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PLANIFICACIN ESTRATGICA Y CONSTRUCCIN DE INDICADORES
EN EL SECTOR PBLICO DE COSTA RICA
Construccin de Frmulas de Indicadores
Roberto Jimnez M.
Consultor ILPES / CEPAL
Ministerio de Hacienda de Costa RicaInstituto Latinoamericano y del Caribe
de Planificacin Econmica y Social (ILPES)
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO NACIONAL

Nombre del indicador
Variables que intervienen
Frmula del indicador

Nombre del indicador:
Autoexplicativo
Contextualizado
Porcentaje de solicitudes respondidas

Porcentaje de solicitudes respondidas
En la Oficina Principal de la institucin
En el pas
En un mes
En un ao
Respecto de las solicitudes presentadas
Etc.

Nombre del indicador
Qu o cul es la medicin.universo a considerar
(contexto)
% de solicitudes respecto de las
respondidas solicitudes ingresadas

Porcentaje de solicitudes respondidas respecto de las solicitudes ingresadas
Variables
Variable 1: solicitudes respondidas Numerador
Variable 2: solicitudes ingresadas Denominador
RespondidasIngresadas
Indica la relacin

Frmula:
Numerador
Denominador
Total de solicitudes respondidas en el ao t
Total de solicitudes ingresadas en el ao t
* 100
* 100

Tipos de frmulas ms usadas
Porcentajes
Tasa de variacin
Promedio

Porcentajes
Razn entre dos variables con una misma unidad de medida
numerador
denominador* 100 = X por ciento
Igual unidad de medida (personas, Km., solicitudes, etc.

Tasa de variacin
Razn entre una misma variable pero en periodos diferentes
variable ao t variable ao t variable ao t-1
Variable ao t-1 variable ao t-1- 1
= X por ciento
* 100 = * 100

Ejemplo:
Tasa de variacin de las exportaciones
{(Total exportaciones ao t / Total exportaciones ao t-1) 1*100}*100

Promedio
Relacin entre dos variables con distinta unidad de medida
numerador
denominador
= unidades promedio del numerador por cada unidad del denominador

Ejemplo:
Tiempo promedio de tramitacin de solicitudes
Tpo. Solicitud 1 + Tpo. Solicitud 2 + ..... + Tpo. Solicitud n
Total de solicitudes tramitadas
Sumatoria de tiempos de tramitacin de cada solicitud / Total de solicitudes tramitadas = tiempo promedio por solicitud

Ejemplo:
Promedio de fiscalizaciones por fiscalizador
Total de fiscalizaciones ao t
Total de fiscalizadores ao t
= Fiscalizaciones promedio por fiscalizador

Ejemplo de indicadores de Proceso
Porcentaje de ejecucin del presupuesto
Frmula de clculo:
(Total de presupuesto ejecutado en el ao t / Total de presupuesto asignado en el ao t) * 100
Unidad de medida: porcentaje
Sentido de medicin: ascenden

Porcentaje de gasto en Recursos Humanos respecto de gasto total
Frmula de clculo:
(Total de gasto en remuneraciones en el ao t / Total de gasto de la institucin en el ao t) * 100
Unidad de medida: Porcentaje
Sentido de medicin: depender del nivel de gasto. Puede ocurrir que el gasto en recursos humanos sea excesivo y el objetivo de los directivos de la institucin sea disminuir este tipo de gasto, siendo en ese caso un indicador descendente.

Porcentaje de gasto corriente(*) respecto de gasto total
Frmula de clculo:
(Total de gasto corriente en el ao t / Total de gasto de la institucin en el ao t) * 100
Sentido de medicin: puede ser descendente en los casos en que el gasto corriente sea excesivo.
(*) El Gasto corriente corresponde en general al gasto en recursos humanos y en bienes y servicios de consumo de una institucin.

Porcentaje de productos entregados respecto de lo programado
Frmula de clculo:
(Total de productos entregados en el ao t / Total de productos programados a entregar en el ao t) * 100
Sentido de medicin: ascendente

Porcentaje de compras de insumos efectuadas dentro del tiempo programado
Frmula de clculo:
(Total de compras realizadas dentro del tiempo programado en el ao t / Total de compras realizadas en el ao t) * 100

Porcentaje de licitaciones adjudicadas respecto de licitaciones totales
Frmula de clculo:
(Total de licitaciones adjudicadas en el ao t / Total de licitaciones realizadas en el ao t) * 100

Porcentaje de ingresos propios percibidos respecto de los programados
Frmula de clculo:
(Total de ingresos propios percibidos por la institucin en el ao t / Total de ingresos programados a percibir por la institucin en el ao t) * 100

Porcentaje de subsidios asignados
Frmula de clculo:
(Total de subsidios asignados en el ao t / Total de subsidios programados a asignar en el ao t) * 100

Porcentaje de familias pobres catastradas (*)
Frmula de clculo:
(Total de familias pobres catastradas en el ao t / Total de familias pobres del pas en el ao t) * 100
(*) Registradas o encuestadas.

Porcentaje de normas de aviacin actualizadas
Frmula de clculo:
(Total de normas de aviacin actualizadas en el ao t/ Total de normas de aviacin vigentes en el pas en el ao t) * 100

Porcentaje de recursos transferidos (*) a instituciones dentro del plazo establecido
Frmula de clculo:
(Porcentaje de recursos transferidos a instituciones dentro del plazo establecido en el ao t / Total de recursos transferidos a instituciones en el ao t) * 100
Sentido de medicin: ascendente(*) Entregados a otra institucin para que ejecute un determinado programa.

Gasto promedio de capacitacin de Controladores de Trnsito Areo
Frmula de clculo:
(Gasto total en capacitacin de Controladores de Trnsito Areo en el ao t / Total de Controladores de Trnsito Areo capacitados en el ao t)
Unidad de medida: $ (interpretacin: gasto promedio por persona capacitada en el ao t)
Sentido de medicin: si el gasto actual es excesivo, entonces el indicador debiera ser descendente.

Ejemplo de indicadores de Producto:Porcentaje de familias sin vivienda que reciben aportes del Estado
Frmula de clculo:
(Total de familias sin vivienda que reciben aportes del Estado en el ao t / Total de familias sin vivienda del pas en el ao t) * 100

Porcentaje de familias en situacin de pobreza que recibe subsidio para agua potable
Frmula de clculo:
(Total de familias en situacin de pobreza que reciben subsidio para agua potable en el ao t/ Total de familias en situacin de pobreza del pas en el ao t) * 100

Consultas mdicas anuales promedio por mdico
Frmula de clculo:
(Total de consultas mdicas atendidas en el ao t / Total de mdicos en el ao t)
Unidad de medida: consultas

Tasa de ocupacin de camas hospitalarias
Frmula de clculo:
[Sumatoria de das de ocupacin de camas por cada hospital / (sumatoria de camas disponibles de cada hospital * 365)] * 100

Tiempo promedio de entrega de subsidios para la vivienda
Frmula de clculo:
(Sumatoria de das de tramitacin para la entrega de cada subsidio de vivienda en el ao t / Total de subsidios de vivienda entregados en el ao t) * 100
Unidad de medida: das (interpretacin: das promedio de tramitacin para la entrega de un subsidio)
Sentido de medicin: descendente

Metros de cuadrados construidos promedio por vivienda entregada
Frmula de clculo:
(Sumatoria de metros cuadrados construidos de cada vivienda entregada en el ao t / Total de viviendas entregadas en el ao t) * 100
Unidad de medida: Metros cuadros (interpretacin: metros cuadros promedio construidos por vivienda entregada)
Sentido de medicin: si actualmente la superficie promedio construida es baja, entonces el indicador debiera ser ascendente.

Porcentaje de condominios construidos que cuentan con infraestructura social (*)
Frmula de clculo:
(Total de condominios construidos en el ao t que cuentan con infraestructura social / Total de condominios construidos en el ao t ) * 100
Sentido de medicin: ascendente(*) Lugares para reuniones, parques, plazas, juegos para nios, etc.

Porcentaje de familias que manifiestan satisfaccin con la vivienda entregada
Frmula de clculo:
(Total de familias que manifiestan satisfaccin con la vivienda entregada en el ao t / Total de familias encuestadas que recibieron vivienda en el ao t) * 100

Porcentaje de trabajadores capacitados respecto del total de trabajadores
Frmula de clculo:
(Total de trabajadores capacitados en el ao t / Total de

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