Plan operativo ANUAL DE inversión – esap- 2020...pág. 1 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN –...

2020

PLAN OPERATIVO ANUAL

DE INVERSIÓN

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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020

El Plan Operativo Anual de Inversión – POAI, como instrumento de programación de la inversión anual,

tiene como objetivo priorizar los proyectos de inversión registrados en el Banco de Programas y

Proyectos y, facilitar el seguimiento y la evaluación de los programas y proyectos que se van a ejecutar

en cada vigencia.

Los proyectos se orientan principalmente al fortalecimiento misional de la ESAP, orientando las acciones

hacia la formación, investigación, capacitación, y asesoría en Administración Pública, que propenda a la

transformación del Estado.

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Consolidado

General

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CONSOLIDADO GENERAL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN _2020 Recursos en Pesos

POAI INICIAL: Elaborado con Fichas EBI a 11 diciembre de 2019 en Estado Registrado y Actualizado - Anteproyecto 2020 presentado a Ministerio de

Hacienda y Crédito Público.

Prog Sub Proy Recurso

1 2017011000090

Construcción adquisición, adecuación y

mantenimiento de las sedes de la ESAP

nacional.

Subdirección

Administrativa y FinancieraC 503 1000 10 21 $ 60.944.033.513 $ 60.944.033.513

2 2017011000122Fortalecimiento de la gestión académica

e investigativa de la ESAP, nacional.Subdirección Académica C 503 1000 11 27 $ 87.664.382.760 $ 87.664.382.760

3 2017011000397

Fortalecimiento de las capacidades

institucionales de las entidades públicas

del orden territorial y nacional.

Subdirección de

Proyección InstitucionalC 505 1000 2 21 $ 58.514.976.820 $ 58.514.976.820

21 $ 44.037.856.437

27 $ 4.926.371.096

5 2017011000457Fortalecimiento de las capacidades de

los altos funcionarios del estado nacional.

Subdirección de Alto

GobiernoC 503 1000 15 20 $ 32.175.611.905 $ 32.175.611.905

6 2017011000430

Fortalecimiento de las tecnologías de la

información y la comunicación en la

ESAP a nivel nacional.

Oficina de Sistemas e

InformáticaC 503 1000 14 21 $ 34.407.650.000 $ 34.407.650.000

Oficina Asesora de

PlaneaciónC 599 1000 3 $ 1.535.670.757 $ 1.535.670.757

Secretaria General C 599 1000 3 $ 4.227.790.258 $ 4.227.790.258

Talento Humano C 599 1000 3 $ 3.530.000.000 $ 3.530.000.000

20 $ 2.904.388.095

27 $ 1.334.115.129

$ 336.202.846.770 $ 336.202.846.770

$ 4.238.503.224

27

No Código BPIN TOTALNOMBRE DEL PROYECTORUBRO

MONTO

Fortalecimiento de la capacidad en la

gestión administrativa y desempeño

institucional de la ESAP nacional.

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

$ 48.964.227.533 4 201701100420

Fortalecimiento de las capacidades

administrativas y de construcción de paz

en el territorio nacional.

C

503 1000 128

503 1000 13

7

C

DEPENDENCIA

RESPONSABLE

Subdirección de

Proyección Institucional

2017011000438

Fortalecimiento del sistema de

comunicación interna y externa de la

ESAP en el territorio nacional.

Subdirección de

Proyección Institucional

2018011000114

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Desagregado por Proyecto de

Inversión

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Construcción adquisición,

adecuación y mantenimiento

de las sedes de la ESAP

Nacional.

pág. 3


BPIN

PROGRAMA PRESUPUESTAL

APROPIACION INICIAL

DESCRIPCIÓN

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

GERENTE DEL PROYECTO

COSTO POR

ACTIVIDAD

$ 320.637.704

$ 4.580.538.625

$ 4.901.176.329

$ 298.367.868

$ 2.983.678.678

$ 33.067.311.108

$ 2.314.711.778

$ 38.664.069.432

$ 963.155.847

$ 13.759.369.242

$ 2.656.262.663

$ 17.378.787.752

$ 60.944.033.513

-$

Estado: Actualizada y registrado 2019-09-13

2017011000090

0503 Mejoramiento de la calidad educativa en gestión pública.

PRODUCTO / INDICADOR ACTIVIDADES

$ 60.944.033.513

El proyecto consta de la construcción, adquisición, dotación, adecuación y mantenimiento

de las sedes de la ESAP de acuerdo con el PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA.

Los anterior se realizara en los siguientes municipios: Popayán, Fusagasugá, Bogotá,

Cúcuta, Dos quebradas, Ibagué, Bucaramanga, Manizales, Florencia, Villavicencio, San

José del Guaviare y Cartagena Los estudios y diseños de las obras que se realizarán

incluyen: levantamientos topográficos, estudios geotécnicos, diseños arquitectónicos,

diseños estructurales, eléctricos y de cableado estructurado, hidro-sanitarios, mecánicos,

red de control de incendios, CCTV y control de accesos; así como la gestión para el

trámite y obtención de permisos y licencias. Los diseños y obras se realizarán de

conformidad con la Norma NTC 4595 - NTC 4596, la NSR -10 y las normatividad vigente

aplicable para cada actividad técnica que abarquen los proyectos.

Construir y adquirir nueva infraestructura física de la ESAP

Mejorar las condiciones de la infraestructura física de las sedes de la ESAP

Incrementar el acceso de los estudiantes al servicio educativo

INDICADOR DE GESTIÓN

Subdirección Administrativa y Financiera

2 Interventorías Realizadas

TOTAL

Realizar la interventoría

Realizar el mantenimiento de las sedes

Producto: Sedes construidas y dotadas

Indicador : Sedes construidas y dotadas

: 0

Realizar la Interventoría a los estudios y diseños de las

obras de Infraestructura

Realizar los estudios y diseños

Realizar la interventoría de los estudios y diseños de las

adecuaciones

Realizar de los estudios y diseños de las adecuaciones

Subtotal por Producto


Producto: Sedes Adecuadas

Indicador Sedes adecuadas : 25

Realizar la interventoría


Realizar obras de adecuación

Producto: Sedes con mantenimiento

Indicador : Sedes con mantenimientos :

25 Realizar la gestión y seguimiento al mantenimiento de

sedes

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Regionalización de recursos y metas

BPIN


APROPIACION INICIAL

25

25

TERRITORIAL

INDICADOR REGIONALIZADOSedes

Adecuadas

Sedes con

Mantenimiento

ANTIOQUIA 2 2 1.921.304.297$

ATLÁNTICO 1 1 617.555.904$

BOGOTÁ 3 3 22.884.116.394$

BOLÍVAR 1 1 2.958.575.156$

BOYACÁ 2 2 2.448.260.693$

CALDAS 1 1 4.956.101.531$

CAUCA 1 1 2.587.988.782$

CHOCO 1 1 1.391.171.214$

CUNDINAMARCA 1 1 3.282.538.779$

GUAVIARE 1 1 586.111.481$

HUILA 1 1 539.875.504$

META 1 1 987.881.751$

NARIÑO 1 1 1.512.818.354$

NORTE DE SANTANDER 1 1 2.787.515.926$

QUINDÍO 1 1 318.418.103$

RISARALDA 1 1 1.604.748.808$

SANTANDER 2 2 4.064.295.342$

SUCRE 1 1 2.253.320.438$

TOLIMA 1 1 1.929.797.316$

VALLE 1 1 1.311.637.740$

TOTAL 25 25 60.944.033.513$

Estado: Actualizada y registrado 2019-09-13

2017011000090


60.944.033.513$

METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

PRESUPUESTO

REGIONALIZACIÓN DE METAS

Sedes Adecuadas

Sedes con Mantenimiento

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Fortalecimiento de la gestión

académica e investigativa de la

ESAP, nacional

pág. 1


BPIN


APROPIACIÓN INICIAL

DESCRIPCIÓN

OBJETIVO GENERAL


COSTO POR ACTIVIDAD

$ 13.117.756.906

$ 288.594.910

$ 8.678.450.000

$ 619.822.000

$ 54.250.315.348

$ 76.954.939.164

$ 1.421.147.400

$ 3.316.010.600

$ 5.972.285.596

$ 10.709.443.596

87.664.382.760$

Estado: En proceso actualización Ficha EBI 2020.

2017011000122


El ritmo actual requiere programas académicos que constantemente se estén

actualizando a las problemáticas que se presentan, la Escuela Superior de

Administración Pública imparte programas relacionados con la gestión de lo público para

satisfacer necesidades de las regiones al largo de los 32 departamentos a través de sus

15 territoriales y 92 CETAPs, a la fecha de formulación de este proyecto; 35 de ellos en

municipios de postconflicto. De ahí la importancia de vincular la investigación y la

docencia para que se articulen las necesidades de la región a los curriculos en

condiciones de calidad a fin de brindar dentro del desarrollo de los procesos de

enseñanza aprendizaje conocimiento y desarrollo de competencias más acertados a la

realidad; para ello la ESAP dada la escasa planta docente debe vincular docentes

ocasionales y catedráticos a los cuales debe ofrecerle ambientes adecuados para su

cualificación y trabajo vinculante a la generación de redes colaborativas donde se

alimenten las mejores prácticas de lo público, e integrar al estudiante y egresado en

dichas redes permitiendo asi la generación de comunidad académica.

Fortalecer la Gestión Académica de la ESAP

$ 87.664.382.760

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Fortalecer los programas académicos y actualizar los curriculos.

Integrar los resultados de la investigación a los curriculos y a la práctica de lo público.

Subdirección Académica

PRODUCTO - INDICADOR ACTIVIDADES

Realizar la autoevaluación y formular el plan

integral de mejoramiento.

INDICADOR DE GESTIÓNProgramas ofrecidos a través de la plataforma de educación virtual :5

Estudiantes vinculados a procesos de investigación formativa :250

Ejecutar la cualificación docente, el bienestar

universitario y la adquisición de medios,

mediaciones y materiales que fortalezcan la

gestión académica.

Actualización, seguimiento y otros servicios a

egresados

TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN

Impartir la formación integral a la población

estudiantil en el saber administrativo público de

acuerdo a los programas académicos

aprobados por el MEN.

Ejecutar y realizar el seguimiento a las

actividades definidas en el plan integral de

mejoramiento

Seleccionar y ejecutar los proyectos de

investigaciones



Producto : Servicio de educación formal en el saber

administrativo público

Indicadores:

* Programas Académicos Ofertados activos : 15

* Matriculas pregrado formalizadas : 13.704

* Matriculas posgrado formalizadas : 1.920

* Municipios atendidos por programas de pregrado

y por semestre académico : 100

* Municipios atendidos por programas de

postgrado y por semestre académico : 20

Producto : Servicio de investigación en el saber

administrativo público

Indicadores:

* Investigaciones realizadas : 46

* Grupos de Investigación reconocidos y

clasificados en Colciencias : 8

* Semilleros de investigación conformados : 46

Formación de competencias en investigación

formativa

Desarrollo de los proyectos de Investigación y

difusión de la Producción científica

pág. 2



BPIN

PROGRAMA

PRESUPUESTAL

APROPIACION INICIAL 87.664.382.760$

15

13.704

1.920

100

20

46

8

46

1

Matriculas

pregrado

formalizadas

Matriculas

posgrado

formalizadas

Municipios

atendidos por

programas de

pregrado y por

semestre

académico

Municipios

atendidos por

programas de

postgrado y por

semestre

académico

Investigaciones

realizadas

Grupos de

Investigación

reconocidos y

clasificados en

COLCIENCIAS

Semilleros de

investigación

conformados

721 120 9 2 2 1 53.376.277.691$

701 120 4 2 2 1 2.287.040.203$

3.142 360 1 1 16 8 31 2.208.895.965$

540 150 7 2 2 1 3.003.300.275$

970 120 7 1 2 1 2.416.877.634$

660 120 9 1 2 1 1.747.832.869$

513 120 3 1 2 1 2.021.763.451$

721 60 7 1 2 1 1.555.526.457$

889 120 10 1 2 1 2.910.921.829$

685 90 9 1 2 1 2.220.783.151$

1.110 90 8 1 2 1 2.269.596.016$

602 60 4 1 2 1 2.326.187.106$

490 60 5 2 2 1 2.029.695.093$

490 90 6 1 2 1 2.566.735.176$

801 120 6 1 2 1 2.395.619.820$

669 120 5 1 2 1 2.327.330.024$

13.704 1.920 100 20 46 8 46 87.664.382.760$


METAS Municipios atendidos por programas de postgrado y por semestre académico

Investigaciones realizadas

Grupos de Investigación reconocidos y clasificados en COLCIENCIAS

Semilleros de investigación conformados

Eventos de socialización de productos de investigación realizados

Programas Académicos Ofertados activos

Matriculas pregrado formalizadas

Matriculas posgrado formalizadas

Municipios atendidos por programas de pregrado y por semestre académico

BOYACÁ

VALLE

2017011000122


TERRITORIAL METAS REGIONALIZADAS

PRESUPUESTO INDICADOR

REGIONALIZADO

NARIÑO

ANTIOQUIA

ATLÁNTICO

BOGOTÁ

BOLÍVAR

CALDAS

RISARALDA

SANTANDER

TOLIMA

TOTAL

CAUCA

CUNDINAMARCA

HUILA

META

NORTE DE

SANTANDER

pág. 3


Fortalecimiento de las

capacidades institucionales de

las entidades públicas del orden

territorial y nacional.

pág. 4


BPIN


APROPIACION INICIAL

DESCRIPCION

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO


COSTO POR

ACTIVIDAD

15.000.000.000$

$ 15.000.000.000

5.199.662.975$

11.573.873.413$

26.741.440.432$

$ 43.514.976.820

58.514.976.820$

Fortalecimiento de las capacidades de gestión de las entidades públicas del orden

territorial y nacional del Estado Colombiano

Realizar transferencia de recursos en el marco

del convenio suscrito

Suministrar las herramientas administrativas a las entidades publicas para mejorar la

gestión.

2017011000397

0505 - Fortalecimiento de la Gestión Pública en las Entidades Nacionales y Territoriales

La alternativa se desarrolla a través de procesos de Asistencias Técnicas, Asesorías

y Consultorías prestadas a las entidades publicas de tanto del orden nacional como

territorial con el fin de facilitar las herramientas administrativas y legales que les

permitan fortalecer su gestión y de esta forma puedan prestar un mejor servicio a la

población que intervienen.

58.514.976.820


Definir, estandarizar y coordinar los proceso,

protocolos, metodologías e interventoría

técnica para la realización de procesos de

asesoría y consultorías a nivel territorial y

nacional.

Desarrollar el proceso de asesoría y/o

consultoría en entidades públicas del orden

nacional y/o territorial

Subdirección de Proyección Institucional - Departamento de Asesorías

ACTIVIDADES

INDICADOR DE GESTIÓN Número de entidades territoriales asesoradas : 100

PRODUCTO - INDICADOR

TOTAL

Producto : Servicio de apoyo para el

fortalecimiento de la gestión de las entidades

públicas

Indicador:

* Recursos transferidos : 1

Producto : Servicio de asistencia técnica en el

saber administrativo público.

Indicadores:

* Asesorías y consultorías realizadas : 215

* Concursos de méritos adelantados : 65

* Municipios fortalecidos en la gestión

administrativa : 600

Desarrollar los concursos de méritos en el

territorio nacional



pág. 5



BPIN


APROPIACION INICIAL

215

1

65

600

INDICADOR REGIONALIZADO

Municipios fortalecidos

en la gestión

administrativa

Asesorías y

consultorías

realizadas

NACIONAL 600 $ 47.653.606.228,00

ANTIOQUIA 8 $ 375.723.044,00

ATLÁNTICO 13 $ 561.036.064,00

BOGOTÁ 24 $ 2.598.022.228,00

BOLÍVAR 13 $ 561.036.064,00

BOYACÁ 18 $ 742.406.904,00

CALDAS 8 $ 375.723.044,00

CAUCA 8 $ 375.723.044,00

CUNDINAMARCA 11 $ 486.910.856,00

HUILA 22 $ 894.599.500,00

META 16 $ 672.223.876,00

NARIÑO 11 $ 486.910.856,00

NORTE DE SANTANDER 8 $ 375.723.044,00

RISARALDA 15 $ 635.161.272,00

SANTANDER 13 $ 561.036.064,00

TOLIMA 11 $ 486.910.856,00

VALLE 16 $ 672.223.876,00

TOTAL 600 215 58.514.976.820,00$


2017011000397

0505 - Fortalecimiento de la Gestión Pública en las Entidades Nacionales y

Territoriales

$ 58.514.976.820

TERRITORIAL

PRESUPUESTO

METAS REGIONALIZADAS

METAS

Asesorías y consultorías realizadas

Recursos transferidos

Concursos de Méritos

Municipios fortalecidos

pág. 6



capacidades administrativas y

de construcción de paz en el

territorio nacional.

pág. 7


BPIN


APROPIACION INICIAL

OBJETIVO GENERAL


COSTO POR

ACTIVIDAD

1.098.335.082$

377.945.173$

848.890.000$

4.620.926.373$

31.642.794.855$

$ 38.588.891.483

8.897.827.440$

1.477.508.610$

$ 10.375.336.050

48.964.227.533$



201701100420


$ 48.964.227.533

DESCRIPCION

Los cambios en la forma de administrar el Estado, han evolucionado de manera significativa,

sin que estos sean aplicados y controlados de forma correcta por parte de los servidores

públicos y la ciudadanía en general en las diferentes entidades publicas del Estado

Colombiano, lo anterior a causa del desconocimiento de las nuevas dinámicas de la

administración pública como también por la deficiencia en los procesos de capacitación y la

baja capacidad instalada de las instituciones que la imparten. Adicional a esto los cambios

en las políticas de Estado demandan atender nuevos retos para la construcción de una Paz

estable y duradera. Es por eso que el proyecto busca desarrollar a través de procesos y

eventos de capacitación a servidores públicos, multiplicadores de control social y

ciudadanía en general en temas del saber administrativo público y de construcción de paz,

con el fin de incrementar las capacidades administrativas y al mismo tiempo facilitar las

herramientas administrativas y legales que les permitan fortalecer la gestión y de esta forma

puedan prestar un mejor servicio a la población que intervienen.

Incrementar las capacidades administrativas y de construcción de paz de las entidades

públicas, los servidores públicos y ciudadanía en general en el estado colombiano.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Dar a conocer a los servidores públicos y a la ciudadanía en general los cambios en la

gestión pública.

Fortalecer la capacidad institucional en procesos de capacitación, para atender los nuevos

retos y dinámicas para la construcción de paz .

Subdirección de Proyección Institucional - Departamento de Capacitación

INDICADOR DE GESTIÓN 400 Municipios visitados

Desarrollar el Proceso de Capacitación en

multiplicadores en procesos de control social a

la Gestión Pública.

Realizar actividades de movilidad y participar

en redes, grupos o eventos internacionales

Coordinar y programar los eventos de

capacitación para la construcción de paz

Desarrollar el Proceso de Capacitación para la

construcción de paz a los servidores públicos y

la ciudadanía en general

Elaboración y actualización de Unidades

Didácticas para Banco de Programas y

virtualización

Desarrollar el Proceso de Capacitación para el

fortalecimiento de las capacidades

administrativas a los servidores públicos y de la

ciudadanía en general


capacitación para el fortalecimiento de las

capacidades administrativas

Producto : Servicio de educación informal en el

saber administrativo público.

Indicadores:

* Servidores públicos y ciudadanía en general

capacitada para para el fortalecimiento de las

capacidades administrativas : 115.792

* Multiplicadores en procesos de control social a la

gestión publica : 9.636

* Eventos de capacitación realizados para el

fortalecimiento de las capacidades administrativas :

6.271

Producto : Servicio de educación informal para la

construcción de paz.

Indicadores:

* Servidores públicos y ciudadanía en general

capacitados para la construcción de paz :33.020

* Eventos de capacitación realizados para la

construcción de paz : 1.651

TOTAL



pág. 8



BPIN

PROGRAMA

PRESUPUESTAL

APROPIACION

INICIAL

115.792

9.636

6.271

33.020

1.651

INDICADOR

REGIONALIZADO

Servidores públicos y

ciudadanía en general

capacitada para para

el fortalecimiento de

las capacidades

administrativas

Multiplicadores

en procesos de

control social a la

gestión publica

Eventos de

capacitación

realizados para el

fortalecimiento de

las capacidades

administrativas

Servidores

públicos y

ciudadanía en

general

capacitados para

la construcción

de paz

Eventos de

capacitación

realizados para la

construcción de

paz

NACIONAL 81.320 1.660 4.149 22.160 1.108 38.519.580.085$

ANTIOQUIA 4.240 1.060 265 1.400 70 1.115.775.198$

ATLÁNTICO 2.544 636 159 840 42 744.689.177$

BOGOTÁ 4.392 456 242 960 48 1.021.303.561$

BOLÍVAR 2.816 704 176 920 46 805.421.004$

BOYACA 3.888 972 243 1.280 64 1.048.348.873$

CALDAS 736 184 46 240 12 335.980.306$

CAUCA 1.152 288 72 380 19 444.275.016$

CUNDINAMARCA 3.168 792 198 1.040 52 882.568.423$

HUILA 1.696 424 106 560 28 556.868.665$

META 1.184 296 74 380 19 448.591.685$

NARIÑO 1.856 464 116 620 31 597.719.320$

NORTE DE

SANTANDER 1.280 320 80 420 21 476.264.531$

RISARALDA 704 176 44 240 12 331.435.278$

SANTANDER 2.384 596 149 780 39 714.866.864$

TOLIMA 1.280 320 80 420 21 476.264.531$

VALLE 1.152 288 72 380 19 444.275.016$

TOTAL 115.792 9.636 6.271 33.020 1.651 $ 48.964.227.533

201701100420


Servidores públicos y ciudadanía en general capacitada para para el fortalecimiento de

las capacidades administrativas

Multiplicadores en procesos de control social a la gestión publica


48.964.227.533$

DIRECCION

TERRITORIAL

METAS DEL

PROYECTO DE

INVERSION

PRESUPUESTO

Eventos de capacitación realizados para el fortalecimiento de las capacidades

administrativas

Servidores públicos y ciudadanía en general capacitados para la construcción de paz

Eventos de capacitación realizados para la construcción de paz

REGIONALIZACION DE METAS

pág. 9



capacidades de los altos

funcionarios del estado nacional.

pág. 10


BPIN

PROGRAMA

PRESUPUESTAL

APROPIACION INICIAL

DESCRIPCION

OBJETIVO GENERAL



COSTO POR

ACTIVIDAD

25.022.001.256$

3.623.610.649$

30.000.000$

3.500.000.000$

$ 32.175.611.905


Desarrollar en los directivos y equipos de gobierno del orden nacional, regional y local las

competencias directivas, gerenciales y de rol.

Servicio de educación informal en el saber

administrativo público para la alta gerencia

del Estado

Indicadores:

* Altos funcionarios del Estado capacitados :

17.177

* Municipios fortalecidos por los programas de

alta gerencia : 580

* Eventos de inducción para la alta gerencia

pública : 122

* Municipios en zonas de conflicto fortalecidos

en su institucionalidad para la paz : 400

* Eventos de capacitación para la alta

gerencia pública y corporaciones de elección

popular : 37

* Programas de capacitación virtualizados : 3

*Eventos de inducción para autoridades

electas: 100

TOTAL



capacitación para el fortalecimiento de las

capacidades gerenciales de los altos funcionarios

del Estado

Subdirección de Alto Gobierno

Ejecutar y desarrollar los programas de

capacitación de alta gerencia

ACTIVIDADES

Fortalecer las capacidades gerenciales de los altos funcionarios del estado.

2017011000457


La Subdirección de Alto Gobierno conforme a lo definido en el Plan Estratégico de la ESAP y

a su labor misional establecida en el Artículo 26 del Decreto 2636 de 2005 y reflejadas en el

Proyecto de Fortalecimiento de las capacidades de los Altos Funcionarios del Estado

Nacional establece la importancia de darle continuidad a los procesos de educación

continua, establecidos en la malla curricular y socializada al comité académico en abril de

2016, como requisito establecido por la ESAP para el desarrollo de los programas de

capacitación que imparte la Subdirección de Alto Gobierno y que busca brindarle a la

población beneficiaria de la Ley 489 de 1998 y Ley 1551 de 2012 capacitación en las

siguientes tres líneas estratégicas: 1) Desarrollo de capacidades administrativas, 2)

Prácticas de buen gobierno y 3) Gobernanza para la paz.

32.175.611.905

Virtualizar programas de capacitación del banco

de programas

Participar en redes, grupos o eventos

internacionales para fortalecer las capacidades

gerenciales de los altos funcionarios del Estado


Actividades De Capacitación : 95 %

pág. 11


Regionalización de recursos y metas.

17.177

100

580

400

122

37

3

Municipios

fortalecidos por

los programas de

alta gerencia

Eventos de

inducción para la

alta gerencia

pública

Eventos de

inducción para

autoridades electas

82 9 8269.067.867

50 8 8192.061.701

1129.599.726.465

55 8 7200.728.482

75 8 8243.067.524

14 6 5137.219.919

24 6 5141.055.878

62 8 7221.898.003

34 7 7162.225.399

22 8 7141.055.878

33 6 5162.225.399

24 8 7141.055.878

14 6 5137.219.919

45 7 7144.891.837

24 8 7141.055.878

22 8 7141.055.878

580 122 100 32.175.611.905


Programas de Capacitación virtualizadas

Altos funcionarios del estado capacitados

Eventos de inducción para autoridades electas

Municipios fortalecidos por los programas de alta gerencia

Municipios en zonas de conflicto fortalecidos en su

institucionalidad para la paz

Eventos de Inducción para la alta gerencia publica

Eventos de capacitación para la alta gerencia pública y

corporaciones de elección popular.

TOTAL

TOLIMA

VALLE

RISARALDA

INDICADOR

REGIONALIZADO

BOLÍVAR

NARIÑO

BOGOTÁ

BPIN

PROGRAMA

PRESUPUESTAL 0503 Mejoramiento de la calidad educativa en gestión pública.

2017011000457

$ 32.175.611.905

SANTANDER

BOYACÁ

CALDAS

PRESUPUESTO

APROPIACION INICIAL

TERRITORIAL

ANTIOQUIA

ATLÁNTICO

HUILA

METAS

NORTE DE SANTANDER

CAUCA

CUNDINAMARCA

META

METAS REGIONALIZADAS

pág. 12



tecnologías de la información y

la comunicación en la ESAP a

nivel nacional.

pág. 13


BPIN

PROGRAMA

PRESUPUESTAL

APROPIACION INICIAL

DESCRIPCION

OBJETIVO GENERAL

COSTO POR

ACTIVIDAD

Ampliar la infraestructura tecnológica de Hardware

de la institución

$ 225.000.000,00

$ 1.315.529.856,00

$ 3.200.000.000,00

$ 2.108.650.000,00

$ 2.600.000.000,00

$ 3.338.000.000,00

Articular e Integrar los Sistemas de Información de

la Entidad.

Mantener la mesa de ayuda alineada a una política

de Acuerdos de Niveles de Servicio

ACTIVIDADES

$ 1.892.000.000,00

Mantener el sistema de recuperación de información

ante desastres (Disaster Recovery)

Licenciar y soportar el software misional y de apoyo

institucional.

Procesos de adquisición de equipos de hardware y/o herramientas de

software adjudicados : 1


Eventos de socialización y divulgación de buenas prácticas en gestión,

seguridad y privacidad de TI : 3

TOTAL 34.407.650.000,00$

Estado: Revisado y actualizado 2019-11-08

$ 6.200.000.000,00

Desarrollar e implementar TIC aplicadas a los

Procesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo $ 1.124.000.000,00


Producto : Servicio de información para la formación

de lo público

Indicadores:

* Usuarios del sistema = 35.000

* Módulos de sistemas de información integrados = 1

* Cumplimiento de los acuerdos de niveles de

servicio = 100 %

* Infraestructura tecnológica física y lógica

actualizada = 90 %

* Seguridad y privacidad de la información

implementada = 100 %

* Componentes de Gobierno en Línea - GEL

implementados = 100 %

* Cumplimiento del servicio de Comunicación y

conectividad para el Desarrollo de Programas y

Proyectos Institucionales = 100 %

Oficina Asesora de Sistemas e Informática

Actualizar la Infraestructura de Comunicaciónes de la

Entidad

Reducir la Obsolescencia Tecnológica a nivel

Nacional en Hardware.

Mantener el sistema de seguridad perimetral

institucional

PRODUCTO -INDICADOR

$ 3.270.000.000,00

$ 6.030.000.000,00

$ 3.104.470.144,00

Implantar trámites y servicios de la ESAP a través

de medios electrónicos.

Mantener el Sistema de Gestión de la Seguridad de

la Información

Mantener el servicio de Comunicaciones para el

Desarrollo de Programas y Proyectos Institucionales.

Optimizar la gestión de la información y mantener los servicios de soporte técnico de la Escuela

Superior de Administración Pública

34.407.650.000$

Formular, actualizar y/o implementar proyectos TI y de comunicación tecnológica, aplicados a la

Investigación, Educación, Capacitación, Asistencia Técnica y procesos de apoyo de la Institución

2017011000430


Con la Optimización en la gestión de la información y el mantenimiento de los servicios de

soporte técnico se busca mantener la continuidad operativa de los equipos y servicios

tecnológicos mediante planes y procesos relacionados con la gestión y seguridad de la

información de las TIC y su infraestructura tecnológica, que apoyen la ejecución y gestión de los

procesos de la ESAP, así como su crecimiento y fortalecimiento en Tecnologías de Información.

El manejo de Tecnologías de Información eficientes permitirá un mejor funcionamiento

administrativo y la prestación del servicio académico de la ESAP.

pág. 14



BPIN


APROPIACION INICIAL

35.000

1

100%

90%

100%

100%

100%

INDICADOR

REGIONALIZADOUsuarios del sistema

Infraestructura tecnológica

física y

lógica actualizada

NACIONAL 62

ANTIOQUÍA $ 73.361.408

ATLÁNTICO 3.300 2 $ 73.361.408 BOGOTÁ 7.800 2 $ 33.380.590.285 BOLÍVAR 2.400 2 36.680.704$ BOYACÁ 1.800 2 73.361.408$ CALDAS 2.000 2 73.361.408$ CAUCA 1.600 2 73.361.408$ CUNDINAMARCA 1.800 2 73.361.408$ HUILA 2.100 2 73.361.408$ META 2.100 2 73.361.408$ NARIÑO 36.680.704$ NORTE DE SANTANDER 1.200 2 73.361.408$ RISARALDA 2.100 2 73.361.408$ SANTANDER 2.300 2 73.361.409$ TOLIMA 2.500 2 73.361.409$ VALLE 2.000 2 73.361.409$

TOTAL 35.000 90 $ 34.407.650.000

$ 34.407.650.000

Infraestructura tecnológica física y lógica actualizada

Cumplimiento del servicio de Comunicación y conectividad

para el Desarrollo de Programas y Proyectos Institucionales

Componentes de Gobierno en Línea - GEL implementados

TERRITORIAL REGIONALIZACION DE METAS

METAS

Usuarios del Sistema

Cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio

Estado: Revisado y actualizado 2019-11-08

2017011000430


Módulos de sistemas de información integrados

PRESUPUESTO

Seguridad y privacidad de la información Implementada

pág. 15


Fortalecimiento de la

capacidad en la gestión

administrativa y desempeño

institucional de la ESAP

nacional.

pág. 16


BPIN


APROPIACION INICIAL

DESCRIPCION

OBJETIVO GENERAL


Proyecto de inversión no regionalizable

Fortalecer la capacidad de la gestión administrativa y desempeño

institucional de la ESAP nacional.


Fortalecer la implementación de los sistema de gestión, seguimiento y

evaluación.


Fortalecer los procesos de desarrollo y capacitación de los servidores

públicos de la ESAP.

Garantizar el cumplimiento de la política archivística a nivel nacional

Grupo Talento Humano - Oficina Asesora de Planeación - Secretaria

General

Estado: Registrado Actualizado 05 de noviembre de 2019

Mantener y dar soporte técnico a la

implementación del sistema de gestión

documental y correspondencia

534.178.857$

2018011000114

0599-Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector empleo público

$ 9.293.461.015

Este proyecto busca fortalecer la capacidad de la gestión administrativa y

desempeño institucional para el cumplimiento de los objetivos estratégicos

y el logro de los resultados misionales de la ESAP, a través de la

implementación del sistema de gestión integral, de instrumentos de

medición, control y capacitación del talento humano, contribuyendo a la

mejora del clima laboral, así como al mejoramiento de la calidad en la

prestación del servicio al ciudadano y facilitando el acceso a la

información institucional.

COSTO POR

ACTIVIDAD

Almacenar ,custodiar y poner al servicio los

archivos inactivos de la Entidad811.298.500$

652.444.251$

641.304.807$

Realizar la implementación y seguimiento del

sistema de gestión de la seguridad y salud

en el trabajo

262.080.404$

Desarrollar programas de prevención y

promoción de seguridad y salud en el trabajo

Gestionar la implementación de un Modelo

Integrado de Planeación y Gestión eficiente.

Producto : Servicio de Gestión Documental

Indicadores:

* Sistema de gestión documental

implementado : 1

* Documentos digitalizados : 7.000

Gestionar el sistema de gestión documental

de documentos electrónicos 1.707.550.865$

Producto Servicio de Implementación

Sistemas de Gestión

Indicadores :

* Sistema de gestión Implementado : 2

* Herramientas Implementadas : 1

Liderar y generar la actualización de los

instrumentos de medición y control587.502.044$

Generar un plan estratégico con los cinco

ejes de la política de servicio al ciudadano953.073.801$

948.168.713$

493.786.688$

Liderar, consolidar apoyar los sistemas de

gestión, evaluación y seguimiento

Estandarizar canales de comunicación y

atención a la ciudadanía

Subtotal por Producto $ 2.780.929.769


Porcentaje de solicitudes a las que se les dió respuesta oportuna :

100%

Informes de seguimiento realizados: 12

TOTAL 9.293.461.015$



Producto: Servicio de Educación informal

para la gestión Administrativa

Indicadores :

* Personas capacitadas :373

* Capacitaciones realizadas : 83

Formular y Desarrollar las actividades de

capacitación establecidas en el PIC1.162.949.585$

Diseñar y aplicar una estrategia que

contribuya a la mejora del

clima laboral y cultura organizacional

539.122.500$

pág. 17


Fortalecimiento del sistema

de comunicación interna y

externa de la ESAP en el

territorio nacional.

pág. 18


BPIN


APROPIACION INICIAL

DESCRIPCION

OBJETIVO GENERAL



COSTO POR

ACTIVIDAD

92.361.648$

396.865.000$

536.865.000$

3.212.411.576$

4.238.503.224$

Proyecto de inversión no regionalizable

TOTAL

ACTIVIDADES

Elaborar un diagnóstico de comunicación interna que permita

diseñar la estrategia de comunicación

INDICADOR DE GESTIÓN Informes de Seguimiento Realizados = 2


Ejecutar e implementar la estrategia de comunicación

externa.

Elaborar un diagnóstico de comunicación externa que

permita diseñar la estrategia comunicación

Ejecutar e implementar la estrategia de comunicación interna.

Estado: En proceso de actualización Ficha EBI

Fortalecer el sistema de comunicación interna y externa de acuerdo a los lineamientos

comunicativos de la ESAP.

Generar estrategias efectivas que permitan el correcto flujo de información dentro de la Entidad

y hacia el publico en general

Producto : Servicio de divulgación en temas del

saber administrativo público

Indicadores:

* Estrategia de comunicación externa implementada

:1

* Estrategia de comunicación interna implementada

:1

Subdirección de Proyección Institucional

2017011000438

0503-Mejoramiento de la calidad educativa en la gestión pública.

Con el fortalecimiento del sistema de comunicación interna y externa se busca tener las

herramientas necesarias para garantizar una gestión efectiva y trasparente de la ESAP, ante

los públicos interesados, en el que interactúen tanto los usuarios internos como son la

comunidad Esapista (Servidores públicos, estudiantes, egresados, docentes) y los usuarios

externos que son todos aquellos que tienen interés directo o indirecto en la gestión que viene

realizando la escuela, ya sea por ser beneficiario de alguno de los servicios que presta o por

querer aplicar a alguno de los servicios. Una adecuada difusión y promoción de la ESAP

permitirá llegar a mas personas y a ofrecer servicios acordes a la realidad colombiana y la

dinámica social que trae consigo.

$ 4.238.503.224

Plan operativo ANUAL DE inversión – esap- 2020...pág. 1 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN –...

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