Plan Operativo Institucional 2015...El POI del OSIPTEL se desarrolla en el marco del Plan...

Diciembre 2014

Plan Operativo Institucional 2015

ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 POI 2015

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto – GPP 1

ÍNDICE

PRESENTACIÓN ................................................................................................................................... 2

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 3

I. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL ................................................................................................. 5

1.1 Funciones del OSIPTEL ........................................................................................................... 5

1.2 Estructura Organizacional ......................................................................................................... 6

II. MARCO ESTRATÉGICO ................................................................................................................ 8

2.1 Visión ................................................................................................................................... 8

2.2 Misión .................................................................................................................................. 8

2.3 Objetivos Estratégicos ........................................................................................................... 9

2.4 Nuestros valores ................................................................................................................... 9

III. EVOLUCIÓN DEL MERCADO Y PERSPECTIVAS .........................................................................10

3.1 Telefonía fija ....................................................................................................................... 10

3.2 Telefonía móvil .................................................................................................................... 11

3.3 Internet ............................................................................................................................... 11

3.4 Televisión de paga .............................................................................................................. 12

IV. PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA ....................................................................................16



PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional – POI, como herramienta de planificación de corto plazo, establece líneas de acción y metas operativas según las prioridades institucionales que se establezcan para cada año, buscando contribuir con la calidad, eficiencia y efectividad en la gestión. El POI del OSIPTEL se desarrolla en el marco del Plan Estratégico Institucional formulado para el periodo 2014 - 2017; el cual considera como resultados prioritarios a alcanzar, los siguientes:

1. Mejorar la satisfacción del usuarios con los servicios de telecomunicaciones 2. Incrementar los niveles de competencia de los mercados de telecomunicaciones 3. Mejorar la gestión institucional buscando niveles de excelencia

De otro lado, el OSIPTEL en el marco de la implementación del Presupuesto por Resultados diseñó un Programa Presupuestal, el cual fue aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas para el 2015 con el nombre de “Mejora en la Provisión de los Servicios de Telecomunicaciones”. Ambos documentos de gestión, el PEI y el Programa Presupuestal, contienen metas que deben ser monitoreadas y evaluadas durante el año 2015; en tal sentido, el Plan Operativo Institucional las contempla en su programación de metas para el siguiente año. El POI del OSIPTEL para el 2015, desarrollado por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto con participación de las Unidades Orgánicas de la Institución; busca contribuir con la toma decisiones en forma racional, coherente y oportuna; para el logro de los objetivos y metas planteadas para el año 2015.



INTRODUCCIÓN El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones-OSIPTEL, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros-PCM, tiene la responsabilidad de ejercer sus funciones en uno de los sectores más dinámicos de la economía, como es el del mercado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones. Este dinamismo, originado por las constantes innovaciones de tecnología que día a día cambia los modos de transmisión de la información, proporciona servicios cada vez más sofisticados y de mayores capacidades para satisfacer la creciente demanda de la población; generando un contexto que representa un gran desafío en el diseño e implementación de las políticas regulatorias, orientadas a facilitar el acceso a mejores servicios de telecomunicaciones en un marco de competencia y lograr que la población sea partícipe de las oportunidades de desarrollo e inclusión que provienen del uso de las telecomunicaciones. En ese marco, el OSIPTEL ha diseñado sus metas con la finalidad de mejorar la satisfacción de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, fomentar de manera efectiva la competencia en los mercados de telecomunicaciones y fortalecer la institución buscando niveles de excelencia. Así, las metas proyectadas para el año 2015 se encuentran enmarcadas en tres grandes resultados, los cuales se exponen a continuación:

4. Mejorar la satisfacción del usuarios con los servicios de telecomunicaciones 5. Incrementar los niveles de competencia de los mercados de telecomunicaciones 6. Mejorar la gestión institucional buscando niveles de excelencia

Del mismo modo, las metas contenidas en el Plan Operativo institucional para el 2015 se encuentran relacionadas al Programa Presupuestal del OSIPTEL, el cual cuenta con la siguiente estructura:

Resultado: Mejora de la Provisión de Servicios de Telecomunicaciones

Producto 1: Localidades supervisadas de acuerdo a estándares técnicos del servicio

Producto 2: Empresas Operadoras cuentan con mecanismos para brindar esquemas tarifarios accesibles al usuario

Producto 3: Usuarios protegidos en sus derechos El Programa Presupuestal, diseñado en el marco de la implementación del Presupuesto por Resultados, exigirá a la Institución superar la tradicional manera de realizar los procesos de programación y ejecución centrados en líneas de gasto o insumos; a otro en el que el eje es el Ciudadano y los Resultados programados son los que éstos requieren y valoran. El Plan Operativo Institucional para el 2015, formulado con enfoque de Resultados, busca articular de una manera consistente los costos del accionar institucional con el logro de Resultados, de modo que se integre la gestión estratégica, presupuestaria y operativa de las entidades del Sector Público. Asimismo, contiene principalmente todos los elementos susceptibles de ser medidos que se encuentran comprendidos en el Plan Estratégico Institucional y en el Programa Presupuestal del OSIPTEL para el 2015.



De acuerdo a ello, el POI 2015 del OSIPTEL cuenta con las siguientes características:

Las metas de las Unidades Orgánicas de Línea se encuentran enmarcadas en 3 productos que cuentan con indicadores de desempeño que permitirán medir resultados e impacto.

Los productos diseñados no se relacionan a una sola Unidad Orgánica toda vez que los resultados esperados no se ciñen al accionar de una sola sino que éstas se complementan.

El POI 2015 consta de una programación física y financiera.

La programación física es mensualizada, teniendo en cuenta que el monitoreo del accionar operativo debiera ser permanente.

La programación financiera de cada una de las Unidades Orgánicas busca sustentar el requerimiento de presupuesto y los Cuadros de Necesidades de cada una de ellas.

Teniendo en cuenta que la planificación es un proceso dinámico, el Plan Operativo Institucional es perfectible en el tiempo, más aun considerando que en el transcurso del año podrían suscitarse situaciones que no fueron previstas en su formulación. El presupuesto que financia las actividades del presente Plan Operativo se encuentra aprobado mediante Ley Nº 30281 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015 e Institucionalmente se encuentra aprobada con la Resolución de Presidencia Nº 097-2014-PD/OSIPTEL.



I. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

1.1 Funciones del OSIPTEL

El OSIPTEL tiene como funciones generales las de supervisar, regular, normar, fiscalizar y sancionar, solucionar controversias y solucionar reclamos de usuarios. En la tabla siguiente se describe el alcance general de cada una de estas funciones, según lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones del OSIPTEL.

Funciones y competencias generales del OSIPTEL

Función Competencias

Supervisora

- Verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales y técnicas por parte de las empresas operadoras y demás empresas o personas que realizan actividades sujetas a su competencia.

- Verificar el cumplimiento de cualquier mandato, resolución o norma emitida por el propio OSIPTEL o de cualquier otra obligación que se encuentre a cargo de las entidades supervisadas.

Reguladora

- Fijar las tarifas de los servicios públicos de telecomunicaciones

- Establecer sistemas tarifarios en sus diferentes modalidades - Dictar las disposiciones que sean necesarias para tal efecto.

Normativa

- Dictar, en el ámbito de sus competencias, los reglamentos, normas que regulen los procedimientos a su cargo, otras de carácter general y mandatos u otras normas de carácter particular referidas a intereses, obligaciones o derechos de las entidades o actividades supervisadas o de sus usuarios.

- Tipificar las infracciones por incumplimiento de obligaciones establecidas por normas legales, normas técnicas y aquellas derivadas de los contratos de concesión, así como por el incumplimiento de las disposiciones reguladora y normativa.

- Aprobar su propia Escala de Sanciones.

Fiscalizadora y Sancionadora

- Calificar infracciones e imponer sanciones y/o medidas correctivas según corresponda a las empresas operadoras y demás empresas o personas que realizan actividades sujetas a su competencia, por el incumplimiento de obligaciones derivadas de normas legales o técnicas, así como de las obligaciones contraídas por los concesionarios en los respectivos contratos de concesión.



Función Competencias

Solución de Controversias

- Conciliar y resolver, en vía administrativa, los intereses entre entidades o empresas bajo su ámbito de competencia, entre éstas y sus usuarios y de resolver los conflictos y controversias entre los mismos.

- Conocer y resolver toda controversia que afecte o pueda afectar el mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones, aunque sólo una de las partes tenga la condición de empresa operadora.

- Resolver controversias en la vía arbitral cuando las partes hayan acordado someter sus discrepancias a arbitraje administrativo.

Solución de reclamos de los usuarios

- Solucionar los reclamos de los usuarios en segunda instancia, en las materias señaladas en la normativa correspondiente.

Fuente: Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del OSIPTEL

1.2 Estructura Organizacional

Los procesos del OSIPTEL antes descritos, se soportan en la estructura organizacional esquematizada en el organigrama siguiente:



Organigrama del OSIPTEL



II. MARCO ESTRATÉGICO

2.1 Visión “Lograr que se brinden servicios de telecomunicaciones accesibles y de calidad en un marco de efectiva competencia, y ser reconocidos por la población como una institución autónoma, técnica e innovadora.”.

2.2 Misión “Regular y supervisar el mercado de las telecomunicaciones para promover la competencia, la calidad de los servicios y el respeto a los derechos de los usuarios”.

Para poder lograr la Misión y Visión del OSIPTEL se tendrá como pilar central la satisfacción de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones para lo cual es necesario fomentar de manera efectiva la competencia de las empresas operadoras y fortalecer internamente a la institución en cuanto a recursos, capacidades y procesos en busca de la excelencia en la gestión. Dichos pilares, a su vez, se construirán teniendo como base los siguientes enfoques estratégicos:

Innovación: búsqueda de soluciones creativas para los desafíos que deberá enfrentar la institución en los próximos años

Inclusión: promoción de una mayor cobertura de los servicios de telecomunicaciones y mayor cercanía de los servicios que brinda el OSIPTEL al usuario.

Prevención: anticipar posibles problemas que pudieran afectar a los servicios de telecomunicaciones y/o al accionar del OSIPTEL, para tomar las medidas necesarias de manera oportuna.

La estrategia genérica se esquematiza en el gráfico que se presenta a continuación:



Pilares de la Estrategia del OSIPTEL

Para cada pilar de la estrategia genérica, se ha formulado un Objetivo Estratégico General, que establece de manera concreta lo que se espera lograr; en tal sentido los objetivos estratégicos formulados se presentan a continuación:

2.3 Objetivos Estratégicos

Mejorar la satisfacción del usuario con los servicios de telecomunicaciones

Incrementar los niveles de competencia de los mercados de telecomunicaciones

Mejorar la gestión institucional buscando niveles de excelencia

2.4 Nuestros valores

Compromiso: Actuamos con lealtad, identificación y responsabilidad, orientados al logro de los objetivos de nuestra institución.

Integridad: Actuamos con transparencia, autonomía y honestidad.

Excelencia: Actuamos con eficiencia (hacemos las cosas bien) y eficacia (de manera oportuna).

Orientación al Servicio: Atendemos con calidad y oportunidad los requerimientos de los usuarios externos e internos.

Solidaridad: Actuamos con sensibilidad y unidad para ayudar a superar las dificultades que se presenten dentro o fuera de nuestra institución.



III. EVOLUCIÓN DEL MERCADO Y PERSPECTIVAS

Durante los últimos veinte años, la innovación y la convergencia tecnológica han dado lugar a un fenómeno nuevo y disruptivo que ha transformado la vida de todos los peruanos y al que hemos llamado el ‘boom’ de las telecomunicaciones.

Las inversiones en este sector, que vienen creciendo de manera sostenida durante los últimos años, han hecho posible que cada vez más peruanos tengan acceso a los diversos servicios de telecomunicaciones a nivel nacional. A continuación, se muestra gráficamente la evolución del Sector en telefonía fija, móvil, internet y televisión de paga:

3.1 Telefonía fija

Las líneas instaladas de servicios de teléfonos fijos en el Perú asciende a 3.07 millones a setiembre del 2014, observándose un consumo sostenida del servicio como se observa en el cuadro siguiente.



3.2 Telefonía móvil

Las líneas de servicio de telefonía móvil se han incrementado considerablemente. En el año 1994 se registraron aproximadamente 0.05 millones de líneas en servicio mientras que para setiembre del 2014 ya sobrepasaban los 30 millones de líneas en uso.

3.3 Internet

El número de suscripciones de acceso a internet fijo presenta un crecimiento permanente; así, de 36 mil conexiones en el 2002, se ha registrado 1.6 millones de conexiones a setiembre del 2014. La tecnología más usada es xDSL con una participación de 84% en el mercado.



3.4 Televisión de paga

La demanda por televisión de paga también se mantiene con un crecimiento sostenido como se muestra en la gráfica siguiente:



Como se observa, el desarrollo de la industria de internet y la masificación del servicio móvil han convertido a las telecomunicaciones en una herramienta imprescindible para estar conectados y para la mejora de la competitividad de nuestras empresas. En tal sentido, en el marco del diseño de políticas de desarrollo, se considera a las telecomunicaciones como uno de los principales medios a través de los cuales los gobiernos buscan solucionar los problemas de pobreza e inclusión en nuestro país. Gracias a los avances tecnológicos los servicios de telecomunicaciones están evolucionando rápidamente y en la actualidad la comunicación de voz, datos y videos puede efectuarse sobre una misma infraestructura, proceso conocido como convergencia de servicios. En el Perú, el sector se ha expandido enormemente en la última década, lo cual se evidencia en el aumento de la cobertura, el número de usuarios y de empresas competidoras, así como en el incremento de la inversión, aunque todavía existen problemas de distribución y persiste una brecha en el acceso. Este proceso de innovación de los servicios y aceleración de la convergencia generará, entre otros, lo siguiente:

Más actores en el mercado móvil, producto de la Ley de OMV.

Ofertas comerciales con menores tarifas y otros atributos atractivos a los usuarios.

Incremento en el nivel de Inversiones en el sector.

Incorporación de usuarios no atendidos.

Resultados de la aplicación del nuevo reglamento de calidad.

Disminución de barreras para el despliegue de infraestructura móvil.

Continúa el incremento de usuarios de Internet Móvil 4G LTE.

Continúa el incremento de usuarios de Internet Fijo (ADLS y Cable Modem).

Más despliegue de redes de Fibra Óptica a la casa (FTTH).

Nueva Ley de Telecomunicaciones.

Primeras etapas de la RDNFO terminadas (Huancavelica).

Licitación de proyectos de redes regionales de fibra óptica.

Licitación de las bandas de 700 MHz y AWS extendida (1750-1780 / 2150-2180 MHz)

Asimismo, los cambios en el comportamiento de los usuarios en el uso de los servicios de telecomunicaciones, no solo para satisfacer sus necesidades de comunicación (voz, chat) o para acceder a Internet de la manera tradicional sino de una manera más “enriquecida” con el avance de las redes sociales, intercambiar fotos, ver películas, almacenar archivos o ejecutar aplicaciones desde la nube, entre otras innovaciones; incrementarán la demanda por ancho de banda tanto fija como móvil. El crecimiento de la oferta en telecomunicaciones sumada a la masificación de las nuevas tecnologías es una realidad y su evolución es vertiginosa. Pero estos avances no siempre van acompañados de una total satisfacción de los usuarios con los servicios que reciben.



Teniendo en cuenta lo descrito, se ha requerido del diseño e implementación de un nuevo marco institucional, cuyos ejes principales han consistido en la promoción de la inversión privada, estímulo a la competencia y la defensa de los derechos del usuario. En este contexto, el OSIPTEL trabaja para establecer un conjunto de reglas de juego que brinden a los inversionistas el estado y a los usuarios, garantías de que sus derechos y obligaciones serán respetados. El nuevo Reglamento de Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones fijó nuevos indicadores de calidad para la telefonía fija y móvil, así como los servicios de internet, que elevarán los estándares de calidad en la prestación de los servicios. Asimismo, ya existe la normativa para operadores móviles virtuales, que permitirá el establecimiento de empresas que presten dicho servicio sin tener que contar con red propia, así como para operadores de infraestructura móvil rural. La nueva tecnología 4G, que otorga mayor velocidad de conexión móvil, también ha sido regulada y las dos empresas concesionarias trabajan en implementar el servicio.

De igual modo, el OSIPTEL trabajará en el impulso de políticas de inclusión como la red dorsal y la alfabetización digital. En ese sentido, las nuevas tecnologías no solo se concentran en la expansión de la redes sino en su contenido, a fin de que sea aprovechado como herramienta de aprendizaje.

Dentro del diseño de políticas, el regulador procura balancear dos objetivos: promover la inversión en redes e infraestructura a fin de aumentar cobertura y acceso, y fomentar la competencia y eficiencia asignativa (fijación de precios orientados a costos). Los Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de los Servicios de Telecomunicaciones en el Perú, contenidos en el Decreto Supremo 003-2007-MTC, fueron el punto de partida para que el OSIPTEL replantee su horizonte de acción institucional.

Contar con herramientas de gestión que le permitieran responder a los desafíos de un sector tan dinámico e innovador como el de las telecomunicaciones es imprescindible para la Institución. El OSIPTEL basa su accionar en un proceso de mejora continua, de revisión de la gestión y de la evolución de las telecomunicaciones.

Teniendo en cuenta lo señalado, en su nuevo Plan Estratégico con enfoque al ciudadano, el OSIPTEL contempla el diseño de mecanismos que buscan mejorar las condiciones en que se ofrecen y brindan los servicios de telecomunicaciones, en ese sentido se trabajará en:

Facilitar la dinámica de competencia del sector.

Mejorar la predictibilidad en la resolución de controversias entre operadores.

Mejorar la calidad, accesibilidad y asequibilidad de los servicios de telecomunicaciones.

Mejorar los servicios de orientación y solución de reclamos de usuarios.

Mejorar la efectividad de la fiscalización y sanción con un enfoque preventivo.

Incrementar el empleo de los recursos disponibles y la eficiencia de la supervisión.

Definir e implementar la política de desconcentración del OSIPTEL.



Mejorar la imagen y posicionamiento institucional.

Mejorar la calidad y oportunidad de las contrataciones y planificación.

Fortalecer el marco normativo y de competencia del OSIPTEL.

Mejorar la efectividad de la gestión de los recursos financieros.

Incrementar los niveles de desempeño del personal enfatizando el trabajo integrado para la creación de valor.

Incrementar la efectividad de las herramientas de tecnología de la información y comunicaciones como soporte a la gestión y alineadas con la estrategia de gobierno electrónico.

El principal desafío del OSIPTEL es continuar mejorando la atención a los usuarios y reforzando sus derechos. En tal sentido, desde el 2007 ha ido perfeccionando las condiciones de uso de los servicios públicos de telecomunicaciones –que norman los derechos y obligaciones de los usuarios y operadores– a fin de asegurar que vayan a la par con la evolución del mercado y los cambios tecnológicos. En este marco se reforzará la información que se brinda a la población sobre cuáles son sus derechos y obligaciones, así como cuáles son las funciones del OSIPTEL. Un tema clave será la orientación sobre las alternativas existentes para presentar quejas y reclamos, las cuales han ido aumentando en número a lo largo de la última década. La mejora en la atención a los usuarios –por ejemplo, aumentar la rapidez en la solución de los reclamos–, que en primera instancia corresponde a las propias operadoras, tendrá que ir de la mano con la constante mejora de la calidad de los servicios que estas prestan, dado que el OSIPTEL busca equilibrar la relación entre el usuario y el operador. Siguiendo la misma línea y teniendo en cuenta el comportamiento previsto en el mercado, la institución velará por que los derechos de los usuarios sean respetados y los inversionistas del sector cuenten con un entorno que promueve y garantiza la competencia.



IV. PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA

DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LÍNEA

Producto / Unidad Orgánica Involucrada

Producto 1: Localidades supervisadas de acuerdo a estándares técnicos del servicio. (Págs.: 17-24)

Gerencia de Fiscalización y Supervisión-GFS Gerencia de Órganos Desconcentrados - GOD

Producto 2: Empresas operadoras cuentan con mecanismos para brindar esquemas tarifarios accesibles al usuario. (Págs.: 25-39)

Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia- GPRC Gerencia de Fiscalización y Supervisión-GFS Secretaría Técnica - ST

Producto 3: Usuarios protegidos en sus derechos. (Págs.: 40-58) Gerencia de Protección y Servicio al Usuario-GPSU Gerencia de Oficinas Desconcentradas-GOD Gerencia de Fiscalización y Supervisión-GFS Secretaría Técnica-ST

DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE APOYO Y ASESORAMIENTO

Alta Dirección (Págs.: 59-60)

Gerencia de Administración y Finanzas-GAF (Págs.: 61-86)

Gerencia de Comunicación Corporativa-GCC (Págs.: 87-94)

Gerencia de Tecnologías de la información, Comunicación y Estadística-GTICE (Págs.: 95-98)

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto-GPP (Págs.: 99-103)

Procuraduría Pública-PP (Págs.: 104-109)

Gerencia de Asesoría Legal-GAL (Págs.: 110-112)

Órgano de Control Institucional-OCI (Págs.: 113-115)

Secretaria Técnica de Órganos Colegiados – Encargos (Págs.: 116-119)

METAS COMUNES (Págs.: 121-133)

Gerencia de Fiscalización y Supervisión

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

Producto 1 : Localidades supervisadas de acuerdo a los estándares técnicos del servicio

Actividad 1 : Supervisión de los indicadores de telecomunicaciones.

Actividad 2 : Fiscalización en casos de incumplimiento

PROGRAMACIÓN FÍSICA

>= 2.6 OEG 2 OEE 3 PAG 6.3.

>=95% OEG 2 OEE 3 PAG 6.3.

<=3% OEG 2 OEE 3 PAG 6.3.

<=2% OEG 2 OEE 3 PAG 6.3.

<=11 OEG 2 OEE 3 PAG 6.3.

>=1 OEG 2 OEE 3. 7 PAG 6.3.

75% OEG 2 OEE 3. 8 PAG 6.3.

75% OEG 2 OEE 3 PAG 6.3.

30% OEG 2 OEE 3. 9 PAG 6.3.

12,612 OEG 2 OEE 3 PAG 6.3.

30%

GFS - Subgerencia

de Calidad de Redes

y de Servicios

OEG 2 OEE 3. 9 PAG 6.3.

25% OEG 2 OEE 3 PAG 6.3.

18,112 OEG 2 OEE 3 PAG 6.3.

68%

GFS - Subgerencia

de Apoyo a la

Gestión

OEG 2 OEE 6 PAG 6.2.

42%

GFS-Subgerencia de

Prevención,

Instrucción y Asuntos

Normativos


117

GFS - Subgerencia

de Apoyo a la

Gestión


PD

GFS - Subgerencia

de Apoyo a la

Gestión

OEG 2 OEE 6.18 PAG 6.2.

-

FORMATO 1.APLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

A1

Indicador de eficiencia en la duración de la supervisión Porcentaje

Porcentaje (%)

-

-

42%Porcentaje de verificación de las devoluciones efectivamente realizadas por las EO

por cobros indebidos o en exceso (8)

-

18.0%

Porcentaje -

4,680

-

Nº de localidades supervisadas Localidad supervisada 455 3,280

28%

% de cierre de los expedientes de supervisión (7)

PorcentajeN° de supervisores a tiempo completo (o equivalente), incluyendo supervisores de

proyectos

<=2%

Segundos

% de cumplimiento de la velocidad mínima garantizada de internet Porcentaje (%) - 75%

-

30%

117

25%

68%

<=11

-

Tiempo de Entrega de Mensajes de Texto (TETM)

<=2%Porcentaje de Estado (%)Tasa de Llamadas Interrumpidas (TLLI) de servicio móvil a nivel Nacional (***)

>=1

-

-

<=3%

<=11

75%

- -

30%

<=2%

<=3%

% de centros poblados con cobertura de telefonía móvil (centros poblados urbano

rural)Porcentaje (%)

Tasa de solución de incumplimientos detectados en cuanto al nivel de velocidad de

Internet (****)Porcentaje (%)

Porcentaje de Estado (%)

-

Índice de Calidad de telefonía móvil

-

-

Supervisión realizada 855

% de Centros Poblados Urbanos con servicio de cobertura móvil supervisados en

campo para verificar los indicadores de calidad móvil (1)

Índice

PD

Escala MOS (*) - >= 2.6

UNIDADES ORGÁNICAS

INVOLUCRADAS:

OR

DE

N

INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD ) UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD

ANUAL 2015

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL

I II III IV

2.0% 10.0%

- >=95%

-

<=3%

-

OG / OERESPONSABLE

-

<=2%

GFS - Subgerencia

de

Telecomunicaciones

Rurales

GFS - Subgerencia

de

Telecomunicaciones

Rurales

P

Nº de supervisión de los indicadores de telecomunicaciones

Nivel de calidad de voz del servicio móvil

Tasa de Intentos No Establecidos (TINE) de servicio móvil a nivel Nacional (**)

-

Nivel de calidad de cobertura radioeléctrica del servicio móvil

<=3%

Porcentaje de Estado (%) >=95%

Porcentaje

4,780 4,097

>= 2.6

6,780

% de Localidades Rurales supervisadas en campo para verificar la disponibilidad y

continuidad de los servicios públicos de telecomunicaciones rurales (2)Porcentaje Acumulativo (%)

-

GFS - Subgerencia

de Calidad de Redes

y de Servicios

5,797

A2 50

GFS - Subgerencia

de Prevención,


Normativos

OEG 2 OEE 5.19 PAG 6.3.

1 7,622 7 10 530 547 12 13 2,148 2,173 14 14 2,614 2,642 14 15 2,231 2,260

1.1 591 7 10 10 27 10 11 246 267 10 10 10 30 10 11 246 267

1.1.1

Usuarios de los

servicios de

telefonía fija,

móvil e internet

36.2 mlls

aprox.(3)Nivel Nacional Supervisiones 33 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9

GFS - Subgerencia

de Calidad de Redes

y de Servicios

OEE 3 PAG 6.3. -

Supervisiones 2 1 1 1 1

GFS - Subgerencia

de Calidad de Redes

y de Servicios

OEE 3 PAG 6.3. -

Mediciones

(Centros poblados

urbanos)

460 230 230 230 230

GFS - Subgerencia

de Calidad de Redes

y de Servicios

OEE 3 PAG 6.3. -

1.1.3

Usuarios de los

servicios de

telefonía móvil

32.3 mlls

aprox.(4)Nivel Nacional Supervisiones 6 1 1 1 3 1 1 1 3

GFS - Subgerencia

de Calidad de Redes

y de Servicios

OEE 3 PAG 6.3. -

1.1.4

Usuarios de los

servicios de

telefonía fija,

móvil e internet

36.2 mlls

aprox.(3)Nivel Nacional Supervisiones 80 6 7 7 20 6 7 7 20 6 7 7 20 6 7 7 20

GFS - Subgerencia

de Calidad de Redes

y de Servicios

OEE 3 PAG 6.3. PAE 6.3.1.

1.1.5

Usuarios de los

servicios de

telefonía fija,

móvil e internet

36.2 mlls

aprox.(3)Nivel Nacional

Publicaciones de

reportes en la

página web

2 1 1 1 1

GFS - Subgerencia

de Calidad de Redes

y de Servicios

OEG 2 OEE 3 PAE 5.2.2.

1.1.6

Usuarios de los

servicios de

telefonía móvil

32.3 mlls


Supervisiones

concluidas2 1 1 1 1

GFS - Subgerencia

de Calidad de Redes

y de Servicios

OEG 2 OEE 3 PAE 6.1.2

1.1.7

Usuarios de los

servicios de

telefonía fija,

móvil e internet

36.2 mlls


Supervisiones

concluidas6 3 3 3 3

GFS - Subgerencia

de Calidad de Redes

y de Servicios


1.2 7,031 520 520 2 2 1,902 1,906 4 4 2,604 2,612 4 4 1,985 1,993

1.2.1

Población de las

Localidades

Rurales a ser

supervisadas

6 mlls aprox

(5)Nivel Nacional

Localidades

Supervisadas2,500 200 200 800 800 800 800 700 700

GFS - Subgerencia

de

Telecomunicaciones

Rurales

OEE3 PAG 6.3. -

Verificar la cobertura de los servicios móviles en

centros poblados urbanos

UBICACIÓN

GEOGRÁFICA

10

Supervisión de los indicadores de telecomunicaciones

10 20

32.3 mlls


Supervisión de la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones urbanos

Supervisión de los servicios públicos de telecomunicaciones desplegados en áreas rurales

Supervisar la calidad del servicio publico móvil

4G LTE

Nº de fiscalización en los casos de incumplimiento

Usuarios de los

servicios de

telefonía móvil

EN

ER

O

II IT

RM

CUANTIFICACIÓN DE TAREAS

Fiscalizaciones realizadas 10

ACTIVIDAD / TAREA

Supervisar las obligaciones de las EO

relacionadas a la portabilidad móvil y fija.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones de

las empresas operadoras sobre las normas

concernientes a uso indebido, preselección,

portabilidad numérica.

CANTIDAD

ANUAL 2015

AG

OS

TO

SE

TIE

MB

RE

I TR

M

CantidadUNIDAD DE

MEDIDA

FE

BR

ER

O

Supervisar en campo el cumplimiento de la

continuidad de los servicios públicos de

telecomunicaciones en áreas rurales

DIC

IEM

BR

E

IV IT

RM

Evaluación de los indicadores de calidad

JULI

O

RESPONSABLE DE

LA ACTIVIDAD /

TAREATipo

1.1.2

Supervisar los indicadores de calidad móvil

correspondientes a Cobertura Radioeléctrica

(CR), Calidad de Voz (CV) y Tiempo de Entrega

de Mensajes de Texto (TEMT). En centros

poblados urbanos

PROGRAMACIÓN MENSUAL

AB

RIL

MA

YO

OC

TU

BR

E

Nº

NO

VIE

MB

RE

MA

RZ

O

III IT

RM OG / OE PAG PAE

BENEFICIARIOS

Difundir comparaciones de empresas en el

cumplimiento de los indicadores de calidad.

JUN

IO

UBICACIÓN

GEOGRÁFICA


EN

ER

O

II IT

RM


ACTIVIDAD / TAREACANTIDAD

ANUAL 2015

AG

OS

TO

SE

TIE

MB

RE

I TR

M

CantidadUNIDAD DE

MEDIDA

FE

BR

ER

O

DIC

IEM

BR

E

IV IT

RM

JULI

O

RESPONSABLE DE

LA ACTIVIDAD /

TAREATipo


AB

RIL

MA

YO

OC

TU

BR

E

Nº

NO

VIE

MB

RE

MA

RZ

O

III IT

RM OG / OE PAG PAE

BENEFICIARIOS

JUN

IO

Población de las

Localidades

Rurales a ser

supervisadas

Localidades

Supervisadas3,000 200 200 600 600 1,200 1,200 1,000 1,000

GFS - Subgerencia

de

Telecomunicaciones

Rurales

OEE3 PAG 6.3. -

Población de las

Localidades

Rurales a ser

supervisadas

Estaciones Base

Supervisadas500 50 50 150 150 200 200 100 100

GFS - Subgerencia

de

Telecomunicaciones

Rurales

OEE3 PAG 6.3. -

1.2.3

Usuarios de los

diferentes

servicios de

telecomunicacion

es

38 mlls


GFS - Subgerencia

de

Telecomunicaciones

Rurales

OEE3 PAG 6.3. -

1.2.4

Usuarios de los

diferentes

servicios de

telecomunicacion

es

38 mlls


Supervisiones

concluidas1 - 1 1

GFS - Subgerencia

de

Telecomunicaciones

Rurales


1.2.5

Población de las

Localidades

Rurales a ser

supervisadas

6 mlls aprox

(5)Nivel Nacional

Localidades

Supervisadas500 20 20 200 200 200 200 80 80

GFS - Subgerencia

de

Telecomunicaciones

Rurales


1.3

1.3.1

Usuarios de los

diferentes

servicios de

telecomunicacion

es

38 mlls

aprox.(3)Nivel Nacional Supervisiones 6,652 55 55 1,650 1,650 2,780 2,780 2167 2,167

GFS - Subgerencia

de

Telecomunicaciones

Rurales

OEE3 PAG 6.1 PAE 6.1.1.

1.4

1.4.1 Regulador N.D. Nivel Nacional Supervisiones 40 1 1 1 3 2 3 3 8 4 4 5 13 5 5 6 16

GFS - Subgerencia

de Aportes y

Aplicación Tarifaria

OEE3 PAG 6.3. -

1.4.2 Regulador N.D. Nivel Nacional Supervisiones S.R.

GFS - Subgerencia

de Aportes y


OEE3 PAG 6.3. -

1.5 Realización de propuestas de modificación/emisión de normas relacionadas a la calidad o cobertura de los servicios públicos de telecomunicaciones

1.5.1

Usuarios de los

servicios de

telefonía fija,

móvil e internet

38 mlls


Propuesta

Normativa2 1 1 1 1

GFS - Subgerencia

de Calidad de Redes

y de Servicios

OEE3 PAG 10.1.. -

1.5.2

Población de las

Localidades

Rurales a ser

supervisadas

6 mlls aprox

(5)Nivel Nacional

Propuesta

Normativa1 - 1 1

GFS - Subgerencia

de

Telecomunicaciones

Rurales

OEE3 PAG 10.1.. -

1.2.2 Nivel Nacional6 mlls aprox

(5)

Supervisar el Proyecto de Red Dorsal

Supervisión Metas Renovación Contrato

Telefónica Móviles S.A. (6)

Supervisión de los aportes

Supervisión de las metas de renovación del Contrato de Telefónica Móviles (zona urbana y rural)

Propuesta de actualización y/o ampliación

normativa con relación a la prestación de los

servicios en las zonas rurales.

Supervisión de las Estaciones Base de los

servicios móviles

Atender reclamaciones contra las Resoluciones

de determinación y/o de multa de aportes, en

primera instancia, en caso se presenten.

Realizar propuestas técnicas de

modificación/emisión de normas relacionadas a la

calidad o cobertura de los servicios de

telecomunicaciones.

Supervisar las nuevas localidades, derivadas de

la finalización del periodo de operación y

mantenimiento de los proyectos FITEL (******)

Supervisar las bases imponibles de aportes por

el periodo 2013 y periodos anteriores

Supervisar en campo de la cobertura del servicio

móvil en áreas rurales

Supervisión y monitorización remota (llamadas

telefónicas, monitoreo de cobertura móvil)

UBICACIÓN

GEOGRÁFICA


EN

ER

O

II IT

RM



ANUAL 2015

AG

OS

TO

SE

TIE

MB

RE

I TR

M

CantidadUNIDAD DE

MEDIDA

FE

BR

ER

O

DIC

IEM

BR

E

IV IT

RM

JULI

O

RESPONSABLE DE

LA ACTIVIDAD /

TAREATipo


AB

RIL

MA

YO

OC

TU

BR

E

Nº

NO

VIE

MB

RE

MA

RZ

O

III IT

RM OG / OE PAG PAE

BENEFICIARIOS

JUN

IO

1.6 Desarrollar e implementar mecanismos innovadores que incentiven el cumplimiento por parte de las empresas - PAG 5.2.

1.6.1 - - -Mecanismo

aprobado1 1 1

GFS - Subgerencia

de Apoyo a la

Gestión


1.7 Mejorar el planeamiento Estratégico de la función supervisora y de los planeas anuales de supervisión, basado en mejores prácticas - PAG 6.2.

1.7.1 - - - Plan Desarrollado 1 1 1

GFS - Subgerencia

de Apoyo a la

Gestión



implementado1 1 1

GFS - Subgerencia

de Apoyo a la

Gestión


1.8 Mejorar la efectividad de las supervisiones reactivas (afectación masiva del servicio y pedidos de supervisión de terceros) - PAG 6.3.

1.8.1 - - -

Procedimiento

consensuado y

elaborado

1 1 1

GFS - Subgerencia

de Apoyo a la

Gestión


1.9

1.9.1 - - -Recomendaciones

implementadas1 1 1

GFS - Subgerencia

de Apoyo a la

Gestión

OEG 2 OEE 6 PAE 10.1..2.

2 50 3 3 4 10 3 3 4 10 3 3 4 10 6 6 8 20

2.1 Regulador N.D. Nivel Nacional Fiscalizaciones 50 3 3 4 10 3 3 4 10 3 3 4 10 6 6 8 20

GFS - Subgerencia

de Instrucción,

Prevención y

Asuntos Normativos

OEE5 PAG 5.1.. -

(*) Escala Mean Opinión Score - MOS (Valores 5: Excelente; 4:Buena; 3: razonable; 2:Pobre; 1: Mala); según International Telecommunication Unión - ITU - P.800

(*****) Plazos definidos en el Indicador [17] "Estudio para redefinir plazos adecuados de los subprocesos de supervisión, fiscalización y sanción aprobado."

(******) Las localidades a supervisar durante el año 2015, está en función de las localidades de los proyectos FITEL 2,3 y 4 pendientes de transferir por parte del FITEL-MTC.

PD= metas por definir (no se cuenta con información suficiente para plantear metas); LB: Línea de base (marca el año en el que se medirá la línea de base del indicador); Inc: incremento

(3) Líneas en Servicio Telefonía Fija, Abonados de Telefonía Móvil Suscriptores Internet ADSL (Septiembre 2012). Fuente: www.osiptel.gob.pe

(4) Abonados de Telefonía Móvil a Septiembre 2012. Fuente: www.osiptel.gob.pe

(5) Corresponde a 3.7 mlls. de pobladores en 6,590 localidades de FITEL 1,2,3,4 y 5 (empresas Gilato to Home y Rural Telecom); así como 2.3 mlls. de pobladores en 2,200 localidades con Teléfonos de TDP

(6) Cantidad de supervisiones supeditada a la ratificación de las localidades propuestas por Telefónica Móviles por parte del MTC.

(7) Porcentajes Acumulados. de cierre de expedientes de supervisión, priorizando aspectos como su antigüedad y plazos de prescripción. Para el año 2015, se ha estimado gestionar el cierre del 68% de un total de 732 expedientes ya aperturados y por aperturarse. : 30 (2013), 182 (2014) y 520 (2015)

(8) Porcentajes acumulados considerado sobre la base del saldo de los expedientes de supervisión sobre devoluciones, gestionados por la GFS durante el año a medir.

(***) El detalle del cálculo del indicador de calidad TLLI está definido en el Reglamento de Calidad y modificatorias; la precisión del procedimiento de medición depende de la tecnología específica de las estaciones base, siendo definido en los anexos técnicos. Dicho procedimiento permite

determinar el valor TLLI para cada estación base y a su vez el valor mensual TLLI.

Desarrollar mecanismos de prevención que den

alertas tempranas para evitar incumplimientos

Realizar acciones de fiscalización en los casos de

incumplimiento por parte de las empresas

operadoras

(****) Ratio de mejoras Internet = (Total acumulado de Centros Poblados Urbanos con incumplimiento detectado en los que se haya mejorado el servicio)/(Total acumulado de supervisiones en Centros Poblados Urbanos con incumplimiento detectado de empresa operadora). Porcentaje en

función de los casos a presentarse.

Implementar el mecanismo mejorado para recoger

los requerimientos de supervisiones de otras

gerencias

Desarrollar el Plan de implementación de las

conclusiones y recomendaciones del estudio

sobre criterios de priorización de las

supervisiones.

(1) El resultante correspondería al promedio de las mediciones de los semestres de cada año. El porcentaje será obtenido sobre un total de 725 Centros Poblados Urbanos supervisados semestralmente, los mismos que son atendidos por uno o más de un operador, permitiendo así, la

supervisión a más de una empresa por Centro Poblado. La variación del porcentaje está sujeto a que se cuente con más equipos de medición.

Fiscalización en los casos de incumplimiento

Implementar recomendaciones de las mejores

practicas del marco normativo de supervisión

Elaborar el procedimiento que permita responder

a las situaciones de emergencia con recursos

humanos, financieros y logísticos

Fortalecer el marco normativo para la función supervisora y fiscalizadora - PAG 10.1

(**) El detalle del cálculo del indicador de calidad TINE está definido en el Reglamento de Calidad y modificatorias; la precisión del procedimiento de medición depende de la tecnología específica de las estaciones base, siendo definido en los anexos técnicos. Dicho procedimiento permite

determinar el valor TINE para cada estación base y a su vez el valor mensual TINE.

(2) Universo: 10,000 localidades. El incremento de localidades a supervisar a partir del año 2014, está en función de las localidades de los proyectos FITEL 2,3 y 4 pendientes de transferir por parte del FITEL-MTC.

:SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS


Nombre del Producto : Gastos Comunes

Actividad 1 : Administración del Sistema de Gestión de la Calidad

Actividad 2 : Implementación del Modelo de Excelencia en la Gestión (MEG) y Postulación al Premio Nacional a la Calidad (PNC) 2015

Actividad 3 : Implementación del Sistema de Control Interno (SCI)


A1 Certificado 1

A2 Porcentaje 80% RED

A3 Porcentaje 85% CCI

1

1.1 OSIPTEL 1 A nivel nacional Auditoría realizada 1 1 RED

1.2 OSIPTEL 1 A nivel nacional Auditorías realizada 1 1 RED

1.3Personal de OD y/o

CO7 A nivel nacional Eventos 7 7 RED

1.4 OSIPTEL 1 A nivel nacional Evaluaciones 4 1 1 1 1 RED

1.5 OSIPTEL 1 A nivel nacional Revisión 1 1 RED

2

2.1 OSIPTEL 1 A nivel nacionalInforme de

recomendaciones2 1 1 RED

2.2 OSIPTEL 1 A nivel nacional Informe de Postulación 1 1 RED

2.3 OSIPTEL 1 A nivel nacional Inscripción al PNC 2015 1 1 RED

DIC

IEM

BR

E

Administración del Sistema de Gestión de la Calidad

Gestionar la realización de la auditoría externa de renovación de la

certificación y ampliación del alcance

Realizar auditorías internas del SGC , incluyendo las 23 Oficinas

desconcentradas (OD) y 10 Centros de Orientación (CO).

Realizar eventos de capacitación presencial del SGC para las OD y

CO de Lima y Provincias

Desarrollar evaluación indicadores del SGC

Realizar el proceso denominado "Revisión por la Dirección"

Implementación del Modelo de Excelencia en la Gestión (MEG) y Postulación al Premio Nacional a la

Calidad (PNC) 2015

Gestionar el desarrollo del Informe de recomendaciones para

elaborar el "Informe de Postulación" al PNC 2015.

Gestionar la preparación del "Informe de Postulación" al PNC 2015

Gestionar la "Inscripción al PNC 2015" del Informe de Postulación al

PNC 2015.

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD / TAREAOG / OE PAG PAENº ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS

UBICACIÓN

GEOGRAFICA


Tipo Cantidad UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

ANUAL 2015


EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

I TR

M

IV IT

RM

AB

RIL

MA

YO

JUN

IO

II IT

RM

JULI

O

AG

OS

TO

SE

TIE

MB

RE

III IT

RM

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

85%

I II III IV

1

% de cumplimiento de las actividades incluidas en el plan de trabajo anual de SCI

UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS

TIP

O

UNIDAD DE MEDIDA

FORMATO 3APLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

CANTIDAD

ANUAL

2015

30% 50%

INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )

Certificar el Sistema de Gestión de la Calidad a nivel nacional, de acuerdo a la Norma ISO 9001 : 2008

% de cumplimiento del Plan de Acción para la Implementación del MEG


RESPONSABLE OG / OE

DIC

IEM

BR

E

Administración del Sistema de Gestión de la Calidad

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD / TAREAOG / OE PAG PAENº ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS

UBICACIÓN

GEOGRAFICA


Tipo Cantidad UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

ANUAL 2015


EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

I TR

M

IV IT

RM

AB

RIL

MA

YO

JUN

IO

II IT

RM

JULI

O

AG

OS

TO

SE

TIE

MB

RE

III IT

RM

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

2.4 OSIPTEL 1 A nivel nacionalInscripción al Proceso de

Evaluación del PNC 20151 1 RED

2.5 OSIPTEL 1 A nivel nacional Eventos de preparación 2 1 1 RED

2.6 OSIPTEL 1 A nivel nacional Informe de seguimiento 3 1 1 1 RED

3

3.1 OSIPTEL 1 Lima Cronograma aprobado 1 1 1 CCI

3.2 OSIPTEL 1 LimaInforme de evaluación del

seguimiento12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 CCI

3.3 OSIPTEL 1 Lima Charlas 2 1 1 1 1 CCI

Realizar el seguimiento sobre la ejecución del Plan de Acción para la

Implementación del MEG

Implementación del Sistema de Control Interno (SCI)

Elaborar el cronograma del plan de trabajo para el año 2016

Realizar el seguimiento sobre la ejecución de actividades incluidas

en el plan de trabajo

Realizar charlas como parte del monitoreo del proceso de

sensibilización del SCI

Gestionar la preparación de los funcionarios para la (i) visita de

evaluadores y (ii) exposición ante el jurado, en el Proceso de

Evaluación del PNC 2015.

Gestionar la inscripción en el "Proceso de Evaluación del PNC 2015".

Procuraduría Pública

ESTRUCTURA

Actividad 1 : Defensa de OSIPTEL en sede judicial a nivel nacional

Actividad 2 : Defensa de OSIPTEL en sede administrativa a nivel nacional

Actividad 3 : Defensa en Procesos arbitrales seguidos contra OSIPTEL ante distintos Organismos Nacionales e Internacionales

Actividad 4 : Defensa Penal ante el Ministerio Público y sedes policiales

Actividad 5 : Evaluación y seguimiento de defensa en procesos judiciales y en procedimientos administrativos


P 55% K. Minchán Antón

89% K. Minchán Antón





A2 15% K. Minchán Antón

1

1.1 OSIPTEL - 200 30 60 60 50

Nadia Villegas/Silvia

Arroyo/Henry Bravo/Beatriz

Segura

1.2 OSIPTEL - 32 8 8 8 8Nadia Villegas/Silvia

Arroyo/Henry Bravo



Segura


CANTIDAD

ANUAL 2015INDICADORES

Defensa del OSIPTEL en sede judicial a nivel nacional

Formular escritos judiciales de contestación de demandas, excepciones, tachas, oposiciones,

escritos de defensa en denuncia penales y de impulso procesal

Escrito

Escrito

Elaboración de escrito como medios impugnatorios contra sentencias y otras resoluciones

judiciales

Preparar escrito de absolución de apelaciones, de casaciones y otros medios impugnatorios

interpuestos

Nº ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD / TAREA

% de procedimientos administrativos concluidos en el año Porcentaje 15%


EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

UNIDAD DE MEDIDA

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

IV I

TR

M


I T

RM

AB

RIL

MA

YOCANTIDAD

ANUAL

2015

Denuncia y/o demanda

% de proceso judiciales concluidos con una antigüedad mayor a 4 años Porcentaje

100% 100%

20% 35%

JULI

O

AG

OS

TO

SE

TIE

MB

RE

III

ITR

M

OG / OE PAG PAE

JUN

IO

II I

TR

M

% de actualización del sistema informático sobre el estado de los procesos judiciales de OSIPTEL Porcentaje

% de procesos judiciales concluidos en el año Porcentaje 15%

85% 85%

% de sentencias obtenidas a favor del OSIPTEL ante el Poder Judicial en el año Porcentaje

% de procesos judiciales concluidos a favor de OSIPTEL en el año Porcentaje 55%

89%

RESPONSABLE OG / OE

UNIDADES ORGÁNICA :

Nº UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACIÓN TEIMESTRAL

I II III IV

A1

Escrito

% de demandas y/o denuncias iniciadas en defensa judicial del OSIPTEL, atendidas dentro del plazo

Tipo Cantidad



BENEFICIARIOS

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD / TAREA


EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

UNIDAD DE MEDIDA

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

IV I

TR

M


I T

RM

AB

RIL

MA

YOCANTIDAD

ANUAL

2015 JULI

O

AG

OS

TO

SE

TIE

MB

RE

III

ITR

M

OG / OE PAG PAE

JUN

IO

II I

TR

M

Tipo Cantidad



Segura

1.5 OSIPTEL - 100 20 30 30 20Silvia Arroyo/Henry

Bravo/Nadia

Villegas/Beatriz Segura


Bravo/Nadia

Villegas/Beatriz Segura



Segura

1.8 OSIPTEL - S/R SR SR SR SRNadia Villegas/Silvia

Arroyo/Henry Bravo



Segura

2

2.1 OSIPTEL - 30 10 5 10 5 Nadia Villegas/Henry Bravo



3

3.1 OSIPTEL - S/R SR SR SR SR Henry Bravo


4


Bravo

4.2 OSIPTEL - S/R SR SR SR SRSilvia Arroyo/Henry

Bravo

Asistencia a Citaciones de investigación en las diferentes sedes policiales y fiscales a nivel

nacional

Elaboración de informe en cada procedimiento administrativo concluido

Defensa de Procesos Arbitrales seguidos contra el OSIPTEL ante organismos Nacionales e Internacionales

Preparar escrito de contestación y otros de impulso en demandas iniciadas en vía arbitral y

otros necesarios para la defensa.

Asistencia a diligencias del proceso arbitral y entrevistas con árbitros u otros funcionarios de

apoyo.

Defensa Penal ante el Ministerio Público y sedes policiales a nivel nacional

Elaboración de escritos de defensa e impulso según la estrategia planteada Escrito

Asistencia

Gestionar expedientes con una antigüedad mayor a 04 años y elaborar escritos de impulso

procesal

Registro y seguimiento de actualización de notificaciones judiciales en sistemas informáticos

Elaborar escrito de denuncias y demandas, presentadas de acuerdo al plazo establecido

Elaboración de informes en cada proceso judicial concluido

Asistencia y/o entrevista

Requerimientos judiciales

Asistencia a diligencias judiciales, entrevistas con jueces o auxiliares jurisdiccionales

Gestionar atención de cumplimiento de requerimientos judiciales entre unidades orgánicas

Informe y/o escrito

Registro

Escritos

Informe Jurídico

Escritos


Informe Legal

Escrito


Defensa del OSIPTEL en sede administrativa a nivel nacional

Elaborar escritos de impulso, de medios impugnatorios, de denuncias administrativas,

solicitudes diversas y absolución de recursos

Asistencia a diligencias administrativas y entrevistas con los funcionarios encargados de

resolver la controversia a nivel nacional



BENEFICIARIOS

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD / TAREA


EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

UNIDAD DE MEDIDA

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

IV I

TR

M


I T

RM

AB

RIL

MA

YOCANTIDAD

ANUAL

2015 JULI

O

AG

OS

TO

SE

TIE

MB

RE

III

ITR

M

OG / OE PAG PAE

JUN

IO

II I

TR

M

Tipo Cantidad

5

5.1 OSIPTEL - 28 7 7 7 7Beatriz Segura/Silvia

Arroyo/Nadia Villegas


Beatriz Segura/Silvia

Arroyo/Nadia Villegas

Evaluación y seguimiento de la defensa en procesos judiciales y en procedimientos administrativos

Desarrollar informes internos sobre estado de Procesos judiciales y administrativos.

5.2Elaboración de informes de gestión en procesos judiciales con cuadros estadísticos anual de

procesos judiciales ingresados, archivados y en giroOSIPTEL - 1

Informe y/o Memorando

Memoria anual 1

Cartas y/o informesAtención de requerimientos de información sobre los procesos judiciales, administrativos y

otros por el OSIPTEL dentro del plazo solicitado.

ESTRUCTURA

Actividad 1 : Desarrollo y mantenimiento de sistemas de Información

Actividad 2 : Gestión de la Infraestructura Tecnológica

Actividad 3 : Gestión de Seguridad de la Información

Actividad 4 : Gestión de la Información Estadística


A1 4 JIS

A1.1 6 JIS

A2 98.5% JIT

A4 LB GTICE

1

1.1Usuarios internos del

OSIPTEL100 personas aprox. 7 7 JIS 13 13.2 13.2.9

1.2Usuarios apelantes en el

TRASU13,000 apelantes 2,000,000 300,000 450,000 600,000 650,000 JIS 13 13.2 13.2.4





1.5Usuarios de Servicios de

Telecomunicaciones

23 millones de

personas aprox.2 1 1 JIS 13 13.3 13.3.1



1.7Usuarios de Servicios de

Telecomunicaciones

23 millones de

personas aprox.1 1 JIS 13 13.3 13.3.1












INDICADORES

Desarrollar el rediseño del sistema de gestion documentario Sistema desarrollado

Implementación de sistema para integrar los procesos de orientación al usuario y

atención de reclamosSistema implementado

Desarrollar el marco juridico para la implementación de las aplicaciones del gobierno

electrónico en la institución.Proyecto de norma

Desarrollar el informe de evaluación sobre los procesos criticos de supervisión,

fiscalización y sanción factibles de ser desarrolladosInforme de evaluación

Desarrollo y mantenimiento de sistemas de Información

Digitalización de documentos institucionales con valor legal

Desarrollo del sistema de Mesa de Partes Virtual.

Realizar el diagnóstico de las necesidades y demandas internas en materia de TICs

Desarrollo de sistemas al servicio del ciudadano, en el marco del gobierno electrónico

Sistema de explotación de información presupuestal con herramientas Business

Intelligence

Plataforma para la Consulta Presencial de Expedientes Digitalizados.

Actualización del Sistema Administrativo Integrado - ERP Módulos actualizados

Imágenes digitalizadas

Sistema desarrollado

Diagnóstico

Evaluar alternativas para la implementación de la primera etapa de la plataforma de

gestión basada en procesos *

Informe de evaluación de

alternativas


Plataforma implementada

PAG PAENº ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS

Tipo Cantidad


EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

RESPONSABLE DE

LA ACTIVIDAD /

TAREA

OG / OE

I TR

M

AB

RIL

MA

YO

JUN

IO

II IT

RM

JULI

O

LB OEE 13

CANTIDAD

ANUAL 2015


UNIDAD DE MEDIDA

Porcentaje


SE

TIE

MB

RE

III IT

RM

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

AG

OS

TO

DIC

IEM

BR

E

IV IT

RM

2

UNIDADES ORGÁNICA : Gerencia de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Estadística

Nº UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLE


I II III IV

% de tiempo disponible y operativo del centro de datos Porcentaje

Nivel de satisfacción de los usuarios internos y externos, sobre los servicios TICs-eGob del OSIPTEL

CANTIDAD

ANUAL 2015

1 2 3

98.5% 98.5% 98.5% 98.5%

OG / OE

Nº de aplicaciones implementadas a disposición de los usuarios internos Aplicativo implemetado

Nº de aplicaciones implementadas a disposición de los usuarios externos Aplicativo implemetado 2

Desarrollo y mantenimiento de sistemas de Información

PAG PAENº ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS

Tipo Cantidad


EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

RESPONSABLE DE

LA ACTIVIDAD /

TAREA

OG / OE

I TR

M

AB

RIL

MA

YO

JUN

IO

II IT

RM

JULI

OCANTIDAD

ANUAL 2015


UNIDAD DE MEDIDA

SE

TIE

MB

RE

III IT

RM

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

AG

OS

TO

DIC

IEM

BR

E

IV IT

RM

2


OSIPTEL400 personas aprox. 1 1 JIT 13 13.5 13.5.2

3


OSIPTEL400 personas aprox. 1 1 G.Gomez 13 13.2 13.2.5





4


OSIPTEL200 personas aprox. 1 1 C.Pelaez 13 13.2 13.2.6


OSIPTEL50 personas aprox. 1 1 C.Pelaez - JIS 13 13.2 13.2.6

* Demanda Adicional

Analisis de la seguridad informactica (Ethical Hacking)

Formacion de Auditores internos ISO/IEC 27001:2013

Gestión de la Información Estadística

Aplicar una encuesta de satisfacción sobre los servicios TICs-eGob del OSIPTEL, a

los usuarios externos.

Gestión de la Infraestructura Tecnológica

Evaluación de oportunidades para la tercerización

Gestión de Seguridad de la Información

Certificación del Sistema de Gestión de la Seguridad de Información NTP-ISO/IEC

27001:2013

Informe de evaluación

Certificación Otorgada

Informe de Análisis

Auditores

Encuesta Aplicada

Aplicar una encuesta de satisfacción del cliente de los servicios informáticos del

OSIPTEL a Nivel NacionalEncuesta Aplicada

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

AREAS: Planeamiento, Presupuesto, Racionalización, Relaciones Internacionales y Cooperación Técnica

ESTRUCTURA

Actividad 1 : Formulación, aprobación y evaluación del Plan Estratégico y Operativo de la Institución.

Actividad 2 : Formulación, aprobación y evaluación de las Políticas Nacionales de Obligatorio cumplimiento

Actividad 3 : Cumplimiento de solicitudes de requerimiento interno y externo

Actividad 4 : Formulación de Herramientas para el mejoramiento de calidad del gasto

Actividad 5 : Programación y Formulación del Presupuesto

Actividad 6 : Aprobación del Marco Presupuestal - Presupuesto Inicial de Apertura

Actividad 7 : Monitoreo de la Ejecución Presupuestal

Actividad 8 : Evaluación del Presupuesto

Actividad 9 : Obtención de autorizaciones para el desarrollo de inversiones en el Marco del SNIP

Actividad 10 : Actualizar Documentos de Gestión

Actividad 11 : Optimizacion de la Gestión de Procesos Institucionales

Actividad 12 : Gestión de proyectos de inversión, investigación y contribuciones en el marco de la Cooperación Internacional Actividad 13 : Gestión de las Relaciones Internacionales de la Institución


90% Planeamiento

70% Planeamiento

90% Planeamiento

90% Presupuesto

100% Presupuesto

100% Presupuesto

95% Presupuesto

1 Presupuesto

>68 Racionalización

30% Racionalización

Se comunicará en

el I Trim

(LB en el 2014)

Racionalización

Se comunicará en

el I Trim

(LB en el 2014)

Racionalización

60% RRII

70% RRII

95% RRII

FORMATO 1.BPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

OG / OE

R

1

% alineamiento entre documentos de gestión estratégico y operativos Porcentaje 90%

100%

% de recomendaciones implementadas en materia de planeamiento Porcentaje 90%

Porcentaje

70%

90%

60%Porcentaje

Porcentaje

PIP aprobados

% del Proyecto de Presupuesto aprobado por el MEF Porcentaje

RESPONSABLE

I II III IV

Índice de satisfacción promedio del cliente interno con las unidades orgánicas de linea

(OEG 3: Indic. 10)Porcentaje

% de presupuesto cargado para el inicio de operaciones, en el primer dia natural de iniciado el año

% del monto del presupuesto autorizado en certificaciones

Nº de Proyectos de Inversión Pública (PIP) aprobados por la OPI PCM

100%

Porcentaje

% de cumplimiento de los planes de acción del plan estratégico. (Ind. 25 OEE) Porcentaje

% de efectividad de la programación presupuestal. (Ind. 28 OEE)

% de reducción de directivas institucionales que se incorporan al MAPRO Porcentaje

40% 80% 85%

UNIDADES ORGÁNICAS

INVOLUCRADAS:

OR

DE

N

INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

2015


Nivel de calidad de la atención prestada a la ciudadanía Puntaje

Índice de satisfacción promedio del cliente interno con las unidades orgánicas de asesoría y

apoyo. (OEG 3: Ind. 9)Porcentaje

% reconocimientos externos a la labor del OSIPTEL

Ind. 25 OEE 9

Ind. 28 OEE 11

>68 Ind. 8 OEG 3

12.3.2 OEE 12

Ind. 9 OEG 3

Indic. 10 OEG 3

30%

95%

% cumplimiento de las propuestas del área de RRII/CTI Porcentaje 70%

% cumplimiento de los requerimientos de las gerencias ligados al ámbito internacional Porcentaje 95%

1

1.1 OSIPTEL - Evaluación 1 1 Planeamiento



1.4 OSIPTEL - Evaluación 3 1 1 1 Planeamiento

1.5 OSIPTEL - POI aprobado 1 1 Planeamiento

2

2.1 OSIPTEL - Evaluación 1 1 1 Planeamiento



2.4 OSIPTEL - Doc. Aprobado 1 1 1 Planeamiento

3

3.1 OSIPTEL - Informe 1 1 1 Planeamiento

3.2 OSIPTEL - Informe 2 2 2 Planeamiento

3.3 OSIPTEL - Informe 3 1 1 2 2 Planeamiento

5 Diseño de mecanismos para el mejoramiento contínuo en los proceso de planeamiento y en la calidad del gasto

5.1 OSIPTEL -Sistema

Desarrollado1 1 Planeamiento 9 9.2 9.2.2

5.2 OSIPTEL -

Mecanismo de

alineación

implementado

1 1 Planeamiento 9 9.2 9.2.1

5.3 OSIPTEL - Presentaciones SR SR SR SR SR Planeamiento

5.4 OSIPTEL - Boletines 4 1 1 1 1 Planeamiento

5.5 OSIPTEL -Mecanismo

aprobado1 1 Planeamiento

4 Asesoría en temas de Planeamiento estratégico y operativo

4.1 OSIPTEL - Recomendaciones SR SR SR SR SR Planeamiento

4.2 OSIPTEL -Reuniones y

talleresSR SR SR SR SR Planeamiento

6 Programación y Formulación del Presupuesto

6.1 OSIPTEL - Directiva 1 1 1 Presupuesto

6.2 OSIPTEL - Charla 1 1 1 Presupuesto

6.3 OSIPTEL - Documentos 1 1 1 Presupuesto

OG / OE PAG PAE

Gestionar el desarrollo e implementación del software de monitoreo del PEI y el POI.

PAE 9.2.2


JULI

O

Formular y gestionar la aprobación del POI 2016

Desarrollar la evaluación del cumplimiento del POI al II Semestre del año

2014

AG

OS

TO

SE

TIE

MB

RE

III IT

RM

OC

TU

BR

E

MA

YO

JUN

IO

II IT

RM

RESPONSABLE

DE LA ACTIVIDAD

/ TAREATipo CantidadUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

I TR

M

AB

RIL

IV IT

RM

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

Desarrollar reuniones y talleres de asesoría con las Unidades Orgánicas

Desarrollar presentaciones informativas respecto al cumplimiento de metas

trimestrales y semestrales

Desarrollar boletines informativos respecto al cumplimiento de metas (MEG)

Formulación, aprobación y evaluación del Plan Estratégico y Operativo de la Institución.

Desarrollar la Evaluación del PEI 2011-2014 - Al II Semestre del año 2014

Desarrollar la Evaluar del PEI 2014-2017 - Al I Semestre del año 2015

Diseñar mecanimo para mejorar la programación y modificación de metas

institucionales

Formulación, aprobación y evaluación de las Políticas Nacionales de Obligatorio cumplimiento

Desarrollar la evaluación de las metas e indicadores de las Políticas

Nacionales de obligatorio cumplimiento al II Semestre 2014

Diseñar mecanismo para alinear la programación de actividades de las

gerencias (Provenientes del PEI, POI, PIA y PAC), con la asignación y

disponibilidad de recursos financieros y el abastecimiento de insumos. PAE

9.2.1


BENEFICIARIOS CUANTIFICACIÓN DE TAREAS

Establecer Directrices para la programación de Presupuesto Público

Desarrollar exposiciones sobre el inicio del proceso presupuestario

Gestionar la estimación del presupuesto de ingresos con las Gerencias

correspondientes

Desarrollar la evaluación de las metas e indicadores de las Políticas

Nacionales de obligatorio cumplimiento al I Semestre 2015

Desarrollar la evaluación de la Política Nacional de Igualdad de Género

Desarrollar la evaluación del cumplimiento del POI 2015

Formular y gestionar la aprobación de las metas e indicadores de las

Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento 2016

Atención de solicitudes de requerimiento interno y externo

Desarrollar la Rendición de Cuentas Anual del Titular del Pliego

Desarrollar información para el mensaje Presidencial.

Desarrollar el Informe Ejecutivo para la sustentación del presupuesto 2015

ante el Ministerio de Economía y Finanzas y Presidencial del Consejo de

Ministros.

Emitir recomendaciones para el mejor establecimiento de metas

OG / OE PAG PAE


JULI

O

AG

OS

TO

SE

TIE

MB

RE

III IT

RM

OC

TU

BR

E

MA

YO

JUN

IO

II IT

RM

RESPONSABLE

DE LA ACTIVIDAD


MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

I TR

M

AB

RIL

IV IT

RM

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E




6.4 OSIPTEL - Documentos 2 1 1 2 Presupuesto


6.6 OSIPTEL -Propuesta de

Artículo1 1 1 Presupuesto

6.7 OSIPTEL - Reunión 3 1 1 2 1 1 Presupuesto

6.8 OSIPTEL -Sistema

Gestionado1 1 1

Presupuesto /

Planificación

6 Aprobación del Marco Presupuestal - Presupuesto Inicial de Apertura

6.1 OSIPTEL - Resolución 1 1 1 Presupuesto

6.2 OSIPTEL - Procesos 1 1 1 Presupuesto

6.3 OSIPTEL - Procesos 1 4 4 Presupuesto

7 Monitoreo de la Ejecución Presupuestal

7.1 OSIPTEL - Directiva publicada 1 1 1 Presupuesto

7.2 OSIPTEL - Directiva aprobada 1 1 1 Presupuesto

7.3 OSIPTEL - Certificados SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR Presupuesto

7.4 OSIPTEL - Resolución 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 Presupuesto

7.5 OSIPTEL - Informes 16 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 Presupuesto

4.1 OSIPTEL -Informes de

evaluación 4 1 1 1 1 1 1 1 1 Presupuesto 11 11.3 11.3.2

8 Evaluación del Presupuesto

8.1 OSIPTEL - Acta 1 1 1 Presupuesto

8.2 OSIPTEL - Acta 1 1 1 Presupuesto



OSIPTEL - Reportes 32 8 8 8 8 8 8 8 8 Presupuesto

OSIPTEL - Memorias 4 1 1 1 1 1 1 1 1 Presupuesto

OSIPTEL - Notas 4 1 1 1 1 1 1 1 1 Presupuesto

9 Obtención de autorizaciones para el desarrollo de inversiones en el Marco del SNIP

9.1 OSIPTEL -

Estudio de

factibilidad

aprobado

1 1 1 Presupuesto

9.2 OSIPTEL -

Banco de

Proyectos

actualizado

3 1 1 1 1 1 1 Presupuesto

9.3 OSIPTEL -Liquidación

aprobada1 1 1 Presupuesto

9.4 OSIPTEL - Registro efectuado 1 1 1 Presupuesto

Efectuar la carga del Presupuesto en el Sistema SIAF: recepción del PCA,

distribución por unidad ejecutora y priorización de las partidas

8.5

Gestionar el desarrollo del sistema que automatize la ejecución de recursos

financieros en base a la programación fisica y financiera.

Monitorear la gestión de las unidades orgánicas para mejorar la calidad del

gasto, en base al seguimiento presupuestal y la programación financiera.

PAE 11.3.2

Gestionar el estudio de preinversión a nivel de factibilidad.

Mantener actualizada la información registrada en el banco de proyectos en

la etapa de preinversion

Elaborar la liquidacion tecnico financiera del PIP

Desarrollar Informes sobre ejecución presupuestal a la Alta Dirección

Desarrollar la conciliación del marco legal del presupuesto II Semestre 2014

Desarrollar la conciliación del marco legal del presupuesto I Semestre 2015

Desarrollar la evaluación del presupuesto anual II Semestre 2014

Desarrollar la evaluación del presupuesto anual I Semestre 2015

Desarrollar los Estados Presupuestarios del OSIPTEL

Otorgar Disponibilidad Presupuestal

Aprobar y trámitar modificaciones presupuestales

Gestionar la propuesta final del proyecto de presupuesto al MEF

Desarrollar propuesta normativa a ser incluida en la Ley de Presupuesto

Sustentación del presupuesto: MEF, PCM y Congreso de la República

Gestionar la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA

Formular, estimar y consolidar el presupuesto de egresos con la Comisión de

Presupuesto y las Gerencias

Registrar el Informe de Cierre del PIP en el Banco de Proyectos del MEF

Efectuar la carga del Presupuesto en el Sistema SAI: creación de centros de

costo, proyectos, cadenas de gasto y carga financiera con aplicativos

informáticos

Proponer normatividad sobre medidas de austeridad y racionalidad del gasto

público

Desarrollar la Directiva de ejecución presupuestal

OG / OE PAG PAE


JULI

O

AG

OS

TO

SE

TIE

MB

RE

III IT

RM

OC

TU

BR

E

MA

YO

JUN

IO

II IT

RM

RESPONSABLE

DE LA ACTIVIDAD


MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

I TR

M

AB

RIL

IV IT

RM

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E




10 Actualizar Documentos de Gestión

10.1 OSIPTEL -Resoluciones

PD/GGSR SR SR SR SR Racionalización

11 Optimizacion de la Gestión de Procesos Institucionales

11.1 OSIPTEL -Procesos

MejoradosSR SR SR SR SR Racionalización 12 12.3 12.3.2

11.2 OSIPTEL -Procesos

dimensionadosSR SR SR SR SR Racionalización 12 12.3 12.3.4

11.3 OSIPTEL -Mecanismo

desarrolladoSR SR SR SR SR Racionalización 12 12.3 12.3.1

11.4 OSIPTEL -

Estándares

Mejorados en su

calificación

11 11 Racionalización 8

11.5 OSIPTEL -Directivas

eliminadas25 10 10 5 Racionalización 12 12.3 12.3.2

11.6 OSIPTEL -Carta de Servicio

Certificada2 2 Racionalización 12 12.3 12.3.2

11.7 OSIPTEL -Informe de

Resultados 4 1 1 1 1 Racionalización 3

11.8 OSIPTELInforme de

Resultados SR SR SR SR SR Racionalización

12 Gestión de proyectos de inversión, investigación y contribuciones en el marco de la Cooperación Internacional

12.1 OSIPTEL -Investigaciones /

proyectos 2 1 1 RRII

12.2 OSIPTEL - Participación 6 2 2 1 1 RRII

12.3 OSIPTEL -Organismos

Internacionales4 1 1 1 1 RRII

13 Gestión de las Relaciones Internacionales de la Institución

13.1 OSIPTEL - Actividades 4 1 1 1 1 RRII

13.2 OSIPTEL - Participación 12 3 3 3 3 RRII 8 8.48.4.1

8.4.3

13.3 OSIPTEL - Postulaciones 3 1 1 1 RRII

13.4 OSIPTEL - Contribución 5 1 1 2 1 RRII

13.5 OSIPTEL - Evento 4 2 1 1 RRIICoordinar las actividades correspondientes a la realización de eventos con

enfoque internacional sobre temas de interes para los agentes del sector

Medición de la satisfacción del usuario interno (ESCI)

Gestionar investigaciones y/o proyectos internacionales en los que el

OSIPTEL participa

Participar en redes y asociaciones internacionales ligados al quehacer de la

institución

Identificación de los organismos y entidades internacionales ligados a la

cooperación internacional.

Establecimiento de actividades y sinergias con los agentes del sector a nivel

nacional

Coordinar la participación institucional en eventos de representación a nivel

internacional (PAE 8.4.1 / 8.4.3)

Gestionar la postulación del OSIPTEL en posiciones estratégicas en

organismos internaciones, a través de los cuales se permita reflejar el

liderazgo en temas de su competencia.

Gestionar las contribuciones del OSIPTEL a otros agentes del sector, a nivel

internacional

Desarrollar mecanismos que permitan difundir y compartir entre áreas, la

información relevante de manera oportuna. PAE 12.3.1

Mejora de los subelementos para elevar la calificación de los estándares de

Atención al Ciudadano (Manual de Mejora de Atención a la Ciudadanía

(MAC))

Gestionar la reducción de las directivas institucionales al ser incorporadas al

MAPRO

Gestionar la estimación de la carga laboral bajo lineamientos de SERVIR.

PAE 12.3.4

Gestión de la implementación de otros encargos institucionales (SGC, MEG,

Sistema de Control Interno, Comité de Riesgos)

Gestionar el diseño, implementación y certificacion de Cartas de Servicio

Gestionar el rediseño de los procesos institucionales comprendidos en el MAPRO.

PAE 12.3.2

Actualizar CAP, MOF, TUPA, CC, MAPRO

: Gerencia de Comunicación Corporativa - GCC


Nombre del Producto : Acciones de Comunicación

Actividad 1 : Acciones de comunicación para el público externo

Actividad 2 : Soportes para la comunicación externa

Actividad 3 : Acciones de comunicación para el público interno

Actividad 4 : Fortalecimiento de las relaciones institucionales

Actividad 5 : Fortalecimiento de la Imagen Institucional

Actividad 6 : Acciones de Fortalecimiento para la difusión Institucional (a través de medios de comunicación)


2015

5%

60%

A1 80%

A2 35%

A4 60

1

1.1 Usuarios ST6 mill. Hogares 1

aprox.1 1 Coordinador de Pub. Y Mkt. 8.2 8.2.4

1.2 Usuarios ST 1 millón aprox. 2 1 1 Coordinador de Pub. Y Mkt. 8.2 8.2.4


aprox.3 1 1 1 Coordinador de Pub. Y Mkt.

8.2

4.2

8.2.2

4.2.2

1.4 Audiencia # de conectados 6 3 3 Redes Sociales 8.3 8.3.5

2


aprox.50 15 10 25 Redes Sociales 8.2 8.2.2

2.2 Usuarios ST300 personas + 500

mil. Visitas WEB1 1 Coordinador de Imagen 8.3 8.3.6

2.3Público

especializado

300 personas + 500

mil. Visitas WEB2 1 1 Coordinador de Imagen 8.3 8.3.6

OEE 8 22

UNIDAD DE MEDIDA

Campaña

Campaña

Campaña

Programas

Videos

Memoria Institucional

80%

RESPONSABLE


UNIDAD DE MEDIDA

%

%

CANTIDAD ANUAL

%

%

Puntaje de Klout

Publicaciones

OG / OE

I II III IV


RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD / TAREAOG / OE PAG PAE

MA

RZ

O

I TR

M

AB

RIL

MA

YO

JUN

IO

II IT

RM

JULI

O

AG

OS

TO

SE

TIE

MB

RE

III IT

RM

OC

TU

BR

E


UNIDAD ORGÁNICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015


BENEFICIARIOS

Incremento % de seguidores en las Redes Sociales

Incremento % de visitantes únicos a la Página Web

Nivel de Influencia en redes sociales.

PIncremento % de la población que conoce al OSIPTEL*

% de Noticias favorables sobre el total publicado en medios de comunicación**

Tipo Cantidad

35%

TIP

O

INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )

Desarrollo de programas informativos a través de Redes Sociales.

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

IV IT

RM

5%

CANTIDAD ANUAL

2015

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

60 60 60 60

60%

FORMATO 3A

Soportes para la comunicación EXTERNA

Gestión en la producción de material audiovisual

Gestionar la elaboración de Memoria institucional 2014

Gestionar la elaboración de publicaciones institucionales

Acciones de Comunicación para el público EXTERNO (Dirigido a Usuarios)

Desarrollar la Campaña Publicitaria a nivel nacional

Desarrollo de Campaña de Playas 2015

Desarrollo de campañas BTL a nivel nacional

UNIDAD DE MEDIDA

CUANTIFICACIÓN DE TAREAS PROGRAMACIÓN MENSUAL

RESPONSABLE DE LA


MA

RZ

O

I TR

M

AB

RIL

MA

YO

JUN

IO

II IT

RM

JULI

O

AG

OS

TO

SE

TIE

MB

RE

III IT

RM

OC

TU

BR

ENº ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS

Tipo Cantidad

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

IV IT

RM

CANTIDAD ANUAL

2015

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

Acciones de Comunicación para el público EXTERNO (Dirigido a Usuarios)

2.4 Usuarios ST2000 personas +

500 mil. Visitas WEB4 1 1 1 1 1 1 1 1 Jefe de prensa 8.3 8.3.6

2.5Público

especializado

100 usuarios

especializados12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 Jefe de prensa 8.3 8.3.6

2.6 OSIPTEL OSIPTEL 1 1 Todo GCC 8.2 8.2.1


aprox.4 2 1 1 Coordinador de Pub. Y Mkt. 4.2 4.2.2



2.9

Usuarios con

discapacidad visual

de los ST

2 millones aprox. 2 1 1 Coordinador de Imagen 4.2 4.2.2


aprox.12 6 6 Jefe de prensa 8.3 8.3.6




aprox.SR SR SR SR SR Coordinador de Imagen

8.2

4.2

8.2.2

8.2.4

4.2.2

2.13 GCC6 mill. Hogares 1

aprox.1 1 Coordinador de Pub. Y Mkt.

8.2

4.2

8.2.2

8.2.4

4.2.2

3

3.1 Personal 500 6 1 2 2 1 Coordinador de Imagen 12.2 12.2.4

3.2 Usuarios ST

30 colaboradores del

OSIPTEL de

provincias

6 1 2 2 1 Coordinador de Imagen7.1

8.3

7.1.7

7.1

3.3 Personal 500 1 1 Coordinador de Imagen 12.2 12.2.2

4

4.1Público

especializado500 2 1 1 Coordinador de Imagen

8..3

8.4

8.3.4

8.4.2

4.2Público

especializado

100 especialista en

temas de telecom.4 1 1 1 1 Coordinador de Imagen 8.3 8.3.4


aprox.6 2 2 2 Jefe de prensa 8.2 8.2.2

4.4Público

especializado30 2 1 1 1 1 Redes sociales 8.3 8.3.5



8.1

8.3

8.1

8.3.4Reuniones

Gestionar la compra de herramientas de soporte para el desarrollo de la

estrategia de comunicación.Estudio

Gestionar para la compra de material promocional a nivel nacional.

Volantes

Guía

Guía

Infografías

Banco de imagen

Gestionar la elaboración de Volantes de orientación al usuario

Gestionar la elaboración de la Guía del Usuario

Gestionar la producción de la Guía del Usuario al sistema braille

Gestionar la elaboración de Infografías

Elaborar un banco de imagen para actividades diversas Contratación de

servicios de fotografía

Seminarios

Charlas

Acciones de Comunicación para el público INTERNO

Gestionar el desarrollo de charlas en el espacio Estaciones Culturales.

Realizar visitas a las ODs para asesoría en temas relacionados a

comunicación corporativa y posicionamiento de la marca OSIPTEL a

nivel nacional.

Gestionar el desarrollo de Taller Motivacional para público interno, en el

marco del Fomento de la Ética.

Fortalecimiento de las Relaciones Institucionales

Gestionar el desarrollo de seminarios y reuniones internacionales.

Gestión en el desarrollo de charlas en Sociedad Telecom

Organiza reuniones informativas y de relacionamiento con periodistas

y/o líderes de opinión.

Hoja informativa

Plan aprobado

Charlas

Visitas

Taller

Material promocional

Reuniones

Reuniones

Boletines

Desarrollar actividades institucionales: Audiencias Públicas,

inauguración de oficinas o centros de orientación, firma de convenios y

diversas actividades institucionales.

Organizar reuniones de relacionamiento con líderes On-Line.

Gestionar la elaboración del boletín informativo - OSIPTEL.COM

Elaboración de dossier informativo - Mailing List.

Elaborar y aprobar el Plan Estratégico de Comunicación Corporativa

anual

UNIDAD DE MEDIDA

CUANTIFICACIÓN DE TAREAS PROGRAMACIÓN MENSUAL

RESPONSABLE DE LA


MA

RZ

O

I TR

M

AB

RIL

MA

YO

JUN

IO

II IT

RM

JULI

O

AG

OS

TO

SE

TIE

MB

RE

III IT

RM

OC

TU

BR


BENEFICIARIOS

Tipo Cantidad

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

IV IT

RM

CANTIDAD ANUAL

2015

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

Acciones de Comunicación para el público EXTERNO (Dirigido a Usuarios)5


aprox.5 3 1 1 Coordinador de Imagen 8.3 8.3.6

5.2 OSIPTEL6 mill. Hogares 1


8.1

8.2

8.1.1

8.2.2

6

6.1Público

especializado

30 (mínimo de

asistentes)2 1 1 Redes sociales 8.3 8.3.5

6.2 Público interno18 colaboradores del

OSIPTEL2 1 1 1 Jefe de prensa 8.2 8.2.3

6.3

Profesionales de los

medios de

comunicación

100 periodistas a

nivel nacional.6 1 1 1 2 1 1 2 1 1 Jefe de prensa 8.2 8.2.3

6.4

Profesionales de los

medios de

comunicación

100 personas. 2 1 1 1 Jefe de prensa 8.2 8.2.3

6.5Medios de

comunicación40 medios aprox. 20 1 1 2 5 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 2 5 Jefe de prensa 8.2 8.2.3

6.6Medios de

comunicación40 medios aprox. 1 1 Jefe de prensa 8.3 8.3.3

* Del total obtenido en el año anterior

** Noticias favorables incluye positivas y neutrales

Concurso

Estudios

Actividades

Charla

Talleres

Talleres

Reuniones

Notas de prensa publicadas

Organizar reuniones con medios de comunicación en Lima.

Desarrollar material informativo para los medios de prensa nacionales.

Organizar concurso periodístico para premiar al mejores artículo

periodístico, reportaje televisivo o radial sobre el sector

telecomunicaciones.

Fortalecimiento de la imagen institucional

Gestionar el desarrollo de estudios de percepción y satisfacción de los

clientes del OSIPTEL.

Organizar actividades relacionadas al cambio de imagen del OSIPTEL.

Acciones de Fortalecimiento para la difusión Institucional (a través de medios de comunicación)

Organizar charlas informativas para consolidar la presencia del

OSIPTEL en redes sociales (Twitter, Facebook, YouTube, Flicker,

Linkedin).

Desarrollar talleres de entrenamiento de voceros para una mejor

transmisión de mensajes hacia los usuarios del ST.

Organizar talleres para medios de comunicación en Provincias.


ESTRUCTURA

Actividad 1 : Asistencia Jurídica a la Alta Dirección

Actividad 2 : Gestion de posición institucional frente a otras instituciones

Actividad 3 : Asesoría Legal

Actividad 4 : Participación en grupos de trabajo

Actividad 5 : Coadyuvar en la defensa del OSIPTEL


A1,2,3 50% A. Arequipeño

A3 80% A. Arequipeño

A3, 5 50% A. Arequipeño

A1 80% A. Arequipeño

A1,4 100% A. Arequipeño

1

1.1 Alta Dirección 1 SR SR SR SR SR Abogados GAL OEG3 / OEE10 10.1

1.2. Alta Dirección 1 SR SR SR SR SR M. Arellano OEG3 / OEE10 10.1 10.1.1

1.3. Alta Dirección 1 SR SR SR SR SR

G. Cámara, R.

Obregón, P. Cadillo, K.

Torres, Y. Macedo.

1.4 Alta Dirección 1 1 1G. Cámara, R.

Obregón

1.5 Alta Dirección 1 1 1

G. Cámara, R.

Obregón, P. Cadillo, Y.

Macedo

2

2.1. Alta Dirección /Sector 1 SR SR SR SR SR Abogados GAL

2.2. Alta Dirección /Sector 1 SR SR SR SR SR Abogados GAL

% de registro de información histórica en el Sistema para el Registro y Seguimiento de los Procedimientos Administrativos

Sancionadores y Procesos Judiciales – SIPROI Porcentaje 10% 50%

Recopilación de los criterios resolutivos del Consejo Directivo desde julio de 2012

a 2014.Documento de trabajo

Paricipar en reuniones para monitorear las modificaciones del marco normativo

que regula las funciones y facultades del OSIPTEL y sus normas

complementarias.

Reuniones

Asistencia Jurídica a la Alta Dirección

Asistencia Juridica a la Alta Dirección

UNIDAD DE MEDIDA

Asesorias

Tipo CantidadCANTIDAD ANUAL

2015

OG / OE

% de recomendaciones que involucran la mejora del marco normativo vigente, implementadas Porcentaje 50% 50%

CANTIDAD

ANUAL

2015

% de las solicitudes de asesoría legal serán atendidas en un plazo no mayor de quince (15) días hábilesPorcentaje

% de las recomendaciones formuladas por la Gerencia de Asesoría Legal en el análisis de los procedimientos

administrativos que son acogidas por el Consejo Directivo.Porcentaje

UNIDADES ORGÁNICA : GERENCIA DE ASESORIA LEGAL

Nº INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA


I II III IV

RESPONSABLE

OG / OE PAG PAE

80% 80%

80% 80%

II IT

RM

JULI

O

AG

OS

TO

DIC

IEM

BR

E

IV IT

RM

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RENº ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD / TAREA


EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

I TR

M

AB

RIL

MA

YO

Emitir opinión sobre Proyectos Normativos remitidos por otras entidades públicas

Emitir opinión sobre solicitudes de opinión formuladas por otras instituciones.

Gestion de posición institucional frente a otras instituciones

Elaborar análisis y propuestas sobre procedimientos administrativos Informes de análisis

Recomendaciones

Recomendaciones

Elaborar el "Manual de Técnica Normativa" del OSIPTEL Manual elaborado

FORMATO 3A

% de implementación del Sistema de información de la normativa producida en el OSIPTEL desde su creación Porcentaje 100%


JUN

IO

SE

TIE

MB

RE

III IT

RM

Asistencia Jurídica a la Alta Dirección

UNIDAD DE MEDIDA Tipo CantidadCANTIDAD ANUAL

2015

OG / OE PAG PAE

II IT

RM

JULI

O

AG

OS

TO

DIC

IEM

BR

E

IV IT

RM

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RENº ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD / TAREA


EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

I TR

M

AB

RIL

MA

YO


JUN

IO

SE

TIE

MB

RE

III IT

RM

2.3. Alta Dirección /Sector 1 SR SR SR SR SR

M. Arellano, G.

Cámara, R. Obregón,

P. Cadillo.

2.4Sector

Telecomunicaciones- 1 1

M. Arellano, G.


P. Cadillo.

3

3.1 OSIPTEL - SR SR SR SR SR Abogados GAL OEG3 / OEE10 10.1

3.2 OSIPTEL - SR SR SR SR SR Abogados GAL OEG3 / OEE10 10.1

3.3 OSIPTEL - 1 1G. Cámara, R. Huerta,

R. Chiri

4

4.1 OSIPTEL - SR SR SR SR SR

M. Arellano, G.


P. Cadillo, Y. Macedo.

OEG3 / OEE10 10.1


G. Cámara, P. Cadillo,

Y. Macedo, R. Huerta,

K. Torres, R. Chiri, M.

Huambachano.

OEG3 / OEE10 10.1


R. Obregón, R. Huerta,

K. Torres, R. Chiri y M.

Huambachano

OEG3 / OEE10 10.1

5

5.1 Alta Dirección - SR SR SR SR SR Abogados GAL

Participación en Grupos de Gestión (Aporte,Presupuestos, entre otros)

Asesoría Legal

Brindar Asesoría Jurídica a las diversas áreas del OSIPTEL

Formulación de recomendaciones que involucran una mejora en el marco

normativo vigente.

Participación en Grupos de Trabajo

Coordinar la opinión institucional en temas que determinada norma establece

como necesaria.

Participación en Comites Especiales(contrataciones de bienes y servicios Particpaciones

Diseñar ficha de resumen de los contratos para mejora al Sistema Único de

Empresas (SUE)Ficha diseñada

Asistencia legal a Grupos Normativos

Asistencia

Recomendaciones

Recomendación

Grupos Asistidos

Particpaciones

Recomendaciones

Coadyuvar en la defensa del OSIPTEL

Emitir opinión en procesos judiciales,tributarios,arbitrales a requerimiento de la

Alta Dirección.

Elaborar un documento que analice situaciones jurídicas relevantes para el

sector de las telecomunicaciones Informe de análisis

Gerencia de Administración y Finanzas

Área de Tesorería


Nombre del Producto :

Actividad 1 : Efectuar las acciones de cobranzas por deudas del Aporte por Servicio de Supervisión al OSIPTEL declaradasActividad 2 : Efectuar las acciones para la emisión de las resoluciones de multa por declaraciones juradas anualesActividad 3 : Efectuar el pago a los proveedores Actividad 4 : Efectuar las acciones de cobranza de las multas administrativas Actividad 5 : Procesos de subasta de fondosActividad 6 : Promover el cumplimiento tributario de las empresas operadorasActividad 7 : Proponer medidas vinculadas a la sostenibilidad financiera institucional


A1 90% GAF/Tesorería




1

1.1 OSIPTEL 1 1 1 GAF/Tesorería

1.2 OSIPTEL 1 1 GAF/Tesorería

1.3 OSIPTEL SR SR SR GAF/Tesorería

1.4 OSIPTEL SR SR SR SR SR GAF/TesoreríaEfectuar cobranza coactiva de aportes y otros Cobranza

Emitir informe de Cuentas por Cobrar

III IV

RESPONSABLE

90% 90% 90% 90%

100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

90%

OG / OE


Porcentaje (de permanencia)

Porcentaje (de permanencia)

OR

DE

N

INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD ) UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD ANUAL

2015


% de declaraciones Juradas impagas con órdenes de pago emitidas Porcentaje 90%

% de declaraciones juradas anuales no recibidas o recibidas fuera del plazo de vencimiento

con Resolución de Multa que no requieran información externa al OSIPTEL

% de vouchers de egreso registrados en el SIAF dentro de los 30 días de su devengado

% de cobro de multas administrativas cuyo plazo para apelación ante el Poder Judicial se

encuentra vencido

UNIDADES ORGÁNICAS

INVOLUCRADAS:

I II

Porcentaje



UNIDAD DE MEDIDA

PAE


2015 EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

I TR

M


AB

RIL

MA

YO

JUN

IO

II IT

RM

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD / TAREAOG / OE PAG

DIC

IEM

BR

E

IV IT

RM

Emitir el informe de Gestión de Cobranza

Emitir órdenes de pago a las empresas que

presentaron, en el semestre anterior, la declaración

jurada y no efectuaron el pago.

JULI

O

AG

OS

TO

SE

TIE

MB

RE

III IT

RM

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

Efectuar las acciones de cobranzas por deudas del Aporte por Servicio de Supervisión al OSIPTEL declaradas

Informe

Informe

DJ con Orden de Pago



UNIDAD DE MEDIDA

PAE


2015 EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

I TR

M


AB

RIL

MA

YO

JUN

IO

II IT

RM

RESPONSABLE DE LA


DIC

IEM

BR

E

IV IT

RM

JULI

O

AG

OS

TO

SE

TIE

MB

RE

III IT

RM

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

Efectuar las acciones de cobranzas por deudas del Aporte por Servicio de Supervisión al OSIPTEL declaradas3

3.1 OSIPTEL SR SR SR SR SR GAF/Tesorería

4

4.1 FITEL SR SR SR SR SR GAF/Tesorería

5

5.1 SR SR SR SR SR GAF/Tesorería

5.2 OSIPTEL SR SR SR SR SR GAF/Tesorería

6

6.1 OSIPTEL SR SR GAF/Tesorería OEE11.29

6.2 OSIPTEL SR SR GAF/Tesorería OEE11.29

6.3 OSIPTEL 1 1 1 GAF/Tesorería 11 11.1 11.1.1


7


Efectuar el pago a los proveedores

Emitir los vouchers de pago

Informe

Promover el cumplimiento tributario de las empresas operadoras

Remitir cartas de reconocimiento a las empresas

operadoras que vienen cumpliendo con sus

obligaciones tributarias referidas a la presentación

de la declaración jurada anual y pago de aportes,

con la finalidad de fidelizarlas (OEE11.29)

Carta de Reconocimiento

Elaborar material de difusión sobre las obligaciones

tributarias para ser entregada a los aportantes a

nivel nacional

Material de difusión entregado

Desarrollar e implementar mejoras en el proceso de

gestión de cobranza e identificar oportunidades de

automatización

Proceso mejorado

Proponer medidas vinculadas a la sostenibilidad financiera institucional

Elaborar un informe con medidas vinculadas a la

sostenibilidad financiera de OSIPTEL para el

cumplimiento de sus funciones

Informe

Voucher de Pago

Efectuar las acciones de cobranza de las multas administrativas

Emitir las cartas de cobro Cartas de cobro

Procesos de subasta de fondos

Emitir informe de subasta de fondos Informe

Emitir informes sobre el cumplimiento trimestral de

lo dispuesto en el Manual de Políticas de Activos y

Pasivos, dentro de los 30 días siguientes de la

presentación del Balance trimestral.

Remitir cartas inductivas a las empresas que pagan

fuera de fecha pero dentro del mes del

vencimiento, con la finalidad de lograr que paguen

dentro del plazo. (OEE11.29)

Carta Inductiva


Área: Servicios Generales e Infraestructura



Actividad 1 : Mantenimiento de Infraestructura y Equipos

Actividad 2 : Inventario de Bienes Muebles del ejercicio 2014

Actividad 3 : Inventario de Bienes Muebles del ejercicio 2015

Actividad 4 : Seguros Patrimoniales del Osiptel

Actividad 5 : Administración de almacén

Actividad 6 : Ecoeficiencia

Actividad 7 : Remodelación, acondicionamiento y equipamiento de la Sede Central

Actividad 8 : Gestión para la obtención del certificado de defensa civil

Actividad 9 : Gestión para la protección y seguridad de la institución


A1 90% U. Pastor

100% M.Ramirez

100% M.Ramirez

100% M.Ramirez

100% M.Ramirez

A7 90% U. Pastor

A10 100% U. Pastor

1

1.1 OSIPTEL - 1 1 1 U. Pastor

1.2 OSIPTEL - 1 1 1 U. Pastor

1.3 OSIPTEL - 3 1 1 1 1 1 1 U. Pastor


RESPONSABLE OG / OE

% de altas efectuadas dentro de los 30 días calendarios de haber recibido la reposición del

bien

30%

100%

100%

Porcentaje (estado)

Porcentaje (de estado)

% de bajas efectuadas dentro de los 30 días calendarios de recibida la solicitud

30%

100%

100%

100%

30%

A2

I II III IV

100%

100%

30%

100%

100%

UNIDADES ORGÁNICAS

INVOLUCRADAS:

OR

DE

N


2015


% de ejecución del Plan Anual de Mantenimiento Porcentaje (sumatoria)

PAG PAE

Tipo Cantidad UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL

2015 EN

ER

O

FE

BR

ER

O

BENEFICIARIOS CUANTIFICACIÓN DE TAREAS PROGRAMACIÓN MENSUAL

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD / TAREAM

AR

ZO

I TR

M

AB

RIL

MA

YO

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

IV IT

RM

JUN

IO

II IT

RM

JULI

O

AG

OS

TO OG / OE

A5

Nº

100%

100%

40%

100%

100%

100%



Porcentaje (sumatoria)

Elaboración de informes de ejecución del plan de

mantenimiento anual (último trimestre) 2014Informe de ejecución

Elaboración de informes de ejecución del plan de

mantenimiento anual 2015Informe de ejecución

SE

TIE

MB

RE

100%

III IT

RM

ACTIVIDAD / TAREA

Porcentaje

% de bienes muebles e inmuebles asegurados en póliza de seguro del OSIPTEL

% de bienes muebles e inmuebles excluidos de la póliza de seguros del OSIPTEL dentro de

los 30 días de haber sido donados

% de medidas de ecoeficiencia implementadas

% de locales que cuenten con certificado de Defensa Civil

100%

100%

20%

Formulación y aprobación del plan de

mantenimiento anual 2015 de la Sede Central,

Oficinas Desconcentradas y Centros de Orientación

Plan aprobado

Mantenimiento de Infraestructura y Equipos

PAG PAE


2015 EN

ER

O

FE

BR

ER

O


RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD / TAREA

MA

RZ

O

I TR

M

AB

RIL

MA

YO

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

IV IT

RM

JUN

IO

II IT

RM

JULI

O

AG

OS

TO OG / OENº

SE

TIE

MB

RE

III IT

RM

ACTIVIDAD / TAREA

Mantenimiento de Infraestructura y Equipos2

2.1 OSIPTEL 1 1 1 M.Ramirez




3

3.1 OSIPTEL 4 1 1 1 1 1 1 1 1 M.Ramirez

3.2 OSIPTEL SR M.Ramirez

4

5.1 OSIPTEL SR SR SR SR SR E. Garibay


5.3 OSIPTEL 1 1 1 E. Garibay

5.4 OSIPTEL 3 1 1 1 1 1 1 E. Garibay








5.12 OSIPTEL 1 1 1 E. Garibay

6

6.1 OSIPTEL 1 1 1 U. Pastor

6.2 OSIPTEL 2 1 1 1 1 U. Pastor

Informe

Informe

Carta

Inventario de Bienes Muebles del ejercicio 2014 y 2015

Inventario de Bienes Muebles al 31.12.2014 Inventario

Inicio de inventario del ejercicio 2015

Gestionar la Resolución de Conformación de la

Comisión de InventarioResolución

Elaborar informes sobre las exclusiones de bienes

muebles e inmuebles a las Pólizas de Seguros

Acta

Seguros Patrimoniales del OSIPTEL

Elaborar informes sobre la Inclusión de bienes

muebles e inmuebles a las Pólizas de Seguros

Ecoeficiencia

Elaboración del Plan de Ecoeficiencia

Informe sobre ejecución del plan de ecoeficiencia

Plan aprobado

Evaluación

Informe de inventario

Elaborar informes de estado situacional de

almacénInforme

Gestionar la provisión de otros bienes, materiales y

útilesBienes

Bienes

Bienes

Bienes

Diseñar un indicador que mida la gestión del

almacénIndicador

Servicios

Gestionar la provisión de bienes de racionamiento y

Kitchenet (Agua de Mesa, Café, Azúcar, Filtrantes,

Otros)

Gestionar la provisión de materiales de aseo

(papel toalla , jabón liquido, papel higiénico)

Gestionar la provisión de Materiales de Cocina,

Comedor y Cafetería

Gestionar la provisión de Papelería en General,

Útiles y Materiales de Oficina

Gestionar la provisión de Toners y Tintas

Gestionar el traslado de bienes y materiales a las

ODs

Bienes

Bienes

Administración de Almacén

Realizar el Registro y control del ingreso de bienes

y existencias al almacén

Gestionar la entrega de artículos (existencias) a

las áreas usuarias

Elaborar informe anual de existencias en almacén

al 31.12.2014

Guía de Ingreso del Almacén

Guía de Salida de Almacén

Remitir el informe de la toma de inventario de

bienes muebles 2014 a la SBN

PAG PAE


2015 EN

ER

O

FE

BR

ER

O


RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD / TAREA

MA

RZ

O

I TR

M

AB

RIL

MA

YO

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

IV IT

RM

JUN

IO

II IT

RM

JULI

O

AG

OS

TO OG / OENº

SE

TIE

MB

RE

III IT

RM

ACTIVIDAD / TAREA

Mantenimiento de Infraestructura y Equipos7

7.1 OSIPTEL 1 1 1 U. Pastor 12 12.4 12.4.2

7.2 OSIPTEL 1 1 1 U. Pastor 12 12.4 12.4.2

7.3 OSIPTEL 1 1 1 U. Pastor 12 12.4 12.4.2

7.4 OSIPTEL 1 1 1 U. Pastor 12 12.4 12.4.2

7.5 OSIPTEL 1 1 1 U. Pastor 12 12.4 12.4.2

8

8.1OSIPTEL - Sede

Gálvez Barrenechea1 1 1 U. Pastor

8.2OSIPTEL - Sede


8.3OSIPTEL - Sede


8.4OSIPTEL - Sede


9



Remodelación, acondicionamiento y equipamiento de la Sede Central

Gestión para la protección y seguridad

Gestionar la instalación de cámaras de seguridad

Gestionar la instalación de control de acceso para

las oficinas

Cámaras instaladas

Control de acceso instalado

Adquisición e instalación de rociadores de agua

contra incendio

Certificado otorgado

Detectores de humo adquirido

Rociadores de agua adquirido

Gestionar la obtención de certificado en defensa

Civil

Adquisición e instalación de detectores de humo

Gestionar la adquisición de mobiliario y silloneria Adquisición gestionada

Gestionar la remodelación de la sede central (piso

1 y 5)

Gestionar la supervisión de la remodelación

Gestionar la mudanza interna de personal ( 1er y

5to piso)

Gestión para la obtención del certificado de Defensa Civil para el local de Gálvez Barrenechea

Gestionar la adquisición de Aire Acondicionado

Adquisición gestionada

remodelación

Supervisión

Mudanza

Aire Acondicionado

Gestionar la adquisición de mobiliario y silloneria


Área de Recursos Humanos



Actividad 1 : Administración de Recursos HumanosActividad 2 : CapacitaciónActividad 3 : Gestión de Bienestar y Desarrollo Personal


76.00

LB

LB

1

1.1 OSIPTEL - SR SR SR SR SR M. La Rosa / J. Elias - - -

1.2 OSIPTEL - 1 1 A. Romero - - -

1.3 OSIPTEL - SR SR SR SR SR P. Nuñez - - -

1.4 OSIPTEL - 2 2 P. Urviola 3 / 12 9.1. y 12.1. 9.1.7. y 12.1.3.

1.5 OSIPTEL - 1 1 J. Costilla 3 / 12 12.2. 12.2.4.

1.6 OSIPTEL - 1 1 Costilla 3 / 12 12.2. 12.2.3

1.7 OSIPTEL - 1 1 J. Costilla 3 / 12 12.1. 12.1.1.

1.8 OSIPTEL - 1 1 J. Costilla - - -

1.9 OSIPTEL - 2 2 J. Costilla / P. Urviola 3 / 12 12.3. 12.3.3.

1.10 OSIPTEL 1 1 M.Torres 3 / 12 12.2 12.2.3

OG / OE


Adecuar los documentos de gestión a la nueva Ley del Servicio Civil

(Valorización de Puestos y Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE).

PAE 12.3.3

Gestionar el reclutamiento, selección y contratación de practicantes

(PN)

Efectuar reconocimientos en el marco de la Política de

Reconocimiento e Incentivo al Personal con mejor desempeño y

Miembros de Comités de Selección

Aplicar encuesta de Clima Laboral (PAE 12.2.4)

Diseñar modelo de evaluación de desempeño basado en alcance de

metas individuales y por competencia, bajo los lineamientos de

SERVIR (PAE 12.1.1)

Realizar Evaluación de Competencias

UNIDADES ORGÁNICAS

INVOLUCRADAS:

I II III IV

RESPONSABLE

JULI

O

AG

OS

TO

SE

TIE

MB

RE

III IT

RM

OC

TU

BR

E

OR

DE

N


2015


Índice de clima laboral % 76.00

Índice de desempeño del personal % LB

% de procesos de selección de personal atendidos dentro del plazo establecido, de acuerdo a los lineamientos

que emita SERVIR% LB

Sistema implementado

Procesos de selección

Reconocimiento

Encuesta




2015

Procesos de selección

Modelo diseñado


Documentos de gestión

adecuados

Elaborar el Plan de Mejoras de Clima Laboral (PAE 12.2.4) Plan Aprobado

Realizar evento para difundir los valores de la cultura organizacional Evento

OEG 3 indicador 12

OEE 12 indicador 30

-

R

NO

VIE

MB

RE

Administración de Recursos Humanos

Gestionar el Reclutamiento, selección y contratación de personal

Implementar el sistema de reporte de asistencia

PAE

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

I TR

M


AB

RIL

MA

YO

JUN

IO

II IT

RM

RESPONSABLE DE LA


DIC

IEM

BR

E

IV IT

RM

JULI

O

AG

OS

TO

SE

TIE

MB

RE

III IT

RM

OC

TU

BR




2015

NO

VIE

MB

RE

Administración de Recursos Humanos

PAE

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

I TR

M


AB

RIL

MA

YO

JUN

IO

II IT

RM

RESPONSABLE DE LA


DIC

IEM

BR

E

IV IT

RM

1.11 OSIPTEL - 24 9 5 5 5 X. Garcia / K. Espejo 3 / 12 12.2. 12.2.2.

1.12 OSIPTEL - 1 1 E. Huaman / X: Garcia - - -

1.13 OSIPTEL 1 1 M.Torres

2

2.1 OSIPTEL - 1 1 X. Garcia 3 / 12 12.1. 12.1.2.

2.2 OSIPTEL - 30 5 9 9 7 X. Garcia - - -

2.3 OSIPTEL - 2 1 1 X. Garcia 3 / 12 12.2. 12.2.3

2.4 Estudiantes / OSIPTEL 60 aprox. 1 1 K. Espejo - - -

2.5 OSIPTEL - 1 1 X. Garcia 3 / 12 12.1. 12.1.2.

3

3.1 OSIPTEL - 1 1 E. Huaman - - -

3.2Familiares de

trabajadores- 5 2 2 1 E. Huaman - - -

3.3Trabajadores y

familiares- SR SR SR SR SR E. Huaman - - -

3.4Trabajadores y

familiares- 19 4 7 4 4 E. Huaman - - -

3.5 Trabajadores - 6 3 3 E. Huaman - - -

3.6Trabajadores y

familiares- 20 4 6 5 5 E. Huaman - - -

3.7 Trabajadores - 1 1 E. Huaman - - -

3.8 Trabajadores - 1 1 E. Huaman - - -

4

4.1 Trabajadores 1 1 E. Huaman - - -



Plan Aprobado

Actividades de desarrollo social familiar Eventos

Actividades de soporte emocional Eventos

Ejecutar el Plan de Comunicación Interna (PAE 12.2.1 y 12.2.2)

Elaborar el Plan de Desarrollo de Personas - PDP, basado en

competencias (PAE12.1.2)

Gestión de Bienestar y Desarrollo Personal

Elaborar el Plan Anual de Bienestar de personal del OSIPTEL

Capacitación

Informe de análisis

Plan aprobado

Ejecutar el Plan de Desarrollo de Personas - PDP Eventos

Informe de encuesta o focusRealizar encuesta o focus group para la identificación de necesidades

de los colaboradores orientadas al bienestar sociolaboral

Eventos

Gestionar la evaluación de las acciones de RRHH para postular a la

Certificación ABE según su metodología.Informe de Evaluación ABE

Desarrollar actividades que difundan la normativa vigente respecto a la

erradicación de la violencia familiar, prevención y sanción del

hostigamiento sexual

Actividad

Gestionar la dotación de uniformes para el personal de la Institución Uniformes

Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento

Desarrollar actividades en materia de igualdad de hombres y mujeres Actividad

Desarrollar actividades de promoción relacionadas a las personas con

discapacidad, tercera edad y familiaActividad

Taller

Curso

Gestionar la adquisición de vales de navidad Vales

Actividades de reconocimiento Eventos

Actividades de desarrollo mental y equilibrio laboral Eventos

Actividades sobre Seguridad y Salud en el Trabajo Eventos

Realizar talleres para fortalecer el trabajo en equipo (PAE 12.2.1)

Gestionar el desarrollo del Curso de Extensión Universitaria (PN)

Elaborar informe de análisis de brechas de capacitación basado en los

resultados de la evaluación por competencias (PAE 12.1.2)


Área de Contrataciones



Actividad 1 : Abastecimiento de Bienes y ServiciosActividad 2 : Fiscalización posterior de procesos de contrataciónActividad 3 : Mejorar la calidad y oportunidad de las contrataciones


Incremento anual

2%

Incremento anual

5%

90% A. Contrataciones




1

1.1 OSIPTEL - 1 1 1 A. Contrataciones - - -

1.2 OSIPTEL 1 1 1 A. Contrataciones - - -

1.3 OSIPTEL - 1 1 1 A. Contrataciones - - -

1.4 OSIPTEL - SR sr sr sr sr A. Contrataciones - - -

1.5 OSIPTEL - SR sr sr sr sr A. Contrataciones - - -


OG / OE

OG / OE PAG

DIC

IEM

BR

E

IV IT

RM

Abastecimiento de Bienes y Servicios

Elaborar el Plan Anual de Contrataciones

Elaborar los informes de evaluación semestral del

Plan Anual de Contrataciones 2015JU

LIO

AG

OS

TO

SE

TIE

MB

RE

III IT

RM

OEE9 - Indicador 24

PAE

Tipo CantidadCANTIDAD

ANUAL 2015

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

I TR

M


AB

RIL

MA

YO

JUN

IO

II IT

RM

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD / TAREA

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE


UNIDAD DE MEDIDA

-

-

I II III IV

RESPONSABLE

% de compras "exitosas" (alcance, plazo y calidad) Porcentaje

OR

DE

N


2015


UNIDADES ORGÁNICAS

INVOLUCRADAS:

% de ejecución del Plan Anual de Contrataciones

% de estudios de mercado en el plazo de 25 días calendario (ADS/ADP)

A1


Elaboración de estudios de posibilidades que

ofrece el mercado EPOM

Gestionar procesos de selección

EPOM

proceso concluido

80.00% 80.00%

-

PAC aprobado


% de estudios de mercado en el plazo de 35 días calendario (CP/LP)

% de estudios de posibilidades que ofrece el mercado en el plazo de 18 días calendario

(AMC)

% de cumplimiento de plazos en la ejecución de procesos de adquisiciones, desde la

recepción de los TdRPorcentaje OEE9 - Indicador 23

Elaborar los informes de evaluación semestral del

Plan Anual de Contrataciones 2014Informe de evaluación




90.00%

Porcentaje (de estado) 80.00% -

80.00%

80.00%

80.00%

80.00%

80.00%

90.00%

80.00%

80.00%

90.00%

80.00%

80.00%

90.00%

OG / OE PAG

DIC

IEM

BR

E

IV IT

RM

Abastecimiento de Bienes y Servicios

JULI

O

AG

OS

TO

SE

TIE

MB

RE

III IT

RM PAE

Tipo CantidadCANTIDAD

ANUAL 2015

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

I TR

M


AB

RIL

MA

YO

JUN

IO

II IT

RM

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD / TAREA

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE


UNIDAD DE MEDIDA


1.6 OSIPTEL - SR A. Contrataciones - - -

1.7 OSIPTEL - 3 1 1 1 1 1 1 A. Contrataciones 11 11.2 11.2.2

2

2.1 OSIPTEL - 2 1 1 1 1 A. Contrataciones - - -

3

3.1 OSIPTEL - 2 1 1 1 1 A. Contrataciones 9 9.1 9.1.2

3.2 OSIPTEL - 1 1 1 A. Contrataciones 9 9.1 9.1.3

3.3 OSIPTEL - 1 1 1 A. Contrataciones 9 9.1 9.1.4

Elaborar el Informe de fiscalización posterior

Mejorar la calidad y oportunidad de las contrataciones

Capacitar a las áreas usuarias en la planificación

de los procesos de contrataciones desde la

elaboración de los TDR/ET.

Establecer mecanismos de coordinación con los

usuarios desde la elaboración de los TDR/ET, para

prevenir errores en el marco de la Ley de

Contrataciones.

Desarrollar el informe de Evaluación sobre la

tercerización de algunas etapas de procesos de

contrataciones.

Talleres

Mecanismo definido

Informe de Evaluación

Fiscalización posterior de los procesos de contratación

Evaluar permanentemente el cumplimiento del

PAC, con base en las proyecciones de presupuestoInforme de evaluación

Informe de fiscalización

Emisión de contratos/ ordenes de procesos de

selección para la adquisición de bienes y serviciosContrato / Orden


Área de Contabilidad



Actividad 1 : Elaboración y presentación de Estados Financieros y Estados Presupuestales y reportes gerencialesActividad 2 : Elaboración y presentación del flujo de caja ante el BCR, impuestos y el COA a la SunatActividad 3 : Presentación de la versión oficial de los Libros ContablesActividad 4 : Rendición de viáticos y encargos y reembolso de caja chicaActividad 5 : Arqueo de caja chica


80.00 G.Zamora

95.00 G.Zamora

1 Elaboración y presentación de estados financieros y presupuestales, y reportes gerenciales

1.1 OSIPTEL 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 J.Alakawa, M.López - - -

1.2 OSIPTEL 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 J.Alakawa - - -

2 Elaboración y presentación del flujo de caja al BCR, impuestos y el COA a la SUNAT

2.1 OSIPTEL 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 M.López - - -

2.2 OSIPTEL 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 G.Zamora - - -

2.3 OSIPTEL 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 J.Alakawa, C.Espinoza - - -

3

3.1 OSIPTEL 96 96 96 G.Zamora - - -

OR

DE

N


2015


UNIDADES ORGÁNICAS

INVOLUCRADAS:


RESPONSABLE OG / OE

I II III IV

% de rendiciones de viáticos y encargos al personal en las que el control previo y registro

contable se realiza en un máximo de12 días calendario.Porcentaje (de estado) 80.00 80.00 80.00 80.00

Porcentaje (de estado) 95.00 95.00 95.00 95.00



Cantidad UNIDAD DE MEDIDA

Presentación de la versión oficial de los libros contables

Elaborar reportes gerenciales de los estados

financierosInforme de análisis

Presentar los reportes de Confrontación de

Operaciones Autodeclaradas COAReporte

Elaborar y presentar el flujo de caja al BCR Flujo de Caja

Elaborar y presentar el informe de los estados

financieros y estados presupuestales 2014 y 2015

OG / OE PAG PAE

III IT

RM

TipoCANTIDAD ANUAL

2015

EN

ER

O

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD / TAREA


MA

RZ

O

I TR

M

FE

BR

ER

O

JULI

O

Estado Financiero

JUN

IO

II IT

RM

AG

OS

TO

SE

TIE

MB

RE

AB

RIL

MA

YO

-

-

A4

Presentar los reportes (PDT) de pago de impuestos

Elaborar y presentar la versión oficial de los libros

contables

Reporte

Libros

% de reembolsos de caja chica en las que el control previo y registro contable se realiza en

un máximo de 7 días hábiles.

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

IV IT

RM



Cantidad UNIDAD DE MEDIDA

OG / OE PAG PAE

III IT

RM

TipoCANTIDAD ANUAL

2015

EN

ER

O

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD / TAREA


MA

RZ

O

I TR

M

FE

BR

ER

O

JULI

O

JUN

IO

II IT

RM

AG

OS

TO

SE

TIE

MB

RE

AB

RIL

MA

YO

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

IV IT

RM

4

4.1 OSIPTEL SR SR SR SR SR G.Zamora 7 7.1 7.1.6

4.2 OSIPTEL SR SR SR SR SR G.Zamora 7 7.1 7.1.6

4.3 OSIPTEL 3 1 1 2 1 1 G.Zamora 7 7.1 7.1.6

5

5.1 OSIPTEL 8 1 1 1 1 2 1 2 1 4 1 1 M.Lopez - - -Realizar los arqueos de caja chica en las Oficinas

Desconcentradas y Centros de OrientaciónArqueos

Evaluar y optimizar los procesos administrativos en

los que están involucrados las Oficinas

Desconcentradas: caja chica, encargos y viáticos

Proceso mejorado

Arqueo de caja chica

Rendición de viáticos y encargos y reembolso de caja chicas

Acciones

Control previo y registro contable de viáticos y

encargos al personal

Control previo y registro contable de las cajas

chicas

Acciones


Área de Administración Documentaria



Actividad 1 : Coordinación de Mesa de PartesActividad 2 : Coordinación del Archivo CentralActividad 3 : Coordinación del Servicio de Información y DocumentaciónActividad 4 : Coordinación del Servicio de MensajeríaActividad 5 : Fiscalización Posterior de los Procedimientos del TUPA


A2 1 S.Solano

1

1.1 OSIPTEL - SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR J.Ortega, S.Solano - - -

2

2.1 OSIPTEL - SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR R.Matos - - -

2.2 OSIPTEL - SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR R.Matos - - -

2.3 OSIPTEL - 1 1 1 R.Matos, S.Solano - - -

2.4 OSIPTEL - 1 1 1 R.Matos, S.Solano - - -

2.5 OSIPTEL - 2 1 1 1 1 R.Matos, S.Solano - - -

3

3.1 OSIPTEL - 1 1 1 J.Gutiérrez - - -

3.2 OSIPTEL - sr SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR J.Gutiérrez - - -

3.3 OSIPTEL - 84 7 7 7 21 7 7 7 21 7 7 7 21 7 7 7 21 J.Gutiérrez - - -

3.4 OSIPTEL - 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 J.Gutiérrez - - -

3.5 OSIPTEL - sr SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR J.Gutiérrez - - -

OR

DE

N


2015


UNIDADES ORGÁNICAS

INVOLUCRADAS:


I II III IV

RESPONSABLE

Número de procesos simplificados relacionado al ámbito de archivos Proceso aprobado 1



UNIDAD DE MEDIDA

PAE


2015 EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

I TR

M


AB

RIL

MA

YO

JUN

IO

II IT

RM

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD / TAREA

Custodiar la documentación transferida por

unidades orgánicas al Archivo Central


Metro lineal

Remitir documentación en cajas al almacén

contratadoCajas

Realizar el inventario bibliográfico anual Inventario

Realizar la adquisición de materiales bibliográficos Ejemplar

Difundir los servicios de la biblioteca virtual

OG / OE

OG / OE PAG

Coordinación del Archivo Central

DIC

IEM

BR

E

IV IT

RM

Coordinación de Mesa de Partes

Efectuar el recibo, digitalización y derivación de

documentos externos a las unidades orgánicas

JULI

O

AG

OS

TO

SE

TIE

MB

RE

III IT

RM

OC

TU

BR

E

-

Documentos

NO

VIE

MB

RE

Elaborar el informe de evaluación del Plan Anual de

Trabajo del Órgano de Administración de Archivos

del OSIPTEL 2014

Elaborar el Plan Anual de Trabajo del Órgano de

Administración de Archivos del OSIPTEL 2015

Coordinación del Servicio de Información y Documentación

Plan aprobado

Eliminación de documentos

Realizar búsquedas y revisión de publicaciones en

temas de telecomunicaciones.Ejemplar

E-mails enviados

Resguardo material bibliográfico Libros

Acta de eliminación



UNIDAD DE MEDIDA

PAE


2015 EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

I TR

M


AB

RIL

MA

YO

JUN

IO

II IT

RM

RESPONSABLE DE LA


DIC

IEM

BR

E

IV IT

RM

Coordinación de Mesa de Partes

JULI

O

AG

OS

TO

SE

TIE

MB

RE

III IT

RM

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

4

4.1 OSIPTEL - sr SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR J.Córdova - - -

5

5.1 OSIPTEL - 2 1 1 1 1 S.Solano - - -Elaborar el informe semestral de fiscalización

posteriorInforme de fiscalización

Fiscalización Posterior de los Procedimientos del TUPA

Realizar el despacho de documentación Documento

Coordinación del Servicio de Mensajería

Conducción y Orientación Superior

ESTRUCTURA

Actividad 1 : Seguimiento a la Gestión Estratégica y Operativa

Actividad 2 : Uniformizar políticas, criterios y procedimientos entre las áreas que intervienen en el proceso fiscalizador y sancionador.


95% Presidencia

95% Presidencia

95% Gerencia General



LB Gerencia General




1 Seguimiento a la Gestión Estratégica y Operativa

1.1 OSIPTEL - Comunicaciones 2 1 1 Presidencia

1.2 OSIPTEL - Comunicaciones 4 1 1 1 1 Presidencia

1.3 OSIPTEL - Comunicaciones 4 1 1 1 1 Gerencia General

Porcentaje 95% 95%

95%

% de ejecución del Plan Anual de Contrataciones - PAC Porcentaje 40% 95%

A1

% de cumplimiento de las metas programadas en el Plan Estratégico Institucional - PEI Porcentaje 95% 95%

% del Presupuesto Institucional ejecutado (devengado) Porcentaje 40%

% de cumplimiento de las metas programadas en el Programa Presupuestal de la Institución.

"Mejora en la Provisión de los Servicios de Telecomunicaciones"Porcentaje 95% 95%

% de cumplimiento de las metas programadas en el Plan Operativo Institucional - POI

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015FORMATO 1.B

UNIDADES ORGÁNICAS

INVOLUCRADAS:

OR

DE

N

INDICADORES UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD

ANUAL


RESPONSABLE

I II III IV

Alta Dirección: Consejo Directivo

Presidencia

Gerencia General

A2

% de expedientes de procedimientos administrativos sancionatorios que cumplen los plazos

definidos[1]. (Ind. 14 OEE 5)Porcentaje LB


BENEFICIARIOS CUANTIFICACIÓN DE

TAREAS PROGRAMACIÓN MENSUAL

MA

YO

JUN

IO

II IT

RM

JULI

O

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD / TAREATipo Cantidad

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

I TR

M

AB

RIL

IV IT

RM

AG

OS

TO

SE

TIE

MB

RE

III IT

RM

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

87%

% de ratificación de PAS-GFS. (Ind. 15 OEE 5) Porcentaje 70%

% de ratificación de PAS-GG. (Ind. 16 OEE 5) Porcentaje

Acciones de seguimiento a la ejecución de las metas contenidas en el Plan

Estratégico Institucional - PEI

Acciones de seguimiento a la ejecución de las metas contenidas en el Plan

Operativo Institucional - POI

Acciones de seguimiento a la ejecución de las metas contenidas en el

Programa Presupuestal - PP 2015

60% 60%% de recomendaciones implementadas para mejorar el proceso sancionador Porcentaje


BENEFICIARIOS CUANTIFICACIÓN DE

TAREAS PROGRAMACIÓN MENSUAL

MA

YO

JUN

IO

II IT

RM

JULI

O

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD / TAREATipo Cantidad

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

I TR

M

AB

RIL

IV IT

RM

AG

OS

TO

SE

TIE

MB

RE

III IT

RM

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E



2 Uniformizar políticas, criterios y procedimientos entre las áreas que intervienen en el proceso fiscalizador y sancionador.

2.1 OSIPTEL - Coordinación SR SR SR SR SR Gerencia General

[1] Plazos definidos en el Indicador [17] "Estudio para redefinir plazos adecuados de los subprocesos de supervisión, fiscalización y sanción aprobado."

Revisión continua de los procesos y procedimientos que permitan la

integración del proceso sancionador. PAE 5.1.2

Acciones de seguimiento a la ejecución del Presupuesto Institucional

Acciones de seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Contrataciones


Producto 3 : Usuarios protegidos en sus derechos

Actividad 1 : Servicios de atención, difusión, orientación y otras medidas para mejorar la satisfacción del usuario.

Actividad 2 : Supervisión al cumplimiento de la normativa a usuario

Actividad 3 : Solución de quejas y apelaciones, y sanciones por incumplimientos de resoluciones

Actividad 4 : Asistencia a Asociaciones y Consejos de Usuarios


Se comunicará

en el I Trim

(LB en el 2014)

SGPU

Se comunicará

en el I Trim

(LB en el 2014)

SGPU

Se comunicará

en el I Trim

(LB en el 2014)

SGPU

Línea base SGPU

Se comunicará

en el I Trim

(LB en el 2014)

SGSU

3% SGPU Indicador de producto de PpR

63% GOD

25% GOD

739,536 SGSUNº de usuarios atendidos por el servicio de orientación

OEG2 / OEE4 (indicador 11)ÍndiceÍndice de satisfacción de los usuarios del Servicio de Orientación del OSIPTEL a nivel nacional

184,884 184,884 184,884 184,884

LB OEG2 (indicador 6)

UM PpRUsuarios (en unidades)

OEG2 (indicador 4)

P

ÍndiceÍndice de satisfacción de usuarios de telefonía móvil

Incremento porcentual del nivel de conocimiento de los usuarios

Índice de satisfacción de usuarios de cable Índice

ÍndiceÍndice de satisfacción de usuarios de telefonía fija

Porcentaje

Opinión favorable del OSIPTEL en las regiones del interior del país, por parte de quienes sí conocen al

OSIPTEL


UNIDADES ORGÁNICAS

INVOLUCRADAS:

OR

DE

N

INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD ) UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLE


I II III IV

Gerencia de Protección y Servicio al Usuario


Gerencia de Oficinas Desconcentradas

Secretaría Técnica

CANTIDAD

ANUAL

2015

OG / OE

3%

OEG2 (indicador 5)

Índice de satisfacción de usuarios de internet Índice OEG2 (indicador 6)

Porcentaje 63%

OEE7. Definir e implementar la

política de desconcentración del

OSIPTEL (Ind. 21)

% de casos solucionados por las OD Porcentaje 25% 25%

OEE7. Definir e implementar la

política de desconcentración del

OSIPTEL (Ind. 20)

FORMATO 1.A

100% SGSU

LB SGPU

55% SGPU

5% SGPU

39.2% GOD

50% GOD

2 GOD

762,408 SGSU

95% SGPU

42% GFS OEG 3 OEE 12 PAG 6.3.

164 GFS

68% STTRASU

58% STTRASU

46,436 STTRASU

LB STTRASU

80% SGPU

7 SGPU

% de distritos del Perú en donde se realiza al menos una actividad de orientación del OSIPTEL (Excepto

Lima y Callao)Porcentaje 11.9%

% de usuarios atendidos en los diversos canales de orientación, según los plazos establecidos en el

Procedimiento de Atención y Orientación a Usuarios del Sistema de Gestión de la Calidad. Porcentaje

Variación % de las notas promedio de los exámenes de entrada y salida respecto a los conocimientos

sobre deberes y derechos de los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones en los cursos de

capacitación.

2 4Asistencias técnicas (unidades)

% de casos gestionados con resultado satisfactorio para el usuarioPorcentaje

(de estado)

LB

55% 55% 55% 55%

Nº de atenciones a usuarios (cantidad de consultas por servicios o temas que han formulado los usuarios

en el servicio de orientación)Atenciones (en unidades)

A4

% de implementación de acciones de orientación, difusión, en coordinación con las asociaciones de

usuarios, programados en la agenda de trabajo conjuntaPorcentaje (Acumulativo)

Nº de asistencia técnica implementada UM PpR

100% 100%

A2

1

A1

95% 95%

Incremento % de visitas externas a las aplicaciones web que administra la GPSU, con respecto al año

anteriorPorcentaje

100% 100%

Porcentaje

% de comentarios y/o conformidades remitidas a las empresas operadoras sobre sus modelos de contrato

de abonado, en un plazo no mayor a 20 días útiles.

Porcentaje

(De estado)

Nº de supervisiones del cumplimiento del marco normativo por parte de las empresas operadoras Supervisión realizada

% de recursos de apelaciones resueltas en segunda instancia en un plazo menor o igual a 23 días Porcentaje

N° de Nuevos Centros de Orientación en las regiones del país en funcionamiento. Nuevos C.O. en funcionamiento

% de quejas resueltas en un plazo menor o igual a 12 días Porcentaje

Porcentaje

UM PpR

1

5%

190,602 190,602 190,602

39.2%23.1% 32.8%

68%

190,602

95%

50%

31 45 44

95%

50%% de oportunidades de mejora implementadas Porcentaje

40% 80%

55% 57% 59% 60%

Nº de expedientes resueltos Expediente resuelto 7000 12000 12000 UM PpR

OEE 4.13

0% 20%

44

Índice de satisfacción de los usuarios con los servicios de solución de reclamos Porcentaje LB

68%

42%

A3

15,436

1

UM PpR

68% 68%

Porcentaje de verificación de las devoluciones efectivamente realizadas por las EO por cobros indebidos o

en exceso (8)

1

1.1Usuarios de

SPT23 mill. Aprox. Nivel nacional

Jornadas

nacionales3 1 1 1 SGSU OEG2

1.2Usuarios de

SPT23 mill. Aprox. Nivel nacional Reportes 12 3 3 3 3 SGSU OEG2

1.3Funcionarios

del OSIPTEL400 aprox. Nivel nacional Boletines 12 3 3 3 3 SGSU OEG2

1.4Usuarios de

SPT

De acuerdo a

demandaNivel nacional

Informe de

Reclamaciones2 1 1 SGSU OEG2

1.5

Usuarios de

SPT que

residen en

Lima

8 mill. Aprox. Lima

Centro de

orientación en

funcionamiento

1 1 SGSU OEG2

1.6Usuarios de

SPT23mill. Aprox. Nivel nacional Modelo mejorado 1 SGSU OEG2 4.2 4.2.1

1.7Usuarios de

SPT23mill. Aprox. Nivel nacional Diagnóstico 1 1 SGSU OEG2 4.4 4.4.1

1.8Usuarios de

SPT23mill. Aprox. Nivel nacional

Propuesta

remitida a GCC1 1 SGSU OEG2 4.2 4.2.2

1.9Usuarios de


Eventos de

capacitación

virtual

1 1 SGSU OEG2 4.4 4.4.3

1.10Funcionarios

del OSIPTEL400 aprox. Nivel nacional

Mecanismo

diseñado1 1 SGSU OEG2 4.6 4.6.1

1.11Usuarios de


Mecanismo

diseñado1 1 SGSU OEG2 4.6 4.6.2

1.12Usuarios de


Diagnóstico de

mecanismos de

orientación

1 1 SGSU OEG2 4.2 4.2.2

1.13Funcionarios

del OSIPTEL100 aprox. Nivel nacional

Mecanismo

implementado1 1 SGSU OEG2 7.1 7.1.3


BENEFICIARIOS

UBICACIÓN

GEOGRAFICA


Tipo CantidadUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL 2015

Diagnóstico de mecanismos de orientación.

Implementar un mecanismo para integrar los requerimientos de

orientación al usuario, que se efectúen a las diversas sedes

institucionales.

Gestionar apertura de nuevo centro de orientación en Lima

II IT

RM

Elaborar reportes estadísticos sobre orientaciones a nivel nacional.

Elaborar boletines mensuales informativos con información contenida en

el ATUS.

Informar sobre la atención de las quejas de los usuarios, formuladas a

través del Libro de Reclamaciones del OSIPTEL.

III IT

RM

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

Efectuar mejoras al Modelo de Calidad de Atención del Servicio de

Orientación a Usuarios (con aplicación a nivel nacional)

Desarrollar el diagnóstico de la demanda y carga de trabajo actual y futura

Proponer acciones de difusión de información alternativos con alcance

regional

Llevar a cabo eventos de capacitación virtual para el personal de los

centros de orientación y oficinas desconcentradas

Diseñar un mecanismo para retroalimentar a los órganos de línea con la

información del servicio de orientación al usuario.

Diseñar un mecanismo para recabar información relevante generada por

los órganos de línea para su difusión a los usuarios.

PAEOG / OE

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

I TR

M

AB

RIL

MA

YO

IV IT

RM

JUN

IO

JULI

O

SE

TIE

MB

RE

Servicios de atención, difusión y orientación a nivel nacional, y otras medidas para mejorar la satisfacción del usuario

Desarrollar jornadas nacionales de orientación por temas de protección a

usuarios o regulatorios específicos.

RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA


PAG

AG

OS

TO


BENEFICIARIOS

UBICACIÓN

GEOGRAFICA



MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL 2015 II IT

RM

III IT

RM

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

PAEOG / OE

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

I TR

M

AB

RIL

MA

YO

IV IT

RM

JUN

IO

JULI

O

SE

TIE

MB

RE


RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA


PAG

AG

OS

TO

1.14Usuarios de

SPT23 mill. Aprox. Nivel nacional Encuesta 1 1 SGSU OEG2

1.15Usuarios de


Informe de

oportunidades de

mejora

1 1 SGSU OEG2

1.16Usuarios de

SPT

890

participantes

aprox.

Diversas

regiones

Plan de

Capacitación

aprobado

1 1 SGPU OEG2

1.17Usuarios de

SPT

800

participantes

aprox.

Diversas

regiones

Curso de

capacitación8 1 3 2 2 SGPU OEG2

1.18Empresas

operadoras90 participantes

Diversas

regiones

Curso de

capacitación4 2 1 1 SGPU OEG2

1.19Usuarios de

SPT

100 usuarios

aprox.Nivel nacional

Casos

gestionados

Según

requerimientoSGPU OEG2

1.20Usuarios de


Proyecto de

norma publicada2 1 1 SGPU OEG2

1.21

Empresas

operadoras y

Usuarios de

SPT

23 mill. Aprox. Nivel nacionalAplicativos web

mejorados2 1 1 SGPU OEG2

1.22Funcionarios

del OSIPTEL400 aprox. Nivel nacional Boletines 12 3 3 3 3 SGPU OEG2

1.23Usuarios de


Empresas que

registren tarifas

por primera vez

26 8 12 3 3 SGPU OEG2

1.24Usuarios de

SPT23 mill. Aprox. Nivel nacional Estudio 1 1 SGPU OEG2

1.25Usuarios de

SPT23 mill. Aprox. Nivel nacional Estudio 2 1 1 SGPU OEG2

1.26Usuarios de

SPT23 mill. Aprox. Nivel nacional Diagnóstico 3 1 1 1 SGPU OEG2

1.27

Usuarios de

Servicios de

Telecomunicac

iones

Según

requerimientoA nivel nacional Propuestas 2 1 1 1 1 ST

Realizar levantamiento de información sobre la calidad de atención de las

empresas operadoras.

Elaborar el Plan de Capacitación Anual para usuarios y empresas

Gestionar el desarrollo de Cursos de Capacitación a Usuarios

Gestionar el desarrollo de Cursos de Capacitación a Empresas

Gestionar con empresas operadoras la atención de solicitudes de los

usuarios (de acuerdo a demanda)

Realizar la implementación de mejoras de aplicativos web que brindan

información.

Elaborar boletines mensuales informativos con información contenida en

el SIRT.

Realizar encuesta sobre calidad de atención del servicio de orientación

del OSIPTEL

Gestionar el registro de tarifas de nuevas empresas operadoras en el

SIRT

Realizar estudio sobre nivel de satisfacción del usuario de

telecomunicaciones y sobre el nivel de conocimiento de los derechos y

obligaciones de los usuarios de los servicios públicos de

telecomunicaciones

Elaborar investigaciones relacionadas con temas de usuarios y el impacto

de las medidas adoptadas por el OSIPTEL en estos temas

Elaborar informe sobre la base del resultado de la encuesta, que plantee

oportunidades de mejora de la calidad de la atención y orientación de los

usuarios del OSIPTEL.

Elaborar proyectos de normas y reglamentos

Elaboración de propuestas, sugerencias y/o recomendaciones normativa y

emisión de opinión o comentarios sobre propuestas normativas o Informes

recibidos.


BENEFICIARIOS

UBICACIÓN

GEOGRAFICA



MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL 2015 II IT

RM

III IT

RM

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

PAEOG / OE

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

I TR

M

AB

RIL

MA

YO

IV IT

RM

JUN

IO

JULI

O

SE

TIE

MB

RE


RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA


PAG

AG

OS

TO

1.28Usuarios de

sspptt12 millones

23 regiones del

paísJornadas 5,800 1,450 1,460 1,540 1,350 GOD

1.29Usuarios de

sspptt10 millones

23 regiones del

paísCharlas 4,150 550 1,430 1,500 670 GOD

1.30Usuarios de

sspptt20 millones

23 regiones del

paísInstructivos 2 1 1 1 1 GOD

1.31Personal de

las OD20 millones

23 regiones del

país

Talleres de

coordinación3 2 2 1 1 GOD

1.32

Personal

orientador de

las OD

20 millones23 regiones del

paísPasantías 4 1 1 1 2 3 GOD

1.33Usuarios de

sspptt20 millones

23 regiones del

país

Recomendacion

es

implementadas

3 1 1 1 1 1 1 GOD

1.34Usuarios de

sspptt20 millones

23 regiones del

paísDiagnostico 2 1 1 1 1 GOD

1.35

Población de

los

Departamento

s de cada OD

a ser visitada

7'100,000

Departamentos

en la zona

Norte, Centro y

Sur del país

Visitas 8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 GOD

1.36Usuarios de

sspptt300,000

3 provincias del

paísC.O gestionados 2 1 1 1 1 GOD

1.37Personal de

las OD

23 regiones del

país

Mecanismo

desarrollado1 1 1 GOD OEE7 7.1 7.1.7

1.38Personal de

las OD

23 regiones del

paísPlan aprobado 1 1 1 GOD OEE7 7.1 7.1.7

1.39Personal de

las OD

23 regiones del

país

Charlas

desarrolladas2 1 1 1 1 GOD OEE7 7.1 7.1.7

1.40Usuarios de

sspptt20 millones

23 regiones del

paísDiagnóstico 1 1 1 GOD OEE7 7.2 7.2.2

2

2.1Usuarios de


Comunicaciones

atendiendo

solicitudes

Según

requerimientoSGPU OEG2

Supervisión al cumplimiento de la normativa del usuario

Atender las solicitudes de conformidad de las empresas operadoras a los

contratos de abonado remitidos

Gestionar el desarrollo de un mecanismo para comunicación de temas

institucionales

Desarrollar visitas de seguimiento a la gestión de las OD

Desarrollar el Plan de actualización para fortalecer la gestión del personal

de las OD

gestionar la implementación de Centros de Orientación en las regiones del

país

Desarrollar charlas virtuales al personal de las OD

Gestionar el desarrollo del diagnóstico de la situación actual (procesos y

recursos) y estimado de las necesidades futuras de la desconcentración

del OSIPTEL

Pasantía al personal de las Oficinas Desconcentradas

Desarrollo de diagnósticos de problemática regional

Ejecutar Jornadas de orientación a usuarios de sspptt en los distritos de

las regiones del país (excepto Lima y Callao).

Ejecutar charlas a usuarios de sspptt en los distritos de las regiones del

país (excepto Lima y Callao).

Elaboración de instructivo de casos especiales

Desarrollar talleres de coordinación de trabajo y lineamientos generales.

Realizar seguimiento a recomendaciones de estrategias.


BENEFICIARIOS

UBICACIÓN

GEOGRAFICA



MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL 2015 II IT

RM

III IT

RM

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

PAEOG / OE

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

I TR

M

AB

RIL

MA

YO

IV IT

RM

JUN

IO

JULI

O

SE

TIE

MB

RE


RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA


PAG

AG

OS

TO

2.2Usuarios de


Casos

identificados60 15 15 15 15 SGPU OEG2

2.3Usuarios de


Modelo de

contrato

desarrollado

1 1 1 SGPU 4.3 4.3.1

2.4

Usuarios de

los servicios

públicos de

telecomunicaci

ones

30.1 mlls

(1)Nivel Nacional Supervisiones 55 3 3 4 10 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 GFS OEE3 PAG 6.3. -

2.5

Usuarios de

los servicios

públicos de

telecomunicaci

ones

30.1 mlls


2.6

Usuarios de

los servicios

públicos de

telecomunicaci

ones

30.1 mlls


2.7

Población de

las

Localidades

Rurales a ser

supervisadas

6 mlls aprox (2) Nivel Nacional Supervisiones 4 0 2 2 0 2 2 GFS OEE3 PAG 6.3. -

3

3.1

3.1.1Usuarios que

apelan

Según

requerimientoA nivel nacional

Resolución de

apelaciónSR SR SR SR SR STTRASU

3.1.2Usuarios que

apelan

Según


Resolución de

apelaciónSR SR SR SR SR STTRASU

3.1.3

Usuarios que

presentan

quejas

Según


Resolución de

quejaSR SR SR SR SR STTRASU

3.1.4

Usuarios que

presentan

quejas

Según


Resolución de

quejaSR SR SR SR SR STTRASU

Identificar casos que ameriten acciones de perfeccionamiento del marco

normativo y/o acciones de fiscalización y supervisión.

Desarrollar modelos de contratos de fácil entendimiento

para el usuario.

Solución de quejas y apelaciones, y sanciones por incumplimiento de resoluciones

Notificación de las Resoluciones que resuelven recursos de apelación

Emisión de Resoluciones que resuelven quejas

Notificación de las Resoluciones que resuelven quejas

Supervisar las interrupciones y devoluciones correspondientes de los

servicios públicos de telecomunicaciones

Supervisar el cumplimiento del marco normativo de protección de los

derechos de usuarios por parte de las empresas operadoras

Solución de reclamos y procedimientos sancionadores

Supervisar el cumplimiento de los Planes Mínimos de Expansión (PME)

y/o Plan de Cobertura por parte de las empresas operadoras

Supervisar la Calidad del Servicio y el TUO de las Condiciones de Uso de

los servicios de Telefonía fija de abonado, Telefonía de Uso Público y del

acceso a Internet en áreas rurales

Emisión de Resoluciones que resuelven recursos de apelación


BENEFICIARIOS

UBICACIÓN

GEOGRAFICA



MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL 2015 II IT

RM

III IT

RM

OC

TU

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E

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

PAEOG / OE

EN

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MA

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O

I TR

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AB

RIL

MA

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IV IT

RM

JUN

IO

JULI

O

SE

TIE

MB

RE


RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA


PAG

AG

OS

TO

3.1.5

Usuarios del

procedimiento

de reclamos

Según


Resolución de

sanción4 2 2 STTRASU

3.1.6

Usuarios del

procedimiento

de reclamos

Según


Informe de

supervisión4 1 1 1 1 STTRASU 4 4.5 4.5.2

3.2

3.2.1

Usuarios de

Servicios de

Telecomunicac

iones

Según

requerimientoLima

Propuesta de

sala 2 1 1 ST

3.2.2

Usuarios de

Servicios de

Telecomunicac

iones

Según


Sala Unipersonal

implementada2 1 1 ST

3.3

3.3.1

Usuarios de

Servicios de

Telecomunicac

iones

Según


Informes de

situación2 1 1 ST TRASU

3.4

3.4.1

Usuarios de

servicios de

telecomunicaci

ones en

general

38.5 millones A nivel nacionalPropuesta de

Lineamientos1 1 ST

3.4.2

Usuarios de

servicios de

telecomunicaci

ones en

general

38.5 millones A nivel nacionalReglamento

Aprobado1 1 ST 4 4.1 4.1.6

3.5

3.5.1

Usuarios del

procedimiento

de reclamos

que se

acercan a las

oficinas del

OSIPTEL

ND A nivel nacional Mecanismos 2 1 1 ST

Implementación de Salas Unipersonales

Implementación de Salas Unipersonales TRASU

Emisión de resoluciones de procedimientos sancionadores

Desarrollo del Informe sobre la supervisión del cumplimiento de

resoluciones del TRASU

Emitir Informe sobre propuesta de conformación de Sala Unipersonal de

TRASU

Gestionar la aprobación del Reglamento de Reclamo de Usuarios

Establecer mecanismos para la actualización constante de precedentes y

criterios de resolución de casos del TRASU al personal de las OD

Formular mejoras al marco normativo sobre las funciones del TRASU

Elaboración de informes sobre labor resolutiva del TRASU que incluye la

casuística relevante y las principales problemáticas presentadas en la

resolución de apelaciones y quejas que llegan a conocimiento del TRASU.

Informe de labor resolutiva

Proponer normas de protección a usuarios y mejoramiento del marco normativo existente

Reforzar al personal de las OD para la atención a usuarios


BENEFICIARIOS

UBICACIÓN

GEOGRAFICA



MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL 2015 II IT

RM

III IT

RM

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

PAEOG / OE

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

I TR

M

AB

RIL

MA

YO

IV IT

RM

JUN

IO

JULI

O

SE

TIE

MB

RE


RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA


PAG

AG

OS

TO

3.6 Difundir y administrar los diferentes aplicativos web que brindan información a los usuarios

3.6.1

Usuarios de

servicios de

telecomunicaci

ones en

general

38.5 millones A nivel nacionalResoluciones

publicadas12 4 4 4 STTRASU 4 4.1 4.1.5

3.7

3.7.1

Usuarios de

servicios de

telecomunicaci

ones en

general

30 mil

ciudadanos

aprox y

empresas

operadoras

A nivel nacional

Sistema de

integración

implementado

1 1 STTRASU 4 4.1 4.1.1

3.7.2

Usuarios de

servicios de

telecomunicaci

ones en

general

30 mil

ciudadanos

aprox y

empresas

operadoras

A nivel nacionalEmpresas

incorporadas1 1 STTRASU 4 4.1 4.1.4

3.7.3

Usuarios de

servicios de

telecomunicaci

ones en

general

30 mil

ciudadanos

aprox y

empresas

operadoras

A nivel nacional

Informe de

diagnóstico y

propuestas

1 1 ST 4 4.1 4.1.7

3.7.4

Usuarios de

servicios de

telecomunicaci

ones en

general

30 mil

ciudadanos

aprox y

empresas

operadoras

A nivel nacional

Modelos de

resolución

desarrollados

4 2 2 STTRASU 4 4.3 4.3.2

3.7.5

Usuarios de

servicios de

telecomunicaci

ones en

general

30 mil

ciudadanos

aprox y

empresas

operadoras

A nivel nacionalDiagnostico de

satisfacción1 1 ST

4

4.1Usuarios de


Agenda

aprobada1 1 SGPU OEG2 4.3 4.3.1

4.2Usuarios de

SPT23 mill. Aprox. Nivel nacional Actividades 7 1 2 4 SGPU OEG2 4.6 4.6.3

4.3Usuarios de

SPT23 mill. Aprox. Nivel nacional Informe técnico

Según

requerimientoSR SR SR SR SGPU OEG2

4.4

Integrantes del

Consejo de

Usuarios

9 A nivel nacionalPropuesta de

actividades3 3 3 ST

Elaborar informes técnicos para la celebración de convenios de

cooperación con asociaciones (de acuerdo a demanda).

Asistencia a Asociaciones y Consejo de Usuarios

Elaborar la Agenda de Trabajo Conjunta con asociaciones de usuarios.

Gestionar desarrollo de actividades de fortalecimiento de asociaciones de

usuarios de acuerdo a Agenda de Trabajo Conjunta

Publicar interna y externamente, a través de la web, las resoluciones que

constituyen precedentes de observancia obligatoria y jurisprudencia, para

mejorar el conocimiento y disminuir las apelaciones

Gestionar el desarrollo de estudio de satisfacción de los usuarios del

procedimiento de reclamos de usuarios en la segunda instancia

Elaborar la propuesta de las actividades a incluirse en el POI

Gestionar el implementación del sistema de integración de expedientes

digitalizados.

Gestionar el uso del sistema de notificaciones electrónicas en las

empresas operadoras

Desarrollar un estudio para identificar nuevos mecanismos y definir

requisitos y recursos necesarios para reducir significativamente los plazos

de resolución de primera y segunda instancia

Desarrollar modelos de resoluciones con el lenguaje más sencillo posible

Mejorar la gestión de expedientes y resolución de reclamos del TRASU


BENEFICIARIOS

UBICACIÓN

GEOGRAFICA



MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL 2015 II IT

RM

III IT

RM

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

PAEOG / OE

EN

ER

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O

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RZ

O

I TR

M

AB

RIL

MA

YO

IV IT

RM

JUN

IO

JULI

O

SE

TIE

MB

RE


RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA


PAG

AG

OS

TO

4.5

Integrantes del

Consejo de

Usuarios

9 A nivel nacional POI presentado 3 3 3 ST

4.6

Integrantes del

Consejo de

Usuarios

9 A nivel nacionalActividad

ejecutadaSR SR SR SR SR ST

4.7 Alta Dirección 1 A nivel nacional Informe 6 3 3 ST

4.8

Integrantes del

Consejo de

Usuarios

9 A nivel nacionalInforme

presentado al CD3 3 3 ST

4.9

Usuarios de

Servicios de

Telecomunicac

38.5 millones A nivel nacionalResolución Publicada 1 1 1 ST

4.10

Usuarios de

Servicios de

Telecomunicac

iones

38.5 millones A nivel nacionalReglamento aprobado 1 1 1 ST

4.11

Usuarios de

Servicios de

Telecomunicac

38.5 millones A nivel nacionalInforme de

resultados1 1 1 ST

4.12

Integrantes del

Consejo de

Usuarios

9 A nivel nacionalInforme presentado al CD 3 3 3 ST

OEG2: Mejorar la satisfacción del usuario con los servicios de telecomunicaciones.

OEE4: Mejorar los servicios de orientación y solución de reclamos de usuarios.

Indicador 11: Índice de satisfacción de los usuarios con los servicios de orientación del OSIPTEL.

Asistir en las coordinaciones que requiera el Consejo de Usuarios para la

elaboración del POI

Asistir a los Consejos de Usuarios en las actividades programadas en su

POI

Informe de seguimiento a labores de Consejos de Usuarios Regionales

Elaboración del Informe Final de Gestión

Conformación de Consejo de Usuarios 2015-2017

Elaboración de Reglamento Electoral

Elección de los miembros de los Consejos de Usuarios del OSIPTEL

periodo 2015-2017

Informe anual de actividades


Nombre del Producto 2 : Empresas operadoras cuentan con mecanismos .para brindar esquemas tarifarios accesibles al usuarios

Nombre de la Actividad I : Medidas regulatorias, tarifarias, de interconexión y otras

Nombre de la Actividad : Regulación Tarifaria Minorista

Nombre de la Actividad : Regulación de Cargos de interconexión y tarifas mayoristas

Nombre de la Actividad : Modificaciones normativas o emisión de nuevas normas

Nombre de la Actividad : Seguimiento de mercados

Nombre de la Actividad : Evaluación de acuerdos y mandatos de interconexión, así como de compartición de infraestructura y de entidades emisoras de dinero electrónico

Nombre de la Actividad : Contabilidad regulatoria y evaluación de los periodos de concesión

Nombre de la Actividad II : Supervisión tarifaria y de interconexión

Nombre de la Actividad III : Investigaciones preliminares y solución de controversias


ProductoMillones de

Nuevos soles141.00

SG de Regulación

(Coordinación de Tarifas)

ProductoMillones de

Nuevos soles28.46 SG de Técnica

Producto Índice >1

Producto Índice >1

Producto Índice >1

Producto Índice >1

Producto % de hogares NDSG de Análisis

regulatorios

ProductoPorcentaje

(de estado)100% STTSC

Operador 351

SG de Evaluación y

Políticas de Competencia

(Coordinación de

Competencia)

A 1.2 Actividad Porcentaje 95%SG de Gestión y

Normatividad

A 1.3 ActividadPorcentaje.

(De estado)95%

SG de Gestión y

Normatividad

Monto de Ahorro Real Acumulado en el Servicio de Telefonía Fija.

% de resoluciones que establecen mandatos de IX emitidas dentro del plazo

Índice de Competencia en el mercado de televisión de pago

Monto del ahorro anual acumulado para operadores rurales por aplicación de cargos diferenciados

urbano/rural.

Índice de Competencia en la Industria de Telecomunicaciones

:

Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia


Secretaría Técnica

% de controversias solucionadas en el plazo establecido

UNIDADES ORGÁNICAS

INVOLUCRADAS

TIP

O

INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )TIPO DE

INDICADOR

UNIDAD DE

MEDIDA

28.46

SG de Evaluación y


(Coordinación de

Competencia)

>1

OEG 1 - 1/ Indicador Producto

OEG 1 - 2/ Indicador Producto

OEG 1 - 3/ Indicador Producto >1

OG / OE

I II III IV

Indicador Producto

OEE1-4/ Indicador Producto

OEE/ Indicador Producto


RESPONSABLE

141.00

100% 100% 100% 100%

Índice de Competencia en el mercado móvil

Índice de Competencia en el Mercado de Internet

95% 95% 95%

% de hogares pertenecientes al estratos C, D y E con al menos dos servicios de telecomunicaciones OEE 3 - 10

UM PpRNº de operadores de telecomunicaciones bajo el régimen regulado o supervisado

90% NA

P

-

>1

>1

351

95%


CANTIDAD

ANUAL

2015

95% NA% de resoluciones que aprueban contratos de interconexión en 18 días hábiles 90% 90%

Actividad Diagnostico 1



A1.1 ActividadMedidas

Regulatorias9

SG de Regulación, SG de

Evaluación y Políticas de

Competencia y SG

Técnica y SG de Gestión

y Normatividad

A2Supervisiones

realizada24

GFS - Subgerencia de

Aportes y Aplicación

Tarifaria


Telecomunicaciones

Rurales


Calidad de Redes y de

Servicios

A 3.3 Actividad Porcentaje 5% ST

A 3.2 Actividad Porcentaje LB STCCO/STTSC

A 3.3 Actividad Porcentaje 10% ST

A 3.1

/3,2Actividad

Expediente

resuelto5 STCCO

I

1.1

1.1.1Usuarios del servicio

de T.Fija. de Telefónica2 millones aprox. Nivel nacional

Resolución

aprobada por

Consejo

Directivo

4 1 1 1 1 1 1 1 1SG de Regulación



de T.Fija y TUPs

T.Fija. 2 millones

aprox. y 180 mil

TUPs aprox.

Nivel nacional

Resolución

aprobada por

Consejo

Directivo

2 2 2SG de Regulación


CANTIDAD

ANUAL 2015

UNIDAD DE

MEDIDA

Regulación Tarifaria Minorista

Medidas regulatorias tarifarias, de interconexión y otras

Ajustes trimestrales de tarifas de servicios de

categoría I de TDP

Ajuste de las tarifas locales TUP-Móvil y Fijo- Móvil de

TDP

Nº de expedientes resueltos en plazo

% de aplicación de los lineamientos aprobados en las resoluciones finales

% de recomendaciones implementadas respecto al diagnóstico de recursos necesarios

% de recomendaciones y/o conclusiones incluidas en los informes de investigación implementadas

10%

EN

ER

ONº ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS

UBICACIÓN

GEOGRAFICA


Tipo Cantidad

2


III IT

RM

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

IV IT

RM

1 1 3

FE

BR

ER

O

2 1 4

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD / TAREA

MA

RZ

O

I TR

M

AB

RIL

MA

YO

JUN

IO

II IT

RM

JULI

O

AG

OS

TO

SE

TIE

MB

RE

5%

LB

1N° de diagnósticos del mercado de televisión de pago publicados

Nº de medidas regulatorias tarifarias, de interconexión y otras

N° de diagnósticos del mercado móvil publicados

A 1.4

SG de Evaluación y


(Coordinación de

Competencia)

OG / OE PAG PAE

PAG: 2.1/PAE:2.1.1

UM PpR

OEE2

UM PpRNº de supervisiones sobre aplicación tarifaria y de interconexión 4 6 7 7

1 OEE 1 - 1

UM PpR

N° de diagnósticos del mercado de Internet publicados 1 OEE 1 - 2

OEE 1 - 3

CANTIDAD

ANUAL 2015

UNIDAD DE

MEDIDA


EN

ER


BENEFICIARIOS

UBICACIÓN

GEOGRAFICA


Tipo Cantidad


III IT

RM

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

IV IT

RM

FE

BR

ER

O RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD / TAREA

MA

RZ

O

I TR

M

AB

RIL

MA

YO

JUN

IO

II IT

RM

JULI

O

AG

OS

TO

SE

TIE

MB

RE

OG / OE PAG PAE

1.1.3Usuarios con tarifa

social de TDP

Personas de

programas sociales

focalizados

Nivel nacional

Resolución

aprobada por

Consejo

Directivo



1.1.4 Usuarios de TUPs Ciudadanía Nivel nacional

Resolución

aprobada por

Consejo

Directivo




de T.Fija. de Telefónica2 millones aprox. Nivel nacional

Resolución

aprobada por

Consejo

Directivo

2 1 1 2SG de Regulación


1.1.6 Ciudadanía Ciudadanía Nivel nacionalTarifa

establecida1 1 1

SG de Regulación


1.2

1.2.1 Población Rural 6 601.869 aprox Nivel nacionalProyecto de

Resolución2 1 1 2 SG Técnica

1.2.2Empresas de

telecomunicacionesNivel nacional

Proyecto de

Resolución1 1 1 SG Técnica

1.2.3Empresas de


Proyecto de

Resolución2 1 1 2 SG Técnica

1.2.4Empresas de

telecomunicacionesNivel nacional Evaluación 2 1 1 1 1 SG Técnica

1.3

1.3.1Empresas de


Proyecto de

norma2 1 1 1 1

SG de Evaluación y

Políticas de Competencia -

Coord. de competencia

1 1.3 1.3.5Desarrollar propuesta de norma para determinar

proveedor importante de mercado priorizado

Regulación de Cargos de interconexión y tarifas mayoristas

Emisión de resolución de diferenciación de los cargos

de interconexión tope para su aplicación en áreas

urbanas y rurales

Revisión de cargos de interconexión tope y tarifas

mayoristas (transporte conmutado local, larga

distancia, enlaces de interconexión, terminación en la

red fija, entre otros)

Revisión de cargos de interconexión tope por

terminación en la red móvil

Evaluación de la información reportada por TDP y

elaboración de las cartas de validación

Ajuste de las Tarifa Social de TM

Revisión de la Tarifa TUP-MOVIL

Fijación del factor de productividad para el periodo

setiembre 2016 - agosto 2019

Modificaciones normativas o emisión de nuevas normas

Fijación de las tarifas proyectos regionales

CANTIDAD

ANUAL 2015

UNIDAD DE

MEDIDA


EN

ER


BENEFICIARIOS

UBICACIÓN

GEOGRAFICA


Tipo Cantidad


III IT

RM

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

IV IT

RM

FE

BR

ER

O RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD / TAREA

MA

RZ

O

I TR

M

AB

RIL

MA

YO

JUN

IO

II IT

RM

JULI

O

AG

OS

TO

SE

TIE

MB

RE

OG / OE PAG PAE

1.3.3Empresas de


Informe de

investigaciónSR SR SR SR SR

SG de Evaluación y

Políticas de Competencia -

Coord. de competencia

/Coord. de Seguimiento

de mercados

1.3.10

Usuarios de los

servicios de telecom

en general.

38.5 millones Nivel nacionalPropuesta de

norma1 1 1

SG de Normatividad y

Gestión

1.3.11

Usuarios de los


en general.


norma1 1 1

SG de Regulación

(Coord. Tarifas)

1.3.13

Usuarios de los


en general.


norma1 1 1

SG de Regulación

(Coord. Tarifas)Neutralidad de red

Informes de opinión técnica sobre efectos en la

competencia de proyectos de ley, licitación de bandas,

transferencia de títulos habilitantes, entre otros.

Emisión de normas generales de acceso

Modificación de la Resolución 050 (información

periódica)

CANTIDAD

ANUAL 2015

UNIDAD DE

MEDIDA


EN

ER


BENEFICIARIOS

UBICACIÓN

GEOGRAFICA


Tipo Cantidad


III IT

RM

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

IV IT

RM

FE

BR

ER

O RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD / TAREA

MA

RZ

O

I TR

M

AB

RIL

MA

YO

JUN

IO

II IT

RM

JULI

O

AG

OS

TO

SE

TIE

MB

RE

OG / OE PAG PAE

1.4

1.4.1

Usuarios de los


en general.

38.5 millones Nivel nacional Reporte 7 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2

SG de Evaluación y


(Coord. de Seguimiento

de mercados)

1.4.2

Usuarios de los


en general.

38.5 millones Nivel nacional

Documentos con

estadísticas del

sector

SR SR SR SR SRSG de Regulación (Coord.

de finanzas)

1.4.3

Usuarios de los


en general.

38.5 millones Nivel nacional Informe SR Todas las SG

1.4.4

Usuarios de los


en general.

38.5 millones Nivel nacional presentaciones 3 2 2 1 1

SG de Regulación (coord.

de Tarifas) y SG de

Evaluación y Políticas de

Competencia (Ambas

coordinaciones)

1.4.5

Usuarios de los


en general.

38.5 millones Nivel nacionalInforme de

Investigación7 1 1 2 2 1 2 5

SG de Análisis

Regulatorio

1.5 Evaluación de acuerdos y mandatos de interconexión, así como de compartición de infraestructura y de entidades emisoras de dinero electrónico

1.5.1Empresas de

telecomunicaciones

Empresas de

telecomunicaciones

involucradas

Nivel nacionalResolución

aprobadaSR SR SR SR SR


Gestión

1.5.2Empresas de

telecomunicaciones

Empresas de

telecomunicaciones

involucradas




Gestión

Proponer resoluciones respecto a la Evaluación de

acuerdo de interconexión presentados al OSIPTEL por

las empresas operadoras y la emisión del

pronunciamiento respectivo (observación o

aprobación) en 18 dh

Elaboración de resolución que aprueba los mandatos

de interconexión.

Seguimiento de mercados

Seguimiento a oferta comercial de principales

empresas del sector

Proveer al mercado y a las diferentes áreas del

OSIPTEL con información sobre las estadísticas del

sector

Poner en conocimiento de GFS los incumplimientos

detectadas en el análisis de la información estadística

periódica emitida por las empresas y el seguimiento a

la oferta comercial

Elaborar comparaciones internacionales sobre

diversos temas a fin de proponer regulaciones,

emisión de normas, modificaciones a normas

existentes, etc.

Estudios económicos y tecnológico sobre:

- Caracterización de la demanda de acceso y uso de

internet.

- Caracterización de la demanda de acceso y uso de

telefonía móvil.

- Aplicaciones asociadas a la Encuesta.

- Inversión y Regulación

- Conectividad internacional y Red dorsal nacional de

fibra óptica

- Soporte Técnico al marco de calidad del servicio

- Análisis de temas relacionados a la gestión del

espectro radioeléctrico

CANTIDAD

ANUAL 2015

UNIDAD DE

MEDIDA


EN

ER


BENEFICIARIOS

UBICACIÓN

GEOGRAFICA


Tipo Cantidad


III IT

RM

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

IV IT

RM

FE

BR

ER

O RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD / TAREA

MA

RZ

O

I TR

M

AB

RIL

MA

YO

JUN

IO

II IT

RM

JULI

O

AG

OS

TO

SE

TIE

MB

RE

OG / OE PAG PAE

1.5.3Empresas de

telecomunicaciones

Empresas de

telecomunicaciones

involucradas

Nivel nacionalInforme de

evaluaciónSR SR SR SR SR


Gestión

1.5.4Empresas de

telecomunicaciones

Empresas de

telecomunicaciones

involucradas




Gestión

1.6 Contabilidad regulatoria y evaluación de los periodos de concesión

1.6.1Empresas de

telecomunicaciones

Empresa de

telecomunicaciones

materia de la

evaluación

Nivel nacionalInforme de

InvestigaciónSR SR SR SR SR

SG de Regulación (Coord.

de finanzas)

1.6.2

Empresas de

telecomunicaciones en

el marco del Instructivo

de Contabilidad

Regulatoria

8 empresas Nivel nacionalInforme de

Investigación2 2 2

SG de Regulación (Coord.

de finanzas)

II

2.1

Usuarios de los

diferentes servicios de

telecomunicaciones

39.1 mlls (1) Nivel Nacional Supervisiones 17 1 1 1 3 1 1 2 4 1 2 2 5 1 2 2 5



Tarifaria

OEE3 PAG 6.3. -

2.2Usuarios de Telefonía

Fija de TDP2.2 mlls.(2) Nivel Nacional Supervisiones 4 1 1 1 1 1 1 1 1



Tarifaria

OEE3 PAG 6.3. -

2.3

Población de las

Localidades Rurales a

ser supervisadas

6 mlls aprox (3) Nivel Nacional Supervisiones 3 1 1 1 1 1 1


Telecomunicaciones

Rurales

OEE3 PAG 6.3. -

2.4 Empresas Operadoras - Nivel Nacional Supervisiones S.R. SR SR SR SR


Calidad de Redes y de

Servicios

OEE3 PAG 6.3. -

III

3.1

3.1.1

Operador y usuarios de

mercado específico de

telecomunicaciones

N.D. LimaCuerpos

Colegiados

Según

requerimientoSR SR SR SR STCCO

Supervisión tarifaria y de interconexión

Investigaciones preliminares y solución de controversias

Solución de controversias en la vía administrativa con y sin comisión de infracciones

Conformación de un cuerpo colegiado.

Supervisar el cumplimiento de la correcta tarificación

por el uso de los servicios públicos de


Supervisión del cumplimiento de las condiciones

técnicas de la interconexión (según requerimiento)

Evaluación de acuerdo requerimiento de la concesión

de empresas que solicitan la renovación de su

concesión al MTC

Análisis de las propuestas de Manuales de

Contabilidad separada

Evaluación de contratos o mandatos de compartición

de infraestructura.

Emisión de mandatos entre empresas móviles y

entidades emisoras de dinero electrónico (EEDE)

Supervisar la aplicación de tarifas por parte de las

empresas operadoras

Supervisar la información de sustento de estudios,

cálculos, modelos, etc. relevantes para el mercado

CANTIDAD

ANUAL 2015

UNIDAD DE

MEDIDA


EN

ER


BENEFICIARIOS

UBICACIÓN

GEOGRAFICA


Tipo Cantidad


III IT

RM

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

IV IT

RM

FE

BR

ER

O RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD / TAREA

MA

RZ

O

I TR

M

AB

RIL

MA

YO

JUN

IO

II IT

RM

JULI

O

AG

OS

TO

SE

TIE

MB

RE

OG / OE PAG PAE

3.1.2



telecomunicaciones

N.D. LimaExpedientes

tramitados

Según


3.1.3



telecomunicaciones

N.D. LimaInforme

Instructivo

Según


3.1.4



telecomunicaciones

N.D. LimaResoluciones

finales

Según


3.1.5



telecomunicaciones

N.D. Lima ResolucionesSegún


3.1.6



telecomunicaciones

N.D. Lima ResolucionesSegún


3.1.7



telecomunicaciones

N.D. Lima InformeSegún


3.2

3.2.1



telecomunicaciones

N.D. LimaExpedientes

tramitados

Según

requerimientoSR SR STTSC

3.2.2



telecomunicaciones

N.D. LimaResoluciones

finales

Según

requerimientoSR SR STTSC

3.2.3



telecomunicaciones

N.D. LimaInforme de Línea

de Base1 1 STTSC - STCCO OEE2.5

3.3

3.3.1



telecomunicaciones

N.D. A nivel nacionalInforme de

investigación4 1 1 2 ST

3.3.2



telecomunicaciones

N.D. A nivel nacional

Recomendacion

es

implementadas

1 1 ST 2 2.1. 2.1.1

Gestionar la implementación de recomendaciones

contenidas en el diagnóstico de recursos (humanos y

materiales) requeridos para fortalecer el monitoreo,

mitigar prácticas anticompetitivas y promover

competencia

Resolución Final del Cuerpo Colegiado Ordinario

Procedimiento sancionador por incumplimiento de

resoluciones del CCO

Procedimiento sancionador por infracciones cometidas

durante la tramitación de controversias

Seguimiento al cumplimiento de las resoluciones

emitidas por el CCO

Solución de controversias en segunda instancia administrativa

Tramitación de la apelación por el TSC

Emisión de la resolución final

Informe para determinar la cantidad de Resoluciones

finales en las que se aplican los Lineamientos de Libre

y Leal Competencia.

Investigaciones para la detección de infracciones a las normas de libre y leal competencia

Desarrollar documento sobre Identificación de posible

existencia de prácticas que atente contra la libre y leal

competencia en los mercados de telecomunicaciones.

Tramitación de controversias

Emisión del Informe Instructivo

CANTIDAD

ANUAL 2015

UNIDAD DE

MEDIDA


EN

ER


BENEFICIARIOS

UBICACIÓN

GEOGRAFICA


Tipo Cantidad


III IT

RM

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

IV IT

RM

FE

BR

ER

O RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD / TAREA

MA

RZ

O

I TR

M

AB

RIL

MA

YO

JUN

IO

II IT

RM

JULI

O

AG

OS

TO

SE

TIE

MB

RE

OG / OE PAG PAE

3.3.3



telecomunicaciones


investigación1 1 ST 2 2.1. 2.1.2

3.3.4



telecomunicaciones


investigación1 1 ST 2 2.3 2.3.1

3.4 Elaboración de propuestas y/o recomendaciones normativas

3.4.1



telecomunicaciones

N.D. Lima Propuesta 2 1 1 ST

3.4.2



telecomunicaciones

N.D. Lima

Documento con

recomendacione

s

Según

requerimientoSR SR SR SR ST

3.5 Capacitación y difusión a empresas operadoras en materia de controversia

3.5.1



telecomunicaciones

N.D. A nivel nacional Talleres 2 1 1 STCCO

3.5.2Empresas operadoras

y Poder JudicialN.D. Lima

Reunión

realizada2 1 1 STTSC 2 2.2 2.2.1

3.5.3



telecomunicaciones

N.D. A nivel nacionalAplicativo

desarrollado1 1 STTSC - STCCO 2 2.2 2.2.3

Desarrollar investigación respecto a mecanismos de

colaboración eficaz para que los afectados identifiquen

prácticas anticompetitivas o desleales

Desarrollar investigación para la graduación de multas

de la primera y segunda instancia de solución de

controversias

Elaboración de propuestas, sugerencias y/o

recomendaciones normativas.

Emitir opinión o comentarios sobre propuestas

normativas o Informes recibidos.

Realizar talleres de capacitación

Realizar reuniones de difusión sobre lineamientos

resolutivos de libre y leal competencia

Gestionar el desarrollo del aplicativo para dar

seguimiento a la jurisprudencia del Tribunal de

Solución de Controversias



Producto 1 : Localidades supervisadas de acuerdo a los estándares técnicos del servicio

Actividad 1 : Supervisión de los indicadores de telecomunicaciones.

Actividad 2 : Fiscalización en casos de incumplimiento


>= 2.6 OEG 2 OEE 3 PAG 6.3.

>=95% OEG 2 OEE 3 PAG 6.3.

<=3% OEG 2 OEE 3 PAG 6.3.

<=2% OEG 2 OEE 3 PAG 6.3.

<=11 OEG 2 OEE 3 PAG 6.3.

>=1 OEG 2 OEE 3. 7 PAG 6.3.

75% OEG 2 OEE 3. 8 PAG 6.3.

75% OEG 2 OEE 3 PAG 6.3.

30% OEG 2 OEE 3. 9 PAG 6.3.

12,612 OEG 2 OEE 3 PAG 6.3.

30%

GFS - Subgerencia

de Calidad de Redes

y de Servicios

OEG 2 OEE 3. 9 PAG 6.3.

25% OEG 2 OEE 3 PAG 6.3.

18,112 OEG 2 OEE 3 PAG 6.3.

68%

GFS - Subgerencia

de Apoyo a la

Gestión


42%

GFS-Subgerencia de

Prevención,


Normativos


117

GFS - Subgerencia

de Apoyo a la

Gestión


PD

GFS - Subgerencia

de Apoyo a la

Gestión

OEG 2 OEE 6.18 PAG 6.2.

-


A1

Indicador de eficiencia en la duración de la supervisión Porcentaje

Porcentaje (%)

-

-

42%Porcentaje de verificación de las devoluciones efectivamente realizadas por las EO

por cobros indebidos o en exceso (8)

-

18.0%

Porcentaje -

4,680

-

Nº de localidades supervisadas Localidad supervisada 455 3,280

28%

% de cierre de los expedientes de supervisión (7)

PorcentajeN° de supervisores a tiempo completo (o equivalente), incluyendo supervisores de

proyectos

<=2%

Segundos

% de cumplimiento de la velocidad mínima garantizada de internet Porcentaje (%) - 75%

-

30%

117

25%

68%

<=11

-

Tiempo de Entrega de Mensajes de Texto (TETM)

<=2%Porcentaje de Estado (%)Tasa de Llamadas Interrumpidas (TLLI) de servicio móvil a nivel Nacional (***)

>=1

-

-

<=3%

<=11

75%

- -

30%

<=2%

<=3%

% de centros poblados con cobertura de telefonía móvil (centros poblados urbano

rural)Porcentaje (%)

Tasa de solución de incumplimientos detectados en cuanto al nivel de velocidad de

Internet (****)Porcentaje (%)

Porcentaje de Estado (%)

-

Índice de Calidad de telefonía móvil

-

-

Supervisión realizada 855

% de Centros Poblados Urbanos con servicio de cobertura móvil supervisados en

campo para verificar los indicadores de calidad móvil (1)

Índice

PD

Escala MOS (*) - >= 2.6

UNIDADES ORGÁNICAS

INVOLUCRADAS:

OR

DE

N

INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD ) UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD

ANUAL 2015


I II III IV

2.0% 10.0%

- >=95%

-

<=3%

-

OG / OERESPONSABLE

-

<=2%

GFS - Subgerencia

de

Telecomunicaciones

Rurales

GFS - Subgerencia

de

Telecomunicaciones

Rurales

P

Nº de supervisión de los indicadores de telecomunicaciones

Nivel de calidad de voz del servicio móvil

Tasa de Intentos No Establecidos (TINE) de servicio móvil a nivel Nacional (**)

-

Nivel de calidad de cobertura radioeléctrica del servicio móvil

<=3%

Porcentaje de Estado (%) >=95%

Porcentaje

4,780 4,097

>= 2.6

6,780

% de Localidades Rurales supervisadas en campo para verificar la disponibilidad y

continuidad de los servicios públicos de telecomunicaciones rurales (2)Porcentaje Acumulativo (%)

-

GFS - Subgerencia

de Calidad de Redes

y de Servicios

5,797

A2 50

GFS - Subgerencia

de Prevención,


Normativos

OEG 2 OEE 5.19 PAG 6.3.

1 7,622 7 10 530 547 12 13 2,148 2,173 14 14 2,614 2,642 14 15 2,231 2,260

1.1 591 7 10 10 27 10 11 246 267 10 10 10 30 10 11 246 267

1.1.1

Usuarios de los

servicios de

telefonía fija,

móvil e internet

36.2 mlls

aprox.(3)Nivel Nacional Supervisiones 33 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9

GFS - Subgerencia

de Calidad de Redes

y de Servicios

OEE 3 PAG 6.3. -

Supervisiones 2 1 1 1 1

GFS - Subgerencia

de Calidad de Redes

y de Servicios

OEE 3 PAG 6.3. -

Mediciones

(Centros poblados

urbanos)

460 230 230 230 230

GFS - Subgerencia

de Calidad de Redes

y de Servicios

OEE 3 PAG 6.3. -

1.1.3

Usuarios de los

servicios de

telefonía móvil

32.3 mlls


GFS - Subgerencia

de Calidad de Redes

y de Servicios

OEE 3 PAG 6.3. -

1.1.4

Usuarios de los

servicios de

telefonía fija,

móvil e internet

36.2 mlls

aprox.(3)Nivel Nacional Supervisiones 80 6 7 7 20 6 7 7 20 6 7 7 20 6 7 7 20

GFS - Subgerencia

de Calidad de Redes

y de Servicios

OEE 3 PAG 6.3. PAE 6.3.1.

1.1.5

Usuarios de los

servicios de

telefonía fija,

móvil e internet

36.2 mlls


Publicaciones de

reportes en la

página web

2 1 1 1 1

GFS - Subgerencia

de Calidad de Redes

y de Servicios


1.1.6

Usuarios de los

servicios de

telefonía móvil

32.3 mlls


Supervisiones

concluidas2 1 1 1 1

GFS - Subgerencia

de Calidad de Redes

y de Servicios


1.1.7

Usuarios de los

servicios de

telefonía fija,

móvil e internet

36.2 mlls


Supervisiones

concluidas6 3 3 3 3

GFS - Subgerencia

de Calidad de Redes

y de Servicios


1.2 7,031 520 520 2 2 1,902 1,906 4 4 2,604 2,612 4 4 1,985 1,993

1.2.1

Población de las

Localidades

Rurales a ser

supervisadas

6 mlls aprox

(5)Nivel Nacional

Localidades

Supervisadas2,500 200 200 800 800 800 800 700 700

GFS - Subgerencia

de

Telecomunicaciones

Rurales

OEE3 PAG 6.3. -

Verificar la cobertura de los servicios móviles en

centros poblados urbanos

UBICACIÓN

GEOGRÁFICA

10


10 20

32.3 mlls


Supervisión de la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones urbanos

Supervisión de los servicios públicos de telecomunicaciones desplegados en áreas rurales

Supervisar la calidad del servicio publico móvil

4G LTE

Nº de fiscalización en los casos de incumplimiento

Usuarios de los

servicios de

telefonía móvil

EN

ER

O

II IT

RM


Fiscalizaciones realizadas 10

ACTIVIDAD / TAREA

Supervisar las obligaciones de las EO

relacionadas a la portabilidad móvil y fija.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones de

las empresas operadoras sobre las normas

concernientes a uso indebido, preselección,

portabilidad numérica.

CANTIDAD

ANUAL 2015

AG

OS

TO

SE

TIE

MB

RE

I TR

M

CantidadUNIDAD DE

MEDIDA

FE

BR

ER

O

Supervisar en campo el cumplimiento de la

continuidad de los servicios públicos de


DIC

IEM

BR

E

IV IT

RM

Evaluación de los indicadores de calidad

JULI

O

RESPONSABLE DE

LA ACTIVIDAD /

TAREATipo

1.1.2

Supervisar los indicadores de calidad móvil

correspondientes a Cobertura Radioeléctrica

(CR), Calidad de Voz (CV) y Tiempo de Entrega

de Mensajes de Texto (TEMT). En centros

poblados urbanos


AB

RIL

MA

YO

OC

TU

BR

E

Nº

NO

VIE

MB

RE

MA

RZ

O

III IT

RM OG / OE PAG PAE

BENEFICIARIOS

Difundir comparaciones de empresas en el

cumplimiento de los indicadores de calidad.

JUN

IO

UBICACIÓN

GEOGRÁFICA


EN

ER

O

II IT

RM



ANUAL 2015

AG

OS

TO

SE

TIE

MB

RE

I TR

M

CantidadUNIDAD DE

MEDIDA

FE

BR

ER

O

DIC

IEM

BR

E

IV IT

RM

JULI

O

RESPONSABLE DE

LA ACTIVIDAD /

TAREATipo


AB

RIL

MA

YO

OC

TU

BR

E

Nº

NO

VIE

MB

RE

MA

RZ

O

III IT

RM OG / OE PAG PAE

BENEFICIARIOS

JUN

IO

Población de las

Localidades

Rurales a ser

supervisadas

Localidades

Supervisadas3,000 200 200 600 600 1,200 1,200 1,000 1,000

GFS - Subgerencia

de

Telecomunicaciones

Rurales

OEE3 PAG 6.3. -

Población de las

Localidades

Rurales a ser

supervisadas

Estaciones Base

Supervisadas500 50 50 150 150 200 200 100 100

GFS - Subgerencia

de

Telecomunicaciones

Rurales

OEE3 PAG 6.3. -

1.2.3

Usuarios de los

diferentes

servicios de

telecomunicacion

es

38 mlls


GFS - Subgerencia

de

Telecomunicaciones

Rurales

OEE3 PAG 6.3. -

1.2.4

Usuarios de los

diferentes

servicios de

telecomunicacion

es

38 mlls


Supervisiones

concluidas1 - 1 1

GFS - Subgerencia

de

Telecomunicaciones

Rurales


1.2.5

Población de las

Localidades

Rurales a ser

supervisadas

6 mlls aprox

(5)Nivel Nacional

Localidades

Supervisadas500 20 20 200 200 200 200 80 80

GFS - Subgerencia

de

Telecomunicaciones

Rurales


1.3

1.3.1

Usuarios de los

diferentes

servicios de

telecomunicacion

es

38 mlls

aprox.(3)Nivel Nacional Supervisiones 6,652 55 55 1,650 1,650 2,780 2,780 2167 2,167

GFS - Subgerencia

de

Telecomunicaciones

Rurales

OEE3 PAG 6.1 PAE 6.1.1.

1.4

1.4.1 Regulador N.D. Nivel Nacional Supervisiones 40 1 1 1 3 2 3 3 8 4 4 5 13 5 5 6 16

GFS - Subgerencia

de Aportes y


OEE3 PAG 6.3. -

1.4.2 Regulador N.D. Nivel Nacional Supervisiones S.R.

GFS - Subgerencia

de Aportes y


OEE3 PAG 6.3. -

1.5 Realización de propuestas de modificación/emisión de normas relacionadas a la calidad o cobertura de los servicios públicos de telecomunicaciones

1.5.1

Usuarios de los

servicios de

telefonía fija,

móvil e internet

38 mlls


Propuesta

Normativa2 1 1 1 1

GFS - Subgerencia

de Calidad de Redes

y de Servicios

OEE3 PAG 10.1.. -

1.5.2

Población de las

Localidades

Rurales a ser

supervisadas

6 mlls aprox

(5)Nivel Nacional

Propuesta

Normativa1 - 1 1

GFS - Subgerencia

de

Telecomunicaciones

Rurales

OEE3 PAG 10.1.. -

1.2.2 Nivel Nacional6 mlls aprox

(5)

Supervisar el Proyecto de Red Dorsal

Supervisión Metas Renovación Contrato

Telefónica Móviles S.A. (6)

Supervisión de los aportes

Supervisión de las metas de renovación del Contrato de Telefónica Móviles (zona urbana y rural)

Propuesta de actualización y/o ampliación

normativa con relación a la prestación de los

servicios en las zonas rurales.

Supervisión de las Estaciones Base de los

servicios móviles

Atender reclamaciones contra las Resoluciones

de determinación y/o de multa de aportes, en

primera instancia, en caso se presenten.

Realizar propuestas técnicas de

modificación/emisión de normas relacionadas a la

calidad o cobertura de los servicios de

telecomunicaciones.

Supervisar las nuevas localidades, derivadas de

la finalización del periodo de operación y

mantenimiento de los proyectos FITEL (******)

Supervisar las bases imponibles de aportes por

el periodo 2013 y periodos anteriores

Supervisar en campo de la cobertura del servicio

móvil en áreas rurales

Supervisión y monitorización remota (llamadas

telefónicas, monitoreo de cobertura móvil)

UBICACIÓN

GEOGRÁFICA


EN

ER

O

II IT

RM



ANUAL 2015

AG

OS

TO

SE

TIE

MB

RE

I TR

M

CantidadUNIDAD DE

MEDIDA

FE

BR

ER

O

DIC

IEM

BR

E

IV IT

RM

JULI

O

RESPONSABLE DE

LA ACTIVIDAD /

TAREATipo


AB

RIL

MA

YO

OC

TU

BR

E

Nº

NO

VIE

MB

RE

MA

RZ

O

III IT

RM OG / OE PAG PAE

BENEFICIARIOS

JUN

IO

1.6 Desarrollar e implementar mecanismos innovadores que incentiven el cumplimiento por parte de las empresas - PAG 5.2.


aprobado1 1 1

GFS - Subgerencia

de Apoyo a la

Gestión


1.7 Mejorar el planeamiento Estratégico de la función supervisora y de los planeas anuales de supervisión, basado en mejores prácticas - PAG 6.2.

1.7.1 - - - Plan Desarrollado 1 1 1

GFS - Subgerencia

de Apoyo a la

Gestión



implementado1 1 1

GFS - Subgerencia

de Apoyo a la

Gestión


1.8 Mejorar la efectividad de las supervisiones reactivas (afectación masiva del servicio y pedidos de supervisión de terceros) - PAG 6.3.

1.8.1 - - -

Procedimiento

consensuado y

elaborado

1 1 1

GFS - Subgerencia

de Apoyo a la

Gestión


1.9

1.9.1 - - -Recomendaciones

implementadas1 1 1

GFS - Subgerencia

de Apoyo a la

Gestión

OEG 2 OEE 6 PAE 10.1..2.

2 50 3 3 4 10 3 3 4 10 3 3 4 10 6 6 8 20

2.1 Regulador N.D. Nivel Nacional Fiscalizaciones 50 3 3 4 10 3 3 4 10 3 3 4 10 6 6 8 20

GFS - Subgerencia

de Instrucción,

Prevención y

Asuntos Normativos

OEE5 PAG 5.1.. -

(*) Escala Mean Opinión Score - MOS (Valores 5: Excelente; 4:Buena; 3: razonable; 2:Pobre; 1: Mala); según International Telecommunication Unión - ITU - P.800

(*****) Plazos definidos en el Indicador [17] "Estudio para redefinir plazos adecuados de los subprocesos de supervisión, fiscalización y sanción aprobado."

(******) Las localidades a supervisar durante el año 2015, está en función de las localidades de los proyectos FITEL 2,3 y 4 pendientes de transferir por parte del FITEL-MTC.

PD= metas por definir (no se cuenta con información suficiente para plantear metas); LB: Línea de base (marca el año en el que se medirá la línea de base del indicador); Inc: incremento

(3) Líneas en Servicio Telefonía Fija, Abonados de Telefonía Móvil Suscriptores Internet ADSL (Septiembre 2012). Fuente: www.osiptel.gob.pe

(4) Abonados de Telefonía Móvil a Septiembre 2012. Fuente: www.osiptel.gob.pe

(5) Corresponde a 3.7 mlls. de pobladores en 6,590 localidades de FITEL 1,2,3,4 y 5 (empresas Gilato to Home y Rural Telecom); así como 2.3 mlls. de pobladores en 2,200 localidades con Teléfonos de TDP

(6) Cantidad de supervisiones supeditada a la ratificación de las localidades propuestas por Telefónica Móviles por parte del MTC.

(7) Porcentajes Acumulados. de cierre de expedientes de supervisión, priorizando aspectos como su antigüedad y plazos de prescripción. Para el año 2015, se ha estimado gestionar el cierre del 68% de un total de 732 expedientes ya aperturados y por aperturarse. : 30 (2013), 182 (2014) y 520 (2015)

(8) Porcentajes acumulados considerado sobre la base del saldo de los expedientes de supervisión sobre devoluciones, gestionados por la GFS durante el año a medir.

(***) El detalle del cálculo del indicador de calidad TLLI está definido en el Reglamento de Calidad y modificatorias; la precisión del procedimiento de medición depende de la tecnología específica de las estaciones base, siendo definido en los anexos técnicos. Dicho procedimiento permite

determinar el valor TLLI para cada estación base y a su vez el valor mensual TLLI.

Desarrollar mecanismos de prevención que den

alertas tempranas para evitar incumplimientos

Realizar acciones de fiscalización en los casos de

incumplimiento por parte de las empresas

operadoras

(****) Ratio de mejoras Internet = (Total acumulado de Centros Poblados Urbanos con incumplimiento detectado en los que se haya mejorado el servicio)/(Total acumulado de supervisiones en Centros Poblados Urbanos con incumplimiento detectado de empresa operadora). Porcentaje en

función de los casos a presentarse.

Implementar el mecanismo mejorado para recoger

los requerimientos de supervisiones de otras

gerencias

Desarrollar el Plan de implementación de las

conclusiones y recomendaciones del estudio

sobre criterios de priorización de las

supervisiones.

(1) El resultante correspondería al promedio de las mediciones de los semestres de cada año. El porcentaje será obtenido sobre un total de 725 Centros Poblados Urbanos supervisados semestralmente, los mismos que son atendidos por uno o más de un operador, permitiendo así, la

supervisión a más de una empresa por Centro Poblado. La variación del porcentaje está sujeto a que se cuente con más equipos de medición.

Fiscalización en los casos de incumplimiento

Implementar recomendaciones de las mejores

practicas del marco normativo de supervisión

Elaborar el procedimiento que permita responder

a las situaciones de emergencia con recursos

humanos, financieros y logísticos

Fortalecer el marco normativo para la función supervisora y fiscalizadora - PAG 10.1

(**) El detalle del cálculo del indicador de calidad TINE está definido en el Reglamento de Calidad y modificatorias; la precisión del procedimiento de medición depende de la tecnología específica de las estaciones base, siendo definido en los anexos técnicos. Dicho procedimiento permite

determinar el valor TINE para cada estación base y a su vez el valor mensual TINE.

(2) Universo: 10,000 localidades. El incremento de localidades a supervisar a partir del año 2014, está en función de las localidades de los proyectos FITEL 2,3 y 4 pendientes de transferir por parte del FITEL-MTC.

Plan Operativo Institucional 2015...El POI del OSIPTEL se desarrolla en el marco del Plan...

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