPE MALAL 5.000.000 20.000.000 0 25.000.000

01 03 796 002 009 PAVIMENTO URBANO - LOCALIDAD DE ZAPALA 30.000.000 100.000.000 150.000.000 280.000.000

01 09 433 023 040REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES CIVILES DE PLANTA POTABILIZADORAS Y EDIFICIOS EN BUENA ESPERANZA

32.500.000 32.500.000 0 65.000.000

01 09 433 045 149 SISTEMA DE AGUA POTABLE Bº VALENTINA NORTE RURAL-MALLAS Nº 12 Y 13 10.000.000 120.445.255 0 130.445.255

01 09 433 046 107 RECAMBIO DE CAÑERIA COLECTOR CLOCAL CALLE LANIN 1° ETAPA 70.244.244 46.829.496 0 117.073.740

01 09 433 046 108 NEXOS A COLECTOR CLAOCAL DEL OESTE II 14.192.004 14.192.004 7.096.002 35.480.010

01 09 433 046 109 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE COLONIA NUEVA ESPERANZA 43.305.819 40.000.000 0 83.305.819

01 09 433 046 111 COLECTOR CLOACAL CALLE 12 DE SEPTIEMBRE 46.807.691 132.385.986 151.771.288 330.964.965

01 09 433 901 000 OBRAS VARIAS MENORES 20.000.000 30.000.000 35.000.000 85.000.000

01 09 433 904 000ESTUDIO Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO

15.000.000 20.000.000 20.000.000 55.000.000

04 07 035 000 000 ASISTENCIA PARA SOLUCIONES HABITACIONALES POR AUTOCONSTRUCCIÓN 55.478.000 50.000.000 60.000.000 165.478.000

04 07 116 014 008 REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN EDIFICIO I.P.V.U. Y DELEGACIONES 18.000.000 6.000.000 6.000.000 30.000.000

04 07 414 002 102 URBANIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS 10.000.000 10.000.000 10.000.000 30.000.000

04 07 414 002 103 REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS 10.000.000 10.000.000 10.000.000 30.000.000

04 07 414 003 056 REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN EDIFICIO I.P.V.U. Y DELEGACIONES 5.000.000 5.000.000 5.000.000 15.000.000

04 07 414 003 058 INFRAESTRUCTURA PARA 127 HECTAREAS 10.000.000 5.000.000 5.000.000 20.000.000

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO

OB

RA

PROYECTOS DE OBRA

IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)

TITULO IPlanilla 15 A

Anexa al Art. 8

CONTRATACION DE OBRAS QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS

JUR

ISD

ICC

ION

SE

RV

ICIO

2020 2021 2022 TOTAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO

OB

RA

PROYECTOS DE OBRA



Anexa al Art. 8


JUR

ISD

ICC

ION

SE

RV

ICIO

04 07 414 003 060 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL INTERIOR DE LA PROVINCIA 30.000.000 30.000.000 30.000.000 90.000.000

04 07 414 003 070 MÓDULOS HABITACIONALES DISPERSOS 115.000.000 115.000.000 115.000.000 345.000.000

04 07 414 003 077 CONSTRUCCIÓN DE PLATEAS Y ARAÑAS EN EL INTERIOR DE LA PROVINCIA 30.000.000 30.000.000 30.000.000 90.000.000

04 07 414 003 078 CONSTRUCCIÓN DE PLATEAS Y ARAÑAS EN NEUQUEN CAPITAL 70.000.000 70.000.000 70.000.000 210.000.000

04 07 414 003 079PROYECTOS DE NUEVAS URBANIZACIONES, MENSURAS, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

10.000.000 10.000.000 10.000.000 30.000.000

04 07 414 003 080 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS INSTITUCIONALES 5.000.000 5.000.000 5.000.000 15.000.000

04 07 414 004 037 MEJORAMIENTOS HABITACIONALES DISPERSOS 20.000.000 20.000.000 20.000.000 60.000.000

04 07 414 004 050 INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 355.000.000 120.000.000 120.000.000 595.000.000

04 07 414 004 052 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SUSTENTABLES EN DISTINTAS LOCALIDADES 10.000.000 5.000.000 5.000.000 20.000.000

04 07 418 001 002 REFACCIONES VARIAS Y PINTURA BARRIAL EN NEUQUEN CAPITAL 61.480.461 40.000.000 40.000.000 141.480.461

04 07 418 001 003 REFACCIONES VARIAS Y PINTURA BARRIAL EN EL INTERIOR DE LA PROVINCIA 8.000.000 15.000.000 15.000.000 38.000.000

04 07 418 001 004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE LA TERCERA EDAD 2.000.000 1.500.000 1.500.000 5.000.000

04 07 419 002 001MEJORAMIENTOS Y REFACCIONES DE VIVIENDAS DISPERAS EN EL INTERIOR PROVINCIAL

10.000.000 10.000.000 10.000.000 30.000.000

04 07 422 016 008 RED PLUVIAL Y MITIGACIÓN HÍDRICA 60.000.000 10.000.000 5.000.000 75.000.000

04 07 423 001 001REFACCIÓN Y READECUANCIÓN DE VIVIENDAS DE FAMILIARES CON UN O MAS INTEGRANDES CON CAPACIDADES DIFERENTES

5.084.000 3.000.000 3.000.000 11.084.000

04 10 433 113 002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE - COMUNIDAD PAYNEMIL 37.092.763 30.000.000 0 67.092.763

04 10 664 002 039 AMPLIACION CAPACIDAD - NUEVA LINEA 33KV Y SET 10 MVA 33/13,2 KV - SENILLOSA. 61.623.572 60.000.000 0 121.623.572

04 10 664 003 057 CONSTRUCCION OBRAS ELECTRICAS ZONA SUR 377.344.421 830.102.859 0 1.207.447.280

04 10 664 003 077RECONVERSIÓN LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN CONVENCIONALES - VILLA LA ANGOSTURA

50.000.000 32.000.000 0 82.000.000

04 10 910 002 003 PARQUE INDUSTRIAL - NEUQUÉN 20.085.000 30.000.000 50.085.000

04 10 910 003 006AMPLIACION PLAYA DE PRODUCTORES Y OPERADORES - MERCADO DE CONCENTRACION NEUQUEN

73.100.000 70.000.000 143.100.000

04 72 032 080 90 VIVENDAS SECTOR A EX CARTÓDROMO NEUQUEN CAPITAL - CO.VI.CIR. 193.364.649 2.589.237 0 195.953.886

04 72 032 089 40 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA EN AÑELO - SECTOR B 26.000.000 58.420.100 0 84.420.100

04 72 032 092 96 VIVIENDAS EN NEUQUEN CAPITAL - CO.VI.CIR. 4.580.000 254.000 0 4.834.000

04 72 032 098 100 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA SECTOR B EN CHOS MALAL 3.300.000 2.555.000 0 5.855.000

04 72 032 114 40 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA EN AÑELO- SECTOR D 18.300.000 1.500.000 0 19.800.000

04 72 032 115 40 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA EN AÑELO - SECTOR E 4.600.000 1.384.390 0 5.984.390

04 72 032 12619 VIVIENDAS, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS- Bº LA SIRENA EN NEUQUEN CAPITAL

2.000.000 1.296.000 0 3.296.000

04 72 032 129 251 VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ZABALETA NEUQUEN CAPITAL 41.700.000 99.665.000 0 141.365.000

04 72 032 13248 VIVIENDAS, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN RINCÓN DE LOS SAUCES SECTOR C

15.400.000 3.176.000 0 18.576.000

04 72 032 13990 VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EX CARTÓDROMO SECTOR C NEUQUÉN CAPITAL

9.900.000 15.500.000 0 25.400.000

04 72 032 140 48 VIVIENDAS E INFRESTRUCTURA RINCON DE LOS SAUCES SECTOR B 4.500.000 2.200.000 0 6.700.000

04 72 032 141CONSTRUCCIÓN 44 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VILLA LA ANGOSTURA

19.000.000 35.035.000 0 54.035.000


10.900.000 39.693.000 0 50.593.000


66.200.000 126.523.000 0 192.723.000

04 72 427 001 005 27 VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - CUENCA XV I- SECTOR 7 - MZ. 5 Y D 49.612.522 2.600.000 0 52.212.522

04 72 427 001 010 52 VIVIENDAS, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - CUENCA XVI 38.416.000 14.198.100 0 52.614.100





04 F 116 003 036 S.U.M. RINCÓN DE LOS SAUCES 5.000.000 15.000.000 0 20.000.000

04 F 201 003 003 UNIDAD DE DETENCIÓN Nº 11- NEUQUEN 58.000.000 75.000.000 99.000.000 232.000.000

2020 2021 2022 TOTAL

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO

OB

RA

PROYECTOS DE OBRA



Anexa al Art. 8


JUR

ISD

ICC

ION

SE

RV

ICIO

04 F 201 003 004 UNIDAD DE DETECCIÓN Nº 12 - NEUQUÉN 624.000 5.616.000 0 6.240.000

04 F 201 003 005 UNIDAD DE DETECCIÓN Nº 22 - CUTRAL CO 7.500.000 62.300.000 72.700.000 142.500.000

04 F 201 003 006 UNIDAD DE DETECCIÓN Nº 32 - ZAPALA 15.000.000 61.500.000 58.500.000 135.000.000

04 F 301 001 009 HOSPITAL SAN MARTÍN DE LOS ANDES 193.342.914 27.765.910 0 221.108.824

04 F 301 001 012 HOSPITAL RINCÓN DE LOS SAUCES 90.727.942 11.902.766 0 102.630.708

04 F 301 001 032 HOSPITAL BUTA RANQUIL 120.305.493 15.000.000 0 135.305.493

04 F 301 001 037 HOSPITAL CASTRO RENDON-ACELERADOR LINEAL 81.193.388 9.693.388 0 90.886.776

04 F 301 001 040 HOSPITAL NORPATAGONICO- NEUQUEN 150.942.082 79.500.000 84.256.000 314.698.082

04 F 414 003 086 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUES PARA MUJERES EN CHOS MALAL 8.000.000 8.000.000 0 16.000.000

04 F 515 007 003 USINA CULTURAL- NEUQUEN 78.000.000 15.500.000 0 93.500.000

04 F 515 007 004 ESPACIO MULTIPROPOSITO-U9- NEUQUEN 25.000.000 25.000.000 0 50.000.000

04 F 534 002 313 ESCUELA Nº313 -SUM-SAN MARTÍN DE LOS ANDES 10.000.000 8.000.000 0 18.000.000

04 F 534 002 360 ESCUELA PRIMARIA Nº360-CENTENARIO 20.081.490 59.137.072 0 79.218.562

04 F 534 002 361 ESCUELA PRIMARIA Nº361-VILLA LA ANGOSTURA 20.081.490 80.325.960 0 100.407.450

04 F 534 002 364 ESCUELA PRIMARIA Nº364- EL CHAÑAR 20.081.490 28.715.610 0 48.797.100

04 F 534 002 423 ESCUELA PRIMARIA S/Nº SENILLOSA 5.000.000 56.500.000 0 61.500.000

04 F 534 003 404 E.I.A.J Nº 4 -PLOTTIER 15.360.000 78.461.266 0 93.821.266

04 F 534 004 325 E.P.E.T. Nº 9 PLOTTIER 15.360.000 10.000.000 0 25.360.000

04 F 534 004 331 E.P.E.T. Nº 23 AÑELO 5.000.000 65.000.000 0 70.000.000

04 F 534 007 016 C.F.P Nº 16- ANDACOLLO 51.100.693 7.660.000 0 58.760.693

04 F 534 008 005 I.F.D. Nº 5 PLOTTIER 15.360.000 61.440.000 0 76.800.000

04 F 534 008 019 I.F.D. S/Nº NEUQUEN- NUEVO EDIFCIO 5.000.000 60.000.000 0 65.000.000

04 F 534 100 PLAN DE REFACCIÓN DE AULAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 150.000.000 150.000.000 150.000.000 450.000.000

04 F 354 003 005 HOGAR MALEN MAIHUE 1.824.000 34.656.000 0 36.480.000

04 F 414 003 087 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUES PARA MUJERES EN ZAPALA 8.000.000 8.000.000 0 16.000.000

08 WF 600 01 16 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL ARROYO DURAN. 11.383.000 708.879 0 12.091.879

08 WF 600 01 25REACTIVACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DEL ARROYO DURÁN (RESYSAD) - ETAPA II - A

41.381.928 1.515.380 0 42.897.308

3.956.375.056 5.117.142.658 2.473.823.290 11.547.341.004Total General

TITULO IPlanilla 15 B

Anexa al Art. 8

JUR SA INC PPAL Fufi OBJETO DEL GASTO 2021 2022 2023 2024 TOTAL1 TA 3 2 1111 ALQUILERES Y DERECHOS $ 178.125 $ 0 $ 0 $ 0 $ 178.1251 AS 3 2 1111 ALQUILERES Y DERECHOS $ 859.667 $ 0 $ 0 $ 0 $ 859.6672 GS 3 2 1111 ALQUILERES Y DERECHOS $ 328.898 $ 0 $ 0 $ 0 $ 328.8982 JB 3 1 1111 SERVICIOS BASICOS $ 1.005.008 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.005.0082 JB 3 2 1111 ALQUILERES Y DERECHOS $ 638.960 $ 212.987 $ 0 $ 0 $ 851.9473 RP 3 2 1111 ALQUILERES Y DERECHOS $ 5.027.000 $ 60.000 $ 0 $ 0 $ 5.087.0003 D 3 1 1111 SERVICIOS BASICOS $ 360.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 360.0003 D 3 2 1111 ALQUILERES Y DERECHOS $ 689.897 $ 0 $ 0 $ 0 $ 689.8973 PP 3 2 1111 ALQUILERES Y DERECHOS $ 436.650 $ 0 $ 0 $ 0 $ 436.6504 E 3 3 1111 MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA $ 8.416.690 $ 0 $ 0 $ 0 $ 8.416.6904 F 3 3 1111 MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA $ 3.128.985 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.128.9855 MP 3 2 1111 ALQUILERES Y DERECHOS $ 450.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 450.8008 WF 3 3 1111 MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA $ 625.797 $ 0 $ 0 $ 0 $ 625.7979 02 3 2 1111 ALQUILERES Y DERECHOS $ 3.046.241 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.046.2419 HE 3 2 1111 ALQUILERES Y DERECHOS $ 3.274.398 $ 854.190 $ 0 $ 0 $ 4.128.58820 CD 3 1 1111 SERVICIOS BASICOS $ 72.451 $ 0 $ 0 $ 0 $ 72.45120 CD 3 2 3454 ALQUILERES Y DERECHOS $ 2.385.700 $ 1.319.446 $ 0 $ 0 $ 3.705.14620 CD 3 2 1111 ALQUILERES Y DERECHOS $ 6.426.534 $ 3.078.706 $ 0 $ 9.505.240

$ 37.351.801 $ 5.525.329 $ 0 $ 0 $ 42.877.130

AFECTACION PRESUPUESTARIA A EJERCICIOS FUTUROS

ESTIMACION DEL IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)

TOTAL

(En pesos)

USO DEL CREDITO* 16.059.494.043

- ADMINISTRACIÓN CENTRAL 11.376.899.433

Emisión de Títulos, Bonos, Letras del Tesoro, Préstamos y demás operaciones de Crédito Público previstas en el Art. 36º de la Ley de Administración Financiera y Control 2141.

11.000.000.000

Préstamo ADFD - ADI-NQN S.E.P. - Proyecto Nahueve 376.899.433

- U.P.E.F.E. 4.682.594.610

GIRSAR - BIRF 8867-AR 102.675.750

PISEAR - BIRF 8093-AR 294.409.994

PRODECCA - FIDA 1774 55.621.000

PROSAP IV BID 3806 OC/AR 271.430.392

Proy. Integral Hábitat y Vivienda - BIRF 8712-AR - Ley 3195 U$S 200 MM 1.135.417.395

PROMEBA IV - BID 3458 OC/AR - Ley 3195 U$S 200 MM 174.970.411

Proy. Inversiones Municipales - BID 2929 OC/AR - Ley 3195 U$S 200 MM 213.086.128

FFFIR – CAF – Ruta 23 – Tramo varios (Pilo Lil - Pino Hachado) - Ley 3192 U$S 93 MM 1.127.759.031

Préstamo CAF U$S 85 MM - Ley 3209 964.546.893

FFFIR - Rutas Provinciales Nº 26, 43 y 60 - Ley 3199 U$S 20 MM 238.982.431

Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional - FFFIR - RUTA 23 103.695.185

(*) Tipo de cambio promedio anual U$S 1 = $ 67,11


]



Planillas Anexas

TITULO IIAdministración Central


COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, SUBJURISDICCION Y POR FINALIDAD

TITULO IIPlanilla 1

Anexa al Art. 31






TRIBUNAL DE CUENTAS



MINISTERIO DE SALUD

SECRETARIA DE PLANIFICACION Y ACCION PARA ELDESARROLLO (COPADE)SECRETARIA GENERAL Y SERVICIOS PUBLICOS

UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL

SECRETARIA DEL INTERIOR Y GOBIERNOS LOCALES

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTE


SECRETARIA DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA

POLICIA

SUBSECRETARIAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE FAMILIA

MINISTERIO DE TRABAJO, DESARROLLO SOCIAL YSEGURIDAD


SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SERVICIO DEL TESORO


TRIBUNAL DE CUENTAS



MINISTERIO DE SALUD

ADMINISTRACIONGUBERNAMENTAL

SERVICIOS DESEGURIDAD

SERVICIOSSOCIALES

SERVICIOSECONOMICOS

DEUDA PUBLICA

143.792.058 0 4.139.063 0 0

929.925.084 0 8.000.000 350.354.545 0

99.947.524 0 8.531.367 0 0

184.826.086 0 0 0 0

429.904.221 0 586.943.413 1.214.218.432 0

1.607.383.598 0 68.093.476 160.740.596 0

159.352.248 41.550.000 0 240.394.616 0

0 10.628.978.859 0 0 0

0 0 4.640.603.001 0 0

1.067.562.692 223.657.607 847.960.263 0 0

5.070.063.735 0 199.064.134 629.959.388 0

312.004.163 123.067.792 2.390.155.611 472.484.553 0

17.989.218.904 0 0 1.751.123.037 7.080.928.271

0 0 0 554.808.264 0

429.757.316 0 0 0 0

137.903.003 0 183.435.314 705.159.138 0

0 0 404.478.187 0 0

0 0 20.442.465.082 0 0

1.788.394.973 0 607.613.843 1.564.572.977 0

1.766.735.846 41.550.000 68.093.476 401.135.212 0

1.067.562.692 10.852.636.466 5.488.563.264 0 0

23.371.286.802 123.067.792 2.589.219.745 2.853.566.978 7.080.928.271

0 0 0 554.808.264 0

429.757.316 0 0 0 0

137.903.003 0 183.435.314 705.159.138 0

0 0 404.478.187 0 0

0 0 20.442.465.082 0 0

147.931.121

1.288.279.629

108.478.891

184.826.086

2.231.066.066

1.836.217.670

441.296.864

10.628.978.859

4.640.603.001

2.139.180.562

5.899.087.257

3.297.712.119

26.821.270.212

554.808.264

429.757.316

1.026.497.455

404.478.187

20.442.465.082

TOTALFINALIDADJURISDICCION, SUBJURISDICCION

3.960.581.793

2.277.514.534

17.408.762.422

36.018.069.588

554.808.264

429.757.316

1.026.497.455

404.478.187

20.442.465.082


COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, SUBJURISDICCION Y POR FINALIDAD

TITULO IIPlanilla 1

Anexa al Art. 31















SERVICIOSSOCIALES

SERVICIOSECONOMICOS

DEUDA PUBLICA

0 0 344.911.292 0 0

60.786.912 0 0 0 0

0 0 327.013.094 0 0

0 0 0 462.164.643 0

0 0 395.169.249 0 0

0 0 556.463.546 0 0

0 0 344.911.292 0 0

60.786.912 0 0 0 0

0 0 327.013.094 0 0

0 0 0 462.164.643 0

0 0 395.169.249 0 0

0 0 556.463.546 0 0

28.622.427.544 11.017.254.258 31.407.426.092 6.541.407.212 7.080.928.271

344.911.292

60.786.912

327.013.094

462.164.643

395.169.249

556.463.546

TOTALFINALIDADJURISDICCION, SUBJURISDICCION

TOTAL 84.669.443.377

344.911.292

60.786.912

327.013.094

462.164.643

395.169.249

556.463.546

ADMINISTRACION CENTRALCOMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, SUBJURISDICCION Y CARACTER ECONOMICO

TITULO IIPlanilla 2

Anexa al Art. 31






TRIBUNAL DE CUENTAS



MINISTERIO DE SALUD

SECRETARIA DE PLANIFICACION Y ACCION PARA ELDESARROLLO (COPADE)

SECRETARIA GENERAL Y SERVICIOS PUBLICOS






POLICIA





SERVICIO DEL TESORO


TRIBUNAL DE CUENTAS



136.421.992

780.270.543

72.052.203

176.872.062

1.305.338.502

1.222.340.582

234.015.112

9.516.167.369

3.250.594.400

1.721.572.756

1.459.928.629

304.818.222

80.794.247

403.397.845

398.004.199

558.011.905

262.367.498

8.702.566

179.036.685

31.024.803

7.197.557

217.095.058

593.125.166

187.051.207

827.934.094

440.458.312

157.092.803

241.616.625

355.760.222

90.000.000

84.730.679

27.080.217

203.999.309

98.217.641

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.080.928.271

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

241.842.032

0

0

234.279.957

11.044.069

4.198.065

11.949.920

933.776.776

244.460.348

1.938.331.925

513.601.077

17.818.424.657

58.919.453

0

81.859.586

20.338.800

657.500

9.130.369

5.401.885

756.467

60.052.023

9.057.853

12.002.480

272.927.476

15.773.513

14.104.655

63.128.583

2.123.532.598

0

7.645.287

4.672.900

182.326.655

23.554.248

2.149.063

0

0

0

16.520.109

650.000

4.030.000

0

0

1.950.000

1.214.688

0

1.751.123.037

115.000

0

300.000

0

0

78.000.000

0

0

397.780.417

0

0

0

0

0

2.194.866.807

0

0

0

0

0

0

145.124.558

959.307.228

103.077.006

184.069.619

1.522.433.560

1.815.465.748

421.066.319

10.344.101.463

3.691.052.712

1.878.665.559

1.701.545.254

660.578.444

170.794.247

488.128.524

425.084.416

762.011.214

360.585.139

145.124.558

1.201.149.260

103.077.006

184.069.619

1.756.713.517

1.826.509.817

425.264.384

10.356.051.383

4.624.829.488

2.123.125.907

3.639.877.179

1.174.179.521

25.070.147.175

547.047.977

425.084.416

843.870.800

380.923.939

2.470.955.302

1.456.355.694

14.488.334.525

1.845.541.098

403.397.845

398.004.199

558.011.905

262.367.498

15.725.049.289

443.056.669

780.176.373

1.425.485.209

687.376.847

84.730.679

27.080.217

203.999.309

98.217.641

4.374.360.196

2.914.011.971

2.236.532.067

15.913.819.734

2.532.917.945

488.128.524

425.084.416

762.011.214

360.585.139

20.099.409.485

0

0

0

7.080.928.271

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

476.121.989

15.242.134

1.190.187.044

20.270.357.659

58.919.453

0

81.859.586

20.338.800

19.403.974

3.390.133.960

2.251.774.201

17.104.006.778

29.884.203.875

547.047.977

425.084.416

843.870.800

380.923.939

20.118.813.459

75.998.244

21.060.333

302.805.644

2.186.661.181

7.645.287

4.672.900

182.326.655

23.554.248

323.651.623

18.669.172

4.680.000

1.950.000

1.752.337.725

115.000

0

300.000

0

0

475.780.417

0

0

2.194.866.807

0

0

0

0

0

REMUN. OTROS G.C TOTALGASTOS DE CONSUMO RENTAS DE

LAPROPIEDAD

PREST. SEG.

SOCIAL

IMP. DIREC.

TRANSF.CORRIENTES


INVERSION REALDIREC.

TRANSF. DECAPITAL

INVERSIONFINANCIERA


570.447.833

25.740.333

304.755.644

6.133.865.713

7.760.287

4.672.900

182.626.655

23.554.248

323.651.623

2.806.563

87.130.369

5.401.885

756.467

474.352.549

9.707.853

16.032.480

272.927.476

15.773.513

16.054.655

2.259.210.078

2.123.532.598

1.751.123.037

7.760.287

4.672.900

182.626.655

23.554.248

TOTALGENERAL

147.931.121

1.288.279.629

108.478.891

184.826.086

2.231.066.066

1.836.217.670

441.296.864

10.628.978.859

4.640.603.001

2.139.180.562

5.899.087.257

3.297.712.119

26.821.270.212

554.808.264

429.757.316

1.026.497.455

404.478.187

3.960.581.793

2.277.514.534

17.408.762.422

36.018.069.588

554.808.264

429.757.316

1.026.497.455

404.478.187

20.442.465.082

CARACTER ECONOMICO

JURISDICCION, SUBJURISDICCION

ADMINISTRACION CENTRALCOMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, SUBJURISDICCION Y CARACTER ECONOMICO

TITULO IIPlanilla 2

Anexa al Art. 31







MINISTERIO DE SALUD







15.725.049.289

271.789.386

47.404.564

278.342.096

245.619.680

262.270.395

375.921.288

4.374.360.196

31.229.104

9.448.060

35.062.519

148.444.076

79.579.697

126.851.654

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19.403.974

38.053.737

750.000

8.072.450

49.975.040

49.361.276

36.166.769

323.651.623

3.839.065

3.184.288

4.158.534

17.887.407

3.957.881

12.649.655

0

0

0

1.377.495

238.440

0

4.874.180

0

0

0

0

0

0

0

20.099.409.485

303.018.490

56.852.624

313.404.615

394.063.756

341.850.092

502.772.942

20.118.813.459

341.072.227

57.602.624

321.477.065

444.038.796

391.211.368

538.939.711

271.789.386

47.404.564

278.342.096

245.619.680

262.270.395

375.921.288

31.229.104

9.448.060

35.062.519

148.444.076

79.579.697

126.851.654

303.018.490

56.852.624

313.404.615

394.063.756

341.850.092

502.772.942

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38.053.737

750.000

8.072.450

49.975.040

49.361.276

36.166.769

341.072.227

57.602.624

321.477.065

444.038.796

391.211.368

538.939.711

3.839.065

3.184.288

4.158.534

17.887.407

3.957.881

12.649.655

0

0

1.377.495

238.440

0

4.874.180

0

0

0

0

0

0


LAPROPIEDAD

PREST. SEG.

SOCIAL

IMP. DIREC.

TRANSF.CORRIENTES



TRANSF. DECAPITAL

INVERSIONFINANCIERA


3.839.065

3.184.288

5.536.029

18.125.847

3.957.881

17.523.835

323.651.623

3.839.065

3.184.288

5.536.029

18.125.847

3.957.881

17.523.835

TOTALGENERAL

20.442.465.082

344.911.292

60.786.912

327.013.094

462.164.643

395.169.249

556.463.546

344.911.292

60.786.912

327.013.094

462.164.643

395.169.249

556.463.546

CARACTER ECONOMICO


TOTAL 39.089.364.764 8.555.098.250 47.644.463.014 7.080.928.271 0 0 22.314.809.911 77.040.201.196 3.174.052.945 1.784.542.012 2.670.647.224 7.629.242.181 84.669.443.377

TITULO IIPlanilla 3

Anexa al Art. 31

COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, SUBJURISDICCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTOADMINISTRACION CENTRAL

TOTALGENERAL

RECURSOS DELTESORO PROVINCIAL


ESPECIFICA POR LEYPROVINCIAL


ESPECIFICA POR LEYNACIONAL


CREDITO INTERNO SUBTOTAL TRANSFERENCIASEXTERNAS

CREDITO EXTERNO SUBTOTAL

FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

JURISDICCION, SUBJURISDICCIÓNGOBERNACION Y SECRETARIAS





TRIBUNAL DE CUENTAS



MINISTERIO DE SALUD





3.761.636.120

147.931.121

1.288.279.629

108.478.891

184.826.086

2.032.120.393

2.260.314.534

1.819.017.670

441.296.864

17.302.243.218

10.573.247.259

4.608.815.397

2.120.180.562

15.549.833.493

5.513.936.720

2.781.498.959

7.254.397.814

543.236.548

543.236.548

429.589.880

429.589.880

756.266.084

756.266.084

258.508.440

258.508.440

19.750.338.070

19.750.338.070

326.561.292

326.561.292

60.786.912

60.786.912

327.013.094

327.013.094

462.164.643

198.945.673

0

0

0

0

198.945.673

8.800.000

8.800.000

0

71.731.600

55.731.600

0

16.000.000

19.566.872.398

0

0

19.566.872.398

11.571.716

11.571.716

0

0

187.098.919

187.098.919

20.260.800

20.260.800

480.627.000

480.627.000

18.000.000

18.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.400.000

8.400.000

0

2.550.000

0

2.550.000

0

110.000.000

0

110.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32.237.604

0

29.237.604

3.000.000

376.212.696

8.251.104

367.961.592

0

0

0

167.436

167.436

83.132.452

83.132.452

125.708.947

125.708.947

211.500.012

211.500.012

350.000

350.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.960.581.793

147.931.121

1.288.279.629

108.478.891

184.826.086

2.231.066.066

2.277.514.534

1.836.217.670

441.296.864

17.408.762.422

10.628.978.859

4.640.603.001

2.139.180.562

35.602.918.587

5.522.187.824

3.259.460.551

26.821.270.212

554.808.264

554.808.264

429.757.316

429.757.316

1.026.497.455

1.026.497.455

404.478.187

404.478.187

20.442.465.082

20.442.465.082

344.911.292

344.911.292

60.786.912

60.786.912

327.013.094

327.013.094

462.164.643

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

415.151.001

376.899.433

38.251.568

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

415.151.001

376.899.433

38.251.568

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.960.581.793

147.931.121

1.288.279.629

108.478.891

184.826.086

2.231.066.066

2.277.514.534

1.836.217.670

441.296.864

17.408.762.422

10.628.978.859

4.640.603.001

2.139.180.562

36.018.069.588

5.899.087.257

3.297.712.119

26.821.270.212

554.808.264

554.808.264

429.757.316

429.757.316

1.026.497.455

1.026.497.455

404.478.187

404.478.187

20.442.465.082

20.442.465.082

344.911.292

344.911.292

60.786.912

60.786.912

327.013.094

327.013.094

462.164.643

SECRETARIA DE PLANIFICACION Y ACCION PARA ELDESARROLLO (COPADE)SECRETARIA GENERAL Y SERVICIOS PUBLICOS






POLICIA





SERVICIO DEL TESORO


TRIBUNAL DE CUENTAS



MINISTERIO DE SALUD




TITULO IIPlanilla 3

Anexa al Art. 31

COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, SUBJURISDICCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTOADMINISTRACION CENTRAL

TOTALGENERAL



ESPECIFICA POR LEYPROVINCIAL


ESPECIFICA POR LEYNACIONAL





20.578.006.931 120.950.000 842.309.147 0 84.254.292.376 0 415.151.001 415.151.001 84.669.443.377TOTAL

62.713.026.298

JURISDICCION, SUBJURISDICCIÓN



462.164.643

382.169.249

382.169.249

542.364.721

542.364.721

0

0

0

14.098.825

14.098.825

0

0

0

0

0

0

13.000.000

13.000.000

0

0

0

0

0

0

0

462.164.643

395.169.249

395.169.249

556.463.546

556.463.546

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

462.164.643

395.169.249

395.169.249

556.463.546

556.463.546




ADMINISTRACION CENTRALCOMPOSICION DE LOS RECURSOS POR CARACTER ECONOMICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TITULO II


Ingresos corrientes







Tasas

Derechos

Regalías




Ventas brutas




Intereses

Dividendos




Del sector privado

Del Sector Público

Del sector externo

Recursos de capital

Recursos propios

Venta de activos



109.098.555.926

56.708.086.892

34.293.067.213

3.049.446.914

19.365.572.765

0

51.819.429.034

373.111.233

2.949.123.498

41.696.887.055

6.800.307.248

360.000

0

0

0

0

558.680.000

67.700.000

0

480.000

0

12.000.000

0

12.000.000

0

102.455.294

0

0

0

0

29.795.732.369

17.918.528.803

6.240.653.757

532.719.837

11.145.155.209

0

10.116.531.637

656.792.200

654.068.849

8.781.569.763

24.100.825

2.500.000

0

0

0

0

250.000.000

0

250.000.000

0

0

1.508.171.929

13.885.000

1.494.286.929

0

359.515.985

0

0

0

0

138.894.288.295

74.626.615.695

40.533.720.970

3.582.166.751

30.510.727.974

0

61.935.960.671

1.029.903.433

3.603.192.347

50.478.456.818

6.824.408.073

2.860.000

0

0

0

0

808.680.000

67.700.000

250.000.000

480.000

0

1.520.171.929

13.885.000

1.506.286.929

0

461.971.279

0

0

0

0

TESORO PROVINCIAL OTRAS FUENTES DEFINANCIAMIENTO

TOTALFUENTE DE FINANCIAMIENTO CARACTER ECONOMICO

ADMINISTRACION CENTRALCOMPOSICION DE LOS RECURSOS POR CARACTER ECONOMICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TITULO II



Del sector privado

Del Sector Público

Del sector externo





0

0

0

0

102.455.294

0

0

102.455.294

358.346.318

0

358.346.318

0

1.169.667

0

0

1.169.667

358.346.318

0

358.346.318

0

103.624.961

0

0

103.624.961

TESORO PROVINCIAL OTRAS FUENTES DEFINANCIAMIENTO

TOTAL

TOTAL 109.201.011.220 30.155.248.354 139.356.259.574

FUENTE DE FINANCIAMIENTO CARACTER ECONOMICO

ADMINISTRACION CENTRALCOMPOSICION DE LOS RECURSOS POR CARACTER ECONOMICO

TITULO II


Ingresos corrientes







Tasas

Derechos

Regalías




Ventas brutas




Intereses

Dividendos




Del sector privado

Del Sector Público

Del sector externo

Recursos de capital

Recursos propios

Venta de activos




Del sector privado

Del Sector Público

Del sector externo





138.894.288.295

74.626.615.695

40.533.720.970

3.582.166.751

30.510.727.974

0

61.935.960.671

1.029.903.433

3.603.192.347

50.478.456.818

6.824.408.073

2.860.000

0

0

0

0

808.680.000

67.700.000

250.000.000

480.000

0

1.520.171.929

13.885.000

1.506.286.929

0

461.971.279

0

0

0

0

358.346.318

0

358.346.318

0

103.624.961

0

0

103.624.961

CARACTER ECONOMICO IMPORTE

TOTAL 139.356.259.574

ADMINISTRACION CENTRALFUENTES FINANCIERAS

TITULO II


11.992.986.950


CONTRIBUCIONES FIGURATIVASPARA APLICACIONES

FINANCIERAS

DISMINUCION DE LA INVERSIONFINANCIERA

ENDEUDAMIENTO PUBLICO EINCREMENTO DE OTROS

PASIVOS

0 616.087.517 11.376.899.433 11.992.986.950

0 616.087.517 11.376.899.433

CARACTER ECONOMICO TOTAL

TOTAL


APLICACIONES FINANCIERAS

TITULO IIPlanilla 7

Anexa al Art. 31






TRIBUNAL DE CUENTAS

SECRETARIA DE PLANIFICACION Y ACCION PARA EL DESARROLLO(COPADE)

SECRETARIA GENERAL Y SERVICIOS PUBLICOS






POLICIA





SERVICIO DEL TESORO


TRIBUNAL DE CUENTAS

INVERSIONFINANCIERA

AMORTIZACION DE LADEUDA Y

DISMINUCION DEOTROS PASIVOS

GASTOSFIGURATIVOS PARA

APLICACIONESFINANCIERAS

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2.093.137.416 10.002.998.360 599.766.744

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.695.902.520

0

0

TOTAL

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2.093.137.416 10.002.998.360 599.766.744

0 0 0

0 0 0

0

0

0

12.695.902.520

0

0

CARACTER ECONOMICO

JURISDICCION, ENTIDAD



TITULO IIPlanilla 7

Anexa al Art. 31

12.695.902.520



MINISTERIO DE SALUD









MINISTERIO DE SALUD







INVERSIONFINANCIERA





0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.093.137.416 10.002.998.360 599.766.744

TOTAL

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

CARACTER ECONOMICO



Planillas Anexas

TITULO IIIOrganismos Descentralizados


COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, ENTIDAD Y POR FINALIDAD

TITULO IIIPlanilla 1A

Anexa al Art. 32













UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCION DEPROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFEAGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - A.D.U.S.

CENTRO PYME-ADENEU

CIPPA

PODER JUDICIAL







SERVICIOSSOCIALES

SERVICIOSECONOMICOS

DEUDA PUBLICA

0 0 42.000.000 1.981.920.194 0

0 0 0 8.227.741.966 0

0 0 3.659.672.990 0 0

0 0 0 108.915.382 0

0 0 1.556.203.646 0 0

140.248.953 0 1.354.717.432 758.530.128 458.114.966

0 0 1.018.705.209 0 0

0 0 0 188.806.859 0

0 0 0 122.247.785 0

9.233.830.514 0 0 0 0

196.777.966 0 0 0 0

0 0 40.355.992.325 0 0

2.362.697.098 0 38.800.000 0 0

0 0 919.220.892 0 0

0 0 3.701.672.990 10.318.577.542 0

140.248.953 0 3.929.626.287 758.530.128 458.114.966

0 0 0 311.054.644 0

9.430.608.480 0 0 0 0

0 0 40.355.992.325 0 0

2.362.697.098 0 38.800.000 0 0

0 0 919.220.892 0 0

11.933.554.531 0 48.945.312.494 11.388.162.314 458.114.966

2.023.920.194

8.227.741.966

3.659.672.990

108.915.382

1.556.203.646

2.711.611.479

1.018.705.209

188.806.859

122.247.785

9.233.830.514

196.777.966

40.355.992.325

2.401.497.098

919.220.892

TOTALFINALIDAD

TOTAL 72.725.144.305

JURISDICCION, ENTIDAD 14.020.250.532

5.286.520.334

311.054.644

9.430.608.480

40.355.992.325

2.401.497.098

919.220.892

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOSCOMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, ENTIDAD Y CARACTER ECONOMICO


Anexa al Art. 32













UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCION DE PROYECTOSCON FINAN. EXTERNO - UPEFE


CENTRO PYME-ADENEU

CIPPA

PODER JUDICIAL





285.438.694

1.794.634.800

474.446.011

33.734.944

267.590.093

91.899.282

110.363.060

145.003.023

97.690.335

8.209.516.919

175.878.050

34.284.135.025

1.832.725.712

871.652.506

73.892.000

5.696.926.318

465.237.536

72.500.438

130.862.111

48.240.268

41.840.000

16.242.170

23.159.175

785.000.000

17.493.984

3.775.281.883

407.261.386

42.154.258

0

0

0

0

0

458.114.966

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.180.800

0

5.548.485

0

0

0

2.251.130.048

38.510.000

0

1.664.589.500

736.180.848

2.719.989.443

2.680.000

1.102.273.442

2.100.920.223

385.257.500

756.979

1.398.275

239.313.595

3.405.932

45.445.369

119.350.000

5.414.128

0

0

0

0

0

11.255.940

0

0

0

0

0

0

3.650.000

0

0

0

0

0

55.478.000

0

481.244.649

21.256.202

0

0

0

0

0

0

359.330.694

7.491.561.118

939.683.547

106.235.382

398.452.204

140.139.550

152.203.060

161.245.193

120.849.510

8.994.516.919

193.372.034

38.059.416.908

2.239.987.098

913.806.764

359.330.694

7.491.561.118

939.683.547

106.235.382

398.452.204

599.435.316

152.203.060

166.793.678

120.849.510

8.994.516.919

193.372.034

40.310.546.956

2.278.497.098

913.806.764

2.588.254.449

469.852.435

242.693.358

8.385.394.969

34.284.135.025

1.832.725.712

871.652.506

6.308.556.292

220.942.379

39.401.345

802.493.984

3.775.281.883

407.261.386

42.154.258

8.896.810.741

690.794.814

282.094.703

9.187.888.953

38.059.416.908

2.239.987.098

913.806.764

0

458.114.966

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.180.800

5.548.485

0

2.251.130.048

38.510.000

0

8.896.810.741

1.150.090.580

287.643.188

9.187.888.953

40.310.546.956

2.278.497.098

913.806.764

5.123.439.791

3.588.451.165

2.155.254

242.719.527

45.445.369

119.350.000

5.414.128

0

11.255.940

0

0

0

3.650.000

0

0

536.722.649

21.256.202

0

0

0

0


LAPROPIEDAD

PREST. SEG.

SOCIAL

IMP. DIREC.

TRANSF.CORRIENTES



TRANSF. DECAPITAL

INVERSIONFINANCIERA


5.123.439.791

4.136.429.754

23.411.456

242.719.527

45.445.369

123.000.000

5.414.128

1.664.589.500

736.180.848

2.719.989.443

2.680.000

1.157.751.442

2.112.176.163

866.502.149

22.013.181

1.398.275

239.313.595

3.405.932

45.445.369

123.000.000

5.414.128

TOTALGENERAL

2.023.920.194

8.227.741.966

3.659.672.990

108.915.382

1.556.203.646

2.711.611.479

1.018.705.209

188.806.859

122.247.785

9.233.830.514

196.777.966

40.355.992.325

2.401.497.098

919.220.892

14.020.250.532

5.286.520.334

311.054.644

9.430.608.480

40.355.992.325

2.401.497.098

919.220.892

CARACTER ECONOMICO

TOTAL 48.674.708.454 11.596.091.527 60.270.799.981 458.114.966 0 0 2.296.369.333 63.025.284.280 9.126.975.234 14.905.940 557.978.851 9.699.860.025 72.725.144.305



Anexa al Art. 32

COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTOORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

TOTALGENERAL


RECURSOSPROPIOS









JURUSDICCION, ENTIDAD







3.566.402.088

1.453.000.194

0

2.018.486.512

94.915.382

2.478.534.893

457.695.074

1.910.476.759

110.363.060

205.810.387

163.924.309

41.886.078

3.722.997.850

3.526.219.884

196.777.966

39.715.784.412

39.715.784.412

0

0

9.204.985.902

57.720.000

7.780.141.966

1.367.123.936

0

219.259.572

113.755.572

10.104.000

95.400.000

84.088.055

3.726.348

80.361.707

225.000.000

225.000.000

0

2.500.000

2.500.000

123.040.000

123.040.000

14.000.000

0

0

0

14.000.000

5.304.000

5.304.000

0

0

2.336.033

2.336.033

0

5.468.297.035

5.468.297.035

0

0

0

2.278.457.098

2.278.457.098

800.800.000

353.200.000

447.600.000

0

0

1.576.935.800

979.449.000

171.800

597.315.000

0

0

0

0

0

0

950.000

950.000

0

0

370.279.476

160.000.000

0

210.279.476

0

896.411.664

0

680.784.515

215.627.149

18.820.169

18.820.169

0

14.313.595

14.313.595

0

636.757.913

636.757.913

0

0

0

0

0

0

0

103.695.185

0

103.695.185

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.956.467.466

2.023.920.194

8.227.741.966

3.595.889.924

108.915.382

5.280.141.114

1.556.203.646

2.705.232.259

1.018.705.209

311.054.644

188.806.859

122.247.785

9.430.608.480

9.233.830.514

196.777.966

40.355.992.325

40.355.992.325

2.401.497.098

2.401.497.098

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63.783.066

0

0

63.783.066

0

6.379.220

0

6.379.220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63.783.066

0

0

63.783.066

0

6.379.220

0

6.379.220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.020.250.532

2.023.920.194

8.227.741.966

3.659.672.990

108.915.382

5.286.520.334

1.556.203.646

2.711.611.479

1.018.705.209

311.054.644

188.806.859

122.247.785

9.430.608.480

9.233.830.514

196.777.966

40.355.992.325

40.355.992.325

2.401.497.098

2.401.497.098





INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO(IPVU)

UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCION DEPROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE

AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE -A.D.U.S.

CENTRO PYME-ADENEU

CIPPA

PODER JUDICIAL





Anexa al Art. 32

COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTOORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

TOTALGENERAL


RECURSOSPROPIOS









9.898.148.941 7.768.394.166 2.378.685.800 1.936.582.817 103.695.185 72.654.982.019 0 70.162.286 70.162.286 72.725.144.305TOTAL

50.569.475.110


MINISTERIO DE TURISMO 879.945.480

879.945.480

39.275.412

39.275.412

0

0

0

0

0

0

0

0

919.220.892

919.220.892

0

0

0

0

0

0

919.220.892

919.220.892ENTE PROVINCIAL DE TERMAS (EPROTEN)


COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR CARACTER ECONOMICO

TITULO III

Anexa al Art. 32Planilla 4A

Ingresos corrientes







Tasas

Derechos

Regalías




Ventas brutas




Intereses

Dividendos




Del sector privado

Del Sector Público

Del sector externo

Recursos de capital

Recursos propios

Venta de activos




Del sector privado

Del Sector Público

Del sector externo





18.215.729.377

7.613.080.505

0

0

7.613.080.505

0

495.675.842

311.189.007

0

0

184.486.835

0

9.180.487.179

9.180.487.179

0

0

122.300.000

122.300.000

0

0

0

804.185.851

0

804.185.851

0

1.184.911.456

121.155.572

121.155.572

0

0

939.869.334

0

939.869.334

0

123.886.550

0

0

123.886.550


TOTAL 19.400.640.833


Anexa al Art. 32

CARACTER ECONOMICO DE LOS RECURSOS POR JURISDICCION Y ENTIDAD


IngresosTributarios

Contrib. a la Seg.Social

Ingresos NoTributarios

Venta deBienes yServ. deAdmin.Públicas

Rentas de laPropiedad

Transf.Corrientes

Subtotal RecursosPropios deCapital

Transf. deCapital

Disminución de la Inv.

Financ.

Subtotal TotalIngresos deOperacionesCARACTER ECONOMICO















CENTRO PYME-ADENEU

CIPPA

PODER JUDICIAL



324.200.000

447.600.000

0

0

1.182.590.000

0

0

0

0

0

0

5.658.690.505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

157.720.000

1.500.000

4.519.635

14.000.000

1.500.000

4.200.000

600.000

0

80.361.707

225.000.000

0

2.500.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.000.000

0

0

0

0

50.000.000

0

0

0

0

117.427.938

0

0

0

0

0

636.757.913

531.920.000

8.227.741.966

1.367.123.936

14.000.000

1.184.090.000

121.627.938

600.000

3.000.000

80.361.707

225.000.000

0

6.297.948.418

0

0

0

0

120.219.572

0

936.000

0

0

0

0

0

10.000.000

0

113.081.113

0

0

586.847.477

215.627.149

0

0

14.313.595

0

0

0

0

0

0

1.300.000

5.904.000

94.800.000

21.882.550

0

0

0

0

10.000.000

0

113.081.113

0

121.519.572

592.751.477

311.363.149

21.882.550

0

14.313.595

0

0

541.920.000

8.227.741.966

1.480.205.049

14.000.000

1.305.609.572

714.379.415

311.963.149

24.882.550

80.361.707

239.313.595

0

6.297.948.418

771.800.000

1.182.590.000

0

0

5.658.690.505

0

0

0

0

0

0

0

177.739.635

6.300.000

80.361.707

225.000.000

2.500.000

3.740.000

0

0

0

0

0

0

0

0

3.000.000

0

0

119.300.000

50.000.000

117.427.938

0

0

636.757.913

0

10.140.785.902

1.306.317.938

83.361.707

225.000.000

6.297.948.418

123.040.000

0

121.155.572

0

0

0

0

123.081.113

802.474.626

0

14.313.595

0

0

0

102.004.000

21.882.550

0

0

0

123.081.113

1.025.634.198

21.882.550

14.313.595

0

0

10.263.867.015

2.331.952.136

105.244.257

239.313.595

6.297.948.418

123.040.000

0

7.778.641.966

1.362.604.301

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.141.246.267

0

0

0

0

0


Anexa al Art. 32



IngresosTributarios





Transf.Corrientes


Transf. deCapital


Financ.







0

0

0

0

3.740.000

34.500

0

0

119.300.000

0

0

0

123.040.000

39.275.412

0

0

0

0

0

0

0

0

123.040.000

39.275.412

0

0

0

0

3.740.000

34.500

0

0

119.300.000

0

0

0

123.040.000

39.275.412

0

0

0

0

0

0

0

0

123.040.000

39.275.412

0

39.240.912

0

39.240.912

7.613.080.505 0 495.675.842 0 9.180.487.179 122.300.000 804.185.851 18.215.729.377 121.155.572 939.869.334 123.886.550 1.184.911.456 19.400.640.833TOTAL

FUENTES FINANCIERASORGANISMOS DESCENTRALIZADOS


Anexa al Art. 32

5.282.361.354










ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN(EPEN)



INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO(IPVU)



CENTRO PYME-ADENEU

CIPPA

PODER JUDICIAL





CONTRIBUCIONESFIGURATIVAS PARA


DISMINUCION DE LAINVERSION FINANCIERA


PASIVOS

INCREMENTO DELPATRIMONIO

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

599.766.744 0 4.682.594.610 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

5.282.361.354

0

0

0

0

0

0

0

0

599.766.744 0 4.682.594.610 0


TOTAL

0 0 0 0

599.766.744 0 4.682.594.610 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

5.282.361.354

0

0

0

0

0




Anexa al Art. 32

5.191.492.169













UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCION DE PROYECTOS CONFINAN. EXTERNO - UPEFE


CENTRO PYME-ADENEU

CIPPA

PODER JUDICIAL





INVERSIONFINANCIERA





0 1.000.000 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 11.826.000 0

4.578.899.425 599.766.744 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1.000.000

0

0

0

11.826.000

5.178.666.169

0

0

0

0

0

0

0

0

4.578.899.425 612.592.744 0

TOTAL

0 1.000.000 0

4.578.899.425 611.592.744 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1.000.000

5.190.492.169

0

0

0

0

0

TOTAL

CARACTER ECONOMICO




Planillas Anexas

TITULO IIIFondos Fiduciarios

FONDOS FIDUCIARIOS

COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, ENTIDAD Y POR FINALIDAD

TITULO IIIPlanilla 1B

Anexa al Art. 33





FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA- FFRSEFONDO PROGRAMA PARA EL DESARROLLO - FO.PRO.DES.

FIDEICOMISO DE PRODUCCION, SERVICIOS, INDUSTRIA YTURISMO - F.P.S.I. Y T.FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA LA VIVIENDA SOCIAL -LEY 2828



SERVICIOSSOCIALES

SERVICIOSECONOMICOS

DEUDA PUBLICA

0 0 0 334.895.040 0

6.303.306 0 0 0 0

17.442.472 0 0 0 0

4.000.000 0 0 0 0

0 0 0 327.676 0

0 0 3.092.170 0 0

0 0 0 334.895.040 0

27.745.778 0 3.092.170 327.676 0

27.745.778 0 3.092.170 335.222.716 0

334.895.040

6.303.306

17.442.472

4.000.000

327.676

3.092.170

TOTALFINALIDAD

TOTAL 366.060.664

JURISDICCION, ENTIDAD 334.895.040

31.165.624

COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, SUBJURISDICCION Y CARACTER ECONOMICO


Anexa al Art. 33

FONDOS FIDUCIARIOS





FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA -FFRSE


FIDEICOMISO DE PRODUCCION, SERVICIOS, INDUSTRIA YTURISMO - F.P.S.I. Y T.

FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA LA VIVIENDA SOCIAL - LEY2828

0

0

0

0

0

0

109.460.310

6.303.306

17.442.472

4.000.000

327.676

3.092.170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

225.434.730

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109.460.310

6.303.306

17.442.472

4.000.000

327.676

3.092.170

109.460.310

6.303.306

17.442.472

4.000.000

327.676

3.092.170

0

0

109.460.310

31.165.624

109.460.310

31.165.624

0

0

0

0

0

0

0

0

109.460.310

31.165.624

225.434.730

0

0

0

0

0


LAPROPIEDAD

PREST. SEG.

SOCIAL

IMP. DIREC.

TRANSF.CORRIENTES



TRANSF. DECAPITAL

INVERSIONFINANCIERA


225.434.730

0

225.434.730

0

0

0

0

0

TOTALGENERAL

334.895.040

6.303.306

17.442.472

4.000.000

327.676

3.092.170

334.895.040

31.165.624

CARACTER ECONOMICO


TOTAL 0 140.625.934 140.625.934 0 0 0 0 140.625.934 225.434.730 0 0 225.434.730 366.060.664


Anexa al Art. 33

COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTOFONDOS FIDUCIARIOS

TOTALGENERAL


RECURSOSPROPIOS









0 13.723.152 0 17.442.472 0 366.060.664 0 0 0 366.060.664TOTAL

334.895.040




334.895.040

334.895.040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.723.152

6.303.306

0

4.000.000

327.676

3.092.170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.442.472

0

17.442.472

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

334.895.040

334.895.040

31.165.624

6.303.306

17.442.472

4.000.000

327.676

3.092.170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

334.895.040

334.895.040

31.165.624

6.303.306

17.442.472

4.000.000

327.676

3.092.170



FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIALEMPRESARIA - FFRSE

FONDO PROGRAMA PARA EL DESARROLLO -FO.PRO.DES.


FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA LA VIVIENDASOCIAL - LEY 2828

COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR CARACTER ECONOMICO

TITULO III

Anexa al Art. 33Planilla 4B

FONDOS FIDUCIARIOS

Ingresos corrientes







Tasas

Derechos

Regalías




Ventas brutas




Intereses

Dividendos




Del sector privado

Del Sector Público

Del sector externo

Recursos de capital

Recursos propios

Venta de activos




Del sector privado

Del Sector Público

Del sector externo





45.971.434

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45.971.434

45.971.434

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


TOTAL 45.971.434


Anexa al Art. 33


FONDOS FIDUCIARIOS

IngresosTributarios





Transf.Corrientes


Transf. deCapital


Financ.











0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.303.306

29.230.779

7.017.503

327.676

3.092.170

0

0

0

0

0

0

0

6.303.306

29.230.779

7.017.503

327.676

3.092.170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.303.306

29.230.779

7.017.503

327.676

3.092.170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45.971.434

0

0

0

45.971.434

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45.971.434

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 45.971.434 0 45.971.434 0 0 0 0 45.971.434TOTAL

FUENTES FINANCIERASFONDOS FIDUCIARIOS


Anexa al Art. 33

0







FONDO PROGRAMA PARA EL DESARROLLO -FO.PRO.DES.

FIDEICOMISO DE PRODUCCION, SERVICIOS,INDUSTRIA Y TURISMO - F.P.S.I. Y T.


CONTRIBUCIONESFIGURATIVAS PARA


DISMINUCION DE LAINVERSION FINANCIERA


PASIVOS

INCREMENTO DELPATRIMONIO

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0


TOTAL

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

FONDOS FIDUCIARIOS



Anexa al Art. 33

430.177.110







FIDEICOMISO DE PRODUCCION, SERVICIOS, INDUSTRIA Y TURISMO -F.P.S.I. Y T.


INVERSIONFINANCIERA





0 0 0

0 0 0

422.263.607 0 0

3.017.503 0 0

0 0 0

4.896.000 0 0

0

0

422.263.607

3.017.503

0

4.896.000

430.177.110 0 0

TOTAL

0 0 0

430.177.110 0 0

0

430.177.110

TOTAL

CARACTER ECONOMICO




Planillas Anexas

TITULO IIIOtros Entes

TITULO IIIPlanilla 1C

Anexa al Art. 34

JUR. 10 - MINISTERIO DE SALUD INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL NEUQUEN - PRESUPUESTO DE RECURSOS

TOTAL

INGRESOS CORRIENTES 45.362.440.815

INGRESOS TRIBUTARIOS 108.725.052

IMPUESTOS NACIONALES 108.725.052

REGIMENES EPECIALES AFECTADOS A PROGRAMAS 108.725.052

CONTRIBUCIONES 44.803.235.187

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 29.175.608.603

APORTES PERSONALES 15.010.870.434

CONTRIBUCIONES PATRONALES 14.164.738.169

OTRAS CONTRIBUCIONES 15.627.626.584

INSTITUTO PROVINCIAL DE OBRA SOCIAL 15.287.245.168

APORTES PERSONALES 6.539.449.592

CONTRIBUCIONES PATRONALES 8.747.795.576

OTRAS ENTIDADES 340.381.416

APORTES ENTIDADES ADHERENTES 340.381.416

INGRESOS DE OPERACIÓN 328.482.761

VENTAS BRUTAS DE SERVICIOS 328.482.761

COSEGUROS 84.685.584

SERVICIOS ASISTENCIALES PROPIOS 122.990.904

TURISMO SOCIAL 111.800.813

OTROS INGRESOS 9.005.460

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 121.997.815

DEL SECTOR PUBLICO 121.997.815

DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL 121.997.815

FUENTES FINANCIERAS 4.355.721.019

ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS 4.355.721.019

INCREMENTO DE OTROS PASIVOSINCREMENTO DE OTROS PASIVOS 4.355.721.019

TOTAL: 49.718.161.834

R E C U R S O S

TITULO IIIPlanilla 2C

Anexa al Art. 34

JUR. 10 - MINISTERIO DE SALUD INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL NEUQUEN - PRESUPUESTO DE GASTOS

TOTAL

EROGACIONES CORRIENTES 49.320.161.834

GASTO EN PERSONAL 1.573.636.780

BIENES DE CONSUMO 49.294.968

SERVICIOS NO PERSONALES 278.935.860

TRANSFERENCIAS 47.418.294.226

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANC. EROGACIONES CORRIENTES 47.418.294.226

JUBILACIONES Y PENSIONES 34.525.436.532

ADMINISTRACION CENTRAL 7.272.074.940

BANCO PROVINCIA 866.141.043

DOCENTES 11.623.853.871

MUNICIPALIDADES 1.715.814.871

PODER JUDICIAL 2.459.939.403

PODER LEGISLATIVO 273.252.445

POLICIA 6.007.595.273

SALUD PUBLICA 3.428.736.187

VIALIDAD PCIAL. 431.351.178

CARGOS ELECTIVOS 446.677.321

AYUDA SOCIALES A PERSONAS 12.892.857.694

PRESTACIONES ASISTENCIALES 12.505.328.592

SERVICIOS ASISTENCIALES PROPIOS 76.668.866

TURISMO SOCIAL 310.860.236

EROGACIONES DE CAPITAL 398.000.000

BIENES DE USO 398.000.000

CONSTRUCCIONES 398.000.000

TOTAL: 49.718.161.834

EROGACIONES

TITULO III

Planilla 1D

Anexa al Art. 35

JUR. 04 - MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA INSTITUTO PROVINCIAL DE JUEGOS DE AZAR - PRESUPUESTO DE RECURSOS

IMPORTERECURSOS 2.061.535.103

INGRESOS CORRIENTES 2.061.535.103 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.061.535.103

VENTA DE LOTERIA Y OTROS 395.605.594 VENTA DE QUNIELA 1.280.541.016 CANON EXPLOTACION CASINO 384.000.000 OTROS INGRESOS 1.388.493

TOTAL 2.061.535.103

RECURSOS

TITULO III

Planilla 2D

Anexa al Art. 35

JUR. 04 - MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA INSTITUTO PROVINCIAL DE JUEGOS DE AZAR - PRESUPUES TO DE GASTOS

IMPORTEEROGACIONES CORRIENTES 1.931.058.652

OPERACIÓN 438.974.347PERSONAL 91.374.761BIENES DE CONSUMO 9.693.421SERVICIOS NO PERSONALES 337.906.165

OTROS GASTOS 1.263.270.668COMISIONES POR VENTA 304.789.282PAGO DE PREMIOS 958.481.386

TRANSFERENCIAS 228.813.636AL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL 78.300.000PARTICIPACION CANON MUNICIPIOS 16.286.322

PROG. DE ASIST. SOCIAL Y EDUC. (LEY 2751-ART.2º/12º) 134.227.314

EROGACIONES DE CAPITAL 130.476.451BIENES DE USO 0

CONSTRUCCIONES 0TRANSFERENCIAS 130.476.451

AL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL 1.700.000

PROG. DE ASIST. SOCIAL Y EDUC. (LEY 2751-ART.2º/12º) 128.776.451

TOTAL 2.061.535.103

EROGACIONES

planillas anexas - Ministerio de Economía e Infraestructura

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