Plan Operativo Alcaldia de Baruta 2010

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIN DE PLANIFICACIN, ORGANIZACIN Y PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010(01) DIRECCIN SUPERIOR DEL MUNICIPIO (01) ACTIVIDADES COMUNES PARA LA DIRECCIN SUPERIOR DEL MUNICIPIO DESPACHO DEL ALCALDE PONDERACIN Responsable: Gerardo Blyde Prez PROGRAMACIN FSICA TRIMESTRAL MEDIO DE VERIFICACIN 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

SECTOR PROGRAMA UNIDAD EJECUTORA N DE ACTIVIDAD N DE ACCIN

OBJETIVO ESPECFICO

ACCIONES RECURRENTES

UNIDAD DE MEDIDA

META FSICA ANUAL

1

Dictar Reglamentos, Decretos, Resoluciones y dems actos administrativos en la entidad local. Inspeccionar los Servicios, Ambulatorios, Escuelas y Obras Municipales. Suscribir los Contratos celebrados en la entidad.

3

Documento

160

40

40

40

40

Documento

2

51

3

Inspeccin

72

18

18

18

18

Inspeccin

3

51

3

Contrato

800

200

200

200

200

Contrato

4

5

6

7

Someter a consideracin del Concejo Municipal de Baruta, 51 Desarrollar polticas que garanticen la mejora de la calidad de vida de los los planes de Desarrollo Urbano Local. baruteos, as como atender, evaluar y priorizar todos los planteamientos denuncias y solicitudes dirigidas al Alcalde Presentar ante el Concejo Municipal de Baruta los Proyectos 51 y recibidas en su Despacho, de Ordenanza con sus respectivas Exposicin de Motivos. direccionando las mismas a las dependencias y entes competentes con objeto de garantizar una respuesta Concede Donaciones, de acuerdo a lo establecido en las 51 efectiva y oportuna. Velar por el leyes que rigen la materia cumplimiento de la normativa legal vigente en la administracin municipal para dar Presentar ante el Concejo Municipal de Baruta la Memoria y 51 cumplimiento a las metas y objetivos Cuenta del Ejercicio Fiscal anterior. propuestos. Presentar ante la comunidad la Rendicin de Cuentas de la gestin poltica y administrativa del Ejercicio Fiscal precedente. Coordinar la atencin de las Audiencias solicitadas por el particular. Coordinar los Lineamientos para la Formulacin de Planes y Proyectos.

3

Proyecto

2

2

Proyecto

3

Proyecto de Ordenanza

3

1

2

Proyecto de Ordenanza

3

Donacin

300

30

90

90

90

Donacin

3

Informe

1

1

Informe

8

51

3

Evento

1

1

Evento

9

51

3

Audiencia

300

75

75

75

75

Evento

10

51

3

Documento

2

2

Documento


PLAN OPERATIVO ANUAL 2010(01) DIRECCIN SUPERIOR DEL MUNICIPIO (02) LEGISLACIN MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DE BARUTAPONDERACION Responsable: David Uzctegui

SECTOR PROGRAMA UNIDAD EJECUTORAN DE ACCION N DE ACTIVIDAD

OBJETIVO ESPECIFICO


UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA ANUAL

PROGRAMACIN FISICA TRIMESTRAL

MEDIO DE VERIFICACION

1 ER

2 DO

3 ER

4 TO

COMISIN DE CIENCIA Y TECNOLOGA Realizar reuniones de trabajo con los consejos comunales y la comunidad en general para la divulgar las nuevas tecnologas y conocimientos cientficos como formas de educacin Promover conjuntamente con los consejos comunales y la comunidad en general la realizacin de operativos para la informacion cientifico-educativa que incluye Mercal, Salud, RIF, Hortalizas, Asesora Legal, Cedulacin , Inscripcin REP,etc Efectuar un evento comunitario la celebracin de la navidad y fin de ao, para el estimulo de la convivencia, entrega de juguetes Apoyar la funcin legislativa y fucionamiento administrativo de la Oficina de la Comisin, mediante la adquicisin de materiales de oficina y la compra y mantenimiento de equipos y maquinarias Cronograma de planificacin anual cartas de invitaciones listado de asistencia Correspondencias enviadas a los diferentes entes pblicos y privados,reportes de asistencias Correspondencias enviadas a los diferentes entes pblicos y privados,reportes de asistencias Requisiciones de compra

1

51

3

Reunin

12

3

3

3

3

2

Difundir el uso de las nuevas tecnologas para 51 facilitar el conocimiento cientifico y la educacin a las nias, nios y adolescentes, consejos comunales y comunidad en general promoviendo actividades comunitarias, vinculacin con entes pblicos y privados 51

2

Operativo

8

3

3

2

3

3

Evento

1

1

4

51

3

Funcin Legslativa

2

1

1

5

6

DE FINANZAS PUBLICAS Conocer todo aquello que se refiere a la materia COMISION de Hacienda Pblica Municipal y su Patrimonio; MUNICIPALES en la liquidacin y recaudacin de impuesto, tasas; en el otorgamiento de exoneraciones. Realizacin de reuniones con las comunidades para discusin y promocin de los instrumentos 51 Asesorar en todo aquello que se refiere a las como las Ordenanzas (Gestin ordenanzas, acuerdos en la materia tributaria, en jurdicos la formulacin de la poltica legislativa y Legislativa) presupuestaria y sus modificaciones; as mismo Actualizacin de las Ordenanazas Vigentes 51 la ejecucin de programas y actividades sociales. (Gestin Legislativa)

1

Reunin

6

1

2

1

2

Reuniones

1

Ordenanza

2

1

1

Ordenanzas




OBJETIVO ESPECIFICO


UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA ANUAL



1 ER

2 DO

3 ER

4 TO

7

51

Recibir y procesar los oficios de las solicitudes de Crditos Adicionales, Traspasos Presupuestarios, Exoneraciones de Impuestos sobre Espectculos Pblicos y Exenciones Y Exoneraciones de Tasas Administrativas para elaborar Informes. (Control) Realizacin y presentacin de todas las actividades inherentes de la Comisin de Finanzas durante el ao 2010, elaborando el Informe de Gestion de ao anterior, presentando la Ejecucin Fsica Financiera y el Plan Operativo 2011 (Administrativa) Realizacin de Jornadas de Salud en diferentes localidades del Municipio.(Gestion Poltica Comunitaria) Realizacin de eventos deportivos, en las diferentes localidades del Municipio.(Gestion Poltica - Comunitaria) Realizacin de jornadas con la Comunidad Especial y la comunidad en general, para tratar temas de concientizacin en este tema. (Gestion Poltica - Comunitaria)

1

Informe

85

16

27

25

17

Informes aprobados

8

51

1

Informe

6

2

1

2

1

Entrega de Informe

9

51

2

Jornada

12

3

3

3

3

Lista de Asistencia

10

51

3

Evento

2

1

1

Lista de Asistencia

11

51

3

Jornada

4

1

1

1

1

Lista de Asistencia

12

13

14

Realizacin de Jornadas de Cursos y Talleres a la comunidad para ensearle alguna tcnica de 51 Conocer todo aquello que se refiere a la materia trabajo manual, o algn taller de aprendizaje con la de Hacienda Pblica Municipal y su Patrimonio; colaboracin de profesores o instructores en la liquidacin y recaudacin de impuesto, voluntarios (Gestion Poltica - Comunitaria) tasas; en el otorgamiento de exoneraciones. Asesorar en todo aquello que se refiere a las Coordinacin de las acciones administrativas de la 51 ordenanzas, acuerdos en la materia tributaria, en Comisin de Finanzas para su funcin y la formulacin de la poltica legislativa y mantenimiento presupuestaria y sus modificaciones; as mismo la ejecucin de programas y actividades sociales. Realizacin y Participacin en Sesiones 51 Permanentes y Especiales de Cmara Municipal. (Gestin Legislativa)

3

Curso

4

1

1

1

1

Lista de Asistencia

1

Requisicin

4

1

1

1

1

Facturas

1

Sesin

7

1

1

2

3

Asistencias a Cmara




OBJETIVO ESPECIFICO


UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA ANUAL



1 ER

2 DO

3 ER

4 TO

COMISION TURISMO 15 16 17 51 51

DE

DEPORTE

RECREACION

Y

Realizar Sesin Solemne Orden al merito en el Deporte Jos del Vecchio

1 1 1

Sesin Sesin Informe

1 1 1

1 1 1

Asistencias a Cmara Asistencias a Cmara Informe

18

Realizar Sesion Solemne con motivo al da del Deporte Asesorar al cuerpo edilicio en materia deportiva, Elaborar el informe poltico legislativo del ao 51 recreacional y de turismo y realizar la promocion y educacin deportiva, el uso adecuado del tiempo anterior libre, la recreacion masiva y la conservacion de Realizar una reunin con la comunidad para las bellezas naturales del Municipio. 51 presentar el Informe poltico legislativo del ao anterior 51 51 Relizar los Informes de Ejecucin Fsica Financiera Trimestral de la Comision Realizar visitas de impecciones para garantizar el estado de las instalaciones deportivas

2

Reunin

1

1

19 20 21 22 23

1 3 3 3 2

Informe Inspeccin Asesora Evento Servicio

4 36 96 20 14

1 9 24 6 3

1 9 24 6 3

1 9 24 6 3

1 9 24 2 5

Informe Informe

51 Asesorar al cuerpo edilicio en materia deportiva, Asesoria legal gratuita a las comunidades recreacional y de turismo y realizar la promocion y 51 Eventos deportivos y recreativos a la cominidad educacin deportiva, el uso adecuado del tiempo libre, la recreacion masiva y la conservacion de Garantizar el funcionamiento, mantenimiento y 51 aseo de la Comisin las bellezas naturales del Municipio. OFICINA DE ASESORIA LEGAL

24 25 26 27

Asesora jurdica gratuita a los vecinos del 51 Hacer recomendaciones, prestar asistencia y apoyo jurdico a la Cmara Municipal, a la Municipio presidencia, a las comisiones y concejales y Elaboracin, revisin y actualizacin de 51 concejalas que asi lo requieran para el mejor Ordenanzas Municipales cumplimiento de sus funciones 51 Elaboracin de opiniones jurdicas 51 Apoyo legislativo a todas las Comisiones y Dependencias del Concejo Municipal

3 3 3 3

Persona atendida Solicitud Opinion Solicitud

1.500 9 24 24

375 2 6 5

375 2 7 7

375 3 8 7

375 2 3 5

Informe Informe Informe Informe




OBJETIVO ESPECIFICO


UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA ANUAL



1 ER

2 DO

3 ER

4 TO

28 29 30 31 32

51 51 51 51 51

Elaboracin de contratos de servicios al personal contratado Elaboracin de contratos de servicios con empresas (HCM-ticket alimentacin-servicio funerario-plan vacacional) Elaboracin de acuerdos Reuniones de apoyo a las diferentes comisiones del Concejo Municipal Coordinacin para el mantenimiento del espacio fsico de la oficina de Asesoria Legal Coordinacin para la conservacin y reparaciones menores de los equipos y maquinaria de la oficina de Asesoria Legal Adquisicin de maquinas, muebles y dems equipos de oficina para la oficina de Asesoria Legal COMISIN DE DESARROLLO SERVICIOS PBLICOS SOCIAL Y

3 3 3 3 3

Contrato Contrato Acuerdo Mesa de Trabajo Requisicin

234 4 17 37 4

69 3 4 10 1

56

69 1

40

Informe Informe

3 10 1

5 8 1

5 9 1

Informe Informe Factura

33

51

3

Requisicin

3

1

1

1

Factura

34

51

3

Requisicin

1

1

Factura

35

36

37

Conocer todo aquello en lo que sea necesario Gestin Legislativa. asesorar al Cuerpo Edilicio en las materias referdas al desarrollo social integral y Elaboracin de Minutas para el Concejal Presidente de Comisin en atencin a cada 51 participacin de la colectividad. Conocer de todo lo relativo a la creacin y funcionamiento de los Sesiones Ordinarias, Extraordinarias, Permanentes servicios de apoyo a la familia, mujer, nio, nia y y Especiales adolescente, as como a la atencin jurdica, Elaboracin de Minutas para Concejal Presidente 51 fortalecimiento famiiar, orientacin, promocin y en atencin a cada reunin de las Comisiones reinsercin social, especialmente de los sectores Permanentes ms necesitados, participar con las comunidades y cualquier otra actividad conexa, inherente o Control de Gestin. necesarias que vayan en beneficio de las Reuniones con las comunidades de Baruta personas. asimismo conocer acerca de las para conocer denuncias y situaciones en 51 materias referidas a materias referidas a servicios pblicos y participacin ciudadana organizada.

2

Sesin

84

21

21

21

21

Relacin de asistencia

2

Sesin

108

27

27

27

27


2

Reunin

24

6

6

6

6





OBJETIVO ESPECIFICO


UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA ANUAL



1 ER

2 DO

3 ER

4 TO

38

39

servicios pblicos y participacin al ciudadana organizada. promover la atencin al ciudadano de 51 manera permanente, canalizando sus problemas ante otras instancias del Gobierno Municipal, incluyendo lo referente a transporte y vialidad, estudios y proyectos sobre ordenacin y vigilancia 51 de trnsito de vehculos y personas en las vas urbanas, a la poteccin al consumidor, mercados vecinales y asuntos relacionados con las Asociaciones de vecinos y dems Organizaciones 51 51

Inspecciones por diversos sectores del Municipio para verificar el cumplimiento de los distintos Proyectos que se llevan a cabo por parte del Ejecutivo Municipal Verificar el estado de las instalaciones educativas, deportivas, culturales y sociales, para constatar el debido mantenimiento por parte del Ejecutivo Municipal. Gestin Administrativa Elaboracin y presentacin el Informe de Gestin Legislativo y Poltico de la Comisin Elaboracin y presentacin el Informe Ejecucin Fsica Trimestral de la Comisin Gestin Poltica de 3 3

Inspeccin

12

3

3

3

3

Informe

2

Inspeccin

12

3

3

3

3

Informe

40 41

Informe Informe

1 4

1 1 1 1 1 Informe

42

51

43 44

51 51

45 46 47 48

51 51 51 51

Conocer todo aquello en lo que sea necesario asesorar al Cuerpo Edilicio en las materias Presentacin de propuesta para la solucin de referdas al desarrollo social integral y problemtica que en materia de desarrollo social y participacin de la colectividad. Conocer de todo servicios pblicos se presenten en el Municipio. lo relativo a la creacin y funcionamiento de los servicios de apoyo a la familia, mujer, nio, nia y Realizar cursos y talleres. adolescente, as como a la atencin jurdica, Defensora de Nios, Nias y Adolescentes. fortalecimiento famiiar, orientacin, promocin y reinsercin social, especialmente de los sectores Elaboracin de expedientes en materia de nios, ms necesitados, participar con las comunidades nias y adolescentes y cualquier otra actividad conexa, inherente o Atencin a las personas en materia de nios, nias necesarias que vayan en beneficio de las y adolescentes personas. asimismo conocer acerca de las materias referidas a servicios pblicos y Realizar Defensoras Itinerante. participacin al ciudadana organizada. Publicacin de Instrumentos Informativos en Promover la atencin al ciudadano de manera relacin a la familia, nios, nias y adolescente

Realizar asesora a las comunidades en las diferentes reas de competencia del Concejo Municipal y sus Unidades adscritas

2

Asesora

12

3

3

3

3


3 2

Propuesta Curso / Taller

4 4

1 1

1 1

1 1

1 1

Acta Relacin de asistencia

3 3 1 1

Expediente Persona atendida Defensora itinerante Instrumento Informativo

36 240 8 12

9 60 2 3

9 60 2 3

9 60 2 3

9 60 2 3

Libro de registro de casos Libro de control de visitas Instrumento informativo Instrumento informativo




OBJETIVO ESPECIFICO


UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA ANUAL



1 ER

2 DO

3 ER

4 TO

49 50 51 52 53

Promover la atencin al ciudadano de manera permanente, canalizando sus problemas ante otras instancias del Gobierno Municipal, incluyendo lo referente a transporte y vialidad, 51 estudios y proyectos sobre ordenacin y vigilancia de trnsito de vehculos y personas en las vas urbanas, a la poteccin al consumidor, mercados 51 vecinales y asuntos relacionados con las Asociaciones de vecinos y dems Organizaciones 51 51 51

Actividades Comunitarias y de Participacin Coordinacin, promocin y ejecucin de actividades de entretenimiento familiar y comunitarias, en el mbito deportivo y recreativo. Colaborar e impulsar actividades religiosas Realizar actividades culturales para impulsar el rescate de nuestras tradiciones y dar a conocer la riqueza cultural de nuestro Municipio Dilogo con organizaciones vecinales Atender al ciudadano de manera permanente canalizando sus situaciones ante otras instancias del Gobierno Municipal. PRESIDENCIA DE LA CAMARA MUNICIPAL Presidir y participar en Sesiones Ordinarias, permanentes, extraordinarias y especiales de la Cmara Municipal (Gestin Legislativa) Someter a consulta pblica los proyectos de Ordenanzas Municipales a travs de la Pgina Web y otros medios de Comunicacin de Circulacin Nacional (Gestin Legislativa) Promover reuniones con las comunidades para discusin y promocin de los instrumentos jurdicos como las Ordenanzas (Gestin Legislativa) Aprobacin en sesiones de las agendas y actas de la Cmara Municipal Realizacin y presentacin de todas las actividades inherentes de la Presidencia durante el ao 2010, elaborando el Informe de Gestin de ao anterior, presentando la Ejecucin Fsica Financiera y el Plan Operativo 2011 (Administrativa)

2 2 1 2 2

Actividad Actividad Actividad Reunin Persona atendida

8 20 4 12 360

2 5 1 3 90

2 5 1 3 90

2 5 1 3 90

2 5 1 3 90

Memoria fotogrfica Memoria fotogrfica Memoria fotogrfica Relacin de asistencia Relacin de asistencia

54

51

55

51

56

51

57

51

58

51

Presidir y promover sesiones de Camara Municipal, as como tambin presentar para la discusin y elaboracin de los nuevos proyectos de instrumentos jurdicos, ordenanzas, acuerdos y reglamentos. Controlar y promover el buen uso de los recursos financieros y la ejecucin del presupuesto del Concejo Municipal de Baruta, como la rendicin de su ejecucin y el patrimonio que se administra. LLevar las relaciones del Concejo Municipal con los organismos pblicos, privados y la ciudadania. Seguimiento y control de los proyectos que se llevan acabo por parte del Ejecutivo Municipal. Crear la Oficina de Atencin al Ciudadano. Asesorar a las comunidades en materias competencias del Concejo Municipal, asi como brindarles apoyo en areas de inters social.

1

Sesin

120

30

30

30

30

Sesiones

1

Ordenanza

10

2

2

3

3

Ordenanzas

1

Reunin

10

2

2

3

3

Reuniones

1

Agenda

120

30

30

30

30

Agendas

1

Informe

6

2

1

2

1

Informes




OBJETIVO ESPECIFICO


UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA ANUAL



1 ER

2 DO

3 ER

4 TO

59

51

60

51 Presidir y promover sesiones de Camara 51 Municipal, as como tambin presentar para la discusin y elaboracin de los nuevos proyectos de instrumentos jurdicos, ordenanzas, acuerdos 51 y reglamentos. Controlar y promover el buen uso de los recursos financieros y la ejecucin del presupuesto del Concejo Municipal de Baruta, 51 como la rendicin de su ejecucin y el patrimonio que se administra. LLevar las relaciones del Concejo Municipal con los organismos pblicos, 51 privados y la ciudadania. Seguimiento y control de los proyectos que se llevan acabo por parte del Ejecutivo Municipal. Crear la Oficina de 51 Atencin al Ciudadano. Asesorar a las comunidades en materias competencias del Concejo Municipal, asi como brindarles apoyo en areas de inters social. 51

61

62

63

64 65

Aprobacin de escala de remuneracin de empleados y obreros al servicio del Municipio (Administrativa) Suscribir Contratos de Servicios y Contratos de Beneficios Contractuales a Empleados del Concejo Municipal de Baruta (Administrativa) Recepcin, tramitacin y envos de correos electrnicos de atencin a las comunidades sobre consultas generales Realizacin de Jornadas de Salud en diferentes localidades del Municipio.(Gestin Poltica Comunitaria) Realizacin de Jornadas Jurdicas Gratuitas en las diferentes localidades del Municipio.(Gestin Poltica - Comunitaria) Fomentar la participacin ciudadana a travs de reuniones y divulgacin de material informativo (O.A.C) Realizar publicaciones sobre las actividades de la Oficina de Atencion al Ciudadano (O.A.C.) Recibir, tramitar y canalizar las denuncias, reclamos, quejas y sugerencias presentadas por los ciudadanos y garantizar los medios, formas y procedimientos Asistir a las Asambleas de Ciudadanos u otras reuniones de la comunidad a fin de involucrar directamente a la Oficina con las inquietudes y necesidades de la comunidad (O.A.C) Mantenimiento y reparacin de maquinas y mobiliario de las oficinas dependientes de la Presidencia Adquisicin de vehculo de la Presidencia Creacin de pgina web de la institucin

1

Informe

1

1

Informes

1

Contrato

102

30

24

24

24

Contratos

2

Correo

2.400

600

600

600

600

Correos Impresos

2

Jornada

20

5

5

6

4

Lista Asistencia

2

Jornada

20

5

5

6

4

Lista Asistencia

2 1

Boletn Publicacin

20.000 300

5.000 5.000 5.000 100 100

5.000 100

Boletines Publicaciones

66

1

Trmite

1.600

400

400

400

400

Tramites

67

51

2

Reunin

84

20

20

22

22

Reuniones Hoja de Mantenimeinto y Servicio Inventario fsico Pgina Web

68 69 70

51 51 51

1 1 1

Reparacin Vehculo Paginas Web

12 1 1

3 1 1

3

3

3




OBJETIVO ESPECIFICO


UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA ANUAL



1 ER

2 DO

3 ER

4 TO

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

51 Presidir y promover sesiones de Cmara Municipal, as como tambin presentar para la 51 discusin y elaboracin de los nuevos proyectos 51 de instrumentos jurdicos, ordenanzas, acuerdos 51 y reglamentos. Controlar y promover el buen uso de los recursos financieros y la ejecucin del 51 presupuesto del Concejo Municipal de Baruta, como la rendicin de su ejecucin y el patrimonio 51 que se administra. LLevar las relaciones del Concejo Municipal con los organismos pblicos, privados y la ciudadania. Seguimiento y control 51 de los proyectos que se llevan acabo por parte del Ejecutivo Municipal. Crear la Oficina de 51 Atencin al Ciudadano. Asesorar a las comunidades en materias competencias del Concejo Municipal, asi como brindarles apoyo en 51 areas de inters social. 51 51

Coordinacion de las acciones administrativas de la Comisin para su funcin y mantenimiento Jornadas de Atencin al Pblico Promocin de Actividades Deportivas Promocin de Actividades Culturales Contacto permanente con Asoc. De Vecinos, Concejo Comunales, Asamblea de Ciudadanos Divulgacin Masiva de Ordenanzas a travs de material impreso Alianza con las Diversas Fundaciones que hacen vida en el Municipio Atencin y promocin de actividades personas con discapacidad a las

2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 1

Requisicin Jornada Jornada Actividad Jornada Copia Alianza Jornada Jornada Requisicin Reunin

12 12 4 12 12 12 4 4 3 4 4

3 3 1 3 3 3 1 1 1 1 1

3 3 1 3 3 3 1 1 1 1 1

3 3 1 3 3 3 1

3 3 1 3 3 3 1 2

Factura Lista Asistencia Lista Asistencia Volantes Lista Asistencia Lista Asistencia Lista Asistencia Lista Asistencia Lista Asistencia

Atencin y promocin de actividades a la Juventud Prolongada Administracin del Concejo Municipal de Baruta Nombrar y Coordinar la Comisin de Contrataciones del Concejo Municipal de Baruta RECURSOS HUMANOS

1 1 1 2

Factura Actas

82

51

83

Elaboracin y trmite de los gastos de cancelacin por concepto de Sueldos y Salarios al personal fijo a tiempo completo (Nminas de sueldos, bono Contar con el personal administrativo - tcnico vacacional, aportes patronales profesional necesario y calificado para apoyar eficientemente la gestin del Gobierno Municipal Tramitar clculos contractuales correspondientes al 51 personal fijo a tiempo completo del Concejo Municipal de Baruta 51 Elaboracin de instrumentos de modificaciones presupuestarias, antecedentes de servicios, cartas de trabajo.

1

Nmina

168

42

42

42

42

Ordenes de Pago

1

Orden de Pago

107

26

27

27

27

Ordenes de Pago

84

1

Instrumento

300

75

75

75

75

N de Constancias




OBJETIVO ESPECIFICO


UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA ANUAL



1 ER

2 DO

3 ER

4 TO

85

51

Clculo y trmite de los conceptos derivados de la contratacin colectiva y el rgimen legal aplicables a los Recursos Humanos Suscripcin de Contratos (HCM, Cesta TIicket y Servicio Funerario) del Concejo Municipal de Baruta. Optimizacin, conservacin y manteminiento de equipos e implementos para las mejoras de las tareas de la oficina de RRHH COMISIN DE BIENESTAR COMUNITARIO Hacer recomendaciones, prestar asistencia y apoyo jurdico a la Cmara Municipal, a la presidencia, a las comisiones y concejales y concejalas que asi lo requieran para el mejor cumplimiento de sus funciones Organizar en sociedad con los consejos comunales la realizacin de megaoperativos (mercal, salud ,rif ,hortalizas , asesora legal ,cedulacin , inscripcin rep ,etc) Efectuar tres fiestas comunitarias: Da de la Madre , Da del Nio y Navidad en conjunto con los consejos comunales.

1

Ordenes de pago

84

21

21

21

21

Ordenes de Pago

86

51

1

Contrato

3

3

Ordenes de Pago

87

51

1

Requisicin

1

1

Facturas

88

51 Promover el fortalecimiento del poder popular mediante el trabajo en conjunto y asesora a los consejos comunales y otras organizaciones comunitarias 51

2

Jornada

10

2

3

3

2

Informe

89

2

Operativo

8

2

1

2

3

Informe

90

51

3

Evento

3

2

1

Informe

91

Promover el fortalecimiento del poder popular mediante el trabajo en conjunto y asesora a los Apoyo acciones legislativas y funcionamiento consejos comunales y otras organizaciones administrativo y de atencin al pblico de la oficina 51 comunitarias de la comisin mediante la compra de materiales de oficina y el mantenimiento de equipos y maquinarias ADMINISTRADOR GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BARUTA

3

Adquisin

1

1

Informe

92

51

Supervisin de la ejecucin presupuestaria del Concejo Municipal de Baruta

1

Cierre Mensual

12

3

3

3

3

Cierres Mensuales




OBJETIVO ESPECIFICO


UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA ANUAL



1 ER

2 DO

3 ER

4 TO

93

51

Revisin y aprobacin de al menos el ochenta por ciento (80%) de las solicitudes de rdenes de pago, emitidas por las diferentes Comisiones y Dependencias que conforman el Concejo Municipal

1

Solicitud de rdenes de pago aprobada

1.650

350

390

430

480

Ordenes de pago aprobadas

94

95

96

Revisin y aprobacin de al menos el ochenta por ciento (80%) de las modificaciones presupuestarias 51 realizadas por las diferentes Comisiones y Planificar, programar y coordinar todas las Dependencias que conforman el Concejo Municipal actividades en el rea de administracin de los Prestacin de servicios y mantenimientos 51 recursos materiales, econmicos, financieros y de necesarios para el funcionamiento del Concejo servicios, con la mayor eficiencia y eficacia bajo Municipal de Baruta los principios de transparencia y economa Elaboracin de los pagos de los servicios bsicos de funcionamiento tales como: luz, agua, 51 condominio, telfono, internet, pgina web, aseo, servicios de comunicaciones, etc Dotacin de materiales, suministros y servicios necesarios para el funcionamiento de las Oficinas del Cronista del Municipio, del Sindicato y de la Oficina de Vigilancia Interna COMISIN DE SEGURIDAD Y CONTROL DE GESTIN

1

Modificacin presupuestaria aprobada Requisicin solicitada

115

16

29

31

39

Modificaciones presupuestarias aprobadas Ordenes de pago aprobadas

2

36

9

9

9

9

2

Orden de pago

120

30

30

30

30

Facturas canceladas

97

51

3

Requisicin solicitada

36

9

9

9

9

Actas de entrega

98 99

51 51

100 51 101 51 102 51

Realizacin de Sesiones Solemnes y Permanentes Asesorar al Cuerpo Edilicio en lo referente a de Cmara Municipal. materia de seguridad, control administrativo y Actualizacin de Ordenanzas vigentes en el fiscal de las dependencias de la Administracin Municipio. del Municipio, as como promover la participacin Participacin en reuniones con la Junta Directiva de las comunidades organizadas en lo relativo al del Instituto Autnomo de la Polcia Municipal de seguimiento de las actividades y actuaciones del Baruta Canalizacin de las propuestas que la comunidad Gobierno Municipal y su buen funcionamiento realiza en materia de Proyectos de Ordenanzas. Realizacin de informes para consideracin de la Cmara para la autorizacin de las casetas de vigilancia dentro del Municipio.

3 2 2 1 1

Sesin Ordenanza Reunin Propuesta Atendida Informe

9 1 12 4 12 3 1 3 3 1 3

1 1 3 1 3

8

Asistencia de Cmara Ordenanza

3 1 3

Asistencia de Reunin N de Propuestas Informes




OBJETIVO ESPECIFICO


UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA ANUAL



1 ER

2 DO

3 ER

4 TO

103 51 104 51 105 51 106 51 107 51 108 51

Canalizacin de las problemticas que en materia de seguridad se presenten en las diferentes comunidades. Realizacin de asesorias jurdicas gratuitas en los diferentes sectores del Municipio. Realizacin de foros temticos y charlas de seguridad Realizacin de Jornadas de Atencin al Vecino Gestin de las actividades administrativas de la Comisin de Seguridad y Control de Gestin Coordinacin de las acciones administrativas de la Comisin para su funcin y mantenimiento COMISIN DE ECOLOGA Y AMBIENTE

1 3 2 2 3 2

Oficio Asesora Foro Jornada Informe Reunin

110 45 7 45 6 4

20 9 1 9 2 1

30 12 2 12 1 1

30 12 2 12 2 1

30 12 2 12 1 1

Oficios y Correos N de Personas Atendidas N de Foros y Charlas realizadas N de Personas Atendidas Informe Funcionamiento eficaz de la Comisin

109 51 110 51 111 51 112 51 113 51 114 51 115 51 116 51 117 51 118 51

Presentar proyectos de ordenanzas, acuerdos y dems instrumentos jurdicos. Estudiar y analizar los asuntos y materias encomendados por la Cmara Municipal. Elaboracin de agendas de Cmara Municipal. Conocer de todo aquello en lo que sea necesario Realizar inspecciones y otras actuaciones relativas asesorar al cuerpo edilicio en materias al adecuado desempeo de las diversas relacionadas con la conservacin, defensa y dependencias municipales. mejoramiento del ambiente, con la finalidad de Proponer Sesiones Solemnes. proponer ordenanzas, acuerdos y dems Realizar charlas en los Colegios Municipales. instrumentos jurdicos y ofrecer permanente atencin a los problemas ambientales de las Organizar el Concurso Escolar de Arte Reciclado "Reciclarte". comunidades del Municipio. Distribucin de volantes informativos sobre temas y efemrides ambientales. Gestionar denuncias realizadas por la comunidad. Promover la participacin de las comunidades organizadas en lo relativo al seguimiento de las actividades y actuaciones del gobierno Municipal.

3 3 3 3 3 2 2 2 3 3

Proyecto Caso Agenda Inspeccin Sesin Charla Concurso Jornada Denuncia recibida Reunin

2 8 84 11 1 5 1 11 16 18

1 2 20 3 2 24 3 1 2 1 1 2 3 6 4 7 6

1 2 24 3 2 16 2

Acta de cmara Informes de actividad Agendas Informe de actividad Acta de cmara 2 Informe de actividad Informe de actividad

3 3 2

2 3 4

Informe de actividad Informe de inspeccin Minutas




OBJETIVO ESPECIFICO


UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA ANUAL



1 ER

2 DO

3 ER

4 TO

119 51 120 51 121 51 122 51

Organizacin del Premio Municipal de Ambiente William H. Phelps. Organizacin de Jornadas de salud y vacunacin canina. Jornada de siembra de rboles. Ejecucin de planes programas y actividades de gestin interna SECRETARIA

2 3 2 3

Entrega de Premio Jornada Jornada Programa

1 6 1 53 13 2

1 1 1 16 11 13 1 2

Informe de actividad Informe de actividad Informe de actividad Informe de gestin

123 51

Realizar de Sesiones de Cmara Municipal, Ordinarias, Extraordinarias, Especiales y Permanentes.

2

Sesin

123

26

28

32

37

Control de asistencia de Cmara Municipal Publicaciones en Prensa

Publicar en prensa y distribucin de los Proyectos 124 51 Garantizar el apoyo eficaz y eficiente a las funciones del Concejo Municipal y de los de Ordenanzas para la consulta pblica. Concejales y Concejalas. Distribuir de las diferentes Gacetas Municipales tanto al Ejecutivo Municipal, Ciudadanos 125 51 Concejales como a los Organsmos y Entes que integran el Municipio. 126 51 Gestionar de las actividades administrativas de la Secretaria Municipal COMISIN DE EDUCACIN Y CULTURA 127 51 128 51 129 51 Sesin Solemne (G. Legislativa) Manuales Informativos (G. Legislativa) Revisin de Instrumentos Jurdicos (G. Leg)

3

Publicacin

3

2

1

1

Publicacin

240

60

60

60

60

N Gacetas Municipal Distribuidas Informes y Oficios

2

Informe

8.612

1.804 2.302 2.104

2.402

1 1 2 2

Condecorado Manual Reunin Inspeccin

200 20.000 12 6

200 5.000 5.000 5.000 3 2 3 1 3 2 5.000 3 1

Asistencia Manuales Reuniones Inspecciones

Asesorar al Cuerpo Edicilio en materia de Diagnostico de necesidades educativas (G. 130 51 Educacin y Cultura asi como la promocin y desarrollo de actividades que propendan al Control) fortalecimiento de la educacin y la Cultura Seguimiento y Control (Ppto anual, Ppto 131 51 participativo y proyectos financiados por FIDES y LAEE en el CLPP) (G: de Control) 132 51 Revisin de trapasos y crditos adicionales (G. de Control)

1

Reunin

96

24

24

24

24

Reuniones

1

Informe

36

9

9

9

9

Informe




OBJETIVO ESPECIFICO


UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA ANUAL



1 ER

2 DO

3 ER

4 TO

Eventos (Charlas, reconocimientos, olimpiadas de preescolar,Congreso estudiantil, jornadas pedagogicas y reuniones con docentes y Asesorar al Cuerpo Edicilio en materia de comunidades) (G. Poltica Comunitaria) Educacin y Cultura asi como la promocin y 134 51 desarrollo de actividades que propendan al Cartilla Escolar (G. Politica-Comunitaria) Elaborar y presentar informes de: Gestin, Fsico fortalecimiento de la educacin y la Cultura 135 51 financiero y Presupuesto anual) 133 51 136 51 Funcionamiento, conservacin y mantenimiento de la Comisin de Educacin y Cultura COMISIN DE CONTROL URBANSTICO Elaborar y/o revisar los proyectos de ordenanza en materia de urbanismo, realizar reuniones previas al 137 51 Asesorar al cuerpo edilicio en materia referida a proceso de consulta pblica con el equipo tcnico ordenanzas, acuerdos y dems instrumentos de la comisin, del ejecutivo municipal y de los jurdicos relacionados con urbanismo todos los dems entes y particulares interesados procesos de planificacin, gestin y control de Remitir el proyecto con la exposicin de motivos y desarrollos urbansticos, zonificacin variables sus anexos a la Cmara para que sea aprobado en urbanas y ornato pblico, concesiones de uso de primera discusin y se haga el llamado al proceso municipales, convenio para el 138 51 bienes de consulta pblica. Elaboracin de material de mantenimiento, conservacin y mejoramiento de apoyo (triptico, planos, entre otros) para promover reas verdes. desafectacin por causa de utilidad instrumento publica y cualquiera otra actividad conexas o aleatorias de sus competencias. Asimismo en Recepcin de observaciones realizadas por la causa y tramita todas las solicitudes y denuncias comunidad, organismos publicos o privados y 139 51 que se promuevan ante la comisin en reas de dems interesados. Sistematizacin y su competencia ante los organismos nacionales, procesamiento de la informacin y/o observaciones estadales y municipales. obtenidas en el porceso de consulta pblica. Someter a la consideracin de la Cmara municipal el informe a los fines de la segunda discusin del proyecto. Asistencia a la segunda discusin y aprobacin de la ordenanza.

1

Evento

24

6

7

4

7

Asistencia

2 1 1

Cartilla Informe Requisicin

13.000 4 18 2 4 1 4 1 5

13.000

Cartillas Informes

5

Factura

1

Proyecto

3

1

1

1

Informe

1

Discusin

24

8

8

8

Informe

1

Consulta

72

12

24

12

24

Informe

140 51

1

Ordenanza

3

1

1

1

Ordenanza




OBJETIVO ESPECIFICO


UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA ANUAL



1 ER

2 DO

3 ER

4 TO

141 51

Recibir las denuncias interpuestas por los particulares y realizar reuniones con el personal tcnico de acuerdo a las ordenanzas municipales vigentes Realizar inspecciones en el sitio, elaborar los informes correspondientes y darle seguimiento a las denuncias hasta que sean resueltas por los organismos competentes Recibir las solicitudes en materia de urbanismo tal como lo sealan las ordenanzas municipales vigentes y realizar las reuniones pertinentes a cada caso Realizar las inspecciones referentes a cada caso as como el correspondiente informe Tcnico Reuniones con los vecinos, comunidades organizadas y las respectivas instancias municipales para discutir y analizar problemas especficos de las comunidades y as determinar intereses y valores ms relevantes de acuerdo a nuestras polticas Asistir a sesiones de Cmara permanente Garantizar el mantenimiento de la Comisin de Control Urbanstico COMISIN DE SALUD

2

Denuncia

7

3

2

1

1

Forma de denuncias

142 51 Asesorar al cuerpo edilicio en materia referida a ordenanzas, acuerdos y dems instrumentos jurdicos relacionados con urbanismo todos los procesos de planificacin, gestin y control de desarrollos urbansticos, zonificacin variables 143 51 urbanas y ornato pblico, concesiones de uso de bienes municipales, convenio para el mantenimiento, conservacin y mejoramiento de reas verdes. desafectacion por causa de utilidad 144 51 publica y cualquiera otra actividad conexas o aleatorias de sus competencias. asimismo en causa y tramita todas las solicitudes y denuncias que se promuevan ante la comisin en reas de su competencia ante los organismos nacionales, 145 51 estadales y municipales.

2

Informe

7

3

2

1

1

Informe

2

Solicitud

6

2

2

1

1

Forma de solicitudes

2

Informe

6

2

2

1

1

Informe

2

Reunin

10

2

3

3

2

Informe

146 51 147 51

2 2

Sesin Mantenimiento

6 233 51 62 65

6 55

Informe Informe

148 51 Sancionar instrumentos juridicos 149 51

Participar, evaluar, discutir, promocionar, difundir y sancionar decisiones relativas al ordenamiento juridico Preparar agenda para asistencia a Cmara Municipal

1 3

Gaceta Agenda 90 19 24 26 21

Gacetas Minuta




OBJETIVO ESPECIFICO


UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA ANUAL



1 ER

2 DO

3 ER

4 TO

150 51 151 51 152 51 153 51 154 51

Inspeccionar y evaluar infraestructura, equipos Inspeccionar funcionamiento de Centros de Salud mdicos, personal, insumos y suministro de a nivel primario medicamentos Informe de Gestin Legislativa y Poltica Informe de Ejecucin Fsica Analizar, ejecutar administrativas y controlar labores Elaboracin del Plan Operativo Anual Seguimiento, anlisis y control de la Ejecucin Financiera del Presupuesto de Gastos Coordinar con los rganos correspondientes a fin de suplir los equipos mdicos, insumos y/o medicamentos requeridos Campaas informativas a la Comunidad sobre enfermedades endmicas y Campaas informativas a la Comunidad sobre los servicios que prestan los centros de salud por sector Organizacin, coordinacin y jornadas mdico asistenciales Organizacin, coordinacion jornadas de cedulacin y realizacin realizacion de de

1 1 2 1 3

Informe Informe Informe Plan operativo Informe

45 1 4 1 12

13 1

12

12

8

Informe Informe

1

1 1

2

Informe Informe

3

3

3

3

Informe

155 51 Obtener ayudas medicas

1

Informe

19

5

7

4

3

Informe

156 51 Informar sobre enfermedades y prevencin Informar sobre ubicacin, horarios de Centros de Salud especialidades

3

Volante

3

1

1

1

Volante

157 51

2

Volante

4

1

1

1

1

Volante

158 51 Asistencia Mdica 159 51 Obtener y/o actualizar Cedula de Identidad 160 51 Inspeccionar Alimentacin funcionamiento de Casas

1 2 2 3 1

Lista de Asistencia Jornada Informe Aseo Funcionamiento

2 3 12 12 1 3 3 1

1 1 3 3 1 3 3

1 1 3 3

Jornada Jornada Informe Aseo Funcionamiento

de Inspeccionar y evaluar infraestructura, personal, higiene, insumos y suministro de alimentos limpieza oficina Compra fotocopiadora

161 51 Mantener y asear la oficina 162 51 Apoyar funcionamiento oficina


PLAN OPERATIVO ANUAL 2010(01) DIRECCIN SUPERIOR DEL MUNICIPIO (02) LEGISLACIN MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DE BARUTA BARUTA CERCANA / BARUTA EFICIENTE

SECTOR PROGRAMA UNIDAD EJECUTORA LINEA(S) ESTRATEGICA(S) OBJETIVO(S) ESTRATGICO(S)

PONDERACION

N DE ACCION

ACTIVIDAD

PROYECTO, OBRA, INSPECCION Y/O ESTUDIO

INICIO

OBJETIVO ESPECFICO (META)

ACCION ESPECIFICA

FIN

UNIDAD DE MEDIDA

DURACION (EN MESES)

META FISICA ANUAL



1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

Reparto y distribucin de los folletos a los Mantener informado a los vecinos Elaboracin de folletos informativos sobre vecinos del municipio a travs de las 1 51 del municipio sobre los 5 las ordenanzas Asociaciones de Vecinos, Consejos instrumentos jurdicos municipales Comunales, etc.

Folleto

01

12

Tramitas de entrega de los 1.200 300 300 300 300 folletos a los diferentes Entes

Elaboracin de folletos informativos que Mantener informado a los vecinos permitan a los vecinos del municipio baruta del municipio sobre cuales son los Reparto y distribucin de los folletos a los 2 51 conocer los requisitos necesarios para documentos que se elaboran en vecinos que lo soliciten en la Oficina de 5 solicitar documentos por ante la Oficina de esta oficina y cuales son los Asesora Legal requisitos necesarios Asesora Legal

Folleto

01

12

1.200 300 300 300 300

Tramitas de entrega de los folletos a los diferentes Entes


PLAN OPERATIVO ANUAL 2010(01) DIRECCIN SUPERIOR DEL MUNICIPIO (02) LEGISLACIN MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DE BARUTAMONTO ESTIMADO ANUAL (BsF.) COSTO TOTAL 36.043.055 IMPUTACIN PRESUPUESTARIA (BsF.) 4.01 (SIN IVA) 27.139.648 4.02 (SIN IVA) 2.930.000 4.03 (SIN IVA) 1.949.301 4.04 4.07 (SIN IVA) (SIN IVA) 473.000 595.672 TOTAL IVA 4.03.18.01.00 648.113 PROGRAMACIN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)

SECTOR PROGRAMA UNIDAD EJECUTORA

ACCION (RECURRENTE / ESPECIFICA)

4.08

4.11 2.307.321

1 ER 9.010.764

2 DO 9.010.764

3 ER 9.010.764

4 TO 9.010.764

Realizar reuniones de trabajo con los consejos comunales y la comunidad en general para la divulgar las nuevas tecnologas y conocimientos cientficos como formas de educacin Promover conjuntamente con los consejos comunales y la comunidad en general la realizacin de operativos para la informacion cientifico-educativa que incluye Mercal, Salud, RIF, Hortalizas, Asesora Legal, Cedulacin , Inscripcin REP,etc Efectuar un evento comunitario la celebracin de la navidad y fin de ao, para el estimulo de la convivencia, entrega de juguetes Apoyar la funcin legislativa y fucionamiento administrativo de la Oficina de la Comisin, mediante la adquicisin de materiales de oficina y la compra y mantenimiento de equipos y maquinarias Realizacin de reuniones con las comunidades para discusin y promocin de los instrumentos jurdicos como las Ordenanzas (Gestin Legislativa) Actualizacin de las Ordenanazas Vigentes (Gestin Legislativa) Recibir y procesar los oficios de las solicitudes de Crditos Adicionales, Traspasos Presupuestarios, Exoneraciones de Impuestos sobre Espectculos Pblicos y Exenciones Y Exoneraciones de Tasas Administrativas para elaborar Informes. (Control) Realizacin y presentacin de todas las actividades inherentes de la Comisin de Finanzas durante el ao 2010, elaborando el Informe de Gestion de ao anterior, presentando la Ejecucin Fsica Financiera y el Plan Operativo 2011 (Administrativa) Realizacin de Jornadas de Salud en diferentes localidades del Municipio.(Gestion Poltica Comunitaria) Realizacin de eventos deportivos, en las diferentes localidades del Municipio.(Gestion Poltica Comunitaria) Realizacin de jornadas con la Comunidad Especial y la comunidad en general, para tratar temas de concientizacin en este tema. (Gestion Poltica - Comunitaria) Realizacin de Jornadas de Cursos y Talleres a la comunidad para ensearle alguna tcnica de trabajo manual, o algn taller de aprendizaje con la colaboracin de profesores o instructores voluntarios (Gestion Poltica - Comunitaria) Coordinacin de las acciones administrativas de la Comisin de Finanzas para su funcin y mantenimiento Realizacin y Participacin en Sesiones Permanentes y Especiales de Cmara Municipal. (Gestin Legislativa) Realizar Sesin Solemne Orden al merito en el Deporte Jos del Vecchio Realizar Sesion Solemne con motivo al da del Deporte Elaborar el informe poltico legislativo del ao anterior Realizar una reunin con la comunidad para presentar el Informe poltico legislativo del ao anterior Relizar los Informes de Ejecucin Fsica Financiera Trimestral de la Comision Realizar visitas de impecciones para garantizar el estado de las instalaciones deportivas Asesoria legal gratuita a las comunidades

70.519 141.824 46.451

55.363 109.962 41.474

7.600 16.667

7.556 15.195 4.977

17.630 35.456 11.613

17.630 35.456 11.613

17.630 35.456 11.613

17.630 35.456 11.613

37.932 79.233 16.173 19.373

17.510 70.744 14.440 17.297

5.035

11.323

4.064 8.489 1.733 2.076

9.483 19.808 4.043 4.843

9.483 19.808 4.043 4.843

9.483 19.808 4.043 4.843

9.483 19.808 4.043 4.843

22.475

7.567

12.500

2.408

5.619

5.619

5.619

5.619

142.600 132.741 166.629 189.057 175.757 85.048 234.908 383.376 30.240 22.176 62.772 39.148 43.156

83.571 74.769 15.621 108.706 131.926 75.936 92.250 3.800 2.000 16.300 51.879 30.787 34.365

43.750 43.750 123.155 60.095 15.000 10.000 10.000

15.279 14.222 17.853 20.256 18.831 9.112

35.650 33.185 41.657 47.264 43.939 21.262 58.727 95.844 7.560 5.544 15.693 9.787 10.789

35.650 33.185 41.657 47.264 43.939 21.262 58.727 95.844 7.560 5.544 15.693 9.787 10.789

35.650 33.185 41.657 47.264 43.939 21.262 58.727 95.844 7.560 5.544 15.693 9.787 10.789

35.650 33.185 41.657 47.264 43.939 21.262 58.727 95.844 7.560 5.544 15.693 9.787 10.789

117.489 18.500 25.000 3.500 4.167 4.167 4.167

320.000

25.169 41.076 3.240 2.376 6.726 4.194 4.624


PLAN OPERATIVO ANUAL 2010(01) DIRECCIN SUPERIOR DEL MUNICIPIO (02) LEGISLACIN MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DE BARUTAMONTO ESTIMADO ANUAL (BsF.) IMPUTACIN PRESUPUESTARIA (BsF.) 4.01 (SIN IVA) 4.02 (SIN IVA) 4.03 (SIN IVA) 4.04 4.07 (SIN IVA) (SIN IVA) TOTAL IVA 4.03.18.01.00 PROGRAMACIN FINANCIERA TRIMESTRAL (BsF.)



4.08

4.11

1 ER

2 DO

3 ER

4 TO

Eventos deportivos y recreativos a la cominidad Garantizar el funcionamiento, mantenimiento y aseo de la Comisin Asesora jurdica gratuita a los vecinos del Municipio Elaboracin, revisin y actualizacin de Ordenanzas Municipales Elaboracin de opiniones jurdicas Apoyo legislativo a todas las Comisiones y Dependencias del Concejo Municipal Elaboracin de contratos de servicios al personal contratado Elaboracin de contratos de servicios con empresas (HCM-ticket alimentacin-servicio funerarioplan vacacional) Elaboracin de acuerdos Reuniones de apoyo a las diferentes comisiones del Concejo Municipal Coordinacin para el mantenimiento del espacio fsico de la oficina de Asesoria Legal Coordinacin para la conservacin y reparaciones menores de los equipos y maquinaria de la oficina de Asesoria Legal Adquisicin de maquinas, muebles y dems equipos de oficina para la oficina de Asesoria Legal Realizar cursos y talleres. Coordinacin, promocin y ejecucin de actividades de entretenimiento familiar y comunitarias, en el mbito deportivo y recreativo. Colaborar e impulsar actividades religiosas Realizar actividades culturales para impulsar el rescate de nuestras tradiciones y dar a conocer la riqueza cultural de nuestro Municipio

46.198 98.278 39.581 27.985 53.013 74.348 32.103 3.970 4.343 3.445 3.857 28.829 11.286 40.030 28.830 29.616 30.160

19.817 52.917 15.709 20.820 27.702 58.135 28.663 3.545 3.878 3.076 3.444

21.431 24.831 19.631 4.167 19.631 8.247

10.000

4.950 10.530 4.241 2.998 5.680 7.966 3.440 425 465 369 413

11.549 24.569 9.895 6.996 13.253 18.587 8.026 993 1.086 861 964 7.207 2.822 10.007 7.207 7.404 7.540

11.549 24.569 9.895 6.996 13.253 18.587 8.026 993 1.086 861 964 7.207 2.822 10.007 7.207 7.404 7.540

11.549 24.569 9.895 6.996 13.253 18.587 8.026 993 1.086 861 964 7.207 2.822 10.007 7.207 7.404 7.540

11.549 24.569 9.895 6.996 13.253 18.587 8.026 993 1.086 861 964 7.207 2.822 10.007 7.207 7.404 7.540

25.740 10.077 17.750 17.750 18.000 18.000 62.940 62.940 59.134 57.596 1.391 6.500 6.429 10.000 20.000 80.000 7.991 7.991 8.443 8.929 595.672 2.307.321 10.000

3.089 1.209 4.289 3.089 3.173 3.231 7.553 9.953 16.696 6.912 167 2.751

Elaboracin y trmite de los gastos de cancelacin por concepto de Sueldos y Salarios al personal 28.027.112 25.053.626 fijo a tiempo completo (Nminas de sueldos, bono vacacional, aportes patronales Tramitar clculos contractuales correspondientes al personal fijo a tiempo completo del Concejo Municipal de Baruta Elaboracin de instrumentos de modificaciones presupuestarias, antecedentes de servicios, cartas de trabajo. Clculo y trmite de los conceptos derivados de la contratacin colectiva y el rgimen legal aplicables a los Recursos Humanos Suscripcin de Contratos (HCM, Cesta TIicket y Servicio Funerario) del Concejo Municipal de Baruta. Optimizacin, conservacin y manteminiento de equipos e implementos para las mejoras de las tareas de la oficina de RRHH Hacer recomendaciones, prestar asistencia y apoyo jurdico a la Cmara Municipal, a la presidencia, a las comisiones y concejales y concejalas que asi lo requieran para el mejor cumplimiento de sus funciones Organizar en sociedad con los consejos comunales la realizacin de megaoperativos (mercal, salud ,rif ,hortalizas , asesora legal ,cedulacin , inscripcin rep ,etc) 92.893 155.830 64.508 1.558 25.680

7.006.778 7.006.778 7.006.778 7.006.778 23.223 38.958 16.127 389 6.420 23.223 38.958 16.127 389 6.420 23.223 38.958 16.127 389 6.420 23.223 38.958 16.127 389 6.420

29.594

20.423

6.000

3.171

7.398

7.398

7.398

7.398

3.305

2.951

354

826

826

826

826





4.08

4.11

1 ER

2 DO

3 ER

4 TO

Efectuar tres fiestas comunitarias: Da de la Madre , Da del Nio y Navidad en conjunto con los consejos comunales. Apoyo acciones legislativas y funcionamiento administrativo y de atencin al pblico de la oficina de la comisin mediante la compra de materiales de oficina y el mantenimiento de equipos y maquinarias Supervisin de la ejecucin presupuestaria del Concejo Municipal de Baruta Revisin y aprobacin de al menos el ochenta por ciento (80%) de las solicitudes de rdenes de pago, emitidas por las diferentes Comisiones y Dependencias que conforman el Concejo Municipal Revisin y aprobacin de al menos el ochenta por ciento (80%) de las modificaciones presupuestarias realizadas por las diferentes Comisiones y Dependencias que conforman el Concejo Municipal Prestacin de servicios y mantenimientos necesarios para el funcionamiento del Concejo Municipal de Baruta Elaboracin de los pagos de los servicios bsicos de funcionamiento tales como: luz, agua, condominio, telfono, internet, pgina web, aseo, servicios de comunicaciones, etc Dotacin de materiales, suministros y servicios necesarios para el funcionamiento de las Oficinas del Cronista del Municipio, del Sindicato y de la Oficina de Vigilancia Interna Realizacin de Sesiones Solemnes y Permanentes de Cmara Municipal. Actualizacin de Ordenanzas vigentes en el Municipio. Canalizacin de las propuestas que la comunidad realiza en materia de Proyectos de Ordenanzas. Realizacin de informes para consideracin de la Cmara para la autorizacin de las casetas de vigilancia dentro del Municipio. Canalizacin de las problemticas que en materia de seguridad se presenten en las diferentes comunidades. Realizacin de asesorias jurdicas gratuitas en los diferentes sectores del Municipio. Realizacin de foros temticos y charlas de seguridad Realizacin de Jornadas de Atencin al Vecino Gestin de las actividades administrativas de la Comisin de Seguridad y Control de Gestin Coordinacin de las acciones administrativas de la Comisin para su funcin y mantenimiento Presentar proyectos de ordenanzas, acuerdos y dems instrumentos jurdicos. Estudiar y analizar los asuntos y materias encomendados por la Cmara Municipal. Elaboracin de agendas de Cmara Municipal. Realizar inspecciones y otras actuaciones relativas al adecuado desempeo de las diversas dependencias municipales. Proponer Sesiones Solemnes. Realizar charlas en los Colegios Municipales. Organizar el Concurso Escolar de Arte Reciclado "Reciclarte". Distribucin de volantes informativos sobre temas y efemrides ambientales. Gestionar denuncias realizadas por la comunidad.

9.325 20.732 126.521 129.308

8.326 6.475 49.597 50.986 7.036 55.768 55.768 5.000 7.600 8.700

999 2.221 13.556 13.854

2.331 5.183 31.630 32.327

2.331 5.183 31.630 32.327

2.331 5.183 31.630 32.327

2.331 5.183 31.630 32.327

128.076 260.268 438.293 138.935 3.656 3.295 538 4.567 4.567 15.839 16.972 38.625 8.388 67.381 1.840 1.933 1.840 1.884 1.840 4.236 5.216 5.916 2.836

50.986 60.611 60.681 60.681 3.264 2.942 480 4.078 4.078 14.142 5.422 4.755 7.489 35.162 1.643 1.726 1.643 1.682 1.643 2.532 4.157 2.532 2.532

55.768 171.771 323.052 55.768

7.600

13.722 27.886

32.019 65.067 109.573 34.734 914 824 134 1.142 1.142 3.960 4.243 9.656 2.097 16.845 460 483 460 471 460 1.059 1.304 1.479 709

32.019 65.067 109.573 34.734 914 824 134 1.142 1.142 3.960 4.243 9.656 2.097 16.845 460 483 460 471 460 1.059 1.304 1.479 709

32.019 65.067 109.573 34.734 914 824 134 1.142 1.142 3.960 4.243 9.656 2.097 16.845 460 483 460 471 460 1.059 1.304 1.479 709

32.019 65.067 109.573 34.734 914 824 134 1.142 1.142 3.960 4.243 9.656 2.097 16.845 460 483 460 471 460 1.059 1.304 1.479 709

7.600 7.600

46.960 14.886 392 353 58 489 489 1.697

9.732 29.732

1.818 4.138 899

15.000

10.000

7.219 197 207 197 202 197

1.250 500 2.750

454 559 634 304





4.08

4.11

1 ER

2 DO

3 ER

4 TO

Promover la participacin de las comunidades organizadas en lo relativo al seguimiento de las actividades y actuaciones del gobierno Municipal. Organizacin del Premio Municipal de Ambiente William H. Phelps. Organizacin de Jornadas de salud y vacunacin canina. Jornada de siembra de rboles. Ejecucin de planes programas y actividades de gestin interna Realizar de Sesiones de Cmara Municipal, Ordinarias, Extraordinarias, Especiales y Permanentes. Publicar en prensa y distribucin de los Proyectos de Ordenanzas para la consulta pblica. Distribuir de las diferentes Gacetas Municipales tanto al Ejecutivo Municipal, Ciudadanos Concejales como a los Organsmos y Entes que integran el Municipio. Gestionar de las actividades administrativas de la Secretaria Municipal Sesin Solemne (G. Legislativa) Manuales Informativos (G. Legislativa) Revisin de Instrumentos Jurdicos (G. Leg) Diagnostico de necesidades educativas (G. Control) Seguimiento y Control (Ppto anual, Ppto participativo y proyectos financiados por FIDES y LAEE en el CLPP) (G: de Control) Revisin de trapasos y crditos adicionales (G. de Control) Eventos (Charlas, reconocimientos, olimpiadas de preescolar,Congreso estudiantil, jornadas pedagogicas y reuniones con docentes y comunidades) (G. Poltica Comunitaria) Cartilla Escolar (G. Politica-Comunitaria) Elaborar y presentar informes de: Gestin, Fsico financiero y Presupuesto anual) Funcionamiento, conservacin y mantenimiento de la Comisin de Educacin y Cultura Elaborar y/o revisar los proyectos de ordenanza en materia de urbanismo, realizar reuniones previas al proceso de consulta pblica con el equipo tcnico de la comisin, del ejecutivo municipal y de los dems entes y particulares interesados Remitir el proyecto con la exposicin de motivos y sus anexos a la Cmara para que sea aprobado en primera discusin y se haga el llamado al proceso de consulta pblica. Elaboracin de material de apoyo (triptico, planos, entre otros) para promover instrumento

2.836 4.516 7.036 3.212 18.749 15.278 69.095 14.560 3.025.997 19.040 31.360 448 728 448 504 27.664 23.520 448 34.750 2.086.022

2.532 3.782 4.782 2.868 5.954 13.641 25.692 13.000 581.000 15.500 8.000 400 650 400 450 23.200 8.000 400 17.563 3.464 10.000 1.500 13.000 250.763 1.500 20.000 7.500 36.000 5.786 5.000 250 1.500

304 484 754 344 2.009 1.637 7.403 1.560 100.712 2.040 3.360 48 78 48 54 2.964 2.520 48 3.723

709 1.129 1.759 803 4.687 3.819 17.274 3.640 756.499 4.760 7.840 112 182 112 126 6.916 5.880 112 8.688

709 1.129 1.759 803 4.687 3.819 17.274 3.640 756.499 4.760 7.840 112 182 112 126 6.916 5.880 112 8.688

709 1.129 1.759 803 4.687 3.819 17.274 3.640 756.499 4.760 7.840 112 182 112 126 6.916 5.880 112 8.688

709 1.129 1.759 803 4.687 3.819 17.274 3.640 756.499 4.760 7.840 112 182 112 126 6.916 5.880 112 8.688

35.010

18.433

12.826

3.751

8.753

8.753

8.753

8.753

27.021

16.800

7.326

2.895

6.755

6.755

6.755

6.755





4.08

4.11

1 ER

2 DO

3 ER

4 TO

Recepcin de observaciones realizadas por la comunidad, organismos publicos o privados y dems interesados. Sistematizacin y procesamiento de la informacin y/o observaciones obtenidas en el porceso de consulta pblica. Someter a la consideracin de la Cmara municipal el informe a los fines de la segunda discusin del proyecto. Asistencia a la segunda discusin y aprobacin de la ordenanza. Recibir las denuncias interpuestas por los particulares y realizar reuniones con el personal tcnico de acuerdo a las ordenanzas municipales vigentes Realizar inspecciones en el sitio, elaborar los informes correspondientes y darle seguimiento a las denuncias hasta que sean resueltas por los organismos competentes Recibir las solicitudes en materia de urbanismo tal como lo sealan las ordenanzas municipales vigentes y realizar las reuniones pertinentes a cada caso Realizar las inspecciones referentes a cada caso as como el correspondiente informe Tcnico Reuniones con los vecinos, comunidades organizadas y las respectivas instancias municipales para discutir y analizar problemas especficos de las comunidades y as determinar intereses y valores ms relevantes de acuerdo a nuestras polticas Asistir a sesiones de Cmara permanente Garantizar el mantenimiento de la Comisin de Control Urbanstico Participar, evaluar, discutir, promocionar, ordenamiento juridico difundir y sancionar decisiones relativas al

6.123

5.467

656

1.531

1.531

1.531

1.531

4.629 2.277 2.352 5.152 3.285

4.133 2.033 2.100 4.600 2.933

496 244 252 552 352

1.157 569 588 1.288 821

1.157 569 588 1.288 821

1.157 569 588 1.288 821

1.157 569 588 1.288 821

14.597 1.792 21.840 137 123 19.992 1.748 946 2.726 3.218 39 11.799 22.325 5.579 1.225 323 2.240 5.600

7.533 1.600 7.000 122 110 17.850 1.561 845 2.434 2.873 35 1.047 4.721 4.981 1.094 288 2.000

5.500

1.564 192

3.649 448 5.460 34 31 4.998 437 237 682 804 10 2.950 5.581 1.395 306 81 560 1.400

3.649 448 5.460 34 31 4.998 437 237 682 804 10 2.950 5.581 1.395 306 81 560 1.400

3.649 448 5.460 34 31 4.998 437 237 682 804 10 2.950 5.581 1.395 306 81 560 1.400

3.649 448 5.460 34 31 4.998 437 237 682 804 10 2.950 5.581 1.395 306 81 560 1.400

12.500

2.340 15 13 2.142 187 101 292 345 4

Preparar agenda para asistencia a Cmara Municipal Inspeccionar y evaluar infraestructura, equipos mdicos, personal, insumos y suministro de medicamentos Informe de Gestin Legislativa y Poltica Informe de Ejecucin Fsica Elaboracin del Plan Operativo Anual Seguimiento, anlisis y control de la Ejecucin Financiera del Presupuesto de Gastos Coordinar con los rganos correspondientes a fin de suplir los equipos mdicos, insumos y/o medicamentos requeridos Campaas informativas a la Comunidad sobre enfermedades endmicas Campaas informativas a la Comunidad sobre los servicios que prestan los centros de salud por sector Organizacin, coordinacin y realizacin de jornadas mdico asistenciales Organizacin, coordinacion y realizacion de jornadas de cedulacin Inspeccionar y evaluar infraestructura, personal, higiene, insumos y suministro de alimentos limpieza oficina Compra fotocopiadora

9.488 10.000

1.264 7.604 598 131 35 240 5.000 600


PLAN OPERATIVO ANUAL 2010(01) DIRECCIN SUPERIOR DEL MUNICIPIO (02) LEGISLACIN MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DE BARUTA


PA 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01

Imputacin Presupuestaria GEN ESP 01 01 01 01 03 04 04 05 05 05 05 06 06 06 07 07 07 07 07 07 18 29 08 06 96 01 03 07 08 01 04 05 01 03 04 05 07 08

SUB-ESP 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Costo por Actividad (Bs. F) 51 Total General 7.088.172 7.088.172 2.560.000 2.086.022 210.288 20.000 1.750.372 2.068.628 1.009.087 106.667 100.000 634.962 141.103 141.103 30.000 2.100 2.100 80.000 1.058.270 1.687.231 2.560.000 2.086.022 210.288 20.000 1.750.372 2.068.628 1.009.087 106.667 100.000 634.962 141.103 141.103 30.000 2.100 2.100 80.000 1.058.270 1.687.231




PA 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02

Imputacin Presupuestaria GEN ESP 07 09 07 07 07 07 07 08 08 96 99 Total 4.01 01 03 03 04 05 05 05 05 01 01 02 03 01 02 03 06 10 11 12 33 96 01 03 01 01

SUB-ESP 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Costo por Actividad (Bs. F) 51 Total General 106.000 106.000 800.400 162.110 37.050 1.026.533 1.728.434 1.000.000 70.000 100.000 1.333.016 27.139.648 217.789 13.000 3.000 12.200 70.700 2.000 436.300 228.500 800.400 162.110 37.050 1.026.533 1.728.434 1.000.000 70.000 100.000 1.333.016 27.139.648 217.789 13.000 3.000 12.200 70.700 2.000 436.300 228.500




PA 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03

Imputacin Presupuestaria GEN ESP 05 07 06 06 08 08 10 10 10 10 10 10 10 99 Total 4.02 01 04 04 04 04 07 01 01 03 04 05 01 03 08 03 09 01 02 05 06 08 11 12 01

SUB-ESP 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Costo por Actividad (Bs. F) 51 Total General 193.100 193.100 179.859 24.900 4.000 4.000 6.000 35.200 203.400 38.236 369.900 9.000 4.000 874.916 2.930.000 12.000 44.033 25.350 123.650 67.600 129.000 179.859 24.900 4.000 4.000 6.000 35.200 203.400 38.236 369.900 9.000 4.000 874.916 2.930.000 12.000 44.033 25.350 123.650 67.600 129.000




PA 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.04 4.04 4.04 4.04 4.04 4.04

Imputacin Presupuestaria GEN ESP 07 02 07 07 08 08 10 10 11 11 11 12 99 Total 4.03 03 04 05 09 09 09 Total 4.04 04 01 01 01 02 03 03 04 01 02 07 99 02 07 99 01 01

SUB-ESP 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Costo por Actividad (Bs. F) 51 Total General 268.794 268.794 218.643 16.000 80.000 1.352 20.000 80.000 13.500 201.065 5.036 40.000 603.278 1.949.301 43.000 320.000 13.000 12.000 79.000 6.000 473.000 218.643 16.000 80.000 1.352 20.000 80.000 13.500 201.065 5.036 40.000 603.278 1.949.301 43.000 320.000 13.000 12.000 79.000 6.000 473.000




PA 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07

Imputacin Presupuestaria GEN ESP 01 01 01 01 01 01 01 01 01 Total 4.07 01 01 01 01 01 01 01 01 01

SUB-ESP 01 02 09 11 12 13 15 16 75

Costo por Actividad (Bs. F) 51 Total General 113.568 121.860 28.392 69.720 80.439 30.465 29.880 75.598 45.750 595.672 113.568 121.860 28.392 69.720 80.439 30.465 29.880 75.598 45.750 595.672 2.082.321 100.000 25.000 100.000 2.307.321 648.113 36.043.055

4.11 4.11 4.11 4.11

01 02 02 11 Total 4.11 Total 4.03.18.01.00 Total General

01 01 04 05

00 00 00 00

2.082.321 100.000 25.000 100.000 2.307.321 648.113 36.043.055


PLAN OPERATIVO ANUAL 2010(01) DIRECCIN SUPERIOR DEL MUNICIPIO (03) CONTROL FISCAL CONTRALORA MUNICIPAL DE BARUTA PONDERACIN Responsable: Lorena Laguna Navas


OBJETIVO ESPECFICO


UNIDAD DE MEDIDA

META FSICA ANUAL

PROGRAMACIN FSICA TRIMESTRAL MEDIO DE VERIFICACIN 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

DESPACHO DEL CONTRALOR 1 2 3 4 Garantizar que las dependencias cumplan con las funciones 51 Velar y controlar el funcionamiento de las dependencias que integran establecidas en la Resolucin Organizativa la contralora municipal, a fin de Velar por la ejecucin y cumplimiento del Plan Operativo 51 garantizar el buen uso de los Anual Institucional recursos y la preservacin del Promover la participacin de la Comunidad en las municipal en actividades de control que beneficien a los ciudadanos del 51 patrimonio concordancia con la normativa Municipio legal vigente. 51 Vigilar por el fiel cumplimiento de la Normativa Legal Vigente AUDITORIA INTERNA y Inspecciones Auditorias CONSULTORIA JURIDICA 7 51 Elaborar dictmenes y opiniones jurdicas solicitadas por las distintas Direcciones de la Contralora Municipal, as como las formuladas por la Alcalda o el Concejo Municipal de Baruta Elaborar y revisar los contratos o convenios de diferente ndole, que se vayan a firmar por parte de la Contralora Preparar los actos administrativos denominados Resoluciones con carcter de efectos particulares, solicitados por la Contralora Municipal Elaborar proyectos de Recursos Jerrquicos. Verificar el estado de los expedientes en sede tribunalicia. Revisar y elaborar diariamente una sntesis de las reformas de las Leyes, Ordenanzas y Decretos de inters a la Contralora Municipal Evacuar consultas verbales y emitir opiniones 3 Dictamen y opinin jurdica 20 5 5 5 5 Dictmenes y opiniones jurdicas, realizadas. 3 3 3 3 Reunin Reunin Reunin Reunin 12 12 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Reuniones de seguimiento Reuniones Reuniones Reuniones

5 6

51 Garantizar el control control de gestin 51

fiscal

3 3

Inspeccin Auditoria

2 4

1 1 1

1 1 1

Informes entregados Informes entregados

8

9 10 11 12 13

Asesorar jurdicamente a todas las dependencias que conforman la Contralora Municipal de Baruta, 51 en todo lo relacionado con la normativa legal vigente. 51 51 51 51

51

3

Contrato y convenio

30

7

7

8

8

Contratos y convenios elaborados.

3 3 2 3 3

Resolucin Recurso Jerrquico Expediente Formato de Anlisis Legal Opinin Jurdica

15 1 20 210 150

3

3

6 1

3

Resoluciones efectuadas Recursos Jerrquicos.

5 53 38

6 52 37

4 53 38

5 52 37

Expedientes vistos. Formato de Anlisis Legal. Opinin Jurdica.




OBJETIVO ESPECFICO


UNIDAD DE MEDIDA

META FSICA ANUAL


ATENCION AL CIUDADANO 14 15 17 18 19 20 21 51 51 51 Informar a las comunidades del Municipio sobre los proyectos a ejecutar Eleccin, reeleccin y seguimientos del programa contralores escolares 3 3 2 2 2 2 2 Comunicacin Eleccin Comunicacin Dptico Constancia de Recepcin Constancia de Recepcin Visita 1 3 2 6 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Comunicaciones enviadas Comunicaciones enviadas Comunicaciones enviadas Dipticos Constancia de Recepcin Constancia de Recepcin Listados de visitas

Talleres dirigidos a vecinos, asociaciones u organizaciones Promover la participacin civiles modulo III, consejo comunal y sus legislacin ciudadana en la funcin de control 51 de la gestin publica Publicacin informativa (peridico) 51 51 51 Cumplir con el 100% de las solicitudes de registro y actualizacin de los consejos comunales constituidos Tramitar el 100% de las denuncias recibidas, canalizar y hacer seguimiento de las mismas Publicar y actualizar en un 100% la informacin generada en la pgina Web

22

Respaldo y preservacin de la 51 informacin y correspondencia de Digitalizar los archivos la oficina oac PLANIFICACION, Y ORGANIZACION

2

Actualizacin

4

1

1

1

1

Archivos digitalizados

23

51

Cumplir con el 80% de la elaboracin y actualizacin de los manuales de normas y procedimientos solicitados por la contralora

3

Manual

4

1

1

1

1

Manuales

24 25

Planificar y coordinar el Plan Operativo de la Contralora 51 Orientar a las dependencias de la contralora en materia de Municipal de Baruta 2011 planificacin y organizacin Apoyar a la Direccin de Administracin y Servicios en la 51 elaboracin del Proyecto de Presupuesto 2011. Realizar seguimiento trimestral del Plan Operativo Anual de cada una de las Direcciones y Oficinas de la Contralora Municipal, mediante la utilizacin de indicadores de Gestin.

3 3

Informe Informe Informe (Indicadores de Gestin)

1 1

1 1

Informe Informe

26

51

3

4

1

1

1

1

Informe




OBJETIVO ESPECFICO


UNIDAD DE MEDIDA

META FSICA ANUAL


27

51

Elaborar los informes trimestrales de actividades de la oficina. Revisar y actualizar formatos, modelos y procedimientos administrativos de acuerdo a lo solicitado por las Dependencias de la Contralora. INFORMATICA Disear y organizar sistemas de control y procesamiento de informacin precisando las necesidades de las diferentes oficinas y direcciones Administrar y evaluar la red interna, su operacin, desarrollo y soporte tcnico

3

Informe Formato, Modelo y Procedimiento

4

1

1

1

1

Informe.

28

51

3

4

1

1

1

1

Formatos y modelos.

29

51

3

Aplicacin elaborada

3

1

1

1

Aplicaciones finalizadas

30 31

51 51

3 3

Informe Respaldo de datos digitales

4 12

1 3

1 3

1 3

1 3

Informe. Informe.

32

34

Garantizar la integridad de la informacin digital los 365 das del ao Informtica: Planificacin, desarrollo, organizacin, ejecucin y mantenimiento de las Evaluar los ltimos avances tecnolgicos para la adquisicin 51 actividades vinculadas con las y renovacin de equipos, programas y dispositivos de tecnologas y sistemas de computacin informacin de la contralora municipal de baruta Monitoreo y seguimiento de los procesos internos que 51 involucren a nuestra oficina as como el control del portal Web de la institucin, para verificar su calidad y eficiencia Programar mantenimientos de hardware y horarios de respaldos de la informacin, as como actualizaciones de software Automatizar el proceso manual existente de asistencia tcnica

1

Informe

4

1

1

1

1

Informe.

2

Informe

4

1

1

1

1

Informe.

35

51

3

Programacin

1

1

Programacin Impresa

36

51

2

Aplicacin Funcional

2

2

Aplicacin Finalizada




OBJETIVO ESPECFICO


UNIDAD DE MEDIDA

META FSICA ANUAL


DIRECCION GENERAL DE CONTROL EXTERNO 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 Reuniones de presentacin de auditorias Revisin y aprobacin de informes preliminares de auditorias Reuniones de trabajo con directores de la Alcaldia para entrega de informes preliminares Revisin y aprobacin de informes finales de auditoria Reuniones con la Contralora Municipal para revisin de Verificar la legalidad, exactitud y informes finales de auditoria sinceridad, as como la eficacia, eficiencia, economa, calidad e Emisin de credenciales impacto de las operaciones y Revisin Ejecucin Fsico Financiera de la Alcaldia resultados de la gestin de la Reuniones con Directores de la Alcaldia para comunicar alcaldia del municipio baruta observaciones de Ejecucin Fsico Financiera Elaboracin Informe Trimestral de Gestin Emisin de finiquitos Revisin y aprobacin de manuales procedimientos de las direcciones a cargo Elaboracin de Informe Anual de Gestin Reuniones de coordinacin con Directores a cargo Rendiciones de cuenta a la Contralora Municipal DIRECCIN DE GESTIN ADMINISTRATIVA 51 52 53 54 55 51 Verificar la liquidacin de impuestos municipales 3 3 3 3 3 Informe Informe Conciliacin Bancaria Informe Informe 12 12 468 12 4 3 3 3 3 3 3 3 3 Informe. Informe. Informe. Informe. Informe. de normas y 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Reunin Informe Informe Informe Reunin Credencial Revisin Reunin Informe Finiquito Manual Informe Reunin Rendicin 46 46 46 46 46 272 4 40 4 100 6 1 24 12 1 24 6 1 6 3 6 3 6 3 6 3 11 7 7 7 7 74 18 15 15 15 15 81 1 10 1 30 10 13 13 13 13 62 1 10 1 30 7 11 11 11 11 55 2 20 1 16 Listado de asistencia Informe. Informe. Informe. Informe. Informe. Informe. Informe. Informe. Informe. Informe. Informe. Informe. Informe.

51 Verificar la exactitud, sinceridad, y Verificar la recaudacin de impuestos municipales legalidad de los ingresos de la 51 Analizar la disponibilidad en Banco Alcaldia del Municipio Baruta 51 Verificacin del monto Recaudado Vs. Estimado 51 Anlisis de las diferencias entre lo estimado y lo recaudado

117 117 117 117 3 1 3 1 3 1 3 1




OBJETIVO ESPECFICO


UNIDAD DE MEDIDA

META FSICA ANUAL


56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51

Seguimiento a la actualizacin de censo de contribuyentes Comprobacin del Balance General de la Hacienda Pblica Municipal. Verificacin del Inventario de Bie

Plan Operativo Alcaldia de Baruta 2010

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