Plan operativo ANUAL DE inversión – esap- 2020...PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP-...

PLAN OPERATIVO

ANUAL DE INVERSIÓN

VERSIÓN 2 Enero 31 de 2020

2020

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020

El Plan Operativo Anual de Inversión – POAI, como instrumento de programación de la inversión anual,

tiene como objetivo priorizar los proyectos de inversión registrados en el Banco de Programas y

Proyectos y, facilitar el seguimiento y la evaluación de los programas y proyectos que se van a ejecutar

en cada vigencia.

Los proyectos se orientan principalmente al fortalecimiento misional de la ESAP, orientando las acciones

hacia la formación, investigación, capacitación, y asesoría en Administración Pública, que propenda a la

transformación del Estado.


Consolidado

General


CONSOLIDADO GENERAL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN _2020

Recursos en Pesos

No Código BPIN NOMBRE DEL PROYECTO DEPENDENCIA RESPONSABLE

RUBRO MONTO TOTAL

Prog Sub Proy Recurso

1 2017011000090

Construcción adquisición, adecuación y mantenimiento de las sedes de la ESAP nacional.

Subdirección Administrativa y Financiera

C 503 1000 10 21 $ 60.944.033.513 $ 60.944.033.513

2 2017011000122 Fortalecimiento de la gestión académica e investigativa de la ESAP, nacional.

Subdirección Académica

C 503 1000 11 27 $ 87.664.382.760 $ 87.664.382.760

3 2017011000397

Fortalecimiento de las capacidades institucionales de las entidades públicas del orden territorial y nacional.

Subdirección de Proyección Institucional

C 505 1000 2 21 $ 58.514.976.820 $ 58.514.976.820

4 201701100420

Fortalecimiento de las capacidades administrativas y de construcción de paz en el territorio nacional.


C 503 1000 13

21 $ 44.037.856.437

$ 48.964.227.533 27 $ 4.926.371.096

5 2017011000457

Fortalecimiento de las capacidades de los altos funcionarios del estado nacional.

Subdirección de Alto Gobierno

C 503 1000 15 20 $ 32.175.611.905 $ 32.175.611.905

6 2017011000430

Fortalecimiento de las tecnologías de la información y la comunicación en la ESAP a nivel nacional.

Oficina de Sistemas e Informática

C 503 1000 14 21 $ 34.407.650.000 $ 34.407.650.000

7 2018011000114

Fortalecimiento de la capacidad en la gestión administrativa y desempeño institucional de la ESAP nacional.

Oficina Asesora de Planeación

C 599 1000 3

27

$ 2.239.278.838

$ 9.293.461.015

Secretaria General C 599 1000 3 4.077.182.207

Talento Humano C 599 1000 3 $ 2.976.999.970

8 2017011000438

Fortalecimiento del sistema de comunicación interna y externa de la ESAP en el territorio nacional.


C 503 1000 12

20 $ 2.904.388.095

$ 4.238.503.224 27 $ 1.334.115.129

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN $ 336.202.846.770 $ 336.202.846.770

POAI 2020 SEGUNDA VERSIÓN: Elaborado con Fichas EBI a 31 diciembre de 2019 en Estado Registrado y Actualizado.


Desagregado por Proyecto de

Inversión


Construcción adquisición,

adecuación y mantenimiento

de las sedes de la ESAP

Nacional.


BPIN 2017011000090

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0503 Mejoramiento de la calidad educativa en gestión pública.

APROPIACION INICIAL $ 60.944.033.513

DESCRIPCIÓN

El proyecto consta de la construcción, adquisición, dotación, adecuación y mantenimiento de las sedes de la ESAP de acuerdo con el PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA. Los anterior se realizara en los siguientes municipios: Popayán, Fusagasugá, Bogotá, Cúcuta, Dos quebradas, Ibagué, Bucaramanga, Manizales, Florencia, Villavicencio, San José del Guaviare y Cartagena Los estudios y diseños de las obras que se realizarán incluyen: levantamientos topográficos, estudios geotécnicos, diseños arquitectónicos, diseños estructurales, eléctricos y de cableado estructurado, hidro-sanitarios, mecánicos, red de control de incendios, CCTV y control de accesos; así como la gestión para el trámite y obtención de permisos y licencias. Los diseños y obras se realizarán de conformidad con la Norma NTC 4595 - NTC 4596, la NSR -10 y las normatividad vigente aplicable para cada actividad técnica que abarquen los proyectos.

OBJETIVO GENERAL Incrementar el acceso de los estudiantes al servicio educativo

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Construir y adquirir nueva infraestructura física de la ESAP Mejorar las condiciones de la infraestructura física de las sedes de la ESAP

GERENTE DEL PROYECTO Subdirección Administrativa y Financiera

PRODUCTO / INDICADOR ACTIVIDADES COSTO POR ACTIVIDAD

Producto: Sedes construidas y dotadas

Indicador : Sedes construidas y dotadas : 0

Realizar la Interventoría a los estudios y diseños de las obras de Infraestructura

$ 320.637.704

Realizar los estudios y diseños $ 4.580.538.625

Subtotal por Producto $ 4.901.176.329

Producto: Sedes Adecuadas Indicador Sedes adecuadas :

25

Realizar la interventoría de los estudios y diseños de las adecuaciones

$ 298.367.868

Realizar de los estudios y diseños de las adecuaciones

$ 2.983.678.678

Realizar obras de adecuación $ 33.067.311.108

Realizar la interventoría $ 2.314.711.778


Producto: Sedes con mantenimiento

Indicador : Sedes con mantenimientos : 25

Realizar la interventoría $ 963.155.847

Realizar el mantenimiento de las sedes $ 13.759.369.242

Realizar la gestión y seguimiento al mantenimiento de sedes

$ 2.656.262.663


TOTAL $ 60.944.033.513

$ -

INDICADOR DE GESTIÓN 2 Interventorías Realizadas

Estado: Actualizada y registrado 2019-12-31


Regionalización de recursos y metas


BPIN

PROGRAMA PRESUPUESTAL

APROPIACION INICIAL

25

25

TERRITORIAL

INDICADOR REGIONALIZADOSedes

Adecuadas

Sedes con

Mantenimiento

ANTIOQUIA 2 2 1.921.304.297$

ATLÁNTICO 1 1 617.555.904$

BOGOTÁ 3 3 22.884.116.394$

BOLÍVAR 1 1 2.958.575.156$

BOYACÁ 2 2 2.448.260.693$

CALDAS 1 1 4.956.101.531$

CAUCA 1 1 2.587.988.782$

CHOCO 1 1 1.391.171.214$

CUNDINAMARCA 1 1 3.282.538.779$

GUAVIARE 1 1 586.111.481$

HUILA 1 1 539.875.504$

META 1 1 987.881.751$

NARIÑO 1 1 1.512.818.354$

NORTE DE SANTANDER 1 1 2.787.515.926$

QUINDÍO 1 1 318.418.103$

RISARALDA 1 1 1.604.748.808$

SANTANDER 2 2 4.064.295.342$

SUCRE 1 1 2.253.320.438$

TOLIMA 1 1 1.929.797.316$

VALLE 1 1 1.311.637.740$

TOTAL 25 25 60.944.033.513$

2017011000090

0503 Mejoramiento de la calidad educativa en gestión

pública.

60.944.033.513$

METAS DEL PROYECTO DE

INVERSIÓN

PRESUPUESTO

REGIONALIZACIÓN DE METAS

Sedes Adecuadas

Sedes con Mantenimiento


Fortalecimiento de la gestión

académica e investigativa de la

ESAP, nacional


BPIN 2017011000122


APROPIACIÓN INICIAL $ 87.664.382.760

DESCRIPCIÓN

El ritmo actual requiere programas académicos que constantemente se estén actualizando a las problemáticas que se presentan, la Escuela Superior de Administración Pública imparte programas relacionados con la gestión de lo público para satisfacer necesidades de las regiones al largo de los 32 departamentos a través de sus 15 territoriales y 92 CETAPs, a la fecha de formulación de este proyecto; 35 de ellos en municipios de postconflicto. De ahí la importancia de vincular la investigación y la docencia para que se articulen las necesidades de la región a los currículos en condiciones de calidad a fin de brindar dentro del desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje conocimiento y desarrollo de competencias más acertados a la realidad; para ello la ESAP dada la escasa planta docente debe vincular docentes ocasionales y catedráticos a los cuales debe ofrecerle ambientes adecuados para su cualificación y trabajo vinculante a la generación de redes colaborativas donde se alimenten las mejores prácticas de lo público, e integrar al estudiante y egresado en dichas redes permitiendo así la generación de comunidad académica.

OBJETIVO GENERAL Fortalecer la Gestión Académica de la ESAP

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Fortalecer los programas académicos y actualizar los currículos.

Integrar los resultados de la investigación a los currículos y a la práctica de lo público.

GERENTE DEL PROYECTO Subdirección Académica

PRODUCTO - INDICADOR ACTIVIDADES COSTO POR ACTIVIDAD

Producto : Servicio de educación formal en el saber administrativo público Indicadores: * Programas Académicos Ofertados activos : 15 * Matriculas pregrado formalizadas : 13.704 * Matriculas posgrado formalizadas : 1.920 * Docentes cualificados : 1 * Municipios atendidos por programas de pregrado y por semestre académico : 100 * Municipios atendidos por programas de postgrado y por semestre académico : 20

Actualización, seguimiento y otros servicios a egresados $ 888.600.000

Ejecutar y realizar el seguimiento a las actividades definidas en el plan integral de mejoramiento

$ 628.885.600

Planear la formación integral a la población estudiantil en el saber administrativo público de acuerdo a los programas académicos aprobados por el MEN.

$ 2.112.147.955

Planear la cualificación docente, el bienestar universitario y la adquisición de medios, mediaciones y materiales que fortalezcan la gestión académica

$ 494.089.168

Ejecutar la cualificación docente, el bienestar universitario y la adquisición de medios, mediaciones y materiales que fortalezcan la gestión académica.

$ 4.412.520.512

Impartir la formación integral a la población estudiantil en el saber administrativo público de acuerdo a los programas académicos aprobados por el MEN.

$ 68.612.603.925

Realizar la autoevaluación y formular el plan integral de mejoramiento.

$ 515.535.600


Producto: Servicio de investigación en el saber administrativo público Indicadores: * Investigaciones realizadas: 46 * Grupos de Investigación reconocidos y clasificados en Colciencias: 8 * Semilleros de investigación conformados: 46 * Eventos de socialización de productos de investigación realizados.

Realizar convenio a nivel nacional e internacional

$ 1.800.000.000

Seleccionar y ejecutar los proyectos de investigaciones $ 6.560.000.000

Realizar eventos de capacitación para desarrollar competencias investigativas de docentes - investigadores, estudiantes y egresados

$ 580.000.000

Publicar resultados de investigación de la comunidad Esapista

$ 750.000.000

Consolidar una red de Pares Evaluadores Académicos y Editoriales nacionales e internacionales

$ 190.000.000

Evaluar los proyectos y productos de investigación de la ESAP

$ 120.000.000


TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN $ 87.664.382.760

INDICADOR DE GESTIÓN Programas ofrecidos a través de la plataforma de educación virtual :5

Estudiantes vinculados a procesos de investigación formativa :250





BPIN


APROPIACION INICIAL 87.664.382.760$

15

13.704

1.920

1

100

20

46

8

46

4

Matriculas

pregrado

formalizadas

Matriculas

posgrado

formalizadas

Municipios atendidos

por programas de

pregrado y por

semestre académico

Municipios atendidos

por programas de

postgrado y por

semestre académico

Investigaciones

realizadas

Grupos de

Investigación

reconocidos y

clasificados en

COLCIENCIAS

Semilleros de

investigación

conformados

SIN REGIONALIZAR 5.522.349.368$

721 120 9 2 2 1 2.014.427.573$

701 120 4 2 2 1 2.059.652.573$

3.142 360 1 1 16 8 31 52.088.772.861$

540 150 7 2 2 1 1.895.170.953$

970 120 7 1 2 1 2.366.121.431$

660 120 9 1 2 1 1.753.400.082$

513 120 3 1 2 1 1.617.399.225$

721 60 7 1 2 1 1.815.041.623$

889 120 10 1 2 1 2.494.651.483$

685 90 9 1 2 1 2.106.398.966$

1.110 90 8 1 2 1 2.461.966.023$

602 60 4 1 2 1 1.654.357.863$

490 60 5 2 2 1 1.680.118.935$

490 90 6 1 2 1 1.716.557.372$

801 120 6 1 2 1 2.241.337.744$

669 120 5 1 2 1 2.176.658.685$

13.704 1.920 100 20 46 8 46 87.664.382.760$

METASMunicipios atendidos por programas de postgrado y por semestre académico

Investigaciones realizadas

Grupos de Investigación reconocidos y clasificados en COLCIENCIAS

Semilleros de investigación conformados

Eventos de socialización de productos de investigación realizados

Programas Académicos Ofertados activos

Matriculas pregrado formalizadas

Matriculas posgrado formalizadas

Municipios atendidos por programas de pregrado y por semestre académico

BOYACÁ

VALLE

NARIÑO

ANTIOQUIA

ATLÁNTICO

0

0

TERRITORIAL METAS REGIONALIZADAS

PRESUPUESTO INDICADOR REGIONALIZADO

BOGOTÁ

BOLÍVAR

CALDAS

RISARALDA

Docentes cualificados

SANTANDER

TOLIMA

TOTAL

CAUCA

CUNDINAMARCA

HUILA

META

NORTE DE SANTANDER


Fortalecimiento de las

capacidades institucionales de

las entidades públicas del orden

territorial y nacional.


BPIN 2017011000397


0505 - Fortalecimiento de la Gestión Pública en las Entidades Nacionales y Territoriales

APROPIACION INICIAL

58.514.976.820

DESCRIPCION

La alternativa se desarrolla a través de procesos de Asistencias Técnicas, Asesorías y Consultorías prestadas a las entidades públicas de tanto del orden nacional como territorial con el fin de facilitar las herramientas administrativas y legales que les permitan fortalecer su gestión y de esta forma puedan prestar un mejor servicio a la población que intervienen.

OBJETIVO GENERAL

Fortalecimiento de las capacidades de gestión de las entidades públicas del orden territorial y nacional del Estado Colombiano

OBJETIVO ESPECIFICO

Suministrar las herramientas administrativas a las entidades públicas para mejorar la gestión.

GERENTE DEL PROYECTO

Subdirección de Proyección Institucional - Departamento de Asesorías


Producto : Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la gestión de las entidades públicas Indicador: * Recursos transferidos : 1

Realizar transferencia de recursos en el marco del convenio suscrito

$ 15.000.000.000


Producto: Servicio de asistencia técnica en el saber administrativo público. Indicadores: * Asesorías y consultorías realizadas : 215 * Concursos de méritos adelantados : 65 * Municipios fortalecidos en la gestión administrativa : 600

Definir, estandarizar y coordinar el proceso, protocolos, metodologías e interventoría técnica para la realización de procesos de asesoría y consultorías a nivel territorial y nacional.

$ 5.199.662.975

Desarrollar los concursos de méritos en el territorio nacional

$ 11.573.873.413

Desarrollar el proceso de asesoría y/o consultoría en entidades públicas del orden nacional y/o territorial

$ 26.741.440.432


TOTAL $ 58.514.976.820

INDICADOR DE GESTIÓN Número de entidades territoriales asesoradas : 100




BPIN 2017011000397

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0505 - Fortalecimiento de la Gestión Pública en las Entidades Nacionales y Territoriales


METAS

Asesorías y consultorías realizadas 215

Recursos transferidos 1

Concursos de Méritos 65

Municipios fortalecidos 600


PRESUPUESTO

INDICADOR REGIONALIZADO

Municipios fortalecidos en la gestión

administrativa

Concursos de méritos

adelantados

Asesorías y consultorías realizadas

NACIONAL 600 65 $ 47.653.606.228,00

ANTIOQUIA 8 $ 375.723.044,00

ATLÁNTICO 13 $ 561.036.064,00

BOGOTÁ 24 $ 2.598.022.228,00

BOLÍVAR 13 $ 561.036.064,00

BOYACÁ 18 $ 742.406.904,00

CALDAS 8 $ 375.723.044,00

CAUCA 8 $ 375.723.044,00

CUNDINAMARCA 11 $ 486.910.856,00

HUILA 22 $ 894.599.500,00

META 16 $ 672.223.876,00

NARIÑO 11 $ 486.910.856,00

NORTE DE SANTANDER 8 $ 375.723.044,00

RISARALDA 15 $ 635.161.272,00

SANTANDER 13 $ 561.036.064,00

TOLIMA 11 $ 486.910.856,00

VALLE 16 $ 672.223.876,00

TOTAL 600 215 $ 58.514.976.820,00




capacidades administrativas y

de construcción de paz en el

territorio nacional.


BPIN 201701100420


0503 Mejoramiento de la calidad educativa en gestión pública.


DESCRIPCION

Los cambios en la forma de administrar el Estado, han evolucionado de manera significativa, sin que estos sean aplicados y controlados de forma correcta por parte de los servidores públicos y la ciudadanía en general en las diferentes entidades públicas del Estado Colombiano, lo anterior a causa del desconocimiento de las nuevas dinámicas de la administración pública como también por la deficiencia en los procesos de capacitación y la baja capacidad instalada de las instituciones que la imparten. Adicional a esto los cambios en las políticas de Estado demandan atender nuevos retos para la construcción de una Paz estable y duradera. Es por eso que el proyecto busca desarrollar a través de procesos y eventos de capacitación a servidores públicos, multiplicadores de control social y ciudadanía en general en temas del saber administrativo público y de construcción de paz, con el fin de incrementar las capacidades administrativas y al mismo tiempo facilitar las herramientas administrativas y legales que les permitan fortalecer la gestión y de esta forma puedan prestar un mejor servicio a la población que intervienen.

OBJETIVO GENERAL Incrementar las capacidades administrativas y de construcción de paz de las entidades públicas, los servidores públicos y ciudadanía en general en el estado colombiano.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Dar a conocer a los servidores públicos y a la ciudadanía en general los cambios en la gestión pública.

Fortalecer la capacidad institucional en procesos de capacitación, para atender los nuevos retos y dinámicas para la construcción de paz.

GERENTE DEL PROYECTO Subdirección de Proyección Institucional - Departamento de Capacitación


Producto: Servicio de educación informal en el saber administrativo público. Indicadores: * Servidores públicos y ciudadanía en general capacitada para para el fortalecimiento de las capacidades administrativas : 115.792 * Multiplicadores en procesos de control social a la gestión pública : 9.636 * Eventos de capacitación realizados para el fortalecimiento de las capacidades administrativas : 6.271

Desarrollar el Proceso de Capacitación en multiplicadores en procesos de control social a la Gestión Pública.

$ 1.098.335.082

Realizar actividades de movilidad y participar en redes, grupos o eventos internacionales

$ 377.945.173

Elaboración y actualización de Unidades Didácticas para Banco de Programas y virtualización

$ 848.890.000

Desarrollar el Proceso de Capacitación para el fortalecimiento de las capacidades administrativas a los servidores públicos y de la ciudadanía en general

$ 4.620.926.373

Coordinar y programar los eventos de capacitación para el fortalecimiento de las capacidades administrativas

$ 31.642.794.855


Producto: Servicio de educación informal para la construcción de paz. Indicadores: * Servidores públicos y ciudadanía en general capacitados para la construcción de paz :33.020 * Eventos de capacitación realizados para la construcción de paz : 1.651

Coordinar y programar los eventos de capacitación para la construcción de paz

$ 8.897.827.440

Desarrollar el Proceso de Capacitación para la construcción de paz a los servidores públicos y la ciudadanía en general

$ 1.477.508.610


TOTAL $ 48.964.227.533

INDICADOR DE GESTIÓN 400 Municipios visitados





BPIN

PROGRAMA

PRESUPUESTAL

APROPIACION

INICIAL

115.792

9.636

6.271

33.020

1.651

INDICADOR

REGIONALIZADO

Servidores públicos y

ciudadanía en general

capacitada para para el

fortalecimiento de las

capacidades

administrativas

Multiplicadores en

procesos de control

social a la gestión

publica

Eventos de capacitación

realizados para el

fortalecimiento de las

capacidades

administrativas

Servidores públicos y

ciudadanía en general

capacitados para la

construcción de paz

Eventos de

capacitación

realizados para la

construcción de

paz

NACIONAL 81.320 1.660 4.149 22.160 1.108 38.519.580.085$

ANTIOQUIA 4.240 1.060 265 1.400 70 1.115.775.198$

ATLÁNTICO 2.544 636 159 840 42 744.689.177$

BOGOTÁ 4.392 456 242 960 48 1.021.303.561$

BOLÍVAR 2.816 704 176 920 46 805.421.004$

BOYACA 3.888 972 243 1.280 64 1.048.348.873$

CALDAS 736 184 46 240 12 335.980.306$

CAUCA 1.152 288 72 380 19 444.275.016$

CUNDINAMARCA 3.168 792 198 1.040 52 882.568.423$

HUILA 1.696 424 106 560 28 556.868.665$

META 1.184 296 74 380 19 448.591.685$

NARIÑO 1.856 464 116 620 31 597.719.320$

NORTE DE

SANTANDER 1.280 320 80 420 21 476.264.531$

RISARALDA 704 176 44 240 12 331.435.278$

SANTANDER 2.384 596 149 780 39 714.866.864$

TOLIMA 1.280 320 80 420 21 476.264.531$

VALLE 1.152 288 72 380 19 444.275.016$

TOTAL 115.792 9.636 6.271 33.020 1.651 $ 48.964.227.533

201701100420


Servidores públicos y ciudadanía en general capacitada para para el fortalecimiento de las capacidades

administrativas

Multiplicadores en procesos de control social a la gestión publica

48.964.227.533$

DIRECCION

TERRITORIAL

METAS DEL

PROYECTO DE

INVERSION

PRESUPUESTO

Eventos de capacitación realizados para el fortalecimiento de las capacidades administrativas

Servidores públicos y ciudadanía en general capacitados para la construcción de paz

Eventos de capacitación realizados para la construcción de paz

REGIONALIZACION DE METAS



capacidades de los altos

funcionarios del estado nacional.


BPIN 2017011000457



APROPIACION INICIAL

32.175.611.905

DESCRIPCION

La Subdirección de Alto Gobierno conforme a lo definido en el Plan Estratégico de la ESAP y a su labor misional establecida en el Artículo 26 del Decreto 2636 de 2005 y reflejadas en el Proyecto de Fortalecimiento de las capacidades de los Altos Funcionarios del Estado Nacional establece la importancia de darle continuidad a los procesos de educación continua, establecidos en la malla curricular y socializada al comité académico en abril de 2016, como requisito establecido por la ESAP para el desarrollo de los programas de capacitación que imparte la Subdirección de Alto Gobierno y que busca brindarle a la población beneficiaria de la Ley 489 de 1998 y Ley 1551 de 2012 capacitación en las siguientes tres líneas estratégicas: 1) Desarrollo de capacidades administrativas, 2) Prácticas de buen gobierno y 3) Gobernanza para la paz.

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer las capacidades gerenciales de los altos funcionarios del estado.


Desarrollar en los directivos y equipos de gobierno del orden nacional, regional y local las competencias directivas, gerenciales y de rol.

GERENTE DEL PROYECTO

Subdirección de Alto Gobierno


Servicio de educación informal en el saber administrativo público para la alta gerencia del Estado Indicadores: * Altos funcionarios del Estado capacitados : 17.177 * Municipios fortalecidos por los programas de alta gerencia : 580 * Eventos de inducción para la alta gerencia pública : 122 * Municipios en zonas de conflicto fortalecidos en su institucionalidad para la paz : 400 * Eventos de capacitación para la alta gerencia pública y corporaciones de elección popular : 37 * Programas de capacitación virtualizados : 3 *Eventos de inducción para autoridades electas: 100

Ejecutar y desarrollar los programas de capacitación de alta gerencia

$ 25.022.001.256

Coordinar y programar los eventos de capacitación para el fortalecimiento de las capacidades gerenciales de los altos funcionarios del Estado

$ 3.623.610.649

Participar en redes, grupos o eventos internacionales para fortalecer las capacidades gerenciales de los altos funcionarios del Estado

$ 30.000.000

Virtualizar programas de capacitación del banco de programas

$ 3.500.000.000

TOTAL $ 32.175.611.905

INDICADOR DE GESTIÓN

Actividades De Capacitación : 95 %




BPIN 2017011000457



APROPIACION INICIAL

$ 32.175.611.905

METAS

Altos funcionarios del estado capacitados 17.177

Eventos de inducción para autoridades electas 100

Municipios fortalecidos por los programas de alta gerencia 580

Municipios en zonas de conflicto fortalecidos en su institucionalidad para la paz

400

Eventos de Inducción para la alta gerencia publica 122

Eventos de capacitación para la alta gerencia pública y corporaciones de elección popular.

37

Programas de Capacitación virtualizadas 3


PRESUPUESTO INDICADOR REGIONALIZADO

Municipios fortalecidos por los programas de alta

gerencia

Eventos de inducción para la alta gerencia

pública

ANTIOQUIA 82 9 269.067.867

ATLÁNTICO 50 8 192.061.701

BOGOTÁ 11 29.599.726.465

BOLÍVAR 55 8 200.728.482

BOYACÁ 75 8 243.067.524

CALDAS 14 6 137.219.919

CAUCA 24 6 141.055.878

CUNDINAMARCA 62 8 221.898.003

HUILA 34 7 162.225.399

META 22 8 141.055.878

NARIÑO 33 6 162.225.399

NORTE DE SANTANDER

24 8

141.055.878

RISARALDA 14 6 137.219.919

SANTANDER 45 7 144.891.837

TOLIMA 24 8 141.055.878

VALLE 22 8 141.055.878

TOTAL 580 122 32.175.611.905




tecnologías de la información y

la comunicación en la ESAP a

nivel nacional.


BPIN 2017011000430



APROPIACION INICIAL

$ 34.407.650.000

DESCRIPCION

Con la Optimización en la gestión de la información y el mantenimiento de los servicios de soporte técnico se busca mantener la continuidad operativa de los equipos y servicios tecnológicos mediante planes y procesos relacionados con la gestión y seguridad de la información de las TIC y su infraestructura tecnológica, que apoyen la ejecución y gestión de los procesos de la ESAP, así como su crecimiento y fortalecimiento en Tecnologías de Información. El manejo de Tecnologías de Información eficientes permitirá un mejor funcionamiento administrativo y la prestación del servicio académico de la ESAP.

OBJETIVO GENERAL

Optimizar la gestión de la información y mantener los servicios de soporte técnico de la Escuela Superior de Administración Pública


Formular, actualizar y/o implementar proyectos TI y de comunicación tecnológica, aplicados a la Investigación, Educación, Capacitación, Asistencia Técnica y procesos de apoyo de la Institución

Oficina Asesora de Sistemas e Informática

PRODUCTO -INDICADOR ACTIVIDADES COSTO POR ACTIVIDAD

Producto : Servicio de información para la formación de lo público Indicadores: * Usuarios del sistema = 35.000 * Módulos de sistemas de información integrados = 1 * Cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio = 100 % * Infraestructura tecnológica física y lógica actualizada = 90 % * Seguridad y privacidad de la información implementada = 100 % * Componentes de Gobierno en Línea - GEL implementados = 100 % * Cumplimiento del servicio de Comunicación y conectividad para el Desarrollo de Programas y Proyectos Institucionales = 100 %

Mantener la mesa de ayuda alineada a una política de Acuerdos de Niveles de Servicio

$ 3.338.000.000,00

Articular e Integrar los Sistemas de Información de la Entidad.

$ 3.270.000.000,00

Ampliar la infraestructura tecnológica de Hardware de la institución

$ 6.030.000.000,00

Actualizar la Infraestructura de Comunicaciones de la Entidad

$ 3.104.470.144,00

Implantar trámites y servicios de la ESAP a través de medios electrónicos.

$ 1.315.529.856,00

Mantener el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información

$ 3.200.000.000,00

Mantener el servicio de Comunicaciones para el Desarrollo de Programas y Proyectos Institucionales.

$ 1.892.000.000,00

Mantener el sistema de recuperación de información ante desastres (Disaster Recovery)

$ 2.600.000.000,00

Licenciar y soportar el software misional y de apoyo institucional.

$ 2.108.650.000,00

Mantener el sistema de seguridad perimetral institucional

$ 225.000.000,00

Reducir la Obsolescencia Tecnológica a nivel Nacional en Hardware.

$ 6.200.000.000,00

Desarrollar e implementar TIC aplicadas a los Procesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo

$ 1.124.000.000,00

TOTAL $ 34.407.650.000,00

INDICADOR DE GESTIÓN

Eventos de socialización y divulgación de buenas prácticas en gestión, seguridad y privacidad de TI : 3

Procesos de adquisición de equipos de hardware y/o herramientas de software adjudicados : 1




BPIN 2017011000430



METAS

Usuarios del Sistema 35.000

Módulos de sistemas de información integrados 1

Cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio 100%

Infraestructura tecnológica física y lógica actualizada 90%

Seguridad y privacidad de la información Implementada 100%

Componentes de Gobierno en Línea - GEL implementados 100%

Cumplimiento del servicio de Comunicación y conectividad para el Desarrollo de Programas y Proyectos Institucionales

100%

TERRITORIAL REGIONALIZACION DE METAS

PRESUPUESTO

INDICADOR REGIONALIZADO Usuarios del sistema Infraestructura tecnológica física y

lógica actualizada

NACIONAL 62

ANTIOQUÍA $ 73.361.408

ATLÁNTICO

3.300 2 $ 73.361.408

BOGOTÁ

7.800 2 $ 33.380.590.285

BOLÍVAR

2.400 2 $ 36.680.704

BOYACÁ

1.800 2 $ 73.361.408

CALDAS

2.000 2 $ 73.361.408

CAUCA

1.600 2 $ 73.361.408

CUNDINAMARCA

1.800 2 $ 73.361.408

HUILA

2.100 2 $ 73.361.408

META

2.100 2 $ 73.361.408

NARIÑO $ 36.680.704

NORTE DE SANTANDER

1.200 2 $ 73.361.408

RISARALDA

2.100 2 $ 73.361.408

SANTANDER

2.300 2 $ 73.361.409

TOLIMA

2.500 2 $ 73.361.409

VALLE

2.000 2 $ 73.361.409

TOTAL

35.000 90 $ 34.407.650.000



Fortalecimiento de la

capacidad en la gestión

administrativa y desempeño

institucional de la ESAP

nacional.


BPIN 2018011000114

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0599-Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector empleo público


DESCRIPCION

Este proyecto busca fortalecer la capacidad de la gestión administrativa y desempeño institucional para el cumplimiento de los objetivos estratégicos y el logro de los resultados misionales de la ESAP, a través de la implementación del sistema de gestión integral, de instrumentos de medición, control y capacitación del talento humano, contribuyendo a la mejora del clima laboral, así como al mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio al ciudadano y facilitando el acceso a la información institucional.

OBJETIVO GENERAL Fortalecer la capacidad de la gestión administrativa y desempeño institucional de la ESAP nacional.


Fortalecer la implementación del sistema de gestión, seguimiento y evaluación.

Fortalecer los procesos de desarrollo y capacitación de los servidores públicos de la ESAP.

Garantizar el cumplimiento de la política archivística a nivel nacional

GERENTE DEL PROYECTO Grupo Talento Humano - Oficina Asesora de Planeación - Secretaria General


Producto : Servicio de Gestión Documental Indicadores: * Sistema de gestión documental implementado : 1 * Documentos digitalizados : 7.000

Gestionar el sistema de gestión documental de documentos electrónicos

$ 1.046.214.296

Almacenar ,custodiar y poner al servicio los archivos inactivos de la Entidad

$ 400.000.000

Mantener y dar soporte técnico a la implementación del sistema de gestión documental y correspondencia

$ 1.374.671.660


Producto Servicio de Implementación Sistemas de GestiónIndicadores : * Sistema de gestión Implementado : 2 * Herramientas Implementadas : 1

Realizar la implementación y seguimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

$ 918.838.156

Desarrollar programas de prevención y promoción de seguridad y salud en el trabajo

$ 716.854.402

Gestionar la implementación de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión eficiente.

$ 422.664.661

Liderar y generar la actualización de los instrumentos de medición y control

$ 712.990.908

Liderar, consolidar apoyar los sistemas de gestión, evaluación y seguimiento

$ 1.526.287.930

Desarrollar actividades de gestión y seguimiento en la implementación de los sistemas gestión

$ 551.393.640

Estandarizar canales de comunicación y atención a la ciudadanía

$ 201.962.611

Generar un plan estratégico con los cinco ejes de la política de servicio al ciudadano

$ 502.940.000


Producto: Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa Indicadores : * Personas capacitadas :373 * Capacitaciones realizadas : 83

Formular y Desarrollar las actividades de capacitación establecidas en el PIC

$ 634.217.130

Diseñar y aplicar una estrategia que contribuya a la mejora del clima laboral y cultura organizacional

$ 284.425.621

Subtotal por Producto $ 918.642.751

TOTAL $ 9.293.461.015

INDICADOR DE GESTIÓN Porcentaje de solicitudes a las que se les dio respuesta oportuna : 100%

Informes de seguimiento realizados: 12



Fortalecimiento del sistema

de comunicación interna y

externa de la ESAP en el

territorio nacional.


BPIN 2017011000438

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0503-Mejoramiento de la calidad educativa en la gestión pública.


DESCRIPCION

Con el fortalecimiento del sistema de comunicación interna y externa se busca tener las herramientas necesarias para garantizar una gestión efectiva y trasparente de la ESAP, ante los públicos interesados, en el que interactúen tanto los usuarios internos como son la comunidad Esapista (Servidores públicos, estudiantes, egresados, docentes) y los usuarios externos que son todos aquellos que tienen interés directo o indirecto en la gestión que viene realizando la escuela, ya sea por ser beneficiario de alguno de los servicios que presta o por querer aplicar a alguno de los servicios. Una adecuada difusión y promoción de la ESAP permitirá llegar a más personas y a ofrecer servicios acordes a la realidad colombiana y la dinámica social que trae consigo.

OBJETIVO GENERAL Fortalecer el sistema de comunicación interna y externa de acuerdo a los lineamientos comunicativos de la ESAP.

OBJETIVOS ESPECIFICOS Generar estrategias efectivas que permitan el correcto flujo de información dentro de la Entidad y hacia el público en general

GERENTE DEL PROYECTO Subdirección de Proyección Institucional


Producto : Servicio de divulgación en temas del saber administrativo público Indicadores: * Estrategia de comunicación externa implementada :1 * Estrategia de comunicación interna implementada :1

Elaborar un diagnóstico de comunicación interna que permita diseñar la estrategia de comunicación

$ 92.361.648

Ejecutar e implementar la estrategia de comunicación interna.

$ 396.865.000

Elaborar un diagnóstico de comunicación externa que permita diseñar la estrategia comunicación

$ 536.865.000

Ejecutar e implementar la estrategia de comunicación externa.

$ 3.212.411.576

TOTAL $ 4.238.503.224 INDICADOR DE GESTIÓN Informes de Seguimiento Realizados : 2

Estado: Actualizada y registrado 2019-12-31 Proyecto de inversión no regionalizable

Plan operativo ANUAL DE inversión – esap- 2020...PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP-...

Documents

Transcript of Plan operativo ANUAL DE inversión – esap- 2020...PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP-...